Monitoreo de Indicadores de desempeño (MEF) / Alfonso Gutiérrez Aguado - Dirección General de...

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Lima, Junio 2015 Monitoreo de Indicadores de desempeño (MEF) Alfonso Gutiérrez Aguado Analista Presupuestal Dirección Presupuesto Temático Dirección General de Presupuesto Público MEF

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Lima, Junio 2015

Monitoreo de Indicadores de

desempeño (MEF)

Alfonso Gutiérrez Aguado

Analista Presupuestal

Dirección Presupuesto Temático

Dirección General de Presupuesto Público

MEF

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Presupuesto por Resultados

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An

tes

Ah

ora

Mirar los

RESULTADOS

(PERSONA)

Niño<5a

GestantesPac.con

TBC-VIH/SIDA

Pac. Cáncer Pac. Enf. No Transmisibles

Asignación de recursos escasos entre

fines alternativos con el propósito de

lograr objetivos determinados, con

criterios de eficiencia, eficacia y

equidad

Presupuestar

Elaborado: A. Gutiérrez

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Programas

Presupuestal

SeguimientoEvaluaciones

independientes

Incentivos a la

Gestión

Presupuesto por ResultadosInstrumentos PpR

P

r

i

o

r

i

d

a

d

Desempeño

(*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.-

Presupuesto por Resultados (PpR)

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Presupuesto por ResultadosInstrumentos PpR: Programa Presupuestal

Una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y

articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un resultado específico en

la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública

Es una categoría presupuestal Es un instrumento de PpR

Programas presupuestales del Sector salud

1. Programa Articulado Nutricional

2. Salud Materno-Neonatal

3. TBC-VIH/SIDA

4. Metaxénicas-zoonosis

5. Enfermedades no transmisibles

6. Prevención y control del cáncer

7. Reducción de vulnerabilidad y atención

de emergencias por desastres

8. Reducción de la mortalidad por

emergencias y urgencias médicas

9. Manejo de condiciones secundarias de

PCD

10. Prevención y control de Salud Mental

Directiva N° 002-2012-EF/50.01

Resolución Directoral N° 004–2012-EF/50.01

Resolución Directoral N° 007–2014-EF/50.01

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Elaborado: A. Gutiérrez

Desnutrición

crónica

Reducir la

Incidencia de

Bajo peso

al nacer

Mejorar la

Alimentación y

Nutrición del

Menor de

36 meses

Reducir la

Morbilidad

por IRA, EDA

en menores

de 24 meses

↑ Disponibilidad

de alimentos

↑ Comunidades

promueven prácticas

y entornos saludables

↑ Madres adoptan

practicas saludables

↑ Diagnóstico y

tratamiento eficaz

y oportuno

↑ Acceso al

agua segura

Gestante con suplemento de

hierro y acido fólico

Niños con suplementación de

Hierro y vitamina A (MMN)

Municipios, Comunidades,

Escuelas y Familias saludables

Comunidad que accede a agua para

consumo humano

Niños con vacuna completa

Niños con CRED completo según

edad

Conducción y gestión del Programa Presupuestal

(Monitoreo, supervisión, evaluación y control del PAN)

Programa Presupuestal Articulado Nutricional

[17 productos]

↑ Estado nutricional

de la gestante

Atención de EDA e IRAS

Atención de Otras enf. Prevalentes

(ANEMIA)

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Programa Presupuestal 0129 - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de salud en

Personas con Discapacidad

PCD reciben servicios de

promoción de la salud

[05 productos]

Conducción y gestión del Programa Presupuestal

(Monitoreo, supervisión, evaluación y control)

Proporción de PCD

que reciben atención

de

rehabilitación integral

Baja proporción de PCD que

desarrollan condiciones secundarias

y/o incrementan su grado de

discapacidad

Acciones comunes

PCD reciben atención en

rehabilitación basada en EESS

PCD CERTIFICADA en

establecimientos de salud

PCD reciben servicios de

rehabilitación basada en la

comunidad

Capacitación

Atención PCD Física

Atención PCD Sensorial

Atención PCD Mental

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Programa Presupuestal 0131 - Control y Prevención en Salud Mental

Conducción y gestión del Programa Presupuestal

(Monitoreo, supervisión, evaluación y control)

Adecuada calidad de

vida y productividad

de la población

Población en riesgo, con problemas

psicosociales y trastornos mentales

que accede a la atención integral

de salud mental

Personas con transtornos mentales y

Problemas Psicosociales detectadas

Población con Problemas

Psicosociales que reciben atención

oportuna y de calidad

Personas con transtornos afectivos y

de ansiedad tratadas oportunamente

[11 productos]

Acciones comunes

Personas con transtornos mentales

y del comportamiento debido al

consumo de alcohol tratadas

oportunamente

Personas con transtornos y

síndromes psicóticos

tratadas oportunamente

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Programas

Presupuestal

Seguimiento

Evaluaciones

independientes

Comprende el diseño y todo el proceso presupuestario de los Programas

Presupuestales.

[Monitoreo] Se relaciona con los indicadores de desempeño de

los Programas presupuestales

Se relaciona evaluaciones de producto (EDEP) o de resultados

(Evaluación de impacto) de los Programas Presupuestales

Incentivos a la

Gestión

(*) Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Artículo 79.- Presupuesto por

Resultados (PpR)

Presupuesto por ResultadosInstrumentos PpR

impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de

la economía local y la mejora de su gestión, en el marco del proceso de

descentralización y mejora de la competitividad

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Presupuesto por ResultadosInstrumentos PpR: Seguimiento

Disposición complementarias modificatorias

“Artículo 83. Seguimiento de los programas

presupuestales.- El seguimiento se realiza sobre los

avances en la ejecución presupuestal y el

cumplimiento de metas en su dimensión física. Dicho

seguimiento está a cargo del Ministerio de Economía y

Finanzas, a través de la Dirección General de

Presupuesto Público, para lo cual las entidades

responsables de los programas presupuestales

entregan información cierta, suficiente y adecuada que

incluya las medidas adoptadas, las acciones

desarrolladas para la mejora de la ejecución y los

ajustes incorporados en los diseños de los programas

presupuestales

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la

Dirección General de Presupuesto Público, consolida

semestralmente el avance de la ejecución de los

programas presupuestales, conforme al registro de

información realizado por las entidades responsables

de los programas presupuestales en los sistemas co-

rrespondientes, para su publicación en la página web

del Ministerio de Economía y Finanzas y su remisión

en resumen ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y

Cuenta General de la República del Congreso de la

República y a la Contraloría General de la República.

Dicho resumen ejecutivo detalla la información

analizada a nivel de programa presupuestal

Ley Presupuesto del Sector Público para en año

fiscal 2014 - Ley Nº 30114

Se realiza el seguimiento sobre los avances en los

indicadores de desempeño de los programas

presupuestales. Dicho seguimiento está a cargo del

Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la

Dirección General de Presupuesto Público, para lo

cual las entidades responsables de los programas

presupuestales utilizan información confiable,

suficiente y adecuada sobre indicadores de

desempeño medidos a partir de los registros

administrativos de las entidades públicas o de las

estimaciones que realiza el Instituto Nacional de

Estadística e Informática (INEI) a través de sus

encuestas, estudios y censos

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Medir periódicamente la magnitud de los cambios en Indicadores que

se ubican sobre la línea que conecta el Insumo con el Resultado Final del

modelo lógico del Programa

Pliego Nacional y Regional: [Encuestas]Pliegos y Unidades Ejecutoras: [Registros Administrativos]

Presupuesto por ResultadosInstrumentos PpR: Seguimiento

Insumo Actividad ProductoResultado

Específico

Resultado

Final

EficaciaEficiencia

ENCUESTAs ENDES y ENAPRES

ENCUESTAs ENESA y ENCRED

ESTUDIO RAIT

HIS - SIS

Vig. Epidemiológica – Reportes Op.

SIAF - SIGA

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Es la Encuesta de Prevalencia y Riesgo de Transmisión de Tuberculosis Consiste en la aplicación y

lectura de la prueba tuberculina a los niños de 6 y 7 años de edad del primer grado de primaria de las

instituciones educativas. RAIT

Encuestas INEIPresupuesto por Resultados

ENAPRES

Provee información actualizada sobre la dinámica demográfica y el

estado de salud de madres y niños menores de 5 años, que

permita la estimación de indicadores identificados de los

Programas Presupuestales en el marco de PpR.

Tiene como propósito fundamental generar información estadística

actualizada. Para la construcción de indicadores que facilite el

seguimiento y evaluación de los diferentes Programas

Estratégicos.

ENDES

ENCRED

Es la Encuesta a Establecimientos de Salud con Funciones

Obstétricas y Neonatales. Tiene por objetivo conocer los

Indicadores de Resultado y Productos de los PP Salud Materno

Neonatal, Articulado Nutricional, Reducción de la Vulnerabilidad.

Es la Encuesta de verificación técnica y/o capacidad resolutiva de

los productos Niños con CRED completo según edad, Niños con

vacuna completa y Familias saludables (sesiones demostrativas).

ENESA

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Provee información actualizada sobre la dinámica demográfica y el estado de saludde madres y niños menores de 5 años, que permita la estimación de indicadores identificados de los Programas Presupuestales en el marco de PpR.

Encuestas INEIPresupuesto por Resultados

http://proyectos.inei.gob.pe/e

ndes/images/ppr2014_1s.pdf

• Indicadores del

programa

presupuestal

articulado nutricional

• Indicadores del

programa

presupuestal salud

materno neonatal

• Indicadores del PP

TBC-VIH/SIDA

• Indicadores PP

Enfermedades No

Transmisibles

• Indicadores PP

Prevención y Control

del Cáncer

ENDES

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/

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ObjetivoDeterminar la población de 12 y más años de edad que tiene conocimiento de la Triada preventiva contra la rabia canina

ENAPRESTiene como propósito fundamental generar información estadística actualizada Para la construcción de indicadores que facilite el seguimiento y evaluación de los diferentes Programas Estratégicos

Indicadores de accidentes por animales ponzoñosos [arañas y serpientes]

Indicadores de Rabia

Indicadores de dengue

Indicadores de Malaria

Encuestas INEIPresupuesto por Resultados

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/

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Presupuesto por ResultadosInstrumentos PpR: Incentivos a la gestión

El Proyecto Enfoque Sectorial Amplio de Apoyo Financiero (SWAP) tiene por

objetivo Apoyar los esfuerzos del Programa Articulado Nutricional (PAN) para lograr su

resultado final de reducir la desnutrición crónica infantil en el país

Componente 1. Fortalecimiento y consolidación del Programa Juntos para

las familias con niños menores de treinta y seis meses

Componente 2. Mejoramiento de la cobertura y calidad de la provisión de

servicios preventivos de salud y nutrición en las áreas donde opera Juntos

Componente 3. Fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir

en los resultados nutricionales mediante la mejora en la capacidad de

programación presupuestaria y el seguimiento de los resultados de las

actividades seleccionadas en el PAN

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Presupuesto por ResultadosInstrumentos PpR: Incentivos a la gestión

Componente 3. Fortalecimiento de la capacidad del gobierno para influir en los resultados

nutricionales mediante la mejora en la capacidad de programación presupuestaria y el

seguimiento de los resultados de las actividades seleccionadas en el PAN

Subcomponente 3.1 Fortalecer la capacidad de planificación y

supervisión de los servicios de salud

Subcomponente 3.2 Monitoreo Social

Subcomponente 3.3 Verificación Técnica

Subcomponente 3.4 Afiliación temprana al SIS

Subcomponente 3.5 Verificación de la información CRED

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581,873,757

855,893,951

1,141,412,140

1,376,965,730

1,891,364,505

2,080,276,999

1,955,098,086

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL