ModuloFormulacion Mercado 2015

7/23/2019 ModuloFormulacion Mercado 2015

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2015

NAD CUZCO

scuela Nacional de Desarrollo

mpresarial

DIPLOMA:

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOSDE INVERSIÓN PÚBLICA

MÓDULO

FORMULACIÓN: ANALISIS DE MERCADO

Ing. Grover Mejia [email protected]



SECUENCIA DEL MODULO

Horizontede

Evaluación

Área deInfluencia

Estudio deMercado

Análisisde la

Demanda

Análisisde la

Oferta

BalanceOferta-

Demanda

ALTE!ATI"A#DE #OL$%I&!

3



4

ÁRBOL DE MEDIOS - FINES

Adecuado sistema de maneo de!esiduos s"#idos u!$anos en %ic&a!i

Meo!a de# maneo de!esiduos s"#idos u!$anos en

Se'a&ua

OBJETIVOCENTRAL

Reducción de Morbilidad De!erioroa"bien!al en Se#a$ua

No %eneración de %a&e&!ó'ico&

Con&er(ación del "edio a"bien!een la& )rea& a*ec!ada&

No #re&encia de *oco& in*eccio&o& #roli*eración de (ec!ore& +ue

!ran&"i!en en*er"edade&

Eli"inación de RR,SS en calle&a(enida& .ona& aleda/a& bo!adero

Con&er(ación del #ai&a0ena!ural

FINES

Adecuada di&#o&ición*inal de RR,SS,

Adecuada& #r)c!ica& dela #oblación

Su*icien!e ca#acidad derecolección de re&iduo& &ólido&

E'i&!encia de unrelleno &ani!ario

Adecuado&

$)bi!o& de$i%iene de la#oblación

Conoci"ien!o dela #oblación

E'i&!encia de

al"acena"ien!o de RR,SS,

E*icien!edi&e/o de

ru!a& $orario& derecolección

Su*icien!e&

unidade& derecolección

MEDIOSAdecuada %e&!ión

del &er(icio

E'i&!encia de )rea

re&#on&able del&er(icio



5

Al!erna!i(a& De Solución1 Árbol de Medio& Accione&

Medio Fun. E!is"en#ia de

re$$enosani"ario

Medio Fun. %Ade#uadosh&'i"os de

higiene de $a(o'$a#i)n

Medio Fun. *Cono#imien"

o de $a(o'$a#i)n

Medio Fun. +E!is"en#ia de

a$ma#enamien"o de ,,.SS.

Medio Fun. -Ei#ien"edise/o de

ru"as yhorarios dere#o$e##i)n

Medio Fun. 0Sui#ien"esunidades dere#o$e##i)n

A##i)n 0.0Ad1uisi#i)n

#ami)nre#o$e#"or

A##i)n -.0,edise/o de

ru"as dere#o$e##i)ny "rans(or"e

A##i)n +.0Com(ra de

#on"enedores

AL2E,NA2I3A 0

A##i)n 0.-A$1ui$er#ami)n

re#o$e#"or

AL2E,NA2I3A -

A##i)n .04ro#esamien5"o na"ura$ de

,,.SS. enre$$eno

sani"ario #onmem'ranageo"e!"i$

A##i)n .-4ro#esamien5"o na"ura$ de

,,.SS. enre$$eno

sani"ario #on$o6a de

#on#re"o

Medio Fun. 7Ade#uadages"i)n de$

servi#io

A##i)n 7.0Ca(a#i"a#i)ny "a$$eres a$(ersona$ de

$amuni#i(a$ida

d

A##i)n %.0,ea$i6a#i)nde "a$$eres

desensi'i$i6a#

i)n a $a(o'$a#i)n

A##i)n *.0,ea$i6a#i)nde "a$$eresde diusi)n

deinorma#i)n



Iden"ii#a#i)n de 'ienes y servi#ios

E8E,CICIO

Utilice el árbol medios y acciones para sustentar los servicios que ofreceráel ” Proyecto de mejoramiento del servicio de recolección de Residuossólidos en Pichari”(referencia las diapositivas siguientes)

Ejem($o 9

!ervicio de capacitación al personal (U"#$%$ $&'&$#$% nmero de personas) A##i)n .- rea$i6a#i)n

de "a$$eres de #a(a#i"a#i)n a$ (ersona$ en manejo de,,.SS



7

SERVICIOS 23E SE OFRECERÁN

Servicios en los que el proyecto intervendrá: (indique a que acción (es)

corresponde (n))

A. Almacenamiento de RR.SS. (nmero de contenedores)(acción ! "# )

$. Recolección de RR.SS. (%&'ao) (acción ! " #)

. *isposición +inal de RR.SS. (m3'ao) (acción ! "#. )

*. %ransporte y recorrido de rutas (,ms. a recorrer) (acción ! " #.)

-. apacitación a personal (nmero de personas) (acción ! " #. )

/S R-S0%A*/S /$%-!1*/S %RA!SR1$A/S A

2R/-%/ S-2A01A



4.1. D FINICION D L HORIZONT D

ALUACION D L !RO" CTO



:;u< es hori6on"e de$ (roye#"o=

E$ hori6on"e de eva$ua#i)n es e$ (er>odo de

"iem(o en e$ #ua$ se #om(aran $os ingresos y'enei#ios 1ue e$ 4I4 genera #on $os #os"os ygas"os 1ue re1uiera.

Se de"erminar& en un#i)n de $a na"ura$e6a de$(roye#"o 'asado en $os as(e#"os siguien"es9

a4 Sobre el !ie"#o +ue durar) la de"anda #or el bieno &er(icio a #ro(eer,

b4 La ob&ole&cencia !ecnoló%ica e&#erada en el &ec!or+ue &e (a a in!er(enir,c4 El #eriodo de (ida 5!il de lo& ac!i(o& #rinci#ale&



Se e&!i"a de acuerdo a la e'#eriencia1 E0e"#lo,-

-6 "e&e& #ara e0ecu!ar el e'#edien!ee'#edien!e !7cnico!7cnico de la in*rae&!ruc!ura 8 "e&e& #ara la& obra&obra& dede con&!ruccióncon&!rucción del "i&"o,

- 9 "e&e& #ara la ad+ui&ición de e+ui#o& "obiliario& 9 "e&e& #ara ca#aci!ación docen!e elaboración de "a!erial educa!i(o e in&!ru"en!o& de %e&!ión educa!i(a,

En e&!a e!a#a de O#eraciónO#eración Man!eni"ien!oMan!eni"ien!o &e brindan lo& &er(icio& del :I:, E&!a e!a#a #uede !ener una duración de "uc$o& a/o& en la "edida +ue la in*rae&!ruc!ura &i%a

o#era!i(a, Sin e"bar%o el SNI: con&idera co"o ")'i"o un #er;odo de 6< a/o& #ara *ine& de e(aluación, Tienen #rioridad lo re*erido #or el &ec!or en relación al =ori.on!e de E(aluación,

INVERSI>N

:OSTINVERSI>N

MES 1 MES 2 MES 3 MES MES nAÑO 2 … AÑO 10

POST INVERSIÓNINVERSIÓN

Exp. Técnicoo Estudio!"initi#o

AÑO 0AÑO 1

OPERA$IÓN % MANTENIMIENTOPREINVERSIÓN

Ent&!'( d! )os s!&#icios ()os *!n!"ici(&ios

O*&(s d! const&ucci+n,E-uip(i!nto / c(p(cit(ci+n

P!&"i) sip)i"ic(doo o&(to SNIP

,

=ORI?ONTE DE EVAL3ACI>N 6



66

=ORI?ONTE DE EVAL3ACI>N



?O,ION2E DE E3ALUACION

68



4.#. D TR$INACION D LA %R CHA OF RTA&

D $ANDA



64

Brea de in$uen#ia y(o'$a#i)n

An&$isis de $a Demanda An&$isis de $a Oer"a

An&$isis de $a 're#ha dedemanda

ETAPAS DEL ANALISIS DEL

MERCADO



65

Área de in*luencia #oblación

E C 0

L;"i!e co"unal

A e r o # u e r ! o

:uen!e

R;o

Au ! o # i & ! a

E C 0

E s " a # i ) n

d e

F e r r o # a r r i $

E C -

Ferrocarril

Ferrocarril

:

B

S

L

:olicia

Bo"bero&

Cen!ro de Salud

Liceo

:

B

S

L



ám9ito de in+luencia del proyecto

6



4OLACION O8E2I3OEno1ue so#ia$

4OLACION

4O2ENCIAL

4OLACIONAFEC2ADA

o4OLACION

CA,EN2E

4OLACIONNO

AFEC2ADA

4OLACIONA4LAADA

4OLACIONO8E2I3O

LA ME2A DEL4,OEC2O

67



4o'$a#i)n de ,eeren#ia

&s una cifra de población global que tomamos como marco

de referencia para cálculo* comparación y análisis dedemanda+

4o'$a#i)n 4o"en#ia$

&s el segmento de la población de referencia que requierede los servicios del proyecto* para satisfacer la necesidad

identificada4o'$a#i)n Ae#"ada

&s aquella parte de la población potencial que estadispuesta a utili,ar los servicios que el proyecto atender-a

4o'$a#i)n A"endida

&s el segmento de la población afectada que utili,a losservicios los servicios similares que ofrecer-a el proyecto*para satisfacer sus necesidades+

6;



NI L ' D D $ANDA

I L ' D D $ANDA

:oblación dere*erencia

:oblación#o!encial

:oblacióna*ec!ada

:oblacióna!endida

6

D $AND

A

44 4A 4A"4,

6



Es"ima#i)n de $a (o'$a#i)nA$gunos m<"odos

Inorma#i)n dis(oni'$e

4roye##ionesin"er#ensa$es

Mode$os es(e#>i#os

M<"odo CENSOMUES2,A

8



Es"ima#i)n #on una "asa de #re#imien"oasumida

4o'$a#i)n ae#"adamomen"o #ero -H+ ha'i"an"es.

2asa de #re#imien"o anua$9 -.JK

Fa#"or de #re#imien"o anua$ 0 .-J 0.-J

4o'$a#i)n es(erada (ara #ada a/o $a de$ a/o an"erior (or e$ a#"or

2o9lación Ao 84<3

2o9lación Ao 6 84<3 = 6.8; > 84<;

2o9lación Ao 8 84<; = 6.8; >

2o9lación Ao 3 ##.. = 6.8; >

2o9lación Ao 4 ##..= 6.8; >

2o9lación Ao 5 ##.= 6.8; >

86



:roección de la :oblación

Ejem($o 94roye##i)n de $a (o'$a#i)n

4o'$a#i)n -J9 -H+ ha'.2asa de #re#imien"o9 -.J K anua$

:4o'$a#i)n en e$ a/o 0 de$ (roye#"o= -00

4-00 -+ 0 -.J0 +

4-0 -+ 0 -.J0 %

:4o'$a#i)n en e$ a/o % de$ (roye#"o= -0

88



:roección de la :oblación

Ejem($o9 C&$#u$o de $a "asa de #re#imien"o (o'$a#iona$

4o'$a#i)n -J9 -H+ ha'.4o'$a#i)n -09 -*HJJha'.NPmero de a/os9 %

2C 0 0 K-*HJJ-+

%

83



La (o'$a#ión de $a $o#a$idadde Se(ahuaA/o -0

?a'i"an"es9 % H*-

Fami$ias9 0H0-2asa de #re#imien"o de $a(o'$a#i)n -H*K (romedioanua$.

4o'$a#ión o'je"ivo9 0K."odos demandan servi#ios dere#o$e##ión de ,,.SS.Realice la #roección de la #oblación en !odo&

lo& a/o& !ra&lade &u& re&ul!ado& al CuadroN@6-Colu"na 6

CASO SE4A?UA.4roye#"o de mejoramien"o de$servi#io de re#o$e##ión de ,esiduos só$idos

84



DEMANDA +.- An)$isis de DemandaSe iden"ii#ar )n $os 'ienes o servi#ios 1ue seae#"ar )n.Se des#ri'ir )n $as #ara#"er ; s"i#as (rin#i(a$es de$a demanda y de $a (o'$a#ión demandan"e Seana$i6ar )n $as varia'$es 1ue in$uyen en $ademanda.So're es"a 'aseH se har )n $as (roye##iones en e$

?ori6on"e de$ 4roye#"o+Ejem($o9 En un (roye#"o de riego $a demanda es"&#ons"i"uida (or $os re1uerimien"os de aguaH de a#uerdoH#on $a #<du$a de #u$"ivo 1ue se haya (rogramado

sem'rar.85

ELEMENTOS PARA EL ANALISIS



ELEMENTOS PARA EL ANALISIS

DE LA DEMANDA

Demanda A#"ua$ e ?is")ri#a.

3aria'$es 1ue ae#"an a $ademanda.

Demanda 4roye#"ada.

8



Es"ima#ión de $a DemandaA CON ASE EN LA 4OLACION NECESI2ADA9

. 4o'$a#ión ne#esi"ada 4 . Es")ndar de #onsumo (er#)(i"a C . Demanda es(erada D

D 4 ! C

A 4A,2I, DE ,EGIS2,OS ?IS2O,ICOS DECONSUMO9

. Deinir una "enden#ia . Ajus"ar so're di#ha "enden#ia . M7"odo #om5n9 Ajus"e $inea$

Cuan"i"a"ivamen"e

Gr )i#amen"e

C O2,OS M2ODOS9

. ,egis"ro de so$i#i"udes

. En#ues"as a usuarios87



NI L ' D D $ANDA

I L ' D D $ANDA

:oblación dere*erencia

:oblación#o!encial

:oblacióna*ec!ada

:oblacióna!endida

6

D $AND

A

44 4A 4A" DE

De"andaa!endida4a" ! a#

DA

De"andaa*ec!ada:a* ' *ac

4,

8;



Ejer#i#io NQ0

Para el desarrollo del Estudio de Mercado, de un ”HOSPITAL MATERNO” , se ha establecido para el 2!" la si#uiente in$or%aci&n '

La poblaci&n total de dicha localidad es de ()2, habitantes a una tasa de

creci%iento poblacional del 2*)+ anual, se tena a esa $echa 2--, %u.eres

siendo !"-, %u.eres entre !- / (0 a1os se conoce ade%3s 4ue el 2+

est3n #estando ha esa $echa5on los datos re$eridos estable6ca para el a1o 2!"'

? a7 Poblaci&n de re$erencia' ***********************************

? b7 Para establecer la Poblaci&n potencial, to%e en cuenta 4ue el !+ de lo

%u.eres son atendidos por otras instituciones 8 Essalud, Sanidad, se#uros7*La

Poblaci&n Potencial es***********? c7 La poblaci&n a$ectada es***********************

? d7 Para establecer la de%anda a$ectada, considere 4ue una persona acude en

pro%edio " 9eces al a1o* La de%anda a$ectada es**********************

8



3

EJERCICIO N 91 :ROECCIONES

0tili@ando el eercicio !B 6< proyecte la po9lación a+ectada y la demanda a+ectada para el periodo 864C86;

AD/ P/01%2#/" $&'%"$%

864

865

86

867

86;



36

ENERACI>N DE RESID3OS S>LIDOS

? 2roducción diaria por persona (nacional): .53 EF

? 2roducción diaria por persona (SepaGua): /.HH##EF(-!0-S%A)

? 2roducción diaria total (864): <78 = .HH> #..%&'dIa



*-&A!*A *- S-RJ11/ *- R-/-1K!*atos: (eemplo)

? 2roducción diaria por persona de residuos sólidos en SepaGua:

.56 EF > .56 %&. (encuesta)

? a demanda es el 6L de la po9lación

? 2roducción de residuos sólidos esta en +unción de la po9laciónM asI en elao cero será : (864)

.56 = <78 Ga9. > 3.4 %&'dIa 6<846 %&'ao (ao )

2royección pró=imos aos (eemplo)

? Recolección (ao 6): .56 = 2o9 ao 6 > #..%&'dIa #.. %&'ao

? Recolección (ao 6): .56= 2o9 ao 6 > #. %&'dIa ## %&'ao

3!ilice &u& da!o& realice la& #roección #ara #re&en!ar &u& re&ul!ado& al CuadroN@6-*ila ra

? (encuesta) ## .== EF > .== %&.

? Recolección (ao 6): .56 = 2o9 ao 6 > #..%&'dIa #.. %&'ao38

0A*R/ !" 6 2R/-1K! *- A *-&A!*A 2/R %12/ *-



0A*R/ !" 6.C 2R/-1K! *- A *-&A!*A 2/R %12/ *-S-RJ11/S

A

/o

4o'$a#i)n

,e#o$e##i)n A$ma#enamien"oDi&#o&ición Final

2rans(or"e y,e#orrido

Ca(a#i"a#i)n

3'4d-a 3'4a5o m64d-a"7

2ontenedor

es

JRSm3'ao

Nream8'ao

$istancia(8m+) en

9dia

3iempo(hora) en

9 dia

Personal

'unicipalidad

0

-

+

7

%

*

J

0

33



34

DEMANDA DEL SERVICIO DERECOLECCI>N1 TMd;a Ge0e"#lo4



35

2R- R-/-1K!: !/ -H1S%- A&A-!A&1-!%/ -! O/!AS *- &AS2R/*01/! *- RRSS -! &-RA*/S *- S-2A0A

? -n el Fra+ico adunto se presenta la cantidad(m3'dIa) promedio de amontonamiento deRRSS en cada Oona en el ao cero.

2royección :

? Se asume que la cantidad de RR.SS. crecerá a lamisma tasa anual del crecimiento po9lacional:8.47L.

-em 6: &ercado entral

Recolección (ao 6): 6.8 = (6P.847 )Q6 > .. %&'dIa

Recolección (ao6): 6.8 = (6P.847)Q6 > %&'dIa

-em 8: Av. a &ercado entral

Recolección (ao 6): 6.5 = (6P.847 )Q6

> .. %&'dIa

Recolección (ao 6): 6.5 = (6P.847)Q6 > %&'dIa

-em 3: r. esar Jalleo

Recolección (ao 6): 6. = (6P.847 )Q6 > .. %&'dIa

Recolección ao 6 : 6.= 6P.847 Q6 >. %&'dIa



omplete el cuadro si:*atos:? 0n deposito Ccontenedor tiene una capacidad diaria de 6 m3

Resuelva las preFuntas si se tiene en cuenta que la vida til del contenedor: 3 aos

? uantos contenedores (6 al 6mo ao) requiere la demanda para Gori@onte del proyecto. Resp##..contenedores

? os resultados +inales ( columnas del %otal) trasládelo al cuadro !" 6Ccolumna 4ta

? -sta9lesca cuantos contenedores adquiere en cada aoT Ao :<<<<<<<<<<Ao 6##<(continue los siFuientesaos

C3ADRO N@ A,- Lu%are& Cr;!ico& de Se#a$ua

3

m+d>a NQ de(os. m+d>a NQ de(os m+d>a NQ de(os m+d>a NQ de(os

:

9;

6

<

=

>

?

@

A

9:

8r. C. 3a$$ejo 2o"a$a/o

Mer#ado #en"ra$ Av. De La Cu$"ura

SIT3ACION FINAL DE LA



37

SIT3ACION FINAL DE LADIS:OSICI>N FINAL DE RR,SS

EN SE:A=3A,

? -l camión 9aranda reali@a el transporte al luFar de disposición +inal por laruta a+irmada Gacia el U$otaderoV.

? a disposición se e+ecta en el 9otadero u9icado en la @ona denominada2icGari $aa a 3 Em. de la ciudad.

? -l área del 9otadero es de .8 as. donde se disponen 8.57 %&'dIa. A la+ecGa< el 9otadero está colmatado.

? -n pequeos 9otaderos aleados< se queman desecGos cada 65 dIas< pese a

las protestas de catunrumi.

? Actualmente< no se separan los distintos tipos de RR.SS. por lo que noGay reciclae ni +a9ricación de Gumus.

*-&A!*A *- S-RJ11/ *- *1S2/S11K! Y1!A



3;

In*or"ación Ba&ica1

? VRS H R ! ' D ' VC

?JRS: volumen de relleno sanitario a un ao (m

3

'ao)? R t: peso total de RR.SS. recolectado en un ao Ut Vde+inido (%&'ao)

? *ensidad de compactación (*): os RR.SS. se compactarán en el RellenoSanitario y su volumen será la mitad (* > .5)

? Jolumen de co9ertura (J): Se asume 6L del volumen total como material deco9ertura (J > 6.6)

:roeccione& 1Ge0e"#lo4

volumen de relleno sanitario :

? JRS al ao cero> 6<846 %&'ao = .5 = 6.6 > ;3 m3'ao

? JRS al ao 6: 6<5;4 %&'ao = .5 = 6.6 > ;76 m3'ao

? *eterminación del área de terreno para relleno sanitario:

W Asumiendo pro+undidad má=ima de 4 m. y clausura al ao 6

W Nrea mIn: X de Jolumenes del ao 6 al ao 6 ' pro+undidad má=:(4m) > #.m8

Co"#le!e la #roección !ra&lade &u& re&ul!ado& al Cuadro 6-colu"na

*-&A!*A *- S-RJ11/ *- *1S2/S11K! Y1!A

*-&A!*A *- S-RJ11/ *- *1S2/S11K! Y1!A J/0&-!



3

*-&A!*A *- S-RJ11/ *- *1S2/S11K! Y1!A: J/0&-!*- R--!/ R-Z0-R1*/ (m3'ao)



*-&A!*A *- S-RJ11/ *- %RA!S2/R%- R-/RR1*/

Situación al ao cero:

? Actualmente se recorren 6.;5 ,m en undIa con el m[todode acera y un recorrido en @iFC@aF.

? Jelocidad promedio: 6.55 ,m'Gora

? %iempo de recorrido: 6.;5'6.55 > 7 Goras< más 6 Gora de

disposición y compactación en el Relleno Sanitario > ; Goras2royecciones:

? 2ara proyectar el tiempo de recorrido< asumiremos que elnmero de Em a recorrer crecerá en la misma proporción

que la po9lación< es decir al 8.47L anual <con una unidad.? Recorrido (ao 6): 6.;5 = (6P.847 )Q6 > 66.68 Em'dIa

? %iempo de recorrido: 66.68'6.55>7.8P6> ;.8 Goras

? Recorrido (ao 6): 6.;5 = (6P.847)Q67 > 63.;5 Em'dIaCo"#le!e la #roección de !odo& lo& a/o& !ra&lade &u& re&ul!ado& al Cuadro N@6 4



*-&A!*A *- S-RJ11/ *- A2A1%A1K!

2-RS/!A *- A &0!112A1*A*? 2ara la recolección y transporte se requieren 8 ayudantes y un cGo+er y 3 personas para la

Festión del servicio . -llos serán seleccionados para los talleres de capacitación.

W Recolección y transporte: 3 personas (a partir del ao )

W Recolección y transporte: adicional a medio tiempo 3 personas mas (a partir del ao6)

W 0nidad de Festión del servicio: 3 personas (a partir del ao 8)

Tra&lade &u& re&ul!ado& al Cuadro N@6

46



2,AA8O G,U4AL NQ0

:ORMAR ;R<POS =E TRA>A?O POR PRO@E5TO

PARA RESPON=ER A LAS PRE;<NTAS

SI;<IENTES '

a)¿ QUE SERVICIOS DESARROLLARA SU

PROYECTO?

b)¿ QUE CRITERIOS UTILIZARAN PARA

ESTIMAR LA DEMANDA?

b

48



An)$isis de $a Oer"a Des#ri(#ión de$ mer#ado de $a oer"a Oer"a (resen"e y (asada. 3aria'$es 1ue ae#"an a $a oer"a

Oer"a u"ura

Se ana$i6a #u&$es son $as ormas de(rovisi)n de$ 'ien o servi#io 1ue e!is"eny si son sui#ien"es (ara #u'rir $a

demanda o se re1uiere in#remen"ar$as.

OFE,2A

43



88

NI L ' D D $ANDA & OF RTA

I L ' D D $ANDA & OF RTA

:oblaciónde

re*erencia

:oblación#o!encial

:oblacióna*ec!ada

:oblacióna!endida

:roducciónac!ual

O*er!adi&#onible

O*er!ao#!i"i.ada

de"andaob0e!i(o

del#roec!o

D $AND

A

OF RTA

%R CH

A

4D4 4DE 4A DE 4A

N Q DE 4E,SONAS

A2ENDIDOS

N Q DE SE,3ICIOS

A2ENCIONES

OD OO

De"andaa!endida4A" ! a#

DA

De"andaa*ec!ada:A* ' *ac

(

4,

EJERCICIO N 1OFERTA



a4 En el a/o 9<6 la Dirección de Salud corre&#ondien!e o*er!o #ara el )rea%eo%r)*ica <<< a!encione& de con&ul!a& "a!erna& #ara el #roce&o de #ar!oen!once&1

La #roducción o*er!an!e e&1 ,, La de"anda a!endida e&1 ,,

b4 Si &e reali.a una redi&!ribución in!erna de a"bien!e &e incor#oran#er&onal a&i&!encial &e lo%rar;a +ue au"en!e la cober!ura a 9<<< a!encione&anuale& a #ar!ir del a/o 9<68, La o*er!a o#!i"i.ada e&

c4 De!er"ine la brec$a de la de"anda #ara el #eriodo 9<66-9<68 !eniendo en

cuen!a el e0ercicio N@ 9AD/ /Y-R%A

(optimi@ada)*-&A!*A $R-A (/C*)

864

865

86

86745



4roye##i)n de DemandaH Oer"a yD<i#i"

Demanda

Oer"a

D<i#i"

4



47

AS2-%/S A*&1!1S%RA%1J/S /2-RA%1J/S



4;

AS2-%/S A*&1!1S%RA%1J/S /2-RA%1J/S*- A /Y-R%A A%0A

? Or%ani.ación del &er(icio: no e=iste una o+icina de la &unicipalidad

especiali@ada en el maneo de RR.SS. a o+icina encarFada es la0nidad de Rentas.

? :er&onal: el cGo+er del camión recolector< dos ayudantes y unadministrativo (en la municipalidad reali@an otras actividades).

? Financia"ien!o: -l presupuesto municipal +inancia al personal y

mantenimiento de la unidad recolectora. a municipalidad .actualmente no se co9ra por el servicio.

? Te"a& #riori!ario&: se Ga priori@ado los pro9lemas: W 2ersonal pro+esional< t[cnico y o9rero poco capacitados

W -quipamiento insu+iciente

W *[9il inteFración entre los órFanos de Festión< Ferencia y coordinacióninterna.

W 1ne=istencia de una cultura de plani+icación.

R3TAS DE RECOLECCI>N DE RR SS EN :IC=ARI



R3TAS DE RECOLECCI>N DE RR,SS, EN :IC=ARI "7!odo de acera un recorrido en .i%-.a%

4

i i d $ ió d , id ó$id i" i) " $



servi#io de re#o$e##ión de ,esiduos só$idos si"ua#i)n a#"ua$

O*er!a ac!ual G&in o#!i"i.ar4

? Recursos +Isicos:

W 6 camión de 3 %& (6 m3) de capacidad y dentro de sus 5 aos +inales de uso

W 6 9otadero de .8 Gas (espacio a9ierto).!o se reali@a ninFn tratamiento deRRSS

W *epósitos (contenedores): no e=isten

? Recursos Gumanos:

W 6 cGo+er< 8 ayudantes y 6 administrativo< sin capacitación.

W erramientas: esco9a< carretilla< pala y rastrillo

? -l servicio de recolección se reali@a 3 veces por semana< 8 turnos por dIa<cu9riendo el 75L de la Feneración. -l recorrido en las calles en @iFC@aF es dees de 66.4 Em en 7.7 Goras mas 6Gora de llevar al 9otadero.

? %otal de RR.SS. recolectados: 3 %&'turno = 8 turnos'dIa = 3 dIas ' semana =58.64 semanas ' ao > 3 %&'ao.

? Co"#le!e la #roección de !odo& lo& a/o& !ra&lade &u& re&ul!ado& alCuadro N@9 5

4roye#"o de mejoramien"o de$ servi#io de re#o$e##ión de residuos só$idos.Cuadro NQ - Oer"a a#"ua$ (or servi#io



Cuadro N -. Oer"a a#"ua$ (or servi#io

A/o

A$ma#enamien"o

,e#o$e##i)n

Di&#o&iciónFinal

2rans(or"ey ,e#orrido Ca(a#i"a#i)n

m64d-a"7contedores

3'4d-a 3'4a5oJRSm3'ao

Nream8'ao

$istancia(8m+)

3iempo(hora)

$emandaPersonal

$emandacapacitados

0

-

+

7

%

*

J

0

56



Se evi")vo$ver a(asar (or $amisma v>a

m&s de unave6H (or $o1ue seredujo e$

re#orrido de00H Rms. a0HJ7 Rms.

9a Ruta $e 9: a 9< horas

;a

Ruta $e 9@ a ;; horas

OFE,2A 9 O42IMIADA

58

/ A / A A A / S



/Y-R%A /2%1&1OA*A: A1/!-S

Acciones para optimi@ar el servicio:

? A partir del ao 6 modi+icar el recorrido en las calles< reduciendo a 6.;5 Em

? Sensi9ili@ar a la po9lación para que deposite los RR.SS. en donde e=iste acceso para elcamión recolector.

? -sta9lecer un proFrama radial de 8 meses< que comunique a la po9lación la +recuencia<Gorarios y ruta de recolección.

? 1ncrementar de 3 a 4 dIas por semana la recolección.(6er ao)

? on estas acciones se puede ampliar la capacidad de recolección en un tercio: 3 = 6.333> 6<856 %&'ao.

? onsiderar un turno adicional en el 8do ao.

? on un tercer turno a partir del ao 8< la recolección aumentará 5L recolección: 6<856

= 6.5 > 6<;77 %&'ao? Sin em9arFo< a partir del ao la o+erta del servicio será nula< ya que el camión de 9aranda

estará inopera9le.

Co"#le!e la #roección de !odo& lo& a/o& !ra&lade &u& re&ul!ado& al Cuadro N@

53

4roye#"o de mejoramien"o de$ servi#io de re#o$e##ión de residuos só$idos



4roye#"o de mejoramien"o de$ servi#io de re#o$e##ión de residuos só$idos. Cuadro NQ +. Oer"a o("imi6ada (or servi#io sin (roye#"o

A/oA$ma#enamien"o ,e#o$e##i)n

Di&#o&ición

Final

2rans(or"e y,e#orrido Ca(a#i"a#i)n

m64d-a "7contedores

3'4d-a 3'4a5oJRS

m3'aoNrea

m8'ao$istancia

(8m+)3iempo(hora)

$emandaPersonal

$emandacapacitados

0

-

+

7

%

*

J

0

54

K



3.4 *-%-R&1!A1K! *- A $R-A$AA!- /Y-R%AC*-&A!*A

? -n los primeros 5 aos< por la optimi@ación de la o+erta del servicio< se puede atender toda

la demanda de recolección.? A partir del ao 5< por dar de 9aa a una unidad recolectora< aparece una 9recGa entre la

o+erta y la demanda.

? 2ara el tratamiento y disposición +inal< se requiere un área de 86; m 8 con la +inalidad detratar ;76 m3 de RR.SS. el ao 6.

? 2ara la pre recolección a partir del primer ao< se necesitan contenedores de 6m3

decapacidad y una vida de 3 aos. AsI< en los 6 aos< en total se requiere adquirir 84contenedores.

? 3!ilice lo& re&ul!ado& de lo& cuadro& N@6 cuadro N@ elabore elcuadro N@8

OFE,2AO42IMIADA

DEMANDA2O2AL

,EC?A ODFICI2

T

55

$AA!- /Y-R%AC*-&A!*A



0A*R/ !" 4

%5:

%lmacenamiento Recolección $isposición RR!!3ransporte y

Recorrido 2apacitacion

contenedores 3'4%5o Brea (m;) 8m4d-a"7 de

trabajadores

$emanda

/f er ta

dCficit

$emanda

/ferta dCficit $emanda /ferta $Cficit $emanda /ferta $Cficit $emanda /ferta dCficit

0

-

+

7%

*

J

0

5



4roye##ión de DemandaH Oer"a yD7i#i"

Demanda

Oer"a

D<i#i"

57



2,AA8O G,U4AL N Q -

:ORMAR ;R<POS =E TRA>A?O POR PRO@E5TO

PARA RESPON=ER A LAS PRE;<NTAS

SI;<IENTES '

a)¿ QUE ASPECTOS DE LA OFERTA ACTUAL

PUEDEN OPTIMIZARSE?

b)¿ QUE CRITERIOS UTILIZARAN PARA

ESTIMAR LA OFERTA DEL PROYECTO?

b

ModuloFormulacion Mercado 2015

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