MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1-2015 AL PRESUPUESTO DEL ... · 6.04 Transferencias corrientes a...

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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1-2015

AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Marzo, 2015

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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1-2015

(en colones) Este documento presenta la primera modificación al presupuesto del CONARE 2015,

solicitada por los programas: OPES, SINAES, CENAT y ESTADO DE LA NACIÓN.

La justificación de las diferentes partidas se detalla por programa.

El siguiente cuadro muestra las sumas netas a modificar por partida, por programa luego

de integrar las diferentes solicitudes.

DISMINUIR RECURSOS:

CODIGO PARTIDA CONARE OPES SINAES CENAT ESTADO DE LA NACION

TOTAL GENERAL 261.045.212,45 117.934.927,45 58.000.000,00 2.322.600,00 82.787.685,00

0

REMUNERACIONES 95.710.285,00 600.000,00 10.000.000,00 2.322.600,00 82.787.685,00

0 01

REMUNERACIONES BÁSICAS 41.477.640,00 0,00 0,00 2.112.537,00 39.365.103,00

0 01 01

Sueldos para cargos fijos 41.477.640,00 0,00 0,00 2.112.537,00 39.365.103,00

0 02

REMUNERACIONES EVENTUALES 210.063,00 0,00 0,00 210.063,00 0,00

0 02 02

Recargo de funciones 210.063,00 0,00 0,00 210.063,00 0,00

0 03

INCENTIVOS SALARIALES 35.636.574,00 600.000,00 10.000.000,00 0,00 25.036.574,00

0 03 01

Retribución por años servidos 10.170.064,00 0,00 0,00 0,00 10.170.064,00

0 03 02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión

3.011.305,00 0,00 0,00 0,00 3.011.305,00

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 3.011.305,00 0,00 0,00 0,00 3.011.305,00

0 03 03

Decimotercer mes 4.968.365,00 0,00 0,00 0,00 4.968.365,00

0 03 04

Salario escolar 15.113.275,00 600.000,00 10.000.000,00 0,00 4.513.275,00

0 03 99

Otros incentivos salariales 2.373.565,00 0,00 0,00 0,00 2.373.565,00

0 03 99 09 Otros incentivos salariales 2.373.565,00 0,00 0,00 0,00 2.373.565,00

0 04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

5.514.890,00 0,00 0,00 0,00 5.514.890,00

0 04 01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social

5.514.890,00 0,00 0,00 0,00 5.514.890,00

0 05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

12.871.118,00 0,00 0,00 0,00 12.871.118,00

0 05 01

Aporte Patronal al Seguro de Pensiones 1.078.135,00 0,00 0,00 0,00 1.078.135,00

0 05 02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

894.310,00 0,00 0,00 0,00 894.310,00

0 05 03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

1.788.615,00 0,00 0,00 0,00 1.788.615,00

0 05 04

Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos

2.545.238,00 0,00 0,00 0,00 2.545.238,00

0 05 05

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados

6.564.820,00 0,00 0,00 0,00 6.564.820,00

0 05 05 01 Asociación Solidarista 6.564.820,00 0,00 0,00 0,00 6.564.820,00

3


1

SERVICIOS 15.342.700,00 15.342.700,00 0,00 0,00 0,00

1 03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

616.000,00 616.000,00 0,00 0,00 0,00

1 03 02

Publicidad y propaganda 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00

1 03 03

Impresión, encuadernación y otros 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

1 07

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 07 02

Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 08

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12.726.700,00 12.726.700,00 0,00 0,00 0,00

1 08 01

Mantenimiento de edificios y locales 12.226.700,00 12.226.700,00 0,00 0,00 0,00

1 08 06

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

5

BIENES DURADEROS 75.992.227,45 75.992.227,45 0,00 0,00 0,00

5 01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 75.992.227,45 75.992.227,45 0,00 0,00 0,00

5 01 01

Maquinaria y equipo para la producción 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

5 01 03

Equipo de comunicación 11.870.733,12 11.870.733,12 0,00 0,00 0,00

5 01 05

Equipo y programas de cómputo 62.121.494,33 62.121.494,33 0,00 0,00 0,00

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

6 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

6 04 02

Transferencias corrientes a fundaciones 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

6 04 02 01 FUNCENAT 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00

9

CUENTAS ESPECIALES 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9 02

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9 02 01

Sumas libres sin asignación presupuestaria

26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4

AUMENTAR RECURSOS:


TOTAL GENERAL 261.045.212,45 117.934.927,45 58.000.000,00 2.322.600,00 82.787.685,00

REMUNERACIONES 2.922.600,00 600.000,00 0,00 2.322.600,00 0,00

0 03

INCENTIVOS SALARIALES 2.148.600,00 0,00 0,00 2.148.600,00 0,00

0 03 01

Retribución por años servidos 446.000,00 0,00 0,00 446.000,00 0,00

0 03 02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión

1.102.600,00 0,00 0,00 1.102.600,00 0,00

0 03 02 01 Dedicación Exclusiva 1.102.600,00 0,00 0,00 1.102.600,00 0,00

0 03 04

Salario escolar 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

0 05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

774.000,00 600.000,00 0,00 174.000,00 0,00

0 05 04

Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos

774.000,00 600.000,00 0,00 174.000,00 0,00

1

SERVICIOS 180.920.182,04 43.771.842,04 58.000.000,00 0,00 79.148.340,00

1 03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 03 05

Servicios Aduaneros 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1 04

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 119.732.707,54 40.584.367,54 0,00 0,00 79.148.340,00

1 04 04

Servicios en ciencias económicas y sociales

62.360.670,00 26.000.000,00 0,00 0,00 36.360.670,00

1 04 06

Servicios generales 14.584.367,54 14.584.367,54 0,00 0,00 0,00

1 04 99

Otros servicios de gestión y apoyo 42.787.670,00 0,00 0,00 0,00 42.787.670,00

1 07

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 60.187.474,50 2.187.474,50 58.000.000,00 0,00 0,00

1 07 01

Actividades de capacitación 60.187.474,50 2.187.474,50 58.000.000,00 0,00 0,00

2

MATERIALES Y SUMINISTROS 23.193.645,14 23.193.645,14 0,00 0,00 0,00

2 01

PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 01 04

Tintas, pinturas y diluyentes 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

11.143.279,14 11.143.279,14 0,00 0,00 0,00

2 03 01

Materiales y productos metálicos 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2 03 02

Materiales y productos minerales y asfálticos

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 03 03

Madera y sus derivados 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2 03 04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

2.643.279,14 2.643.279,14 0,00 0,00 0,00

2 03 05

Materiales y productos de vidrio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 03 06

Materiales y productos de plástico 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

2 03 99

Otros materiales y productos de uso en la construcción

2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

9.550.366,00 9.550.366,00 0,00 0,00 0,00

2 04 01

Herramientas e instrumentos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 04 02

Repuestos y accesorios 7.550.366,00 7.550.366,00 0,00 0,00 0,00

2 99

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

2 99 04

Textiles y vestuario 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

5


5

BIENES DURADEROS 51.793.940,27 50.253.440,27 0,00 0,00 1.540.500,00

5 01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

27.975.359,96 26.434.859,96 0,00 0,00 1.540.500,00

5 01 04

Equipo y mobiliario de oficina 27.975.359,96 26.434.859,96 0,00 0,00 1.540.500,00

5 99

BIENES DURADEROS DIVERSOS 23.818.580,31 23.818.580,31 0,00 0,00 0,00

5 99 03

Bienes Intangibles 23.818.580,31 23.818.580,31 0,00 0,00 0,00

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.214.845,00 116.000,00 0,00 0,00 2.098.845,00

6 01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00

6 01 03

Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00

6 01 3 1 Universidades-Otros 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00

6 01 3 1 ITCR 116.000,00 116.000,00 0,00 0,00 0,00

6 03

PRESTACIONES 2.098.845,00 0,00 0,00 0,00 2.098.845,00

6 03 01

Prestaciones legales 2.098.845,00 0,00 0,00 0,00 2.098.845,00

6

Justificación de Modificación Presupuestaria 1-2015

Esta modificación considera en general:

Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES):

Disminuir

0. Remuneraciones -600.000,00

0.03 Incentivos salariales -600.000,00

0.03.04 Salario escolar -600.000,00

Fondos del Sistema - Banco Mundial Estudios: se dispone de este

monto debido a que ya se realizó el pago del salario escolar del año

2015 y se utiliza el disponible para reforzar la partida de “Contribución

Patronal a otros fondos administrados por entes públicos”.

1. Servicios -15.342.700.00

1.03 Servicios comerciales y financieros -616.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda -116.000,00

Fondos del Sistema: Proyecto Sede Interuniversitaria de Alajuela, se

reorienta el contenido de la partida dado que el producto se va a

desarrollar en el Tecnológico de Costa Rica, según Memo-DA-16-

2015.

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros -500.000,00

OPES Presupuesto: se disminuye de esta partida el porcentaje que se

presupuesta como reserva para atender cualquier eventualidad, por lo

tanto no afecta las metas del Plan Anual Operativo.

1.04 Servicios de gestión y apoyo -0,00

1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos -0,00

Corresponde al efecto neto de disminuir de Fondos del Sistema:

Proyecto Fortalecimiento de la Planificación y Gestión de Proyectos, el

monto de ¢2.555.194,00 y aumentar en Fondos del Sistema,

Observatorio Laboral el mismo monto en la misma partida,

7

considerando la Liquidación Presupuestaria 2014 y el Presupuesto

Ordinario 2015, donde se asignaron a esta partida un monto mayor

como Superávit Específico, por lo tanto se trasladan dichos recursos

para atender compromisos del año anterior.

1.07 Capacitación y protocolo -2.000.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales -2.000.000,00


utilizan parte de los recursos presupuestarios destinados a celebrar el

día de la Sede, ya que este año no se realizará esta actividad para

atender otras necesidades inmediatas del proyecto, según Memo-DA-

15-2015.

1.08 Mantenimiento y reparación -12.726.700,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales -12.226.700,00

OPES Presupuesto: se disminuyen los recursos de esta partida ya

que en el presupuesto ordinario se incorporó la totalidad necesaria

para el mantenimiento preventivo y correctivo del edificio, no obstante,

se requiere hacer la correcta distribución de los materiales y

actividades que se aplicarán para dicho mantenimiento.

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

-500.000,00


disminuye el contenido de esta partida considerando que se debe

atender el pago de compromisos del 2014 en este momento, y que

aún no se encuentra aprobado el presupuesto extraordinario, además

de que las adquisiciones contempladas en dicha partida están

programadas para el II semestre del año, lo que permite

posteriormente hacer el reintegro correspondiente y no afectar la

operación y ejecución de la Sede como tal, según Memo-DA-15-2015.

8

5. Bienes duraderos -75.992.227,45

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario -75.992.227,45

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción -2.000.000,00








operación y ejecución de la Sede como tal, según Memo-DA-15-2015.

5.01.03 Equipo de comunicación -11.870.733,12

CETIC: se disminuye esta partida considerando la Liquidación

Presupuestaria 2014 y Presupuesto Ordinario 2015, ya que en este

último se asignaron recursos por un monto mayor al que realmente

corresponde, y por lo tanto se trasladan los fondos a otras partidas

para atender compromisos del año 2014 que no fueron incluidos en el

Presupuesto Ordinario 2015, por un monto de ¢3.820.367,12








operación y ejecución de la Sede como tal, según Memo-DA-15-2015,

por un monto de ¢8.050.366,00.

5.01.05 Equipo y programas de cómputo -62.121.494,33

Corresponde al efecto neto de disminuir en CETIC el monto de

¢22.328.966,83 considerando la Liquidación Presupuestaria 2014 y

Presupuesto Ordinario 2015, ya que en este último se asignaron

recursos por un monto mayor al que realmente corresponde, y por lo

tanto se trasladan los fondos a otras partidas para atender

compromisos del año 2014 que no fueron incluidos en el Presupuesto

9

Ordinario 2015, disminuir en Fondos del Sistema: Proyecto Sede

Interuniversitaria de Alajuela el monto de ¢41.019.227,50

considerando que se debe atender en este momento los compromisos

del año 2014 y que aún no se encuentra aprobado el presupuesto

extraordinario, además de que las adquisiciones contempladas en

dicha partida están programadas para el II semestre del año, lo que

permite posteriormente hacer el reintegro correspondiente y no afectar

la operación y ejecución de la Sede como tal, según Memo-DA-15-

2015 y aumentar en OPES Presupuesto el monto de ¢1.226.700,00

para adquirir e incorporar a los equipos del Circuito Cerrado de

Televisión y a la seguridad del edificio unos discos duros adicionales

con el objetivo de poder aumentar el tiempo de guardado del sistema

de video sin la necesidad de comprometer la calidad de video.

9. Cuentas Especiales -26.000.000,00

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria -26.000.000,00

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -26.000.000,00

OPES Presupuesto: en el año 2014 se asignó este monto en la partida

9.02.02 en virtud de que la Dirección necesitaba ampliar la

información referente al proyecto de la implementación del Modelo

Integral de Gestión por de talento Humano por Competencias.

10

Aumentar

0. Remuneraciones 600.000,00

0.05 Contribuciones Patronales a fondos de pensiones y otros fondos de

capitalización 600.000,00

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes

públicos 600.000,00

Fondos del Sistema – Banco Mundial Estudios: se refuerza la partida

para atender el pago de la funcionaria Cinthya Picado en el régimen

de la Junta de Pensiones del Magisterio.

1. Servicios 43.771.842,04

1.03 Servicios comerciales y financieros 1.000.000,00

1.03.05 Servicios aduaneros 1.000.000,00


refuerza la partida para el pago de impuestos, bodegaje y otros

cargos, para el desalmacenaje de accesorios y equipos adquiridos en

el exterior para el Laboratorio de Física de la Sede, mediante orden de

compra 0014567, según Memo-DA-15-2015.

1.04 Servicios de gestión y apoyo 40.584.367,54

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 26.000.000,00

OPES Presupuesto: se refuerza la partida para atender el proyecto de

implementación del Modelo Integral de Gestión de Talento Humano

por Competencias.

1.04.06 Servicios generales 14.584.367,54

Fondos del Sistema: Proyecto Sede Interuniversitaria de Alajuela,

considerando la Liquidación Presupuestaria 2014 y los montos

incluidos en el Presupuesto Ordinario 2015 se refuerza la partida para

atender el pago de compromisos del año 2014.

11

1.07 Capacitación y protocolo 2.187.474,50

1.07.01 Actividades de capacitación 2.187.474,50

CETIC: considerando la Liquidación Presupuestaria 2014 y

Presupuesto Ordinario 2015, se aumenta la partida ya que en este

último no se le asignaron recursos y por lo tanto se refuerza para

atender compromisos del año 2014.

2. Materiales y suministros 22.193.645,14

2.01 Productos químicos y conexos 2.000.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.000,000.00

OPES Presupuesto: para el mantenimiento preventivo del edificio y las

mejoras solicitadas, se requiere de la compra de artículos adicionales

como pinturas y sus diluyentes, para llevar a cabo de forma completa

la actividad, y lograr el cumplimiento de la meta planteada; además se

encuentra en trámite ante la proveeduría un Contrato de

Mantenimiento General, con el cual se tendrá albañiles de forma

permanente en el edificio que atenderán esas necesidades y harán

uso de los materiales que se mencionan.

2.03 Materiales y productos de uso en la construcción 11.143.279,14

2.03.01 Materiales y productos metálicos 500.000.00









2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000.00





12





2.03.03 Madera y sus derivados 500,000.00









2.03.04 Materiales y productos eléctricos 2.643,279.14








uso de los materiales que se mencionan por un monto de ¢1 millón.




atender compromisos del año 2014 por un monto de ¢143.279,14.


requiere reforzar la partida para la compra de materiales eléctricos,

telefónicos y de cómputo mediante orden de compra abierta, con el fin

de realizar trabajos de mantenimiento necesarios en la Sede por un

monto de ¢1.5 millones según Memo-DA-15-2015.

13

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 2.000,000.00








uso de los materiales que se mencionan por un monto de ¢1 millón.


requiere reforzar la partida para atender los compromisos del año

2014, según Memo-DA-15-2015.

2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.500,000.00








uso de los materiales que se mencionan por un monto de

¢500.000,00.

Fondos del Sistema: Proyecto Sede Interuniversitaria de Alajuela, para

la compra de materiales y productos de plástico, con el fin de contar

con materiales necesarios para los trabajos de mantenimiento

correctivo y preventivo en la Sede por un monto de ¢1 millón.

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción

2.000.000,00







14



2.04 Herramientas, repuestos y accesorios 9.550.366,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.000.000,00









¢500.000,00.


refuerza la partida para la compra de herramientas e instrumentos

para uso de los Laboratorios de Química General y Física, los cuales

funcionarán como un stock de seguridad, para atender de manera

inmediata situaciones como daños, entre otros, por un monto de

¢1.500.000,00 según Memo-DA-15-2015.

2.04.02 Repuestos y accesorios 7.550.366,00









¢1.000.000,00.

15


requiere reforzar la partida para atender los compromisos de

presupuesto del año 2014, por un monto de ¢4.550.366,00, y además

se refuerza con un monto de ¢2 millones para realizar adquisiciones

de materiales correspondientes a esta partida, según Memo-DA-15-

2015.

2.99 Útiles. Materiales y suministros diversos 500.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 500.000,00

OPES Presupuesto: se refuerza la partida para la compra de dos

capotas para la protección del cajón de los vehículos L200 Mitsubishi

de la institución.

5. Bienes duraderos 50.253.440,27

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 27.661.559,96

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 26.434.859,96

Fondos del Sistema: Sede Interuniversitaria de Alajuela, considerando

la Liquidación Presupuestaria 2014 y los montos incluidos en el

Presupuesto Ordinario 2015 se refuerza la partida para atender el

pago de compromisos del año 2014.

5.99 Bienes duraderos diversos 23.818.580,31

5.99.03 Bienes Intangibles 23.818.580,31




atender compromisos del año 2014.

16

6. Transferencias Corrientes 116.000,00

6.01 Transferencias corrientes al Sector Público 116.000,00

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no

Empresariales (ITCR) 116.000,00

Fondos del Sistema: Sede Interuniversitaria de Alajuela, se refuerza la

partida para apoyar al Tecnológico de Costa Rica en la edición de un

video promocional de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, según

Memo DA-16-2015.

17

SINAES: Disminuir

0. Remuneraciones -10.000.000,00

0.03 Incentivos salariales -10.000.000,00

0.03.04 Salario escolar -10.000.000,00

SINAES Gastos Generales: se disminuye la partida debido a que el

salario escolar fue pagado en enero anterior y quedó un disponible

presupuestario, el cual puede utilizarse para poder atender otras

necesidades del programa.

6. Transferencias corrientes -48.000.000,00

6.04 Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro

-48.000.000,00

6.04.02 Transferencias corrientes a fundaciones (FunCenat)

-48.000.000,00

SINAES Acreditación: inicialmente se presupuestaron en esta partida

los recursos para el Proyecto 1 del programa “En tus manos”

(procesos de acreditación nuevos) para realizarlo por medio de la

FunCenat, sin embargo se está a la espera de la respuesta del Asesor

Legal de si se puede realizar este convenio y además a la fecha no se

han recibido solicitudes para este proyecto, por lo que se utilizaran los

recursos para atender las solicitudes de financiamiento en el

Componente 3, para carreras acreditadas.

18

Aumentar

1. Servicios 58.000.000,00

1.07 Capacitación y protocolo 58.000.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 58.000.000,00

SINAES Acreditación: se aumentan los recursos en esta partida,

debido a que el Consejo aprobó recientemente, la creación de un

fondo para el financiamiento de actividades académicas en carreras

acreditadas en universidades y parauniversidades afiliadas, que

permita durante el año 2015 el financiamiento de actividades

académicas promovidas por carreras ya acreditadas o por

universidades miembros.

19

CENAT:

Disminuir


0.01 Remuneraciones básicas -2.322.537,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -2.112.537,00

Fondos del Sistema - Cenat Plazas: se utiliza el disponible de esta

partida para dar contenido presupuestario a la ampliación de la

jornada a tiempo completo de la plaza en que se encuentra nombrado

el Sr. Allan Campos.

0.02 Remuneraciones eventuales -210.063,00

0.02.02 Recargo de funciones -210.063,00

Fondos del Sistema - Cenat Plazas: se utiliza el disponible de esta

partida para dar contenido presupuestario a la ampliación de la

jornada a tiempo completo de la plaza en que se encuentra nombrado

el Sr. Allan Campos.

Aumentar

0. Remuneraciones 2.322.600,00

0.03 Incentivos salariales 2.148.600,00

0.03.01 Retribución por años servidos 446.000,00

Fondos del Sistema - Proyecto Cenat Plazas: se refuerza la partida

para dar contenido presupuestario a la ampliación de la jornada a

tiempo completo de la plaza en que se encuentra nombrado el Sr.

Allan Campos.

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.102.600,00




Allan Campos.

20

0.03 Incentivos salariales 600.000,00

0.03.04 Salario escolar 600.000,00




Allan Campos.


capitalización 174.000,00


públicos 174.000,00




Allan Campos.

21

ESTADO DE LA NACIÓN:

Disminuir


0.01 Remuneraciones básicas -39.365.103,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos -39.365.103,00

Estado de la Nación: se utilizan los disponibles presupuestarios de

plazas que están vacantes entre ellas la de Director del Programa y la

de un Profesional D que inicia nombramiento hasta finales del mes de

marzo, así como de las cuatro plazas que el CONARE acordó no

nombrar por planilla sino más bien contratarlas por servicios

profesionales.

0.03 Incentivos salariales -25.036.574,00

0.03.01 Retribución por años servidos -10.170.064,00






profesionales.

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión -3.011.305,00






profesionales.

22

0.03.03 Decimotercer mes -4.968.365,00






profesionales.

0.03.04 Salario escolar -4.513.275,00






profesionales.

0.03.99 Otros incentivos salariales -73.565,00






profesionales.

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social

-5.514.890,00

0.04.01 Contribución patronal al seguro de la CCSS -5.514.890,00






profesionales.

23


capitalización -12.871.118,00

0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja

Costarricense del Seguro Social -1.078.135,00






profesionales.

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones

Complementarias -894.310,00






profesionales.

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

-1.788.615,00






profesionales.

0.05.04 Contribución patronal a otros fondos administrados por

entes Públicos -2.545.238,00






profesionales.

24


privados -6.564.820,00






profesionales.

Aumentar

1. Servicios 79.148.340,00

1.04 Servicios de gestión y apoyo 79.148.340,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 36.360.670,00

Estado de la Nación: se refuerza la partida para la contratación de

servicios profesionales, para atender las necesidades de personal del

programa y la elaboración de productos que se habían considerado

asumir internamente, entre otros los estudios especiales asignados

por el CONARE para atender la “Agenda de Cooperación y Apoyo

Mutuo Gobierno – CONARE” (aprobado en sesión No.07-15).

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 41.410.000,00

Estado de la Nación: se refuerza la partida para la contratación de

servicios profesionales, para atender las necesidades de personal del

programa y la elaboración de productos que se habían considerado

asumir internamente, entre otros los estudios especiales asignados

por el CONARE para atender la “Agenda de Cooperación y Apoyo

Mutuo Gobierno – CONARE” (aprobado en sesión No.07-15).

25

5. Bienes duraderos 1.540.500,00

5.01 Maquinaria, equipo y mobiliario 1.540.500,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.540.500,00

Estado de la Nación: se refuerza la partida para atender los pagos de

compromisos presupuestarios del año 2014.

6. Transferencias corrientes 2.098.845,00

6.03 Prestaciones 2.098.845,00

6.03.01 Prestaciones legales 2.098.845,00

Estado de la Nación: se refuerza la partida para atender los pagos de

compromisos presupuestarios del año 2014.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 1-2015 AL PRESUPUESTO DEL ... · 6.04 Transferencias corrientes a...

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