Modelo de Procesos
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SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MAPEO Y VALIDACIÓN
DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONSTITUCIÓN
DE EMPRESAS
SEGUNDO INFORME – PRESENTACION DE PROCESOS VALIDADOS
MARITZA ESPERANZA HERNANDEZ VIZARRETA
MAYO, 2009
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................................................... 3
2. MACRO PROCESO DE CONSTITUCION DE EMPRESAS .................................................................................................. 4
3. IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS – SITUACION ACTUAL ...................................................................................... 5
A. MAPA DE PROCESOS ..................................................................................................................................................... 5
B. INVENTARIO DE LOS PROCESOS IDENTIFICADOS .................................................................................................... 7
C. FLUJOGRAMA .............................................................................................................................................................. 20
D. TIEMPO ESTIMADO DE PROCESO ............................................................................................................................... 34
4. OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS ........................................................................ 35
5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 50
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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1. RESUMEN EJECUTIVO
En el marco del Programa de Modernización y Descentralización del Estado la Secretaria de Gestión Publica tiene a su cargo la
simplificación administrativa a fin de agilizar y hacer más eficiente la atención al ciudadano o empresa. Por tal motivo el proyecto de
Mejora en la Atención al Ciudadano – MAC tiene como objetivo facilitar los trámites de constitución de empresas para las MYPES.
Por consiguiente resulta necesario conocer la gestión de los mismos y las actividades realizadas en las entidades involucradas en el
macro proceso de constitución de empresa. Las entidades identificadas son: el Programa Mi Empresa, Sunat, Sunarp, Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, Notarios, Municipalidad de San Juan de Lurigancho, las que son objeto de análisis del presente
informe a fin de realizar la validación de sus procesos administrativos actuales.
El presente informe contiene la identificación de los procesos actuales, el inventario de sus procesos, sus respectivos flujogramas, los
plazos de ejecución identificados para cada proceso, así como las oportunidades de mejora identificadas producto del análisis de la
información recopilada a través de las entrevistas a los funcionarios de cada entidad participante del macro proceso de constitución de
empresas y la información recopilada existente de los procesos concernientes a la apertura de una micro o pequeña empresa.
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2. MACRO PROCESO DE CONSTITUCION DE EMPRESAS
Cuando el empresario decide iniciar un negocio debe realizar una serie trámites en diferentes entidades públicas. Los pasos a seguir en todo este proceso se listan en el siguiente cuadro:
PROCESO CÓDIGO
MACRO PROCESO DE CONSTITUCION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS
1. Proceso de servicio de asistencia técnica en la constitución de empresas MAC.01
2. Proceso de atención de notario MAC.02
3. Proceso inscripción en el registro de personas jurídicas MAC.03
4. Proceso de obtención del registro único de contribuyente ruc y clave sol. MAC.04
5. Proceso de autorización de planilla física y electrónica. MAC.05
6. Proceso de formalización empresarial MAC.06
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3. IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS – SITUACION ACTUAL
A.1 MAPA DE PROCESOS CONSIDERANDO LA PARTICIPACIÓN DE MI EMPRESA
El mapa de procesos es una descripción ilustrada que permite visualizar un proceso entero e identificar a nivel macro la secuencia de pasos que conforman todo el proceso. A continuación se presenta el mapa de procesos considerando la participación de Mi Empresa en la orientación y apoyo al empresario MYPE en su trámite de Constitución de Empresa.
Sunarp
Inscripción en el Registro
MTPE - Essalud
Autorización de Planillas
Seguro social
Remype
Permisos
Especiales
Sunat
Obtención del RUC
Mi Empresa
Orientación y Minuta de
Constitución
Notaría
Escritura Pública
Legalización de Libro
contables
Se requiere
permisos
especiales?
SI
NO
7%
93%
Los porcentajes tiene como fuente la Municipalidad de SJL
Municipalidad
Licencia de Funcionamiento
Autorización de Anuncio
publicitario
Autorización para ocupar el
retiro municipal
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$$
UsuarioPersona Jurídica
Notaria MunicipalidadMTPE - EssaludAsesor - Sunat
Asesor - Sunarp
Asesor – Mi Empresa
1
87654
3
2
• Asesora y brinda información de pasos a seguir durante todo el proceso de constitución de empresa.• Indica costos y requisitos entrega información a usuario.• Solicita reserva de nombre• Elabora minuta de constitución de empresa, luego la deriva al Notario
• Previo tramite entrega a usuario la reserva de nombre de negocio.
• Elabora Escritura Publica.
• Genera número de registro único de contribuyente – ruc y clave sol.
• Autoriza la planilla física, registro de trabajadores a Essalud.
• El usuario tramitará el permiso del sector especializado, en caso sea solicitado como pre-requisito para la obtención de la Licencia de Funcionamiento.
• Otorga el certificado de Licencia de Funcionamiento, autorización de anuncio publicitario y autorización para ocupar el retiro municipal.
Usuario eligió
trámite
automatizado?
Asesor - Sunarp
• Realiza Constancia de Inscripción Registral
PERMISOS ESPECIALES
Permisos Especiales
SI
NO
9
BD SUNAT
• Notario accede al Web Service, elabora Escritura Publica, envía información a Sunarp.• Recibe información de Sunarp física y electrónicamente y entrega a usuario.
• Personal de Sunarp ingresa al Web Service, evalúa y acepta calificación de parte y realiza la inscripción registral.• Envía a Notario información generada • El Web Service
accede a la base de datos de la Sunat y genera automáticamente el numero de ruc y clave sol
• Usuario sigue con sus tramites
• Notario le entrega Escritura Publica.• Usuario sigue con sus trámites
• Notario entrega documentos generados a usuarioNOTARIO
WEB SERVICE
WEB SERVICE
SUNARP
• Usuario solicita información
• Usuario solicita reserva de nombre
GRAFICO EXPLICATIVO DEL MACROPROCESO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA CONSIDERANDO PARTICIPACIÓN DE MI EMPRESA – PERSONA JURÍDICA
PROGRAMA MI EMPRESA
• Usuario, reúne todos los requisitos y los entrega a asesor de Mi Empresa
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$$
UsuarioPersona Natural MunicipalidadMTPE - EssaludAsesor - SunatAsesor – Mi Empresa
1 432
• Solicita información• Presenta datos solicitados. • Asesora y brinda información
de pasos a seguir durante todo el proceso de constitución de empresa.• Indica costos y requisitos entrega información a usuario.
• Genera número de registro único de contribuyente – ruc y clave sol.
• Autoriza la planilla física, registro de trabajadores a Essalud.
• El usuario tramitará el permiso del sector especializado, en caso sea solicitado como pre-requisito para la obtención de la Licencia de Funcionamiento.
• Otorga el certificado de Licencia de Funcionamiento, autorización de anuncio publicitario y autorización para ocupar el retiro municipal.
PERMISOS ESPECIALES
Permisos Especiales
5 6
GRAFICO EXPLICATIVO DEL MACROPROCESO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA CONSIDERANDO PARTICIPACIÓN DE MI EMPRESA – PERSONA NATURAL
PROGRAMA MI EMPRESA
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A.2 MAPA DE PROCESOS SIN CONSIDERAR LA PARTICIPACIÓN DE MI EMPRESA
El mapa de procesos es una descripción ilustrada que permite visualizar un proceso entero e identificar a nivel macro la secuencia de pasos que conforman todo el proceso. A continuación se presenta el mapa de procesos considerando que el ciudadano de la PYME realiza sus trámites de Constitución de Empresa sin asesoría, transitando por cada institución involucrada.
Sunarp
Inscripción en el Registro
Municipalidad
Licencia de Funcionamiento
Autorización de Anuncio
publicitario
Autorización para ocupar el
retiro municipal
MTPE - Essalud
Autorización de Planillas
Seguro social
Remype
Permisos
Especiales
Sunat
Obtención del RUC
Notaría
Escritura Pública
Legalización de Libro
contables
Se requiere
permisos
especiales?
SI
NO
7%
93%
Los porcentajes tiene como fuente la Municipalidad de SJL
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$$
UsuarioPersona Jurídica Notaria MunicipalidadMTPE - EssaludAsesor - Sunat
• Elabora Escritura Publica.
• Genera número de registro único de contribuyente – ruc y clave sol.
• Autoriza la planilla física, registro de trabajadores a Essalud.
• El usuario tramitará el permiso del sector especializado, en caso sea solicitado como pre-requisito para la obtención de la Licencia de Funcionamiento.
• Otorga el certificado de Licencia de Funcionamiento, autorización de anuncio publicitario y autorización para ocupar el retiro municipal.
Asesor - Sunarp
• Genera reserva de nombre.• Otorga Constancia de Inscripción Registral
PERMISOS ESPECIALES
Permisos Especiales
1 432 5 6 7
• El usuario previamente cuenta con minuta de constitución elaborada.
$$
UsuarioPersona Natural MunicipalidadMTPE - EssaludAsesor - Sunat
• Genera número de registro único de contribuyente – ruc y clave sol.
• Autoriza la planilla física, registro de trabajadores a Essalud.
• El usuario tramitará el permiso del sector especializado, en caso sea solicitado como pre-requisito para la obtención de la Licencia de Funcionamiento.
• Otorga el certificado de Licencia de Funcionamiento, autorización de anuncio publicitario y autorización para ocupar el retiro municipal.
PERMISOS ESPECIALES
Permisos Especiales
1 2 3 4 5
• Se dirige a Sunat para obtener ruc y clave sol.
GRAFICO EXPLICATIVO DEL MACROPROCESO DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA SIN CONSIDERAR PARTICIPACIÓN DE MI EMPRESA
PERSONA NATURAL
PERSONA JURÍDICA
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B. INVENTARIO DE LOS PROCESOS IDENTIFICADOS
En la presente tabla se muestra el inventario de todos los procesos y sub procesos diagramados con sus respectivos códigos.
CÓDIGO INVENTARIO DE PROCESOS
MAC.01
Proceso de servicio de asistencia técnica en la constitución de empresas.
MAC.01.A Sub Proceso de atención Sunarp.(reserva de nombre)
MAC.01.B Sub Proceso de atención Sunat.
MAC.02 Proceso de atención de notario.
MAC.03 Proceso de inscripción en el registro de personas jurídicas.
MAC.04 Proceso de obtención del registro único de contribuyente ruc y clave sol.
MAC.05 Proceso de autorización de planilla física y electrónica.
MAC.06
Proceso de formalización empresarial.
MAC.06.A
Sub Proceso de obtención de licencia de funcionamiento.
MAC.06.A.1 Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 1.
MAC.06.A.2 Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 2.
MAC.06.A.3 Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 3.
MAC.06.A.4 Inspección de seguridad.
MAC.06.B Sub Proceso de autorización de anuncio publicitario.
MAC.06.C Sub Proceso de autorización para ocupar el retiro municipal.
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1. PROCESO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS (MAC.01)
Este proceso marca el inicio debido a que es el primer contacto que realiza el ciudadano con la administración pública. Desde que concibe la idea de formar su negocio este proceso se desarrolla dentro del Programa Mi Empresa, el cual intenta convertirse en una especie de ventanilla única que facilite los trámites de formalización registral, tributaria y laboral para el proceso de constitución y formalización de la micro y pequeña empresa. Este programa depende actualmente del Ministerio de la Producción.
La plataforma de atención al empresario dentro del Programa Mi Empresa cuenta con módulos de atención de las siguientes entidades: Sunat, Sunarp, Municipalidad, Serpost, Banco de la Nación.
Este proceso inicia desde que el ciudadano o empresario concibe su idea de negocio, luego los módulos de asesoría son responsables de brindar toda la información necesaria para guiar al empresario en toda la secuencia de trámites, cabe mencionar que este proceso varía según la elección del empresario en la forma de iniciar su negocio (persona jurídica o persona natural):
Persona Jurídica: El empresario tiene que obtener primero la reserva de nombre del negocio (en el módulo de Sunarp), luego el asesor elabora la minuta de constitución y deriva al Notario elegido para seguir con el trámite. En caso que el empresario haya optado por realizar el trámite automatizado el Notario elaborará la escritura pública y realizará el registro de esta ante la Sunarp así como la obtención del registro único de contribuyente (RUC) y clave SOL, todo este trámite lo realizará en línea a través del Sistema del Portal de Servicios al Ciudadano. En caso que el empresario haya optado por el trámite simple el Notario le entregará al empresario la escritura pública y el empresario tiene que seguir con la secuencia de trámites pendientes (registro de escritura pública - Sunarp, obtención del RUC Sunat).
Persona Natural: En el caso que se opte por formar el negocio como persona natural se le solicita la obtención del registro único de contribuyente – RUC y clave SOL, el cual se brinda en el módulo de Sunat.
Asimismo este proceso cuenta con los siguientes sub procesos definidos a continuación:
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1.1 Sub Proceso de Atención Sunarp (MAC.01.A)
Este subproceso inicia cuando el empresario decide formar su empresa como persona jurídica, pues el primer requisito solicitado es tramitar la reserva de nombre del negocio (el cual indica que no existe otra empresa con nombre similar inscrita en Registros Públicos), se explica a continuación el resumen de este sub proceso:
. Solicitar la búsqueda de los índices: Después de realizar el pago de tasa correspondiente, se solicita que se realice la búsqueda en los índices para verificar que el nombre solicitado no se encuentre registrado. En caso de no obtener una respuesta positiva, los asesores del módulo de la Sunarp, entregan un listado con los nombres semejantes para que el empresario nuevamente solicite la búsqueda de un nuevo nombre.
. Solicitud de reserva de nombre: Una vez que se obtiene la ficha de búsqueda con aprobación de nombre, se realiza nuevamente el pago en caja de Sunarp, y se solicita la reserva, con ello se garantiza que durante 30 días de plazo ninguna otra persona podrá utilizar la denominación reservada.
Dentro de la atención brindada por el Programa Mi Empresa, el módulo de Sunarp solo brinda el servicio de reserva de nombre y pago en caja de sus tasas de pago correspondiente por el servicio de búsqueda de índices y reserva de nombre.
1.2 Sub Proceso de Atención Sunat (MAC.01.B)
Este sub proceso abarca el servicio de generación del registro único de contribuyente – RUC y clave SOL al empresario. Este trámite es gratuito y es llevado a cabo en el módulo de la Sunat dentro del Programa Mi Empresa. Este servicio puede ser solicitado por el empresario que ha optado por formar su negocio como persona natural y en los casos en que como persona jurídica decida llevar a cabo el tramite de forma presencial ante el modulo de la Sunat, pues a través del proceso en línea el empresario puede optar por un proceso simplificado y su número de RUC se lo entregará el Notario elegido.
Servicios ofrecidos dentro del Programa Mi Empresa:
Formalización Jurídica:
Búsqueda de índice y reserva de nombre (módulo Sunarp).
Elaboración del acto constitutivo (minuta, depósito de capital social, declaración jurada de aporte de bienes).
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Adecuaciones, transformaciones de sociedades (empresas).
Constitución de Asociaciones Empresariales.
Formalización Laboral:
Asesoría sobre la nueva Ley MYPE-REMYPE.
Orientación y facilidades para acogerse al Régimen Laboral Especial.
Asesoría sobre Planillas electrónicas.
Información sobre inscripción de trabajadores ante ESSALUD.
Formalización Tributaria:
Obtención de RUC para persona jurídica o persona natural con negocio.
Modificaciones del RUC.
Otorgamiento de Clave SOL.
Acogimientos a RUS RER RG.
Formalización Municipal:
Asesoramiento para la obtención de Licencias Municipales.
Asesoramiento para la obtención de Permisos Especiales (Digemid, Digesa, Mincetur, etc.)
Servicios de Desarrollo Empresarial:
Nuevas Iniciativas Empresariales.
MYPE Competitiva.
Contactos Comerciales.
Compras Estatales.
Asociándonos.
Orientación para su inscripción en el RENAMYPE.
Serpost:
Servicios de Exportafácil
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Banco de la Nación:
Servicios de pago de trámites.
Ventanilla de atención del Banco de la Nación en el MTPE para pago de tasas.
2. PROCESO DE ATENCIÓN DE NOTARIO (MAC.02)
Este proceso se inicia desde que el asesor del Programa Mi Empresa deriva vía mail al Notario la Minuta de Constitución aprobada por el empresario quien luego tiene que dirigirse a la Notaria para seguir con el trámite requerido por ésta.
El empresario cuenta con la opción de requerir el servicio en línea (automatizado); si este es el caso recibirá a través del Notario la escritura pública, la inscripción registral (emitida por Sunarp), el número de RUC y clave SOL (emitido por Sunat). En caso contrario recibirá la escritura publica teniendo que realizar como siguiente trámite el registro de las escrituras publicas en Sunarp y posteriormente tramitar su numero de RUC y clave SOL en Sunat.
3. PROCESO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS (MAC.03)
Este proceso se realiza en las oficinas registrales de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – Sunarp, y consiste en la calificación del título a cargo del Registrador Público, permitiendo obtener la inscripción registral que otorga al negocio personalidad jurídica.
4. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE RUC Y CLAVE SOL (MAC.04)
Este proceso posibilita la identificación de los contribuyentes dentro del macro proceso de Constitución de Empresa, y permite que la persona jurídica o natural obtenga su identificación para efectos tributarios. El trámite puede ser realizado en las oficinas del Centro de Servicios al Contribuyente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – Sunat, o en los módulos de Sunat ubicados dentro del Programa Mi Empresa.
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5. PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE PLANILLA FÍSICA Y ELECTRÓNICA (MAC.05)
Si el empresario tiene a su cargo uno o más trabajadores deberá presentar la planilla de pago, en las que se registran diversos conceptos como por ejemplo el listado de todos los trabajadores, los pagos que se realizan a los trabajadores de manera semanal, quincenal o mensual. Este proceso puede realizarse de forma presencial en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Promoción Empresarial o de forma virtual a través de la planilla electrónica del Programa de Declaración Telemática – PDT.
CRITERIOS PARA DETERMINAR QUIEN DEBE PRESENTAR LA PLANILLA ELECTRONICA
Se encuentran obligados a presentar el PDT 601 cuando cumplan con alguna de las siguientes condiciones:
A. Personas Jurídicas B. Personas Naturales que cumplan con cualquiera de estas condiciones
1. Cuenten con más de tres (3) trabajadores. 2. Cuenten con uno (1) o más prestadores de servicios (modalidad formativa laboral o prestador de servicios de cuarta
categoría) y/o personal de terceros. 3. Cuenten con uno (1) o más trabajadores que sean asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones. 4. Cuando estén obligados a efectuar alguna retención del Impuesto a la Renta de Cuarta o Quinta Categoría. 5. Tengan a su cargo uno (1) o más artistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Nº 28131. 6. Hubieran contratado los servicios de una EPS u otorguen servicios propios de salud. 7. Hubieran suscrito con el Seguro Social de Salud - EsSalud un contrato por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 8. Gocen de estabilidad jurídica y/o tributaria. 9. Las entidades consideradas personas jurídicas para efectos del impuesto a la renta. 10. Las entidades que pertenezcan o hayan pertenecido a un directorio de principales contribuyentes. 11. Tengan a su cargo trabajadores identificados con documentos distintos al DNI. 12. Se encuentren obligados a presentar el PDT Remuneraciones – Formulario Virtual. N° 600, PDT SCTR – Formulario
Virtual. N° 610 y PDT IGV Renta – F.V. N° 621. 13. Hubieran optado por presentar sus declaraciones a través de PDT.
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CRITERIOS PARA DETERMINAR QUIEN DEBE PRESENTAR LA PLANILLA MANUAL
Las normas que aprueban el uso de la Planilla Electrónica, establece que se encuentran exceptuados los siguientes:
1. Empleadores de trabajadores del hogar. 2. Empleadores de trabajadores de construcción civil eventuales. 3. Aquellos que contraten exclusivamente prestadores de servicios de cuarta categoría, cuando no tengan la calidad de
agentes de retención de acuerdo al inc. b) del Art. 71° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.
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6. PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL (MAC.06)
El proceso de formalización empresarial comprende los pasos necesarios para obtener los permisos municipales necesarios para poner en funcionamiento el local del negocio constituido, es decir la obtención de la licencia de funcionamiento, la autorización de anuncio publicitario y la autorización para ocupar el retiro municipal. La información obtenida de este proceso se obtuvo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la cual dentro de su estructura orgánica desarrolla dentro de una sóla gerencia todos los procesos mencionados, como se detalla a continuación en el siguiente organigrama:
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO
SUB GERENCIA DE CONTROL
OPERACIONES Y SANCIONES
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL
SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
ADMINISTRATIVA
GERENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA
CONSEJO MUNICIPAL
Se realizan los siguientes procesos:Sub Proceso de obtención de licencia de funcionamiento . Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 1, 2 y 3Sub Proceso de autorización de anuncio publicitarioSub Proceso de autorización para ocupar el retiro municipal
Se realiza el siguiente proceso: . Inspección de seguridad
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6.1 Sub Proceso de obtención de licencia de funcionamiento: La licencia de funcionamiento es una autorización que otorga la municipalidad distrital o provincial a las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o públicos, incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales que desarrollen -con o sin finalidad de lucro- actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho tiene adecuado sus procedimientos a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento Nº 28976, los principales aportes de esta ley se refieren fundamentalmente a la disminución sustancial del número de requisitos y a la creación de tres categorías de giros, estableciendo en función de dichas categorías las inspecciones municipales, además dando como plazo máximo de quince (15) días hábiles para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Para efectos de una mejor comprensión se esquematizó cada proceso de obtención de licencia de funcionamiento según las tres categorías de giros (grupo 1, 2 y 3), en cada grupo se realiza el mismo procedimiento de servicio de asesoría el cual sólo varía según los requisitos y tipo de inspección correspondiente.
Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 1 (MAC.06.A.1) Rige para locales de área menor a 100 m2. La inspección de seguridad se da con posterioridad al otorgamiento del certificado de licencia de funcionamiento.
Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 2 (MAC.06.A.2) Rige para locales de área comprendidos entre los 100 m2 y los 500 m2. Para este grupo la inspección es realizada de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 3 (MAC.06.A.3) Rige para los locales de área mayor a los 500 m2. Para este grupo se solicita como requisito previo el certificado de seguridad emitido por el INDECI.
Inspección de seguridad (MAC.06.A.4) La inspección de seguridad lo realiza la Sub Gerencia de Defensa Civil tiene como característica la evaluación de las condiciones mínimas de seguridad y defensa civil del establecimiento comercial con el fin de garantizar la vida e integridad física de los consumidores, empleados y dependientes del local.
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6.2 Sub Proceso de autorización de anuncio publicitario (MAC.06.B)
Este proceso comprende la asesoría e inspección ocular previa al otorgamiento de la autorización del anuncio publicitario o publicidad exterior del negocio.
6.3 Sub Proceso de autorización para ocupar el retiro municipal (MAC.06.C)
El retiro municipal es la separación obligatoria entre la línea de propiedad y línea municipal, medida en forma perpendicular a ambas líneas y a todo lo largo del frente o frentes del lote, es decir está comprendido dentro del área de propiedad privada, es por esto se solicita la autorización para la realización de actividades comerciales en el área del retiro que corresponden a la extensión de la actividad comercial autoriza por la municipalidad. Es necesario realizar la inspección ocular como paso previo para el otorgamiento de esta autorización.
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C. FLUJOGRAMA
Es un diagrama que expresa gráficamente la secuencia de las distintas operaciones a nivel de detalle y que componen el procedimiento que forma parte del proceso. Va de izquierda a derecha y se representa por medio de símbolos. La principal característica de este modelo es que destaca a las personas u organismos que participan en una determinada rutina o procedimiento y permite visualizar la parte que corresponde a cada uno y mostrar la distribución de las tareas para una posible racionalización o redistribución del trabajo. A continuación se presentan los flujogramas correspondientes a los procesos en estudio arriba descritos.
ESTANDARES UTILIZADOS PARA DIAGRAMAR
DESCRIPCIÓN ESTANDARES UTILIZADOS
PARA DIAGRAMAR DESCRIPCIÓN
Inicio/Termino
Tiempo
Actividad
Cuadro para anotar comentarios
Decisión
Datos
Documento
Proceso o procedimiento definido
Referencia en página
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PROCESO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.01
CIUDADANO
Usuario Módulo de Sunarp
Inicio
Solicita información de los
servicios brindados
Asesora opciones de forma iniciar negocio
y los tipos de modalidades empresariales
Módulo de SunatTicketera
PROGRAMA MI EMPRESA – IDENTIDAD CIUDADANA EMPRESARIAL
Módulo Asesor – ID Empresarial
Notario
Espera turno de atención
Realiza llamada de usuario según
turno
1
Entrega ticket de atención
Informa sobre la
opción de registrase
en REMYPE
(Registro Nacional de
la MYPE)
Informa pasos a seguir durante todo
el proceso de constitución de
empresa
Indica costos, requisitos, entrega
información a usuario
Sub Proceso de
Atención Sunat
MAC.01.B
Analiza información y
decide modalidad empresarial
Decide forma de iniciar negocio?
Persona Natural con negocio
Sub Proceso de
Atención
Sunarp
MAC.01.A
Persona Jurídica
Entrega a asesor la constancia de
reserva de nombre
Redacta minuta de constitución
Entrega minuta redactada usuario
para su aprobación
Lee y revisa minuta de
constitución
Aprueba redacción de
minuta?
Absuelve dudas con el asesor
Completa formulario de asignación de
notario
NO
SI
Entrega a usuario minuta de
constitución de empresa
Envía vía mail minuta de
constitución a notario.
Proceso de
Atención de
Notario
MAC.02
Recibe ruc y clave sol
1
Desea información adicional?
Fin NO
Brinda asesoría e información de
ofertas financieras, compras para mypes,
etc
Se brinda información y asesoría de
los siguientes temas:
- Servicios de desarrollo- Oferta de servicios financieros- Compras para mypes.
Fin
4
4
Indica a asesor tipo de trámite a seguir para constitución de
empresa
Usuario puede optar por:
- Forma automatizada: (acto constitutivo) realizado a
través del portal de servicios al ciudadano.
- Forma manual
Se dirige con una copia de minuta al
banco para aperturar cuenta
2
2
Módulo de información - varios
3
3
3
5SI
5
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PROCESO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS - SUB PROCESO DE ATENCIÓN SUNARP (RESERVA DE NOMBRE)
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.01.A
CIUDADANO
Usuario Módulo de Asesoría - Sunarp
Inicio
Ticketera
PROGRAMA MI EMPRESA – IDENTIDAD CIUDADANA EMPRESARIAL
Caja - Sunarp
Realiza búsqueda de nombre en los
índices
½
hora
Genera la reserva del nombre del
negocio
Entrega a usuario la constancia de reserva
de preferencia registral
1
día
Realiza pago de taza
correspondiente
Realiza el cobro de tasa, entrega
recibo de pago a usuario
Recepciona recibo de pago por búsqueda
de nombre de negocio
Nombre de negocio ya figura
en índices de Sunarp?
Recepciona ficha de búsqueda de índice con estado
favorable
Genera nuevo nombre de
negocio
Fin
NO
SI
Solicita ticket de atención para
módulo Sunarp
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Recepciona constancia de reserva
de preferencia registral
Solicita búsqueda de nombre
propuesto de negocio
Realiza pago de tasa
correspondiente
Realiza el cobro de tasa, entrega
recibo de pago a usuario
Recepciona recibo de pago por
reserva de nombre de negocio
Imprime y entrega a usuario listado con
nombres semejantes de negocio ya
registrados
Si en la segunda búsqueda se obtiene
que nombre de negocio se encuentra
registrado, el usuario deberá volver a
pagar la tasa correspondiente para
realizar una nueva búsqueda
Entrega ficha de búsqueda de
índices con sello de respuesta
Solicita ticket de atención para
módulo Sunarp
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Solicita reserva de nombre de
negocio
Necesita orientación para
realizar el trámite?
Solicita orientación sobre trámite a
realizar
NO
Orienta a usuario sobre requisitos y trámite a seguir
SI
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Deriva a usuario a caja para que
realice pago de tasa
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS – SUB PROCESO DE ATENCIÓN SUNAT
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.01.B
CIUDADANO
Usuario Módulo de Asesoría - Sunat
Inicio
Ticketera
PROGRAMA MI EMPRESA – IDENTIDAD CIUDADANA EMPRESARIAL
Fin
Orienta a usuario requisitos y
trámite a seguir
Documentos con observación?
SI
Revisa documentos
entregados por el usuario
NO
Solicita ticket de atención para módulo Sunat
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Indica a usuario observación a
subsanar
Reúne y entrega requisitos a asesor
del módulo de sunat
Recepciona RUC y clave sol
Entrega documentos a
usuario
Genera e imprime clave sol
Genera e imprime número de RUC
Necesita orientación para
realizar el tramite?
SI
Solicita orientación sobre trámite a
realizar
Entrega requisitos a asesor
NO
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE ATENCIÓN DE NOTARIO
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.02
CIUDADANO
Usuario Notario Público
Inicio
Asesor
NOTARIA PÚBLICA
Caja
FinNO
Se dirige a la notaría con su
minuta de constitución
Solicita atención
Reúne documentos y se dirige a la notaria con socio(s) a firmar la escritura publica
Verifica que minuta de constitución
presentada sea la misma que la enviada
electrónicamente
Indica a usuario requisitos y costos
a cumplir
Valida identidad del representante(s) a
través del acceso de la Reniec
Firma documentos y escritura pública
ante notario
Deriva parte físico a Sunarp
Sunarp
Genera código único de operación
- CUO
Prepara escritura con los datos
recibidos electrónicamente
Deriva parte
electrónico a Sunarp
Accede a sistema
Recibe constancia de inscripción de título, ruc inactivo
y clave sol
Identidad es válida?
SI
Realiza cobro, emite recibo de
pago
Paga derechos de trámites
correspondiente
Prepara parte
electronico
Revisa cumplimiento de
todos los requisitos
Recepciona e
imprime
Constancia
de Incripción
Entrega documentos a
usuario
Fin
Acepta calificación de parte y realiza
la inscripción registral
Incluye ruc
y clave sol
en parte
inscrito
Se genera
automáticam
ente ruc y
clave sol
inactivo
Envía a
notaría
parte
inscrito
Recibe parte fisico
Recibe parte
electrónico
1 día
Valida parte electrónico con parte
físico
Contiene
la escritura
publica
- Indica que es necesario no tener multas pendientes de
pago por no votar, en caso tenga multa, es requisito
presentar recibo de pago (Banco de la Nación) respectivo.
- Verifica voucher de pago de apertura de banco.
- Etc.
Recoge parte físico en sunarp
Deriva parte físico a mesa de partes
Recepciona parte físico (inscripción de titulo, ruc y
clave sol)
Usuario eligió trámite
automatizado?
Deriva usuario con notario
Elabora escritura pública, sella y
firma documento
Entrega escritura pública a usuario
NO1 SI
1
Usuario sigue trámite en
- Sunarp : Proceso de inscripción en el registro de personas jurídicas MAC.03.
- Sunat : Proceso de obtención del registro único de contribuyente ruc y clave sol,
MAC.04, este último trámite también puede realizarlo en el programa mi empresa en
el Sub Proceso de Atención Sunat, MAC.01.B
1 día
Proceso de Inscripción
en el registro de
personas jurídicas
MAC.03
Proceso de obtención
del registro único del
contribuyente ruc y clave
sol
MAC.04
Proceso de autorización
de libro de planilla física
y electrónica
MAC.05
Fin
Proceso de
formalización
empresarial municipal
MAC.06
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.03
CIUDADANO
Usuario
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP
Módulo - Asesor Registrador Público
Inicio
Realiza pago de tasas
correspondientes en caja de sunarp
Reúne y presenta requisitos solicitados.
Recepciona y revisa
documentos.
Deriva documentos a
registrador público
Indica a usuario observaciones a
subsanar
Fin
NO
Recepciona y califica el
documento
Realiza la inscripción registral.
Es conforme? SI
Entrega a usuario la constancia de
inscripción y copia de asiento reg.
Realiza consulta
del estado de
trámite vía web
2
días
Recoge constancia de inscripción
registral
Cuenta con observaciones
NO
Subsana observaciones
SI
Caja
Realiza el cobro de tasa respectiva,
entrega recibo de pago a usuario
Asesora e indica a usuario requisitos y trámite a seguir
Necesita orientación para
realizar el tramite?
Requiere presentar escritura pública para su inscripción en el registro de personas
juridicas
SI
NO
Ticketera
Solicita ticket de atención para
módulo Sunarp
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Deriva a usuario a caja para que realice pago respectivo
Solicita asesoría para realizar
trámite
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE (RUC) Y CLAVE SOL
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.04
CIUDADANO
Usuario
Inicio
Ticketera
CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Módulo Asesor
Solicita atención
Recepciona ticket, espera turno de
atención
Pregunta que trámite va a
realizar, entrega ticket de atención
Asesora sobre el tipo de actividad y
régimen de impuesto
Llama a
usuario
Analiza en base a la información
proporcionada el tipo de régimen a escoger
Reúne y presenta requisitos solicitados
según el régimen escogido
Entrega documentos a
usuario
Fin
Genera e imprime clave sol
Asesor móvil
Realiza pre filtro, y asesoramiento en cola de espera de
usuarios
Terminalista
- Indica a usuario que primero irá
a módulo de asesoría antes de
generar su ruc.
- Revisa requisitos.
Usuario de acuerdo y cuenta
con todos los requisitos?
Deriva atención de usuario a
terminalista
SI
Recepciona y revisa documentos
Genera e imprime número de RUC
Es conforme?
Informa a usuario observaciones a
subsanar
NO
SINO
1
1
- Si hay mayor demanda de usuarios, el
asesoramiento individual se realiza de
forma grupal.
- En provincias el servicio brindado por el
asesor es de tipo multifuncional.
Entrega información a
usuario
Orientación a usuario sobre alcance y uso
del Programa de Declaración
Telemática - PDT
El PDT incluye el registro de:
- Planillas electrónicas cuya información es
derivada al MTPE.
- Asegurados y derechohabientes - EsSalud
- Obligaciones tributarias – Sunat
- Tipo de afiliación – ONP
Cabina
1
mes
Usuario desea registrar
información en PDT?
Solicita turno de atención en cabina
NO
SI
Emite y entrega a usuario ticket de
atención en cabina
Llama a usuario según turno de
atención
Orienta e indica a usuario los pasos a seguir para registrar
información en el PDT
Fin
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE PLANILLA FÍSICA Y ELECTRÓNICA
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAC Mayo 2009
MAC.05
CIUDADANO
Inicio
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO – MTPE
Informa requisitos y costos para
autorización de libro de planilla
Reúne todos los requisitos y
presenta en mesa de partes
Presenta los siguientes requisitos:
- Solicitud
- Libro de planillas
- Registro de RUC
- Pago respectivo Banco de la Nación
- Declaración jurada
Recepciona libro de planilla y
documentos, entrega cargo a usuario
Registra y deriva documentos a oficina correspondiente para
su trámite
Recepciona documentos y revisa planilas
Es conforme?
Adhiere sticker de aprobación, sella cada hoja de libro
de planilla
SI
Notifica a usuario observaciones a
subsanar
NO
Se acerca a recoger libro de
planilla autorizado
Tiene observaciones?
Subsana observaciones
SI
1 día
NO
BANCO DE LA NACIÓN
Realiza pago de tasa
correspondiente
Realiza el cobro de tasa respectiva,
entrega recibo de pago a usuario
Tiene en uso todo el libro de planillas?
Indeter-
minado
Fin
NO
Prepara nuevo libro de planillas
para su autorización
Recepciona libro de planillas autorizado
Ingresa a
Programa de
Declaración
Telemática -
PDT
Registra
datos del
negocio
Registra
datos de
empleados
Registra
declaración
jurada
Adjunta
archivo de
planillas
Envía
declaración
jurada e
información a
Sunat
Fin
Mesa de Partes
SUNAT
UsuarioAsesoría - División de autorización, registro y formalización (DARF)
Técnico - DARFVentanilla de pagoSunat
Recibe
información
Se pone a
disposición del MTPE
la información de
declaración de
planillas electrónicas
NO
SI
Esta sujeto a presentar planilla
física
Necesita orientación para
realizar el tramite?
Solicita información sobre requisitos para solicitar autorización de libro de planilla
SI
NO
Requiere presentar libro de
planilla
Personas naturales con negocio, que
cuenten con menos de 3 trabajadores
SI
Necesita orientación para registrar planilla
electrónica?
NO
Se dirige a Sunat, solicita atención en cabinas para asesoría personalizada en el registro de planilla en el
PDT
Fin
SI
Guía a usuario pasos a seguir para
presentar la planilla electrónica a través
del PDT
1
1
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – OBTENCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 1
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC
CIUDADANO
Empresario
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub Gerente - S.G.F.P.EMódulo Asesor – S.G.F.P.ECaja Operador - S.G.F.P.EMódulo Asesor Defensa
Civil – S.G.D.C.
Inicio
Solicita información
Corresponde zonificación
con negocio?
Verifica zonificación
Asesora sobre las opciones para
obtener licencia dentro del grupo 1
Indica opciones donde ubicar
negocio
Fin
Indica costos, requisitos del
grupo 1
Deriva a empresario a módulo de
defensa civil
Registra Declaración Jurada de
observancia de defensa civil
Realiza pago en caja
Cobra tasa de pago y entrega
recibo de pago a empresario
Reúne requisitos y entrega a asesor
Recepciona documentos,
revisa y verifica documentos
Fin
Conforme?
Asesora a empresario sobre
requisitos a subsanar
Informa sobre requisitos de seguridad a
cumplir
SI
NO
Crea expediente, entrega cargo a
empresarioSI
NO
Verifica si predio está registrado
Predio registrado?
Indica a empresario trámite a seguir para
registrar el predio
SI
NO
Recepciona expediente
Revisa expediente de licencia de
funcionamiento
Deriva expediente y certificado
firmado
Deriva memorandum con expedientes a
defensa civil para su inspección posterior
Inspección de
Seguridad
MAC.06.A.4
Revisa expediente con documentos
respectivos
Elabora resolución de respuesta positiva,
imprime certificado de licencia de
funcionamiento
Deriva documentos junto
a expediente
Firma certificado de licencia de
funcionamiento
Recepciona expediente y certificado
Deriva certificado de licencia de
funcionamiento a encargado para su
entrega a empresario
Redacta memorándum, con listado de
expedientes para ser entregados a Defensa Civil para su inspección
posterior
Deriva expediente para su trámite
Indica a empresario que recoja certificado dentro de media hora
½
hora
Asistente - S.G.F.P.E
Entrega a empresario certificado de licencia
de funcionamiento
1
1
Recoge certificado de licencia de
funcionamientoFin
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recepciona y revisa expediente
con informes técnicos
Elabora resolución revocando la licencia de funcionamiento
Deriva resolución con expediente para su firma
Expediente con informe técnico
negativo?
SI
Archiva expediente
NO
Fin
2
2
Revisa y firma resolución de
revocatoria de licencia de funcionamiento
Deriva expediente y resolución de
revocatoria firmada
3
Envía notificación a empresario informando
revocatoria de licencia de funcionamiento
3
Mayo 2009
MAC.06.A.1
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – OBTENCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 2
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.A.2
CIUDADANO
Empresario
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub Gerente - S.G.F.P.E
Módulo Asesor – S.G.F.P.ECaja Operador - S.G.F.P.EMódulo Asesor Defensa
Civil – S.G.D.C.
Inicio
Solicita información
Corresponde zonificación
con negocio?
Verifica zonificación
Asesora sobre las opciones para
obtener licencia dentro del grupo 2
Indica opciones donde ubicar
negocio
Fin
Indica costos, requisitos del
grupo 2
Deriva a empresario a módulo de
defensa civil
Registra Declaración Jurada de
observancia de defensa civil
Realiza pago en caja
Cobra tasa de pago y entrega
recibo de pago a empresario
Reúne requisitos y entrega a asesor
Recepciona documentos,
revisa y verifica documentos
Fin
Conforme?
Asesora a empresario sobre
requisitos a subsanar
Informa sobre requisitos de seguridad a
cumplir
SI
NO
Crea expediente, entrega cargo a
empresarioSI
NO
Verifica si predio está registrado
Predio registrado?
Indica a empresario trámite a seguir para
registrar el predio
SI
NO
Recepciona y revisa expediente
de licencia de funcionamiento
Deriva memorándum con expedientes a
defensa civil para su inspección previa
Inspección de
Seguridad
MAC.06.A.4
Redacta memorándum, con listado de
expedientes para ser entregados a Defensa Civil para su inspección
previa
Deriva expediente para su trámite
Indica a empresario dentro
15 días puede recoger su licencia
15
días
Asistente - S.G.F.P.E
Entrega a empresario licencia de
funcionamiento o resolución de
respuesta negativaRecoge respuesta de obtención de
licencia de funcionamiento Fin
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recepciona y revisa expedientes
con informes técnicos
Programa con el empresario fecha de
inspección de seguridad previa al otorgamiento de
la licencia
Elabora resolución de respuesta
negativa
Elabora resolución de aprobación de
licencia de funcionamiento
Informe técnico de seguridad
positivo?
Imprime certificado de
licencia de funcionamiento
SI
NO
Deriva documento con su expediente
para su firma
Deriva expediente y certificado
firmado
Revisa expediente con documentos
respectivos
Firma certificado de licencia de
funcionamiento o resolución de
respuesta negativa
Recepciona expediente y certificado
Deriva documento de respuesta para su
entrega a empresario
Archiva expediente
Fin
1
1
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – OBTENCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 3
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.A.3
CIUDADANO
Empresario
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub Gerente - S.G.F.P.EMódulo Asesor – S.G.F.P.ECaja Operador - S.G.F.P.EMódulo asesor Defensa
Civil – S.G.D.C.
Inicio
Solicita información
Corresponde zonificación
con negocio?
Verifica zonificación
Asesora sobre las opciones para
obtener licencia dentro del grupo 3
Indica opciones donde ubicar
negocio
Fin
Indica costos, requisitos del
grupo 3
Deriva a empresario a módulo de
defensa civil
Informa sobre obtención de certificado de
seguridad emitido por INDECI
Realiza pago en caja
Cobra tasa de pago y entrega
recibo de pago a empresario
Reúne requisitos y entrega a asesor
Recepciona y revisa documentos
Fin
Conforme?
Asesora a usuario sobre requisitos a
subsanar
Informa sobre requisitos de seguridad a
cumplir
SI
NO
Crea expediente, entrega cargo a
empresario
SI
Verifica si predio está registrado
Predio registrado?
Indica a empresario trámite a seguir para
registrar el predio
SI
NO
Recepciona y revisa expediente
de licencia de funcionamiento
Deriva expediente para su trámite
Indica a empresario que recoja certificado dentro de media hora
½
hora
Asistente - S.G.F.P.E
Entrega a empresario licencia de
funcionamiento o resolución de
respuesta negativa
Recoge certificado de licencia de
funcionamiento
Fin
Elabora resolución de aprobación de
licencia de funcionamiento
Imprime certificado de
licencia de funcionamiento
Deriva documento con su expediente
para su firma
Deriva expediente y certificado
firmado
Revisa expediente con documentos
respectivos
Firma certificado de licencia de
funcionamiento
Recepciona expediente y certificado de
licencia
Deriva documento de respuesta para su
entrega a empresario
Archiva expediente
Fin
Registra Declaración Jurada de
observancia de defensa civil
Verifica si cuenta con certificado de seguridad emitido
por INDECI
NO
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
- Página 31 de 51 -
PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.A.4
Inicio
SUB. GERENCIA DE DEFENSA CIVIL – GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Recepciona Y revisa expediente
Técnico de Defensa Civil Secretario de Defensa Civil
Programa fecha de inspección de
seguridad
Local cumple las condiciones de
seguridad?
Realiza inspección de seguridad
NO
Notifica a empresario indicando
observaciones a subsanar
Elabora informe técnico con
resultado negativo
Realiza segunda inspección de
seguridad
5
díasLocal subsanó observaciones?
SI
Elabora informe técnico positivo e
imprime certificado de seguridad
NO
Deriva documento(s) con
su respectivo expediente
SI
Recepciona y revisa informes
técnicos
Firma certificado de seguridad o informe técnico con resultado
negativo
Deriva documentos firmados con sus
respectivos expedientes a Sub G. de Formalización y
Promoción Empresarial
Fin
Coordina y programa fecha de segunda
inspección con empresario
Expediente a que grupo pertenece?
Elabora ruta de visitas
Grupo 1
Grupo 2
Adjunta documento(s) a
expediente
Subsana observaciones
CIUDADANO
Empresario
1
1
2
2
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
- Página 32 de 51 -
PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – SUB PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.B
CIUDADANO
Empresario
SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub GerenteInspector – S.G.F.P.E.Módulo Asesor
Inicio
Solicita información sobre autorización de
anuncios
Orienta, asesora e indica requisitos y
tasas a pagar
Fin
Cuenta con todos los requisitos?
Realiza pago en caja de tasa
correspondiente
Caja
Realiza cobro de tasa, entrega
recibo de pago a empresaro
Reúne requisitos y presenta
documentos a asesor
Revisa y valida documentos
Operador
Registra expediente y
entrega cargo a empresario
Indica a empresario
documentos a subsanar
SI
NO
Deriva expediente para su evaluación
Recibe, revisa expediente y
programa inspección ocular
Elabora informe técnico con
resultado positivo
Notifica a empresario
observaciones a subsanar
Realiza inspección de anuncio a empresario
Elabora ruta de visitas
Aprobó inspección
ocular?SI
Coordina y programa segunda
inspección con empresario
NO
Subsana observaciones
Realiza segunda inspección ocular
Aprobó 2da inspección
ocular?
SI
Elabora informe técnico con
resultado negativo
NO
Adjunta informe técnico a
expediente
Deriva expediente para su trámite
Elabora resolución de autorización improcedente
Elabora certificado de autorización y
resolución respectiva
Recibe y revisa expediente
Autoriza anuncio?
SI
NO
Deriva documentos emitidos con su
respectivo expediente
Revisa expediente
Firma certificado de anuncio o resolución
de autorización improcedente
Adjunta documento firmado a expediente y lo deriva para su
entrega al empresario
Entrega a empresario certificado o resolución
1
Asistente - S.G.F.P.E
Archiva expediente
5
días
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
- Página 33 de 51 -
PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – SUB PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR EL RETIRO MUNICIPAL
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.C
CIUDADANO
Empresario
SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub GerenteInspector – S.G.F.P.E.Módulo AsesorCaja Operador - – S.G.F.P.E.
Inicio
Solicita información sobre autorización para ocupar retiro
municipal
Orienta, asesora e indica requisitos y
tasas a pagar
Fin
Cuenta con todos los requisitos?
Realiza pago en caja de tasa
correspondiente
Realiza cobro de tasa, entrega
recibo de pago a empresario
Reúne requisitos y presenta
documentos a asesor
Revisa y valida documentos
Registra expediente y
entrega cargo a empresario
Indica a empresario
documentos a subsanar
SI
NO
Deriva expediente para su evaluación
Recibe, revisa expediente y
programa inspección ocular
Elabora informe técnico con
resultado positivo
Notifica a empresario
observaciones a subsanar
Realiza inspección de retiro municipal
a empresario
Elabora ruta de visitas
Aprobó inspección
ocular?SI
Coordina y programa segunda
inspección con empresario
NO
Subsana observaciones
Realiza segunda inspección ocular
Aprobó 2da inspección
ocular?
SI
Elabora informe técnico con
resultado negativo
NO
Adjunta informe técnico a
expediente
Deriva expediente para su trámite
Elabora resolución de autorización improcedente
Elabora certificado de autorización y
resolución respectiva
Recibe y revisa expediente
Autoriza uso de retiro?
SI
NO
Deriva documentos emitidos con su
respectivo expediente
Revisa expediente
Firma certificado de autorización de uso de retiro municipal o resolución de rechazo
Adjunta documento firmado a expediente y lo deriva para su
entrega al empresario
Entrega a empresario certificado o resolución
1
Asistente – S.G.F.P.E.
Archiva expediente
5
días
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
- Página 34 de 51 -
D. PLAZOS DE EJECUCIÓN IDENTIFICADOS POR PROCESO
En la siguiente tabla se muestra los plazos de ejecución identificados por cada proceso. También se indica la fuente de dicha información (de plazos).
CÓDIGO DEFINICIÓN DE PROCESOS TIEMPO
ESTIMADO ENTIDAD
FUENTE DE INFORMACIÓN
MAC.01
Proceso de servicio de asistencia técnica en la constitución de empresas. 1 día
Mi Empresa Mi Empresa Sub Proceso de atención Sunarp.(reserva de nombre) 1 día
Sub Proceso de atención Sunat. 1 hora
MAC.02 Proceso de atención de notario. 1 día Notario Mi Empresa
MAC.03 Proceso de inscripción en el registro de personas jurídicas. 5 días Sunarp Mi Empresa
MAC.04 Proceso de obtención del registro único de contribuyente ruc y clave sol. 1 hora Sunat Sunat
MAC.05 Proceso de autorización de planilla física y electrónica. 1 día MTPE, Sunat MTPE, Sunat
MAC.06
Proceso de formalización empresarial. -
Municipalidad de San Juan de
Lurigancho
Municipalidad de San Juan de
Lurigancho
Sub Proceso de obtención de licencia de funcionamiento. -
Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 1. ½ hora
Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 2. 1dia
(si inspección es observada 6 días)
Obtención de licencia de funcionamiento del grupo 3. ½ hora
Inspección de seguridad. 1dia
(si inspección es observada 6 días)
Sub Proceso de autorización de anuncio publicitario. 15 días (según
TUPA)
Sub Proceso de autorización para ocupar el retiro municipal. 15 días (según
TUPA)
TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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4. OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS
A continuación se identifican y describen las principales oportunidades de mejora identificadas como parte del “mapeo” de los procesos (situación actual) del macro proceso de Constitución de Empresas, recogidas a través de las entrevistas y observación. También, como parte de este análisis se enuncian las causas y principales debilidades identificadas.
PROCESO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA CONSTITUCION DE EMPRESAS
PROGRAMA MI EMPRESA
DEBILIDAD POSIBLES CAUSAS SUGERENCIA DE MEJORAS
El módulo de atención de
Sunarp, sólo brinda el servicio
de reserva de nombre.
Ausencia de personal que realice el servicio de registrador público.
Ampliar el servicio, realizar convenio con Sunarp para brindar la inscripción registral.
No se tiene convenios con
bancos privados.
El empresario tiene que aperturar su cuenta para el depósito de su capital de negocio, fuera de las
instalaciones de las oficinas del Programa Mi Empresa
Realizar convenios con bancos privados para que
cuenten con módulos de atención dentro del Centro
de Atención Integrado que permitan facilitar al empresario la apertura de cuenta para el depósito de
su capital del negocio.
No se cuenta con módulo de
notarios que brinden servicios al
empresario
No se tiene un convenio con los notarios que
permitan que se ubiquen y den servicio dentro de
las instalaciones del Programa Mi Empresa.
Realizar convenio con notarios para que puedan
ofrecer sus servicios dentro de las instalaciones del
Centro de Atención Integrado.
No se realiza el registro en el
Remype (Registro Nacional de la Mype)
Anteriormente el Programa Mi Empresa pertenecía
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al
ser transferido al Ministerio de la Producción este servicio dejó de operar dentro del Programa Mi
Empresa.
Realizar convenio con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para que se pueda brindar el
registro del remype como opción al empresario, dentro del Centro de Atención Integrado.
Se realiza más de un pago por
el servicio de reserva de
nombre en el módulo de la
Se realiza un pago para la búsqueda del nombre y
después de obtener la aprobación de la búsqueda
se realiza otro pago para la reserva del nombre del
Simplificar los requisitos solicitados a un sólo pago.
Realizar convenios para que este pago pueda
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
- Página 36 de 51 -
Sunarp. negocio
El módulo de Sunarp cuenta con una caja destinada
a realizar los cobros por sus servicios.
realizarse en el Banco de la Nación.
Actividades repetitivas que no generan valor en el sub proceso
de atención de la Sunarp.
El empresario tiene que solicitar dos veces su ticket
de atención (por la búsqueda y por la reserva del nombre) y dos veces la atención por un sólo
servicio (reserva de nombre).
Reducir las actividades repetitivas e innecesarias, que no generan valor al proceso.
Reducir las derivaciones que tiene que realizar el
empresario dentro del proceso.
No se cuenta con el servicio de
asesoría en cabinas (sub proceso de atención Sunat)
El módulo de Sunat actualmente no brinda ese servicio.
Ampliar el servicio implementando cabinas de
Internet para brindar asesoría sobre el registro del Programa de Declaración Telemática – PDT.
PROCESO DE ATENCION DE NOTARIO
NOTARIO PÚBLICO
DEBILIDAD POSIBLES CAUSAS SUGERENCIA DE MEJORAS
Se requiere tener el documento físico (escritura, parte
electrónico) para proseguir trámite en línea.
Dentro del procedimiento de trámite en línea la
Sunarp espera hasta recibir el parte físico para
realizar la calificación para su inscripción registral. Personal operativo del notario tiene que acercarse a
cualquier oficina de la Sunarp, ingresar el documento por mesa de partes, luego éste es
derivado hasta el registrador público
correspondiente.
Implementar (por ejemplo vía convenio) la firma digital para autenticar la información electrónica
(parte electrónico) y así evitar la necesidad de enviar el parte físico.
PROCESO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS - SUNARP
DEBILIDAD POSIBLES CAUSAS SUGERENCIA DE MEJORAS
La recepción de la constancia de inscripción registral requiere
ser en forma presencial.
No se tiene implementado la opción de recibir electrónicamente la constancia de inscripción
registral, solo se permite realizar consultas del estado del trámite.
Implementar la recepción de la constancia de
inscripción registral a través del portal web.
El empresario no puede realizar Sólo las notarias tienen acceso a esta opción en la Implementar y poner a disposición del ciudadano el
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
- Página 37 de 51 -
el trámite en línea debido a que no tiene los accesos para
realizar el pago mediante el
“monedero virtual”.
cual se realiza un depósito y por cada trámite se realiza el descuento respectivo de los tasas
correspondientes.
pago electrónico para el proceso de inscripción de las empresas.
No se conoce la nueva implementación de obtener la
reserva de nombre en línea.
Servicio recién implementado.
Difundir la nueva modalidad implementada de
tramitar en línea la constancia de reserva registral, y
brindar este servicio –con asesoría incluida- en el Centro de Atención Integrado.
PROCESO DE FORMALIZACION EMPRESARIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
DEBILIDAD POSIBLES CAUSAS SUGERENCIA DE MEJORAS
Se verifica el registro del predio,
como requisito para la obtención de la licencia de
funcionamiento.
Es una condición para el inicio de la solicitud de
licencia de funcionamiento el tener registrado el predio del local, en caso que el predio no se
encuentre registrado se solicita que se realice el trámite para su registro.
La municipalidad debe actualizar la información del
registro de sus predios, debido a que la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento – Ley N° 28976 no
exige este requisito para otorgar la licencia de funcionamiento y la Ley de Procedimiento
Administrativo General – Ley Nº 27444, articulo 40,
impide a las entidades públicas solicitar información que ya posee.
No se realiza una asesoría
multifuncional.
El empresario es derivado a 2 (dos) tipos de
asesores quienes brindan información de obtención de licencia de funcionamiento y los requisitos
exigidos para cumplir con las condiciones mínimas de seguridad.
Esto conlleva a que se tome mayor tiempo de atención y derivaciones para el empresario.
Capacitar a los asesores para que realicen una
asesoría integral que abarque toda la información
concerniente a la obtención de la licencia de funcionamiento.
No se coordina la programación
de la inspección con el empresario (proceso de
obtención de licencia del grupo
1).
La inspección es realizada de manera posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, por
este motivo es el inspector quien programa su ruta para realizar la inspección de seguridad.
El asesor debe coordinar la fecha y hora de la inspección con el empresario durante el ingreso de
su expediente.
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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El proceso no se encuentra
automatizado.
La derivación de los expedientes a la sub gerencia de defensa civil es realizada a través de
memorándums.
No se cuenta con plantillas predeterminadas de resoluciones, están son realizadas manualmente.
Implementación de un sistema de información que
sirva como apoyo y soporte al proceso.
No es accesible para el
empresario la entrega de su certificado de licencia de
funcionamiento.
El empresario tiene que recoger su licencia de
funcionamiento dentro de la oficina administrativa que emite la licencia, la cual se encuentra distante
de los asesores.
Se recomienda que la atención brindada al
empresario desde el inicio hasta la entrega del certificado de la licencia de funcionamiento sea
llevada a cabo por los asesores.
Mayor extensión de los tiempos
del proceso debido al trabajo de
gabinete de los inspectores de seguridad de defensa civil,
autorización de anuncio y retiro municipal.
El inspector reserva un tiempo dentro de sus
labores para desarrollar los informes respectivos de las inspecciones realizadas, lo que alarga los
tiempos del proceso.
Automatizar el modelo de informe para el inspector
(formularios para completar o marcar el cumplimiento de la condiciones de seguridad).
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.01
CIUDADANO
Usuario Módulo de Sunarp
Inicio
Solicita información de los
servicios brindados
Asesora opciones de forma iniciar negocio
y los tipos de modalidades empresariales
Módulo de SunatTicketera
PROGRAMA MI EMPRESA – IDENTIDAD CIUDADANA EMPRESARIAL
Módulo Asesor – ID Empresarial
Notario
Espera turno de atención
Realiza llamada de usuario según
turno
1
Entrega ticket de atención
Informa sobre la
opción de registrase
en REMYPE
(Registro Nacional de
la MYPE)
Informa pasos a seguir durante todo
el proceso de constitución de
empresa
Indica costos, requisitos, entrega
información a usuario
Sub Proceso de
Atención Sunat
MAC.01.B
Analiza información y
decide modalidad empresarial
Decide forma de iniciar negocio?
Persona Natural con negocio
Sub Proceso de
Atención
Sunarp
MAC.01.A
Persona Jurídica
Entrega a asesor la constancia de
reserva de nombre
Redacta minuta de constitución
Entrega minuta redactada usuario
para su aprobación
Lee y revisa minuta de
constitución
Aprueba redacción de
minuta?
Absuelve dudas con el asesor
Completa formulario de asignación de
notario
NO
SI
Entrega a usuario minuta de
constitución de empresa
Envía vía mail minuta de
constitución a notario.
Proceso de
Atención de
Notario
MAC.02
Recibe ruc y clave sol
1
Desea información adicional?
Fin NO
Brinda asesoría e información de
ofertas financieras, compras para mypes,
etc
Se brinda información y asesoría de
los siguientes temas:
- Servicios de desarrollo- Oferta de servicios financieros- Compras para mypes.
Fin
4
4
Indica a asesor tipo de trámite a seguir para constitución de
empresa
Usuario puede optar por:
- Forma automatizada: (acto constitutivo) realizado a
través del portal de servicios al ciudadano.
- Forma manual
Se dirige con una copia de minuta al
banco para aperturar cuenta
2
2
Módulo de información - varios
3
3
3
El asesor facilitaría el trámite al
empresario si pudiera realizar
el registro en el Remype.
Solo se brinda el servicio de reserva de
nombre, se recomienda ampliar el servicio
a la inscripción de la escritura publica
Realizar convenio con los notarios, para
que se integren en el servicio de atención.
Realizar convenio con bancos, para que
se integren en la plataforma de servicios
5SI
5
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS - SUB PROCESO DE ATENCIÓN SUNARP (RESERVA DE NOMBRE)
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.01.A
CIUDADANO
Usuario Módulo de Asesoría - Sunarp
Inicio
Ticketera
PROGRAMA MI EMPRESA – IDENTIDAD CIUDADANA EMPRESARIAL
Caja - Sunarp
Realiza búsqueda de nombre en los
índices
½
hora
Genera la reserva del nombre del
negocio
Entrega a usuario la constancia de reserva
de preferencia registral
1
día
Realiza pago de taza
correspondiente
Realiza el cobro de tasa, entrega
recibo de pago a usuario
Recepciona recibo de pago por búsqueda
de nombre de negocio
Nombre de negocio ya figura
en índices de Sunarp?
Recepciona ficha de búsqueda de índice con estado
favorable
Genera nuevo nombre de
negocio
Fin
NO
SI
Solicita ticket de atención para
módulo Sunarp
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Recepciona constancia de reserva
de preferencia registral
Solicita búsqueda de nombre
propuesto de negocio
Realiza pago de tasa
correspondiente
Realiza el cobro de tasa, entrega
recibo de pago a usuario
Recepciona recibo de pago por
reserva de nombre de negocio
Imprime y entrega a usuario listado con
nombres semejantes de negocio ya
registrados
Si en la segunda búsqueda se obtiene
que nombre de negocio se encuentra
registrado, el usuario deberá volver a
pagar la tasa correspondiente para
realizar una nueva búsqueda
Entrega ficha de búsqueda de
índices con sello de respuesta
Solicita ticket de atención para
módulo Sunarp
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Solicita reserva de nombre de
negocio
Necesita orientación para
realizar el trámite?
Solicita orientación sobre trámite a
realizar
NO
Orienta a usuario sobre requisitos y trámite a seguir
SI
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Deriva a usuario a caja para que
realice pago de tasa
Simplificar los requisitos solicitados a un solo pago por la
reserva de nombre, el cual podría realizarse en el Banco de
la Nación, dandole la opcion al empresario de incluso
pagar en linea.
De realizarse un solo pago, en la atención se
reducirían muchos pasos y en consecuencia la
reducción de tiempo, las actividades a seguir
seria como se señala en el cuadro sombreado
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS – SUB PROCESO DE ATENCIÓN SUNAT
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.01.B
CIUDADANO
Usuario Módulo de Asesoría - Sunat
Inicio
Ticketera
PROGRAMA MI EMPRESA – IDENTIDAD CIUDADANA EMPRESARIAL
Fin
Orienta a usuario requisitos y
trámite a seguir
Documentos con observación?
SI
Revisa documentos
entregados por el usuario
NO
Solicita ticket de atención para módulo Sunat
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Indica a usuario observación a
subsanar
Reúne y entrega requisitos a asesor
del módulo de sunat
Recepciona RUC y clave sol
Entrega documentos a
usuario
Genera e imprime clave sol
Genera e imprime número de RUC
Necesita orientación para
realizar el tramite?
SI
Solicita orientación sobre trámite a
realizar
Entrega requisitos a asesor
NO
Ampliar el servicio implementando cabinas de
internet para brindar asesoría sobre el registro
del Programa de Declaración Telemática - PDT
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE ATENCIÓN DE NOTARIO
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.02
CIUDADANO
Usuario Notario Público
Inicio
Asesor
NOTARIA PÚBLICA
Caja
FinNO
Se dirige a la notaría con su
minuta de constitución
Solicita atención
Reúne documentos y se dirige a la notaria con socio(s) a firmar la escritura publica
Verifica que minuta de constitución
presentada sea la misma que la enviada
electrónicamente
Indica a usuario requisitos y costos
a cumplir
Valida identidad del representante(s) a
través del acceso de la Reniec
Firma documentos y escritura pública
ante notario
Deriva parte físico a Sunarp
Sunarp
Genera código único de operación
- CUO
Prepara escritura con los datos
recibidos electrónicamente
Deriva parte
electrónico a Sunarp
Accede a sistema
Recibe constancia de inscripción de título, ruc inactivo
y clave sol
Identidad es válida?
SI
Realiza cobro, emite recibo de
pago
Paga derechos de trámites
correspondiente
Prepara parte
electronico
Revisa cumplimiento de
todos los requisitos
Recepciona e
imprime
Constancia
de Incripción
Entrega documentos a
usuario
Fin
Acepta calificación de parte y realiza
la inscripción registral
Incluye ruc
y clave sol
en parte
inscrito
Se genera
automáticam
ente ruc y
clave sol
inactivo
Envía a
notaría
parte
inscrito
Recibe parte fisico
Recibe parte
electrónico
1 día
Valida parte electrónico con parte
físico
Contiene
la escritura
publica
- Indica que es necesario no tener multas pendientes de
pago por no votar, en caso tenga multa, es requisito
presentar recibo de pago (Banco de la Nación) respectivo.
- Verifica voucher de pago de apertura de banco.
- Etc.
Recoge parte físico en sunarp
Deriva parte físico a mesa de partes
Recepciona parte físico (inscripción de titulo, ruc y
clave sol)
Usuario eligió trámite
automatizado?
Deriva usuario con notario
Elabora escritura pública, sella y
firma documento
Entrega escritura pública a usuario
NO1 SI
1
Usuario sigue trámite en
- Sunarp : Proceso de inscripción en el registro de personas jurídicas MAC.03.
- Sunat : Proceso de obtención del registro único de contribuyente ruc y clave sol,
MAC.04, este último trámite también puede realizarlo en el programa mi empresa en
el Sub Proceso de Atención Sunat, MAC.01.B
1 día
Proceso de Inscripción
en el registro de
personas jurídicas
MAC.03
Proceso de obtención
del registro único del
contribuyente ruc y clave
sol
MAC.04
Proceso de autorización
de libro de planilla física
y electrónica
MAC.05
Fin
Proceso de
formalización
empresarial municipal
MAC.06
La Sunarp espera hasta recibir el parte
fisico para realizar la calificación para su
inscripción registral, si este es enviado a
través del sistema se debe implementar
la firma digital para asegurar que la
información electrónica recibida es
acorde con la enviada físicamente.
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.03
CIUDADANO
Usuario
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP
Módulo - Asesor Registrador Público
Inicio
Realiza pago de tasas
correspondientes en caja de sunarp
Reúne y presenta requisitos solicitados.
Recepciona y revisa
documentos.
Deriva documentos a
registrador público
Indica a usuario observaciones a
subsanar
Fin
NO
Recepciona y califica el
documento
Realiza la inscripción registral.
Es conforme? SI
Entrega a usuario la constancia de
inscripción y copia de asiento reg.
Realiza consulta
del estado de
trámite vía web
2
días
Recoge constancia de inscripción
registral
Cuenta con observaciones
NO
Subsana observaciones
SI
Caja
Realiza el cobro de tasa respectiva,
entrega recibo de pago a usuario
Asesora e indica a usuario requisitos y trámite a seguir
Necesita orientación para
realizar el tramite?
Requiere presentar escritura pública para su inscripción en el registro de personas
juridicas
SI
NO
Ticketera
Solicita ticket de atención para
módulo Sunarp
Espera turno de atención
Entrega ticket de atención
Deriva a usuario a caja para que realice pago respectivo
Solicita asesoría para realizar
trámite
Se recomienda que la recepción de la
constancia de inscripción registral se
realice vía el portal web.
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – OBTENCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 1
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC
CIUDADANO
Empresario
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub Gerente - S.G.F.P.EMódulo Asesor – S.G.F.P.ECaja Operador - S.G.F.P.EMódulo Asesor Defensa
Civil – S.G.D.C.
Inicio
Solicita información
Corresponde zonificación
con negocio?
Verifica zonificación
Asesora sobre las opciones para
obtener licencia dentro del grupo 1
Indica opciones donde ubicar
negocio
Fin
Indica costos, requisitos del
grupo 1
Deriva a empresario a módulo de
defensa civil
Registra Declaración Jurada de
observancia de defensa civil
Realiza pago en caja
Cobra tasa de pago y entrega
recibo de pago a empresario
Reúne requisitos y entrega a asesor
Recepciona documentos,
revisa y verifica documentos
Fin
Conforme?
Asesora a empresario sobre
requisitos a subsanar
Informa sobre requisitos de seguridad a
cumplir
SI
NO
Crea expediente, entrega cargo a
empresarioSI
NO
Verifica si predio está registrado
Predio registrado?
Indica a empresario trámite a seguir para
registrar el predio
SI
NO
Recepciona expediente
Revisa expediente de licencia de
funcionamiento
Deriva expediente y certificado
firmado
Deriva memorandum con expedientes a
defensa civil para su inspección posterior
Inspección de
Seguridad
MAC.06.A.4
Revisa expediente con documentos
respectivos
Elabora resolución de respuesta positiva,
imprime certificado de licencia de
funcionamiento
Deriva documentos junto
a expediente
Firma certificado de licencia de
funcionamiento
Recepciona expediente y certificado
Deriva certificado de licencia de
funcionamiento a encargado para su
entrega a empresario
Redacta memorándum, con listado de
expedientes para ser entregados a Defensa Civil para su inspección
posterior
Deriva expediente para su trámite
Indica a empresario que recoja certificado dentro de media hora
½
hora
Asistente - S.G.F.P.E
Entrega a empresario certificado de licencia
de funcionamiento
1
1
Recoge certificado de licencia de
funcionamientoFin
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recepciona y revisa expediente
con informes técnicos
Elabora resolución revocando la licencia de funcionamiento
Deriva resolución con expediente para su firma
Expediente con informe técnico
negativo?
SI
Archiva expediente
NO
Fin
2
2
Revisa y firma resolución de
revocatoria de licencia de funcionamiento
Deriva expediente y resolución de
revocatoria firmada
3
Envía notificación a empresario informando
revocatoria de licencia de funcionamiento
3
Mayo 2009
MAC.06.A.1
La verificación del predio registrado
como requisito establecido para optar
por la licencia de funcionamiento, no
es requisito contemplado dentro de la
Ley marco de licencia de
funcionamiento – ley nº 27896
Las actividades de asesoría se podrían dar en menos
tiempo, pasos y derivaciones para el empresario, si
se capacitan a los asesores para que brinden toda la
asesoría necesaria para la obtención de la licencia de
funcionamiento (asesores multifuncionales)
El empresario tiene que recoger su licencia de funcionamiento,
en la oficina administrativa que emite la licencia, se recomienda
que sean los asesores quienes otorguen este servicio.
Automatizar este procedimiento, para que a través de un sistema informático
se permita derivar electrónicamente la información de los expedientes
Coordinar con el empresario la
programación (fecha y hora) de
la inspección a realizar por
defensa civil
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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Automatizar este procedimiento, para que a través de un sistema informático
se permita derivar electrónicamente la información de los expedientes,
además de contar con plantillas de las resoluciones
PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – OBTENCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 2
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.A.2
CIUDADANO
Empresario
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub Gerente - S.G.F.P.E
Módulo Asesor – S.G.F.P.ECaja Operador - S.G.F.P.EMódulo Asesor Defensa
Civil – S.G.D.C.
Inicio
Solicita información
Corresponde zonificación
con negocio?
Verifica zonificación
Asesora sobre las opciones para
obtener licencia dentro del grupo 2
Indica opciones donde ubicar
negocio
Fin
Indica costos, requisitos del
grupo 2
Deriva a empresario a módulo de
defensa civil
Registra Declaración Jurada de
observancia de defensa civil
Realiza pago en caja
Cobra tasa de pago y entrega
recibo de pago a empresario
Reúne requisitos y entrega a asesor
Recepciona documentos,
revisa y verifica documentos
Fin
Conforme?
Asesora a empresario sobre
requisitos a subsanar
Informa sobre requisitos de seguridad a
cumplir
SI
NO
Crea expediente, entrega cargo a
empresarioSI
NO
Verifica si predio está registrado
Predio registrado?
Indica a empresario trámite a seguir para
registrar el predio
SI
NO
Recepciona y revisa expediente
de licencia de funcionamiento
Deriva memorándum con expedientes a
defensa civil para su inspección previa
Inspección de
Seguridad
MAC.06.A.4
Redacta memorándum, con listado de
expedientes para ser entregados a Defensa Civil para su inspección
previa
Deriva expediente para su trámite
Indica a empresario que dentro 15 días puede recoger su
licencia
15
días
Asistente - S.G.F.P.E
Entrega a empresario licencia de
funcionamiento o resolución de
respuesta negativaRecoge respuesta de obtención de
licencia de funcionamiento Fin
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recepciona y revisa expedientes
con informes técnicos
Programa con el empresario fecha de
inspección de seguridad previa al otorgamiento de
la licencia
Elabora resolución de respuesta
negativa
Elabora resolución de aprobación de
licencia de funcionamiento
Informe técnico de seguridad
positivo?
Imprime certificado de
licencia de funcionamiento
SI
NO
Deriva documento con su expediente
para su firma
Deriva expediente y certificado
firmado
Revisa expediente con documentos
respectivos
Firma certificado de licencia de
funcionamiento o resolución de
respuesta negativa
Recepciona expediente y certificado
Deriva documento de respuesta para su
entrega a empresario
Archiva expediente
Fin
1
1
La verificación del predio registrado
como requisito establecido para optar
por la licencia de funcionamiento, no
es requisito contemplado dentro de la
Ley marco de licencia de
funcionamiento – ley nº 27896
El empresario tiene que recoger su licencia de funcionamiento,
en la oficina administrativa que emite la licencia, se recomienda
que sean los asesores quienes otorguen este servicio.
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – OBTENCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 3
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.A.3
CIUDADANO
Empresario
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub Gerente - S.G.F.P.EMódulo Asesor – S.G.F.P.ECaja Operador - S.G.F.P.EMódulo asesor Defensa
Civil – S.G.D.C.
Inicio
Solicita información
Corresponde zonificación
con negocio?
Verifica zonificación
Asesora sobre las opciones para
obtener licencia dentro del grupo 3
Indica opciones donde ubicar
negocio
Fin
Indica costos, requisitos del
grupo 3
Deriva a empresario a módulo de
defensa civil
Informa sobre obtención de certificado de
seguridad emitido por INDECI
Realiza pago en caja
Cobra tasa de pago y entrega
recibo de pago a empresario
Reúne requisitos y entrega a asesor
Recepciona y revisa documentos
Fin
Conforme?
Asesora a usuario sobre requisitos a
subsanar
Informa sobre requisitos de seguridad a
cumplir
SI
NO
Crea expediente, entrega cargo a
empresario
SI
Verifica si predio está registrado
Predio registrado?
Indica a empresario trámite a seguir para
registrar el predio
SI
NO
Recepciona y revisa expediente
de licencia de funcionamiento
Deriva expediente para su trámite
Indica a empresario que recoja certificado dentro de media hora
½
hora
Asistente - S.G.F.P.E
Entrega a empresario licencia de
funcionamiento o resolución de
respuesta negativa
Recoge certificado de licencia de
funcionamiento
Fin
Elabora resolución de aprobación de
licencia de funcionamiento
Imprime certificado de
licencia de funcionamiento
Deriva documento con su expediente
para su firma
Deriva expediente y certificado
firmado
Revisa expediente con documentos
respectivos
Firma certificado de licencia de
funcionamiento
Recepciona expediente y certificado de
licencia
Deriva documento de respuesta para su
entrega a empresario
Archiva expediente
Fin
Registra Declaración Jurada de
observancia de defensa civil
Verifica si cuenta con certificado de seguridad emitido
por INDECI
NO
La verificación del predio registrado
como requisito establecido para optar
por la licencia de funcionamiento, no
es requisito contemplado dentro de la
Ley marco de licencia de
funcionamiento – ley nº 27896
El empresario tiene que recoger su licencia de funcionamiento,
en la oficina administrativa que emite la licencia, se recomienda
que sean los asesores quienes otorguen este servicio.
Contar con plantillas
predefinidas de las resoluciones
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – INSPECCIÓN DE SEGURIDAD
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.A.4
Inicio
SUB. GERENCIA DE DEFENSA CIVIL – GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Recepciona Y revisa expediente
Técnico de Defensa Civil Secretario de Defensa Civil
Programa fecha de inspección de
seguridad
Local cumple las condiciones de
seguridad?
Realiza inspección de seguridad
NO
Notifica a empresario indicando
observaciones a subsanar
Elabora informe técnico con
resultado negativo
Realiza segunda inspección de
seguridad
5
díasLocal subsanó observaciones?
SI
Elabora informe técnico positivo e
imprime certificado de seguridad
NO
Deriva documento(s) con
su respectivo expediente
SI
Recepciona y revisa informes
técnicos
Firma certificado de seguridad o informe técnico con resultado
negativo
Deriva documentos firmados con sus
respectivos expedientes a Sub G. de Formalización y
Promoción Empresarial
Fin
Coordina y programa fecha de segunda
inspección con empresario
Expediente a que grupo pertenece?
Elabora ruta de visitas
Grupo 1
Grupo 2
Adjunta documento(s) a
expediente
Subsana observaciones
CIUDADANO
Empresario
1
1
2
2
Realizar esta programación con el
empresario en el módulo de asesoría
Automatizar el modelo del informe, (formulario
para completar datos) del inspector.
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – SUB PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.B
CIUDADANO
Empresario
SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub GerenteInspector – S.G.F.P.E.Módulo Asesor
Inicio
Solicita información sobre autorización de
anuncios
Orienta, asesora e indica requisitos y
tasas a pagar
Fin
Cuenta con todos los requisitos?
Realiza pago en caja de tasa
correspondiente
Caja
Realiza cobro de tasa, entrega
recibo de pago a empresaro
Reúne requisitos y presenta
documentos a asesor
Revisa y valida documentos
Operador
Registra expediente y
entrega cargo a empresario
Indica a empresario
documentos a subsanar
SI
NO
Deriva expediente para su evaluación
Recibe, revisa expediente y
programa inspección ocular
Elabora informe técnico con
resultado positivo
Notifica a empresario
observaciones a subsanar
Realiza inspección de anuncio a empresario
Elabora ruta de visitas
Aprobó inspección
ocular?SI
Coordina y programa segunda
inspección con empresario
NO
Subsana observaciones
Realiza segunda inspección ocular
Aprobó 2da inspección
ocular?
SI
Elabora informe técnico con
resultado negativo
NO
Adjunta informe técnico a
expediente
Deriva expediente para su trámite
Elabora resolución de autorización improcedente
Elabora certificado de autorización y
resolución respectiva
Recibe y revisa expediente
Autoriza anuncio?
SI
NO
Deriva documentos emitidos con su
respectivo expediente
Revisa expediente
Firma certificado de anuncio o resolución
de autorización improcedente
Adjunta documento firmado a expediente y lo deriva para su
entrega al empresario
Entrega a empresario certificado o resolución
1
Asistente - S.G.F.P.E
Archiva expediente
5
días
El empresario tiene que recoger su licencia de
funcionamiento, en la oficina administrativa que
emite la licencia, se recomienda que sean los
asesores quienes otorguen este servicio.
Coordinar con el empresario la programación (fecha y
hora) de la inspección a realizar
Automatizar el modelo del informe,
(formulario para completar datos) del
inspector.
Contar con plantillas
predefinidas de las resoluciones
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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PROCESO DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL – SUB PROCESO DE AUTORIZACIÓN PARA OCUPAR EL RETIRO MUNICIPAL
PROYECTO DE MEJORA EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC Mayo 2009
MAC.06.C
CIUDADANO
Empresario
SUB GERENCIA DE FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO – MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Sub GerenteInspector – S.G.F.P.E.Módulo AsesorCaja Operador - – S.G.F.P.E.
Inicio
Solicita información sobre autorización para ocupar retiro
municipal
Orienta, asesora e indica requisitos y
tasas a pagar
Fin
Cuenta con todos los requisitos?
Realiza pago en caja de tasa
correspondiente
Realiza cobro de tasa, entrega
recibo de pago a empresario
Reúne requisitos y presenta
documentos a asesor
Revisa y valida documentos
Registra expediente y
entrega cargo a empresario
Indica a empresario
documentos a subsanar
SI
NO
Deriva expediente para su evaluación
Recibe, revisa expediente y
programa inspección ocular
Elabora informe técnico con
resultado positivo
Notifica a empresario
observaciones a subsanar
Realiza inspección de retiro municipal
a empresario
Elabora ruta de visitas
Aprobó inspección
ocular?SI
Coordina y programa segunda
inspección con empresario
NO
Subsana observaciones
Realiza segunda inspección ocular
Aprobó 2da inspección
ocular?
SI
Elabora informe técnico con
resultado negativo
NO
Adjunta informe técnico a
expediente
Deriva expediente para su trámite
Elabora resolución de autorización improcedente
Elabora certificado de autorización y
resolución respectiva
Recibe y revisa expediente
Autoriza uso de retiro?
SI
NO
Deriva documentos emitidos con su
respectivo expediente
Revisa expediente
Firma certificado de autorización de uso de retiro municipal o resolución de rechazo
Adjunta documento firmado a expediente y lo deriva para su
entrega al empresario
Entrega a empresario certificado o resolución
1
Asistente – S.G.F.P.E.
Archiva expediente
5
días
El empresario tiene que recoger su licencia de
funcionamiento, en la oficina administrativa que
emite la licencia, se recomienda que sean los
asesores quienes otorguen este servicio.
Coordinar con el empresario la programación (fecha y
hora) de la inspección a realizar
Contar con plantillas
predefinidas de las resoluciones
Automatizar el modelo del informe,
(formulario para completar datos) del
inspector.
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Se han identificado dos modalidades para la constitución de empresas, presencial y en línea, sin embargo, en el levantamiento de
información se observó que la vía presencial es la mayormente preferida por los usuarios del servicio.
La experiencia de integración de procesos iniciales de constitución de empresas llevada a cabo por el Programa Mi Empresa y el
Portal de Servicios al Ciudadano constituye una experiencia a considerar y rescatar para la integración total de los procesos para la
constitución de empresas.
En el presente informe no se han considerado los procedimientos administrativos de los sectores que otorgan las autorizaciones
sectoriales -a pesar que es solicitado como paso previo al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. Esto debido a que estos
permisos tienen una minima incidencia en la cantidad de solicitudes, cuando menos según los datos proporcionados por la
Municipalidad de San Juan de Lurigancho.
La Sunat ha automatizado los procedimientos concernientes a la declaración de planillas de pago, registros de trabajadores y
derechohabientes a Essalud, pensionistas, y tributos a declarar a través del Programa de Declaración Telemática – PDT. Una vez
que el empresario registró y envío la información requerida de cada procedimiento la Sunat deriva esta información al Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, Oficina de Normalización Previsional - Onp y Essalud.
Aún no existe la integración inter-institucional con las municipalidades la cual genera que los procedimientos que están
directamente relacionados no me muestren ágiles para el ciudadano.
Debe concentrase los esfuerzos para la integración sectorial de todas las entidades participantes del proceso de constitución de
empresas, lo cual requiere un estímulo y concientización de los funcionarios de la alta dirección.
Servicio de consultoría para el mapeo y validación de procesos administrativos para la constitución de empresas
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Se recomienda añadir dentro del proceso de constitución de empresas a ofrecer en los Centros de Atención Integrados, el
procedimiento automatizado del Registro Nacional de Proveedores para el Estado, llevado a cabo en el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado – Osce.
Acelerar y difundir el desarrollo del Gobierno Electrónico, como la realización de los tramites administrativos a través de Internet y
los pagos on line.