INTEGRANTES- José Gallegos- Hugo Landa- Wilfredo Murillo- Wilmer Santisteban- Paola Zevallos

PLAN DE OPERACION

ESNISSI GIFTS S.A.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCION

La siguiente presentación nos permitirá tener una visión más precisa del enfoque que la empresa NissiGifts SA emplea para el logro de sus objetivos organizacionales como a la vez identificar cuál es la fase o fases de la producción que requiere un refuerzo en su planeamiento.

• MISIÓNSatisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindándoles un producto exclusivo y de buena calidad.

• VISIÓNSer una empresa líder en la venta de regalos personalizados que cumpla con los estándares de calidad en sus productos y con la entrega a tiempo de pedidos, logrando satisfacer a nuestros clientes brindándoles productos de calidad a precios competitivos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GERENCIA GENERAL

OPERACIONES

DISEÑO

PRODUCCION

ADMINISTRACION

CONTABILIDAD

LOGISTICA

COMERCIAL

MARKETING Y VENTAS

ANALISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDAD AMENAZAS

FODA

OBJETIVOS DEL PLAN

OBJETIVO DEL PLAN DE OPERACIONES

• Automatizar, con el plan de operaciones, todos los procesos para mejorar nuestra capacidad de respuesta con proyección a tener una producción en línea.

ESTRATEGIA DE DISEÑO DE PRODUCTO

• Productos a Definir

Generación de Ideas

Tazas Rompecabezas Polos

• Micro Filtro

Generación de Ideas

Preguntas orientadoras

SI NO SI NO SI NO

X

X

X

X

X

X

Idea 1:

ROMPECABEZAS

Te permitiría implementar innovación de diseño

X X

Tiene alta competencia informal

X

Existes diferentes opciones de empresas que hacen este producto?

X

Tiene potencial de crecimiento el producto

X X

Idea 1:

TAZAS PERSONALIZADAS

Idea 2:

POLOS ESTAMPADOS

• Macro Filtro

Generación de Ideas

Preguntas orientadoras

SI NO SI NO SI NO

X X

X

Disponibilidad para almacenar Materia prima y producto terminado

X X X

Genera mayor número de HH al día

X X

Tiene riesgo de deterioro de insumos

X

X

Idea 1: Idea 2: Idea 1:

TAZAS PERSONALIZADAS POLOS ESTAMPADOS ROMPECABEZAS

Es el producto que genera más margen de ganancia

X X

Selección de Idea de

Producto1 2 3 4 5

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

MALO REGULAR BUENOMUY

BUENOEXCELENTE

CALIFICACIÓN PONDERADA

CALIFACIÓNPROMEDIO

Precio de ventaX 10% 0.2

CalidadX 20% 0.6

Volumen de ventaX 15% 0.5

Ventaja sobre la competencia

X 15% 0.3

Riesgo técnicoX 10% 0.4

Rapidez de entregaX 20% 1.0

Alineamiento con la estrategia de la empresa

X 10% 0.2

3.2

• Nicho de Mercado: Empresas que obsequien souveniers a sus colaboradores.

• Objetivo de venta: 3500 unidades anuales• Posicionamiento en el mercado de

souveniers personalizados en base al nicho de mercado.

• Penetración de mercado por referidos.

Potencial de Mercado

ROMPECABEZA A3 TELA 300 PZS. cant und costoCOSTOS DIRECTOS M. PRIMA * ROMPECABEZA 1und 11.50INSUMOS * PAPEL INK JET 1und 0.31* TINTA SUBLIMACION 0.05ml 0.01* DISEÑO 1und 0.70* M.O.D. 10min 2.60*Paking 1und 1.40 16.52COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 20% 3.30

COSTO DE VTA 19.82P VENTA A DISTRIBUIDORES SIN IGV 36.00

P VENTA A DISTRIBUIDORES CON IGV 42.48MARGEN DISTRIBUIDOR 7.20

P VENTA Al PUBLICO SIN IGV 44.00PVTA CON IGV 18% 51.92

UTILIDAD 16.18

Análisis de Costos

ESTRATEGIA DE DISEÑO DE PROCESO

ESTRATEGÍA TECNOLÓGICA

MATRIZ DE AUDITORÍA TECNOLÓGICA A NIVEL ESTRATÉGICO

Matriz de posición tecnológica / atractivo tecnológico

Maquinarias utilizadas en el proceso de fabricación personalizada de rompecabezas

COMBO PRESS MACHINE (8 EN 1 Impresora Epson L1300, con tanque de tinta especial para sublimación, tamaño A3

Computadora Personal Procesador Core I7, tarjeta gráfica 2 MB, DD 500GB, Monitor 19” LCD.

Software: Paquetes Gráficos, Corel Draw 17, Adobe In Design.

ESTRATEGIA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

ESTRATEGIA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

ESTRATEGIA RAZONES

JOB SHOP

Es un "producto a medida" del cliente, ya que cliente decide el tamaño del rompecabezas, que foto poner, que calidad a emplear, etc. (de naturaleza muy poco repetitiva)

Deben fabricarse en un lugar definido hasta que finalice el proceso de producción.

Los recursos utilizados para la producción deben trasladarse al lugar de operación

El sistema Job-Shop fabrica muchos productos y diferentes en volúmenes

La fabricación no será en serie sino de lotes pequeños, por ser pedidos únicos y de pequeñas cantidades para empezar.

ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL

TRABAJO DE PRODUCCIÓN

ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE PRODUCCION

ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO

• El GG es el especializado en el proceso

• Cuenta con un operario de producción

• Riesgo: Renuncia del conocedor del proceso.

• Propuesta: Desarrollar la polivalencia entre sus colaboradores.

DEPARTAMENTALIZACIÓN

• No existe divisiones por departamentos, debido a su estructura.

• Recomendación: Al incremento del Headcount aplicar la departamentalización por procesos.

• Actualmente contamos con sólo 1 máquina sublimadora.

TRAMO DE CONTROL

• La empresa tiene un tramo de control ancho.

• Facilita a que la toma de decisiones sea más activa, rápida.

CENTRALIZACIÓN

• Una sola persona (Gerente General) es quien toma las decisiones.

FORMALIZACIÓN

• Es altamente flexible, pues los pedidos son al gusto del cliente.

Modelo Mixto

MODELO MECANISISTA

Alta Especialización

Departamentalización Rígida

Cadena de mando clara

Tramo de control estrecho

Centralización

Alta formalización

MODELO ORGANICO

Equipos multifuncionales

Equipos de jerarquía variadas

Cadena de Mando multiple

Tramo de control amplio

Descentralización

Baja formalización

MODELO DE PLANEACION DE

DEMANDA

TECNICA EMPLEADAPONDERACION

ASIGNADA POR LA ALTA DIRECCION

Juicio ejecutivo 70%

Proyección de mercado

30%

Producto Rompecabezas

Precio de venta ($/rompecabezas)

36.00

Año Piezas

Enero – Abril (2013) 500

Mayo – Agosto (2013) 800

Septiembre – Diciembre (2013) 1200

Enero – Abril (2014) 700

Mayo – Agosto (2014) 900

Septiembre – Diciembre (2014) 1300

Información para el proceso de planeación

Enero – Abril (2013)

Mayo – Agosto (2013)

Septiembre – Diciembre

(2013)

Enero – Abril (2014)

Mayo – Agosto (2014)

Septiembre – Diciembre

(2014)

500

800

1200

700

900

1300

Ventas NISSI SACSeries2

Producto Rompecabezas

Enero – Abril (2013) 50Mayo – Agosto (2013) 80Septiembre – Diciembre (2013)

120

Enero – Abril (2014) 70Mayo – Agosto (2014) 90Septiembre – Diciembre (2014)

130

Línea de productos

2014 (Piezas) “AÑO BASE”

2015 (Piezas) “PROYECCION”

Pieza de rompecabezas

3000 3500

Proyección de Ventas 201516% crecimiento

MODELO DE PLANEACION DE

ABASTECIMIENTO

PLAN DE PRODUCCIÓN

• Antecedentes Históricos: La empresa tiene 2 años y 6 meses de fundación.

• La tendencia del mercado es creciente debido a que recién se está dando a conocer.

• Se utiliza la estrategia PULL (actividades de mercadotecnia dirigidas hacia el consumidor final).

• Técnicas de pronóstico: Juicio Ejecutivo y Encuesta de la Fuerza de ventas.

Datos de la información

PlaneaciónPASO 1:ANALISIS DE INFORMACION DE ENTRADA:PROYECCION DE VENTAS DE 2015

TOTALJuicio ejecutivo 70% 3600Encuestas de la fuerza de ventas 30% 3400

3500

PASO 2.-CALCULO DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA MENSUAL

%252550

MES Enero febrero marzo Abril May jun jul Agos Set Oct Nov Dic TOTALComportamiento Estacional 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 100%Ventas 2015 292 292 292 146 146 146 146 146 146 583 583 583 3500.0

3400

3500

TECNICA EMPLEADA PONDERACION VOLUMEN OBTENIDOVOLUMEN PONDERAD

O ™

OCTUBRE-DICIEMBRE

PONDERACION TOTAL POR LINEA

LINEA DE PRODUCTO

3500

PERIODOENERO-MARZO

ABRIL-SETIEMBRE

ROMPECABEZAS3600

PlaneaciónPASO 3.-CALCULO DE INVENTARIOS INICIALES Y FINALES DEL PERIODO Y STOCK DE SEGURIDAD

CONCEPTO DETALLESTOCK SEGURIDAD MENSUAL 2015 Equivalente a 7 días de ventaSTOCK INICIAL AL 01-01-2015 120 piezasSTOCK FINAL MENSUAL 2015 Se asume que es igual al Stock de seguridad

PASO 4: CALCULAR EL REQUERIMIENTO DE LA PRODUCCION(PLAN AGREGADO)

MES Enero febrero marzo Abril May jun jul Agos Set Oct Nov DicSTOCK INICIAL 120 68 68 68 34 34 34 34 34 34 136 136VENTAS 2015 292 292 292 146 146 146 146 146 146 583 583 583STOCK DE SEGURIDAD 68 68 68 34 34 34 34 34 34 136 136 136REQUERIMIENTO DE LA PRODUCCION 240 292 292 112 146 146 146 146 146 685 583 583STOCK FINAL 68 68 68 34 34 34 34 34 34 136 136 136DIAS DE TRABAJO POR MES(UTILES) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

ESTRATEGIA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN TOC

CAPACIDAD ESTRATEGICA DE PRODUCCION

CAPACIDAD ESTRATEGICA DE

PRODUCCION

PERSPECTIVAS: TIPO DE PLANEACIÓN Corto Plazo

ESTRATEGIAS DE EXPANSION DE

CAPACIDADReactiva o Conservadora

NIVEL DE CAPACIDAD Capacidad Excesiva

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE PRDUCCIÓN

LINEA DE PRODUCCIÓN SEMIAUTOMATIZADA

Sabemos que una línea automatizada, reduciría la mano de obra efectiva, nos daría una mayor competencia en el mercado, pero nos asumiría un incremento en los costos fijos y como somos una empresa pequeña y trabajamos bajo pedidos, por ahora elegimos trabajar con la semi automatizada

RESTRICCIONES

CONCEPTO ROMPECABEZAS TAZAS PERSONALIZADAS

Demanda semanalRompecabezas (3500/12 meses)/4 = 72.92 unidades semanales por producirTazas(3000/12 meses)/4 = 63 unidades semanales por producir

73 63

Precio de venta unitario 36 16

Costo de MP unitario 19 9.5

Costos adicionales unitarios 0 0

Costo de MO (1 operario en 1 turno) 2.57 3

Tiempo del proceso de sublimado 1.7 1

Tiempo de proceso de embalaje 1 1

INFORMACIÓN DE ENTRADA

40 horas de línea de proceso

40 * 60 =2400 minutos

CONCEPTO ROMPECABEZAS TAZAS PERSONALIZADAS TOTAL SEMANAL

INGRESOS 2625.00 1000.00 3625.00

Costo de MP Total 1363.54 593.75 1957.29

Costos adicionales unitarios 0 0 0.00

Costo de la MO(1 operario) en 1 turno) 23.43 21.50 44.93

Gasto de operación (20384 soles/año)Rompecabezas (40%) Tazas (60%) 156.8 235.2 392

UTILIDAD 1081.23 149.55 1230.78

CALCULO DE LA UTILIDAD NETA

IDENTIFICACIÓN DE LA RESTRICCIÓN

RECURSO ROMPECABEZAS TAZAS PERSONALIZADAS

CARGA TOTAL(Minutos)

CAPACIDAD DE LINEA(Minutos)

Sublimado 123.96 87.50 211.46 2400

Embalaje 72.92 31.25 104.17 2400

Estamos en un escenario en donde no existe restricción. Pues tenemos mucho tiempo "libre" por día para fabricar nuestros productos; por tanto, concluimos que bajo este esquema nos conviene pagar la MO por destajo y no por planilla, debido a que nuestro tipo de estrategia de capacidad de producción es la de Job Shop.Finalmente, nuestro plan de producción, abastecimiento y gestión de inventarios de insumos estarán supeditadas a esta conclusión para evitar tiempo ocio/sobre costo en nuestra línea de producción.

CONCLUSIONES