MISION INSTITUCIONAL Anlisis... · resumen de puestos 1 superior 2 0 2 2 ejecutivo 2 0 2 3...

105 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PP- 105-001

MISION INSTITUCIONAL:Brindar apoyo permanente a la gestión presidencial para la toma dedecisiones, mediante la coordinación, facilitación y seguimientode las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre laPresidencia de la República y los Poderes del Estado, Órganos delPoder Ejecutivo, instituciones autónomas, entes privados ysociedad civil organizada.

Asimismo, coordinar y dar seguimiento a la promulgación de losinstrumentos legales para el adecuado accionar de los sectorespúblico, privado y sociedad en general.

Lograr una política coherente en la lucha contra el narcotráfico yla prevención integral de la drogadicción.

POLITICAS:4.1.8. Reducción del fenómeno de la droga en todas susmanifestaciones.5.1.0. Garantizar la adecuada relación entre el Poder Ejecutivo yla Asamblea Legislativa para la atención y solución de losproblemas nacionales.5.1.0. Coordinar e identificar las necesidades locales.5.1.0. Atención de la sociedad civil organizada para facilitar eldiálogo a nivel nacional que permita la búsqueda de soluciones yacciones conjuntas.4.1.1. Prevención del delito.

ACCIONES ESTRATEGICAS:4.1.8.0. Coordinar y supervisar el funcionamiento del InstitutoCostarricense sobre Drogas.5.1.0.0. Servir de enlace entre el Poder Ejecutivo y la AsambleaLegislativa.5.1.0.0. Canalizar las necesidades locales hacia los organismoscompetentes.5.1.0.0. Prevenir y promover la atención de la solución deconflictos.4.1.1.0. Promover la investigación y el análisis de la informaciónque permita identificar acciones que atenten contra la seguridaddel país.4.1.1.0. Atender situaciones de alto riesgo.

PP- 105-002

2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 1,830,885,850 2,231,276,050 2,421,984,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 568,509,488 638,527,050 690,661,000

13 JUSTICIA Y RECLUSION 7,500,000 12,500,000 11,800,000

14 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,254,876,362 1,580,249,000 1,719,523,000

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 223,632,356 224,481,000 239,481,000

27 DESARROLLO COMUNAL 223,632,356 224,481,000 239,481,000

SERVICIOS FINANCIEROS 27,600,000 6,210,000 4,435,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 27,600,000 6,210,000 4,435,000

2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 2,030,214,103 2,417,343,050 2,637,107,000

11 GASTO DE CONSUMO 1,829,112,000 1,688,340,944 1,383,674,707

111 SUELDOS Y SALARIOS 1,111,708,372 1,373,600,374 1,503,595,000

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 271,966,335 314,740,570 325,517,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 807,995,000 729,002,106 646,539,396

131 AL SECTOR PRIVADO 165,672,650 19,677,106 19,100,000

132 AL SECTOR PUBLICO 473,366,746 696,825,000 777,095,000

133 AL EXTERIOR 7,500,000 12,500,000 11,800,000

2 GASTOS DE CAPITAL 51,904,103 44,624,000 28,793,000

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 17,419,000 32,090,000 20,742,638

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 20,742,638 32,090,000 17,419,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,939,000 6,324,000 3,561,465

242 AL SECTOR PUBLICO 3,561,465 6,324,000 6,939,000

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 4,435,000 6,210,000 27,600,000

251 DEUDA INTERNA 27,600,000 6,210,000 4,435,000

PP- 105-003

2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 1,111,708,372 1,373,600,374 1,503,595,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,111,708,372 1,373,600,374 1,503,595,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 175,616,051 210,841,000 220,962,000

01 INGRESOS CORRIENTES 175,616,051 210,841,000 220,962,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,824,817 102,399,570 103,055,000



01 INGRESOS CORRIENTES 13,732,457 0 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 7,010,181 32,090,000 17,419,000





8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 27,600,000 6,210,000 4,435,000

01 INGRESOS CORRIENTES 17,600,000 0 0


9 ASIGNACIONES GLOBALES 6,525,467 1,500,000 1,500,000


2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

34 ADMINISTRACION SUPERIOR 925,009,488 1,100,527,050 1,206,050,000

35 DELEGADOS PRESIDENCIALES 224,232,356 224,981,000 239,913,000

41 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y

SEGURIDAD NACIONAL

711,469,342 843,620,000 903,183,000

42 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 221,407,020 292,839,000 316,754,000

PP- 105-004

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 382 0 382

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO

21 0 213 ADMINISTRATIVO

34 0 344 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

102 0 1025 TECNICO

181 0 1818 POLICIAL

40 0 409 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

990,349,960 513,245,040 1,503,595,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 759,858,960 513,245,040 1,273,104,000

030 SUELDO ADICIONAL 115,681,000 0 115,681,000

031 SALARIO ESCOLAR 96,570,000 0 96,570,000

060 SOBRESUELDOS 17,000,000 0 17,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,240,000 0 1,240,000

PP- 105-005

2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 2,082,118,206 2,461,967,050 2,665,900,000

INGRESOS CORRIENTES 2,061,546,560 2,417,343,050 2,637,107,000

01 INGRESOS CORRIENTES 2,061,546,560 2,417,343,050 2,637,107,000

TITULOS VALORES 20,571,646 44,624,000 28,793,000


2,082,118,202 2,461,967,050 2,665,900,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 1,111,708,372 1,373,600,374 1,503,595,000

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 933,216,925 1,168,827,994 1,273,104,000

030 SUELDO ADICIONAL 85,470,188 106,284,050 115,681,000

031 SALARIO ESCOLAR 71,996,032 80,218,930 96,570,000

060 SOBRESUELDOS 12,143,834 17,000,000 17,000,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,352,000 1,269,400 1,240,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 7,529,393 0 0

1 SERVICIOS NO PERSONALES 175,616,051 210,841,000 220,962,000

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 40,906,178 48,450,000 51,737,000

106 OTROS ALQUILERES 450,000 500,000 550,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 5,126,833 7,005,000 5,700,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,338,972 5,500,000 4,550,000

122 TELECOMUNICACIONES 16,597,821 27,492,000 30,750,000

124 SERVICIO DE CORREOS 1,000,000 1,000,000 1,000,000

126 ENERGIA ELECTRICA 12,980,930 17,200,000 19,350,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,746,929 7,296,000 7,500,000

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,129,840 2,300,000 2,430,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 4,888,700 9,998,000 10,300,000

PP- 105-006




142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,705,827 3,750,000 3,725,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000 200,000 220,000

150 SEGUROS 46,179,258 51,250,000 55,550,000

162 CONSULTORIAS 800,000 0 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,008,747 7,400,000 7,050,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 13,620,923 12,000,000 10,400,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 9,953,717 5,900,000 6,800,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 3,081,376 3,600,000 3,350,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,824,817 102,399,570 103,055,000

202 GASOLINA. 26,577,540 26,917,670 29,100,000

204 DIESEL 8,843,580 7,850,000 8,400,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,200,903 900,000 1,000,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,988,954 11,150,000 10,400,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,314,891 5,832,000 6,200,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,757,556 5,600,000 6,100,000

234 IMPRESOS Y OTROS 4,024,604 5,200,000 5,500,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,145,515 7,500,000 7,650,000

252 CEMENTO 303,124 1,350,000 712,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 993,254 1,800,000 830,000

258 MADERA 797,357 750,000 800,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,912,616 2,900,000 2,450,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 478,033 700,000 650,000

270 REPUESTOS 6,709,160 7,499,900 7,550,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,346,724 3,750,000 3,600,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 521,282 1,500,000 1,350,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,831,643 2,700,000 2,413,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 8,581,391 4,700,000 4,600,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,496,690 3,800,000 3,750,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,208,577 20,408,000 13,369,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 9,950,000 9,000,000 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 4,764,922 1,800,000 3,200,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 99,450 90,000 100,000

390 EQUIPOS VARIOS 719,689 792,000 750,000


602 PRESTACIONES LEGALES 163,673,344 18,677,106 18,100,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,999,306 1,000,000 1,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 93,305,543 177,059,000 194,309,000

PP- 105-007




661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 5,077,432 6,322,000 6,940,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 8,998,107 19,173,000 20,819,000

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,985,664 34,271,000 41,638,000

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 355,000,000 460,000,000 513,389,000

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 7,500,000 12,500,000 11,800,000


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,561,465 6,324,000 6,939,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 27,600,000 6,210,000 4,435,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 27,600,000 6,210,000 4,435,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 6,525,467 1,500,000 1,500,000

910 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000 1,500,000 1,500,000

990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 5,025,467 0 0

PP- 105-008

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

105 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 759,858,960

9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 684,050 8,208,600

4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 470,150 5,641,800

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 348,950 4,187,400

4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 281,850 3,382,200

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 137,130 1,645,560

5016 1DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e) ......... 269,450 3,233,400

4908 1DIRECTOR GENERAL ADJUNTO (e) ........... 245,250 2,943,000

3584 7CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ........ 1,657,950 19,895,400

11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 235,850 2,830,200

1136 1ASISTENTE (e) .......................... 228,750 2,745,000

10377 2OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 228,750

Cls c/u (e) ............................

457,500 5,490,000

11601 2PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u ... 452,700 5,432,400

4710 1DIR.EJEC.DEL PROG.DELEG.REG. (e) ....... 223,350 2,680,200

969 8ASESOR B a 217,250 Cls c/u (e) ......... 1,738,000 20,856,000

10360 9OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 215,150

Cls c/u (e) ............................

1,936,350 23,236,200

11464 2PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 423,900 5,086,800

10394 17OFICIAL JEFE DE SECCION a 206,550 Cls

c/u (e) ................................

3,511,350 42,136,200

10042 28OFICIAL CATEGORIA 2 a 197,750 Cls c/u

(e) ....................................

5,537,000 66,444,000

5521 1ENFERMERA 1 ............................ 192,350 2,308,200

1182 2ASISTENTE C a 185,050 Cls c/u (e) ...... 370,100 4,441,200

5090 7EJECUTIVOS PROVINCIALES a 185,050 Cls

c/u (e) ................................

1,295,350 15,544,200

10037 114OFICIAL CATEGORIA 1 a 183,950 Cls c/u

(e) ....................................

20,970,300 251,643,600

11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 166,650 1,999,800

3690 1CONTADOR 4 ............................. 156,550 1,878,600

3685 1CONTADOR 3 ............................. 148,450 1,781,400

15317 1TECNICO EN INFORMATICA 3 ............... 144,450 1,733,400

1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 143,650 1,723,800

15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 143,650 1,723,800

1180 6ASISTENTE A a 135,150 Cls c/u (e) ...... 810,900 9,730,800

4129 72DELEGADO GUBERNAMENTAL a 135,150 Cls c/u 9,730,800 116,769,600

14765 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ......... 130,650 1,567,800

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 130,350 1,564,200

1860 1ASISTENTE EJECUTIVO 3 (e) .............. 129,550 1,554,600

15312 1TECNICO EN INFORMATICA 2 ............... 128,350 1,540,200

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800

16072 1TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 ......... 121,150 1,453,800

10122 7OFICIAL CHOFER a 118,850 Cls c/u (e) ... 831,950 9,983,400

10564 10OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 118,850 Cls

c/u (e) ................................

1,188,500 14,262,000

160 1ADMINISTRADOR 2 ........................ 116,050 1,392,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 105-009

2331 1AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 (e) ......... 114,450 1,373,400

2224 1AUXILIAR 1 (e) ......................... 113,750 1,365,000

12876 6SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 669,900 8,038,800

16155 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 111,650

Cls c/u ................................

223,300 2,679,600

10613 2OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u ......... 218,700 2,624,400

10173 3OFICIAL DE COCINA a 108,050 Cls c/u (e) 324,150 3,889,800

10496 5OFICIAL MISCELANEO a 108,050 Cls c/u (e) 540,250 6,483,000

16327 2TRABAJADOR MISCELANEO a 108,050 Cls c/u

(e) ....................................

216,100 2,593,200

14692 1TECNICO 2 .............................. 107,350 1,288,200

16150 4TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 106,350

Cls c/u ................................

425,400 5,104,800

10608 5OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ......... 527,750 6,333,000

10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 105,550 1,266,600

14630 1SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG ......... 105,150 1,261,800

10603 1OFICINISTA 2 ........................... 101,850 1,222,200

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 101,050 1,212,600

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls

c/u ....................................

695,450 8,345,400

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 98,550 1,182,600

16140 2TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 97,550 Cls

c/u ....................................

195,100 2,341,200

16355 1TRABAJADOR MISCELANEO 3 ................ 97,550 1,170,600

16350 17TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 1,614,150 19,369,800

64COMPLEMENTO SALARIAL A LOS PUESTOS SERIE

TECNICO EN ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-047-94 DE LA D.G.S.C.

457,000

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

362,000

82PARA RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO

SALARIAL POR COSTO DE VIDA, SEGUN

RESOLUCIONES DE LA D.G.S.C. Y LA

AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

40,809,040

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-4-86, LEY 7331 DEL 22-4-93 Y

DG-172-92.

40,722,000

94SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO

SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410

DEL 30/5/94.

60,825,000

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL SEGUN

DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y

LEY No. 6010 DEL 09/12/76

8,488,000

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

32,614,000

108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD

Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)

48,511,000

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEYNo.6836 DE 22/12/82)

1,252,000

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL 29,671,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 105-010

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No.5867 DE

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%

HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE

CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA

LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.

36,720,000

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

No.6835 DE 22/12/82

179,743,000

179INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA

EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL

PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN,

HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE

26,472,000

180FINANCIAR RESOLUCIONES DE REASIG.

ASIGNACIONES Y REAJUSTES SALARIALES

EMITIDAS POR LA D.G.S.C. Y LA AUTORIDAD

PRESUP. COMO PRODUCTO DE ESTUDIOS

INDIVIDUALES DE PUESTOS ASI COMO POR

REESTRUCTURACIONES INSTITUCIONALES.(A

DISTRIBUIR POR DECRETO EJECUT.)

210,000

185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE

EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS

QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO

EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA

AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA

6,389,000

1,273,104,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 34

PP- 105-011


ADMINISTRACION SUPERIOR

ADMINISTRACION CENTRALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinar ypromover la comunicación y el consenso con los diferentes Poderesdel Estado y grupos organizados de la sociedad civil; así como,brindar asistencia técnica y política al Presidente de laRepública.

EJES DE DESARROLLO:

4. Seguridad ciudadana y administración de la Justicia.5. Transparencia en la función pública y participación ciudadana.

ÁREAS TEMÁTICAS:

4.1. Seguridad.5.1. Modernización del Estado.

POLÍTICAS:

4.1.8. Reducción del fenómeno de la droga en todas susmanifestaciones.5.1.0. Garantizar la adecuada relación entre el Poder Ejecutivo yla Asamblea Legislativa, para la atención y solución de losproblemas nacionales.5.1.0. Atención de la sociedad civil organizada para facilitar eldiálogo a nivel nacional, que permita la búsqueda de soluciones yel desarrollo de acciones conjuntas.

ACCIONES ESTRATÉGICAS:

4.1.8.0. Coordinar y supervisar el funcionamiento del InstitutoCostarricense sobre Drogas.5.1.0.0. Servir de enlace entre el Poder Ejecutivo y la AsambleaLegislativa.5.1.0.0. Prevenir y promover la atención de la solución deconflictos.

PP- 105-012

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN:

4.1.8.0.0. Prevenir el consumo de drogas, combatir el tráfico delos mismos así como la legitimación de capitales.5.1.0.0.0. Aprobación de leyes y ejercicio del control político.5.1.0.0.0. Mantener la estabilidad del país y la paz social.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.1.8.0.0.1. Coordinación del Instituto Costarricense

sobre Drogas.

Reuniones celebradas. 25.00 50.00

5.1.0.0.0.2. Estabilidad Nacional.

Conflictos resueltos. 15.00 30.00

5.1.0.0.0.3. Normativa reguladora de las Políticas

Gubernamentales.

Proyectos de Ley

presentados. 15.00 50.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

4.1.8.0.0.1.1. Coordinar y supervisar el funcionamiento delInstituto Costarricense sobre Drogas.5.1.0.0.0.2.1. Brindar el soporte requerido, tanto por losprogramas de la Presidencia de la República como del Ministerio dela Presidencia, de tal forma que permita la consecución de lasmetas planteadas.5.1.0.0.0.3.1. Presentar proyectos de ley.5.1.0.0.0.3.2. Coordinar e instrumentar la comunicación entre elGobierno y la Asamblea Legislativa.5.1.0.0.0.3.3. Tramitar y promulgar los Decretos Ejecutivos.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

4.1.8.0.0.1.1.1. Realizar la totalidad de las reuniones decoordinación programadas para la supervisión y control delfuncionamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas (A).5.1.0.0.0.2.1.1. Brindar el 100% de la asesoría técnica,presupuestaria y de auditoría requerida (A).5.1.0.0.0.3.1.1. Presentar la totalidad de los Proyectos de Leyprogramados (A).5.1.0.0.0.3.2.1. Realizar el 100% de las reuniones programadas conlas fracciones parlamentarias, con el fin de coordinar la laborlegislativa (A).

PP- 105-013

5.1.0.0.0.3.3.1. Tramitar la totalidad de las directrices,decretos y acuerdos ejecutivos programados (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

(Reuniones realizadas /

Reuniones programadas) *

100%. 0.00 0.00 100.00

4.1.8.0.0.1.1.1.1. Eficacia.

Reuniones e Informes

realizados. 0.00 0.00 70.00

5.1.0.0.0.2.1.1.1. Eficacia.

(Proyectos de ley

presentados / Proyectos

de ley programados) *

100%. 0.00 0.00 100.00

5.1.0.0.0.3.1.1.1. Eficacia.

(Reuniones efectuadas /

Reuniones programadas) *

100 %. 0.00 0.00 100.00

5.1.0.0.0.3.2.1.1. Eficacia.

(Directrices, decretos y

acuerdos ejecutivos

tramitados /

Directrices, decretos y

acuerdos programados) *

100%. 0.00 0.00 100.00

5.1.0.0.0.3.3.1.1. Eficacia.

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,189,461,000 Administración Central. 1 Unidad de Dirección y Administración.1,189,461,000Total del Programa 034

PP- 105-014

PP- 105-015

Registro Contable: 105-034-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,206,050,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,189,619,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 16,431,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 102 0 102

2 0 21 SUPERIOR

2 0 22 EJECUTIVO



29 0 295 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

1,206,050,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 429,287,000

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 353,425,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 33,041,000

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 24,581,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 17,000,000

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 1,240,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 113,962,000

102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 43,537,000

106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 550,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,200,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,300,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 12,000,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 1,000,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 1,100,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 4,900,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,430,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,100,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,725,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 220,000

150 01 112 10 SEGUROS 15,000,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,650,000

PP- 105-016

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 5,900,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6,800,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,550,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,593,000

202 01 112 10 GASOLINA. 10,000,000

204 01 112 10 DIESEL 1,800,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,500,000

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,700,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,300,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 3,600,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 4,000,000

252 01 112 10 CEMENTO 450,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 330,000

258 01 112 10 MADERA 500,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,400,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 450,000

270 01 112 10 REPUESTOS 2,000,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,513,000

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 4,150,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,900,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 12,450,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 11,000,000

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,000,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 450,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 595,777,000

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 6,100,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 55,475,000

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,822,000

200


PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,653,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,982,000

661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 991,000

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 991,000

202

PP- 105-017



667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,944,000

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

(APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE

PENSIONES COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR Nº 7983, DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,944,000

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,887,000


(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN

LABORAL, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº

7983, DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,887,000

200

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 513,389,000

669 01 132 14 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (PARA PAGO

DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN,

LEY Nº 8204).

Ced. Jur.: 3-007-3244-29 513,389,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,981,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,981,000

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,981,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA LA CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE

AÑOS ANTERIORES). 2,000,000

PROGRAMA 35

PP- 105-018


DELEGADOS PRESIDENCIALES

DELEGADOS PRESIDENCIALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar funciones de detección, atención a las necesidades quepresentan las comunidades de los cantones que representan losDelegados Presidenciales, mediante una activa coordinación con losresponsables de las instituciones y Ministerios del Gobierno enprocura de brindar solución con el apoyo de los recursos con quecuentan las instituciones y Ministerios del Gobierno, involucradasen el desarrollo de la vivienda, educación, salud, seguridadciudadana, infraestructura física, y en aspectos sociales yeconómicos del país; así como apoyar y difundir la labor delGobierno como representante del Presidente de la República en lascomunidades.

EJES DE DESARROLLO:

5. Transparencia en la función pública y participación ciudadana.

ÁREAS TEMÁTICAS:

5.1. Modernización del Estado.

POLÍTICAS:

5.1.0. Coordinar e identificar las necesidades locales.


5.1.0.0. Canalizar las necesidades locales hacia los organismoscompetentes.

OBJETIVOS DE LA ACCION:

5.1.0.0.0. Promover la solución de las necesidades locales.

PP- 105-019


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual5.1.0.0.0.1. Reuniones de coordinación.

Reuniones realizadas. 4,860.00 9,720.00


5.1.0.0.0.1.1. Establecer mecanismos de coordinación ágiles yoportunos para brindar soluciones a las diferentes necesidades quepresentan las comunidades de los cantones representados por losDelegados Presidenciales en todo el país.


5.1.0.0.0.1.1.1. Realizar 9.720 gestiones de coordinación ante losresponsables de las diferentes Instituciones y Ministerios delGobierno para la oportuna canalización de los recursos y asíbrindar solución a las necesidades de las comunidades de loscantones representados por los Delegados Presidenciales (A).



Gestiones realizadas. 0.00 0.00 9,720.00

5.1.0.0.0.1.1.1.1. Eficacia.



239,913,000 Delegados Presidenciales. 1 Unidad de Dirección.239,913,000Total del Programa 035

PP- 105-020

PP- 105-021



TOTAL 239,913,000

01 INGRESOS CORRIENTES 237,643,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 80 0 80


72 0 725 TECNICO


TOTAL

PROY.

239,913,000





031 01 111 27 SALARIO ESCOLAR 11,439,000


114 01 112 27 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 500,000



128 01 112 27 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 400,000


150 01 112 27 SEGUROS 500,000

172 01 112 27 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 400,000


199 01 112 27 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 300,000


202 01 112 27 GASOLINA. 3,000,000

204 01 112 27 DIESEL 500,000

206 01 112 27 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200,000

214 01 112 27 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 200,000

232 01 112 27 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500,000

234 01 112 27 IMPRESOS Y OTROS 500,000

240 01 112 27 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500,000

270 01 112 27 REPUESTOS 1,000,000

282 01 112 27 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000

PP- 105-022



284 01 112 27 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000

286 01 112 27 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 300,000

290 01 112 27 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 450,000

299 01 112 27 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000








MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,961,000

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,501,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 838,000




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 419,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 419,000

202





TRABAJADOR Nº 7983, DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,514,000

200





7983, DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,028,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 838,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 838,000



COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 838,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 432,000

PP- 105-023





AÑOS ANTERIORES). 432,000

PROGRAMA 41

PP- 105-024


DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL

UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar al Estado la información confiable y oportuna requerida,que permita tomar decisiones relacionadas con la seguridad y laestabilidad del país.

EJES DE DESARROLLO:

4. Seguridad Ciudadana y Administración de la Justicia.

ÁREAS TEMÁTICAS:

4.1. Seguridad.

POLÍTICAS:

4.1.1. Prevención del delito.

ACCIONES ESTRÉGICAS:

4.1.1.0. Promover la investigación y el análisis de la informaciónque permita identificar acciones que atenten contra la seguridaddel país.


4.1.1.0.0. Prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridadterritorial y estabilidad del país.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual

PP- 105-025

4.1.1.0.0.1. Seguridad Nacional.

Investigaciones

realizadas. 5,000.00 10,000.00


4.1.1.0.0.1.1. Mejorar las labores de vigilancia en materia deseguridad del Estado y sus bienes, con el propósito de prevenirhechos que atenten contra la seguridad, mediante operativosespeciales.4.1.1.0.0.1.2. Optimizar la comunicación con las autoridades delPoder Ejecutivo sobre la amenaza o realización de un delito ytrabajar coordinadamente con esos cuerpos para investigarlos yprevenirlos, mediante reuniones periódicas de planeamiento, en labúsqueda de resultados concretos.4.1.1.0.0.1.3. Alcanzar una coordinación más eficaz y eficientecon los Organismos Internacionales en asuntos de seguridadexterna, con el propósito de evaluar posibles amenazas contra laseguridad nacional, provenientes del exterior, tales como gruposcriminales organizados, terrorismo, narcoactividad, etc.


4.1.1.0.0.1.1.1. Ejecutar durante el año, 375 operativos devigilancia ciudadana en todo el territorio nacional (A).4.1.1.0.0.1.2.1. Elaborar 9.275 informes de apreciación ycoordinación, en materia de prevención del delito (A).4.1.1.0.0.1.3.1. Participar en 350 reuniones, intercambios yatenciones de casos a nivel internacional, con la intención decoordinar sobre posibles amenazas a la seguridad (A).



Operativos y contactos

ejecutados. 0.00 0.00 375.00

4.1.1.0.0.1.1.1.1. Eficacia.

Informes preparados. 0.00 0.00 9,275.00

4.1.1.0.0.1.2.1.1. Eficacia.

Actividades coordinadas. 0.00 0.00 350.00

4.1.1.0.0.1.3.1.1. Eficacia.



903,183,000 Unidad de Seguridad Nacional. 1 Apoyo en materia de seguridad nacional.903,183,000Total del Programa 041

PP- 105-026

PP- 105-027



TOTAL 903,183,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 155 0 155



1 0 15 TECNICO

139 0 1398 POLICIAL



TOTAL

PROY.

903,183,000





031 01 111 14 SALARIO ESCOLAR 44,550,000


102 01 112 14 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 8,200,000

112 01 112 14 INFORMACION Y PUBLICIDAD 600,000




128 01 112 14 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,700,000


150 01 112 14 SEGUROS 32,050,000





202 01 112 14 GASOLINA. 15,000,000

204 01 112 14 DIESEL 5,000,000



PP- 105-028



220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000

232 01 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,600,000

234 01 112 14 IMPRESOS Y OTROS 1,050,000

240 01 112 14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400,000

252 01 112 14 CEMENTO 200,000


258 01 112 14 MADERA 100,000

259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 450,000

270 01 112 14 REPUESTOS 3,700,000






310 27 221 14 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 369,000







MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,618,000

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 55,729,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,506,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,506,000

202


667 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,037,000

200


668 01 132 14 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,075,000

200

PP- 105-029



680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,800,000

680 01 133 13 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL

(INTERPOL).

(PARA EL PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS

ORDINARIAS CORRESPONDIENTES A ESTE PERÍODO).

Ced. Jur.: 4-000-0040-17 11,800,000

300





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,012,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,800,000



AÑOS ANTERIORES). 1,800,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,500,000

910 01 112 14 GASTOS CONFIDENCIALES 1,500,000

PROGRAMA 42

PP- 105-030


UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Realizar operativos contra el terrorismo, el narcotráfico y elcrimen organizado, así como, detener y desactivar artefactosexplosivos, para proveer un país con seguridad nacional a loscostarricenses.

Asimismo, proteger a los miembros de los Supremos Poderes y a losdignatarios que visitan el país.

EJES DE DESARROLLO:

4. Seguridad ciudadana y administración de la justicia.

ÁREAS TEMÁTICAS:

4.1. Seguridad.

POLÍTICAS:

4.1.1. Prevención del delito.


4.1.1.0. Atender situaciones de alto riesgo.


4.1.1.0.0. Solucionar situaciones de crisis que atenten contra lasoberanía nacional y brindar protección al Presidente de laRepública, miembros de los Supremos Poderes y comunidadinternacional.

PP- 105-031


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.1.1.0.0.1. Operativos.

Operativos realizados. 80.00 160.00


4.1.1.0.0.1.1. Atender situaciones de alto riesgo, como lo son elterrorismo, el narcotráfico y los explosivos, que atentan contrala soberanía nacional; así como, resguardar a los miembros de losSupremos Poderes y a la Comunidad Internacional.


4.1.1.0.0.1.1.1. Realizar 52 operativos para solucionarsituaciones de crisis que atentan contra la soberanía nacional,implementando planes y utilizando los recursos humanos y técnicosdisponibles (A).4.1.1.0.0.1.1.2. Garantizar protección al Presidente de laRepública, miembros de los Supremos Poderes y ComunidadInternacional, que así lo requieran, mediante la realización de 68escoltas brindadas en las zonas geográficas requeridas (A).4.1.1.0.0.1.1.3. Brindar 40 capacitaciones y entrenamientos aoficiales de la Institución e instituciones públicas, mediante eluso de material didáctico y la aplicación de programas deinstrucción que garanticen un mayor conocimiento en materia deseguridad (A).



Operativos realizados. 0.00 0.00 52.00

4.1.1.0.0.1.1.1.1. Eficacia.

Escoltas realizadas. 0.00 0.00 68.00

4.1.1.0.0.1.1.2.1. Eficacia.

Capacitación y

entrenamientos

realizados. 0.00 0.00 40.00

4.1.1.0.0.1.1.3.1. Eficacia.



316,754,000 Unidad Especial Intervención. 1 Atención de situaciones de alto riesgo.316,754,000Total del Programa 042

PP- 105-032

PP- 105-033



TOTAL 316,754,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 45 0 45



42 0 428 POLICIAL

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

316,754,000





031 01 111 14 SALARIO ESCOLAR 16,000,000


112 01 112 14 INFORMACION Y PUBLICIDAD 900,000




128 01 112 14 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 500,000


150 01 112 14 SEGUROS 8,000,000





202 01 112 14 GASOLINA. 1,100,000

204 01 112 14 DIESEL 1,100,000



220 01 112 14 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,200,000

232 01 112 14 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 700,000

PP- 105-034



234 01 112 14 IMPRESOS Y OTROS 350,000

240 01 112 14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,750,000

252 01 112 14 CEMENTO 62,000


258 01 112 14 MADERA 200,000

259 01 112 14 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 600,000

260 01 112 14 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 200,000

270 01 112 14 REPUESTOS 850,000








360 27 221 14 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 100,000

390 27 221 14 EQUIPOS VARIOS 300,000






MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,526,000

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,499,000

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 554,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 554,000

202





TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,324,000

200





7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

200

PP- 105-035



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,648,000





COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,108,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 203,000



AÑOS ANTERIORES). 203,000

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