MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 PARTIDA 16 …Programa Contingencias Operacionales 0% ejecución,...

15
1 MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD Escenario General El Presupuesto para el año 2017 del Ministerio de Salud alcanza un total de $7.295.257.414 millones, lo que significa aumentar los recursos totales en más de $380 mil millones (5.5%). Esto sigue siendo un incremento importante si consideramos que entre 2015 y 2016 hubo un aumento de 6.0 % y entre 2014 y 2015 se incrementó en 11.8%. Variación Presupuesto 2016-2017 Presupuesto 2016 (Inicial+Reaj+Leyes esp y rebaja) de $ 2017 Porcentaje ejecución gasto a Agosto 2016 Presupuesto 2017 Variacion en $ 5.5% 6,914,685,134 68.6% 7.295.257.414 380.572.280 Respecto del aumento presupuestario de la partida, se destacan en el siguiente cuadro aquellos ítems cuyas variaciones presupuestarias tienen mayor incidencia en la variación total. Se concluye que casi 4 de cada 10 pesos de aumento están explicados por el mayor presupuesto para gastos en personal, el cual supera los $140 mil millones. Presupuesto 2017 Variación % 2016 vs 2017 Variación ($M 2017) Participación en variación porcentual 2016 vs 2017 Subtítulo Clasificación Presupuestaria GASTOS TOTALES $ 7.295.257.414 5,5% $ 380.572.280 100,0 21 GASTOS EN PERSONAL $ 2.379.312.872 6,3% $ 140.231.952 36,8 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 1.454.966.022 5,8% $ 79.142.317 20,8 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 1.771.412.321 9,8% $ 157.547.704 41,4 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN $ 349.553.934 -31,8% $ -163.205.610 -42,9 34 SERVICIO DE LA DEUDA $ 105.308.414 92,3% $ 50.558.150 13,3

Transcript of MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017 PARTIDA 16 …Programa Contingencias Operacionales 0% ejecución,...

1

MINUTA ANÁLISIS PRESUPUESTO 2017

PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD

Escenario General

El Presupuesto para el año 2017 del Ministerio de Salud alcanza un total de $7.295.257.414 millones, lo que significa aumentar los recursos totales en más de $380 mil millones (5.5%). Esto sigue siendo un incremento importante si consideramos que entre 2015 y 2016 hubo un aumento de 6.0 % y entre 2014 y 2015 se incrementó en 11.8%.

Variación Presupuesto 2016-2017

Presupuesto 2016

(Inicial+Reaj+Leyes esp y rebaja) de $

2017

Porcentaje ejecución gasto a Agosto 2016

Presupuesto

2017

Variacion en $

5.5%

6,914,685,134

68.6%

7.295.257.414

380.572.280

Respecto del aumento presupuestario de la partida, se destacan en el siguiente cuadro aquellos ítems cuyas variaciones presupuestarias tienen mayor incidencia en la variación total. Se concluye que casi 4 de cada 10 pesos de aumento están explicados por el mayor presupuesto para gastos en personal, el cual supera los $140 mil millones.

Presupuesto 2017 Variación %

2016 vs 2017 Variación ($M

2017)

Participación en variación

porcentual 2016 vs 2017

Subtítulo Clasificación

Presupuestaria

GASTOS TOTALES $ 7.295.257.414 5,5% $ 380.572.280 100,0

21 GASTOS EN PERSONAL

$ 2.379.312.872 6,3% $ 140.231.952 36,8

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 1.454.966.022 5,8% $ 79.142.317 20,8

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$ 1.771.412.321 9,8% $ 157.547.704 41,4

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN

$ 349.553.934 -31,8% $ -163.205.610 -42,9

34 SERVICIO DE LA DEUDA

$ 105.308.414 92,3% $ 50.558.150 13,3

2

Presupuesto 2017 según líneas programáticas

3

Temas Destacados

Ejecución de la inversión lenta, sustitución y fracaso del plan de inversiones hospitalarias

El Presupuesto del MINSAL en 2017 (completo) aumenta en mas de $380mil millones, lo que equivale a un incremento de 5.5% en comparación al presupuesto de 2016. En materia de inversión, el presupuesto de Salud contemplado para estos efectos disminuye en en un monto superior a los $162mil millones de pesos, lo que equivale a una caída del 31.6% en comparación al año 2016.

En los últimos años el presupuesto para inversión prácticamente se había duplicado respecto a 2014, alcanzando un monto total cercano a los US$1.000 millones. Estos recursos buscaban financiar al menos 1/4 del Plan de Inversiones en Salud 2014 – 2018, el cual contemplaba la reposición, normalización y construcción de nuevos hospitales (y tendría un costo total de US$4.000 millones). Para dicho plan el MINSAL detalló tres etapas distintas de priorización, de 20 hospitales cada una. Según éste, al 2018 20 hospitales estarían construidos, 20 en constr 20 e .Sin embargo de la lista original ya en tres oportunidades ha sido cambiado y definitivamente incorporando hospitales no cunatificados originalemnte

La disminución del presupuesto en materia de inversión, no hace más que reconocer la baja capacidad de ejecución y gestión que tiene el Ministerio de Salud, ya que pese a contar con con una gran cantidad de recursos , no son capaces de concretarlo en obras, es así como el año 2015 la ejecución en inversiones en comparación al presupuesto inicial fue de sólo un 82%, pero dicha cifra sólo llegaba al 40% a noviembre de 2015.

La ejecución a agosto de 2016 llega a sólo un 25%, y que si bien es levemente mejor que la del año pasado a la misma fecha, sigue siendo muy baja, por lo que se prevee que ocurra algo similar al año pasado, donde en diciembre se ejecutaron buena parte de los recursos, lo que genera dudas respecto a la calidad del gasto realizado.

La baja capacidad de ejecución del presupuesto en inversión hace al menos cuestionarse por una

parte, por qué se decidió abandonar la modalidad de concesiones2. La baja capacidad de gestión genera dudas respecto a la medida tomada por la actual administración, de incrementar fuertemente los recursos para la construcción de infraestructura pública. De cualquier forma, la mejora en la ejecución del presupuesto del MINSAL debiese venir acompañada de mejoras en la atención que reciben, lo cual tampoco ha ocurrido.

4

Además se requieren detalles de cumplimiento y cambios en plan original de inversión en infraestructura en atención primaria Llama la atención nueva glosa N° 17 del MINSAL que autoriza un gasto de hasta $57.630.270 para realizar todos los actos administrativos necesarios para llevar a cabo los proyectos de inversión. Si bien esto pareciera ser una forma de limitar el gasto, son cifras relevantes ya que equivalen al costo de un hospital mediado. En relación a esto último, sería importante que el Gobierno explicase el objeto de dicha glosa.

2 Gobierno anuló el proceso de licitación (ya en marcha) de 4 hospitales (Marga Marga, Quillota-Petorca, Sótero del Río y

Puente Alto). A su vez, no se concesionarían otros 3 hospitales: Curicó, Linares y Chillán. (CChC). Esto equivale a US$ 926 millones (un año completo del Plan de Inversiones del gobierno 2014-2018), a su vez a 2.926 camas hospitalarias (26% de las nuevas camas del Plan).

11

Temas Relevantes

1. Listas de Espera

El balance al primer semestre de 2016 señala que más de 1,6 millones de personas esperan por ser atendidas por patologías no GES, y más de 8 mil personas por GES.

En patologías no GES, Subsecretaría de Redes se propuso eliminar personas que

espera por una consulta con un especialista desde 2013 o antes y pacientes que esperan por una intervención quirúrgica desde el 2012 o antes.

Además, avances han sido a costa de nuevos ingresos a lista de espera y aumento explosivo de incumplimientos en garantías de oportunidad GES.

Donde se refleja la priorización del manejo de la lista de espera quirúrgica no Ges si los PPV se reducen?

2. Deuda hospitalaria

Respecto a deuda esta llego durante el mes de agosto del 2016 a 230.000 mil millones , y se espera para fines de año un déficit total de 450 mil millones. Lo anterior pese a que en abril el Ministerio de Hacienda realizó una inyección extraordinaria de más de 130 mil millones, pero el ritmo de crecimiento es a tasas del 20% mensual. En el presupuesto 2017 se provisionan solamente como servicio a la deuda la suma de 105 mil millones.Sin embargo para el 2017 se espera de no mediar cambios estructurales profundos, una deuda de 500 mil millones anuales A este respecto llama la atención la existencia en presupuesto de Subsecretaria de Redes asistenciales de una NUEVA GLOSA N°9 en subtitulo N°33 por $5.489.900 para el Hospital de la U de Chile. Esta glosa es nueva y entrega una línea de financiamiento directo al Hospital Clinico de la Universidad de Chile, el cual según se ha informado tiene un nivel de deudas superior a los de $63mil millones. Una comisión interna de la Universidad determinó el endeudamiento del Hospital Clinico ha alcanzado unnivel que pone en riesgo la viabilidad financiera de toda la Universidad. “Estos recursos se transferirán para la adquisición de equipos y equipamiento médico que será determinado mediante un convenio firmado entre el Ministerio de Salud - Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Director del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y el Decano de la Facultad de Medicinade la Universidad de Chile. El citado convenio deberá contener como contraprestación por parte de dicho Hospital, una canasta de prestaciones a precios preferenciales, definidas por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, según valores año 2016, para la Red Pública de Establecimientos de Salud del país, hasta por el monto de la presente transferencia. Los precios preferenciales antes citados, serán extensivos a los convenios que se firman en el marco del D.F.L. N° 36 (S), de 1980. Asimismo,en dicho convenio la Facultad de Medicina de la Universidad

12

de Chile deberá comprometerse a incluir dentro de los programas de formación de especialistas, hasta 50 cupos para el programa de formación de especialistas en Atención Primaria (FOREAPS).”

3. Programa Especialistas

De acuerdo al folleto presupuestario de DIPRES, en el presupuesto 2017 se incluyo más de $100 mil millones a este fin:

“El Programa de Formación de Especialistas contará con $77.812 millones para apoyar el ingreso de 1.000 médicos a los programas de formación y 390 al programa de destinación y así alcanzar el compromiso de Gobierno de contar con 4.000 nuevos especialistas al final de este período.”

En 2017 llegaran 717 especialistas en cumplimiento de PAO y 370 trabajaran en la APS (cabe decir que estos medicos especialistas que se integran a la PAO son TODOS provenientes de la administración anterior pues entraron a realizar su becas precozmente en el año 2014)

Este monto considera $1.402 millones para el Proyecto Residencia Médico Familiar, un plan de formación de especialistas, cuyos recursos beneficiarán a los servicios de salud de Ñuble, Bío Bío, Talcahuano, Concepción, Arauco y Araucanía Norte, y permitirá la formación de becados durante 2016, además de la construcción y habilitación de box, y equipos de video conferencia, entre otros.” No hay antecedentes de como evoluciono este concepcto ESTE AÑO 2016 .

4. PPV vs PPI

Relación Programa de Prestaciones Valoradas y Programa de Prestaciones Institucionales: Mientras que en la administración del Presidente Piñera se intentó equilibrar el pago de prestaciones valoradas (variable por producción) y el de prestaciones institucionales (fijo), el Presupuesto 2015 aumentó los recursos del PPV en 2,3% real mientras que el PPI lo hizo en 17,6% real.

Esta lógica se repite en 2016: se aumentaron los recursos del PPV en 0,3% real mientras que el PPI lo hace en 15,5% real.

En presupuesto de 2017 las PPV solo alcanzanalcanzan un 45% del total transferido

13

5. Ricarte Soto

Fondo de Tratamientos de Alto Costo (Ley Ricarte Soto) fue aprobado durante 2015. Para 2016, se asignaron en FONASA $48 mil millones y desaparece la glosa de FONASA en Prestaciones valoradas que asignaba recursos al Fondo Solidario de Medicamentos (en 2015 se le asignaban $16.327 millones).

Informe Financiero de la Ley era el siguiente:

Ejecución Presupuestaria a Agosto de 2016

Ejecución presupuestaria a Agosto 2016

Ingreso Total Gasto Total Sobre o Subejecución a destacar

Minsal Total

Fonasa 68.7% 68.5%

Fonasa Atención Primaria 65.8% 65.8%

Fonasa PPV 70.1% 71.1%

Programa Contingencias Operacionales 0% ejecución, pese a que ajuste de abril recorto en $100.000.000MM el presupuesto.

Fonasa PPI 65.2% 65.2%

Programa Contingencias Operacionales 0% ejecución, pese a que ajuste de abril recorto en $100.000.000MM el presupuesto.

ISP 73.5% 69.1%

Incremento en 204% en ingresos por multas y sanciones pecuniarias. 77% ejecución en gasto en personal

Cenabast 108.8% 67.5% 108.8% ejecución ingresos.

Subs Salud Pública 74.2% 67.8% Programa de Enfermedades Emergentes se rebajo a $0 durante año 2016

Subs Redes Asistenciales 57.3% 55.4%

Ejecución 0% en Programa Campaña de Invierno y Programa Atención Primaria, Ley N° 20.645 Trato Usuario

Subs Redes Asistenciales - Inversión Sectorial en Salud 31.6% 26.2%

Superintendencia Salud 60.5% 68.7%

14

Cambios en Glosas más relevantes

Dotación Máxima de Vehículos

2015 2016 2017

FONASA 16 17 17

ISP 15 15 15

CENABAST 9 9 9

Subsecretaría Salud Pública

168 168 168

Subsecretaría

Redes Asistenciales

1

1

1

Superintendencia de Salud

2 2 2

Dotación Máxima de Personal

2015 2016 2017 Variacion 2017 2016

Dotación máxima personal ley N°18.834

Nro. Cargos

83,93 87.347 93.349 6,9%

Dotación máxima personal ley N°19.664

Nro. Horas semanales

483,876 527.788 578.267

9,6%

MINSAL Dotación máxima personal ley N°15,076

N°Cargos

4,705 4.911 5.217 6,2%

N° horas semanales

131,74 137.508 146.076 6,2%

FONASA Dotación Máxima

Nro. 1,209 1.214 1.216 0,2%

ISP Dotación Máxima

Nro. 788 839 856 2,0%

CENABAST Dotación Máxima

Nro. 225 227 227 0,0%

Dotación Máxima ley 18.834

Nro. 3,885 3.927 4.027 2,5%

Subsecretaría Salud Pública

Dotación Máxima ley 19,664

Nro. 2,563 2.563 2.563 0,0%

Subsecretaría Redes Asistenciales

Dotación Máxima

Nro. 197 205 246 20,0%

Superintendencia de Salud

Dotación Máxima

Nro. 297 303 304 0,3%

15

Horas Extraordinarias al año

2015($2017) 2016($2017) 2017

%

Horas extraordinarias al año

Miles de $ $ 43.740.645,38 $ 45.374.862 $ 45.797.040 0,9%

Miles de $ $ 105.111.840 $ 113.791.915 $ 118.487.776 4,1%

MINSAL Nro funcionarios, sistema cuatro funcionarios

2,2% Asignación

de turno $ 32.909 $ 33.974 $ 34.730

Nro funcionarios, sistema cuatro funcionarios

-2,9%

$ 8.468 $ 8.158 $ 7.920

Horas extraordinarias al año

0,3%

FONASA Miles de $ $ 165.275 $ 170.084 $ 170.577

Horas extraordinarias al año

36,1%

ISP Miles de $ $ 119.034 $ 122.498 $ 166.664

Horas extraordinarias al año

0,3%

CENABAST Miles de $ $ 154.802 $ 159.306 $ 159.768

Horas extraordinarias al año

0,3% Subsecretaría

Salud Pública Miles de $ $ 1.865.551 $ 1.956.228 $ 1.961.901

Horas extraordinarias al año

0,3% Subsecretaría Redes Asistenciales

Miles de $ $ 74.826 $ 77.005 $ 77.267

Horas extraordinarias al año

0,3% Superintendencia de Salud

Miles de $ $ 34.679 $ 35.687 $ 35.790

Bonificación Compensatoria de la asignación de turno

2015($2017) 2016($2017) 2017 %

MINSAL

Bonificación Miles de $ $ 8.383.925

$ 7.710.620

$ 7.441.403

-3,5%

16

Autorización Máxima Viáticos ($ miles)

2015($2017) 2016($2017) 2017 %

MINSAL En territorio Nacional

$ 2.879.825 $ 3.909.089 $ 5.079.083 29,9%

FONASA En territorio Nacional

$ 214.387 $ 220.626 $ 221.266 0,3%

En el Exterior $ 11 $ 11 $ 11 -2,9%

ISP En territorio Nacional

$ 108.319 $ 111.472 $ 67.982 -39,0%

En el Exterior $ 47.682 $ 78.760 $ 85.928 9,1%

CENABAST En territorio Nacional

$ 55.021 $ 56.621 $ 56.785 0,3%

En el Exterior $ 11 $ 12 $ 12 -2,9%

Subsecretaría Salud Pública

En territorio Nacional

$ 1.274.406 $ 1.397.216 $ 1.402.815 0,4%

En el Exterior $ 143.795 $ 143.795 $ 139.607 -2,9%

Subsecretaría Redes Asistenciales

En territorio Nacional

$ 253.951 $ 261.347 $ 262.102 0,3%

En el Exterior $ 11.504 $ 36.028 $ 34.679 -3,7%

Superintendencia de Salud

En territorio Nacional

$ 70.825 $ 92.362 $ 95.253 3,1%

En el Exterior $ 8.236 $ 8.236 $ 7.996 -2,9%

17

Asignación por funciones críticas

2015($2017) 2016($2017) 2017 %

MINSAL Nro. De personas

279 279 307 10,0%

Miles de $ $ 2.029.605 $ 2.088.718 $ 2.247.339 7,6%

FONASA Nro. De personas

22 22 22 0,0%

Miles de $ $ 343.217 $ 334.665 $ 414.980 24,0%

ISP Nro. De personas

7 7 7 0,0%

Miles de $ $ 50.589 $ 52.061 $ 52.213 0,3%

CENABAST Nro. De personas

6 6 6 0,0%

Miles de $ $ 34.079 $ 35.072 $ 35.173 0,3%

Subsecretaría Salud Pública

Nro. De personas

88 88 88 0,0%

Miles de $ $ 1.068.033 $ 1.099.140 $ 1.102.329 0,3%

Subsecretaría Redes Asistenciales

Nro. De personas

15 15 21 40,0%

Miles de $ $ 289.645 $ 423.964 $ 425.190 0,3%

Asignación de Responsabilidad

2015($2017) 2016($2017)

2017 %

MINSAL Nro. De personas

2594 2499 2.499 0%

Miles de $ $ 2.238.924 $ 2.304.135 $ 2.380.139 3,3%

Capacitación y Perfeccionamiento (M$)

2015($2017) 2016($2017) 2017 %

MINSAL $ 6.355.227 $ 6.408.685 $ 6.408.686 0%

FONASA $ 90.982 $ 90.982 $ 90.982 0%

ISP $ 91.290 $ 95.031 $ 104.422 10%

CENABAST $ 35.119 $ 35.119 $ 35.119 0%

Subsecretaría Salud $ 433.518 $ 433.518 $ 433.518 0%

Subsecretaría redes

$ 16.549 $ 16.549 $ 16.549 0%

Superintendencia $ 69.075 $ 69.075 $ 69.075 0%

18

Glosa 02b)

Programa de aumento de la Capacidad Resolutiva Ambulatoria ($ miles)

2015 ($2016) 2016 2017 %

MINSAL $ 3.426.141

$ 3.426.141

$ 3.426.141 0

Glosa 02d)

Convenios DFL N°36

2015 ($2016) 2016 2017 %

MINSAL $ 49.395.560

$ 49.792.708

$ 50.170.972 0,8%

19

Cronograma Hospitales a Agosto 2016

20 Construidos al 2018

Hospital Población beneficiaria Superficie

Monto inversión M % Avance

1 Calama 88.847 29.994 $91.937.500 64 %

2 Ovalle 215.712 41.296 $72.983.977 5 %

3 Salamanca 25.692 4.813 $13.866.771 81 %

4 Gustavo Fricke- Viña del Mar (1 etapa) 614.567 63.805 $153.221.146 39 %

5 Exequiel Gonzalez - Santiago 1.087.388 52.178 $84.657.954 79 %

6 Chimbarongo 22.363 5.874 $9.578.984 34 %

7 Florida 9.240 3.947 $8.673.659 18 %

8 Penco Lirquen 15.427 21.968 $33.788.006 89 %

9 Pitrufquen 82.639 11.971 $44.895.896 51 %

10 Carahue 22.000 7.112 $14.367.717 17 %

11 Cunco 25.101 7.485 $6.958.668 24 %

12 Lanco 16.584 6.596 $10.098.786 69 %

13 Intercultural de Quilacahuín 8.752 3.914 $7.494.538 11 %

14 Intercultural de San Juan de la Costa 7.687 4.215 $8.034.301 11 %

15 Futaleufú 1.842 4.523 $19.344.912 53 %

16 Puerto Aysén 28.251 14.458 $38.323.485 95 %

17 Cochrane 5.004 5.033 $18.764.002 0 %

18 Porvenir 7.086 5.700 $12.930.520 78 %

19 Puerto Natales 21.306 59.602 $40.586.832 82 %

20 Puerto Williams 2.637 1.641 $6.240.728 100 %

21 Comunitario y Familiar Maquehue 10.260 2.241 Licitación de

obras

22 Curacautín 15.178 6.921 Por licitar

23 Huasco 8.535 En diseño

24 Diego de Almagro 7.428 En diseño

25 Collipulli 21.963 En diseño

26 Queilen 2.000 En diseño

27 Chile Chico 4.939 En diseño

20

20 en Construcción al 2018

Hospital Población beneficiaria Etapa

1 Hospital de Alto Hospicio 157.231 En licitación

2 Hospital de La Serena 608.155 En licitación

3 Hospital Claudio Vicuña de San Antonio 166.269 En licitación

4 Hospital Provincial Marga Marga 485.627 En licitación

5 Hospital Bi-provincial Quillota Petorca 320.547 En licitación

6 Hospital Barros Luco Trudeau 991.100 En licitación

7 Hospital Provincial de Curicó 284.366 En licitación

8 Hospital Base de Linares 267.628 En licitación

9 Hospital de Ñuble 328.139 En licitación

10 Hospital Las Higueras 285.247 En licitación

11 Hospital de Angol 112.332 En licitación

12 Hospital de Padre Las Casas 383.039 En licitación

13 Hospital de Quellón 32.000 En licitación

14 Hospital de Villarrica 98.910 Por licitar 15 Hospital de Casablanca 30.617 En diseño 16 Hospital de Melipilla 133.732 En diseño 17 Hospital Sótero del Río 1.581.785 En diseño 18 Hospital de Puente Alto 1.581.785 En diseño 19 Hospital de Cauquenes 57.387 En diseño 20 Hospital de Lonquimay 11.163 En diseño 21 Hospital de Ancud 74.364 En diseño 22 Hospital de Buin 123.887 En estudio 23 Hospital de Lebu 14.000 En estudio

21

20 quedarán en estudio o licitación 2018

HOSPITAL ETAPA

1 Hospital Gustavo Fricke 2ª etapa En estudio

2 Normalización Asistencia Pública 2ª etapa En estudio

3 Instituto Nacional del Cáncer En estudio 4 Hospital Zona Norte En estudio 5 Hospital de Parral En estudio 6 Hospital de Constitución En estudio 7 Hospital de Santa Bárbara En estudio 8 Hospital de Nacimiento En estudio 9 Hospital de Coronel En estudio 10 Hospital de Lota En estudio 11 Hospital de Arauco En estudio 12 Hospital de La Unión En estudio 13 Hospital de Río Bueno En estudio 14 Hospital de Puerto Varas En estudio 15 Hospital de Frutillar En estudio