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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 1
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
1. Rectoría Institucional
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), es la institución gubernamental encargada
de velar y fomentar el cumplimiento de la legislación general que norma las relaciones
obrero-patronales, entre las cuales destacan las actividades de dirigir y orientar la política laboral
del país, de promover y garantizar la libertad sindical, de impulsar el desarrollo y el mejoramiento
del sistema de salud y seguridad en el trabajo y la previsión social, en beneficio de la población
trabajadora y los grupos vulnerables.
2. Breve Análisis Situacional
De acuerdo a los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, cerca del
14.4 por ciento de la población económicamente activa se encuentra en condición de subempleo
visible1; asimismo, el 69.3 por ciento de la población ocupada a nivel nacional se emplea en el
sector informal de la economía. Sobresale el área rural, en el que casi 8 de cada 10 trabajadores
están ocupados en dicho sector2; por lo que, únicamente el 30.7 por ciento están en empleo
formal3.
El Mintrab en el 2014, logró captar 79 mil ofertas de empleo y la ubicación de 14 mil personas en
un puesto de trabajo. En cuanto a las acciones para verificar el cumplimiento de la legislación
laboral, se realizaron 25 mil inspecciones de trabajo; se asesoró técnica y jurídicamente sobre
derechos laborales a 18 mil patrones y empleados, y se llevaron a cabo 17 mil conciliaciones
laborales, mediante las cuales se proporcionó a las personas en conflicto soluciones viables y
ecuánimes4.
En el marco de la Política Nacional de Empleo, se planteó el fortalecimiento de las
municipalidades, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y el desarrollo empresarial,
brindando en un solo lugar los servicios gratuitos de promoción y capacitación, lo cual se realizó
con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, en el Departamento de Baja Verapaz, en los
Municipios de Salamá, San Jerónimo, San Miguel Chicaj, Rabinal, Cubulco y Purulhá5.
3. Resumen del Resultado Estratégico
El Mintrab busca incrementar la formalidad del empleo para el 2019 en 5.8 puntos porcentuales;
por lo que, las intervenciones para contribuir a alcanzarla están orientadas a promover e incentivar
la capacitación técnica y formación profesional del recurso humano guatemalteco.
1 Son las personas que laboran menos de la jornada ordinaria de trabajo y desean trabajar más. 2 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 1-2014). Pág. 33. 3 Ibid. Pág. 99. 4 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 5 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno, 2014-2015. Pág. 30.
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Asimismo, el Mintrab mantendrá comunicación permanente con el gobierno, los organismos
y entidades que ofrezcan becas para estudiantes y trabajadores, para que aprendan un determinado
oficio mediante su desempeño en un puesto de trabajo; evaluará periódicamente los estudios y
comportamiento de los becarios favorecidos; facilitará la inserción y movilidad laboral, orientación
y colocación de personas sin empleo, en oportunidades que brinda la iniciativa privada;
y, realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la legislación laboral.
La entidad se plantea estrategias como ferias e instalación de kioscos dirigidos a jóvenes, para
servir de enlace entre empresas que tengan plazas vacantes y trabajadores en busca de empleo, con
el propósito de colocar aproximadamente a 12 mil personas en puestos de trabajo del sector
formal.
Con relación a los resultados planteados en el Plan Nacional de Desarrollo: K´atun, Nuestra
Guatemala 2032, sus acciones están enfocadas en garantizar asistencia social a grupos vulnerables,
a través de establecer mecanismos que dinamicen las actividades económicas productivas y
potenciales, para generar el acceso a fuentes de empleo y autoempleo digno, que permitan la
cobertura de las necesidades de la persona y la familia, lo cual está establecido en los ejes de
Bienestar para la Gente y Riqueza para Todas y Todos6.
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL: 635,838,529
01 Administración Institucional 41,484,885
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Dirección y Coordinación 8,592,386 002 Servicios de Asesoría Legal 372,261
003 Servicios Administrativos 6,843,575
004 Servicios de Planificación y Cooperación 881,596 005 Servicios de Auditoría Interna 429,382
006 Servicios de Administración Financiera 690,511
007 Servicios de Gestión de Recursos Humanos 5,929,115 008 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 1,443,851
009 Servicios de Divulgación y Comunicación 445,702
010 Servicios de Estadísticas Laborales 610,713 011 Servicios de Direcciones Departamentales 15,107,209
012 Servicios de Asuntos Internacionales del Trabajo 138,584
6 Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Plan Estratégico Institucional 2016-2018. Pág. 59.
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
11 Gestión de Asuntos Laborales 9,043,834
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 3,122,205
38
Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro y
control de relaciones laborales y organizaciones sindicales 3,122,205
270,603
Documento
1 Empleadores y trabajadores con certeza jurídica en el
registro de sus relaciones laborales 94,042 599 Documento
2 Organizaciones sindicales con personería jurídica
reconocida 50,963 119 Persona
3 Organizaciones de trabajadores y empleadores con registro
de sus normas internas y sus reformas 2,893,601 4 Documento
4 Organizaciones sindicales de empleadores y trabajadores
beneficiados con personalidad jurídica 67,682 24 Entidad
5 Empleadores y trabajadores beneficiados con el registro
del vínculo económico-jurídico de su relación laboral 15,917 270,000 Documento
002
Servicios de Capacitación y Asistencia en Legalidad
Laboral 371,659
40
Trabajadores y empleadores capacitados y asesorados en
derechos y obligaciones laborales 371,659 860 Persona
1 Trabajadores y empleadores capacitados en derechos y
obligaciones laborales 337,184 430 Persona
3 Trabajadores y empleadores asesorados en derechos y
obligaciones laborales 34,475 430 Persona
003
Servicios de Información a Trabajadores Guatemaltecos en el Exterior 278,000
42
Trabajadores guatemaltecos informados sobre sus
derechos laborales en el exterior 278,000 14,000 Persona 004 Servicios de Autorización de Trabajo a Extranjeros 384,000
44
Personas extranjeras autorizadas para laborar en
Guatemala 384,000 1,400 Persona 005 Servicios de Asesoría en Salud y Seguridad Laboral 2,264,506
46
Comités bipartitos de trabajadores y empleadores con
servicios de asesoría en salud y seguridad laboral 2,264,506 800 Entidad
1 Comités bipartitos establecidos y asesorados en materia de
salud y seguridad ocupacional 121,154 800 Entidad
2 Trabajadores y empleadores capacitados en normas de
salud y seguridad ocupacional 2,143,352 7,000 Persona
006 Servicios de Divulgación sobre Derechos Laborales en
Poblaciones Vulnerables 1,911,676
53 Población sensibilizada y capacitada sobre derechos
laborales de grupos vulnerables 1,911,676 13,471 Persona
1 Empleadores y trabajadores sensibilizados sobre la
inserción laboral de personas con capacidades diferentes 354,101 2,720 Persona
2 Población informada sobre los derechos laborales de los
trabajadores adolescentes 476,463 3,400 Persona
3 Empleadores y trabajadores capacitados sobre el trabajo
de Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 OIT) 295,889 2,047 Persona
4 Información y asesorías sobre derechos y obligaciones
laborales de las mujeres 785,223 5,304 Persona
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
007
Servicios de Asesoramiento y Capacitación sobre
Derechos de las Mujeres 711,788 57 Asesorías y capacitaciones sobre derechos de las mujeres 711,788 5,460 Persona
1 Asesorías sobre derechos de las mujeres 464,342 234 Persona
2 Capacitación sobre derechos de las mujeres 247,446 5,226 Persona
14 Recreación de los Trabajadores del Estado 49,231,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Administración 5,494,342
60 Servicios de administración 5,494,342 12 Documento
002 Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado 43,736,658
61
Empleados públicos atendidos en centros recreativos y vacacionales 43,736,658 358,389 Persona
1 Empleados públicos atendidos en centros recreativos 17,606,824 313,342 Persona
2 Empleados públicos atendidos en centros vacacionales 26,129,834 45,047 Persona
16 Atención al Adulto Mayor 505,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 Servicios de Administración 5,000,000 63 Servicios de administración 5,000,000 12 Documento
002 Aporte Económico al Adulto Mayor 500,000,000 62 Aporte económico entregado al adulto mayor 500,000,000 1,237,500 Aporte
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA
FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS
PORCENTUALES (DE 34.2% EN 2014 A 40.0% EN
2019) (RE)
17 Promoción de la Formalidad del Empleo 30,186,810
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto 001 Servicios de Capacitación y Formación para el Trabajo 1,633,750
13
Personas capacitadas para trabajar en actividades
económicas diversas 1,633,750 403 Persona 002 Servicios de Colocación e Intermediación Laboral 2,718,744
12 Personas orientadas e insertadas en el mercado laboral 2,718,744 23,200 Persona
1 Personas insertadas en el mercado laboral 2,214,342 12,800 Persona 2 Personas orientadas para la búsqueda de empleo 504,402 10,400 Persona
003 Servicios de Investigación de Mercado Laboral 669,938
11
Estudios del mercado laboral para facilitar la inserción y
movilidad laboral 669,938 4 Documento
004 Servicios de Inspección Laboral 25,164,378
10
Inspecciones para la verificación del cumplimiento de la
legislación laboral 25,164,378 32,998 Evento
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
META
CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA
99 Partidas no Asignables a Programas 892,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001
Aportes y Cuotas a Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales 892,000
Notas:
1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.
2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.
4. (RE) = Resultado Estratégico.
CUADRO 2
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2015 2016
TOTAL (A+B+C): 956 961
A. PERSONAL PERMANENTE 722 722
Directivo 60 60
Profesional 19 19
Técnico 460 460
Administrativo 36 36
Operativo 147 147
B. PERSONAL POR CONTRATO 65 65
Directivo 22 22
Profesional 3 3
Técnico 40 40
C. PERSONAL POR JORNAL 169 174
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CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL
2015 2016 2017 2018
TOTAL (A+B): 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782
11 Ingresos corrientes 72,192,000 71,539,529 84,492,782 84,492,782
21 Ingresos tributarios IVA Paz 5,587,100 5,793,000 6,226,000 6,588,000
31 Ingresos propios 41,485,000 43,506,000 50,106,000 56,707,000
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
41 Colocaciones internas 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
43 Disminución de caja y bancos de
colocaciones internas 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442
11 Ingresos corrientes 72,192,000 71,355,754 77,412,232 78,572,332
21 Ingresos tributarios IVA Paz 5,568,500 5,559,100 5,922,900 6,190,100
31 Ingresos propios 39,109,135 42,192,900 48,657,960 55,035,010
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
41 Colocaciones internas 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
43 Disminución de caja y bancos de
colocaciones internas 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
B. INVERSIÓN 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340
11 Ingresos corrientes 183,775 7,080,550 5,920,450
21 Ingresos tributarios IVA Paz 18,600 233,900 303,100 397,900
31 Ingresos propios 2,375,865 1,313,100 1,448,040 1,671,990
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CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL: 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782
2.1 Gastos Corrientes 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442
2.1.1 Gastos de Consumo 130,904,542 132,985,754 145,871,092 153,638,087
2.1.1.1 Remuneraciones 81,351,190 79,138,894 78,879,297 79,067,353
2.1.1.2 Bienes y Servicios 49,497,752 53,679,760 66,811,695 74,378,634
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 55,600 167,100 180,100 192,100
2.1.3 Rentas de la Propiedad 40,000 230,000 230,000 267,355
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 40,000 230,000 230,000 267,355
2.1.4 Prestaciones de la Seguridad Social 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
2.1.7 Transferencias Corrientes 975,093 892,000 892,000 892,000
2.1.7.1 Al Sector Privado 12,000 12,000 12,000 12,000
2.1.7.3 Al Sector Externo 963,093 880,000 880,000 880,000
2.2 Gastos de Capital 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340
2.2.1 Inversión Real Directa 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL (A+B): 634,264,100 635,838,529 655,824,782 662,787,782
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 631,869,635 634,107,754 646,993,092 654,797,442
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 81,259,900 81,153,354 88,199,332 90,218,032
0 SERVICIOS PERSONALES 58,256,977 54,396,424 54,281,434 54,350,636
011 Personal permanente 17,727,324 17,213,388 17,213,388 17,213,388
012 Complemento personal al salario del
personal permanente 1,157,400 1,145,400 1,145,400 1,145,400
013 Complemento por antigüedad al
personal permanente 211,620 202,500 202,500 202,500
014 Complemento por calidad profesional al
personal permanente 137,250 159,750 159,750 159,750
015 Complementos específicos al personal
permanente 18,639,325 17,845,325 17,845,325 17,845,325
022 Personal por contrato 3,672,000 3,672,000 3,672,000 3,672,000
026 Complemento por calidad profesional al
personal temporal 58,500 54,000 54,000 54,000
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
027 Complementos específicos al personal
temporal 499,000 525,000 525,000 525,000
029 Otras remuneraciones de personal
temporal 8,798,160 5,268,999 5,268,999 5,268,999
041 Servicios extraordinarios de personal
permanente 200,000 720,000 720,000 720,000
061 Dietas 40,000 40,000 40,000 40,000
063 Gastos de representación en el interior 600,000 600,000 600,000 600,000
071 Aguinaldo 3,202,799 3,431,681 3,374,186 3,408,787
072 Bonificación anual (Bono 14) 3,202,799 3,411,981 3,354,486 3,389,087
073 Bono vacacional 110,800 106,400 106,400 106,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 17,175,210 16,891,469 22,159,585 23,119,288
111 Energía eléctrica 2,660,920 1,443,500 1,819,290 1,874,790
112 Agua 63,000 75,000 86,000 100,470
113 Telefonía 1,891,800 1,323,539 1,799,000 1,810,000
114 Correos y telégrafos 139,138 66,916 79,916 82,316
115 Extracción de basura y destrucción de
desechos sólidos 11,300 47,400 50,800 53,900
121 Divulgación e información 202,750 231,750 245,750
122 Impresión, encuadernación y
reproducción 615,788 769,682 792,180 807,545
131 Viáticos en el exterior 205,000 100,000 260,000 270,000
132 Viáticos de representación en el exterior 50,000 55,000 60,000
133 Viáticos en el interior 718,123 810,275 863,770 898,018
135 Otros viáticos y gastos conexos 20,000 40,000 40,000 40,000
141 Transporte de personas 461,500 475,600 496,600 527,600
142 Fletes 66,000 77,000 88,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 2,456,297 2,765,339 2,795,339 2,845,339
153 Arrendamiento de máquinas y equipos
de oficina 780,000 730,296 864,430 875,420
155 Arrendamiento de medios de transporte 1,457,300 884,167 3,112,300 3,099,800
158 Derechos de bienes intangibles 180,000 180,000 217,355
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina 194,100 187,600 201,100 213,600
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte 70,000 672,250 833,250 844,250
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo 185,000 220,000 231,000 252,000
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos 4,000 111,000 86,825 83,000
171 Mantenimiento y reparación de edificios 110,000 110,000 110,000 100,000
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad 650,000 808,000 959,000 1,172,000
183 Servicios jurídicos 315,000 360,000 360,000 360,000
185 Servicios de capacitación 2,484,046 2,467,000 2,871,500 3,276,000
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados 96,000 108,000 120,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 325,000 400,000 425,000
195 Impuestos, derechos y tasas 45,000 160,100 173,100 185,100
196 Servicios de atención y protocolo 246,908 50,000 170,080 182,080
197 Servicios de vigilancia 1,100,400 935,600 1,567,200 1,579,700
199 Otros servicios no personales 275,590 353,455 480,155 425,255
Resumen de otros renglones del grupo 15,000 5,000 5,000 5,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 9
9
Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,852,620 6,162,471 7,866,313 8,856,108
211 Alimentos para personas 371,615 614,938 860,280 959,148
233 Prendas de vestir 69,780 173,100 204,510 278,265
241 Papel de escritorio 847,339 385,697 449,536 514,166
243 Productos de papel o cartón 342,715 380,316 439,558 503,718
244 Productos de artes gráficas 181,103 260,130 290,939 333,083
253 Llantas y neumáticos 400,000 136,588 411,335 517,960
262 Combustibles y lubricantes 1,009,800 1,614,000 2,176,800 2,262,600
267 Tintes, pinturas y colorantes 625,858 883,690 1,027,085 1,098,240
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C. 45,609 173,806 196,378 225,921
286 Herramientas menores 87,020 97,450 109,255
291 Útiles de oficina 460,200 668,938 812,354 993,589
292 Útiles de limpieza y productos
sanitarios 92,178 155,485 185,399 215,389
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de
laboratorio 12,345 76,880 90,114 103,110
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 5,595 88,388 102,521 117,015
298 Accesorios y repuestos en general 317,041 141,000 143,000 145,000
Resumen de otros renglones del grupo 71,442 322,495 379,054 479,649
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 975,093 2,237,490 2,392,000 2,392,000
413 Indemnizaciones al personal 889,000 1,000,000 1,000,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 456,490 500,000 500,000
435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro 12,000 12,000 12,000 12,000
472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales 963,093 880,000 880,000 880,000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,465,500 1,500,000 1,500,000
913 Sentencias judiciales 1,465,500 1,500,000 1,500,000
GASTOS EN RECURSO HUMANO 550,609,735 552,954,400 558,793,760 564,579,410
0 SERVICIOS PERSONALES 23,094,213 23,396,980 23,097,863 23,216,717
011 Personal permanente 1,614,588 1,526,772 1,526,772 1,526,772
012 Complemento personal al salario del
personal permanente 10,800 10,800 10,800 10,800
013 Complemento por antigüedad al
personal permanente 43,680 43,200 43,200 43,200
015 Complementos específicos al personal
permanente 3,850,900 3,675,000 3,675,000 3,675,000
022 Personal por contrato 1,266,744 1,251,120 1,251,120 1,251,120
025 Complemento por antigüedad al
personal temporal 3,780 3,780 3,780 3,780
026 Complemento por calidad profesional al
personal temporal 18,000 18,000 18,000 18,000
027 Complementos específicos al personal
temporal 1,423,400 1,399,200 1,399,200 1,399,200
029 Otras remuneraciones de personal
temporal 1,602,000 1,674,000 1,674,000 1,674,000
031 Jornales 4,478,122 4,616,994 4,616,994 4,616,994
032 Complemento por antigüedad al
personal por jornal 41,453 90,982 90,982 90,982
033 Complementos específicos al personal
por jornal 5,475,600 5,568,000 5,568,000 5,568,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
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11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
041 Servicios extraordinarios de personal
permanente 200,000 200,000 200,000 200,000
043 Servicios extraordinarios de personal
por jornal 300,000 580,000 280,883 399,737
071 Aguinaldo 1,347,117 1,339,185 1,339,185 1,339,185
072 Bonificación anual (Bono 14) 1,352,229 1,334,547 1,334,547 1,334,547
073 Bono vacacional 65,800 65,400 65,400 65,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 18,232,499 22,397,012 27,684,327 31,674,335
111 Energía eléctrica 1,937,898 1,560,959 1,626,440 1,668,322
112 Agua 11,624 52,560 52,640 52,720
113 Telefonía 147,075 165,000 169,616 272,806
115 Extracción de basura y destrucción de
desechos sólidos 42,950 56,800 58,780 65,483
121 Divulgación e información 65,682 162,000 170,876
122 Impresión, encuadernación y
reproducción 27,400 182,511 143,525 152,219
133 Viáticos en el interior 137,000 285,880 287,600 289,356
151 Arrendamiento de edificios y locales 439,200 572,500 590,900 590,900
153 Arrendamiento de máquinas y equipos
de oficina 39,000 167,600 417,600 417,600
156 Arrendamiento de otras máquinas y
equipo 50,000 50,000 50,000
158 Derechos de bienes intangibles 40,000 50,000 50,000 50,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo
de oficina 24,500 66,000 66,300 66,500
164 Mantenimiento y reparación de equipos
educacionales y recreativos 33,000 85,000 86,500 88,075
165 Mantenimiento y reparación de medios
de transporte 86,500 103,500 103,500 103,500
168 Mantenimiento y reparación de equipo
de cómputo 36,500 63,500 64,000 64,200
169 Mantenimiento y reparación de otras
maquinarias y equipos 645,261 89,500 90,700 91,960
171 Mantenimiento y reparación de edificios 12,107,537 15,687,742 20,675,116 24,481,916
174 Mantenimiento y reparación de
instalaciones 25,000 235,000 243,000 251,300
181 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad 400,000 568,000 549,000 530,000
183 Servicios jurídicos 285,000 145,000 145,000 145,000
186 Servicios de informática y sistemas
computarizados 400,000 618,000 623,000 622,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 840,000 925,159 900,000 900,000
197 Servicios de vigilancia 90,000 116,159 82,800 94,680
199 Otros servicios no personales 58,000 351,500 305,100 309,269
Resumen de otros renglones del grupo 379,054 133,460 141,210 145,653
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,333,023 7,160,408 8,011,570 9,688,358
211 Alimentos para personas 111,848 97,694 106,159 117,936
232 Acabados textiles 415,690 507,220 568,569 647,393
233 Prendas de vestir 305,050 304,340 356,104 479,193
241 Papel de escritorio 491,891 78,469 84,228 94,802
243 Productos de papel o cartón 502,671 165,487 245,628 263,680
244 Productos de artes gráficas 77,132 41,830 49,478 59,818
253 Llantas y neumáticos 83,575 257,825 261,700 291,900
254 Artículos de caucho 90,275 54,725 57,988 76,956
261 Elementos y compuestos químicos 827,942 1,635,920 1,692,468 1,834,251
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018 11
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Ministerio de Trabajo y Previsión Social - 11130010
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
262 Combustibles y lubricantes 750,125 682,615 695,050 914,845
264 Insecticidas, fumigantes y similares 60,500 48,860 64,210 78,505
266 Productos medicinales y farmacéuticos 113,801 120,715 141,514 197,898
267 Tintes, pinturas y colorantes 564,222 471,815 544,820 868,545
268 Productos plásticos, nylon, vinil y
P.V.C. 1,821,247 492,336 661,260 829,119
272 Productos de vidrio 331,650 48,400 56,750 63,650
283 Productos de metal 109,483 78,649 106,238 135,284
284 Estructuras metálicas acabadas 109,155 339,250 346,475 463,900
286 Herramientas menores 108,373 164,043 176,536 195,511
291 Útiles de oficina 110,730 89,929 100,253 112,080
292 Útiles de limpieza y productos
sanitarios 950,831 605,400 689,412 824,997
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 659,996 325,069 357,702 405,282
298 Accesorios y repuestos en general 75,000 80,000 80,200 80,400
Resumen de otros renglones del grupo 661,836 469,817 568,828 652,413
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
429 Otras prestaciones y pensiones 499,950,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000
B. INVERSIÓN 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340
INVERSIÓN FÍSICA 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E
INTANGIBLES 2,394,465 1,730,775 8,831,690 7,990,340
321 Maquinaria y equipo de producción 42,600 1,950 4,000 6,250
322 Equipo de oficina 447,900 333,050 387,850 426,750
324 Equipo educacional, cultural y
recreativo 144,900 109,900 102,900 121,600
325 Equipo de transporte 1,800,000 1,800,000
326 Equipo para comunicaciones 30,400 103,950 174,900 174,600
328 Equipo de cómputo 255,400 339,300 3,963,750 2,894,900
329 Otras maquinarias y equipos 1,473,265 842,625 2,398,290 2,566,240
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 y Multianual 2016-2018
12
11130010 - Ministerio de Trabajo y Previsión Social
12
CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2015
APROBADO
2016
MULTIANUAL
2017 2018
TOTAL: 975,093 892,000 892,000 892,000
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 975,093 892,000 892,000 892,000
435 Transferencias a otras instituciones
sin fines de lucro 12,000 12,000 12,000 12,000
Sindicato de Trabajadores del
Ministerio de Trabajo y Previsión
Social, 20 de Octubre 6,000 6,000 6,000 6,000
Sindicato de Trabajadores del
Ministerio de Trabajo y Previsión
Social (Sitramitraps) 6,000 6,000 6,000 6,000
472 Transferencias a organismos e
instituciones internacionales 963,093 880,000 880,000 880,000
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) 953,093 870,000 870,000 870,000
Asociación Internacional de
Atracciones y Parques de Diversiones 10,000 5,000 5,000 5,000
Asociación Mundial de Servicios
Públicos de Empleo (AMSPE) 5,000 5,000 5,000