MINISTERIO DE SALUD PUBLICA SERVICIO NACIONAL DE...

PROYECTO PARTIDA PRESUPUESTARIAI

CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

000 530306 Viático por Gastos de Residencia 3,180 3,180

000 530301 Pasajes al Interior 8,350 8,350

000530303Viaticos y subsistencias en el

interior900 900


099730303 Viáticos y Subsistencias en el

Interior21,000 28,000 28,000 77,000

SUB-TOTAL DIRECCION GENERAL 38,690 28,000 28,000 94,689.96

Sentencias favorablesPorcentaje de procesos judiciales

favorables

Incrementar el porcentaje de sentencias

favorables en un 100%Patrocinio de causas 20

# de demandas presentadas / # de

demandas planificadas000


interior360 360

Eficiente respuesta de

criterios jurídicosPorcentaje de criterios jurídicos

Incrementar el porcentaje eficiente de

respuesta en criterios jurídicos en 100%

Análisis técnico jurídico del marco regulatorio

para la emisión de criterios 550

# de requerimientos presentados/ # de

criterios jurídicos planificados0

Resoluciones

administrativas favorablesPorcentaje de denuncias favorables

Incrementar el porcentaje de

resoluciones favorables en un 100%Patrocinio de denuncias administrativas 60

# de denuncias presentadas / # de

denuncias planificadas000


interior280 280

Eficientes informes

jurídicosPorcentaje de informes jurídicos

Incrementar el porcentaje eficiente de

impulsos de indagación previa en 100%Análisis de expedientes de indgaciones previas 60

# de casos presentados / # de informes

jurídicos planificados000


interior360 360

Eficiente entrega de

contratosPorcentaje de contratos entregados

Incrementar el porcentaje eficiente en

entrega de contratos en un 100%

Análisis técnico jurídico del marco regulatorio

para la emisión de contratos 160

# de requerimientos presentados/ # de

contratos planificados0

SUB-TOTAL ASESORIA JURIDICA 1,000 0 0 1,000

Certificaciones

Presupuestarias

Incrementar el Porcentaje de

certificaciones presupuestarias de gasto

de inversión y gasto corriente

efectuadas en un 50%

Elaboracion de las certificaciones

presupuestarias en el sistema esigef1500

Numero de certificaciones

presupuestarias aprobadas / el numero

de certificaciones programadas

Proforma presupuestaria Entregar la proforma presupuestaria

hasta el 25 de agosto del año en curso.Elaboracion de la proforma presupuestaria 1 Numero de proformas aprobadas

Informe de ejecución

presupuestaria de gastos

Incrementar el Porcentaje de ejecución

presupuestaria en un 5%

Analisis y control del monitoreo de la ejecucion

presupuestaria del presupuesto de gastos de

los programas y proyectos

12Numero de analisis efectuados/ numero

de analisis programadosInforme de clausura y

liquidación del

presupuesto

Entregar el informe hasta el 20 de

Agosto del año en curso.Recopilacion de informacion 1

Numero de informes entregados /

numero de informes programados

Modificaciones

presupuestarias

Reducir en un 25% de las

modificaciones presupuestarias del año

anterior.

Elaborar modificaciones presupuestarias en el

sistema esigef50

Numero de reformas efectuadas/numero

de reformas programadas

Reprogramación

presupuestaria

cuatrimestral

Reducir un 25% de las modificaciones

presupuestarias. < 50 reprog.

Elaborar reprogramaciones en el sistma esigef

por grupo de gastos65

Numero de reprogramaciones

efectuadas/numero de reprogramaciones

programadas

Programación indicativa

anual

Entregar la programaciòn indicativa

anual hasta el 15 de enero del año en

curso

Programar el presupuesto anual 2014 1

Numero de programacion realizada /

numero de programaciones

programadas

Control previo al

compromiso

Reducir el tiempo de elaboracion de las

certificaciones presupuestarias de 72h a

48h

Verificar la legalidad de los documentos y la

disponibilidad presupuestaria para los mismos2000

Numero de controles previos realizados /

numero de controles previos

programados

Comprobante único de

registro del compromiso

presupuestario

Incrementar un 25%la elaboraciòn de

CUR-COM

Realizar el registro de la informacion para el

gasto en el esigef6000

Numero de CUR - COM generados/

numero de cur-com programados

Que la distribucion y ejecucion sea

cumplida al 100%.1

Numero de creaciones de caja chica

realizadas/ numero creaciones de caja

programadasMantener el 100% de las cajas

arqueadas12

Numero de arqueos realizados / numero

de arqueos programados

Alcanzar un 15% de efectividad en la

reposicion de la caja chica120

numero de reposiciones realizadas/

numero de reposicion programadas

Control previo al

devengado

Alcanzar aumentar un 25% los controles

previos al devengado

Analizar y verificar la legalidad de los

documentos de los compromisos y gastor

operativos

2000

Numero de controles previos al

devengado realizados/ numero de

controles previos al devengado

programado

Informe de constatación

física de bienes de larga

duración y materiales y

Alcanzar un 15% de efectividad en la

entrega de los informes

Realizar el analisis del informe entregado por

inventario.10

Numero de informes de constatacion

fisica presentados / número de informes

programados


registro contable por

consumo interno de

suministros y materiales.

Mantener el porcentaje de curRegistro contable del consumo de los

materiales3

Numero de registros contables en el

sistema realizado/ numero de registros

programados


registro contable del gasto

devengado

Reducir el tiempo de elaboracion de las

certificaciones presupuestarias de 72h a

48h

Realizar el registro de la informacion para el

gasto devengado en el esigef9000

Numero de CUR de devengado

realizados / numero de cur programado


registro contable por la

depreciación de los bienes

de larga duración

Ejecutar el 100% de las depreciaciones

en todas las bodegas a nivel nacional

Realizar el CUR de gastos para depreciar los

bienes anualmente5

Numero de CUR de depreciacion

realizados/ numero de cur programados

Informe de situación

contable

Entregar el 100% de los informes a

tiempoRealizar informes cuatrimestralmente 3

Numero de informes presentados a

tiempo/ numero de informes

programados

Informes de custodio de

garantías y valores

Entregar el 100% de los informes a

tiempo

Realizar informes bimensuales de las

garantias por proceso 6

Numero de informes de garantias

realizadas/ numero de informes

programados

Declaración de Impuestos

Cumplior el 100% de las declaraciones

mensuales a tiempo conforme el RUC

de la institucion

Realizar declaraciones mensuales de IVA y

Retenciones en la fuente26

Numero de comprobantes de

declaraciones al SRI realizados/ numero

de comrpobantes programados.

Anexos transaccionales al

SRI

Cumplir el 100% de las declaraciones

mensuales a tiempo conforme el RUC

de la institucion

Realizar anexo mensual por las adquisiciones

realizadas12

Numero de anexos mensuales

realizados a tiempo / numero de anexos

programados

12Numero de anticipos realizados/ numero

de anticipos programados

12

Numero de informes entregados a

tiempo / numero de informes

programados

Caja Chica Arqueada

Ejecutar en un 98% los CUR

Contables, Aplicando con eficiencia

las normas de control Interno, Còdigo

Orgànico de Planificacion y Finanzas

Publicas, y la Normativa de

Contabilidad Gubernamental.

Informe, elaboracion y reposicion de arqueo de

Caja Chica

NOMINA

Recopilar, analizar y elaborar

los càlculos de nòmina,

comprobando que los gastos

y obligaciones contractuales y

legales por remuneraciones al

personal correspondan a los

servicios registrados en el

ESIPREN y se encuentren

debidamente ingresados y

clasificados.

Informe de anticipos de

remuneraciones

Pago de los sueldos a nivel nacional

del 21 al 27 de cada mes, revisando

el ingreso al distributivo y al seguro

social.

Ingresar los anticipos de

remuneraciones los 7 primeros dias del

mes.

Control del anticipo de remuneraciones

Numero de reuniones de trabajo

realizadas / numero de reuniones

programadas

ASESORIA

JURIDICA

ASESORIA

JURIDICA

Asesorar procesos jurídicos

en la gestión institucional y

patrocinio legal permanente e

integral de la entidad

GESTION

FINANCIERA

PRESUPUESTO

Programar y racionalizar los

recursos financieros en las

operaciones y los programas

de evaluación y ejecución

presupuestarias.

Alcanzar la ejecucion presupuestaria

anual al 98%

CONTABILIDAD

Revisar y analizar la

veracidad y legalidad de todas

las operaciones de egresos

de manera continua y

ordenada.

INDICADORES

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA

DIRECCION

GENERAL

DIRECCION

GENERAL

Planear, aprobar, dirigir,

coordinar y controlar las

actividades administrativas,

operativas y financieras de la

Institución, así como resolver

los asuntos que requieran

su intervención

Actividades coordinadas y

gestiones oportuna

Analizar el nivel de eficiencia en los

tràmites gestionadosGestionar el 100% de los tramites Reuniones mensuales de trabajo 12

OBJETIVO OPERATIVO PRODUCTO

INDICADOR DE GESTIÓN

DEL OBJETIVO META DE GESTIÓN DEL OBJETIVO ACTIVIDADESMETA DE

ACTIVIDADES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SERVICIO NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ARTROPODOS - SNEM

PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP 2014

PROCESO SUBPROCESO

Página 1


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

Liquidación de fondos de

reserva

Ingresar el 100% de las liquidaciones

antes del 27 de cada mes.

Realizar la liquidacion por plantilla de

trabajador12

Numero de nóminas mensuales que se

debe ingresar / el numero de nominas

ingresadas

Aporte al IESS conciliados

Realizar todas las aportaciones de cada

trabajador al IESS antes del 15 de cada

mes

Pago de aportaciones de los trabajadores al

IESS2000

Numero de aportaciones realizadas por

cada trabajador/ numero de aportes

programados

Liquidación del Impuesto a

la Renta en Relación de

Dependencia

Realizar liquidaciones de gastos al SRI Recopilar informacion del personal con la

proyeccion de gastos presonales50 Liquidaciones anuales del personal SRI

Ingresar el 100% de nominas de

personal del 21 al 27 de cada mesElaborar roles de pago 2000

Numero de Curs de nominas subidas y

aprobadas / nominas programadas


personal del 21 al 27 de cada mes

Generacion y aprobacion de CUR para el pago

de sueldos para personal de gasto corriente11

Numero de Curs de nominas generadas

y aprobadas / numero de cur de nominas

programadas

099 730209 Servicios de Aseo 65,955 65,955 65,955 197,866




de sueldos para personal contratado por el

Proyecto de enfermedades metaxenicas

11



programadas

000 530806Herramientas 10,600 10,600




de sueldos para personal contratado por el

Proyecto de Biolarvicida

4



programadas

000530802Vestuario, lenceria y prendas de

protección7,552 7,552

000

990102 Obligaciones de Ejercicios

Anteriores por Gastos en Bienes y

Servicios

23,000 23,000

000 570201 Seguros 50,000 50,000

Gestionar el 100% de los tramites de las

zonas pendientes

Reuniones cuatrimensuales de trabajo con los

pagadores a nivel Nacional3


realizadas/ numero de reuniones

programadas


interior300 300

000 530301 Pasajes al Interior 450 600 600 1,650


interior600 600

SUB-TOTAL FINANCIERO 140,005 85,007 66,555 291,568

000 510105 Remuneraciones unificadas 249,180 249,180 249,180 747,540

000 510106 Salarios Unificados 2,245,519 2,245,519 2,245,519 6,736,558

000 510203 Decimo tercer sueldo 228,107 228,107 228,107 684,320

000 510204 Decimo cuarto sueldo 417,180 417,180

000 510304 Compensacion por transporte 38,333 38,333 38,333 115,000

000510306 Alimentacion (contratacion

colectiva)322,000 322,000 322,000 966,000

000 510401 Por Cargas familiares 38,152 38,152 38,152 114,455

000 510408Subsidio por antigüedad 40,433 40,433 40,433 121,299

000510509Horas Extraordinarias y

Suplementarias33,333 33,333 33,333 100,000

000 510510Servicios Personales por Contrato 2,463 2,463 2,463 7,388

000 510601Aporte Patronal 324,044 324,044 324,044 972,131

000 510602Fondos de Reserva 243,723 243,723 243,723 731,168


interior1,000 1,000

Cumplir con la normativa legal

vigente para el personal

jubilado del SNEM

Pago Jubilaciones por Ley

Realizar 1 reforma web anual en el

sistema Esipren para actualización de

datos de Jubilación por Ley

Cumplir con el 100% de ingreso y

actualización de la base de datos en el

distributivo de Jubilaciones por Ley

Reforma Web en el Esipren de pensiones por

Jubilación Patronal2

Número de Planillas de pensiones

registradas / Número de planillas de

pensiones recibidas

000 580209 A jubilados Patronales 470,000 470,000 470,000 1,410,000

Seguro de Vida para el

Personal

Solicitud a la Dirección General del

Inicio del Proceso de Adquisición de

Seguro de Vida

Asegurar al personal activo de la

Institución

Elaboración y gestión correspondeinte para la

adquisición y adjudicación del seguro de vida

para el personal activo de la Institución

1Número de contratos firmados/ Número

de contrato programados0

Seguro para Personal

Caucionado

Solicitud a la Dirección General del

Inicio del Proceso de Adquisición de

Seguro de Caución

Asegurar al personal caucionado de la

Institución

Gestionar los trámites vigentes para

renovación del Seguro del personal

causionados del SNEM











099710510 Servicios Personales por Contrato

(ACUERDO No. 261 DE 09-09-2008)176,434 184,908 84,674 446,016

099 710601 Aporte Patronal 17,343 17,343 8,672 43,359

099 710602 Fondo de Reserva 14,867 14,867 7,434 37,168

099 710203 Decimotercer Sueldo 0 0 37,168 37,168

099 710204 Decimocuarto Sueldo 0 0 13,940 13,940

099730603 Servicio de Capacitación

(ACUERDO No. 261 DE 09-09-2008)0 1,042 1,042

Compra de uniformes para el personal

operativo1

Números de procesos realizados

Números los programadas 099

730802 Vestuario, Lencería y Prendas de

Protección297,534 297,534

Compra de Botas de cuero sin punta de acero

para personal que ejercen labores operativas a

nivel nacional

1Números de procesos realizados

Números los programadas 099




(ACUERDO No. 261 DE 09-09-2008)2,871,244 2,871,244 2,871,244 8,613,732

090 710601 Aporte Patronal 277,075 277,075 277,075 831,225

090 710602 Fondo de Reserva 239,175 239,175 239,175 717,524

090 710204 Decimocuarto Sueldo 0 0 412,080 412,080

Número de reformas aprobadas /

Número de reformas programadas

Contratación de personal para la ejecución del

proyecto de vigilancia y control de vectores

para la prevención de la transmisión de

enfermedades metaxénicas en el ecuador

40Número de reformas aprobadas /


UNIDAD DE

TALENTO

HUMANO

Seleccionar y reclutar de

personal idóneo para el

trabajo operativo

Recurso Humano

contratado

Realizar 15 reformas web mediante el

sistema Esipren para ingreso de

personal en el distributivo

Cumplir con el 100% de contrataciones

de personal requerido para la ejecución

de Proyecto

CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO DE

PARTICIPACION CIUDADANA

1125

Cargar la base de datos del personal de

Gastos Corrientes en el distributivo mediante

reforma web del sistema Esipren

1Número de reformas aprobadas /


Velar por el bienestar y la

seguridad del personal Provisión de beneficios al

personal (adquiriendo

bienes y servicios de

excelente calidad,

cumpliendo los parámetros

establecidos por el

Sistema de Contratación

Pública)

Dotar de la ropa de trabajo necesario

para el personal administrativo

Dar cumplimiento a las normativas

legales vigentes en beneficio de los

trabajadores (incluido la normativa

establecida en la Contratación Colectiva)

Elaboración y gestión pertinente para la

adquisición y adjudicación de uniformes

administrativos y calzado para el personal

estable e indefinido

UNIDAD DE

TALENTO

HUMANO

TALENTO

HUMANO

Actualizar el registro del

personal (estable, contrato

indefinido y Servicios

Ocasionales) con gastos

permanentes

Recurso Humano que

goza de estabilidad laboral,

de Contrato indefinido y

Contrato Ocasional

Realizar 1 reforma web anual en el

sistema Esipren para actualización de

datos

Cumplir con el 100% de ingreso y

actualización de la base de datos en el

distributivo

Seleccionar y reclutar


trabajo Administrativo

Recurso Humano

contratado

Realizar reforma web mediante el





de Proyecto

12


realizadas / numero de reuniones

programadas

Gestiones oportunas Gestionar el 100% de los tramites

pendientes al cierre del año

Consultas y Gestion de recursos, y procesos

en la Ciudad de Quito12

Numero viajes para gestiones

financieras realizados/ numero de viajes

programados

FINANCIERO

Realizar todos los tràmites y

gestiones financieras de

manera oportuna para

entregar de manera efectiva

los recursos economicos.

Actividades coordinadas

Analizar el nivel de eficiencia en los

tràmites gestionados

Gestionar el 100% de los tramites

pendientes al cierre del año

Reuniones mensuales de trabajo con el

personal

NOMINA

Recopilar, analizar y elaborar

los càlculos de nòmina,

comprobando que los gastos

y obligaciones contractuales y

legales por remuneraciones al

personal correspondan a los

servicios registrados en el

ESIPREN y se encuentren

debidamente ingresados y

clasificados.

Pago de los sueldos a nivel nacional

del 21 al 27 de cada mes, revisando

el ingreso al distributivo y al seguro

social.


registro contable de

nómina en el esipren

GESTION

FINANCIERA

Adquirir Bienes y Servicios en

beneficio del personal

UNIDAD DE

TALENTO

HUMANOProvisión de beneficios al



excelente calidad,


establecidos por el


Pública)


para el personal operativo y

administrativo



trabajadores

Página 2


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

090 710203 Decimotercer Sueldo 0 0 717,811 717,811

Adquirir Bienes y Servicios en

beneficio del personal

Provisión de beneficios al



excelente calidad,


establecidos por el



para el personal operativo y

administrativo



trabajadores

Adquirir Uniformes para el personal de campo

por medio del PROYECTO DE

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL

CONTROL BIOLÓGICO DEL AEDES

AEGYPTI

1Números de contratos de adquisiciones

firmadas / Números de contratos de

adquisiciones programadas

090 0

SUB-TOTAL UATH 8,743,586 7,840,941 8,904,558 25,489,086

Editar y difundir 1 campaña

educativa a través de los

medios de comunicación

radiales con mensajes

Campaña radial difundida

a través de medios

radiales contratados

# de comunidades con conductas de

riesgo practicando habitos saludables

100% de mensajes educativos

difundidos en localidades seleccionadas

Contratación de medios radiales para difundir

campaña de prevención y control de

enfermedades metaxenicas.

20000

20.000 cuñas radiales de 40 seg c/u

distribuidas de acuerdo a estacionalidad

y ámbito geográfico de incidencia de las

enfermedades metaxénicas

0

Educar e Informar a la

comunidad en medidas de

prevención de enfermedades

metaxéncas a traves de la

Comunidad informada

sobre medidas de

prevención y control de

enfermedades

# de personas

informadas/Seleccionadas

100% de comunidades con conductas

de riesgo con acceso a los materiales

educativos

Impresión de materiales educativos con

mensajes de prevención y control de

enfermedades metaxenicas.

1

Materiales impresos: guías de

capacitación, dípticos, trípticos,afiches,

etc, etc…

099 730812 Materiales Didácticos 89,600 10,968 100,568

Comprometer a las

autoridades gubernamentales

y locales de las11 zonas

desconcentradas para

Medios públicos y

autoridades locales

difunden documentales de


# de medios públicos y autoridades

locles difundiendo documentales de

prevención de dengue y paludimo.

100% de Medios de comunicación

públicos y autoridades locales difunden

material audiovisual

Reunión con autoridades gubernamentales y

medios púbicos para la entrega de CD con

material audiovisual

4

Número de reuniones efectuadas/

programadas # de CDs

entregados/programados


interior240 240

Establecer convenios de

cooperación tecnica inter-

institucionales con entidades

académicas formadoras de

Compromiso inter-

institucional para ejecutar

la propuesta

# de Supervisiones y monitoreo de las

acciones inter-institucionales

Suscripcion de convenios entre las

partes

Coordinar con instituciones formadoras de

RR.HH en promoción para la salud para

integralos en proyectos de vinculación

comunitaria

3

Número de estudiantes participando en

proyectos comunitarios/número de

proyectos/planificados

0

Desarrollar Proyectos

COMBI. (Comunicación para

impactar en la conducta de

las personas) con estudiantes

Habitantes de localidades

intervenidas con planes

COMBI, aplicando el

objetivo conductual

# de familias con cambios de

conductas

80% de estudiantes participando en

actividades coomunitarias de planes

COMBI

Estudiantes de promoción para la salud del

sector educativo público y privado de las 11

zonas desconcentradas ejecutando y

participando en planes COMBI…

12

Número de visitas domiciliarias/Número

de familias encuestadas/ número de

reuniones con actores claves / número

de eventos comunitarios/ número de

0

Coordinar y participar en

reuniones técnicas con jefes

de zonas para revisar

avances y/o reemplantear

actividades del Proceso de

Comunicación, Imagen y

Actividades de

comunicación revisadas

y/o reeplanteadas

# de reuniones técnicas efectuadas100% de actividades revisadas y

reprogramadas

Reunión con Jefes de zonas para coordinar

actividades de Comunicación Social, Imagen y

Prensa.

6

números de reuniones técnicas

efectuadas/número de actividades

avanzadas y/o reeplanteadas


interior120 120 240

Elaborar, procesar y difundir

medidas de prevención y

control de enfermedades

metaxénicas

Medios de Comunicación

locales y nacionales

difundiendo medidas de


# de medios de comunicación locales

y nacionales difundiendo medidas de

prevención y control

100% de Información publicada y

difundida en el país.

Recolección, elaboración y envio de boletines

de prensa sobre información proporcionada

por los responsables de las 11 zonas

desconcentradas (correo electrónico)

12

número de boletines de prensa

difundidos/número de boletines de

prensa enviados

0

Supervisar y monitorear las

actividades de comunicación

social, Imagen y Prensa que

se desarrollan en las 11

Supervisión y monitoreo de

las actividades ejecutadas

en las 11 zonas

desconcentradas

# de actividades supervisadas y

monitoreadas 100% de actividades evidenciadas

Coordinar con las 11 zonas el desplazamiento

para supervisar las actividades de

comunicación, Imagen y Prensa

6# de actividades supervisadas/número

de actividades programadas 0

Comunicar mediante el

diseño de campaña

comunicacional para COMBI

y lograr impactar en las

Campaña Comunicacional

COMBI

Materiales Gráficos diseñados: flyers,

afiches Backing, gorras , camisetas,

etc.

100% de cobertura comunicacional de

medidas del cambio conductual

mediante el tapado de tanques.

Elaboraciòn de campaña COMBI con

materiales impresos promoviendo el cambio

conductual mediante el tapado adecuado del

tanque

12# de materiales graficos publicitarios

elaborados / programados0


Diseño de Publicidad de

Campaña Invernal para

Prevención de Enfermedades

Materiales de

Comunicación publicitaria

para Campaña Invernal.

Materiales promocionales de

campaña elaborados: Dipticos,

afiches, flyers, gorras, camisetas,

materiales p.o.p promocionales

100 % de cobertura comunicacional a

nivel territorio sobre medidas de

prevencion de enfermedades

metaxénicas en epoca invernal

Diseño y impresión de Materiales de

Campaña para publico meta. (Comunidad más

vulnerable en época invernal)

2# de diseños de Materiales de Campaña

Invernal elaborados / programados0


Diseño, Producción y

Reproducción de Campaña

de materiales educativos y

Materiales de

Comunicación publicitaria

diseñados para Campaña

de medidas de prevencion

Materiales Graficos Diseñados:

Dipticos, afiches, flyers,Guias,

Manuales, Rotafolios, materiales p.o.p


medidas de prevencion de

enfermedades metaxenicas en el

Ecuador

Diseño y Difusión de Materiales para Campaña

de medidas de prevencion de la Transmision

de enfermedades metaxenicas en el Ecuador

4

# de diseños de Materiales para

Campaña de medidas de prevencion de

la Transmision de enfermedades

metaxenicas en el ecuador elaborados /

0

Mantener un sistema de

información WEB agil y

oportuno de las acciones de

relevancia institucional.

WEB-Site dinámico con

sistemas de información

actualizados

permanentemente.

Actividades Institucionales de

relevancia, Cronogramas de

Fumigación, Noticias de Salud,

Prestacion de Servicios de Salud,




Ecuador

Ajustes graficos y actualizacion diaria de

noticias de salud, prestaciòn de servicios de

salud y links de interes publico

12# de Articulos, Secciones y Links

publicados / programados0

Comunicar mediante la

Elaboracion y diseño de

campaña digital WEB para

etapa Invernal

WEB-Site dinámico con

sistemas de información

sobre Campaña Digital

Invernal Actualizado

Materiales Graficos Digitales

Diseñados: flyers electronicos




Ecuador

Elaboraciòn de propuestas visuales de

materiales graficos en medidas de prevenciòn

de enfermedades metaxenicas en etapa

invernal publicadas y socializadas via

3# de materiales graficos publicitarios

elaborados / programados0

SUB- TOTAL COMUNICACION SOCIAL 89,960 11,088 0 101,048

Planificación Operativa

Departamento de

Planificación

Elaboracion del POA 2014 Departamento de

Planificacion1 POA 2014 0 0 0 0

Revision, analisis y coordinacion del POA, de

las diferentes zonas del SNEM 11# DE POAs revisados 000


interior1,000 0 1,000

Revision, analisis y coordinacion del POA, de

las areas Tecnicas y Administrativas del

SNEM 10

# DE POAs revisados 0 0 0 0

Consolidacion y presentacion de la

Planificación Operativa Institucional anual1

POA 2014 Institucional consolidado 0 0 0 0

Ajustar la Planificación Operativa Institucional

inicial deacuerdo al presupuesto asignado1

POA 2014 Institucional Ajustado 0 0 0 0

Efectuar reformas a la Planificación Operativa6

# de reformas realizadas 0 0 0 0

Certificaciones del POA Elaboración de certificaciones del POA 100 # de certificaciones realizadas 0 0 0 0

Monitoreo del cumplimiento de la ejecución

presupuestaria institucional cuatrimestral 3# De monitoreos realizados 0 0 0 0

Seguimiento y evaluación mensual del

cumplimiento de las actividades planificadas

en el proyecto de Vigilancia y Control de

Vectores (METAXENICAS) 12

# De evaluaciones realizadas 0 0 0 0

Seguimiento y evaluación mensual del


en el proyecto de Participación Comunitaria

(BIOLARVICIDA) 12


Seguimiento y evaluación semestral del


de los procesos habilitantes de apoyo2


Revisión, actualizacion y seguimiento de los

indicadores, hitos en GPR del Proyecto

Vigilancia y Control de Vectores

(METAXENICA) 12

# De actualizaciones realizadas 0 0 0 0

Plan Estrategico

Institucional PAPP

Seguimiento a las

actividades tecnicas y

presupuesto ejecutado en

gasto corriente e inversión.

Herramienta GPR

actualizada

Número de reformas aprobadas /


GESTION

DE

COMUNICAC

ION SOCIAL

COMUNICACION

SOCIAL

GESTION

DE

COMUNICAC

ION SOCIAL

IMAGEN

CORPORATIVA

PLANIFICACI

ONPLANIFICACION

Coordinar la planificacion

Institucional

Medición del % de ejecución de la


Cumplir con el 100% de la planificación

institucional

UNIDAD DE

TALENTO

HUMANO

Seleccionar y reclutar de


trabajo operativo

Recurso Humano

contratado

Realizar 15 reformas web mediante el





de Proyecto

CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO DE

PARTICIPACION CIUDADANA

1125

TALENTO

HUMANO

Página 3


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

Revisión, actualizacion y seguimiento de los

indicadores, hitos en GPR del Proyecto

Participación Comunitaria (BIOLARVICIDA)12

# De actualizaciones realizadas 0 0 0 0

Elaboracion de informe sobre el cumplimiento

de logros y metas en la herramienta GPR3

# De informes presentados 0 0 0 0

Socializacion de Instrumentos y herramientas

técnicas para unificar criterios de

planificacion 2

# De eventos realizados 0 0 0 0

Diseño y unificación de herramientas de

planificacion 5# De matrices elaboradas 0 0 0 0

Elaboración de guía para el cálculo de

necesidades operativas para programación 1Guia elaborada 0 0 0 0

Informe de Rendición de

Cuentas entregado al

CTSCS

Consolidación de informacion para elaborar y

presentar el Informe de rendición de cuentas

2013 1

Informe presentado 0 0 0 0

Requerimientos atendidos

oportunamente

Atender requerimientos de información de

Dirección SNEM y Nivel Central del MSP12

# De requerimientos atendidos / req.

Solicitados0 0 0 0

Participar de Reuniones convocadas por las

autoridades del SNEM - MSP 6

# Reuniones asistidas / # Reuniones

convocadas0 0 0 0

Reuniones con jefes de zonas para establecer

metas de acuerdo a los recursos asignados y

otros de interes institucional 2

# de reuniones realizadas/ # de

reuniones programadas0 0 0 0

Plan Invernal entregado a

las autoridades

Consolidación de propuestas para elaborar y

presentar el Plan Invernal 2015 1Plan Invernal elaborado 0 0 0 0


Departamento de

Planificación

Elaboracion del Plan Operativo Anual POA

20151

POA 2015 0 0 0 0

SUB-TOTAL PLANIFICACION 1,000 0 0 1,000

Gestinar oportunamente el pago de las 36

planillas del servicio de agua potable de los

edificios del SNEM en la Cdla. Naval Norte y

Atarazana en Guayaquil

36Numero de planillas canceladas /

Numero de planillas programados000 530101Agua Potable 3,033 3,033 3,033 9,100


planillas del servicio de energía electrica de los

edificios del SNEM en la Cdla. Naval Norte y

Atarazana en Guayaquil

24 Numero de planillas canceladas / 24 000 530104Energia Electrica 10,213 10,213 10,213 30,640


planillas del servicio de telefonía de el edificio

del SNEM en la Cdla. Naval Norte en

Guayaquil

108 Numero de planillas canceladas / 108 000 530105Telecomunicaciones 767 573 1,340

Unidad de telefonía móvil

operativa

Numero de facturas canceladas / 12

facturas planificadas


planillas del servicio de telefonía movil de la

máxima autoridad del SNEM

12 Numero de planillas canceladas / 12 000 530105Telecomunicaciones 480 480 960

Impuestos prediales al díaNumero de impuestos prediales

cancelados / 4


impuestos prediales que se encuentran a

nombre del SNEM en el nivel central

4Numero de impuestos prediales

cancelados / 4000

570102 Tasas generales, Impuestos,

Contribuciones, Permisos, Licencias y

Patentes.

12,200 12,200

Envió de

correspondencias a nivel

nacional

Numero de guías emitidas / numero

de guías planificadas

Alcanzar un mínimo del 70% en envió de

correspondencias requeridas en el 2014

Contratar y gestionar el servicio de envio de

correpondencias requeridas por los

departamentos del nivel central del SNEM

180Numero de correspondencias enviadas /

180000 530106Servicio de correo 8,960 8,960

Gestionar tramites de

importación y demas

actividades administrativas

Numero de viajes realizados / 22Alcanzar mínimo el 70% de los objetivos

planteados en la comisión de servicios

Gestionar tramites de importación y demás

productos esperados de cada Comisión de

Servicios

22 Numero de viajes realiazdos / 22 000530303Viaticos y subsistencias en el

interior920 920

Servicio de transporte

aéreo contratado para

movilización del personal

del SNEM

Números de vuelos mensuales a nivel

nacional

Alcanzar el 100% de ejecución en el año

2014

Gestionar la contratacion de anual del servicio

de transporte aereo para el personal de la

Institucion a Nivel Nacional

300Numeros de vuelos aproximados

mensuales / 25099 730301 Pasajes al Interior 68,992 68,992

Crayones adquiridos para

uso del personal de

brigadas a nivel nacional

Numero de personas que labora en

las brigadas

Alcanzar en el 2014 el 100% de

abastecimiento de crayones para el

personal de brigada a nivel nacional

Compra y Distribucion de Crayones a las

Brigadas a Nivel Nacional45,000 Numero de crayones adquiridos / 45.000 099 730804 Materiales de oficina 67,570 67,570

Mochilas adquiridas para

el personal de campo del

proyecto metaxénicas

Número de personas que labora en

las brigadas con mochilas


abastecimiento de mochilas al personal

de brigada a nivel nacional

Compra de mochilas para el personal de

campo del proyecto Metaxénicas2,000

Número de mochilas

adquiridas/programas099



Equipos de protección

adquiridos para el

personal de campo del

proyecto metaxénicas

Número de personas que labora en

las brigadas con sus equipos de

protección


abastecimiento de equipos de protección

al personal de brigada a nivel nacional

Compra de Prendas de Protección para el

personal de campo1

Número de proceso realizado/

programado099



Comprar y abastecer de

suministros de oficinas de

los departamentos del

nivel central, Zonas,

Distritos y Sedes

Numero de departamentos

abastecidos

10 zonas

11 distritos

3 sedes

33 departamentos en oficina central


abastecimiento de materiales de oficina

a los departamentos del snem en el nivel

central

Distribuir materiales de oficina a las

10 ZONAS

11 DISTRITOS

3 SEDES

33 DEPARTAMENTOS EN OFICINA

CENTRAL

57Numero de departamentos abastecidos /

55099 730804 Materiales de oficina 44,800 44,800

Adquisición de materiales

de aseo

10 zonas

9 distritos

3 sedes

33 departamentos en oficina central


abastecimiento de materiales de aseo a

los departamentos del SNEM en el nivel

central

Distribuir materiales de aseo a las

10 ZONAS

9 DISTRITOS

3 SEDES

33 DEPARTAMENTOS EN OFICINA

CENTRAL

55NUMERO DE ENTREGAS/ NUMERO

DE DEPARTAMENTOS099 730805 Materiales de Aseo 56,000 56,000

PAC 2014 PAC Realizado / 1

Incluir en el PAC el 100% de las

adquisiciones planificadas en el poa

2014 para cumplir los objetivos

operativos

Elaborar la matriz del PAC 2014 de acuerdo a

la adquisiciones planificadas en el POA 20141 Pac realizado / Pac programado 0

Numero de facturas canceladas /

numero facturas planificadas

Alcanzar al 100% la ejecución del 2014

de estos servicios ininterrumpidamente

en los edificios del SNEM en la cdla.

Naval norte y atarazana en Guayaquil

Herramienta GPR

actualizada

Instrumentos y

herramientas tecnicas

para la operativizacion de

la planificacion

Participación de reuniones

SERVICIOS

INSTITUCIO

NALES

ADMINISTRACIO

N

Apoyo administrativo a la

gestión institucional del

SNEM

Servicios básicos al día

PLANIFICACI

ONPLANIFICACION

Coordinar la planificacion

Institucional

Medición del % de ejecución de la


Cumplir con el 100% de la planificación

institucional

Página 4


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

Reformas del PAC 2014Numero de reformas realizadas/

numero de reformas programadas

Realizar el 100% de reformas al PAC

solicitadas por las áreas requirentes en

el año 2014

Reformar la matriz del PAC 2014 de acuerdo a

solicitudes de reforma12

Numero de reformas realizadas /

Numero de reformas programadas0

Certificaciones PAC No. De certificaciones realizadas/

Emitir el 100% de certificaciones

solicitadas por las áreas requirentes

durante el año 2014

Emitir Certificaciones de existencia o no en el

PAC100

Numero de certificaciones emitidas/

Numero de certificaciones programadas0

Verificación catalogo

electrónico

No. De verificaciones catalogo

electrónico realizadas

Emitir el 100% de verificaciones del

catalogo electrónico solicitadas por las

áreas requirentes durante el año 2014

Emitir Verificaciones de Catálogo Electrónico 230Numero de verificaciones emitidas /

Numero de verificaciones programadas0

Ordenes de trabajo

Numero de ordenes de trabajo

realizadas / numero de ordenes de

trabajo programadas

Realizar el 100% de ordenes de trabajo

que se requieran en el año 2014Emitir las ordenes de trabajo 40

Numero de ordenes de trabajo realizadas

/ Numero de ordenes de trabajo

programadas

0

Ordenes de compra

Numero de ordenes de compra


compra programadas

Realizar el 100% de ordenes de compra

que se requieran en el año 2014Emitir las ordenes de compra 180

Numero de ordenes de compra

realizadas / Numero de ordenes de

compra programadas

0

Ordenes de pago

Numero de ordenes de pago


pago programadas

Realizar el 100% de ordenes de pago

que se requieran en el año 2014Emitir las ordenes de pago 275

Numero de ordenes de pago realizadas /

Numero de ordenes de pago

programadas

0

Informe mensual de

despacho y stock de

biolarvicida

Numero de informes realizados /


Realizar el 100% de informes

mensuales del año 2014

Emitir los informes mensuales del Stock y

despachos de biolarvicidas a nivel

nacional

12

Numero de informes mensuales

realizados / Numero de informes

mensuales programados

0

Informe semanal de

consumo de biolarvicida a

nivel nacional



Realizar el 100% de informes semanales

del año 2014

Emitir los informes semanales del

consumo de biolarvicida a nivel nacional48

Numero de informes semanales


semanales programados

0

Informe semanal de

novedades técnicas-

administrativas



Realizar el 100% de informes semanales

del año 2014

Emitir los informes semanales de las

novedades tecnicas administrativas de

todos los subprocesos de la Coordinación

de Servicios Institucionales

48

Numero de informes semanales


semanales programados

0

Informe mensual de

actividades



Realizar el 100% de informes

mensuales del año 2014

Emitir los informes mensuales de las

Actividades realizadas y a realizar por

todos los subprocesos de la Coordinación

de Servicios Institucionales

12

Numero de informes mensuales


mensuales programados

0

099 730404 Maquinarias y Equipos 5,129 5,129 5,129 15,386

099730811 Materiales de Construcción,

Eléctricos, Plomería y Carpintería6,860 0 5,600 12,460

099 730806 Herramientas 5,935 0 0 5,935

099 730813 Repuestos y Accesorios 1,354 0 0 1,354

Gestión de Trámites aduanales ante la

SENAE, Navieras y terminal Portuario de

Guayaquil o Terminal de Cargas del

Aeropuerto

5

Numero de tramites aduanales

realizados / Numero de tramites

aduanales programados

099730606 Honorarios por contratos civiles de

servicios530 1,060 1,060 2,650

Contratar estibadores para la descarga de

contenedores en las bodegas del SNEM 2

Numero de contenedores descargados /

Numero de contenedores a descargar

programados


servicios1,483 1,483 2,967

Pago de Costos Locales en Naviera 5

Numero de embarques con costos

locales pagados / Numero de embarques

con costos locales por pagar

programados

099 730202 Fletes y Maniobras 180 410 410 1,000

Pago THC-Destino (Flete marítimo) 5

Numero de embarques con THC

DESTINO pagado / Numero de

embarquees con THC DESTINO por

pagar programados

099 730202 Fletes y Maniobras 333 333 667

Contratar transporte de contenedores o carga

suelta del aeropuerto hacia la bodega del

SNEM

5

Numero de contenedores trasladados /

Numero de contenedores a trasladar

programados

099 730202 Fletes y Maniobras 70 430 430 930


interior180 180

099 770102 Tasas Generales 200 400 300 900

Pago de almacenamiento (Puerto de

Guayaquil)5

Numero de contenedores con

almacenamiento pagado / Numero de

contenedores con almacenamiento por

pagar programados

099730203 Almacenamiento, Embalaje y

Envase832 3,532 3,532 7,896

Gestión de Trámites aduanales ante la

SENAE, Navieras y Terminal Portuario de

Guayaquil

6

Numero de tramites aduanales

realizados / Numero de tramites

aduanales programados


servicios

Descarga de contenedores en las bodegas del

SNEM 30

Numero de contenedores descargados /

Numero de contenedores a descargar

programados


servicios

Traslado de contenedores a nivel nacional 30

Numero de contenedores trasladados /

Numero de contenedores a trasladar

programados

730202 Fletes y Maniobras

Gestionar licencias de importación en el Incop

y permisos en el MSP12

Numero de licencias y permisos

gestionados / Numero de licencias y

permisos a gestionar programados


interior

Pago de almacenamiento (Puerto de

Guayaquil)30

Numero de contenedores con

almacenamiento pagado / Numero de

contenedores con almacenamiento por

pagar programados

730203 Almacenamiento, Embalaje y

Envase

Pago de Costos Locales en Naviera 6

Numero de embarques con costos

locales pagados / Numero de embarques

con costos locales por pagar

programados


Pago THC-Destino (Flete marítimo) 6

Numero de embarques con THC

DESTINO pagado / Numero de

embarquees con THC DESTINO por

pagar programados


280

Numero de infimas cuantias realizadas /

Numero de infimas cuantias

programadas

Desaduanizar de insecticidas,

insumos y medicamentos

importados por la institución

Desaduanización

insecticidas, kit de

diagnostico rápido,

insumos y medicamentos

importados con

presupuesto del proyecto

de prevención de

enfermedades

Metaxénicas

Desaduanizar el 100% de insecticidas,

kit de diagnostico rápido, insumos y

medicamentos importados por el SNEM

En el año 2014

Gestionar licencias de importación en el Incop

y permisos en el MSP5

Numero de licencias y permisos

gestionados / Numero de licencias y

permisos a gestionar programados

Ínfimas cuantía

autorizadas a nivel

nacional

Numero de ínfimas cuantías

realizadas / numero de ínfimas

cuantías programadas

Realizar el 100% de ínfimas cuantías

que se requieran para cubrir

necesidades emergentes en el año 2014

Desaduanización de 30

contenedores de 40 pies

reefer (6 embarques de 5

contenedores cada uno),

con biolarvicidas

importados a través del

convenio entre el MSP y

LABIOFAM S.A.

Desaduanizar el 100% de biolarvicida

que se importe en el año 2014 a través

del convenio firmado entre el MSP y

LABIOFAM s.a.

SERVICIOS

INSTITUCIO

NALES

ADMINISTRACIO

N

Apoyo administrativo a la

gestión institucional del

SNEM

Página 5


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

Adquisición de Materiales para emisión de

credenciales a los Servidores Públicos del

SNEM a nivel Nacional

2000

Número de materiales

adquiridos/Número de materiales

planificados

000 530807Materiales de Impresión 5,727 5,727

Coordinar con las Zonas y Distritos para la

elaboración de credenciales 20

Número de listados realizados/Número

de listados planificados0

Incluir en los Términos de Referencia los

nuevos Requerimientos en cuanto Ancho de

Banda y conformación Distrital del SNEM a

Nivel Nacional

25,200 25,200

Contratación del Servicio de Internet para el

SNEM a Nivel Nacional0

% de equipos protegidos contra virus y

malware en la Red InformáticaAdquisición de Licencias Antivirus 300

Número de Licencias instaladas/Número

de Licencias planificadas

530702Arrendamiento y licencias de uso

de paquetes informaticos0

Realizar Especificaciones Técnicas de las

Impresoras en base a los requerimientos

Distribución de las Impresoras en el SNEM a

Nivel Nacional considerando la conformación

Distrital

Elaborar el cronograma de Mantenimiento de

Equipos Informáticos1 0

Realizar mantenimiento preventivo de las

computadoras del SNEM Oficina Central140 000


interior920 920

Realizar mantenimiento preventivo de las

computadoras en las diferentes Zonas y

Distritos/Sedes

160 099730704 Mantenimiento y Reparación de

Equipos y Sistemas Informáticos4,362 4,362

Contratación del Servicio de Mantenimiento de

Impresoras del SNEM a Nivel Nacional

Número de Contratos firmados/Número

de servicios planificados

730704 Mantenimiento y Reparación de

Equipos y Sistemas Informáticos0

Elaborar Informe Técnico sobre los Repuestos

que requieran los diferentes Impresoras para

dar solución a los problemas Técnicos

Número de Informes Realizados/Número

de Informes Planificados0

Adquisición de Accesorios y Repuestos para

los Equipos Informáticos del SNEM 1

Número de Accesorios y Repuestos

cambiados/Número de Accesorios y

Repuestos programados

730813 Repuestos y Accesorios 0

Mantenimientos Correctivos a los Equipos

Informáticos0

Realizar Informe Técnico sobre el estado de

los Equipos Informáticos0

Realizar Especificaciones Técnicas de los

suministros de Impresión en base a los

requerimientos del SNEM a Nivel Nacional

Número de informes realizados/Número

de informes programados0

Adquisición de Toners, cartuchos, Tintas y

cintas para el SNEM a Nivel Nacional

Número de Suministros

adquiridos/Número de Suministros

programados

099 730804 Materiales de Oficina 56,000 56,000

Distribución de suministros de Impresión en

Oficina Central, Zonas y Distritos a Nivel

Nacional

3

Número de Distributivos

realizados/Número de Distributivos

programados

0

Configuración del servidor de Respaldo con

los recursos existentes1

Número de respaldos

efectuados/Número de respaldos

programados

0

Charlas a los Usuarios sobre la importancia

del respaldo de información de la Institución1

Número de Charlas efectuadas/ Número

de Charlos programadas0

% de Disponibilidad de la Información

sobre las existencias Informáticas

Actualizar el Inventario de Hardware y

Software1

Número de Inventarios

actualizados/Número de Inventarios

programados

0

Adquisición de resmas de papel bond de 75gr.

con tamaño de 65x90cm600

Numero de resmas de papel bond

adquiridas / 600000 530804Materiales de Oficina 272 272

Adquisición de tintas para maquina offset 40 Numero de tintas adquiridas / 40 000 530804Materiales de Oficina 272 272

Número de ingresos realizadosRegistro cuantificables de los ingresos

realizados

Realizar los Ingresos a bodega. (Impresion de

block)150

Número de ingresos realizados / número

de ingresos programados.000

530204Edicion, impresión, reproducción,

publicaciones, suscripciones, fotocopiado,

traduccion, empastado, enmarcación,

serigrafia, fotografia, comercializacion,

filmacion e imágenes satelitales.

61 29 90

Número de entregas realizadas/numero

de entregas programadas. (LOCAL)000






112 28 140


interior2,800 2,800

000 530803Combustibles y lubricantes 160 160 180 500

Distribucion y Entrega oportuna de insumos,

suministros, materiales a los departamentos y

zonas.

1500

Número de entregas realizadas/numero

de entregas programadas.

(PROVINCIA)

SERVICIOS

INSTITUCIO

NALES

BODEGA

APOYO ADMINISTRATIVO

A LA GESTION

INSTITUCIONAL DEL

SNEM

Abastecimiento de

materiales, insumos y

suministro para el normal

funcionamiento de la

actividades diarias.

Número de egresos despachadosEntregar oportunamente los materiales

requeridos

1

% de información respaldada

SERVICIOS

INSTITUCIO

NALES

IMPRENTAProveer oportunamente de

formularios a las unidades

requerientes

Reproducción de

formularios

Numero de formularios realizados /

2´160.000 formularios planificados

Elaborar el 100% de formularios que se

requieran en el 2014

Servicios

Institucionales

TECNOLOGIAS

DE LA

INFORMACION

14,112 6,686 20,798Adquisición de Impresoras con sistema de

Tinta Continua

100% de los equipos informáticos en

buen estado

Número de Mantenimientos

realizados/Número de Mantemientos

programados

1

80

Número de Mantenimientos

realizados/Número de Mantemientos

programados

1Número de Contratos firmados/ Número

de servicios Instalados000 530105Telecomunicaciones

% De Áreas equipadas de equipos

informáticos20

Número de Impresoras

Adquiridas/Número de Impresoras

Planificadas

099840107 Equipos, Sistemas y Paquetes

Informáticos

"Apoyar la gestión

institucional en el

cumplimiento de sus

propósitos con tecnología

adecuada, verificación del

funcionamiento y operación

de las redes de datos

mediante el mantenimiento

preventivo y correctivo a los

equipos de cómputo,

telecomunicaciones,

servidores, servicios de valor

agregado y respaldo de

información a Nivel Nacional".

IdentificIón para todo el

personal que labora en el

SNEM

Número de personal de las zonas y

distritos dotados de credenciales

% de personal administrtivo y de campo

portando su respectiva identificación

como trabajadores del SNEM

Plataforma tecnológica de

la Institución en óptimas

condiciones de

funcionamiento y

continuidad del servicio

Número de áreas funcionando

correctamente mediante el

mantenimiento preventivo y correctivo

de los equipos de computo,

telecomunicaciones,servidores,

servicios de valor agregado y respaldo

de la información.

% De zonas y distritos proveidos con el

Servico de Internet a Nivel Nacional

% de áreas abastecidas con suministros

infmáticos para la ejecución de

actividades realizadas en la Institución

Página 6


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

vehículos aseguradosNumero de vehículos asegurados /

165

Asegurar en el 2014 el 100% del parque

automotor del SNEM a nivel nacional

que cumplan funciones del proyecto de

control de enfermedades metaxénicas

Adquisición de la póliza de aseguramiento para

los vehículos que cumplen funciones del

proyecto de control de enfermedades

metaxénicas.

1Numero de pólizas adquiridas/numero de

pólizas programadas099 770201 Seguros 76,160 140,075 216,235

Vehículos con Seguro

Obligaciones de

Accidentes de Transito

"SOAT"

Numero de vehículos con SOAT /

numero de vehículos programados

Adquirir en el 2014 el 100% de SOAT

que se requiere para el parque

automotor del SNEM a nivel nacional



Adquisición de soat para vehículos del SNEM

a nivel nacional que cumplen funciones del


metaxénicas

165Numero de soat adquiridos / numero de

soat programados099 770201 Seguros 11,200 11,200

vehículos matriculadosNumero de vehículos matriculados /

165

Matricular en el 2014 el 100% del

parque automotor del SNEM a nivel

nacional que cumplan funciones del


metaxénicas

Gestionar tramites para legalizar y matricular

vehículos (matriculas) 165

Numero de vehículos

matriculados/numero de vehículos

programados

000

570102 Tasas generales, Impuestos,

Contribuciones, Permisos, Licencias y

Patentes.

0

Numero de contrataciones realizadas

/ 1

Adquirir en el 2014 el 100% del

combustible necesario para el normal

desenvolvimiento de la parte operativa

del SNEM a nivel nacional

Adquisición de combustible para los vehículos

del SNEM a nivel nacional que cumplen

funciones del proyecto de control de


1Numero de contrataciones realizadas /

numero de contrataciones programadas099 730803 Combustible y Lubricantes 208,401 73,033 281,434

Numero de vehículos abastecidos/

165

Abastecer en el 2014 de combustible al

100% de vehículos a nivel nacional que

cumplen funciones del proyecto de


Despacho de bonos de combustible 165

Numero de vehículos abastecidos /

numero de vehículos programados para

abastecimiento

0

Contratación del mantenimiento preventivo y

correctivo de los vehículos del SNEM a nivel

nacional

165Numero de vehículos reparados /

numero de vehículos programados099 730405 Vehiculos 271,533 98,755 370,288

Mantenimiento para Montacarga 1Numero de vehículos reparados /

numero de vehículos programados099 730405 Vehiculos 7,252 7,252

Adquisición de repuestos 1Numero de contrataciones realizadas /

numero de contrataciones programadas099 730813 Repuestos y Accesorios 566,616 566,616

Compra de Repuestos para Montacarga 1Numero de contrataciones realizadas /


Vehículos con neumáticos

nuevos

Numero de vehículos con neumáticos

nuevos / numero de vehículos

programados a cambiar neumáticos

Adquirir en el 2014 neumáticos para los

vehículos a nivel nacional que cumplen



Adquisición de neumáticos 1Numero de contrataciones realizadas /

numero de contrataciones programadas099 730813 Repuestos y Accesorios 46,592 5,906 52,498

Vehículos con baterías

nuevas

Numero de vehículos con baterías

nuevas / 165

Adquirir en el 2014 baterías para los

vehículos del parque automotor que

cumplen funciones del proyecto de


Adquisición de baterías 1Numero de contrataciones realizadas /


Lubricantes para vehículosNumero de vehículos abastecidos

con lubricantes / 165

Adquirir en el 2014 lubricantes para

realizar mantenimientos preventivos de

los vehículos del SNEM a nivel nacional



Adquisición de lubricantes 1Numero de contrataciones realizadas /

numero de contrataciones programadas099 730803 Combustible y Lubricantes 150,080 150,080

Adecuación de edificiosEdificios adecuados / edificios por

adecuar programados

Adecuar en el 2014 los edificios del

SNEM donde funcionen los distritos,

oficina central y zonas

Realizar la contratación de un proveedor que

realice las adecuaciones requeridas por el

SNEM

1Numero de contrataciones realizadas /

numero de contrataciones programadas099 730402 Edificios, locales y residencias 135,660 6,860 4,633 147,153

Pliegos precontractuales

para el inicio de los

procedimientos de

adquisición o

arrendamiento de bienes,

de ejecución de obras o de

prestación de servicios,

incluidos los de

consultoría que realice el

SNEM

Número de pliegos por

realizar/Número de pliegos realizados

Plasmar los documentos

precontractuales elaborados de ardo a la

ley al 100% para 2014

Verificar que la documentación de los

procesos de adquisiciones cumpla con la

formalidad que la ley establece.

11Numero de Pliegos elaborados/Numero

pliegos planificados0

Completarlos informes y

culminar con la

informacion precontractual

Número de procesos por finalizados

/Número de procesos finalizados

Finalizar al 100% los procesos

ejecutados para 2014

Recopilar todos los documentos de los

procesos ejcutados 40 Expediente de los procesos 0

Presentación de

documentación solitada

por el INCOP

Número de tramites

gestionados/Número de tramites

gestionados

Cumplir con el 80% de las actividades

planteadas en el informeElaborar contestaciones 22 Numero de tramites realizados / 10 0

Solicitar de

pronunciamientos a

entidades públicas en

materia de contratación

pública.

Número de solicitudes por

realizar/Número de solicitudes

realizadas

Obtener en 2014 el 100% de

pronunciamientosaceptables

Elaborar la solicitud de pronunciamiento a

entidades públicas en materia de contratación

pública.

11 Solicitudes presentadas/11 0

Elaborar los expedientes

que se generen a partir de

los procedimientos

establecidos en la Ley

Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación

Pública.

Número de expedientes por

revizar/Número de expedientes

revizados

Registrar al 100% la documentación

precontractual en el 2014

Verificar la documentación habilitante (pliegos,

resolución de inicio, oferta, informe de

calificación, pedido de adjudicación).

11 Resolución de Adjudicación/11 0

Elaborar los instrumentos

de contratación pública

que requiere los

procedimientos de

contratación del SNEM.

Número formularios por

revizar/Número de formuñlarios

realizados

Registrar al 100% la documentación

precontractual y contractual en el 2014

Analizar que la documentación habilitante

cumpla con las formalidades de ley.11

Formulario de expediente previo de

documentación precontractual y

contractual/11

0

Numero de vehículos abastecidos

con repuestos / 165

Adquirir en el 2014 repuestos para los

vehículos a nivel nacional que cumplen



SERVICIOS

INSTITUCIO

NALES

COMPRAS

PUBLICAS

Alcanzar el 100% de los

procesos de contratación

públicas no seas observados

por los Organismos de

Control

SERVICIOS

INSTITUCIO

NALES

TRANSPORTE Y

SERVICIOS

GENERALES

Apoyo a la gestión

administrativa - técnica del

SNEM con la normal

operatividad de los vehículos

del SNEM y las optimas

condiciones de las

instalaciones de la institución

Combustible

VEHICULOS

REPARADOS

Numero de vehículos reparados / 165

Realizar en el 2014 el 100% de

mantenimientos a los vehículos a nivel

nacional que cumplen funciones del


metaxénicas

Página 7


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

Emitir criterios referentes a

los procesos en los cuales

se aplique la Ley Orgánica

del Sistema Nacional de

Contratación Pública y la

legislación aplicable.

Número de pliegos por

realizar/Número de pliegos realizados

Realizar contestaciones sustentadas al

100% en base legal en el 2014

Elaborar las criterios técnicos conforme a la

información entregada y la normativa vigente11 Criterios emitidos/11 0

Informes técnicos

referentes a los procesos

llevados a cabo dentro de

los procesos de

Contratación Pública.

Número de informes técnicos

realizados/ Número de informes

técnicos por realizar

Desarrollar al 100% informes técnicos

avalados dentro del marco legal

Analizar, recopilar la documentación necesaria,

verificar las competencias de las entidades

para la suscripción del instrumento de

contratación pública.

11Instrumentosde contratación pública

elaborados/110

Absolución de consultas

referentes a los procesos

llevados a cabo dentro de

los procesos de

Contratación Pública.

Número de absolución de consultas

realizados/ Número de informes

técnicos por realizar

Preparar al 90% consultas avaladas

dentro del marco legal

Anàlisis de la documentación y normativa para

la elaboraciòn de la consulta.11 Informe elaborado/11 0

Fortalecer los

conocimientos sobre los


pública.

Número de personas

capacitadas/Número de personas por

capacitar

Capacitar al 70% a los delegados de las

areas requirientes en la elaboración de

TDR´S y especificaciones técnicas en el

2014.

Capacitar a los servidores públicos de la

Oficina central y las Zonas del SNEM sobre

los procesos de contratación pública y

elaboración de TDR´S y especificaciones

técnicas.

11 Listado del personal a capacitarse/11 0

Solucionar procesos con

problemas y concluirlos.

Número de reformas y

actualizaciones realizadas/ Número

de reformas y actualizaciones

realizadas por realizar

Alcanzar al 100% la gestión de calidad

total institucional en el 2014.

Reformar y actualizar el Plan Anual de

Contrataciones11 Pac reformado o/y actualizado/11 0

Valorar los bienes declarados

inservibles, obsoletos y en

desuso, con la finalidad de

iniciar trámite de

chatarrización de los bienes

ante el Ministerio de

Industrias y Productividad

Valoración de bienes

obsoletos y en desuso a

ser egresados a nivel

nacional

Numero de inspecciones realizadas /

numero de inspecciones

programadas 11

Alcanzar al 100% la ejecución de este

servicio a nivel nacional

Gestionar y contratar el servicio de valoracion

de bienes requeridas por las Zonas y Planta

Central del SNEM

11

NUMERO DE INSPECCIONES

REALIZADAS / NUMERO DE

INSPECCIONES PROGRAMADAS 11

000530601 Consultoria Asesoria e

Investigacion especializada65,000 65,000

SUB TOTAL SERVICIOS

INSTITUCIONALES2,058,069 285,577 109,370 2,453,015.86

Mejorar la capacidad

resolutiva en enfermedades

metaxenicas

Equipos

multidisciplinarios,

actualizados en vigilancia,

control y prevencion de

Enfermedades

metaxenicas.

Talleres de Actualizacion sobre

control y Prevencion de

Enfermedades metaxenicas.

Mejorar la capacidad resolutiva en

enfermedades metaxenicas

Actualizacion a personal de salud en control de


9 Talleres de

Actualizacion

Numero de talleres realizados/ Numero

de talleres programados000


interior1,400 1,400

Mejorar la capacidad

resolutiva en enfermedades

metaxenicas

Vigilancia ento-

epidemiologica aplicada

Intervencion y focalizacion de

criaderos Aedes aegypty Reduccion de Vectores a nivel Nacional Vigilancia epidemiologica permanente

9 Vigilancias

Epidemiologica

Numero de vigilancias realizadas/

numero de vigilancias programadas 000


interior1,400 1,400

Control monitoreo y

supervision de la vigilancia

entoepidemiologica de

enfermedades vectoriales.

Control monitoreo y

supervision de la vigilancia

entoepidemiologica del

Control del Dengue,

Paludismo, Chagas,

Leishmaniasis

Monitoreo y supervision de la

vigilancia Control del Dengue,

Paludismo, Chagas, Leishmaniasis

Mejorar la capacidad Laboral en control

del Dengue, Paludismo, Chagas,

Leishmaniasis

Control de situacion Epidemiologica en el Pais 9 Monitoreos Numero de monitoreos realizados/

numero de monitoreos programados 000


interior1,400 1,400

Levantamiento de encuestas

epidemiologicas en

enfermedades Vectoriales

Estudio de conocimientos

de la Poblacion en control

de enfermedades

vectoriales

Encuestas epidemiologicas

Medir la educacion en Salud sobre

enfermedades vectoriales en la

poblacion

Levantamiento de encuestas6 Levantamiento de

Encuestas

Numero de levantamiento de encuestas

epidemiologicas realizadas/numero de

levantamiento de encuestas

programadas


Interior1,000 500 1,500 3,000

Estratificacion de indices

vectoriales

Identificar la situaccion

epidemiologica de las

zonas del pais

Resultado de Estudio Entomo-

Epidemiologico

Medir indices vectoriales en diferentes

zonas del pais

Levantamiento de informacion Entomo-

Epidemiologico

9 Levantamiento de

informacion Entomo-

Epidemiologico

Levantamiento de informacion Entomo-

Epidemiologico realizado/Levantamiento

de informacion Entomo-Epidemiologico

programado

000 0 0 0 0

SUB-TOTAL EPIDEMIOLOGIA 5,200 500 1,500 7,200

Consolidacion e interpretacion mediante

gráficos estadisticos la informacion

recopilada a nivel nacional de las


48Numero de informes realizados /

Numero de informes programados

Entrega de informes estadisticos mensuales

de la ejecución de los indicadores de manera

oportuna para el analisis epidemiologico



Entrega de informes estadisticos de la

ejecución de los indicadores de las semanas

epidemiologicas de paludismo de manera

oportuna para el analisis epidemiologico



Reuniones cuatrimestrales con los

Estadisticos Nacionales para desarrollar

nuevas estrategias de trabajo

3Numero de reuniones realizadas /

Numero de reuniones programadas.

Supervisión a los Estadisticos de las Zonas del

SNEM en el correcto manejo del flujo de la

información

12Numero de supervisiones realizadas /

Numero de supervisiones programadas

Supervisión y monitoreo

del numero de puestos de

diagnósticos

Números de Microscopistas

evaluados/números de

Microscopistas programados

Supervisados y evaluados al 100% de

puestos de diagnósticos al 2014

Supervisión y evaluación a los Microscopistas de

las 11 zonas del país.11

#De Microscopistas supervisados y

evaluados/#de Microscopistas programado000


interior600 600

Diagnostico microscópico

oportuno y toma de

muestra

Numero de puestos de diagnostico

del

SNEM,MSP,colaboradores/numero

de puestos programados

100% de los puestos de diagnósticos

distribuidos con materiales de buena

calidad

Distribución de materiales para el diagnostico

microscoscopio y oportuno de malaria en las

11 zonas

11

Numero de puestos entregados

materiales de laboratorio/numero de

puestos programados

099730810 Materiales para Laboratorio y Uso

Médico130,000 130,000

Garantizar el diagnostico

Numero de microscopio en buenas

condiciones /numero de microscopios

programados

100% de microscopio realizado el

mantenimiento

Microscopio realizado mantenimiento en

buenas condiciones11

Numero de microscopio realizado el

mantenimiento/numero de microscopio

programado

0

EPIDEMIOL

OGIALABORATORIO

Mantener la exelencia ane el

diagnostico microscopico del

plasmodium en los 248

puestos de Diagnostico

EPIDEMIOL

OGIAESTADISTICA

Recopilar, organizar, procesar

y validar la información

estadística generada en

relación al comportamiento de

las enfermedades

metaxénicas en el Ecuador,

de manera oportuna y

eficiente.

Mantener actualizada las

estadisticas de las

enfermedades

Metaxenicas

Numero de publicaciones de

estadisticas, indicadores y reportes

entregados / Numero de

publicaciones de estadisticas,

indicadores y reportes programados.

Presentar el 100% de información

confiable y oportuna para la toma de

desiciones.

SERVICIOS

INSTITUCIO

NALES

COMPRAS

PUBLICAS

Alcanzar el 100% de los


públicas no seas observados

por los Organismos de

Control

EPIDEMIOL

OGIAEPIDEMIOLOGIA

Página 8


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

Actualización y

capacitación del numero

de puestos de

diagnósticos de

plasmodiun

Números de Microscopistas

actualizados y capacitados/números

de Microscopistas programados

capacitados

Capacitar al 100% de Microscopistas

en el diagnósticos al 2014 en relación al

2013

Actualización y capacitación a los Microscopistas

de las 11 zonas del país.8

#de Microscopistas actualizada/#de

Microscopistas programado099


Interior2,000 8,000 6,000 16,000

Reforzar el control de

calidad del diagnostico del

plasmodium

Numero de paneles realizados

/numero de paneles programadosRealizar 50 paneles

Realizar paneles sanguíneos para

evaluaciones y capacitación

#de paneles programados/números de

paneles realizados0

GARANTIZAR UN

PERSONAL ZANO Y

PROTEGIDO

Programación de pruebas

de colinesteresa a los

trabajadores de

operaciones de campo que

trabajan con insecticidas

de las 11 zonas

Numero de trabajadores de campo

realizada la prueba/numero

programado

50% de los trabajadores realizada la

prueba de colinesterasa

Realizar examen de Colinesterasa sérica a los

trabajadores de operaciones de campo

expuestos a insecticidas.

# de trabajadores de campo realizada la

prueba/numero programado000


interior400 400

SUB TOTAL LABORATORIO CENTRAL 133,000 8,000 6,000 147,000

Informe de evaluación del

avances, logros y

problemas

Número de informes de evaluaciones,

avances y logros realizadas

Cumplimiento del 100% de las

actividades planificadas

Normatización, Monitoreo y Supervisión

Técnica de los Programas de Operaciones de

Campo con equipo técnico zonal.

7 Monitoreos.

#. De monitoreos y Supervisones de los

Programas de Operaciones de Campo a

nivel zona.


Interior800 1,600 400 2,800

Trabajo de campo:

Capacitación en la

aplicación de las normas

en el Control Vectorial.

Número de trabajadores de campo

con conocimientos en aplicación de

las normas de Control Vectorial

90% de los trabajadores cumplan con

las normas de aplicación

Taller de Capacitación al personal de

Operaciones de Campo en cada una de las

Zonas del país, en la aplicación de las normas

en el control vectorial: uso manejo insecticidas

y equipos.

3 Talleres #. De Talleres realizados. 000530303Viaticos y subsistencias en el

interior1,200 1,200


Interior600 1,200 1,200 3,000

099 730813 Repuestos y Accesorios 89,600 89,600

SUB-TOTAL OPERACIONES DE

CAMPO92,200 2,800 1,600 96,600.44

Toma de muestra hemática a febriles

sospechosos de paludismo 400000

Número de muestras hemáticas

tomadas/programadas099


Médico40,000 40,000

Compra y Distribución de tratamientos

antimalaricos1

Numero de tratamientos para p.

falciparum / p. vivax adquiridos y

distribuidos a la unidades de salud

099730809 Medicinas y Productos

Farmacéuticos8,000 8,000

Toma de pruebas de deteccion rapida en

lugares de dificil acceso30000

Numero de Pruebas Rapidas de

diagnostico realizadas de acuerdo a las

normas


Médico48,940 48,940

037 730804 Materiales de oficina 0 3,847 3,847


037 730301 Pasajes al Interior 600 600


Interior2,000 2,000

037730810 Materiales para laboratorio y uso

médico0 13,705 13,705



Interior2,000 2,000



Interior2,080 2,080

099 730803 Combustible y Lubricantes 0 2,000 2,000 4,000



Interior4,200 4,200

037 730803 Combustible y Lubricantes 3,200 1,510 4,710

037 730803 Combustible y Lubricantes 200 200


Interior800 800

037730601 Consultoria, Asesoria e

Invertigacion Especializada0

037 730405 Vehiculos 0

037 840105 Vehículos 0 0

037 840104 Maquinarias y Equipos 39,264 39,264


(ACUERDO No. 261 DE 09-09-2008)4,848 4,848 4,848 14,544

037 710203 Decimotercer Sueldo 1,212 1,212

037 710204 Decimocuarto Sueldo 0 0 340 340

037 710601 Aporte Patronal 468 468 468 1,404

037 710602 Fondo de Reserva 404 404 404 1,212

037 730301 Pasajes al Interior 0 930 0 930


Interior0

037730204 Edición, impresión. Reproducción

y publicaciones16,990 16,990

037730204 Edición, impresión. Reproducción

y publicaciones600 600

037 730804 Materiales de oficina 22,852 22,852

037 730804 Materiales de oficina 230 230

037 730602 Servicios de auditoria 0

037 730602 Servicios de auditoria 0

Evaluación de competencias de los tomadores

de muestras de GG (Impresión de Guia y

formularios del proceso)

2Número de procesos realizados de

impresión de guías de competemcias

Implementación de estrategias eficaces para

el control de la malaria, adaptadas a la

realidad sociocultural, para promover cambios

de comportamiento en la población.

2 Número de auditorias realizadas

Fortalecimiento del Sistema Nacional de

Vigilancia Epidemiológica para la alerta y

respuesta temprana.

12

Número de fortalecimiento del Sistema

Nacional de Vigilancia Epidemiológica

para la alerta y respuesta temprana

realizados

Fortalecimiento del software SIVEMAE 1 Número de taller realizado/programado

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de

calidad del diagnóstico microscópico de

malaria.

4Número de control de calidad

realizados/programados

Vigilancia epidemiológica para la detecion

oportuna de casos importados.6

Numero de casos importados con

controles /Numero de casos importados

reportados

PROYECTO

DE

VIGILANCIA

Y CONTROL

DE

VECTORES

PARA LA

PREVENCIO

N DE LA

TRANSMISI

ON DE

NFERMEDA

DES

METAXENIC

AS EN EL

ECUADOR

COMPONENTE

MALARIA

Mantener la incidencia de

Malaria cero casos

autoctonos

cero casos de malaria

autoctono

Número de casos de malaria

autoctonos

Mantener lainterrupcion de la

transmisión.

Informe del mantenimiento

y reparación de las

máquinas de Fumigación a

Ultra Bajo Volumen de

Rociado Residual,

Bombas Hudson de

Número de máquinas de Fumigación

y rociado realizadas el mantenimiento

y reparadas

Alcanzar dar el mantenimiento y

reparación del 90% de las máquinas de

fumigación y rociado

Mantenimiento y reparación de máquinas de

Fumigación a Ultra Bajo Volumen, de Rociado

Residual, Bomba Hudson de Fumigación

Intradomiciliar, Bombas Solo, Twister y

Termonebulizadora en las Zonas del País.

% mantenimientos y

reparaciones de

maquinarias realizadas

#. Mantenimientos y reparaciones de

maquniarias realizadas.

EPIDEMIOL

OGIALABORATORIO

Mantener la exelencia ane el

diagnostico microscopico del

plasmodium en los 248

puestos de Diagnostico

OPERACION

ES DE

CAMPO

OPERACIONES

DE CAMPO

Supervisar el cumpliento de

las Normas Técnicas de

aplicación de insecticidas

para el Control Vectorial

Página 9


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

037 730301 Pasajes al Interior 2,800 3,573 6,373


Interior5,821 5,821

037 730803 Combustible y Lubricantes 8,170 2,390 10,560


interior1,200 1,200

6 099730303 Viáticos y Subsistencias en el

Interior630 1,890 1,260 3,780

Control de brotes de malaria. 100% Número de control de brotes realizados 0

Vigilancia Entomológica de Malaria 0Número de vigilancia entomológica

realizada0

Caracterización de focos de transmisión:

nuevo potencial, nuevo activo, activo residual,

residual no activo, endémicos y libres de

transmisión

0Número de Caracterización de focos de

transmisión de Malaria realizados0

#¡REF! 099730819 Adquisición de Accesorios e

Insumos Químicos y Orgánicos151,200 151,200

60000 037730819 Adquisición de Accesorios e

Insumos Químicos y Orgánicos0

Numero de Intervenciones con

biolarvicida/Numero de criaderos

permanentes y temporales positivos

mantener índice larvario en bajo riesgoRociado selectivo intradomiciliar del area con

reporte de casos#¡REF!

Numero de casas rociadas/Números de

casas programadas099

730819 Adquisición de Accesorios e


SUB TOTAL COMPONENTE MALARIA 362,804 76,236 10,532 449,572

Visitas domiciliarias para eliminación de

criaderos de Aedes aegypti en fase larvaria

integrando a la familia

#¡REF!Número de Visitas domiciliarias

realizadas / programadas099 730806 Herramientas 84,000 84,000

Gestión para la adquisición de temephos al 1%

a nivel Nacional - SNEM1

Proceso de adquisición de temephos al

1% ejecutado / Proceso programado099


Insumos Químicos y Orgánicos179,200 198,239 377,439

Gestión para la adquisición de Deltametrina

2,5% para actividades de Fumigacion intra y

peridomiciliar con motomochila en viviendas

para el control del mosquito Aedes aegypti y

otros en fase adulta

#¡REF!Número de casas fumigadas realizadas

/programadas099



#¡REF!Número de manzanas fumigadas con ulv

realizadas /programadas099 480,000 480,000

28.000

Número de manzanas fumigadas con

termonebulizadora realizadas

/programadas

099 0

Control vectorial de casos de Dengue (control

de focos y brotes)100%

Número de control de focos y brotes

realizados / programados000


interior1,200 1,200

099 730803 Combustible y Lubricantes 2,000 2,000


Interior1,000 1,000 560 2,560

Investigar la eficiencia letal de

los insecticidas

Eficacia y residualidad de

los insecticidas que utiliza

el SNEM

Número de estudios realizados a los

insecticidas100% eficiencia de los insecticidas

Coodinación de Estudios de la eficacia de los

plaguicidas utilizados para el control vectorial4

Número de estudios de eficacia de los

plaguicidas efectuados / programados099 840104 Maquinarias y Equipos 19,330 19,330

Obtener información util para

el control de vectores

transmisores de Dengue y

Fiebre Amarilla (Vigilancia

entomológica)

Implementado el sistema

de vigilancia de vectores

de Fiebre amarilla y

Dengue en poblaciones y

sitios estratégicos

Número casos de Fiebre Amarilla

reportadosIncidencia de Fiebre Amarilla en Cero

Coordinación de Implementación de puestos

para vigilancia y monitoreo de vectores de

dengue y fiebre amarilla

60Número de puestos de vigilancia

implentados / programados099

730811 Materiales de Construcción,

Eléctricos, Plomería y Carpintería6,860 6,860


Interior12,000 24,000 21,552 57,552

099 730301 Pasajes al Interior 2,000 4,000 3,000 9,000

099 730803 Combustible y Lubricantes 0 2,000 0 2,000

SUB TOTAL COMPONENTE DENGUE 286,260 810,570 25,112 1,121,942

Coord. La ejecución de Encuestas serologicas

mediante toma de muestras hematicas12

Número de encuestas realizadas /

numero de encuestas programadas

Toma de muestras hematicas, para el

diagnostico de casos de Chagas en fases

indeterminadas.

7000 MUESTRAS

HEMATICAS

Número de muestras serologicas

realizadas/ numeros de muestras

programadas.


Interior810 4,860 3,240 8,910

Distribución de medicamento existente para

tratamiento etiológico con Chagas confirmado760

Número de tratamientos

entregados/programados0

24Número de talleres de capacitación

realizados / programados

PROYECTO

DE

VIGILANCIA

Y CONTROL

DE

VECTORES

PARA LA

PREVENCIO

N DE LA

TRANSMISI

ON DE

ENFERMED

ADES

METAXENIC

AS EN EL

ECUADOR

COMPONENET

E CHAGAS-

LEISHMANIASI

S Y

ONCOCERCOS

IS

Fortalecer el diagnostico de

Chagas, con métodos de facil

ejecucion (encuestas

serologicas) para conocer la

verdadera dimension de la

enfermedad en Ecuador-Ruta

Inversa.

100% de pacientes

confirmados con Chagas y

tratados desde los

sistemas locales

Número de casos de

Chagas/población en riesgo x 1000

Establecer la real prevalencia de la

Enfermedad de Chagas en el Ecuador

Gestión para la adquisición de Malathion al

96% para actividades de Fumigación con

espacial a ULV con maquinas de arrastre y

Termonebulizadora eb viviendas para el control

del mosquito Aedes aegypti y otros en fase

adulta


Insumos Químicos y Orgánicos

Reuniones de Monitoreo y Supervisión de

actividades de prevención y control del Dengue3

Número de reuniones de monitoreo y

supervisiones realizados / planificados

Fortalecer a los equipos de

salud en vigilancia, control,

prevención, diagnóstico y

tratamiento en enfermedades

metaxénicas de las

poblaciones objeto de acción

del proyecto

Equipos de salud

capacitados en vigilancia,

control, prevención,

diagnóstico y tratamiento

en enfermedades

metaxénicas

Número de equipos de salud con

conocimientos en vigilancia, control,

prevención, diagnóstico y tratamiento

en enfermedades metaxénicas

100% de los equipos de salud sean

capacitados

Realizar talleres de capacitación en vigilancia,

control, prevención, diagnóstico y tratamiento

en enfermedades metaxénicas al personal del

Sector Salud y equipos multidisciplinario.

PROYECTO

DE

VIGILANCIA

Y CONTROL

DE

VECTORES

PARA LA

PREVENCIO

N DE LA

TRANSMISI

ON DE

NFERMEDA

DES

METAXENIC

AS EN EL

ECUADOR

COMPONENTE

CONTROL DE

DENGUE -

FIEBRE

AMARILLA

Disminuir los indices aedicos

en las localidades y areas

intervenidas progresivamente

hasta llegar al índice breteau

≤ 5 y de casa≤ 3 al final del

proyecto

Disminución del índice de

breteau en áreas de riesgo

en ≤ 5


casa en áreas de riesgo en

≤ 3

Índice de breteau en áreas de riesgo

en ≤ 5

Índice de casa en áreas de riesgo en

≤ 3

Reducir 10% los indices aedicos en

relación al histórico de los últimos 5

años

Monitoreo y Supervisión a las unidades de

salud en la disponibilidad de medicamentos

antimalaricos

11

Numero de Supervisiones ejecutadas

Vigilancia Epidemiologica para la

eliminacion de la Malaria

Cobertura de dotación de mosquiteros

en población en riesgo

Distribución de mosquiteros a la población

vulnerable

Número de mosquiteros

entragados/programados

PROYECTO

DE

VIGILANCIA

Y CONTROL

DE

VECTORES

PARA LA

PREVENCIO

N DE LA

TRANSMISI

ON DE

NFERMEDA

DES

METAXENIC

AS EN EL

ECUADOR

COMPONENTE

MALARIA

Vigilancia Epi-entomologica

para mantener la interrupcion

de la transmision del

paludismo

Transmisión de paludismo

controlado.

Tasa de picadura.

Densidad de adultos en reposos.

Densidad de larvas.

Mortalidad en pruebas de

susceptibilidad.

Mortalidad en bioensayos de pared y

mosquiteros.

Distribución geográfica de los

vectores, diversidad de hábitasts y

adaptación ecológica

Tasa de Indicadores entomológicos en

rango OMS/OPS

Página 10


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

Dar continuidad al tamizaje universal en

donantes de sangre optimizando calidad en las

acciones y correcta derivación del paciente

para confirmación diagnóstica y atención

médica.

20Número de pacientes

confirmados/programados0

Establecer infestación de localidades con

triatominos RUTA INVERSA, EJE

AMAZONICO Y ESMERALDAS, SANTO

DOMINGO (8 PROVINCIAS)

Número de localidades

inspeccionadas/programadas099


Interior0

Establecer infestación de casas con vectores,

mediante encuestas entomologica de los

casos positivos, productos de las encuestas

serologicas.

Número de casas

inspeccionadas/programadas099 730301 Pasajes al Interior 250 1,000 1,000 2,250


Interior1,500 6,000 6,000 13,500


Insumos Químicos y Orgánicos0 0 0 0

Acciones de comunicación y movilización

social para fortalecer la vigilancia entomológica

de notificación de triatominos, con

participación comunitaria (actores sociales y

locales)

0Acciones de comunicación social

realizadas/programadas0

Reuniones tecnicas (REALIZADAS POR EL

PROGRAMA), con los equipos de

conduccion distritales , monitoreo, Supervisión

de actividades de vigilancia y control de ento-

epidemiológica para Chagas

12Número de monitoreo

realizados/programados0

Vigilancia y monitoreo entomológicos (72

investigaciomes a nivel Nacional), del vector

trasmisor de Leishmaniasis en las zonas

endémicas del país

72

Número activid de vigilancia

entomologica realizada /Número de

actividades entomologicas

programados.

0

Diagnostico oportuno de los pacientes para su

tratamiento

Numero de Ampollas compradas/

numero de ampollas Programadas0

Edu-comunicación a la comunidad en áreas de

riesgo en los métodos de prevención contacto

hombre-vector

11

Número de actividades de educacion

comunitarias realizada/números de

actividades de educación comuniatria

programada

0

Reuniones tecnicas con los equipos de

conduccion, para establecer normas y

protocolo de Diagnóstico oportuno y

tratamiento eficaz.

10Reuniones tecnicas realiadas/el número

de reuniones tecnicas programadas0

Coordinación intersectorial, para ejecutar

medidas de prevención y control en base a los

datos de la vigilancia

3

Reuniones de coordinación de

intersectorial realizadas/reuniones

programadas

0

Actualización del personal Microscopistas, en

el diagnóstico de Leishmaniasis cutánea por

examen directo de la lesión

3Número de talleres realizados/números

de talleres programados099


Interior560 560 560 1,680

Evaluación y Capacitación a los profesionales

de Salud en diagnóstico, tratamiento, vigilancia 11 Actividades de capacitación y evaluación

realizadas/ actividades de capacitacion y 0 0 0 0

Monitoreo y Supervisión de los informes

tecnicos sobre avance de la programación

propuesta en los sistema de informacion (GPR

y otros)

3Número de informes tecnicos

monitoreados/número de informes

tecnicos programados

0 0 0 0

SUB TOTAL CHAGAS-LEISH 3,120 12,420 10,800 26,340




#¡REF!Número de Visitas domiciliarias

realizadas/programadas090 0 0 0 0




4,200Número de Visitas domiciliarias

realizadas/programadas0 0 0 0


099 730803 Combustible y Lubricantes 3,000 1,000 0 4,000


Interior2,000 2,000 2,000 6,000

099 730805 Materiales de Aseo 1,200 0 0 1,200

099 730405 Vehiculos 1,560 520 0 2,080


Fumigación intradomiciliar de viviendas

para el control del mosquito Aedes

aegypti y otros en fase adulta

192000Número de manzanas fumigadas

con U.L.V / programadas0








supervisiones realizados/planificados0

Investigar la eficiencia letal de

los insecticidas

Eficacia y residualidad de

los insecticidas que utiliza

el SNEM

Número de estudios realizados a los

insecticidas100% eficiencia de los insecticidas

Estudios de la eficacia de los plaguicidas

utilizados para el control vectorial12

Número de estudios de eficacia de los

plaguicidas efectuados/programados0

Fumigación de Manzanas con máquinas

de ultra bajo volumen para el control del

mosquito Aedes aegypti y otros en fase

adulta

26,880Número de viviendas

fumigadas/programadas

ZONA IV

SANTO

DOMINGO -

MANABI

ZONA I - SANTO

DOMINGO






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años

Disminución de la incidencia

de la Leishmaniasis menor

al 5% mediante promocion y

prevencion fundamentadas en

la vigilacina epidemiologica

integral y educacion para la

salud en areas endemicas de

trasmision del pais

100% de los casos

diagnosticados y tratados

con Leishmaniasis

Número de casos de

Leishmaniasis/población en riesgo x

1000

Alcanzar reducir el 5% de la incidencia

de Leishmaniasis (tomar 10000 Frotis

en 13 Provincias).


salud en diagnostico

tratamiento, vigilancia y

medidasd de prevencion -

control de la Leishmaniasis

Equipos de salud

capacitados en

diagnostico, tratamiento,

prevencion y control de la

Leishmaniasis

Numero de equipos de salud/con

conocimientos en Diagnostico,

tratamiento ,vigilancia y control de

salud

100% los equipos de salud capacitados

DETERMINACION DE INDICES:

Indice de dispersión: número de

localidades positivas/localidades

inspeccionadas x 100

Indice de infestación: número de

casas infestadas/número casas

inspeccionadas x 100

Indice colonización: casas con

ninfas de triatominos/ casas positivas

con triatominos x 100

Indice de hacinamiento: número de

triatominos capturados/número de

casas infestadas con triatominos

Indice tripanotriatomino: números

de triatominos positivos/triatominos

examinados x 100

Estudios vectoriales en las viviendas de

760 pacientes y sus contactos

(OBTENIDOS EN ENCUESTA

SEROLOGICAS), con diagnostico de

Chagas.

Rociado Iintegral de viviendas y localidades

con precencia de vectores domiociliados con

enfasis en el Triatoma dimidiata.

8400

Numero de casas y localidades con

rociado integral/ numero de casas y

localidades programadas PROYECTO

DE

VIGILANCIA

Y CONTROL

DE

VECTORES

PARA LA

PREVENCIO

N DE LA

TRANSMISI

ON DE

ENFERMED

ADES

METAXENIC

AS EN EL

ECUADOR

COMPONENET

E CHAGAS-

LEISHMANIASI

S Y

ONCOCERCOS

IS

Fortalecer el diagnostico de

Chagas, con métodos de facil

ejecucion (encuestas

serologicas) para conocer la

verdadera dimension de la

enfermedad en Ecuador-Ruta

Inversa.

100% de pacientes

confirmados con Chagas y

tratados desde los

sistemas locales

Número de casos de

Chagas/población en riesgo x 1000

Establecer la real prevalencia de la

Enfermedad de Chagas en el Ecuador

Fortalecer las acciones anti

vectoriales, para la

interrupción de la transmisión

de la infección por T. cruzi,

en las Regiones Amazónicas

y Extra Amazónica

1.-Vigilancia entomológica

integral selectiva en casas

y localidades de pacientes

con diagnosticos de

Chagas confirmados,

obtenido mediante

busqueda activa por

encuestas serologicas -

RUTA INVERSA en los

EJES AMAZONICOS Y

EXTRA AMAZONICOS

Página 11


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO





entomológica)








Implementación de puestos para vigilancia y

monitoreo de vectores de dengue y fiebre

amarilla


implentados/programados0





metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados








sospechosos de paludismo y adopción de

esquemas terapéuticos altamente eficaces


tomadas/programadas0 0 0 0





reportados

0 0 0 0

Control de brotes de malaria. 100% Número de control de brotes realizados 0 0 0 0




transmisión

100%Número de Caracterización de focos de

transmisión de Malaria realizados0 0 0 0

Contacto hombre-vector

disminuido, mediante el

uso de mosquiteros

impregnados con

insecticida de larga

duración



Distribución de mosquiteros según

requerimiento epidemiológico


entragados/programados0 0 0 0

Focos de transmión

caracterizados

Numero de focos de transmisión

(nuevo activo, nuevo residual, no

activos, endémicos y libres de

transmisión)

mantener casos en cero

Estudio de la efectividad de los insecticidas

(rociado residual y susceptibilidad del vector

en mosquiteros impregnados)

Numero de estudios realizados/Numero

de estudios programados0 0 0 0


planillas del servicio de agua potable 12

Numero de planillas canceladas /

Numero de planillas programados000 530101Agua Potable 60 0 0 60


planillas del servicio de energía electrica 12 Numero de planillas canceladas / 24 000 530104Energia Electrica 360 0 0 360




Guayaquil

12 Numero de planillas canceladas / 108 000 530105Telecomunicaciones 160 0 0 160

000






80 0 0 80

000 530405Vehiculos 80 80 0 160

000 530404Maquinarias y Equipos 80 60 0 140

000530402Edificios, locales, residencia y

cableado estructurado96 43 0 139

000

530811Materiales de Construcción,

electricos, plomeria, carpinteria y

señalizacion vial.

80 40 0 120

000 530813 Repuestos y accesorios 64 64 16 144

000 530804Materiales de Oficina 112 0 0 112

000 530805Materiales de aseo 112 84 0 196

000 530106Servicio de correo 50 0 0 50

SUB TOTAL ZONA I - SANTO

DOMINGO 12,359 4,231 2,356 18,946




Número de Visitas domiciliarias








099 730803 Combustible y Lubricantes 1,500 500 0 2,000


Interior3,600 3,600 3,600 10,800


099 730405 Vehiculos 1,785 480 0 2,265





22800Número de viviendas

fumigadas/programadas 0 0 0 0




realizados/programados0 0 0 0




supervisiones realizados/planificados0 0 0 0

0 0 0 0




adulta

4,110 Número de manzanas fumigadas

con U.L.V / programadas

Promover la participación

comunitaria

Comunidad con

conocimiento y

Número de comunidades

participación en actividades de

Alcanzar socializar al 100% de la

población objeto de acción del proyecto

Difusión de medidas de prevención y control

del dengue12

Difusión de medidas de prevención y

control del dengue

100% de los requerimientos sean

atendidosGestión oportuna del pago de las obligaciones

realizados por caja chica

4Números de arqueos de Caja Chicas

realizados/ planificados

ZONA III

PASTAZA-

CHIMBORAZ

O

ZONA II






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años




paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS

Apoyo administrativo para el

normal desenvolvimiento y

ejecución de las actividades

de control de Enfermedades

Metaxénicas

SERVICIOS BASICOS AL

DIA

Número de requerimientos de

servicios cancelados/Número de

requerimientos de

serviciosprogramados


atendidos

Principales necesidades

de la zona resueltas con

caja chica

Número de requerimientos de bienes

y servicios realizados/Número de

requerimientos de bienes y servicios

planificados

0Promover la participación

comunitaria

Comunidad con

conocimiento y






del dengue12


control del dengue

ZONA IV

SANTO

DOMINGO -

MANABI

ZONA I - SANTO

DOMINGO Mantener la incidencia de

Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.

Página 12


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO





entomológica)










amarilla

Número de puestos de vigilancia

implentados/programados0 0 0 0





metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados
















reportados

0 0 0 0


Rociado selectivo intradomiciliar del area con

reporte de casos


casas programadas




transmisión





uso de mosquiteros

impregnados con


duración
















Guayaquil


000






80 0 0 80

000 530405Vehiculos 80 80 0 160




000



señalizacion vial.

80 40 0 120





SUB TOTAL ZONA II 12,325 5,338 4,016 21,679




408000Número de Visitas domiciliarias








099 730803 Combustible y Lubricantes 900 300 0 1,200


Interior3,200 3,200 3,200 9,600




aegypti y otros en fase adulta226459

Número de viviendas

fumigadas/programadas0 0 0 0













metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados







0 0 0 0

111,917 Número de manzanas fumigadas



comunitaria

Comunidad con

conocimiento y






del dengue12


control del dengue

Gestión oportuna del pago de las obligaciones




ZONA VIII

GUAYAQUIL -

GALAPAGO

S

ZONA III






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años




adulta





Metaxénicas


DIA



requerimientos de



atendidos



caja chica




planificados


atendidos


Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.




paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS

ZONA III

PASTAZA-

CHIMBORAZ

O

ZONA II

Página 13


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO










reportados

0 0 0 0



reporte de casos


casas programadas




transmisión

Número de Caracterización de focos de




uso de mosquiteros

impregnados con


duración







SUB TOTAL ZONA III 9,100 5,500 5,200 19,800.00












099 730803 Combustible y Lubricantes 900 300 0 1,200


Interior2,000 2,000 2,000 6,000

099 730805 Materiales de Aseo 150 0 0 150

099 730405 Vehiculos 900 300 0 1,200






fumigadas/programadas0








supervisiones realizados/planificados0





metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados
















reportados

0 0 0 0





transmisión




reporte de casos


casas programadas



uso de mosquiteros

impregnados con


duración
















Guayaquil


000






60 0 0 60









paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS





Metaxénicas


DIA



requerimientos de



atendidos



caja chica




planificados

0




adulta




comunitaria

Comunidad con

conocimiento y






del dengue12


control del dengue

ZONA VII

ZAMORA -

EL ORO -

LOJA

ZONA IV LOJA






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años


Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.


Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.




paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS

ZONA VIII

GUAYAQUIL -

GALAPAGO

S

ZONA III

Página 14


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

000 530405Vehiculos 60 60 0 120




000



señalizacion vial.

60 30 0 90





SUB TOTAL ZONA IV - LOJA 7,584 3,523 2,692 13,799














Interior2,000 2,000 2,000 6,000


099 730405 Vehiculos 1,500 500 0 2,000




aegypti y otros en fase adulta123200

Número de viviendas














metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados
















reportados

0 0 0 0



reporte de casos


casas programadas




transmisión





uso de mosquiteros

impregnados con


duración












planillas del servicio de energía electrica 12 Numero de planillas canceladas / 24 000 530104Energia Electrica 1,000 0 0 1,000




Guayaquil


000






80 0 0 80

000 530405Vehiculos 80 70 0 150




000



señalizacion vial.

80 40 0 120













Metaxénicas


DIA



requerimientos de



atendidos



caja chica




planificados


atendidos


Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.




paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS

0 0 0 0




adulta




comunitaria

Comunidad con

conocimiento y






del dengue12


control del dengue






ZONA V LOS

RIOS -

GUAYAS -

SANTA

ELENA -

BOLIVAR

ZONA V LOS

RIOS






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años





Metaxénicas



caja chica




planificados

ZONA VII

ZAMORA -

EL ORO -

LOJA

ZONA IV LOJA

Página 15


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO

SUB TOTAL ZONA V 14,179 4,274 2,696 21,149














Interior2,400 2,400 2,400 7,200


099 730405 Vehiculos 1,500 500 0 2,000



















metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados
















reportados

0 0 0 0



reporte de casos


casas programadas




transmisión





uso de mosquiteros

impregnados con


duración
















Guayaquil


000






80 0 0 80

000 530405Vehiculos 80 60 0 140




000



señalizacion vial.

80 40 0 120





SUB TOTAL ZONA VI 15,309 6,484 5,213 27,006.00















ZONA I

ESMERALD

AS -

SUCUMBIOS

ZONA VII

ESMERALDAS






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años





Metaxénicas


DIA



requerimientos de



atendidos



caja chica




planificados


atendidos


Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.




paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS

0 0 0 0




comunitaria

Comunidad con

conocimiento y






del dengue12


control del dengue

ZONA IV

SANTO

DOMINGO -

MANABI

ZONA VI MANABI






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años




adulta

Página 16


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO


099 730803 Combustible y Lubricantes 4,500 1,500 0 6,000


Interior2,400 2,400 2,400 7,200


099 730405 Vehiculos 1,800 600 0 2,400



















metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados
















reportados

0 0 0 0



reporte de casos


casas programadas




transmisión





uso de mosquiteros

impregnados con


duración
















Guayaquil


000






80 0 0 80

000 530405Vehiculos 80 60 0 140




000



señalizacion vial.

80 40 0 120





SUB TOTAL ZONA VII 21,694 8,384 6,000 36,078














Interior4,000 4,000 4,000 12,000


099 730405 Vehiculos 1,650 550 0 2,200


20,300Número de manzanas fumigadas






ZONA VII

ZAMORA -

EL ORO -

LOJA

ZONA VIII EL

ORO






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años




adulta





Metaxénicas


DIA



requerimientos de



atendidos



caja chica




planificados


atendidos


Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.




paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS

0 0 0 0




comunitaria

Comunidad con

conocimiento y






del dengue12


control del dengue

ZONA I

ESMERALD

AS -

SUCUMBIOS

ZONA VII

ESMERALDAS






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años




adulta

Página 17


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO


















metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados
















reportados

0 0 0 0



reporte de casos


casas programadas




transmisión





uso de mosquiteros

impregnados con


duración
















Guayaquil


000






80 0 0 80

000 530405Vehiculos 80 60 0 140




000



señalizacion vial.

80 40 0 120





SUB TOTAL ZONA VIII 13,724 6,174 4,940 24,838














Interior3,200 3,200 3,200 9,600


099 730405 Vehiculos 1,560 520 0 2,080





adulta













ZONA II

NAPO-

ORELLANA-

PICHINCHA

ZONA IX






proyectoinal del proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años








Metaxénicas


DIA



requerimientos de



atendidos



caja chica




planificados


atendidos


Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.




paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS

0 0 0 0Promover la participación

comunitaria

Comunidad con

conocimiento y






del dengue12


control del dengue

ZONA VII

ZAMORA -

EL ORO -

LOJA

ZONA VIII EL

ORO






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años

Página 18


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO





ZONA II

NAPO-

ORELLANA-

PICHINCHA

ZONA IX






proyectoinal del proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años

Página 19


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO


comunitaria

Comunidad con

conocimiento y

participación en

actividades de prevención

y control del Dengue



prevención y control del Dengue




del dengue12


control del dengue

realizadas/programadas

0 0 0 0





entomológica)










amarilla







metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados
















reportados

0 0 0 0



reporte de casos


casas programadas




transmisión





uso de mosquiteros

impregnados con


duración
















Guayaquil


000






80 0 0 80

000 530405Vehiculos 80 60 0 140




000



señalizacion vial.

80 40 0 120





SUB TOTAL ZONA IX 15,079 5,604 4,200 24,883











0 0 0 0



Interior3,600 3,600 3,600 10,800

099 730805 Materiales de Aseo 450 0 0 450

099 730405 Vehiculos 1,260 420 0 1,680




adulta








ZONA VI

MORONA

SANTIAGO-

CAÑAR-

AZUAY

ZONA X






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años




paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS





Metaxénicas


DIA



requerimientos de



atendidos



caja chica




planificados


Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.

ZONA II

NAPO-

ORELLANA-

PICHINCHA

ZONA IX

Página 20


CUATRIMESTR

II

CUATRIMESTR

III

CUATRIMESTR

PRESUPUESTO

TOTAL 2014

INDICADORES





ACTIVIDADES




PROCESO SUBPROCESO
















comunitaria

Comunidad con

conocimiento y

participación en

actividades de prevención

y control del Dengue



prevención y control del Dengue




del dengue12


control del dengue

realizadas/programadas

0 0 0 0





entomológica)










amarilla







metaxénicas de las


del proyecto

Equipos de salud




en enfermedades

metaxénicas






capacitados











tomadas/programadas099 730301 Pasajes al Interior 5,470 10,000 10,000 25,470





reportados

0 0 0 0



reporte de casos


casas programadas




transmisión





uso de mosquiteros

impregnados con


duración
















Guayaquil


000






80 0 0 80

000 530405Vehiculos 80 60 0 140




000



señalizacion vial.

80 40 0 120





SUB TOTAL ZONA X 14,889 14,704 13,600 43,193.00

* Se ajusto la Planificación Operativa Institucional inicial de acuerdo al presupuesto asignado, saldos reflejados en el Sistema de Gestión Financiera (eSigef) del 25/02/2014 proporcionados por la Coordinación FinancieraTOTAL 12,091,137 9,225,355 9,214,941 30,531,433.59 *

Guayaquil, 27 de febrero del 2014

Consolidado: Aprobado por:

Dr. Lenin Vélez Nieto Dr. Alex Díaz Barzola

Coord. Planificación - SNEM Director General - SNEM (E)






Analistas de Planificación Revisado por:




paludismo


controlado.

Tasa de picadura.


Densidad de larvas.


susceptibilidad.


mosquiteros.





rango OMS/OPS





Metaxénicas


DIA



requerimientos de



atendidos



caja chica




planificados




adulta




Malaria cero casos

autoctonos


autoctono


autoctonos


transmisión.

ZONA VI

MORONA

SANTIAGO-

CAÑAR-

AZUAY

ZONA X






proyecto



en ≤ 5



≤ 3


en ≤ 5


≤ 3



años

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