MINISTERIODE SALUD

r.-'

OOBOStNO DE CHILE

SERVICIO DE SALUD

VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

RESOLUCIÓN EXENTA N°

INT. N°872/14

DLD/JSS/MVL/mvl

REF.: Regularización por concepto deintermediación CENABAS! correspondiente almes de MARZO 2014.

QUILLOTA,ABk. ¿üH

VISTOS:

Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.953, de 2000, del Ministerio Secretaría General de laPresidencia que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, OrgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado delDecreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469; Ley N° 19.886 de BasesSobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Ley N°20.641, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2013; DS N° 140 de2004, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud;DS N° 38 de 2005, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento Orgánico de losEstablecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión enRed; DS N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;Resolución 1600 del 2008, de la Contraloría General de la República; Resolución N° 2 / 08.01.2014del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota;

CONSIDERANDO:

1° Acéptese la regularización de compra de Fármacos e insumos, correspondientes al mes deMARZO de 2014, por concepto Intermediación Central de Abastecimiento del SNSS (CENABAST).

RESOLUCIÓN:

1. Regularícese; las siguientes Órdenes de Compra, según detalle:

> SEÑORES: AKI PIIARM CHILES.A.DIRECCIÓN: CAMINO A MELIPILLA 7073. CARRILLOS

RUT: 76.1 I 1.593-6CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48178

TOTAL

N° Factura316

Monto Total110.373

110.373.-

SEÑORES: ALGODONES BETA LTDA.DIRECCIÓN: AV. CINCO DE ABRIL 4482

RUT: 81.502.600-4CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna4817548176

TOTAL

N° Factura196101196091

Monto Total183.26097.580280.840

> SEÑORES: ALPES CHEMIE S.A.DIRECCIÓN: ISIDORA GOYENECHEA 3162, LAS CONDES

RUT: 96.517.170-3CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48146

TOTAL

N° Factura55219

Monto Total1.044.8201.044.820

SEÑORES : ASCEND LABORATORIES SPA RUT: 76.175 092-5DIRECCIÓN: AV. ANDRÉS BELLO 2687 PISO 7, LAS CONDESCIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48137

TOTAL

N° Factura112

Monto Total55.33555.335

r SEÑORES: B. BRAUN MEDICAL SPADIRECCIÓN: AV. PUERTA SUR 03351, SAN BERNARDO

RUT: 96.756.540-7CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna4819648198

TOTAL

N° Factura305795305796

Monto Total152.91595.795248.710

> SEÑORES: BECTON DICKINSON DE CHILEDIRECCIÓN: AVDA. EL RETIRO - PARQUE

CIUDAD: SANTIAGOLOS

RUT: 59.051.480-2MAITENES N°1290,PUDAHUEL

N° Orden de Compra Interna4820248203

TOTAL

N° Factura4900249003

Monto Total56,88228.44185.323

> SEÑORES: BESTPHARMA S.A. RUT: 96 519.830-KDIRECCIÓN: CERRO PORTAZUELO 9870, QUILICURA CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna481414814448161

48164TOTAL

N° Factura258477258437258429

258458

Monto Total406.980262.39576.398

292.0261.037.799

> SEÑORES: CEGAMED CHILE S.A.DIRECCIÓN: AV. MÉXICO 789. RECOLETA

RUT: 99.593.170-2CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna

48292TOTAL

N° Factura

9428

Monto Total

24.64024.640

> SEÑORES: DIFEM LABORATORIOS S. A.DIRECCIÓN: LOS HERREROS 8708, LA REINA

RUT: 79.581.120-6CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48205

TOTAL

N° FACTURA12554

Monto Total191.923191.923

> SEÑORES: DROGUERÍA HOFMANN S.A.C.DIRECCIÓN: LOS GOBELINOS N° 2507, RENCA

RUT: 92.288.000-KCIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna481794818048192481934819448195

TOTAL

N° FACTURA131584313157641315851131576913157881315860

Monto Total22.7539.461

75.63652.24153.31228.489

241.891

SEÑORES: GADOR LIMITADADIRECCIÓN: PASEO LAS PALMAS N°2212,

OF. 54, PROVIDENCIA

RUT: 76.084.945-6CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48131

TOTAL

N° FACTURA6559

Monto Total274.593274.593

> SEÑORES: COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS RUT: 76.631 490-2MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA

DIRECCIÓN: AV. INDEPENDENCIA 1986 RECOLETA CIUDAD: SANTIAGON° Orden de Compra Interna

48249TOTAL

N° FACTURA48249

Monto Total28.44128.441

> SEÑORES: GRUPO GRIFOLS DAE CHILE S.A. RUT: 96.582.310-7DIRECCIÓN: AV. AMÉRICO VESPUCIO N°2242, CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48021

TOTAL

N° FACTURA182202

Monto Total6.759.2006.759.200

> SEÑORES: HELIOS S. A.DIRECCIÓN: CALLE NUEVA 54B2-D, PARQUE INDUSTRIAL

LOS LIBERTAD, COLINA

RUT: 93.791.000-2CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48181

TOTAL

N° FACTURA449773

Monto Total51.12251.122

SEÑORES: HOSPIRA CHILE LIMITADA RUT: 76 236 180-9DIRECCIÓN: ISIDORA GOYENECHEA 3477 OF. 91 PISO 9 CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48022

TOTAL

N° FACTURA52528

Monto Total282.030282.030

SEÑORES: INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADARUT: 77.662.300-8 DIRECCIÓN: SAN DIEGO 1245, SANTIAGO CENTROCIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48182

TOTAL

N° FACTURA24403

Monto Total18.52818.528

> SEÑORES: INTERPHARMA S. A.DIRECCIÓN: CAMINO A MELIPILLA6873-C CKRRILI .OS

RUT: 99.543.190-4CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48134

TOTAL

N° FACTURA10159

Monto Total5.712

5.712

> SEÑORES: ITF-LABOMED FARMACÉUTICA LIMITADA.DIRECCIÓN: CERRO EL PLOMO 5420 OFIC. 1405

RUT: 96.884.770-8CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48158

TOTAL

N° FACTURA21389

Monto Total54.26454.264

r SEÑORES: LAB.TECNOFARMA S.A. RUT: 88 466 300-8DIRECCIÓN: AV. PEDRO DE VALDIVIA 1215, PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48248

TOTAL

N° FACTURA16948

Monto Total156.794156.794

SEÑORES: LABORATORIO BIOSANO S.A.DIRECCIÓN: AEROPUERTO 9941 - CERRILLOS

RUT: 88.597.500-3CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna4799748353

TOTAL

N° FACTURA2600127155

Monto Total249.305

1.464.2951.713.600

> SEÑORES: LABORATORIO CHILE S. A.DIRECCIÓN: AVDA. MARATHÓN N°1315 ÑUÑOA

RUT: 77.596.940-7CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48354

TOTAL

N° FACTURA84459

Monto Total231.336231.336

SEÑORES: GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACÉUTICA LIMITADA85.025.700-0 DIRECCIÓN: ANDRÉS BELLO 2687 PISO 20, ALHUÉCIUDAD: SAN HAGO

RUT:

N° Orden de Compra Interna48089481324821248243

TOTAL

N° FACTURA1301008130099213010291300980

Monto Total164.234174.93034.272

109.206482.643

> SEÑORES: LABORATORIO MAVER RUT: 92.121.000-0DIRECCIÓN: LAS ENCINAS # 1777, LAMPA .VALLE GRANDE CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48245482464824748355

TOTAL

N° FACTURA139838139837139835139836

Monto Total8.211

38.9849.37860.214116.788

> SEÑORES: LABORATORIO RAFFO S.A.DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS ARANEDA 253 OF. 401 ÑUÑOA

RUT: 96.617.060-3CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48138

TOTAL

N° FACTURA23906

Monto Total476.000476.000

'»> SEÑORES: LABORATORIO RECALCINEDIRECCIÓN: CALLE CONCEPCIÓN 120 OF. 503

RUT: 91.637.000-8CIUDAD: PUERTO MONTT

N° Orden de Compra Interna48091

4813348154

TOTAL

N° FACTURA913044

913135

913133

Monto Total131.947

91.035112.931335.913

SEÑORES: LABORATORIO RIDER LIMITADADIRECCIÓN: EL CASTAÑO N° 145 LAMPAVALLE GRANDE CIUDAD: SANTIAGO

RUT: 76.845.190-7

N° Orden de Compra Interna4777148352

TOTAL

N° FACTURA102840103934

Monto Total151.725

599.165750.890

SEÑORES: LABORATORIO SANDERSON S.A.DIRECCIÓN: CARLOS FERNANDEZ 244

RUT: 91.546.000-3CIUDAD: SANTIAGO

Ñ° Orden de Compra Interna48040480414805548086480874808848139481494815048151481524815348163

TOTAL

N° FACTURA146826146025146023146646146627146609146883146789

146877146913146866146824146835

Monto Total205.275133.87511.781

102.93568.54441.65033.55869.02083.300192.780113.05074.970310.293

1.441.031

> SEÑORES: LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.DIRECCIÓN: CAMINO A MELIPILLA 7073 CERRILLOS

RUT: 79.802.770-0CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48200

4820848226482274822848229482304825648358

TOTAL

N° FACTURA71551

7155971557715587155771554715557155271729

Monto Total818.720

194.20827.6084822753.550149.46449.980

916.30068.544

2.635.374

> SEÑORES: LABORATORIOS SILESIA S.A.DIRECCIÓN: AV. QUILÍN 5273 PEÑALOLÉN

RUT: 91.871.000-0CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna47996

48206482074820948210482134823148236482384823948240482414824248251

TOTAL

N° FACTURA178238

248068248076248069248074248072248065248070248073248063248066248075248071248067

Monto Total27.370

28.44133.55873.63116.630

224.910201.11073.780131.23380.28942.60250.873141.84819.207

1.145.482

> SEÑORES: MADEGOM S.A. RUT: 84.609 600-0DIRECCIÓN: AV POTE EDO FREÍ MONTALVA 9431 QUILICURA CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna

48177TOTAL

N° FACTURA

263341

Monto Total

46.41046.410

> SEÑORES: COMERC1ALIZADORA DE INSUMOS MÉDICOS LIMITADARUT: 76.042.903-1 DIRECCIÓN: VICUÑA MACKENNA 1220CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna482504825248269

TOTAL

N° FACTURA743574467501

Monto Total142.80027.37074.970

245.140

SEÑORES: MERCK S.A.DIRECCIÓN: FCO. DE PAULA TAFORO 1981

RUT: 80.621.200-8CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48244

TOTAL

N° FACTURA1470739

Monto Total68.306

68.306.-

SEÑORES: MERCK-SHARP-AND-DOHME RUT: 59.043.540-6DIRECCIÓN: MARIANO SÁNCHEZ FONTECILLA # 310, PISO 8, LAS CONDESCIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48090

TOTAL

N° FACTURA6186

Monto Total1.258.104

SEÑORES: MINTLAB CO S. A. RUT: 96.581.370-5DIRECCIÓN; NUEVA ANDRÉS BELLO N° 1940 INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna4814348156

TOTAL

N° FACTURA283371283400

Monto Total175.823766.658942.480

SEÑORES: NIPRO MEDICAL CORPORATION {AGENCIA EN CHILE)RUT: 59.077.290-9 DIRECCIÓN: LOS GOBELINOS 2512,RENCA CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna481994825748270

TOTAL

N° FACTURA260842260841261014

Monto Total45.22032.130168.683246.033

> SEÑORES: NOVARTIS CHILE S.A.DIRECCIÓN: ROSARIO NORTE 615 PISO 9, LAS CONDES

RUT: 83.002.400-KCIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48135

TOTAL

N° FACTURA195647

Monto Total53.54453.544

> SEÑORES: NOVO NORDISK FARMACÉUTICA LIMITADADIRECCIÓN: ROSARIO NORTE 555 OF. 802, LAS CONDES

RUT: 76.711.330-7CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna4814048142

TOTAL

N° FACTURA2528225290

Monto Total359.713817.530

1.177.243

> SEÑORES: NOVOFARMA SERVICE S.A.DIRECCIÓN: VÍCTOR URIBE 2280QUIUCURA CIUDAD: SANTIAGO

RUT: 96.945.670-2

N° Orden de Compra Interna47788

TOTAL

N° FACTURA Monto Total2.128.3862.128.386

SEÑORES: OPKO CHILE S.A.DIRECCIÓN: AGUSTINAS 640, PISO 10

RUT: 76.669.630-9CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna4815948162

TOTAL

N° FACTURA204333204378

Monto Total288.575280.245568.820

SEÑORES: PHAR MAM ERICA LTDA.DIRECCIÓN: DIAGONAL PARAGUAY N° 110 L 6

RUT:78.914.950-KCIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48136

TOTAL

N° FACTURA8898

Monto Total35.70035.700

> SEÑORES: PHARMAVITA SOCIEDAD ANÓNIMA RUT: 77.709.540-4DIRECCIÓN: NUEVA LOS LEONES 07 OFICINA 707, PROVIDENCIACIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48056

TOTAL

N° FACTURA2352

Monto Total451.248451.248

> SEÑORES: REUTTER S.A.DIRECCIÓN: AVDA. EL SALTO 4447

RUT: 81.210.400-4CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna481574820148291

TOTAL

N° FACTURA248344248355248341

Monto Total98.532

247.9371.942.080

2.288.549

> SEÑORES: SANOFI-AVENTIS CHILE S. A.DIRECCIÓN: AVENIDA PRESIDENTE RIESGO 5435

PISO 18 LAS CONDES

RUT: 92.251.000-8CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna479734815548160

TOTAL

N° FACTURA101482010203641020365

Monto Total2.272.257

65.450138.373

2.476.081

> SEÑORES: SILPAK S.A.DIRECCIÓN: PARINACOTA Nc 381, QUILICURA

RUT: 96.894.230-1CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48174

TOTAL

N° FACTURA38085

Monto Total303.450303.450

> SEÑORES: SOCOFAR S.A.DIRECCIÓN: AV. VICUÑA MACKENNA 3350

RUT: 91.575.000-1CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna482674826848357

TOTAL

N° FACTURA408331740835004084550

Monto Total31.773

368.781571.200971.754

> SEÑORES: WINPHARM SPADIRECCIÓN: AVDA. EL RETIRO PARQUE

LOS MAITENES 1287 A, PUDAHUEL

RUT: 76.079.782-0CIUDAD: SANTIAGO

N° Orden de Compra Interna48211

TOTAL

N° FACTURA22174

Monto Total74.18574.185

2. ACÉPTESE, la regularización de las Facturas mencionadas en el punto número 1 y segúndetalle señalado en cada uno de ellas correspondientes al mes de MARZO de 2014.-

3. FACULTASE: a la Unidad de Contabilidad a pagar a cada proveedor las cantidadesmencionadas, con Orden de Compra Interna con fecha posterior a la Factura.

4. IMPÚTESE: e! gasto que origine la presente Resolución al ítem 2204004001 delpresupuesto del Hospital "San Martín" de Quillota.

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNIQÚESE,

DISTRIBUCIÓN:Contabilidad.Abastecimiento.Of. de Partes.

Don DAVID LAGOS DONOSO. DIRECTOR (S)

.¿HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA