MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA OFICINA DE CONTROL...

CODIGO HALLAZGO DESCRIPCION HALLAZGOS ACCIONES CORRECTIVAS OBJETIVOS DESCRIPCION DE LAS METAS UNIDAD DE MEDIDA

DE LAS METASDIMENSION DE LAS

METASFECHA INICIACION

METAS

FECHA TERMINACION

METAS

PLAZO EN SEMANAS DE LA

ACCION

OFICINA RESPONSABLE

ACCIONES Y OBSERVACIONES

11 03 002

1. Para la vigencia 2004 dentro de las metas propuestasel MME definió fortalecer las relaciones con laelectrificadoras. De 4 empresas propuestas para serviabilizadas:

- No se cumplió con la reestructuración de Corelca y Urrá.- Falta por implementar sistemas de mejora para laselectrificadoras de Nariño y Cundinamarca.- Se constituyeron 5 fondos de Pensiones de los 12 que sehabía programado implementar.

Metas propuestas para cumplir en la vigencia 2004;aplazadas para cumplir en el año 2005.

1. Resultado de un estudio técnico seconcluyó que deben realizarsereestucturaciones por separado deCorelca y Urrá.

Corelca: Creación de nueva empresaviable, complentamente saneada sincontingencias y renegociación de laConvención Colectiva. Esta nuevaempresa quedaría con capacidad decubrir las obligaciones de los PPA's.

1. (A) Saneamiento y viabilidad deCorelca y Urrá, de tal forma que puedansoportar por sí mismas sus obligacionescomerciales y financieras.

1. Creación nueva empresaque reemplace a Urrá(GENDELCA u otra).

Acto Administrativo

Una 01-ene-05 31-dic-05 52 VICEMINISTERIO

El Viceministro de Minas y Energía mediante memorando 522298 del 1 denoviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "seencuentra en proceso de reestructuración la deuda externa que presenta laempresa URRÁ. La misma es liderada por el MInisterio de Hacienda y CréditoPúblico y luego de ser diferida y convertida a moneda nacional, se procedería auna capitalización de aproximadamente $1 billón de la deuda ya causada con lanación, para así garantizar la viabilidad futura de esta empresa. Este caso es máslento que el anterior y seguramente tardará unos seis meses más."

Urrá: Se capitalizará la deuda con laNación ($1.2billones) y se refinanciará ladeuda externa ($260 millones) a travésde crédito con Findeter. Con lo anterior laempresa sería viable para cubrir susobligaciones sin apoyo de la Nación.

El Ministro medianteComunicación 601840 del 3-Feb-06, dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Apoyar al Ministerio deHacienda en el analisis de laviabilidad de larestructuración financierade Urrá".

El Ministromediante Comunicación 601840 del 3-Feb-06, dirigida a laCGR, solicitóreprogramar su fecha determinación para el31-Dic-06.

El Despacho del Viceministro mediante memorando 607673 del 10 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, presentó documentos sobre lagestión realizada, así:

La Empresa URRA S.A mediante comunicación del 9 de mayo de 2006 dirigido alViceministro, presentó "Informe de Avance con Corte a Abril 30-2006 sobre laMeta 1 "Apoyar al Ministerio de Hacienda en el analisis de la viabilidad de lareestructuración financiera de Urrá S.A. ESP", estableciendo que "las actividadesrealizadas para el cumplimiento de la meta, han estado encaminadas a larestructuración del perfil de la deuda externa (USD123.7 millones), con el fin quela empresa pueda atender directamente con su flujo de caja el total de los pagosanuales. Para lograr éste objetivo se ha trabajado conjuntamente con la DirecciónGeneral de Crédito Público, en dos direcciones:

1. Gestionar el prepago de la deuda ante los bancos externos, solicitando paraello recursos en moneda local ante la banca interna y externa logrando ademáscon ésta alternativa eliminar el riesgo cambiario.

Se enviaron comunicaciones a los diferentes bancos externos con los cualesURRA tiene créditos vigentes y a algunos bancos internos, solicitando un montode crédito que pudiera cubrir el total del prepago.

Resultados: Los bancos externos aceptaron el prepago excepto el NIB. Laspenalidades impuestas son muy altas, por esta razón se descartó esta alternativa.

2. Gestionar la refinanciación de los créditos externos vigentes. Se enviaron lasdiferentes comunicaciones a los bancos externos.

Resultados:

- Se logró obtener propuesta de refinanciación de los créditos y vigentes con elBNP Paribas y Nordea por un monto de USD 46.8 millones conservando tasas deinterés, extendiendo plazos a cinco y tres años adicionales respectivamente yrebaja en comisiones del orden de $655.000.

- Se enviaron comunicaciones a los dos bancos solicitando los otrosi a loscontratos para ser suscritos en el mes de mayo de 2006".

CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2006

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOSUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 4 DE AGOSTO DE 2005

Nombre Archivo: Anexo Inf.015 Seguimiento Plan CGR 2005-Junio 30-2006 Página 1 de 136 Fecha Impresión 22/08/2006




METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


El Despacho del Viceministro mediante e-mail del 6 de julio de 2006 dirigido a laOficina de Control Interno, informa que: "En relación con los temas que seencuentran a mi cargo tanto de corelca como de Urrá, de acuerdo con el últimoreporte que se hizo recientemente, no se presentan novedades, pues ambosprocesos de reestructuración siguen en curso y se espera que al menos para elproximó trimestre se pueda tener un avance significativo en relación con el últimoreporte presentado. Esto, debido a que se requiere efectuar muchos tramites endiversas instancias que en ocasiones dificultan y/o demoran la implementaciónefectiva de medidas.

2. Capitalización de la deudade la Nación yreestructuración de la deudaexterna de Corelca.

Acto Administrativo


La capitalización de Corelca requiere decisión del MHCP.

El Viceministro de Minas y Energía mediante memorando 522298 del 1 denoviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que"actualmente se encuentra en proceso de creación de una nueva empresadenominada GECELCA, que recogería todos los activos productivos del actualCORELCA y nacería como una empresa completamente viable, capaz de soportardirectamente los costos asociados a los contratos de energía de largo plazo y suoperación comercial rutinaria. De esta manera, todo lo relacionado concontingencias y activos improductivos, harán parte de una CORELCA enliquidación que responderá por las mismas hasta por el monto de su capital queen ese momento sería mucho menor al actual. Este proceso se espera culminar afinales del mes de diciembre del presente año."

En entrevista sostenida con el Asesor del Viceministerio el 23 de enero de 2006,al respecto comentó que "Se ha avanzado en el proceso de identificación yplanteamiento de soluciones a las principales contingencias y actividadesimproductivas que presenta la empresa, de manera que se pueda avanzarrápidamente en la depuración financiera que facilitará la incursión de la nuevaempresa lo más sana posible en el mercado eléctrico. De la misma manera, sehan venido presentando las cifras de la empresa (tanto las causadas como lasproyectadas) con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para así proceder ala toma de decisiones definitivas sobre este proceso, que se espera culminar parael primer semestre de 2006".

El Ministro medianteComunicación 601840 defecha 03-Feb-06, dirigida a laCGR, solicitó reprogramar lameta por "Restructuración de CORELCA".

El Ministromediante Comunicación 601840 del 3-Feb-06, dirigida a laCGR, solicitóreprogramar su fecha determinación para el31-Dic-06.

El Despacho del Viceministro mediante memorando 607673 del 10 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, presentó documentos sobre lagestión realizada, así:

La Empresa CORELCA S.A. según informe suministrado en Resumen de losavances con GECELCA S.A. ESP., establece que: "Para el desarrollo delproyecto GECELCA se conformó un equipo de trabajo dinámico y cambiante queha contado con la participación de funcionarios del Ministerio de Hacienda yCrédito Público, empleados de CORELCA, así como asesores expertos en temaslegales y financieros.

Para la implementación del proyecto se elaboró un cronograma de actividades, elcual de acuerdo a su avance ha venido actualizándose constantemente. Acontinuación se lista de manera general las actividades que se han realizado encada etapa del proyecto:





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


CONSTITUCION DE GECELCA S.A. ESP.- Estudio del proyecto de capitalización social Minoritaría de GECELCA.- Presentación del proyecto GECELCA a trabajadores de CORELCA.- Invitación a los trabajadores de CORELCA para participar en la constitución deGECELCA.- Definición de los Accionistas de GECELCA y el valor de los aportes.- Formalización de la participación de los accionistas.- Designación de la Junta Dir., Rev., Fiscal, Aud., Gestión.- Nombramiento del Representante Legal de GECELCA.- Definición de los Estatutos Sociales de GECELCA.- Elaboración del Acto Constitutivo de GECELCA y elevación de la escriturapública.- Registro de GECELCAante la Camara de comercio de Barranquilla y obtencióndel NIT y RUT.

DESAGREGACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y CONTRATOS

- Definición del listado de activos y pasivos de CORELCA que se transferirán aGECELCA, y actualización de la valoración de los mismos.- Actualización de los Estados Financieros de CORELCA y GECELCA , a fecha decorte de 31-Dic-2005.- Identificación los bienes sujetos a registros especiales.- Definición de la estructura de deuda capital de GECELCA y sensibilidadproyecciones financiera.

En los documentos soportes que envio el Despacho del Viceministro de Minas yEnergía, se observa:

ASUNTOS TECNICOS Y LOGISTICOS DE GECELCA Y CORELCA REMANENTE

- Desarrollo de la campaña publicitaria de GECELCA al público interno y externo(en curso).- Implementación del Sistema de Gestión Documental y Digitalización del archivo(en curso).- Elaboración del Convenio Interempresarial entre CORELCA y GECELCA.- Realización de actualizaciones tecnológicas necesarias según diagnóstico.(Office 2003, Oracle 91 websense).

ASAMBLEA EXTRAORDINADRIA DE CORELCA

- Elaboración y aprobación del Orden del Dia.- Realización de la convocatoria de los accionistas de CORELCA a la asambleaextraordinaria.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE GECELCA

- Elaboración y aprobación del Orden del Dia.- Realización de la convocatoria de los accionistas de CORELCA a la asambleaextraordinaria".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Así mismo dentro del informe de CORELCA, se establece lo siguiente:

REUNIÓN CON LOS MINISTERIO DE MINHACIENDA Y MINMINAS

"El pasado lunes 17 de abril, se llevó a cabo en el despacho del señor Ministro deHacienda y Crédito Público, la reunión en mención. La agenda presentada a losasistentes consistió en los siguientes puntos:- Entendimiento de la situación financiera de CORELCA.- Creación y constitución de GECELCA.- Conceptos financieros y cultura del valor.- Estructura de capital en GECELCA - Escenario selecccionado.- Participación acccionaria de los empleados en la constitución de GECELCA.- Convenio interempresarial entre CORELCA y GECELCA.- Expedición del Decreto.- Servicio de energía eléctrica en San Andrés.- Anexos: Flexibilización de la convención colectiva de trabajo - Año 2006;Propuesta para unificar y optimizar la defensa judicial de la nación; Evolución yestado actual de los prpocesos jurídicos; Copia de la presentación de junio de2005 al Ministro de Hacienda.

Los anexos y lo dispuesto en el apartado del servicio de energía eléctrica en SanAndrés, Providencia y Santa Catalina, no alcanzaron a presentarse, no obstanteeste último si fue conversado con los asistentes.

En conclusión los representantes de los Ministerios estuvieron de acuerdo con elesquema planteado a través del cual se terminaría de conformar la estructurafinanciera y de capital de GECELCA".

En relación con la TRANSICIÓN FINANCIERA, el informe establece:

- CORELCA, Remanente con Activos por $1.195.348 millones, de los cualesaproximadamente un 87% son "espuma" (58% en la capacidad diferida del PPAde Tebsa, 23% a la valorización del patrimonio de CORECA y 6% de la Cartera deArchipielagos Powerand Ligth) y Pasivos por $1.023.323 millones, en dondequedarían las contigencias juridicas, la deuda con la Nación y la caja necesariapara atender obligaciones de Sopesa/APL durante el 2006.

- GECELCA, como nueva empresa de servicios públicos, organizada comoSociedad Anónima, con activos "efectivos" por $839.470 millones, pasivo por$177.354 millones y patrimonio por $662.116 millones.

A continuación se relacionan los documentos anexados al informe de CORELCA:

(1) El cronograma general de actividades.(2) El Certificado de Existencia y Representación Legal o de Inscripción dedocumentos, del 5 Mayo de 2006, excpedido por la CAMARA DE COMERCIO DEBARRANQUILLA.de la Empresa Generadora y Comercializadora de Energía delCaribe S.A. E.S.P. - GECELCA S.A. E.S.P. Nit 900.082.143-0, constituidamediante Escritura Pública 743 del 6 de abril de 2006 de la Notaria 9 deBarranquilla.

El Despacho del Viceministro mediante e-mail del 6 de julio de 2006 dirigido a laOficina de Control Interno, informa que: "En relación con los temas que seencuentran a mi cargo tanto de Corelca como de Urrá, de acuerdo con el últimoreporte que se hizo recientemente, no se presentan novedades, pues ambosprocesos de reestructuración siguen en curso y se espera que al menos para elproximó trimestre se pueda tener un avance significativo en relación con el últimoreporte presentado. Esto, debido a que se requiere efectuar muchos tramites endiversas instancias que en ocasiones dificultan y/o demoran la implementaciónefectiva de medidas.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


El Plan de reestructuración de la EECestrará en el 2005 en el proceso dedepuración de la información financiera ycomercial con el objeto de lograrcapitalización de privados en el 1semestre de 2006.

El plan de reestructuración de CEDENARse seguirá avanzando en el 2005 con latercerización de del mercado de Tumaco,mejoramiento del plan de pérdidas deenergía y saneamiento financiero.

(B) Reestructuración financiera de laEEC para iniciar un proceso decapitalización y de CEDENAR para lograrsu recuperación definitiva.

3. Reestructuración ysaneamiento de EEC yCEDENAR.

Acto Administrativo


El Viceministro de Minas y Energía mediante memorando 522298 del 1 denoviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "la EECse encuentra en este momento experimentando una profunda reestructuración nosolamente financiera, sino también técnica, comercial y administrativa, procurandotenerla lo más organizada posible para sacarle el mejor provecho al proceso decapitalización que ya se encuentra en marcha. Dentro de las acciones internas dela empresa se destacan las inversiones en recuperación de pérdidas de energía,adquisición de equipos de transformación que mejoren la calidad del servicio enzonas críticas, la depuración de cuentas (especialmente de una con el IPSE), asícomo propiciar un trabajo conjunto que involucre a la Contraloría, la RevisoríaFiscal, la Auditoría de Gestión y la propia Superintendencia de Servicios Públicosdomiciliarios, para que todas se encuentren tranquilas con las cifras de laempresa. Su proceso de vinculación de capital se espera que finalice a más tardar en el primer trimestre de 2006." (Negrilla fuera de texto).

Para la constitución de los demás Fondos de Pensiones, se hará un análisisfinanciero de tal forma que en lasempresas donde se tenga suficiente cajase hará y donde no, se invertirá enproyectos de reducciones de pérdidasque permitan un flujo de caja suficientepara su constitución en el futuro.

El Ministro mediante

comunicación 523591 del 21-nov-05 dirigida

a la CGR, solicitó

reprogramar su fecha de

terminación para el

30-sep-06.

"Por su parte, CEDENAR en los últimos meses ha alcanzado indicadores bastantesatisfactorios que permiten concluir que ya se encuentra en la ruta de surecuperación definitiva. Solo restaría para este caso profundizar en todos susprogramas de inversión y dar una solución definitiva al caso de Tumaco."

ALGUNOS INDICADORESCEDENAR 2003 2004 2005Costos Unitarios 10.6% 9.52% % de Pérdidas (julio) 42.18% 36.37%Ventas en Millones 78.600 88.341Excedentes en Millones (julio) 5.301 10.908EBITDA en Millones (julio) 6.733 13.184Margen Operacional (julio) 8.99% 16.08%

En entrevista sostenida con el Asesor del Viceministerio el 23 de enero de 2006,respecto a la Empresa de Energía de Cundimarca - EEC comentó que "Laempresa se ha estabilizado financiera, comercial y operativamente, comoconsecuencia de las decisiones que se han señalado con anterioridad durante losúltimos meses. El Ministerio de Minas y Energía se ha ppropuesto trabajar enconjunto con la administración en hacer atractiva la empresa, para obtener unmejor producto de su venta, que se espera se concrete en el transcurso del año.META CUMPLIDA.

Respecto a CEDENAR, con las cifras señaladas anteriormente, la META SEENCUENTRA CUMPLIDA.

(C) Garantizar el pago de las pensionesdel personal jubilado de las empresas,vía constitución de Fondos de Pensioneso inversiones rentables que permitan suconstitución futura.

4. Creación de Fondos dePensiones en las empresasdonde financieramente seanviables.

Acto Administrativo


El Viceministro de Minas y Energía mediante memorando 522298 del 1 denoviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "almenos seis de las empresas ya han procedido a constituir sus respectivos fondospensionales, previo estudio de su viabilidad. Sin embargo, con el GrupoFinanciero de las empresas se hizo un análisis que permite concluir que dichasobligaciones se irán reduciendo durante los próximos años hasta llegaraproximadamente en el 2016 a valores mínimos que podrían ser perfectamentecubiertos por las empresas. Esto debido especilmente al desmonte gradual delesquema de retroactividad de cesantías y las nuevas modalidades de contratación que ya se tienen en las empresas. Mientras tanto, se ha considerado que lo másviable será seguir ejecutando un ambicioso plan de inversiones en recuperaciónde pérdidas de energía y en agregarle valor a las empresas."

En entrevista sostenida con el Asesor del Viceministerio el 23 de enero de 2006,AL respecto comentó que "La meta se encuentra cumplida, por cuanto ya serealizó el respectivo análisis por empresa, determinanado los casos específicos en los que dichos fondos son viables, y allí se ha procedido a su constitución, talescomo Electrohuila, Boyacá, Cundinamarca, Norte de SAntander y Santander. Losdemás casos se sustentan con el análisis señalado con anterioridad. METACUMPLIDA.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


11 02 002

2. Para el año 2004 el MME tenía previsto, laimplementación de 2000 soluciones fotovoltaicas.Indicador que no fue cumplido por cuanto las entidadesbeneficiadas (Educación, Defensa y Salud) no reportaronnecesidades, ni concretaron el compromiso en cuanto a lasostenibilidad del proyecto; situaciones que llevan a que seesté elaborando la modificación del CONPES 3291 DE2002, para direccionar los resultados del Crédito FAD, aproyectos de generación hidroeléctrica distribuida, enlocalidades de las ZNI de la Amazonía y Orinoquia;actividad que continúa aplazada.

2.Reformular del CONPES, encaminadoa promover soluciones energéticassostenibles en la ZNI.

2. Brindar soluciones energéticassostenibles a las ZNI

5. Reformulación delCONPES por parte delGobierno Nacional.

Documento. Uno 01-ene-05 31-dic-05 52 DIRECCIÓN DE ENERGÍA

Se requiere la reestructuración del CONPES por parte del DNP.

La Dirección de Energía no reportó a la Oficina de Control Intenro las gestionesadelantadas, a 10 de noviembre de 2005.

La Dirección de Energía mediante memorando 523506 del 18 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "La meta son 2000soluciones, la cual no se podría cumplir porque estaba prevista su realización conrecursoso de un crédito Español pero al contar con recursos del FAZNI, se estápensando dejar la opción del préstamo y utilizar éstos recursos; de igual forma sequiere plantear otra alternativa diferente a las soluciones fotovoltaicas inicialmenteprevistas por otras soluciones más seguidas".



a la CGR, solicitó



30-jun-06.

"Se aclara que este proyecto es para ejecución por parte del IPSE, previaaprobación de DNP quien debe reformular el CONPES. En la actualidad, se estáatendiendo el oficio 01672 fechado 6 de septiembre de 2005 del Alto ConsejeroPresidencial quien solicita que este Ministerio realice un análisis de la informacióncontenida en los estudios y diseños que posee el Ministerio o sus entidadesadscritas.

En entrevista sostenida con el Director de la Dirección de Energía el 20 de enerode 2006, al respecto comentó que "El Departamento Nacional de Planeación tienela responsabilidad de tramitar la reformulación del CONPES, para redireccionarlos recursos de proyectos fotoviltaicos a proyectos hidroenergéticos en zonas nointerconectadas, para lo cual el Ministerio y el IPSE están definiendo los proyectosa tener en cuenta."

La Dirección de Energía mediante memorando 607586 del 9 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, al respecto comentó que "El IPSE esactualmente el encargado de identificar soluciones energéticas en las zonas nointerconectas, con lo cual ha reorientado las solicitudes presupuestales de lasvigencias 2006 y 2007. Para la vigencia 2006 se autorizaron por Ley dePresupuesto recursos por valor de $6.747 millones para estudios de solucionesenergéticas con énfasis en energías alternativas, con los cuales el IPSE hainiciado una evaluación del potencial energético renovable en localidades congeneración eléctrica diesel, o sin ningún nivel de electrificación.

Este será un insumo primario para redireccionar los recursos del Crédito delFondo de Apoyo al Desarrollo -FAD-, no solamente a proyectos de generaciónhidroeléctrica, sino para proyectos de soluciones institucionales híbridas queincluyan generación fotovoltaica, eólica y diesel.

A partir de los recursos disponibles a la fecha por el IPSE se han avanzadoestudios de preinversión de soluciones hidroeléctricas en Amazonas, pero losresultados no muestran viabilidad financiera ni ambiental en su conjunto.

Por lo anterior, se hace necesario aumentar el nivel de información de opcionesreales de recursos renovables para generación con el fin de reformular en formaeficiente y viable el CONPES 3291 de 2002.

Se espera que para mediados de noviembre de 2006 el IPSE tenga informaciónresultante de los estudios en desarrollo, de manera de proceder a la reformulacióndel CONPES en mención".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Según lo comentado por la Dirección de Energía, la Oficina de ControlInterno observa que es probable que la meta no se cumpla el 30-Jun-06, porcuanto "se espera que para mediados de noviembre de 2006 el IPSE tengainformación resultante de los estudios en desarrollo".

En tal sentido, se requiere reprogramar la meta, de manera que sea viable sucumplimiento.


comunicación2006000999 del

7-Jun-06 dirigida a la

CGR, solicitó reprogramar su

fecha de terminación

para el31-Dic-06.

La Dirección de Energía mediante memorando 2006005365 del 10 de julio de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, al respecto comentó que El IPSE esactualmente el encargado de identificar soluciones energéticas en las zonas nointerconectadas, con lo cual ha reorientado las solicitudes presupuestales de lasvigencias 2006 y 2007. Para la vigencia 2006 se autorizaron por Ley dePresupuesto recursos por valor de $6,747 millones para estudios de solucionesenergéticas con énfasis en energías alternativas, con los cuales el IPSE hainiciado una evaluación del potencial energético renovable en localidades congeneración eléctrica diesel, o sin ningún nivel de electrificación.

Este será un insumo primario para redireccionar los recursos del Crédito FAD nosolamente a proyectos de generación hidroeléctrica, sino para proyectos desoluciones institucionales híbridas que incluyan generación fotovoltaica, eólica ydiesel.

A partir de los recursos disponibles a la fecha por el IPSE se han avanzadoestudios de preinversión de soluciones hidroeléctricas en Amazonas, pero losresultados no muestran viabilidad financiera ni ambiental en su conjunto.

Por todo lo anterior, se hace necesario aumentar el nivel de información deopciones reales de recursos renovables para generación con el fin de reformularen forma eficiente y viable el CONPES 3291 de 2002.

Se espera que para mediados de noviembre de 2006 el IPSE tenga informaciónresultante de los estudios en desarrollo, de manera de proceder a la reformulacióndel CONPES en mención.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


11 02 002

3. En desarrollo del Proyecto Guapi se había propuesto adiciembre 2004, la contratación, Ejecución de vías deacceso líneas de transmisión y subestaciones. A la fechael cumplimiento de este indicador está reflejado en laentrega de documentos y licencias ambientales por partedel IPSE, se contrató la gerencia del proyecto conFONADE, ésta presentó programa de revisión yadaptación de términos de referencia a España. Causasdel desplazamiento de la programación inicial, que no hasido definitiva ni contractual, porque aún no hay contratosde obra. El programa definitivo, que está fuera del manejodel MME, será el que definan finalmente el FIP y FONADE,con la supervisión del comité de seguimiento, del cual elMME sólo es un miembro.

3. Una vez se tengan aprobadas por elGobierno Español las reglas departicipación se promoverá una dinámicadel comité de seguimiento a fin decumplir con los cronogramas propuestos.

3. Cumplir con los cronogramas delproyecto

6. Cumplir con cronogramas. Convocatorias y documento de participación en el Comité de seguimiento.

1 Una vez aprobadas las

reglas de participación por parte del

Gobierno Español.

Según cronograma de ejecución del

proyecto.

DIRECCIÓN DE ENERGÍA

Este proyecto se realiza con recursos del crédito FAD en cabeza del Fondo deInversión para la Paz - FIP, quien suscribió convenio de administración de losmismos con FONADE.

La Dirección de Energía no reportó a la Oficina de Control Intenro las gestionesadelantadas, a 10 de noviembre de 2005.

La Dirección de Energía mediante memorando 523506 del 18 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "En desarrollo delproyecto Guapi, se había propuesto a diciembre 2004, la contratación, ejecuciónde vías de acceso líneas de transmisión y subestaciones. A la fecgha elcumplimiento de este indicador está refejado en la entrega de documentos ylicencias ambientales por parte del IPSE, se contrató le gerencia del proyecto conFONADE, esta presentó programa de revisión y adaptación de términos dereferencia a España. Causas del desplazamiento de la programación inicial, queno ha sido definitiva ni contractual, porque aún no hay contratos de obra".

Situaciones que afectan el cumplimiento de los indicadorespropuestos en los planes diseñados por el MME y queinciden en el objetivo de incrementar la cobeertura, mejorcalidad, seguridad y confiabilidad del servicio de energíaeléctrica.

"El programa definitivo, que está fuera del manejo del MInisterio, será el quedefinan finalmente el FIP y FONADE, con la supervisión del Comité deSeguimiento, del cual el Ministerio solo es un miembro. En la actualidad se estándefiniendo los cronogramas en FONADE".

En entrevista sostenida con funcionarios de la Dirección de Energía el 19 deenero de 2006, al respecto se estableció que la meta de la Dirección de Energíano es "Cumplir con el cronograma", sino la de "Velar por el cumplimiento delcronograma, mediante el seguimineto". Dicha actividad se viene realizando en lamedida que este Ministerio forma parte del Comité de Seguimiento del ProyectoPCH Guapi.

Así mismo, mediante entrevista sostenida con el Director de la Dirección deEnergía el 20 de enero de 2006, al respecto comenta que "El proyecto sedesarrolla a través de FONADE. La reprogramación del proyecto establece unafecha de recibo de ofertas de ejecución de las obras al 30 de enero de 2006."

La Dirección de Energía mediante memorando 607586 del 9 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que "El 21 de abril de 2006 seefectúo Audiencia Pública de selección de la firma que ejecutará laimplementación de las obras en el proyecto de Guapí. Igualmente, ya se culminóel proceso de selección de la firma que ejercerá la interventoría de las obras. Seestá a la espera del cronograma finalmente aceptado por FONADE de parte delas firmas seleccionadas, con las cuales continuar las labores de seguimiento porparte del Ministerio".

La Dirección de Energía mediante memorando 2006005365 del 10 de julio de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, al respecto comentó que " Direcciónde Energía: el 21 de abril de 2006 se efectuó audiencia Pública de selección de lafirma que ejecutará la implementación de las obras en el proyecto de Guapí.Igualmente, ya se culminó el proceso de selección de la firma que ejercerá lainterventoría de las obras. Se está a la espera del cronograma finalmenteaceptado por FONADE de parte de las firmas seleccionadas, con los cualescontinuar las labores de seguimiento por parte del Ministerio. El cronogramapresentado por FONADE es el siguiente:

- El proceso de Consultoría y Obra, IPG 1301, fue abierto el 21 de octubre de2005, el 30 de enero de 2006 se reciben las propuestas por parte de dos gruposespañoles y el 21 de abril de 2006 se realiza la audiencia pública de apertura delos sobres económicos y determinación del orden de elegibilidad. - El proceso de Interventoría, IPG 1302, fue abierto el 24 de octubre de 2005, el

23 de enero de 2006, con la participación de 7 oferentes y el 13 de marzo de2006 se realiza la audiencia pública de apertura de los sobres económicos ydeterminación del orden de elegibilidad.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


- Como resultado de la audiencia pública de apertura de los sobres económicos ydeterminación del orden de elegibilidad del proceso IPG 1302, se aceptó lapropuesta presentada por la UNION TEMPORAL INGETEC S.A. - LA VIALIDADLTDA quien ocupó el primer lugar en el orden de legibilidad, para la posterior firmadel contrato. - Como resultado de la audiencia pública de apertura de los sobres económicos y

determinación del orden de elegibilidad del proceso IPG 1301, se aceptó lapropuesta presentada por el proponente INSTALACIONES INABENSA S. A. quienocupó el primer lugar en el orden de legibilidad, para la posterior firma delcontrato.

- Con fecha 30 de junio de 2006 se suscribió el contrato para la construcción dela PCH de Guapi con la firma española INSTALACIONES INABENSA S. A. - En la presente semana se suscribirá el contrato para la interventoría de la

construcción de la PCH de Guapi con la UNION TEMPORAL INGETEC S.A. - LAVIALIDAD LTDA. A principios de la semana pasada, se remitió al FIP y al DNP copia del contratopara que se dé inicio a la negociación del contrato de crédito con el gobiernoespañol.

Con base en lo anterior y estimando que el trámite de negociación y firma delcontrato de crédito, incluido el paso por comisión interparlamentaria de crédito y lorequerido con el gobierno español, dure unos tres (3) meses, se podría estarsuscribiendo acta de iniciación del contrato de obra y del de interventoría aprincipios del mes de octubre de 2006, resultando el siguiente cronograma deejecución del proyecto resumido:

FASES DE EJECUCION DEL PROYECTO INICIO FINFASE 1: Consultoría para ajustes de diseño e ingeniería de detalle Octubre de2006 Marzo de 2007FASE 2: Etapa de Construcción de la PCH Abril de 2007 Marzo 2010FASE 3: Etapa de acompañamiento al Operador del servicio Abril 2010 Octubrede 2010

11 02 002

4. Para la vigencia 2004, se propuso la implementación de5 soluciones empresariales para las zonas nointerconectadas, sólo se implementaron 2 soluciones, unapara el grupo N° 8 Amazonas y la otra para el grupo N° 11Vichada.

Actividades programadas por el MME que inciden en laaplicación de sus indicadores ya que el cumplimiento deéstos, depende de la estructuración de soluciones porparte del IPSE, los entes territoriales y de los resultadosde la consultoría adelantada en el año 2004. Factores queinciden en la baja participación y oportunidad de los entesterritoriales en la promoción de nuevas solucionesempresariales.

4. Continuar con la reestructuración delas empresas que prestan el servicio deenergía eléctrica en las ZNI, iniciando con la toma del parque de generación de lascapitales y principales localidades.

4. Establecer esquemas administrativoseficientes que darán sostenibilidad yautosuficiencia en el largo plazo en lasZNI.

7. Analizar y estructurar lassoluciones eficientesrequeridas para cada zona.

soluciones implementadas

3 Se inició con la toma del

parque de generación de las capitales por parte del IPSE a través de GENSA.

31-ago-06 DIRECCIÓN DE ENERGÍA

La reestructuración de las empresas requiere la decisión del IPSE yacompañamiento de la SSPD.

La Dirección de Energía mediante memorando 607586 del 9 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que "Se está realizando unaintegración de proyectos y soluciones de manera que se obtenga unainfraestructura regulatoria, legal, comecial, de recursos fisicos y de subsidios quepermita llegar al esquema de entrega de activos con responsabilidades dereposición, sin subsidio a la oferta sino directamente aplicado en la demanda, demodo tal que inversionistas interesados entren a prestar el servicio en laslocalidades principales e intermedias de las ZNI, en un plazo de 2 años. Los masrecientes avances realizados en los diferentes componentes de soluciónessostenibles y eficientes son:

Aspectos regulatorios: Se ha avanzado en reuniones con CREG e IPSE para lapublicación definitiva de la metodología de remuneración de actividades deprestación del servicio en las ZNI. Los datos recopilados por GENSA en laactividad de generación se estan validando, ya que se considera la actividad másimportante por el impacto tarifario que representa.

Es claro que los principales problemas surgen del alto costo de prestaciónresultante de los precios del combustible actualmente, no compensados con lossubsidios legales vigentes; asimismo, en aquellos proyectos de interconexión, seesta gestionando esquemas diferenciales de remuneración en distribución,especialmente en aquellas localidades que se conecten a sistemas deOperadores de Redes establecidos en el SIN con anterioridad.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Subsidios: Se ha avanzado en la toma de iniciativas con las cuales puedanasignarse recursos de subsidios con base en la aplicación del Fondo de EnergíaSocial - FOES para aplicar en zonas especiales de atención de las ZNI. Asimismo,con la telemediación se espera acopiar información para estructurar y soportaruna presentación de incremento porcentual de subsidios para usuarios de todotipo, en aquellas zonas donde la solución eficiente de generación sea la diesel.

Aspectos Legales: Se esta analizando, con base en la experiencia de laseparación de la actividad de generación y retomadel AOM en forma directa porparte del IPSE, la estructura legal necesaria para permitir que el IPSE avance enlocalidades menores, en forma coyuntural, para luego pasar a la fase 3 propuesta,entrega de parques en localidades intermedias, con responsabilidades dereposición.

Aspectos comerciales: Se han establecido modelos de convenios, por parte delIPSE, para la asignación de responsabilidades de AOM en las localidadesmayores de las ZNI, que serviran para ser mejorados con base en los resultadosobtenidos y poder utilizarlos cuando se pase a la fase propuesta de entrega deparques de generación con el fin de que los agentes generadores sean empresasespecializadas con responsabilidades de reposición, sin subsidios directos a laoferta.

Infraestructura comercial: El IPSE está estructurando proyectos de mejoramientode infraestructura, en especial la instalación de acometidas externas concumplimiento de normas técnicas, mejoramiento de redes existentes e instalaciónde micromedidores para alcanzar un minimo de 90% de usuarios medidos en lasprincipales localidades. Tambien se esta validando por el IPSE los resultados delos inventarios de infraestructura de su propiedad en la ZNIs, con los cualesestablecer los derechos de propiedad y responsabiidades en las mismas por partede agentes inversionistas futuros.

Recursos Energeticos: El IPSE está avanzando durante la presente vigencia y2007 el analisis de oferta energética renovable para generación eléctrica con el finde sustituir generación diesel e implementar soluciones de generación renovablesen los siios mas viables y pasar a la fase 4 propuesta, la entrega de estassoluciones a empresas especializadas con responsabilidades de reposición.

La Oficina de Control Interno recomienda a la Dirección de Energía, analizarsi es posible lograr la meta a 31-Ago-06 de acuerdo con el grado de avancedel cumplimiento a la fecha. Si el tiempo para la terminación de la meta esmuy corto, se sugiere solicitar de manera inmediata a la Oficina de ControlInterno la ampliación del término de ejecución de esta meta, de conformidadcon el artículo 8 de la Resolución 5580 de 2004 de la Contraloría General dela República.

La Dirección de Energía mediante memorando 2006005365 del 10 de julio de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, al respecto comentó que " Direcciónde Energía: Se está realizando una integración de proyectos y soluciones demanera que se obtenga una infraestructura regulatoria, legal, comercial, derecursos físicos y de subsidios que permita llegar al esquema de entrega deactivos con responsabilidades de reposición, sin subsidio a la oferta sinodirectamente aplicado en la demanda, de modo tal que inversionistas interesadosentren a prestar el servicio en las localidades principales e intermedias de las ZNI,en un plazo de 2 años. Los más recientes avances realizados en los diferentescomponentes de soluciones sostenibles y eficientes son:





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Aspectos Regulatorios: se han avanzado reuniones con CREG e IPSE para lapublicación definitiva de la metodología de remuneración de actividades deprestación del servicio en las ZNI. Los datos recopilados por GENSA en laactividad de generación se están validando, ya que se considera la actividad másimportante por el impacto tarifario que representa.

Es claro que los principales problemas surgen del alto costo de prestaciónresultante de los precios del combustible actualmente, no compensados con lossubsidios legales vigentes; asimismo, en aquellos proyectos de interconexión, seestá gestionando esquemas diferenciales de remuneración en distribución,especialmente en aquellas localidades que se conecten a sistemas deOperadores de red establecidos en el SIN con anterioridad;

Subsidios: se ha avanzado en la toma de iniciativas con las cuales puedanasignarse recursos de subsidios con base en la aplicación del Fondo de EnergíaSocial - FOES para aplicar en zonas especiales de atención de las ZNI.Asimismo, con la telemedición se espera acopiar información para estructurar ysoportar una presentación de incremento porcentual de subsidios para usuariosde todo tipo, en aquellas zonas donde la solución eficiente de generación sea ladiesel;

Aspectos Legales: se está analizando, con base en la experiencia de laseparación de la actividad de generación y retoma del AOM en forma directa porparte del IPSE, la estructura legal necesaria para permitir que el IPSE avance enlocalidades menores, en forma coyuntural, para luego pasar a la fase 3 propuesta,entrega de parques en localidades intermedias, con responsabilidades deAspectos Comerciales: se han establecido modelos de convenios, por parte delIPSE, para la asignación de responsabilidades de AOM en localidades mayoresde las ZNI, que servirán para ser mejorados con base en los resultadosobtenidos y poder utilizarlos cuando se pase a la fase propuesta de entrega deparques de generación con el fin de que los agentes generadores sean empresasespecializadas con responsabilidades de reposición, sin subsidios directos a laoferta;

Infraestructura comercial: el IPSE está estructurando proyectos de mejoramientode infraestructura, en especial la instalación de acometidas externas concumplimiento de normas técnicas, mejoramiento de redes existentes e instalaciónde micromedidores para alcanzar un mínimo de 90% de usuarios medidos en lasprincipales localidades. También se está validando por el IPSE los resultados delos inventarios de infraestructura de su propiedad en las Zonas nointerconectadas, con los cuales establecer los derechos de propiedad yresponsabilidades en las mismas por parte de agentes inversionistas futuros;

Recursos Energéticos: el IPSE está avanzando durante la presente vigencia y2007 el análisis de oferta energética renovable para generación eléctrica con elfin de sustituir generación diesel, e implementar soluciones de generaciónrenovable en los sitios más viables, y pasar a la Fase 4 propuesta, la entrega deestas soluciones a empresas especializadas, con responsabilidades dereposición;

11 02 002

5. Para la vigencia 2004, el MME, a través de la Direcciónde Energía tenía como meta la liquidación de 30convenios eléctricos de los 106 que se encuentran sinliquidar. Solo se suscribieron 10 actas de liquidación final.La suscripción final de las actas no depende directamentede la Dirección de Energía sino de la Oficina Jurídica yadicionalmente los representantes de las entidades evitancomprometerse con estas liquidaciones. Por lo anterior, laOficina Jurídica adelanta un programa de liquidacionesunilateral para un grupo de convenios, meta que continúaaplazada para el año 2005.

5. Adelantar las conversaciones oreuniones con las electrificadoras y entesterritoriales para efectos de la suscripciónde las correspondientes liquidaciones.

5. Liquidar 96 convenios pendientes deliquidación ya sea en forma unilateral obilateral

8. Liquidación 20 convenios,de los 96 que se encuentranpendientes ya sea en formabilateral o unilateral.

Actas de liquidación

20 01-mar-05 30-sep-05 30 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Según informe MME.OCI-023-2004, Evaluación a la Dirección de Energía,"ESTADO DE LOS CONVENIOS ELECTRICOS DEL MINISTERIO DE MINAS YENERGIA SUSCRITOS ENTRE 1993 - 1999, A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2004",elaborado por la Oficina de Contro Interno, se estableció que se encuentranpendientes por liquidar 102 convenios.

La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "entre la fecha desuscripción del Plan de Mejoramiento, esto es, el 4 de agosto de 2005 y el 31 deoctubre de la misma anualidad, se han suscrito 29 actas de liquidación algunasbilaterales otras unilaterales.

La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 607182 del 2 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Inteno, aclara que los 29 convenios se liquidaronentre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2006.

La documentación que soporta el cumplimiento de la meta formulada, fueverificada por la Oficina de Control Interno.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


9. Liquidarán 10 convenios,de los 96 que se encuentranpendientes ya sea en formabilateral o unilateral


10 01-mar-05 30-nov-05 39 OFICINA ASESORA JURÍDICA

La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "entre la fecha desuscripción del Plan de Mejoramiento, esto es, el 4 de agosto de 2005 y el 31 deoctubre de la misma anualidad, se han suscrito 29 actas de liquidación algunasbilaterales otras unilaterales.


10. Liquidación 66 conveniospendientes, dentro de loscuales se encuentran 16críticos que se proyectanefectuar en forma unilateral yenviarlos a cobro coactivo,teniendo en cuenta la falta desoportes.


66 01-mar-05 30-jun-06 69 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Según informe MME.OCI-024-2004, Evaluación a la Dirección de Energía,"ESTADO DE LOS CONVENIOS ELECTRICOS DEL MINISTERIO DE MINAS YENERGIA SUSCRITOS ENTRE 1993 - 1999, A SEPTIEMBRE DE 2005",elaborado por la Oficina de Contro Interno, se estableció que se encuentranpendientes por liquidar 65 convenios.

La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "de los nueve (9)convenios eléctricos celebrados con el ICELL, hoy IPSE, se proyecto un oficio porparte de esta Oficina para firma del Señor Ministro, en el cual se le solicita alDirector del IPSE tome las medidas necesarias con el fin de poder liquidar losconvenios interadministrativos que allí se refieren, antes de que culmine elpresente año."

La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 607182 del 2 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Inteno, aclara que los 29 convenios se liquidaronentre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2005. Así mismo informan que "despuésdel corte se seguimiento realizaro por la Oficicna de Control Interno a 30 deseptiembre de 2005, se liquidó el convenio OJ-34-1999 el 15 de noviembre de2005".

Adicionalmente a lo anterior, como resultado de la verificación realizada por estaOficina, se concluye que se ha realizado adicionalmente la liquidación del losconvenios: SIN-93 con fecha 23 de Enero de 2006 y DLE -030-94, con fecha 2 de Agosto de 2005.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficicna de Control Interno observa que a 31 deabril de 2006, se encuentran pendientes por liquidar 64 convenios.

La Dirección de Energía mediante memorando 607586 del 9 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "La liquidación de losconvenios se han venido adelantando en la Oficina Asesora Juridica quien defineel tipo de liquidación y los formatos a seguir. La Dirección de Energía ha venido apoyando a la Oficina Juridica con el aporte de los conceptos técnicos requeridos, ademas de la localización de los contactos de las entidades afectadas que pueden colaborar en los procesos.

El paquete de carpetas de los 15 convenios en estado crítico, fue remitido a laOficina Juridica y según se nos ha informado, la liquidación unilateral no esprocedente solamente utilizando la información con la que contamos, ya que sedebe tener certeza de la cantidad de recursos no invertidos. Sin embargo, seestán estudiando algunas opciones, mientras se adelanta la liquidación unilateralde los 16 convenios "Liquidables" en la forma establecida normalmente, cuyascarpetas ya están en poder de la Oficina Juridica".

La Oficicna de Control Interno estableció, que el Ministro envió las siguientescomunicaciones (7) a los ajecutores de doce (12) convenios, dandoles un plazoperentorio de quince (15) días para que anexen los soportes suficientes con el finde lograr las respectivas liquidaciones de los convenios suscritos, y de no recibirrespuesta dentro del término señalado, se remitirá los documentos que obran encada expediente al Grupo de Jurisdicción Coactiva del Ministerio, con el objeto deque tomen las acciones pertinentes.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


(1) Registro 607368 del 4-May-06, dirigida a la Gobernación de Huila. OJ-040-97.(2) Registro 607366 del 4-May-06, dirigida a la Alcaldia Municipal de Florida. CVC-790-93.(3) Registro 607367 del 4-May-06, dirigida a la Dirección General del IPSE,correspondientes al ICEL 01-77-95, OJ-20-97, DLE-039-94, DLE-118-93, DLE-119-93.(4) Registro 607369 del 4-May-06, dirigida a la Alcaldía Municipal de Sotará. OJ-039-96.(5) Registro 607371 del 4-May-06, dirigida a la Alcaldia municipal de San Zenón.DLE-028-94.(6) Registro 607372 del 4-May-06, dirigida a la Alcaldia Municipal de Santa Cruzde Lorica. OJ-49-96.(7) Registro 67373 del 4-May-06, dirigida a la Alcaldia Municipal de Pueblo Nuevo.OJ-27-98, OJ-28-98.

La comunicación reitera : "Asimismo, cualquier inquietud al respecto, el Despachodel Sr. Ministro ha designado a la Doctora Clemencia Diaz, Secretaria Privada delMME, para que coordine los trámites a que haya lugar."

La Oficicna Asesora Jurídica, mediante memorando 607935 del 12 de mayo de2006 dirigida a la Oficicna de Control Inteno manifiesta que"Las actividades que laOficicna Asesora Jurídica ha desarrollado en cordinación con la Dirección deEnergía, que es la dependencia bajo cuya custodia se encuentran los expedientesde los convenios eléctricos pendientes de liquidación, han sido los siguientes:

A enero de 2006 se había tomado la decisión de liquidar unilateralmente los 14convenios clasificados como críticos por la Direccción de Energía, sin embargouna vez analizados los antecedentes de cada convenio se identificó la dificultadde conseguir los soportes faltantes ante la falta de respuesta a los requerimientoshechos por la Dirección de Energía y la Oficicna Asesora Jurídica. Expedientesestos que el pasado 27 de abril del presente año, por solicitud d ela doctora MariaClemencia Dïaz, Asesora del Despacho del Ministro fueron entregados a esedespacho por parte de esta Oficina.

De otra parte, en vista de la necesidad de acelerar el proceso de liquidación deestos convenios se solicitaron por parte de esta Oficina los 16 expedientes de losclasificados por la Dirección de Energía como Liquidable Normal con laconsecución de soportes, sobre los cuales a la fecha se están proyectando lasrespectivas resoluciones de Liquidación Unilateral. Los restantes convenios seencuentran en poder de la Dirección de Energía con el fin de continuar el trámiterespectivo".

La Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que el vencimiento de estameta es para próximo 30-Jun-06, y que es muy probable que no se alcance arealizar todas las gestiones tendientes a la liquidación de los 64 convenios,recomienda que las dependencias involucradas deben solicitar de manerainmediata la ampliación del término de ejecución de esta meta, deconformidad con el artículo 8 de la Resolución 5580 de 2004 de la ContraloríaGeneral de la República.

El Ministro medianteComunicación 2006000999del 7-Junio-06, dirigida a laCGR, solicitó modificar lameta por "Liquidación 66convenios, dentro de loscuales se encuentran 16criticos que se enviarán acobro coactivo, teniendo encuenta la falta de soportespara realizar unaliquidación". La metaquedara en los siguientesterminos:





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


10A. Iniciar el proceso decobro coactivo de 16convenios que se encuentrancriticos

16 15-jun-06 31-dic-06 GRUPO JURISDICCI

ON COACTIVA Y DESPACHO MINISTRO

La Asesora del Despacho del Sr. Ministro, mediante email de fecha julio 12 de2006, informa que" este Despacho envió a la Dirección de Energía losmemorandos 2006005595, 5594 y 5593 en donde se le solicita la actualizaciónde las cuentas de cobro de los convenios OJ-07795 , oj-039-96 Y sin 93 . Deigual manera se encuentran en el escritorio del Señor Ministro para su firma tresresoluciones por las cuales se declara a la Alcaldía de San Zenón, y al IPSE comodeudores de la NACION- Ministerio de Minas y Energía"

10B. Realizar la liquidación decincuenta (50) convenios a 31de diciembre de 2006.

50 15-jun-06 31-dic-06 DIRECCION DE ENERGIA

Y OFICINA ASESORA JURIDICA

La Oficina Asesora Juridica, mediante memorando 2006005299 del 10 de julio de2006, comenta" En atención al requerimiento del asunto, le informo que lasactividades que la OAJ ha desarrollado en coordinación con la Dirección deEnergía, qque es la dependencia bajo cuya custodia se encuentra los expedientesde los convenios electricos pendientes de liquidación, han sido los siguientes:

En el segundo trimestre de 2006, es decir entre el 30 de marzo y el 30 de junio de2006, se liquidaron seis convenios y mediante resolución No. 180755 seprocedieron a archivar cuatro convenios por inejecución, en cuanto a los soportesestos se encuentran en la Dirección de Energía que es la encargada de lacustodio de los mismos".

La Dirección de Energía, mediante memorando 2006005365 del 10 de julio de2006, comenta" La liquidación de los convenios se ha venido adelantando en laOAJ, quien define el tipo de liquidación y los formatos a seguir. La Dirección deEnergía ha venido apoyando a la Oficina Juridica con el aporte de los conceptostécnicos requeridos, ademas de la localización de los contactos de las entidadesafectadas que pueden colaborar en los procesos.

El paquete de carpetas de los 15 convenios en estado critico, fue remitido a laOficina Juridica, y según se nos ha informado, la liquidación unilateral no esprocedente solamente utilizando la información con la que contamos, ya que sedebe tener certeza de la cantidad de recursos no infvertidos, sin embargo, seestan estudiando algunas opciones mientras se adelanta la liquidación unilateralde los 16 convenios "liquidables" en la forma establecida normalmente, cuyascarpetas ya estan en porder de la Oficina Juridica.

Durante este año se han liquidado 12 convenios de los cuales 6 se hicieronunilateralmente, 5 por inejecución (mediante resolucion 180755 del 22 de junio de2006 se ordena el archivo de los convenios por inejecución) y uno bilateral. Por loanterior, se han liquidado 152 convenios, quedando pendiente 53".

La Oficina de Control Interno, recibio de la Dirección de Energía mediante emailde fecha 7 de julio de 2006, los archivos que contienen la relación pormenorizadadel ESTADO DE LOS CONVENIOS ELECTRICOS DEL MINISTERIO DE MINASY ENERGIA", donde se encuentran relacionados los convenios calificados comocriticos, los cuales se resumen así:





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Analizada la información reportada se observa que los siguientes convenios estanclasificados como criticos:

Analizada la información reportada se observa que los siguientes convenios estanliquidados:

DESCRIPCIÓN ESTADO CANTIDAD % DEEJECUCION

Revisado Critico 15 7,32%

Revisado, Pendiente, Soprte y/oReintegros

4 1,95%

Revisado, liquidable AnexandoSoportes y/o Reintegros

20 9,76%

Revisado, Liquidable, Normal 12 5,85%

Revisado, Liquidable, HACERACTA DE INEJECUCION

1 0,49%

YA LIQUIDADO, Pendiente, actaaclaratoria por Reintegros RF

1 0,49%

LIQUIDADO UNILATERAL 17 8,29%

LIQUIDADO Inejecución 5 2,44%

YA LIQUIDADO 130 63,41%

TOTAL CONVENIOS 205 100,00%

RESUMEN

POR LIQUIDAR DEF. 38

YA LIQUIDADO 152

CRITICOS 15

TOTAL 205

AÑO No. CONVENIO UBICACIÓN ESTADO

1 96 OJ - 49 M/pio de Lorica (Córdoba) Revisado, Crítico

2 93 672/93 Depto de Risaralda Revisado, Crítico

3 97 OJ - 44 Mpio de Manizales Revisado, Crítico

4 98 OJ - 27 M/pio de Pueblo Nuevo(Cordoba)

Revisado, Crítico


Revisado, Crítico

6 96 OJ - 39 M/pio de Sotará (Cauca) Revisado, Crítico

7 95 OJ - 52 Mpio de Tolú - Sucre Revisado, Crítico

8 93 SIN1 Mpios de Guaviare- Guania-Casanare - Vaupés- Vichada-Amazonas

Revisado, Crítico

9 93 SIN2 Mpio de Acandí - Choco Revisado, Crítico

10 97 OJ - 40 Depto del Huila Revisado, Crítico

11 94 DLE - 039 Depto del Vichada Revisado, Crítico

12 95 OJ - 77 Mpios Depto Meta Revisado, Crítico

13 97 OJ - 20 Mpio de Puerto Carreño Revisado, Crítico

14 93 CVC-790 de1993

M/pio de Florida (Valle) Revisado, Crítico

15 94 DLE - 028 M/pio de Zenon (Magdalena) Revisado, Crítico





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE



1 98 OJ - 22 Depto de Antioquia LIQUIDADO inejecución

2 96 OJ - 61 Gobernación del Dptode Cauca

LIQUIDADO inejecución

3 94 4 Mpio de Tolú - Sucre LIQUIDADO inejecución

4 96 OJ - 59 Mpio de Napipi LIQUIDADO inejecución

5 96 OJ - 60 Mpio de Nauca LIQUIDADO inejecución

6 94 DLE - 027 Mpio Carcasí LIQUIDADOUNILATERAL

7 93 Sin No. M/pios El CarmenSimacota y El Playón

LIQUIDADOUNILATERAL

8 94 DLE - 003 Mpio Pto Tejada LIQUIDADOUNILATERAL

9 96 OJ - 46 M/pio de San Diego(Cesar)

LIQUIDADOUNILATERAL

10 93 308 Gob Magdalena y Mpiode Salamina

LIQUIDADOUNILATERAL

11 93 C - 306 Gob Cordoba, M/pioTierralta

LIQUIDADOUNILATERAL

12 93 288 Gob La Guajira y M/piode Uribia

LIQUIDADOUNILATERAL

13 94 DLE - 018 M/pios Achí , Pinillos,Barranco de Loba yMagangue

LIQUIDADOUNILATERAL

14 93 0 Mpio de Cartagena -Bolivar

LIQUIDADOUNILATERAL

15 95 OJ - 54 Depto de Bolivar LIQUIDADOUNILATERAL

16 94 DLE - 010 Depto de Risaralda LIQUIDADOUNILATERAL

17 97 OJ - 52 Mpio Malambo, DepAtlántico

LIQUIDADOUNILATERAL

18 98 OJ - 45 M/pio de Palmira (Valle) LIQUIDADOUNILATERAL

19 93 0 Mpio de Fortul - Arauca LIQUIDADOUNILATERAL

20 95 OJ - 53 Mpio de Cartagena -Bolivar

LIQUIDADOUNILATERAL

21 93 SIN M/pio. Santiago de Cali LIQUIDADOUNILATERAL

22 97 OJ - 48 M/pio de Nilo(Cundinamarca)

LIQUIDADOUNILATERAL

23 93 324 Dpto del Tolima YA LIQUIDADO

24 94 DLE - 037 Mpio de Planadas -Tolima

YA LIQUIDADO

25 97 OJ - 62 Mpio Honda - Tolima YA LIQUIDADO

26 94 002 Depto de Nariño YA LIQUIDADO

27 94 DLE - 006 Depto de Nariño YA LIQUIDADO

28 98 OJ - 21 Mpio Policarpa - Nariño YA LIQUIDADO


30 98 OJ - 36 Depto de Caqueta YA LIQUIDADO

31 99 OJ - 36 Mpio S J Fragua -Caqueta

YA LIQUIDADO

32 99 OJ - 37 Mpio Zabaleta YA LIQUIDADO

33 98 OJ - 48 Depto del Caqueta YA LIQUIDADO






METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE



YA LIQUIDADO

36 98 OJ - 51 Mpio Pto Valdivia YA LIQUIDADO


38 94 DLE - 009 Depto de Santander YA LIQUIDADO

39 95 OJ - 59 Depto de Santander YA LIQUIDADO

40 97 OJ - 46 M/pio de Floresta(Boyacá)

YA LIQUIDADO

41 97 OJ - 56 Mpio Duitama - Boyacá YA LIQUIDADO

42 93 SIN M/pios Tunja,Sogamoso

YA LIQUIDADO

43 94 DLE - 016 Mpio Ramiriquí -Boyacá

YA LIQUIDADO

44 94 DLE - 021 Mpios de Boyacá YA LIQUIDADO

45 94 DLE - 008 Mpio Armenia YA LIQUIDADO

46 94 DLE - 030 Mpios. Itsmina,Condoto, Novita y SanJose del Palmar

YA LIQUIDADO

47 93 SIN Mpio Novita - Chocó YA LIQUIDADO

48 94 DLE - 022 Depto del Choco YA LIQUIDADO

49 94 0007 M/pios bajoBaudó,Pizarro, Novita,Istmina, Cantón de SanPablo, Condoto

YA LIQUIDADO

50 97 OJ - 22 M/pio de El Tambo(Cauca)

YA LIQUIDADO

51 93 0 Gob Nte Santander YA LIQUIDADO

52 94 DLE - 001 Mpios Ocaña yAguachica

YA LIQUIDADO

53 94 DLE - 007 Mpios de El Tarra,Chitaga, Hacarí y VillaCaro - Dpto de Nte deSantander

YA LIQUIDADO

54 94 DLE - 026 Dto Norte de Santander. YA LIQUIDADO

55 96 OJ - 79 Mpios Depto deSantander

YA LIQUIDADO

56 97 OJ - 32 Municipio de Gamarra -Cesar

YA LIQUIDADO

57 94 001 Mpio Simití - Bolivar YA LIQUIDADO

58 93 304 Mpio de Polonuevo -Atlántico

YA LIQUIDADO

59 93 C - 299 Gob Atlantico - M/pioCampo de la Cruz

YA LIQUIDADO

60 93 C - 300 Gob Atlantico - M/pioManatí

YA LIQUIDADO

61 93 0 M/pio La Ponedera YA LIQUIDADO

62 93 0 Depto de Cundinamarca YA LIQUIDADO

63 93 C - 291 Gob Cesar, M/pio SanMartín

YA LIQUIDADO

64 93 C - 292 Gob Cesar, M/pio LaGloria

YA LIQUIDADO

65 93 C - 293 Gob Cesar, M/pio LaJagua de Ibirico

YA LIQUIDADO

66 93 C - 294 Gob Cesar, M/pio LaPaz

YA LIQUIDADO

67 93 C - 305 Gob Cesar,M/pioV/dupar

YA LIQUIDADO

68 94 DLE - 024 Mpios de Villanueva yManaure - Guajira

YA LIQUIDADO

69 94 DLE - 023 Mpio de Cartagena -Bolivar

YA LIQUIDADO

70 98 OJ - 22 Depto del Huila YA LIQUIDADO





YA LIQUIDADO





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


75 98 OJ - 37 M/pio de Guadalajarade Buga (Valle)

YA LIQUIDADO

76 97 OJ - 38 M/pio de Soatá(Boyacá)

YA LIQUIDADO

77 97 OJ - 34 M/pio de Obando (Valle) YA LIQUIDADO

78 99 OJ - 27 M/pio de Policarpa(Nariño)

YA LIQUIDADO

79 98 OJ - 38 M/pio de Puracé -Coconuco (Cauca)

YA LIQUIDADO

80 96 OJ - 44 Mpio de Sincelejo-Sucre

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

82 94 DLE - 015 Depto del Meta YA LIQUIDADO

83 95 OJ - 56 Mpio Sardinata NorteSantander

YA LIQUIDADO


85 94 DLE - 019 S/E zambrano-Bolivar YA LIQUIDADO

86 94 DLE - 034 Mpio Remolino -Magdalena

YA LIQUIDADO

87 96 OJ - 41 M/pio de Rosas (Cauca) YA LIQUIDADO

88 96 OJ - 42 M/pio de Sampués(Sucre)

YA LIQUIDADO

89 99 OJ - 38 Dpto del Norte deSantander

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

91 94 DLE - 014 Depto del Caqueta YA LIQUIDADO


93 93 0 M/pio POPAYÁN YA LIQUIDADO

94 94 DLE - 040 Obras de electrificaciónen el M/pio de Paez yotros m/pios del Dptodel cauca

YA LIQUIDADO

95 95 OJ - 57 Mpio Popayan - Cauca YA LIQUIDADO

96 96 OJ - 75 Construcción de redesde BT y AT y montajede Transformador en lavereda Patio Bonito (Puracé )

YA LIQUIDADO

97 97 OJ - 18 Obras de electrificacióna 261 viviendas delDpto de Cauca

YA LIQUIDADO

98 97 OJ - 31 Construcción de redesde BT y AT en el barrioVilla García y el barrioLa Primavera

YA LIQUIDADO

99 93 0 Adquisición de equipoelectromecánico para lamicrocentralHidroeléctrica deCumbitara

YA LIQUIDADO

100 93 0 Construcción de laLínea Ipiales - Córdobay la S/E Córdoba

YA LIQUIDADO

101 94 DLE - 004 Remodelación de lalínea de subtransmisióna 34.5 kV de la zonanorte - Nariño y laampliación de la S/ESan José de Albán de34.5/13.2 kV - 6MVA

YA LIQUIDADO

102 93 0 M/pio Paratebueno yLa Mesa

YA LIQUIDADO





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


103 93 0 Gobernación deC/Marca

YA LIQUIDADO

104 96 OJ - 82 Construcción de redesde BT y AT en el M/piode Pamplona en el Dptode Norte de Santander

YA LIQUIDADO

105 97 OJ - 33 Iluminación zonaurbana de Gamarra

YA LIQUIDADO

106 94 OJ-003 Apoyo al estudio defactibilidad del ProyectoHidroeléctrico delQuimbo(Huila)

YA LIQUIDADO

107 93 0 M/pio Chivolo y SanZenón

YA LIQUIDADO

108 93 C - 295 Gob Bolivar M/pio deArjona

YA LIQUIDADO

109 93 C - 296 Gob Bolivar M/pio deTurbaco

YA LIQUIDADO

110 93 C - 297 Gob Bolivar M/pio deSan Estanislao

YA LIQUIDADO

111 93 C - 298 Gob Bolivar M/pio deCalamar

YA LIQUIDADO

112 93 313 Gob Archipiélago deSanAndrés,Providenciay Sta Catalina y M/piode Providencia

YA LIQUIDADO

113 96 OJ - 73 Dpto del Tolima YA LIQUIDADO

114 93 0 Gob Quindio YA LIQUIDADO

115 94 DLE - 013 Construcción deinfraestructura de obrasde subtransmisión

YA LIQUIDADO

116 93 0 Ampliación de la red dedistribución enFlorencia, Adquisiciónde Trafos deDistribución en lavereda la

YA LIQUIDADO

117 94 DLE - 002 Ampliación de la S/E delcentro de Florencia

YA LIQUIDADO

118 95 OJ - 63 Construcción de redeseléctricas en los barriossubnormales en losM/pios de Curillo,Albania y

YA LIQUIDADO

119 97 OJ - 24 Construcción de redesde MT en las veredasde Candido, RochelaAlta, Viginia Siunai,Rochela Baja. B.T. envereda Bolivia y MpioMorelia

YA LIQUIDADO





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


120 97 OJ - 25 Suministro de un trafode 10kVA monofásicopara vereda Bodoquero( Mpio Florencia ) ySuministro de un trafode 15kVA para lavereda Cabaña -Diamante ( mpioAlbania)

YA LIQUIDADO

121 97 OJ - 26 Ampliación de las redesde B.T. barrio San Luis (Florencia )

YA LIQUIDADO

122 97 OJ - 27 Suministro, transporte,hoyada,hincada yaplomada de poste deconcreto para veredasMono Altas, Aguadulce( Mpio Belén deAndaquíes)

YA LIQUIDADO

123 97 OJ - 28 Construcción de redesde MT en la vereda ElCarbón ( Mpio de Belén)

YA LIQUIDADO

124 97 OJ - 29 construcción de redesde M.T. en veredasGalán y Masaya (mpiode Belén )

YA LIQUIDADO

125 97 OJ - 30 Construcción de redesde BT en el barrioTransportadores

YA LIQUIDADO

127 97 OJ - 59 Construcción de redesde MT y BT )

YA LIQUIDADO

128 97 OJ - 60 Construcción de redesde MT y BT y

YA LIQUIDADO

129 97 OJ - 61 Evaluación de lasnecesidades de lascomunidades

YA LIQUIDADO

130 95 OJ - 60 Construcción de redeseléctricas en lasveredas Bebara

YA LIQUIDADO

131 94 DLE - 029 Construcción de obrasde subtransmisión

YA LIQUIDADO

132 93 0 Construcción de la S/Ea 34,5 kV

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

134 94 DLE - 032 Obras de electrificaciónel los M/pios de SanAgustin y la Plata

YA LIQUIDADO

135 93 654 Terminación de laconstrucción yoperación de las redeseléctricas

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

137 94 DLE - 035 Construcción de la S/ECajamarca

YA LIQUIDADO

138 94 DLE - 036 Construcción de la S/Epara El Cañón deAmbeima

YA LIQUIDADO

139 96 OJ - 69 Implantación estudiosde prefactibilidad,factibilidad

YA LIQUIDADO

140 98 OJ - 29 Factibilidad Técnica yfinanciera ambiental ydiagnostico de

YA LIQUIDADO

141 98 OJ - 30 Estudios de factibilidady Complementarios

YA LIQUIDADO





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Analizada la información reportada se observa que los siguientes convenios estanen proceso de liquidación:


YA LIQUIDADO

143 93 0 M/pio de V/cencio YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

145 95 OJ - 61 Construcción de redeseléctricas en lasveredas

YA LIQUIDADO

146 95 OJ - 76 Electrificación para lasveredas de los M/piosde Guamal,

YA LIQUIDADO

147 96 OJ - 55 Obras de electrificaciónen los M/pios del Dptodel Meta

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

149 94 DLE - 041 Construcción de Líneasde subtransmisión enlos Mpios de

YA LIQUIDADO

150 95 OJ - 69 Translado de recursospara que ISA

YA LIQUIDADO

151 97 OJ - 47 M/pio de Santa Marta(Magdalena)

YA LIQUIDADO

152 96 OJ - 83 M/pio de Soacha(Cundinamarca)

YA LIQUIDADO

153 98 OJ - 03 Depto del Meta YA LIQUIDADO,Pendiente, actaaclaratoria porReintegros RF


1 96 OJ - 52 M/pio de Líbano(Tolima)

Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros

2 94 DLE - 017 Depto del Cauca Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros

3 93 0 M/pio Tierralta Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros

4 97 OJ - 41 Depto del Huila Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros











METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


La OCI, procedio a cruzar la información reportada por la Dirección de Energía yestableció que los siguientes convenios han sido liquidados;

11 93 001 M/pio Sahagún -Cordoba


12 94 005 M/pio SanBernardo DelViento -Cordoba


13 97 OJ - 37 M/pio deCiénaga(Magdalena)


14 98 OJ - 32 M/pio deTocaima(Cundinamarca)


15 93 3 M/pio Tolú Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros


17 94 DLE - 031 Depto de Sucre Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros

18 96 OJ - 47 Depto de Sucre Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros

19 97 OJ - 21 Mpio de PtoCarreño -Vichada


20 93 SIN M/pio de Uribia Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros

21 96 OJ - 54 M/pio deCandelaria(Valle)

Revisado, Liquidable, HACER ACTADE INEJECUCIÓN

22 99 OJ - 39 Dpto del Nortede Santander

Revisado, Liquidable, Normal

23 93 007 M/pio deMorales(Bolivar)


24 93 C - 307 Gob Cordoba,M/pio Chinú


25 93 C - 290 Gob La Guajiray M/pio deBarrancas


26 93 001 M/pio PlanetaRica


27 93 0 Mpio de Nurquí -Antioquia


28 94 DLE - 038 Depto deAntioquia


29 98 OJ - 46 M/pio de SanPablo (Nariño)


30 94 DLE - 005 Dto. de Sucre. Revisado, Liquidable, Normal

31 94 DLE - 025 Mpio de PtoLópez


32 97 OJ - 19 Dpto. delGuaviare.


33 94 006 Mpio de Piñon yPedraza -Magdalena


34 97 OJ - 50 Manizales,Depto Caldas

Revisado, Pendiente, Soportes y/oReintegros

35 93 0 Depto de Caldas Revisado, Pendiente, Soportes y/oReintegros

36 99 OJ - 33 Depto del Huila Revisado, Pendiente, Soportes y/oReintegros

37 96 OJ - 43 Mpio deSincelejo- Sucre






METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


AÑO CONVENIO EMPRESA ESTADO1 98 OJ - 22 EADE LIQUIDADO inejecución2 96 OJ - 61 EPSA LIQUIDADO inejecución3 94 4 CORELCA LIQUIDADO inejecución4 96 OJ - 59 ICEL LIQUIDADO inejecución5 96 OJ - 60 ICEL LIQUIDADO inejecución6 94 DLE - 027 ESSA LIQUIDADO UNILATERAL7 94 DLE - 003 CEDELCA LIQUIDADO UNILATERAL8 93 308 ELECTROMAG LIQUIDADO UNILATERAL9 93 C - 306 CORELCA

ELECTROCORDOBA

LIQUIDADO UNILATERAL

10 93 288 CORELCAELECTROGUAJIRA


11 94 DLE - 018 CORELCAELECTRIBOL


12 95 OJ - 54 ELECTRIBOL LIQUIDADO UNILATERAL13 94 DLE - 010 Dpto Risaralda LIQUIDADO UNILATERAL14 97 OJ - 52 Dpto Atlantico LIQUIDADO UNILATERAL15 95 OJ - 53 ELECTRIBOL LIQUIDADO UNILATERAL16 93 SIN EMCALI LIQUIDADO UNILATERAL17 93 324 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO18 94 DLE - 037 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO19 97 OJ - 62 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO20 94 002 CEDENAR YA LIQUIDADO

21 94 DLE - 006 CEDENAR YA LIQUIDADO22 98 OJ - 21 CEDENAR YA LIQUIDADO23 94 0 CEDENAR YA LIQUIDADO24 99 OJ - 37 ELECTROCAQ

UETAYA LIQUIDADO

25 98 OJ - 48 ELECTROCAQUETA

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

30 94 DLE - 009 ESSA YA LIQUIDADO31 95 OJ - 59 ESSA YA LIQUIDADO32 97 OJ - 46 M/pio de

Floresta(Boyacá)

YA LIQUIDADO

33 97 OJ - 56 EBSA YA LIQUIDADO34 93 SIN EBSA YA LIQUIDADO35 94 DLE - 016 EBSA YA LIQUIDADO36 94 DLE - 021 EBSA YA LIQUIDADO37 94 DLE - 008 EDEQ YA LIQUIDADO38 94 DLE - 030 ELECTROCHO

COYA LIQUIDADO

39 93 SIN ELECTROCHOCO

YA LIQUIDADO

40 94 DLE - 022 ELECTROCHOCO

YA LIQUIDADO





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


41 94 0007 ELECTROCHOCO

YA LIQUIDADO

42 97 OJ - 22 M/pio de ElTambo (Cauca)

YA LIQUIDADO

43 93 0 CENS YA LIQUIDADO44 94 DLE - 001 CENS YA LIQUIDADO45 94 DLE - 007 CENS YA LIQUIDADO46 94 DLE - 026 CENS YA LIQUIDADO47 96 OJ - 79 CENS YA LIQUIDADO48 97 OJ - 32 CENS YA LIQUIDADO49 94 001 CORELCA YA LIQUIDADO50 93 304 CORELCA YA LIQUIDADO51 93 C - 299 CORELCA YA LIQUIDADO52 93 C - 300 CORELCA YA LIQUIDADO53 93 0 CORELCA YA LIQUIDADO54 93 0 EEB YA LIQUIDADO55 93 C - 291 ELECTROCESA

RYA LIQUIDADO

56 93 C - 292 ELECTROCESAR

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

60 94 DLE - 024 ELECTROGUAJIRA

YA LIQUIDADO

61 94 DLE - 023 ELECTRIBOL YA LIQUIDADO62 98 OJ - 22 Dpto Huila YA LIQUIDADO63 97 OJ - 39 Dpto Huila YA LIQUIDADO64 98 OJ - 23 Dpto Huila YA LIQUIDADO65 98 OJ - 47 M/pio de El

Tambo (Cauca)YA LIQUIDADO

66 98 OJ - 37 M/pio deGuadalajara deBuga (Valle)

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

68 97 OJ - 34 M/pio deObando (Valle)

YA LIQUIDADO

69 99 OJ - 27 M/pio dePolicarpa(Nariño)

YA LIQUIDADO

70 98 OJ - 38 M/pio de Puracé- Coconuco(Cauca)

YA LIQUIDADO

71 96 OJ - 44 ELECTROSUCRE

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

73 94 DLE - 015 EMSA YA LIQUIDADO74 95 OJ - 56 CENS YA LIQUIDADO75 99 OJ - 31 Dpto Huila YA LIQUIDADO76 94 DLE - 019 ELECTRIBOL YA LIQUIDADO77 94 DLE - 034 ELECTROMAG YA LIQUIDADO78 96 OJ - 41 M/pio de Rosas

(Cauca)YA LIQUIDADO

79 96 OJ - 42 M/pio deSampués(Sucre)

YA LIQUIDADO

80 99 OJ - 38 Dpto Norte deSantander

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

82 94 DLE - 014 ELECTROCAQUETA

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

84 93 0 CEDELCA YA LIQUIDADO85 94 DLE - 040 CEDELCA YA LIQUIDADO86 95 OJ - 57 CEDELCA YA LIQUIDADO87 96 OJ - 75 CEDELCA YA LIQUIDADO88 97 OJ - 18 CEDELCA YA LIQUIDADO89 97 OJ - 31 CEDELCA YA LIQUIDADO90 93 0 CEDENAR YA LIQUIDADO91 93 0 CEDENAR YA LIQUIDADO92 94 DLE - 004 CEDENAR YA LIQUIDADO93 93 0 CELGAC YA LIQUIDADO94 93 0 CELGAC YA LIQUIDADO95 96 OJ - 82 CENS YA LIQUIDADO





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


96 97 OJ - 33 CENS YA LIQUIDADO97 94 OJ-003 CHB YA LIQUIDADO98 93 0 CORELCA YA LIQUIDADO99 93 C - 295 CORELCA

ELECTRIBOLYA LIQUIDADO

100 93 C - 296 CORELCAELECTRIBOL

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

103 93 313 CORELCAELECTROSANANDRÉS

YA LIQUIDADO

104 96 OJ - 73 Dpto Tolima YA LIQUIDADO105 93 0 EDEQ YA LIQUIDADO106 94 DLE - 013 EEC/MARCA YA LIQUIDADO107 93 0 ELECTROCAQ

UETAYA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

121 95 OJ - 60 ELECTROCHOCO

YA LIQUIDADO

122 94 DLE - 029 ELECTROCORDOBA

YA LIQUIDADO

123 93 0 ELECTROHUILA

YA LIQUIDADO

124 94 DLE - 020 ELECTROHUILA

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

126 93 654 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO127 94 DLE - 012 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO

128 94 DLE - 035 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO129 94 DLE - 036 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO130 96 OJ - 69 EMPRESA DE

ENERGÍA DELORIENTE

YA LIQUIDADO

131 98 OJ - 29 EMPRESA DEENERGÍA DELORIENTE

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

134 93 0 EMSA YA LIQUIDADO135 94 DLE - 011 EMSA YA LIQUIDADO136 95 OJ - 61 EMSA YA LIQUIDADO137 95 OJ - 76 EMSA YA LIQUIDADO138 96 OJ - 55 EMSA YA LIQUIDADO139 96 OJ - 70 EMSA YA LIQUIDADO140 94 DLE - 041 ESSA YA LIQUIDADO141 95 OJ - 69 ISA YA LIQUIDADO





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


La OCI, procedio a revisar la información y se establecio:

Convenios liquidados 140 + 12 ( 6 unilateralmente+ 5 inejecución + 1 bilateral) =152 En consecuencia 205 - 152 = 53 CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR A30 DE JUNIO DE 2006, INCLUIDOS LOS CRITICOS, los cuales se relacionan acontinuación:

142 97 OJ - 47 M/pio de SantaMarta(Magdalena)

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

144 93 Sin No. ESSA LIQUIDADO UNILATERAL

145 96 OJ - 46 M/pio de SanDiego (Cesar)


146 93 0 ELECTRIBOL LIQUIDADO UNILATERAL

147 98 OJ - 45 M/pio de Palmira(Valle)


148 93 0 ENELAR LIQUIDADO UNILATERAL




YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

152 99 OJ - 34 Dpto Huila YA LIQUIDADO

AÑO No. CONVENIO UBICACIÓN EMPRESA ESTADO

1 96 OJ - 49 M/pio de Lorica(Córdoba)

ElectroCordoba Revisado, Crítico

2 93 672/93 Depto deRisaralda

CHEC Revisado, Crítico

3 97 OJ - 44 Mpio deManizales


4 98 OJ - 27 M/pio de PuebloNuevo(Cordoba)

Municipio Revisado, Crítico



6 96 OJ - 39 M/pio de Sotará(Cauca)

Cedelca Revisado, Crítico

7 95 OJ - 52 Mpio de Tolú -Sucre

0 Revisado, Crítico

8 93 SIN1 Mpios deGuaviare-Guania-Casanare -Vaupés-Vichada-Amazonas

ICEL Revisado, Crítico

9 93 SIN2 Mpio de Acandí- Choco


10 97 OJ - 40 Depto del Huila ElectroHuila Revisado, Crítico

11 94 DLE - 039 Depto delVichada


12 95 OJ - 77 Mpios DeptoMeta


13 97 OJ - 20 Mpio de PuertoCarreño


14 93 CVC-790 de1993

M/pio de Florida(Valle)

CVC actualEPSA

Revisado, Crítico





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


15 94 DLE - 028 M/pio de Zenon(Magdalena)

ElectroMagdalena

Revisado, Crítico


M/pio de Líbano(Tolima)

Revisado, Liquidable,Anexando Soportes y/oReintegros

17 94 DLE - 017 Depto del Cauca CEDELCA Revisado, Liquidable,Anexando Soportes y/oReintegros

18 93 0 M/pio Tierralta CORELCAELECTROCORDOBA


19 97 OJ - 41 Depto del Huila Dpto Huila Revisado, Liquidable,Anexando Soportes y/oReintegros








ELECTROCORDOBA



ELECTROCORDOBA



M/pio deCiénaga(Magdalena)



M/pio deTocaima(Cundinamarca)


30 93 3 M/pio Tolú ELECTROSUCRE




32 94 DLE - 031 Depto de Sucre ELECTROSUCRE


33 96 OJ - 47 Depto de Sucre ELECTROSUCRE



ICEL Revisado, Liquidable,Anexando Soportes y/oReintegros





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


De los 66 convenios considerados en la meta, la OCI, verifico que:

15 quedaron como criticos, ya que uno de los convenios el OJ-31 de 1993-Departamento del Huila, dejo de ser critico y paso a ser liquidable y de hecho yase liquido.

Según consta en comunicación No. 20006005365 del 10 de julio de 2006, dirigidaa la Oficina de Control Interno por la Dirección de Energía, se han liquidado 12convenios, en consecuencia a la fecha, quedan pendientes por liquidar incluidoslos criticos la suma de 53 convenios, que estan relacionados en la tabla anterior.

11 02 002

6. Los Activos de las electrificadoras del SIN, propiedaddel IPSE programadas para ser capitalizadas durante elaño 2004, No fue cumplida a la fecha; el IPSE estáefectuando:

- La revisión de los inventarios, los cálculos deremuneración definidos por el regulador.

- Las empresas EADE, EBSA, Caquetá, Cedelca, Cens,EEC y Tolima realizaron la actualización de lasvalorizaciones de acuerdo con la resolución CREG 082 de1997.

6. Proyectar decreto para lacapitalización de los activos en el IPSE

6. Capitalizar activos en el IPSE 11. Proyectar decreto para lacapitalización de los activosen el IPSE

Proyecto de Decreto suscrito por el Ministro de Minas

1 01-ago-05 31-ago-06 56 DIRECCIÓN DE ENERGÍA

La Dirección de Energía mediante memorando 607586 del 9 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que "Se ha avanzado con el IPSEpara la determinación del valor de los activos que están siendo actualmenteoperando por Operados de Redes del SIN, para establecer los valores de canjepor estudios de preinversión e inversión en ZNIls de parte de las empresasafectas. Se desarrollaron 4 opciones de valoración, con las cuales se determinaráel alcance del Decreto a proyectar, la sustentación financiera y económica y lametodología legal para permitir el canje y justificarlo. Ademas, se está analizandola opción de transferencia de activos con el MME para aquellos casos en que nosea posible alcanzar un acuerdo entre las partes.

35 93 SIN M/pio de Uribia ELECTROGUAJIRA


36 96 OJ - 54 M/pio de Candelaria (Valle) Revisado, Liquidable,HACER ACTA DEINEJECUCIÓN


Dpto Norte deSantander

Revisado, Liquidable,Normal


M/pio deMorales(Bolivar)



CORELCAELECTROCORDOBA



CORELCAELECTROGUAJIRA



ELECTROCORDOBA



EADE Revisado, Liquidable,Normal




M/pio de SanPablo (Nariño)


45 94 DLE - 005 Dto. de Sucre. ELECTROSUCRE



M/pio de PuertoLópez



ICEL Revisado, Liquidable,Normal


ELECTROMAG Revisado, Liquidable,Normal


CHEC Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros

50 93 0 Depto de Caldas CHEC Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros

51 99 OJ - 33 Depto del Huila Dpto Huila Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros


ELECTROSUCRE

Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros

53 98 OJ - 03 Depto del Meta emsa Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


- El IPSE adelanta consulta con las empresas paraconcertar las valoraciones.

Ante la dificultad para lograr la enajenación en el plazoestablecido originalmente, se estableció una nueva fechamediante el Decreto 257 de 2004, que aplazó hasta el 31de diciembre del 2006 el cumplimiento total de estecompromiso. Situaciones que inciden en el cumplimientode objetivos en cuanto a la promoción de nuevos negocios.

La Oficina de Control Interno recomienda a la Dirección de Energía, analizarsi es posible lograr la meta a 31-Ago-06 de acuerdo con el grado de avancedel cumplimiento a la fecha. Si el tiempo para la terminación de la meta esmuy corto, se sugiere solicitar de manera inmediata a la Oficina de ControlInterno la ampliación del término de ejecución de esta meta, de conformidadcon el artículo 8 de la Resolución 5580 de 2004 de la Contraloría General dela República.

La Dirección de Energía, mediante memorando 2006005365 del 10 de julio de2006, comenta" Dirección de Energía: se ha avanzado con el IPSE para ladeterminación del valor de los activos que se encuentran siendo actualmenteoperados por Operadores de red del SIN, de modo de establecer los valores decanje por estudios de preinversión e inversión en Zonas no interconectadas departe de las empresas afectadas.

Se desarrollaron 4 opciones de valoración, con las cuales se determinará elalcance del Decreto a proyectar, la sustentación financiera y económica y lametodología legal para permitir el canje y justificarlo. Además, se está analizandola opción de transferencia de activos con el MME para aquellos casos en que nosea posible alcanzar un acuerdo entre las partes.

Se encuentra en revisión final por las partes, la Resolución de Metodología devaloración del MME para la transferencia de activos del IPSE localizados en elSIN, en canje por proyectos de preinversión o inversión.

11 02 002

7. Se estableció como meta la elaboración de undocumento de política sobre la promoción de inversiónminera; actividad que no fue cumplida. Debido a que laUPME declaró desierta la licitación del estudio decompetitividad minera, queda aplazado para el PlanOperativo de la Dirección de Minas del año 2005. Encuanto al segundo documento de guía, éste iba a serpublicado a mediados de 2004, pero con el fin de queestuviera lo suficientemente actualizado, sólo se logró supublicación hacia finales de ese año. Por estas razones, laelaboración de un documento para promover la inversiónminera quedó plasmado en el Plan Operativo de laDirección de Minas del año 2005, situación que incide, enla oportunidad del cumplimiento de objetivos para lapromoción de nuevos proyectos, negocios,reestructuraciones empresariales del sector.

7. Elaborar el Documento de Políticasobre Promoción de Inversión Minera

7. Contar con un instrumento que guíelas acciones del Ministerio de Minas yEnergía, Ingeominas, la UPME y lasGobernaciones Delegadas, en función deincrementar la inversión minera en el país

12. Documento sobrePromoción de la InversiónMinera, elaborado

Documento 1 01-ago-05 31-dic-05 22 DIRECCIÓN DE MINAS

La Dirección de Minas mediante memorando 522485 del 3 de noviembre de 2005dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "el documento depromoción de la inversión en el sector minero se encuentra en proceso deelaboración por parte de esta Dirección; se tiene programada su terminaciónantes de finanlizar el año 2005, de acuerdo con lo establecido en el PlanOperativo de la Dirección de Minas. Se han realizado reuniones conINGEOMINAS, la UPME, PROEXPORT, y la ANH, dentro del proceso derecopilación de información y de definición de la estratefia a seguir."

La Dirección de Minas mediante comunicción 526555 del 23 de diciembre de 2005dirigida al Ministro, le presenta el documento "Promoción Internacional de laMineria Colombiana". Así mismo, informa que el presupuesto aprobado para lavigencia 2006 para ejecutar el proyecto "Divulgación y Promoción del PLanMinero, fue de $600 millones.


11 02 002

8. En meta propuesta para definir la estructura para lavinculación de un inversionista estratégico al negocio detransporte de gas de ECOGAS, no fue cumplida, serealizó la fase de recopilación y procesamiento deinformación, se presentaron informes con las alternativaspropuestas para definir el esquema de vinculación delinversionista estratégico.

Situaciones que han incidido en el cumplimiento de la metapropuesta para la vigencia fiscal 2004.

DIRECCIÓN DE GAS

Las actividades bajo responsabilidad de la Dirección de Gas, fueron realizadas ensu totalidad en el mes de enero de 2005.

Como evidencia del cumplimiento efectivo de la meta, existe acta de reunión deavances de la fase I del 3 de enero de 2005, con la advertencia de que se trata deun documento confidencial que no debe ser hecho público hasta tanto no seaculminado el proceso de vinculación del inversionista estrategico a Ecogas.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


11 02 002

9. En definición de tarifas de las Empresas distribuidorasde gas natural y expedición del marco regulatorio de GLPpor parte de la CREG. Durante la vigencia 2004 quedanpendientes:

- Cinco solicitudes para definición de Cargos en lavigencia 2005:

1.Solicitud para el mercado relevante conformado por elmunicipio de Coyaima-Tolima presentada por SERVIGASS.A.E.S.P.

2. Solicitud para el mercado relevante conformado por losmunicipios de Vélez y Socorro –Santander, presentadopor las empresas Servicios Públicos S.A E.S.P.

DIRECCIÓN DE GAS

Este hallazgo se solucionó en el año 2005, con las resoluciones de la CREG, Nos.027, 028 y 029 del 26 de abril; 012 del 24 de febrero; 064 del 24 de mayo; 069 del8 de junio y 090 del 26 de noviembre.

3.Solicitud para el mercado relevante conformado por elmunicipio de Guavatá, presentado por las empresasPROSERVICIOS S.A E.S.P y GASUR S.A E.S.P.

4.Solicitud para el mercado relevante conformado por elmunicipio de Cármen de Apicalá presentada por laempresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.

5. Solicitud para el mercado relevante conformado por elmunicipio de Primavera presentada por la empresaMunicipal de Servicios Públicos.

Las solicitudes anteriores no fueron concluidas en el añoanterior por falta de información por parte de lossolicitantes y por la demora en la realización de algunostrámites. Aspectos que incidieron en el cumplimiento deeste indicador para la vigencia 2004.

- Expedir marco regulatorio de GLP.

12 01 001

10. Modificar y actualizar el Decreto 1895 de 1973 “por elcual se dictan normas sobre la exploración y explotacióndel petróleo y gas”, con el fin de modernizar, simplificar yevitar duplicidad en entrega de información en materia deexploración y explotación de petróleo y gas, meta previstapara cumplir en diciembre de 2004, proyecto que seprorrogó para el 2005.

8. Dados los cambios en políticapetrolera para el sector de hidrocarburos,decretados por el Gobierno Nacional seconsideró necesario y estratégicodesarrollar este tema en conjunto con laAgencia Nacional de Hidrocarburos,mediante la contratación de una firmanacional /o internacional que apoye laelaboración de la normatividad enmateria de exploración y explotación dehidrocarburos.

8. Revisión, actualización y ajuste delDecreto 1895 de 1973 y la normatividadcomplementaria, relacionada con laexploración y explotación de petróleo ygas.

13. Documento resumen concaracterísticas del proyecto adesarrollar

Documento resumen

1 18-jul-05 22-jul-05 1 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "se preparó eldocumento resumen el cual fue tenido en cuenta como información base para elsondeo de mercado realizado."


14. Sondeo de Mercado paracuatificar el costo de laconsultoría.

Un Sondeo 1 25-jul-05 12-ago-05 3 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS Y

AGENCIA NACIONAL

DE HIDROCARB

UROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "mediantecomunicaciones preparadas en conjunto con esta Dirección y remitidas por laANH durante la última semana del mes de julio se solicitó presentar propuesta aempresas tanto nacionales como internacionales y respondieron a la convocatorialas siguientes compañías: King & Spalding Asociado con Gaffney – Cline &Associates, Scotia – Waterous, Scotia Group Inc.,Randal & Dewey, HIS Energy,Asociación Colombiana de ingenieros de Petróleos – ACIPET, asociado con elColegio de Abogados de Minas y Petróleos, SGS, Bureau Veritas y UniversidadExternado de Colombia.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Las propuestas presentadas se analizaron en una reunión sostenida con la ANHel día 23 de septiembre y se acordó fijar el valor de la consultoría en US$300.000.En esta reunión se acordó realizar un estudio de conveniencia y oportunidad,requerido por la ANH para el adelanto de este proceso. El documento preparó enconjunto por las dos entidades durante el mes de octubre."


15. Suscripción de unconvenio interadministrativoentre el Ministerio de Minas yEnergía y la Agencia Nacionalde Hidrocarburos que permitael desarrollo de proyecto.

Un convenio 1 05-jul-05 19-ago-05 6 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS,

OFICINA ASESORA

JURÍDICA Y AGENCIA

NACIONAL DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "luego de revisadala versión final del documento por las oficinas jurídicas de las dos entidades seremitió debidamente suscrito por el Ministro de Minas y Energía, mediantecomunicación No 520890 del 13 de octubre de 2005."

El convenio de cooperación interinstitucional entre la Agencia Nacional deHidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto es la contratación de una consultoria que revise, ajuste y actualice el Decreto 1895 de 1973 y lanormatividad complementaria, relacionada con la exploración y explotación depetróleo y gas; con una duración de un año, a partir del perfeccionamiento delmismo; por $700 millones, convenio que se firmó el 10 de octubre de 2005.


16. Elaboración de losTérminos de referencia parala contratación de laConsultoría

Un documento de Términos de Referencia

1 22-ago-05 30-sep-05 6 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS,

OFICINA ASESORA

JURÍDICA Y AGENCIA

NACIONAL DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "el documento setrabajó con base en el modelo de contratación de la ANH, en conjunto porprofesionales del área técnica y de la Oficina jurídica de las dos entidades;actualmente se encuentra en revisión final por parte del área financiera y jurídicade la ANH, procedimiento necesario y preliminar a la publicación de laconvocatoria en la página Web de la ANH."

Los términos de referencia se enviaron a las firmas invitadas para participar en elproceso licitarorio, el 18 de noviembre de 2005.


17. Proceso Licitatorio adelanto de todas las etapas del proceso licitatorio

1 03-oct-05 31-dic-05 13 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS,

OFICINA ASESORA

JURÍDICA Y AGENCIA

NACIONAL DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "se inicia una vezse surtan las revisiones finales por parte de la ANH y se fije el cronograma de lalicitación por parte de dicha entidad."

El 16 de noviembre de 2005 la Dirección de Hidrocarburos sugirió a la ANH lassiguientes 16 empresas para que sean tenidas en cuenta en la invitación para laconvocatoria de la consultoría para el desarrollo de la reglamentación de E&P dehidrocarburos: (1) Bureau Veritas, (2) Consultoría Colombiana, (3) ITANSUCA, (4)Universidad de América, (5) ICONTEC, (6) Asociación de geologos y Geofísicosdel Petróleo, (7) ASEDUIS, (8) Sociedad Colombiana de Ingenieros, (9) UIS, (10)UNIANDES, (11) Universidad Nacional – Facultad de Minas, (12) ACIPET, (13)SGS, (14) SAYBOLT (15) Fedesarrollo, y (16) Sumatoria.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos el 18 de novimebre de 2005 inició elproceso de extender las invitaciones a las firmas de la Consultoria para larevisión, ajuste y actualización del Decreto 1895 de 1973 y la normatividadcomplementaria, enviando los términosde referencia. Las firmas invitadas deberánhacer llegar su propuesta a más tardar el 2 de diciembre de 2005.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


En entrevista sostenida con la Dirección de Hidrocarburos el 19 de enero de 2006,al respecto se estableció que "se recibieron 4 propuestas, las cuales fueronanalizadas legalmente y técnicamente por el Comité Técnico, el cual encontró queninguna de las ofertas presentadas cumplió con los requisitos mínimos exigidos,por lo cual ninguna fue habilitada para continuar con el proceso declarandosedesierta la invitación directa, de conformidad con el acta suscrita el 22 dediciembre de 2005.

Por lo anterior, la Dirección de Hidrocarburos durante la vigencia de 2006,adelantará un nuevo porceso de contratación del consultor en conjunto con laANH. Este proceso está condicionado a la conscusión de los recursos conlaAgencia Nacional de Hidrocarburos.


El Ministro medianteComunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Sondeo de Mercado".

El Ministromediante Comunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a laCGR, solicitóreprogramar su fecha determinación para el30-Abr-06.

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 607563 del 8 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que "Mediante oficios del 10de marzo de 2006, re remitió la solicitud a las siguientes compañias: PFCENERGY; UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA; CONSULTORIACOLOMBIANA S.A.; ITANSUCA; ICONTEC; BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS;THOMPSON & KNIGHT LLP; SGS; RANDAL & DEWEY; THE SCOTIA GROUP.INC; WATEROUSBUREAU VERITAS; COLEGIO DE ABOGADOS DE PETROLEOS; IHS ENERGYACIPET; y KING & SPALDING LLP.

De las anteriores se recibió respuesta de las siguientes compañias, durante laúltima semana del mes de abril y la primera del mes de mayo. BRIGARD 6URRUTIA ABOGADOS; THOMPSON & KNIGHT LLP; SCOTIA WATEROUS;ACIPET EN CONCORCIO CON EL COLEGIO DE ABOGADOS; y BEREAUVERITAS.

La documentación que soporta el cumplimiento de la meta formulada, tales comoofertas de los proponentes, fue verificada por la Oficina de Control Interno.

18. Adjudicación del Contratoy Contratación de laConsultoría

Adjudicación del Contrato y Contratación del consultor

1 02-ene-06 13-ene-06 2 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS,

OFICINA ASESORA

JURÍDICA Y AGENCIA

NACIONAL DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 607563 del 8 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "Con base en algunaslecciones aprendidas del anterior proceso de contratación, así como del resultadodel sondeo de mercado en donde se requería información a las empresasrelacionadas con los tiempos del proceso, asi como del perfil de los profesionalesque conformarían el equipo de trabajo y del costo de un trabajo de estanaturaleza, se adelanta el ajuste del documento".

El Ministro medianteComunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Ajuste en conjunto conla ANH, de los terminos dereferencia para lacontratación del consultor".


Comunicación 605461 del 29-

Mar-06, dirigida a la



para el31-may-06.

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 2006004596 del 4 de julio de 2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: " En primer término leinformo que las metas relacionadas con el proceso de contratación de laconsultoría para la expedición de normatividad técnica en materia de exploracióny explotación de hidrocarburos, se encuentran atrazadas, en principio debido a lasrestricciones de la Ley de Garantias, las cuales afectaron de manera deimportante este proceso, durante la mayor parte del primer semestre del año.Sobre los adelantos en el tema, se adelanta una versión y ajuste final de losterminos de referencia con el fin de que sean revisados por la ANH, entidad queadelantará la convocatoria. Por otra parte se sostuvo un areunión con la ANH elpasado 12 de junio, con el fin de definir el presupuesto de la consultoría ymediante comunicación escrita se solicitó al director de la ANH su colaboración alinterior de la Agencia para la agilización del tema".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Se observa que no se cumplió la meta en la fecha establecida del 31-May-06, porla razones expuestas. En tal sentido, se sugiere revisar la fecha, con el fin deincorporar la meta al Plan de Mejoramiento 2006 de la Auditoria 2005.

19. Propuesta deReglamentación elaboradapor el Consultor

Proyecto de reglamentación

1 16-ene-06 30-mar-06 10 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS,

OFICINA ASESORA

JURÍDICA Y AGENCIA

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 607563 del 8 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que "Estan pendientes delajuste del documento por parte de la ANH, entidad que lo remitirá a este Ministeriopara su revisión y ajuste".

El Ministro medianteComunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Nuevo ConvenioInteradministrativo ANH-MME".






para el30-Jun-06.

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 2006004596 del 4 de julio de 2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: " En primer término leinformo que las metas relacionadas con el proceso de contratación de laconsultoría para la expedición de normatividad técnica en materia de exploracióny explotación de hidrocarburos, se encuentran retrazadas, en principio debido alas restricciones de la Ley de Garantias, las cuales afectaron de manera deimportante este proceso, durante la mayor parte del primer semestre del año.Sobre los adelantos en el tema, se adelanta una versión y ajuste final de losterminos de referencia con el fin de que sean revisados por la ANH, entidad queadelantará la convocatoria. Por otra parte se sostuvo una reunión con la ANH elpasado 12 de junio, con el fin de definir el presupuesto de la consultoría ymediante comunicación escrita se solicitó al director de la ANH su colaboración alinterior de la Agencia para la agilización del tema".

Se observa que no se cumplió la meta en la fecha establecida del 30-Jun-06, porla razones expuestas. En tal sentido, se sugiere revisar la fecha, con el fin deincorporar la meta al Plan de Mejoramiento 2006 de la Auditoria 2005.

20. Revisión de la propuesta einformes por parte del MME yla ANH y ajuste por parte delconsultor

Proyecto de reglamentación

1 01-abr-06 15-may-06 6 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS,

OFICINA ASESORA

JURÍDICA Y AGENCIA

NACIONAL DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 607563 del 8 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comentó que "Se resalta que elcumplimiento de esta meta depende de la realización de la anterior. Igualmente esimportante destacar que dependen también de las restricciones establecidas en laLey de Garantías con ocasión del actual proceso electoral".

El Ministro medianteComunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Inicio del proceso decontratación de la firma".






para el30-Jun-06.


Se observa que no se cumplió la meta en la fecha establecida del 30-Jun-06, porla razones expuestas. En tal sentido, se sugiere revisar la fecha, con el fin deincorporar la meta al Plan de Mejoramiento 2006 de la Auditoria 2005.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


21. Consulta de la propuestareglamentaria con losagentes, industria, gremios yterceros interesados

Consulta vía página web

1 16-may-06 30-may-06 2 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS Y OFICINA

ASESORA JURÍDICA


El Ministro medianteComunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Firma consultoracontratada por parte de laANH y con el aval delproceso del MME".






para el31-Ago-06.


22. Ajuste con loscomentarios a que haya lugary entrega por parte delconsultor de un nuevodocumento de propuestareglamentaria

Propuesta reglamentaria

1 01-jun-06 30-jun-06 4 DIRECCIÓN DE


ASESORA JURÍDICA


El Ministro medianteComunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Primera versión dedecreto para consulta deindustria, gremios y tercerosinteresados".






para el30-Nov-06.


23. Expedición del proyectode Reglamentación para lafirma del Ministro de Minas yEnergía

Decreto suscrito por el Ministro de Minas

1 01-jul-06 10-ago-06 6 DIRECCIÓN DE


ASESORA JURÍDICA

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 607563 del 8 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comentó que "Se resalta que elcumplimiento de esta meta depende de la realización de la anterior.Igualmente esimportante destacar que dependen también de las restricciones establecidas en laLey de Garantías con ocasión del actual proceso electoral".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


El Ministro medianteComunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Proyecto dereglamentación versiónrevisada".






para el28-Feb-07.


24. Consulta del documentocon la Organización Mundialdel Comercio - OMC

Documento de consulta ante la OMC

1 10-ago-06 10-nov-06 13 DIRECCIÓN DE


ASESORA JURÍDICA

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 607563 del 8 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que "Es pertinente corregirla fecha, ya que es la última parte del proceso y por lo tanto, posterior a lossubprocesos que le preceden, la fecha es 31 de mayo de 2007"

El Ministromediante Comunicación 2006000999 del 7-Jun-06,dirigida a laCGR, solicitóreprogramar su fecha determinación para el31-May-07.


11 03 002

11. En el cuarto trimestre no se realizó la revisión de lasretenciones con destino al Fondo de solidaridad por partede los distribuidores mayoristas de combustibles, actividadque realiza el MME.

9. Durante el segundo semestre serealizarán las visitas para la verificaciónde las retenciones al Fondo Soldicom.

9. Realizar catorce visitas a los diferentesdistribuidores mayoristas efectuando unInforme por cada una y un informeconsolidado final al final de las visitas encumplimiento del artículo 3º del Decreto0844 de 1989, reglamentario de la Ley 26 de 1989.

25. Efectuar la verificación delas liquidaciones al FondoSoldicom de catorcedistribuidores mayoristashasta la fecha más cercana

Informes de Comisión

14 02-ago-05 15-dic-05 19 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "se han realizadolas siguientes visitas: Shell Colombia, Exxon-Mobil, Organización Terpel,Ecospetróleo, Petrocomercial, Petromil, Zapata y Velásquez y Proxxon.Igualmente se informa que se encuentra en proceso de verificación la informacióndel mayorista Chevron – Texaco.", es decir que se han realizado 9 visitas a losdistribuidores mayoristas de combustible.

La Oficina de Control Interno estableció con el Profesional de la Dirección deHidrocarburos encargado del proceso, que hace falta por visitar las siguientesempresas: (1) Brio de Colombia, (2) Atayawacoop, (3) Green Oil, y (4) Prodain. Esdecir que el total de las visitas que se deben realizar, es de 13 y no 14 comoquedó en la meta.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


El Ministro mediantecomunicación 523591 del 21-nov-05 dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Efectuar la verificaciónde las liquidaciones alFondo Soldicom de trece(13) distribuidoresmayoristas hasta la fechamás cercana."

El Ministro mediante comunicación 523591 del 21-nov-05 dirigida a la CGR, solicitó reprogramar la dimensión de la meta por 13.

En entrevista sostenida con los profesionales de la Dirección de Hidrocarburosencargados de ejecutar la meta, el 20 de enero de 2006, al respecto se estableciólo siguiente:

(1) Brio de Colombia, se realizó visita el 20-dic-05 y se presentó informe alDirector de Hidrocarburos mediante comunicación 530653 el 26-dic-05.(2) Atayawacoop, se realizó visita el 16-nov-05 y se presentó informe al Directorde Hidrocarburos.(3) Green Oil, se realizó visita el 19-dic-05 y se presentó informe al Director deHidrocarburos mediante comunicación 530656 el 26-dic-05.(4) Prodain, se realizó visita el 9-dic-05 y se presentó informe al Director deHidrocarburos mediante comunicación 529484 el 13-dic-05.


11 01 002

12. En cumplimiento de las metas SIGOB asignadas alMinisterio de Minas y Energía y en la verificación de lacalidad, confiabilidad y oportunidad de la informaciónsuministrada por los Gerentes de Meta a diciembre de2004, se observa:

Al MME le fueron asignadas 21 metas del Plan Nacionalde Desarrollo, de las cuales 12 se cumplieronsignificativamente y las 9 metas restantes el MME, realizóavances sin lograr el cumplimiento de la meta propuestapara la vigencia 2004. Indicadores que no cumplieron con la meta propuesta

10. Se replantearon las metas para lavigencia del 2005.

10. Cumplimiento de las metasestablecidas para el año 02005 enmateria de:

26. Nuevos pozosexploratorios perforados A3

pozos A3 40 01-ene-05 31-dic-05 52 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "con corte a 30 deoctubre de 2005, se han perforado 24 pozos A3 y se encuentran en perforación 3de los cuales hasta la fecha no nos ha llegado informe de terminación oficial delos mismos. Estamos en un 60% de cumplimiento de la meta de perforar 40 pozosA3 en el 2005."

En entrevista sostenida con la Dirección de Hidrocarburos el 19 de enero de 2006,al respecto se estableció que "A 31 de diciembre de 2005, se perforaron 35 pozosA3, lo que corresponde a un 87,5% de cumplimiento de la meta fijada, noobstante, este es el porcentaje es el más alto alcanzado en los 10 últimos años, sise tiene en cuenta que en la vigencia de 2002 solo se perforaron 10 pozos A3.

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 607563 del 8 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que " Con corte a 2 demayo de 2006, se han perforado 20 pozos exploratorios".

(A). DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

- Nuevos pozos exploratorios perforados A3. META 30CUMPLIMIENTO 21- Producción promedio crudo País (KBPD) META 528.66CUMPLIMIENTO 527.6- Porcentaje de subsidios a los combustibles líquidos(DIESEL). META 100% CUMPLIMIENTO 30.90%






para el31-Dic-06.

La Oficina de Control Interno estableció que entre el 1 de enero de 2005 y el 23de mayo de 2006, según lo reportado en SIGOB y relación suministrada por laDirección de Hidrocarburos, se perforaron 23 nuevos pozoz A-3, superando lameta establecida.


27. Producción promedio decrudo en el país

No de barriles de petróleo

510.000 BPPD 01-ene-05 31-dic-05 52 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "el promedio deproducción mensual de petróleo con corte al mes de septiembre, alcanza los524.852 barriles de petróleo diario. Se supera la meta para el año 2005 de que esde 510.000 barriles día."

28. Porcentaje de subsidios alos combustibles líquidos (conreferencia a un precio golfo delos combustibles deU$37.73/barrilm medido estecomo el precio promedioponderado de mediano plazo).

1. porcentaje de desmonte a la gasolina 2. Porcentaje de desmonte al ACPM

1. 100%

2. 86%

01-ene-05 31-dic-05 52 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "se continúan laspolíticas de desmonte. Hasta el 30 de septiembre de 2005 y de acuerdo con losprecios de referencia fijados para la fecha, se había alcanzado el 103% dedesmonte al subsidio de la gasolina y el 79% del ACPM.

Debido a la coyuntura actual de los precios internacionales del crudo y el nuevoprecio de mediano plazo del WTI en la Costa del Golfo, estimado en $US 48.45dólares por Barril, se ha decidido seguir adelante con su política de desmontegradual, postergando hasta diciembre de 2007 la fecha en que se alcanzará elprecio de referencia, tanto en la gasolina motor corriente como en el ACPM."





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


El Ministro mediantecomunicación 523591 del 21-nov-05 dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Porcentaje de subsidios alos combustibles líquidos (conreferencia a un precio golfodel petróleo de U$50.95 / barrilm medido este como elprecio promedio ponderadode mediano plazo)".

El Ministro mediante comunicación 523591 del 21-nov-05 dirigida a la CGR, solicitó reprogramar la dimensión de la meta, así:(1) 78% de desmonte a la gasolina.(2) 60% de desmonte al ACPM.



a la CGR, solicitó



31-dic-07.

El Ministro mediante comunicación 523591 del 21-nov-05 dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la meta, la dimensión y su fecha de teminación,argumentando que "Los cambios se deben al comportamiento de los preciosinternacionales de crudo, lo cual hace necesario cambiar el precio de referenciade mediano plazo y la fecha para alcanzar el mismo, de tal forma que se minimiceel impacto al consumidor final. No obstante lo anterior, las metas se han venidocumpliendo normalmente".

El Ministro medianteComunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a la CGR,solicitó reprogramar la metapor "Continuar el proceso dedesmonte gradual de lossubsidios a loscombustibles tomandocomo referenciainicialmente los precios delargo plazo de los mismos(Dic-07, tanto para lagasolina como para el ACPMy posteriormente los preciosde coyuntura)".

El Ministromediante Comunicación 605461 del 29-Mar-06, dirigida a laCGR, solicitóreprogramar lameta por "(1) Gasolina: US$45,16 /barril; (2)ACPM: US$39,21 /barril".






para el31-Dic-06.

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 607563 del 8 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que "Los Datos a 1 de mayode 2006 son los siguientes: Gasolina: US$39.75; ACPM: US$32.07. Al respectodel tema se manifiesta que debido a la fuerte devaluación en el mes de mayo ycon el fin de mitigar el impacto de los precios al consumidor final, el GobiernoNacional tomó la determinación de reducir el precio a aplicar en dólares, para elmes de mayo".

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 2006004596 del 4 de julio de 2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que "Para la fijación de losprecios del primer semestre de 2006, se tomó como referencia el precio demediano plazo del WTI en la costa del Golfo estimado en US$ 48.45 dólares porBarril, al cual se le suman los US$ 2.5 por Barril de margén de refinación, para untotal de US $ 50.95 por barril de gasolina o ACPM, como precio objetivo adesmontar. De acuerdo con la política del Gobierno Nacional dicho precio dereferencia se revisará semestralmente, siendo su proxima revisión en el mes dejulio del presente año.

En este sentido, a 1 de junio de 2006 el precio de referencia en la Costa del Golfopara la gasolina corriente es de US$ 38.78 por barril, que corresponde al 76.1%del precio establecido como referencia. En el caso del ACPM, el precio dereferencia del mismo en la Costa del golfo corresponde a US$ 31.64 dólares porbarril, que es equivalente a un 62.1% del precio de referencia señalado para elefecto".

(B). DIRECCIÓN DE MINAS

Legalización de minas. META 25 CUMPLIMIENTO 0

11. Dar directrices a los responsablesdirectos de la legalización minera y hacerseguimiento al cumplimiento de lasmetas.(Ingeominas y GobernacionesDelegadas)

11. Realizar las gestiones necesariaspara que lo responsables directoscumplan con la meta de legalizar 270minas

29. "Directrices" entregadas aIngeominas y GobernacionesDelegadas, para lograr elcumplimiento de la meta"minas legalizadas" ySegumiento al cumplimientode las acciones

Oficio de Directrices.

Reportes de seguimiento mensual en el SIGOB

1

12

01-ago-05 01-ago-06 52 DIRECCIÓN DE MINAS

EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA META ES DEL MINISTERIO DEMINAS Y ENERGÍA, PERO EL CUMPLIMIENTO MISMO DE LA METACORRESPONDE A QUIENES LA EJECUTAN (INGEOMINAS YGOBERNACIONES DELEGADAS) Y A QUE SE HAYAN ASIGNADO RECURSOSPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


La Dirección de Minas mediante memorando 603194 del 24 de febrero de 2006dirigido al Ministro, comenta que para el cumplimiento de esta meta realizódurante la vigencia 2005 las siguientes gestiones:

(1) "Reunión para la unificación de criterios entre las gobernaciones delegadas eIngeominas para la elaboración, presentación y alcance de los Programas deTrabajos y Obras - PTO y los Planes de Manejo Ambiental - PMA (Fecha: Marzo1° de 2005, Lugar: Gobernación de Caldas, Oficios con Registros Nos. 503126 a503131 del 22/02/2005)".

(2) "Solicitud a gobernaciones delegadas e Ingeominas sobre el trámite de lassolicitudes de legalización, y cronograma de actividades del Programa (Oficioscon Registros Nos. 506558 a 565 del 12/04/2005".

(3) "Solicitud a gobernaciones delegadas de informes mensuales sobre el avancedel Programa de Legalización, cubriendo las etapas de: estudio técnico-jurídico,visita conjunta, realización de PTO y PMA Y firma del contrato (Oficios conregistros Nos. 507895 507902 del 29/04/2005".

(4) "Comunicaciones a las Gobernaciones de Boyacá y Norte de Santander sobreel avance del Programa de Legalización (Registros Nos. 511584 y 511585 del15/06/2005; 516038 a 516040 del 12/08/2005)".

(5) "Memorando con registro No. 514212 del 19/07/2005 remite a la OficinaAsesora Jurídica proyecto de minuta de contrato de concesión para el Programade Legalización".

(6) "Oficios con registros Nos. 514892, 514896 del 28/07/2005 solicita a laGobernación de Antioquia avance en el Programa de Legalización, e iniciación dela ejecución de los convenios con las corporaciones autónomas".

(7) "Oficios con registros Nos. 517441 y 517429 del 31/08/2005, 520444 del07/10/2005 solicitan a Ingeominas designar supervisor en los convenios suscritosen Antioquia y Norte de Santander para la ejecución del Programa deLegalización".

(8) "Oficio con registro No. 519652 del 27/09/2005 hace comentarios aIngeominas sobre el informe de avance del Programa de Legalización, solicitadesignación de supervisores para convenios en Antioquia y Norte de Santander;igualmente requiere informe sobre el estado de avance de los convenios suscritopor esa entidad".

(9) "Oficio con registro No. 524061 del 25/11/2005 solicita a Ingeominas agilizarfirma de otrosí modificatorio del convenio suscrito con la Gobernación del Huilapara adelantar el programa de legalización".

(10) "Oficios con registros Nos. 523796 del 23/11/2005, y 524336, 524338,524369, 524371 del 29/11/2005 solicita a Ingeominas informe sobre el desarrollodel programa de legalización".

(11) "Durante el año 2005, se realizaron 15 visita técnicas de seguimiento a lasgobernaciones delegadas y grupos de trabajo regional del Ingeominas, en lascuales se revisó lo correspondiente al programa de legalización".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


(12) "La actualización de la meta No. 7 del SIGOB, se realizó en forma bimestral,de acuerdo con la recomendación hecha por la oficina de control interno delMinisterio. La última actualización se realizó el 6 de enero de 2006, con corte adiciembre 31 de 2005".

(13) "Adopción de la minuta de contrato para el programa de legalización mineramediante resolución No. 18-1732 del 20/12/2005".

(14) "Se proyectó la Circular 042 de 2005, mediante la cual se adoptó eldocumento de Lineamientos para el seguimiento a delegadas, el cual incluye loslineamientos técnicos de legalización de minería de hecho".

(15) "En el conversatorio realizado con las delegadas en la primera semana delmes de agosto de 2005, se unificaron algunos procesos y procedimientosrelacionados con el Programa de Legalización".

(16) "Gestión de recursos para el programa de legalización en la vigencia 2006,logrando una asignación por valor de $3,000 millones de pesos del presupuestode proyectos de inversión. Dichos recursos se distribuirán entre las delegadas,para la elaboración de los Programas de Trabajos y Obras PTO y los Planes deManejo Ambiental PMA. Se continúan ejecutando los convenios con lasgobernaciones delegadas, para la realización de visitas a las minas con solicitudde legalización.

"Como se deriva de lo anterior, la Dirección de Minas ha dado las directricesnecesarias a las delegadas, en cuanto tiene que ver con la ejecución delPrograma de Legalización de Minería de Hecho; por lo tanto, ha cumplido con el100% dentro del período evaluado".

La Dirección de Minas mediante memorando 607539 del 8 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que ha realizado las siguientesgestiones:

(1) "Oficio con registro No. 603337 del 28/02/2006, acusa recibo de informe deavance del Programa de Legalización del mes de enero de 2006 enviado por laGobernación de Norte de Santander y solicita a esta delegada iniciar lo maspronto posible la realización de visitas a las solicitudes viables presentas en elPrograma de Legalización de Mineria de Hecho, en ejecución del Convenio 028de 2004".

(2) "Oficio con Registro No. 603341 del 28/02/2006 acusa recibo de informe deavance del mes de enero de 2006 enviado por la Gobernación de Antioquia ysolicita a esta delegada iniciar lo mas pronto posible la realización de visitas lassolicitudes viables presentadas en el Programa de Legalización de Mineria deHecho, en ejecución del Convenio 029 de 2004".(3) "Oficio con registro No. 603342 del 28/02/2006 acusa recibo del informe deavance del mes de diciembre de 2005 del Programa de Legalización enviado porla Gobernación de Caldas y solicita a esta delegada informe de avance delPrograma de Legalización de Mineria de Hecho, del mes de enero de 2006, elcual debio ser presentado con corte a 25 de enero".

(4) "Oficios con registros Nos. 604157, 604158, 604159, 604160, 604161 y604162 del 09/03/2006 remiten a Gobernaciones de: Norte de Santader, Boyacá,Antioquia, Bolivar, Caldas y Cesar, respectivamente, copia de la respuesta dada aIngeominas (Registro No. 602477 del 15/02/2006) sobre unificación de criterios enel Programa de Legalización de Mineria de Hecho".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


(5) "Oficio con registro No. 605559 del 30/03/2006 enviado al Director deCORPOCALDAS solicita se agilicen las 14 resoluciones de aprobación eimposición de Planes de Manejo Ambiental a igual número de solicitudes delegalización presentadas por la Gobernación de Caldas entre abril y junio de2005".

(6) "Oficio con registro No. 606415 del 12/04/2006 enviado a la Gobernación deCaldas acusa recibo de informe de avance consolidado de los meses dediciembre a febrero de 2006 y del informe del mes de marzo de 2006 y comunicaque se envio la comuniacación señalada a CORPOCALDAS y solicita mantenerinformado al Ministerio de Minas y Energía acerca del avance del trámite de los 14planes de manejo ambiental para obtener aprobación e imposición de los mismos,correspondientes a las solicitudes de legalización presentadas".

(7) "Oficio con Registro No. 606417 del 12/04/2006 enviado a Gobernación deAntioquia, acusa recibo el informe de avance del programa de legalizacióm delmes de febrero y aclara el soporte técnico del valor por transporte, viáticos yalquiler de equipos para la realización de visitas técnicas a las solicitudes delegalización de mineria de hecho, calculado de acuerdo con los componentes delgasto planteados en el proyecto de inversión con código BPIN No. 0023-030076-0000".

"Adicionalmente, es importante señalar que las delegadas vienen ejecutando losconvenios para la implmentación del Programa de Legalización de Minería deHecho: 0267-2004 (Ingeominas); 023-2004 (Bolivar), 024-2004 (Cesar), 025-2004(Boyacá), 028-2004 (Norte de Santander), 029-2004 (Antioquia) y 033-2004(CAldas); asi mismo, el Ministerio de Minas y Energía suscribio el 26 de enero de2006 con las delegadas los convenios para continuar la implementación delPrograma de Legalización de Mineria de Hecho en la vigencia 2006, así: 012-2006 por valor de $934.000.000 con Ingeominas; 03-2006 por valor de$356.000.000 con la Gobernación de Boyacá; 04-2006 por valor de $178.000.000con la Gobernación de Bolivar; 08-2006 por valor de $445.000.000 con laGobernación de Antioquia; 09-2006 por valor de $356.000.000 con laGobernación de Cesar; 10-2006 por valor de $445.000.000 con la Gobernaciónde Caldas y 11-2006 por valor de $267.000.000 con la Gobernación de Norte deSantander".

La Oficina de Control Interno estableció que entre el 1 de agosto de 2005 y el 23de mayo de 2006, según relación suministrada por la Dirección de Minas, se hanlegalizados 2 minas, es decir, que solo se ha cumplido el 0,74% de lo establecido.

La Oficina de Control Interno recomienda a la Dirección de Minas, analizar sies posible lograr la meta a 1-Ago-06 de acuerdo con el grado de avance delcumplimiento a la fecha. Si el tiempo para la terminación de la meta es muycorto, se sugiere solicitar de manera inmediata a la Oficina de Control Internola ampliación del término de ejecución de esta meta, de conformidad con elartículo 8 de la Resolución 5580 de 2004 de la Contraloría General de laRepública.

La Dirección de Minas mediante memorando 2006005382 del 10 de julio de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que ha realizado las siguientesgestiones:

Gestiones: En el memorando con registro No. 607539 del 08/05/2006,relacionamos con corte al 08 de mayo de 2006, las actuaciones adelantadas poresta Dirección para el cumplimiento de esta meta.

A continuación se presentan las actuaciones adicionales a lo señalado en elmemorando referido:

- Oficio con registro No. 608068 del 16/05/2006 sobre respuesta a la gobernaciónde Antioquia sobre informe presentado, solicita se adelante ante la oficina jurídicadel MME la prórroga del convenio.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


- Oficio con registro No. 608477 del 23/05/2006 requiere a Ingeominascronograma de realización de PTO´s y PMA´s, y recuerda el cumplimiento delartículo 10 del Decreto 2390 de 2002.

- Oficio con registro No. 608445 del 23/05/2006 solicita a la Gobernación deBolívar el registro de bancos debidamente legalizados por la oficina de tesoreríade la gobernación, al igual que las actas de liquidación de los convenioscelebrados con Cardique y la CSB. Lo anterior, con el fin de proceder a lasuscripción del acta de liquidación del convenio 023-2004.

- Oficio con registro No. 608067 del 16/05/2006 acusa recibo del informe deavance del Programa de Legalización en el Departamento de Caldas del mes deabril, y solicita un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas en laejecución del convenio, toda vez que el plazo de duración del mismo venció el 28de abril de 2006.

- Oficio con radicado No. 200600840 del 07/06/2006 agradece a la Gobernaciónde Caldas las gestiones adelantadas por la suscripción de los dos (2) primeroscontratos de legalización suscritos en el Programa de Legalización de Minería deHecho.

- Oficio con registro No. 508781 del 12/05/2006 dirigido a la Gobernación deAntioquia informa que para acceder a la solicitud de girar los recursos delconvenio 029-2004 a través del IDEA, se haría necesario suscribir otrosí al mismo,por lo cual se remite otrosí para la firma del Gobernador de Antioquia. El otrosífue suscrito el 29 de junio de 2005 por el Gobernador de Antioquia y el Ministro deMinas y Energía (Memorando 512877 del 30/06/2006).

- Adicionalmente, en el conversatorio llevado a cabo en las delegadas para laadministración del recurso minero (Ingeominas y gobernaciones delegadas),llevado a cabo los días 21 y 22 de junio de 2006, se presentó el avance delprograma de legalización y se solicitó a las delegadas implementar acciones másefectivas para cumplir con la meta de legalización. Igualmente, se presentó elconvenio de cooperación para la erradicación de la minería ilegal próximo a firmarcon Procuraduría General, Contraloría General, Fiscalía General, DAS,Ingeominas y MME.

- Las delegadas vienen ejecutando los convenios para la Implementación delPrograma de Legalización de Minería de Hecho: 0267-2004 (Ingeominas); 023-2004 (Bolívar), 024-2004 (Cesar), 025-2004 (Boyacá), 028-2004 (Norte deSantander), 029-2004 (Antioquia) y 033-2004 (Caldas); así mismo, el Ministerio deMinas y Energía suscribió el 26 de enero de 2006 con las delegadas, losconvenios para continuar la Implementación del Programa de Legalización deMinería de Hecho en la vigencia 2006, así: 012-2006 por valor de $934´000.000con Ingeominas; 03-2006 por valor de $356´000.000 con la Gobernación deBoyacá; 04-2006 por valor de $178´000.000 con la Gobernación de Bolívar; 08-2006 por valor de $445´000.000 con la Gobernación de Antioquia; 09-2006 porvalor de $356´000.000 con la Gobernación de Cesar; 10-2006 por valor de$445´000.000 con la Gobernación de Caldas y 11-2006 por valor de$267´000.000 con la Gobernación de Norte de Santander.

Las actuaciones adelantadas en relación con los convenios suscritos para laimplementación del Programa de Legalización de Minería de Hecho fueron:

- El día 16 de febrero de 2006 se realizó visita de seguimiento a los convenios024-204 y 11-2006 suscritos con la Gobernación de Norte de Santander. Oficiocon registro No. 606380 del 11/04/2006 remite conclusiones de la visita.

- Los días 2 y 3 de marzo de 2006, se realizó visita se seguimiento a conveniosinteradministrativos 023/2004 y 04-2006 suscritos con la Gobernación de Bolívarpara la implementación del Programa de Legalización de Minería de Hecho.Mediante oficio con registro No. 606395 del 11/04/2006 remite a la Gobernaciónlas conclusiones del informe de visita de seguimiento, y solicita un informedetallado de la situación de las solicitudes de legalización de minería de hechopresentada en el Sur de Bolívar.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


- Los días 3 y 4 de abril de 2006 se realizó visita de seguimiento a los conveniosinteradministrativos 024-2004 y 09-2006 suscritos con la Gobernación del Cesar.Oficio con registro No. 606406 del 12/04/2006 remite conclusiones del informe devisita.

- Oficio con radicado No. 2006002694 del 16/06/2006 remite acta de liquidacióndel convenio 023-2004 suscrito con la Gobernación de Bolívar.

- Los días 1 y 2 de junio de 2006 se realizó visita de seguimiento al conveniosuscrito con la Gobernación de Caldas para la implementación del Programa deLegalización de Minería de Hecho.

- Se prorrogó el convenio 028-2004 suscrito con la Gobernación de Norte deSantander, por un término de cinco (5) meses.

- Se prorrogó el convenio 029-2004 suscrito con la Gobernación de Antioquia, por La Oficina de Control Interno estableció que entre el 1 de agosto de 2005 y el 11de julio de 2006, la Dirección de Minas, informa que 961 solicitudes eran viablespara visita, de ellas 563 en tramite, y de ellas 92 estan actualmente en PTO yPMA.

Existen 15 a los cuales ya se les elaboro PTO y PMA, de ellas 13 estanactualmente en la etapa de elaboración de la minuta y 2 minas estan legalizadas,es decir, que solo se ha cumplido el 0,74% de lo establecido.

14 02 009

13. De acuerdo con los estudios realizados por la firmaCodensa, el Ministerio de Minas y Energía está expuestoentre otros a los siguientes riesgos eléctricos generadospor la subestación obsoleta que actualmente opera:

Por carencia de señalización en la subestación el personalse puede electrocutar.

Deterioro de los equipos de la subestación por falta demantenimiento.

Ocurrencia de corto circuito por desorganización delcableado de los circuitos.

Fallas en administración del control del sistema eléctricopor carencia de diagrama unifilar desde lostransformadores hasta los tableros eléctricos dedistribución.

Corto circuito por aislamiento en mal estado de losempalmes.

Corto circuito por incidencia de temperaturas hasta de60°C en la subestación

12.Modernizar la infraestructura y deprotección eléctrica

12. Implementar una plataforma quepermita la continuidad del fluido eléctricoen la Sede del MME.

30. Independizar lasubestación eléctrica delMME.

Subestación 1. Presentar y aprobación del proyecto al y por el DNP

2. Asignación de recursos.

3. Proceso Contractual

4. Construcción de la Subestación

02-mar-05 01-mar-06 52 GRUPO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

Los plazos de ejecución de las metas dependen de las aprpobaciones del DNP yCongreso. (Anotación del 4 de agosto de 2005).

El Grupo de Servicios administrativos mediante memorando 522375 del 2 denoviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que se hanadelantado los trámites según información obtenida de la Dirección de Energía,así:

1. La empresa de Energía de Cundinamarca esta comprometida con laelaboración de los diseños correspondientes.2. Estos diseños estarán sometidos a la consideración de Codensa.3. Existe una infraestructura suministrada por Codensa que puede seraprovechada y consiste en un punto de conexión con acometida subterraneasituado en los alrededores de Cajanal.4. Hace falta determinar las cantidades de obra y de materiales con el fin decalcular los costos y así proceder a conseguir los recursos de los cuales unprocentaje sería cofinanciado por el Ministerio de Minas y Energía y el restantemediante la constitución de un holding de empresas.

El Grupo de Servicios Administrativos mediante memorando 607286 del 4 demayo de 2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "Debido alPlan de Regularización y Manejo que se adelanta en el CAN, la construcción de laSubestación se encuentra suspendida toda vez que cualquier intervención que sedeba realizar en los predios comprendidos en la manzana CAN, debe contar conla respectiva licencia de construcción y esta licencia solo será otorgada hasta quese expida la resolución mediante la cual se adopte y apruebe el Plan deregularización de esta zona. Asimismo a pesar de que el diseño eléctrico de lasubestación ya se habia elaborado fue necesario replantear su ubicación puestoque la parte posterior al edificio (patio trasero) corresponde a un área de cesiónque impide que se construya obra alguna en este lugar.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Por esta razón se le solicitó a la Electrificadora de Cundinamarca su colaboracióncon el fin de efectuar nuevamente el diseño de la subestación para ser localizadaen el primer piso al lado del CADA.

Por lo anterior una vez se supere estos inconveientes se podrá continuar con eldesarrollo de este proyecto.

Como constancia de lo anterior se anexa copia del oficio enviado por la CuraduríaUrbana No. 3 en la que se explica porque no es posible otorgar licencias deconstrucción.

Pese a que la fecha de cumplimiento de esta meta se venció, el Grupo de Servicicos Administrativos, deben agilizar las gestiones tendientes a darle cumplimiento, en las condiciones y nuevos plazos fechas que se definan.

La Secretaria General mediante memorando 608912 del 31 de mayo de 2006, dirigido al Despacho del Ministro, explica las razones por medio de las cuales se incumplió la meta No. 30, respecto a independizar la subestación electrica del ministerio, y comentar las gestiones realizadas y los inconvenientes presentados, así:

- "Por gestion de la Dirección de Energía, el proyecto para la nueva Subestación de energía para el Ministerio fue elaborado por la empresa de Enegía de cundinamarca, pero se presento el inconveniente que el predio donde se pretendía construír (en la parte posterior del edificio) y que hasta ese momento se habia considerado como propiedad, resulto ser una cesión tipo B, que ha sido reclamado por el IDU, a raiz del Plan de Regulación y Manejo que se esta adelantando en el sector del CAN. - Con este inconveniente, se dispuso buscar otro lugar para su localización, al interior del edificio, finalmente el lugar que se ha destinado nuevamente, es el area alterna del CADA, pero debiamos responder a los requerimientos tanto técnicos del local, como la distancia que presentaba desde el local en donde se encuentra actualmente la subestación (que es compartida con el DANE).

- Con estos inconvenientes y ante la posibilidad que el nuevo proyecto para la subestación fuera rechazado por CODENSA, se decidió que fuera esta misma empresa la que nos diera su aval tanto para el lugar, como que ella misma desarrollará el proyecto, por esta razón la Dirección de Energía gestionó con CODENSA la elaboración del proyecto y el presupuesto de la obra. A la fecha los ingenieros de esta empresa ya hicieron el levantamiento de la información y aproximadamente para el viernes 2 de junio nos estarán entregando el proyecto y el presupuesto de la obra.

- En el momento en que recibamos el presupuesto se tomará la decisión de cómo se adelantará el proyecto y podremos establecer la fecha de cumplimiento de esta meta, sabiendo que aun tenemos la incertidumbre de su costo y que el proyecto de la subestación fue anexado al proyecto de remodelación de infraestructura fisica del Ministerio y en este no se habían considerado estos costos.

El Grupo de Servicios Administrativos mediante memorando 2006005099 del 7 de Julio de 2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: Mediante oficio No. CODSER No. 5619456194 de la empresa CODENSA radicado en este Ministerio con el Rad. 2006004366 30-06-2006 se recibio el presupuesto de la obra y el proyecto de la misma. Teniendo en cuenta lo anterior se procederá a su inclusión dentro de los items del proyecto de mejoramiento de la infraestructura física del Ministerio de Minas y Energía para el cual se encuentra en elaboración el proyecto de términos de referencia correspondientes.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


12 01 001

14. Proceso 2000-1560 Demandante: Municipio de SanMiguel Putumayo.

El Ministerio a través de la Dirección de Hidrocarburos,desconoció los derechos que tenía el municipio de SanMiguel Putumayo, creado mediante ordenanza 045 del 29de abril de 1994, de liquidar y pagar las regalías que lecorrespondían, no obstante conocer de su creación enforma oportuna. (numeral 2 folio 180 del proceso 2000-1560, página 15 de la sentencia)

13. Adelantar las acciones tendientes aobtener el reembolso de los dineros quepago el Ministerio al Municipio de SanMiguel

13. Obtener el reembolso de los dinerosque pago el Ministerio como resultado dela condena a favor del Municipio de SanMiguel.

31. Presentación ficha alComité de Conciliación ydefensa Judicial , solicitandoautorización para adelantarnegociaciones con elMunicipio de San Miguel.

Ficha de Conciliación

1 01-feb-05 OFICINA ASESORA JURÍDICA

La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "Se presento ficha alComité el 1 de febrero de 2005."

La ficha para suscribir contrato de transacción, tiene por objeto "lograr un arreglocon el Municipio de San Miguel, Putumayo, para el cumplimiento de los términosde la sentencia, en especial para reducir los conceptos a reconocerseconposterioridad a la ejecutoria de la sentencia, teniendo en cuenta ... que esrespecto de ellos que existe confusión."


La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio exigió alMunicipio de San Miguel, requisitos que no estabancontemplados en normatividad alguna, liquidó y pagó lasregalías que le correspondían a dicho municipio, almunicipio del cual fue segregado, es decir, al municipio delValle del Guamuez. (Numerales 3 y 4 folios 180 a 184,páginas 15 a 19 de la sentencia antes mencionada)

32. Suscripción contrato detransacción con el Municipiode San Miguel.

Contrato de Transacción.

1 03-mar-05 La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, anexó copia del Acta de ComitéEspecial Directiva Presidencial 02 de 2003, el cual contiene el contrato detransacción del 8 de marzo de 2005, numeral 18 0247.

Dicha Acta, estabelce en la Cláusula Segunda, que el Ministerio pagará alMunicipio de San Miguiel la suma de $4.333.727.654, por concepto de regalíaspor la explotación de hidrocarburos correspondiente a los años 1995 a 1998.


Como consecuencia de lo anterior, el Municipio de sanMiguel presentó la demanda correspondiente contra elMinisterio de Minas y Energía, la cual culminó mediantefallo en contra del Ministerio, proferido por el TribunalAdministrativo de Cundinamarca el 9 de julio de 2003.

33. Memorando del Ministro aSecretaria General,solicitando que se adelantenlas acciones disciplinariaspertinentes.

Actas Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

1 13-abr-05 La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, anexa memorando 506574 del 13 deabril de 2005, en la cual considera prudente se inicie investigación disciplinariarespecto de la conducta y diligencia procesal cumplida dentro del mismo.


Es importante resaltar que el Municipio de San Miguelhabía solicitado al Ministerio mediante derecho de peticióndel 7 de julio de 1999, entre otros; “Que conforme a lainformación suministrada por Ecopetrol, el valor dejado depagar a favor del municipio no debe ser inferior a la sumade $2.424.507.079” (folios 178 y 179, páginas 13 y 14 dela sentencia).

34. Efectuar análisis paraestablecer accionesprocedentes con el objeto derecuperar los dineros.

Documento de análisis

1 La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "este análisis seencuentra consignado en la ficha de conciliación presentada por la abogadaasignada al caso para el Comité de Conciliación y Defensa Judicial celebrado losdías 5 y 8 de julio de 2005."

Dicha ficha del contrato de transacción contiene: (1) Datos del proceso deresponsabilidad; (2) Datos de la sentencia; (3) Fundamento para el fallo; (4) Marconormativo de las acciones viables; (5) Jurisprudencia; (6) Análisis sobre la culpagrave o el dolo de funcionario público como determinante de la condena; (7)Análisis sobre la responsabilidad del Municipio del Valle de Guamez; (8) De laspruebas; y (9) Recomendación.






METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


El Ministerio de Minas y Energía no se notificóoportunamente de la sentencia de julio 9 de 2003,proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,mediante la cual declaró nulos los oficios 20097 denoviembre 4 de 1999 y 24017 de enero 5 de 2000 y leordenó al Ministerio reliquidar, reconocer y pagar losvalores por concepto de regalías dejados de pagar aldemandante entre el 1° de enero de 1995 y el 31 dediciembre de 1998, actualizados según las variaciones delIPC hasta la fecha en que se giren efectivamente.

La sentencia quedó debidamente ejecutoriada, y elMinisterio no interpuso los recursos de ley.

35. Apertura indagaciónpreeliminar.

Documento de Apertura de Indagación Preliminar

1 La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "de acuerdo con elActa del Comité de Defensa Judicial adelantado entre los días 5 y 8 de julio de2005, a folio 8 de la misma el Dr. Roberto Leal Sarmiento manifiesta que “…analizada la conducta de los funcionarios involucrados en la actuación acusadapor el Municipio de San Miguel, no se dieron los presupuestos para considerarque en ella hubo dolo o culpa grave de conformidad con lo establecido en la Ley678 de 2001, y por otra, en la sentencia no se evidencia calificación de dichaconducta, pues tal pronunciamiento se limita a calificar la nulidad de unos actosadministrativos. Por tanto considera que no se dan los supuestos de hecho parainiciar una acción de repetición, máxime teniendo en cuenta que no hubodetrimento patrimonial y en consecuencia, manifiesta que comparte el conceptoemitido por la Dirección de Defensa Judicial”."


Adicionalmente el Ministerio perdió la oportunidad deconciliar con el demandante, una suma de dinero másfavorable a la que efectivamente canceló $5.139.727.654.

36. Presentación ficha porparte del abogado designadopara dicho estudio al Comitéde Conciliación y defensajudicial.

Ficha de Conciliación.

1 05-jul-05 La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "se celebró Comitéentre los días 5 y 8 de julio de 2005."


Por lo anterior se pretermite lo establecido en el artículo 6°de la Constitución Nacional, numerales 1 y 2 del artículo34 de la Ley 734 de 2002, numeral 6 del artículo 47 deldecreto 196 de 1971 (“Deberes del abogado” ) y numerales1 y 2 del artículo 56 del mismo decreto (“Falta a la debidadiligencia profesional”

37. Se notifica la solicitud deconciliación al Municipio delValle de Guamuez.

Acta de notificación.

1 La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, anexa acta de Notificación del 13 dejulio de 2005, en la cual se Notifica al Alcalde del Municipio del Valle de Guamuez,para procurar un acuerdo con el municipio en cuanto al reembolso de los dinerosque el solicitante tuvo que pagar el Municipio de San Miguel, Putumayo, encumplimiento a la sentencia.


38. Se radica solicitud deconciliación en la Procuraduria Judicial Administrativa deNariño.

Memorial 1 La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 522423 del 2 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, anexa oficio del 13 de julio de 2005,donde solicita al Procurador Judicial Admministrativo de Pasto, la conciliaciónsobre el pago de regalías que no correspondían al Municipio del Valle deGuamez, Putumayo.


18 02 002

15. Analizada la ejecución presupuestal se pudoevidenciar, la falta de planeación en la ejecución de losrecursos, principalmente en el presupuesto asignado a lasáreas misionales, concentrando su ejecución al cierre de lavigencia.

14. Elaboración de cronograma donde seestipulen las fechas de la ejecución delos recursos de inversión.

14. Ejecución Presupuestal oportuna. 39. Elaborar cronograma deejecución, de acuerdo con lainformación suministrada porlas Direcciones.

(Cronograma vigencia de2005).

Cronograma 1 01-ago-05 31-dic-05 22 DIRECCIONES DE MINAS,

GAS Y ENERGÍA Y GRUPO DE

FINANCIERA

1. Las Direcciones suministran al Grupo de Financiera la información requeridapara elborar el cronograma.2. El Grupo de Financiera consolida el cronograma.

Dirección de Minas: La Dirección de Minas mediante memorando 522485 del 3de noviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "laDirección de Minas no tiene asignado un presupuesto específico. En cuanto a losconvenios interadministrativos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía en loque tiene que ver con el subsector de minas, se tiene lo siguiente:





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Programa de legalización de mineria de hecho

Convenio Departamento Valor Giro

023-2004 Bolívar 80.000.000 02-Mar-05024-2004 Cesar 40.000.000 Girados025-2004 Boyacá 120.000.000 07-Mar-05028-2004 Norte de Santander 40.000.000 17-Mar-05029-2004 Antioquia 100.000.000 Girados033-2004 Caldas 120.000.000 03-Mar-05

Áreas de Reserva Especial: Los $500.000.000 del convenio interadministrativo039-2004, suscrito entre este Ministerio y la Gobernación de Antioquia ya fuerongirados.

Dirección de Gas: La Dirección de Gas mediante memorando 522421 del 2 denoviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, relacionó los proyectosde gas que tienen recursos del presupuesto del Ministerio con el valor asignado,así:

(1) C onstrucción de la infraestructura para la masificación de gas natural en 13municipios y 7 corregimientos del departamento de Cesar, por $1.867 millonespara el 2004, y $725 millones para el 2005.

(2) Construcción del gasoducto regional del Ariari, Meta, Fase 1, por $3.167millones para el 2004.

(3) Construcción de la infraestructura requerida para la prestación del servicio degas natural por red en el Municipio de san Martin, por $200 millones para lavigencia de 2004.

Dirección de Energía: La Dirección de Energía no reportó a la Oficina de ControlIntenro las gestiones adelantadas, a 10 de noviembre de 2005.

La Dirección de Energía mediante memorando 523506 del 18 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "en la actualidad seestá terminando la ejecución presupuestal de 2005, para luego definir el programade ejecución presupuestal de la inversión de los fondos para el año 2006. Unposible cronograma es el siguiente:

- Del FOES se ejecutarán los $165.000 millones mes a mes pproporcionalmente.- Del Fondo de Subsidio se ejecutarán los $365.000 millones mes a mesproporcionalmente.- Del Fondo de Solidaridad se ejecutarán los $60.000 millones en junio de 2006.- Del Fondo FAER, se ejecutarán los $30.000 millones en tres etapas marzo, junioy septiembre.- Del Fondo FAZNI, los $30.000 millones se esperan ejecutar igual que el FAER.

En entrevista sostenida con el Grupo de Financiera el 19 de enero de 2006, alrespecto se estableció que para efecto de hacer seguimiento a la ejecuciónpresupuestal a cargo de las Direcciones para la vigencia de 2006, se solicitará alas Direcciones presentar su cronograma de ejecución, con el fin que los recursosse ejecuten con oportunidad.

El Grupo de Financiera mediante memorando 602642 del 17 de febrero de 2006,dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "anexo encontrará loscronogramas de Ejecución del Presupuesto de Inversión enviado por la Direccciónde Energía y el Grupo de Servicios Administrativos. los cronogramas de ejecucióndel presupuesto de inversión fueron solicitados el 24 de enero de 2006 a lasdiferentes áreas, con las siguientes comunicaciones: Dirección de Gas 600997,Direccción de Energía 600996, Grupo de Sistemas 601036, AdministraciónDocumental 601035, y Servicios Administrativos 601034. A medida que estoscronogramas sean recibidos, serán envuados a esa Oficina para lo de sucompetencia".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


12 01 002

16. El Ministerio de Minas y Energía no ha dado respuestasatisfactoria a los derechos de petición presentados por elseñor Juan Carlos Valenzuela M., representante de laUnión Temporal Desarrollo Vial del Valle del Cauca yCauca donde solicita se le informe el estado delexpediente minero N° 6326 de oro. Teniendo en cuenta loexpresado por la Corte Constitucional en la sentencia N° T-206 de abril 26 de 1997, donde manifiesta que losderechos de petición deben atenderse tocando el fondo delas cosas resolviendo de manera clara y precisa, siempreque la autoridad receptora de la solicitud goce decompetencia.

15. Ubicar expedientes extraviados o delo contrario reconstruirlo.

15.Ubicar los expedientes oreconstruirlos con el concurso deIngeominas

40. Adelantaran las accionespara ubicar los expedientes,en el evento de que no selogren ubicar, se reconstruiránlos mismos.

Expediente debidamente identificado e incluido en el Registro Minero

27 01-ago-05 31-ago-06 56 OFICINA JURÍDICA Y DIRECCIÓN DE MINAS

La Dirección de Minas mediante memorando 603194 del 24 de febrero de 2006dirigido al Ministro, comenta que: "El Ministerio de Minas y Energía, adelantaactualmente acciones con las delegadas mineras, Ingeominas y Gobernaciones,encaminadas a ubicar físicamente los expedientes que se reportan comoextraviados. Para tal fin, ha proferido las respectivas comunicaciones a cada unade tales delegadas y también al Archivo Central del Ministerio.

Una vez se agote esta instancia, se procederá a publicar sucesivos avisos en undiario de circulación nacional, en los que se listarán aquellos expedientes nolocalizados por medio del ejercicio anterior, sin hacer manifiesta expresión de talestado, y se convoque a aquellas personas que se consideren con derechos enlos mismos para que se acerquen a las delegadas mineras o al propio ministeriopara dar inicio a su respectiva reconstrucción, en los términos establecidos en elartículo 133 del Código de Procedimiento Civil.

A la fecha, la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, define los términos en quese estructurarán los referidos avisos.

El Ministro medianteComunicación 2006000999del 7-Junio-06, dirigida a laCGR, solicitó modificar lameta por "Adelantarán lasgestiones para ubicar losexpedientes en el evento deque no se logre ubicar, sereconstruirán los mismos,siempre y cuando se cuentecon los elementossuficientes para tal fin, de locontrario se declararáextinguido el tramite".

El Ministromediante Comunicación 2006000999 del 7-Jun-06,dirigida a laCGR, solicitóreprogramar su fecha determinación para el29-Dic-06.

12 01 003

17. Analizado el cruce de comunicaciones entre elMinisterio e Ingeominas se puede concluir que elexpediente N° 6326 de oro, se extravió bajo la custodia delMinisterio y que desde hace 20 años cuando la señoraMaria Herminia zapata, presentó la solicitud en 1985, elárea se encuentra congelada, desconociéndose el trámiteadministrativo dado a dicha solicitud.

(Idem, Acción Correctiva 15) (Idem, Objetivo 15) (Idem, Descripción Meta 40) (Idem Anterior) (Idem Anterior) (Idem Anterior) (Idem Anterior) (Idem Anterior)

(Idem Anterior)

Entre las actuaciones de la Dirección de Minas en el año 2005, en torno al temaestán:

- Memorando 507071 del 19/04/2005, traslada a la oficina asesora jurídica delMinisterio del oficio con radicado 501794 remitido por Ingeominas, en donde lamencionada entidad manifiesta no poseer información adicional o distinta a la quereposa en el SIAL respecto al expediente 6326, toda vez que dicho expediente noha sido recibido por el Instituto. En la misma comunicación, solicita a la oficinajurídica señalar el trámite a seguir en cuanto al expediente 6326.

- Oficio con registro No. 508424 del 06/05/2005, la Dirección de Minas reitera aIngeominas revisar en sus archivos, base de datos, Sistema de Información deÁreas en Línea - SIAL, Registro Minero Nacional y con los GrupOs de TrabajoRegionales, la información que permita ubicar los expedientes: L 18744, L9809,L11350, L11752, L18293, L21466, L10079, L11429, L15370, L10922, L20322,L21628, L 19697, L21350, L21999 y L22165.

Con base en todo lo anterior, se puede hablar de un cumplimiento de entre el 80 yel 100% para el período evaluado".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


12 01 003

18. Así mismo de acuerdo con el oficio N° 004659 del 3 deagosto de 2004, suscrito por la Subdirectora deContratación y Titulación Minera de Ingeominas, solicita lossiguientes expedientes que también se encuentran enpoder del Ministerio, para poder resolver las solicitudes ycontinuar con sus respectivos trámites, sin que a la fechase haya dado respuesta de estos expedientes así: P-6309,P-6326, L-16210, P-6357, P-6325, L-9240, P-6329, L-9780, L-17387, L-18744, L-9809, L-11350, L-11752, L-18293, L-18293, L-21466, L-10079, L-11429, L-12235, L-15370, L-10922, L-20154, L-20322, L-19697, L-21350, L-22165, L-22165.

(Idem, Acción Correctiva 15) (Idem, Objetivo 15) (Idem, Descripción Meta 40) (Idem Anterior) (Idem Anterior) (Idem Anterior) (Idem Anterior) (Idem Anterior)

(Idem Anterior)

La Dirección de Minas y la Oficicna Aseosra Jurídica mediante memorando605529 del 30 de marzo de 2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comentaque: "Atentamente nos permitimos rendir informe sobre el trámite realizado conocasión de los expedientes mineros extraviados en los siguientes términos:

1. De acuerdo con oficio del 4 de abril de 2005, radicado No. 547480 sereportaron por parte de Contraloría como expedientes mineros extraviados lossiguientes:

P3068 P6309 P6326 L15903 L16210 P6244 P6325 L9240 P6329 L9780L17387 L18545 L11429 L12235 L15370 L19172 L10922 L11751 L15387L20154 L19173 L20322 L21742 L16210 L19697 L21350 L16998 L22165 P6357L17933 L18744 L9809 L11350 L11752 L18293 L21466 L12504 L21268 L10079

Para un total de 39 expedientes mineros no ubicados físicamente.Preocupa a la Contraloría que no obstante el Ministeriotener conocimiento de la pérdida de estos expedientesdesde hace varios años, según consta en oficio N° 899del 17 de julio de 2001, como organismo rector de lapolítica minera en el país, no haya adelantado las accionestendientes a recuperarlos, para definir la situaciónadministrativa a las áreas solicitadas, las cuales seencuentran congeladas desde hace muchos años.

2. Con ocasión del requerimiento antes mencionado, se procedió a iniciar unabúsqueda en el archivo general del Ministerio, ubicándose los siguientesexpedientes en el mismo, de los cuales da cuenta el memorando de la Direcciónde Minas radicado No. 517136 del 19 de abril de 2005,:

P3068 L15903 L1610 L14314 P6244 L18545 L12504 L19173 L19172 L16998L21742 L11751 L15387 L17933 L21628

Para un total de 15 expedientes ubicados.

3. Por su parte, la Oficina Asesora Jurídica mediante memorando radicado No.519536 del 12 de septiembre de 2005, solicitó al Coordinador del Grupo deGestión Documental, la identificación de los expedientes mineros que de acuerdocon la información enviada por Ingeominas y Minercol no se encuentran encustodia de dichas entidades, al cual el Coordinador de Administracióndocumental mediante memorando No. 518896 del 15 de septiembre de 2005, diorespuesta informando que se encontraban en este Ministerio los siguientesexpedientes mineros:

L6326 L6309 L16210 L6357 L9240 P9240 P2199 L6329

Para un total de 9 expediente mineros ubicados.

4. En igual sentido, mediante memorando radicado No. 520059 de fecha 3 deoctubre de 2005, la Oficina Asesora Jurídica, oficia a Ingeominas, indagando porlos expedientes mineros mencionados, a lo que Ingeominas da respuestamediante oficio No. 014928 del 10 de octubre de 2005, informando que elexpediente 21628 fue enviado a la Gobernación de Antioquia, respecto de losdemás informa que no aparecen inscritos en el Registro Minero Nacional y que nose encuentran en el archivo del Instituto.

5. Finalmente, mediante sendos oficios, del 7 de febrero de 2006, la OficinaAsesora Jurídica, ofició como último recurso antes de proceder a publicar el avisoordenado por el Señor Ministro y previo a proceder a la reconstrucción de losexpedientes a las Gobernaciones delegadas, con el fin de ubicar los mismos. Enrespuesta a dicho requerimiento se ubicaron los expedientes 6325 y 18293.

Por lo tanto, los expedientes que una vez agotadas las instancias antes anotadasno se han logrado ubicar y con los cuales se deberá tramitar el mencionado avisocon el fin de proceder a la reconstrucción de los mismos son los siguientes:

L18744 L10079 L9809 L11350 L12235 L20154 L21350 L9780 L11752 L15370L20322 L22165 L21466 L11429 L10922 L19697.

Para un total de 16 expedientes.

Sin embargo, es pertinente aclarar que con el aviso se pretende obtenerinformación en relación con los datos identificadores de los mencionadosexpedientes, tales como beneficiarios de los títulos, áreas, estado del trámite yalgunos otros datos con los cuales no contamos y son indispensables paraproceder a la reconstrucción de los mismos.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Cabe anotar, que de conformidad con el artículo 133 del Código de ProcedimientoCivil, con el fin de proceder a la reconstrucción de los expedientes se requiere darcumplimiento entre otros a los siguientes requisitos:

• El apoderado de la parte interesada formulará su solicitud de reconstrucción yexpresará bajo juramento, que se entiende prestado con la presentación delescrito, el estado en que se encontraba el proceso y la actuación surtida en él. • Se citará a los apoderados para audiencia, con el objeto de que se compruebetanto la actuación surtida como el estado en que se hallaba el proceso al tiempode su pérdida y para resolver sobre su reconstrucción. • Si ninguno de los apoderados o las partes concurren a la audiencia y se trata depérdida total del expediente, se declarará extinguido el proceso".

La Dirección de Minas mediante memorando 607539 del 8 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que"El Ministerio de Minas yEnergía, adelantó las acciones pertinentes con el Coordinador del Grupo deGestión Documental y con las delegadas mineras, Ingeominas y Gobernaciones,con el fin de ubicar fisicamente los expedientes que fueron reportados por laContraloria General de la República, mediante oficio del cuatro de abril de 2005 ycon radicado Minminas 547480 y como resultado de esta acción, se obtuvo unlistado de (16) expedientes no ubicados fisicamente.

La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando 607935 del 12 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta sobre las accionesadelantadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de2006 tendientes a ubicar los expedientes mineros: "(1) El 7 de febrero de 2006, laOficina Asesora Jurídica, ofició como último recurso antes de proceder a publicarel aviso ordenado por el señor Ministro a cada una de las Gobernacionesdelegadas, previo a propceder a la reconstrucción de los expedientes, con el finde ubicar los mismos. (2) En respuesta a dicho requerimiento se ubicaron losexpedientes 6325 y 18293. (3) Una vez agotada esta última instancia para ubicarlos expedientes reportados como extraviados por la Contraloría, se obtuvo unlistado de 16 expedientes no ubicados fisicamente.

(4) Con este listado, se diseño un aviso de prensa que próximamente serápublicado en un diario de amplia circulación nacional, previa instrucción que seimpartirá al respecto a las delegadas mineras. (5) Mediante memorando No.605529 del 30 de marzo de 2006, se elaboró informe para el Señor Ministrorespecto de todos los trámites que se han adelantado por parte de la OficinaAsesora Jurídica y la Dirección de Minas en relación con el tema, el cualanexamos para mayor ilustración. (6) Cabe anotar, que en el evento de que no sepueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 del Código deProcedimiento Civil, esto es, que no se logre la identificación de los expedientesmineros, y ninguno de los apoderados o las partes concurran a la audiencia y setrata de pérdida total del expediente, se declarará extinguido el proceso, tal comolo establece la norma citada".Con este listado, se diseñó un aviso de prensa que próximamente será publicadoen un diario de circulación nacional con el proposito de obtener informaciónrelacionada con los datos identificadores de los mencionados expedientes, talescomo beneficiarios de los titulos, áreas, estado de trámite y algunos otros datoscon los cuales el Ministerio no cuenta y que son indispensables para surecontrucción, el que de proceder, se hará de conformidad a lo que se estableceen el articulo 133 del Código de Procedimiento Civil.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


En memorando 606124 del 06/04/2006, dirigido a la Oficina de Control Interno, sehace alusión, en su numeral 2.1, al tema en cuestión, motivo por el cual se solicitarevisarlo, con su correspondiente anexo, a fin de obtener los "soportes relevantes"requeridos".

La Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando 607935 del 12 de mayo de2006, dirigido a la Oficicna de Control Interno, manifiesta que: "Las acciones quese han adelantado en cumplimiento de la Meta 40, tendiente a ubicar losexpedientes mineros en el período comprendido entre el 1 de Enero de 2006 y el30 de abril de la misma anualidad han sido las siguientes:

• El 7 de febrero de 2006, la Oficina Asesora Jurídica, ofició como último recursoantes de proceder a publicar el aviso ordenado por el Señor Ministro a cada unade las Gobernaciones Delegadas, previo a proceder a la reconstrucción de losexpedientes, con el fin de ubicar los mismos.

• En respuesta a dicho requerimiento se ubicaron los expedientes 6325 y 18293. • Una vez agotada está última instancia para ubicar los expedientes reportadoscomo extraviados por Contraloría, se obtuvo un listado de 16 expedientes noubicados físicamente. • Con este listado, se diseñó un aviso de prensa que próximamente serápublicado en un diario de amplia circulación nacional, previa instrucción que seimpartirá al respecto a las delegadas mineras. • Mediante memorando No. 605529 del 30 de marzo de 2006, se elaboró informepara el Señor Ministro respecto de todos los trámites que se han adelantado porparte de la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Minas en relación con eltema, el cual anexamos para mayor ilustración.

• Cabe anotar, que en el evento de que no se pueda dar cumplimiento a lodispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que no selogre la identificación de los expedientes mineros, y ninguno de los apoderados olas partes concurran a la audiencia y se trata de pérdida total del expediente, sedeclarará extinguido el proceso, tal como lo establece la norma citada.

La Oficina Asesora Jurídica mediante memorando 608448 del 23 de mayo de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, solicita"una prórroga del término paracumplir con la meta hasta el 29 de diciembre de 2006, teniendo en cuenta lassiguientes razones. El marco de acción que se definió para el compromisoadquirido, se centra en agotar lo que establece el artículo 133 del Código deProcedimiento Civil, partiendo de la base que este Ministerio publicó el día 14 demayo de 2006 un aviso en el períodico (El Tiempo) página 1-38, el cua se enexaal presente, en el que se listan aquello expedientes mineros que no se hanubicado físicamente con la intención de obtener información en relación con losdatos identificadores de los mencionados expedientes, tales como beneficiariosde los títulos, áreas, estado del trámite y algunos otros datos con los cuales nocontamos y son indispensables para pproceder a la reconstrucción de los mismos.

Posterior a esta acción y dependiendo de los resultados obtenidos, se debeadelantar varias gestiones con cada una de las delegadas mineras lo cualdemanda contemplar amplios términos que permitan de manera satisfactoria darcabal cumplimineto al compromiso adquirido".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


La Dirección de Minas mediante memorando 2006005382 del 10 de julio de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que ha realizado lassiguientes gestiones:

Gestiones: Las acciones que se han adelantado para el cumplimiento de estameta, entre el 30 de abril y el 30 de junio de 2006 han sido las siguientes:

- El 12 de mayo de 2006, se envío comunicación vía Fax a las Gobernacionescon funciones mineras delegadas, así como a los grupos regionales de Trabajo,de Ingeominas (anexo fotocopias), dándoles instrucciones en relación con el avisoque el 14 de mayo de 2006, se publicaría en el Tiempo, convocando a los titularesmineros con el fin de que allí fueran atendidos y efectuar los tramitescorrespondientes tendientes a la reconstrucción de los expedientes, en caso decontar con la información suficiente para ello.

- El 14 de mayo de 2006, se publicó en el periódico EL TIEMPO un aviso deprensa con el listado de los expedientes que aún no se han ubicado, con el fin deque los titulares mineros que acreditaran dicha calidad se acercaran a lasdelegadas respectivas dentro de los 20 días siguientes, con el fin de solicitarles lainformación que tengan en su poder y que de cuenta de las actuaciones surtidasdentro de los mencionados expedientes.

- Cabe anotar, que en el evento de que no se pueda dar cumplimiento a lodispuesto en el artículo 133 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que no selogre la identificación de los expedientes mineros, o no se presente ningún titularde los mismos se declarará extinguido el proceso, tal como lo establece la normacitada.

- Mediante memorando con registro No. 607964 del 15/05/2006, se solicitó alGrupo de Administración Documental adelantar gestiones para establecer si elexpediente de la Licencia de Exploración No. 15370 reposa en los archivos delMME.

- Mediante oficio con registro No. 608048 del 16/05/2006 se solicitó a Ingeominasverificar si dispone de información sobre el expediente 1142 extraviado, en elsistema de información SIAL del Instituto; oficio con radicado No. 10575 deIngeominas informa en relación con el expediente 11429, que consultado elsistema de información SIAL, sólo reposa información sobre datos básicos, yanexa 4 impresiones de la información encontrada.

La Oficina Asesora Juridica mediante memorando 2006005299 del 10 de juliode 2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que ha realizado lassiguientes gestiones:

El 12 de mayo de 2006, se envio comunicación via fax a las Gobernaciones confunciones mineras delegadas, asi como a los grupos regionales de trabajo deIngeominas, tal como lo demuestran las fotocopias que se adjuntan al presente,dándoles instrucciones en relación con el aviso que el 14 de mayo de 2006, sepublicaría en el Tiempo, convocando a los titulares mineros con el fin de que allifueran atendidos y efectuar los tramites correspondientes tendientes a lareconstruccion de los expedientes, en caso de que se contara con la informaciónsuficiente para ello.

El 14 de mayo de 2006, en el periodico EL TIEMPO , se publicó un aviso con ellistado de los expedientes que aún no se han ubicado, con el fin de que lostitulares mineros que acreditaran dicha calidad se acercaran con el fin desolicitarles la información que tengan en su poder y que de cuenta de lasactuaciones surtidas dentro de los mencionados expedientes.

Cabe anotar, que en el evento de que no se pueda dar cumplimiento a lodispuesto en el articulo 133 del Codigó de Procedimiento Civil, esto es, que no selogre la identificación de los expedientes mineros, o no se presente ningún titularde los mismos se declará extinguido el proceso, tal y como lo establece la normacitada.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


17 02 011

19. La cuenta 271005 – Provisión para contingencias –Demandas y Litigios, se encuentra subestimada en cuantíade $210.967.258.127, al no haberse provisionado latotalidad de los procesos fallados en primera instancia encontra del Ministerio de Minas y Energía.

GRUPO DE FINANCIERA

Este hallazgo se solucionó en el mes de marzo con el comprobante decontabilidad No 183 del 31 de marzo de 2005 se realizo el ajuste de la provisiónde esta cuenta.

17 02 011

20. El Ministerio de Minas y Energía no ha provisionadolas deudas que tienen empresas tales como Empresa deEnergía del Amazonas por valor de $5.742.832.826,Empresas Públicas de Yarumal por $3.903.710.202,Empresas Públicas de San Pedro por $ 678.768.129,Municipio de Entrerríos por $281.066.251, y laElectrificadora del Tolima por valor de $114.056.998, porconcepto de no pago de los recursos del fondo desolidaridad y redistribución del ingreso, así como delFAZNI, que por tratarse de contribuciones parafiscalesdebieron transferirse al Ministerio, las cuales presentan unalto riesgo en la recuperación de estos recursos dado quealgunas empresas no han reconocido las deudas, no hansuscrito acuerdo de pago, no se tiene documento algunoque respalde estas deudas, Igualmente otras seencuentran en proceso de liquidación, no obstante haberseincorporado estos recursos en la masa liquidatoria deElectrotolima existe igualmente un alto riesgo de no pagodado que el gobierno siempre figura en el último nivel depago, el valor total asciende a $10.040.000.

.

16. Efectuar la provisión para el Municipiode Entreríos, Yarumal y Amazonas.

16. Mostrar estados financierosrazonables.

41. Elaborar comprobante deajuste.

Comprobante de Ajuste

1 01-ago-05 15-ago-05 2 GRUPO DE FINANCIERA

El Grupo de Financiera mediante memorando 522239 del 1 de noviembre de 2005dirigido a la Oficina de Contro Interno, manifiesta que el Ministerio provisionómediante comprobante de contabilidad - SIIF número 544 del 29 de julio de 2005,así:

Empresa de Energía de Amazonas $ 5.742.832.826Empresas Públicas de Yarumal 3.903.710.202Municipio de Entrerios281.066.251Electrificadora del Tolima 114.056.998

Con relación a la obligación de la Empresa Pública de San Pedro de los Milagros,Antioquia, por $678.768.129, la Oficina de Contro Interno estableció que elMinisterio firmó acuerdo de pago con dicha empresa el 30 de junio de 2005 porvalor de $322.758.051 en 48 cuotas mensuales. Dicho valor de cobro, fuereliquidado por la Dirección de Energía. Dado que se firmó acuerdo de pago, noes necesario provisionar la cuenta.

Cabe señalar que el Ministerio viene adelantando unabuena gestión para el recaudo de estos recursos, a travésdel área de cobro coactivo, con varias de las empresas seha suscrito acuerdo de pago y ya se están recuperandoestos recursos


18 01 003

21. En las cajas menores que administra el Ministerio seestableció que no se ha estandarizado un formato derecibo de caja menor con número consecutivo preimpreso,que permita llevar un mejor control a los recursos que semanejan. La autorización de algunos gastos no se hacepor escrito sobre el recibo de caja menor, sino en formaverbal. Asimismo es importante que se estandaricen losprocedimientos para su manejo y custodia.

SECRETARIA GENERAL

Si bien es cierto no se tramitan recibos con número consecutivo preimpreso, ellono implica que no se haga un buen control a los recursos que se manejan, noobstante, acogiendo las recomendaciones de esa Comisión, se ha mejorado elactual control, para lo cual se ha diseñado un formato de solicitud y legalizaciónde los gastos de la Caja Menor de este Despacho, el cual ya se ha implementado.

18 01 003

22. Analizados los desembolsos realizados en la presentevigencia 2004, se evidenció que los gastos de caja menorno cumplen con lo establecido en la Resolución N° 001 deenero 5 de 2004, artículo 6, parágrafo 2°, los cualesascienden a la suma $ 2.112.302; sobre este hecho seadelantará una indagación preliminar .

Así mismo se contravino las políticas de austeridad en elgasto, artículo 2 del decreto 2445 de noviembre 23 de2000, así como lo establecido en el artículo 7 de laResolución N° 001del 5 de enero de 2004, que señala - “Eldinero que se entregue para la constitución de cajasmenores debe ser utilizado para sufragar gastosidentificados y definidos en los conceptos del presupuestoGeneral de Nación que tengan el carácter de urgente.

.

17. Realizar los gastos de acuerdo a loprevisto en las resoluciones 003 del 3 deenero de 2005 de la Dirección Generaldel Presupuesto Público Nacional y 180018 del 12 de enero de 2005 delMinisterio de Minas y Energía.

17. Dar cumplimiento a las disposicioneslegales vigentes.

42. Reiterar mediantecomunicación a losresponsables de las cajasmenores el cumplimiento delas Resoluciones 003 del 3 deenero de 2005 de la DirecciónGeneral del PresupuestoPúblico Nacional y 18 0018del 12 de enero de 2005 delMinisterio de Minas y Energía.

Oficio 1 01-ago-05 30-sep-05 9 SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General mediante memorando 522236 del 1 de noviembre de 2005dirigido a la Oficina de Control Interno, anexa memorandos de Secretaría General515610 y 515611 del 8 de agosto de 2005 dirigidos al Profesional Universitario ySecretaria Ejecutiva, encargados del manejo de la caja menor del Ministerio, endonde solicita su colaboración en el sentido de dar aplicación a los nuevosprocedimientos adoptados por la Secretaria Genral, respecto al manejo de la cajamenor. Señala que la caja menor sea utilizada unica y exclusivamente para suplirlos requerimientos contemplados expresamente en las normas que rigen sucreación y funcionamiento.






METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Asimismo el parágrafo 2 del mencionado artículo estableceque podrán destinarse recursos de cajas menores paragastos de alimentación que sean indispensables ( Negrillafuera de texto) con ocasión de reuniones de trabajorequeridas para la atención exclusiva de la DirecciónSuperior de cada órgano, Direcciones Generales de losMinisterios y Directores, Gerentes o presidentes deestablecimientos públicos Nacionales, siempre y cuando setrate de una reunión a la cual el Ministro, viceministro,secretario general o Directores de los ministerios, jefe delOrgano, Gerente, Director o presidente del establecimientoPúblico Nacional, deba asistir y autorice el gasto porescrito.

18 01 001

23. El Ministerio no cuenta con una contabilidad separadapara cada fondo que administra, esto es FAZNI, FAER,FOES, FSSRI y becas, que permita llevar un mejor controlde estos, y que permita verificar las liquidaciones, ingresos,egresos y saldos.

No obstante lo anterior, es importante señalar que estetema está siendo tratado con el SIIF, a fin de que le asignea cada uno de los fondos los códigos internos y se puedanemitir Estados Contables individuales para cada uno deellos.

18. Solictar a la Administración del SIIF laasignación de códigos internos queidentifiquen al FAZNI, FAER, FOES yFSSRI , a fin de que cuando secodifiquen valores que tengan que vercon los mismos, se regisitre el códigocorrespondiente y se pueda contar a finalde cada mes con movimiento contablepara cada uno de las cuentas de estosfondos.

18. Información de movimientos porcuentas contables para los fondosFAZNI, FAER FOES y FSSRI.

43. Solicitar a laAdministración del SIIF laasignación de códigosinternos que identifiquen alFAZNI, FAER, FOES y FSSRI, a fin de que cuando secodifiquen valores que tenganque ver con los mismos, seregisitre el códigocorrespondiente y se puedacontar a final de cada mescon movimiento contable paracada uno de las cuentas deestos fondos.

Solicitud 1 15-ago-05 31-dic-05 20 GUPO DE FINANCIERA

Según lo verificado por la Oficina de Control Interno, el ministerio de Minas yEnergía mediante "Solicitud de Soporte 14" del 2 de agosto de 2005 dirigido alSIIF, requirió crear asignaciones internas funcionales para el manejo de fondosespeciales y fondos en administración que maneja el Ministerio, las cualesconforman el presupuesto de la entidad tanto en presupuesto de ingresos comode gastos, así: (1) FAZNI, (2) FOES, (3) FAER, (4) FSSRI Sector Eléctrico, y (5)FSSRI Sector Gas.

Así mismo, según reporte suministrado por el Grupo de Financiera a 8 denoviembre de 2005 del SIIF, se establece que SIIF realizó las siguientesasignaciones internas:

2101010001 FAZNI2101010002 FOES2101010003 FAER2101010004 FSSRI Sector Eléctrico2101010005 FSSRI Sector Gas


El Grupo de Financiera, mediante correo electronico del 26 de enero de 2006,dirigido a la Oficina de Control Interno, reporta que los códigos estan creados, loscuales empezaran a utilizar a partir del año 2006, y que con lo anterior se da porcumplida la meta.


44. Elaborar registro paracada uno de los Fondos deAcuerdo a la asignación delos códigos.

15-ago-05 31-dic-05 20 GUPO DE FINANCIERA

El Grupo de Financiera mediante memorando 522239 del 1 de noviembre de 2005dirigido a la Oficina de Contro Interno, manifiesta que "el SIIF informa que lainiciación de este proceso es posible a partir de la próxima vigencia."

El Grupo de Financiera mediante comunicación 527158 del 30 de diciembre de2005 dirigida al coordinador SIIF Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,solicitó la creación de las asignaciones interna de los fondos FAER, FAZNI, FOESy FSSRI (Eléctrico y Gas).

No obstante que el Plan fue suscrito en agosto de 2005, solo hasta finales dediciembre se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la creación de loscódigos de los fondos.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


El Grupo de Financiera mediante memorando 606151 del 7 de abril de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "En atención a informaciónsuministrada por el encargado del Modulo de Egresos del SIIF durante la vigencia2005 en el sentido de que la ejecución ya realizada presupuestalmente durante lavigencia 2005 no podía ser trasladada a cada una de las Asignaciones Internas yFuncionales creadas para cada Fondo Especial, y el efecto de trasladar lacontablilidad a una fecha de corte determinada implicaba información parcial, setomó la decisión de esperar a iniciar la vigencia 2006 para hacer los traslados desaldos luego del cierre de la vigencia".

El Grupo de Financiera mediante memorando 607619 del 9 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "La meta tiene aplicabilidada partir de enero de 2006. La asignación por códigos para cada fondo seencuentra funcionando en la actualidad. Ver reportes anexos, en los cuales sepuede verificar los registros a la fecha de cada fondo.


12 01 003

24. El Ministerio posee predios que a la fecha continúanpendientes de legalización, tales como los de (1) Pasto enNariño, (2) INEA en Bogotá, los del municipio de (3) losSantos en Santander; así mismo, la legalización de los de(4) Marmato en Caldas, para lo cual se debe definir si sono no de alto riesgo. En varios de estos predios el Ministerioviene adelantando una buena gestión para la legalizaciónde aquellos que estén pendientes de tramitar.

19. Legalizar los siguientes predios:Pasto en Nariño, INEA en Bogotá, los delmunicipio de los Santos en Santander; yMarmato en Caldas.

19. Bienes Inmuebles a nombre delMinisterio de Minas y Energía.

45. Trámites ante catastro. Actos administrativos

1 01-ago-05 31-dic-05 20 GRUPO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

El Grupo de Servicios Administrativos mediante memorando 522375 del 2 denoviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, remite el documentoque evidencia la gestión de trámites adelantados ante catastro para la legalizaciónde los inmuebles del Ministerio, así:

(1) Pasto. Con el fin de adelantar el trámite que señala el artículo 3 del Decreto1014 de 2005, se elaboró acto de proyecto de acto administrativo en el que sedemuestra la posesión del inmueble. Para el visto bueno correspondiente, seremitió dicho proyecto a la Oficina Asesora Jurídica, mediante memorando515343 del 4 de agosto del año en curso, con toda la información recopilada. El 7de octubre de 2005, se expidió la Resolución 18 1282, mediante la cual sedemuestra la posesión de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Pasto,departamento de Nariño a favor del Ministerio de Minas y Energía. CUMPLIDOTRÁMITE CATASTRAL.

(2) INEA. LOS TRÁMITES CATASTRALES YA SE HICIERON CONANTERIORIDAD A LA FORMULACIÓN DEL PLAN.

(3) Los Santos. Mediante comunicación 518429 del 8 de agosto de 2005, elInstituto Geográfico Agustin Codazzi, solicitó allegar complemento de informacióncon el fin de efectuar el desenglobe de los predios y la apertura de fichascatastrales. Mediante comunicación 515933 del 11 de agosto de 2005, se remitióla información solicitada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para efectuarel desenglobe de los terrenos ubicados en el municipio de los Santos. El InstitutoGeográfico Agustín Codazzi mediante comunicación 522053 del 16 de septiembrede 2005, remitió copia de la Resolución 68 418 0146 2005 del 8 de septiembre de2005, mediante la cual se inscribieron en el Catastro Municipal de los Santos,Santander, los dos predios de propiedad del Ministerio. Mediante memorando519593 del 26 de septiembre de 2005, dirigida al Grupo Financiero, se remitiócopia de la comunicación enviada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzisobre inscripción de los predios en el catastro municipal. CUMPLIDO TRÁMITECATASTRAL.

(4) Marmato. Mediante comunicación 516212 del 17 de agosto de 2005 dirigido ala Jefe de la Unidad Minera de la Gobernación de Caldas, se solicitó verificar silos predios relacionados se encuentran dentro de las áreas referidas en elDecreto 2064 del 8 de agosto de 1980. Mediante comunicación 521258 del 8 deseptiembre de 2005, remiten informe de visita realizada por la gobernación almunicipio de marmato. Mediante comunicaión 521645 del 24 de octubre de 2005dirigida al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se solicitó la expedición decertificados catastrales de los predios que informó la alcaldesa, se encuentran anombre de la Nación y de los que no se tenia certificado catastral. La Alcaldesadel Municipio de Marmato mediante oficio del 1 de noviembre de 2005, informósobre el uso que se está dando a cada uno de los predios que hacen parte delcontrato de administración delegada en el Municipio de Marmato. PENDIENTE UNPREDIO DE TRÁMITE CATASTRAL.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


El Grupo de Servicios Administrativos mediante memorando 607286 del 4 demayo de 2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que : "Teniendo encuenta que con el fin de aclarar ante Catastro lo relacionado con los prediosubicados en el municipio de Marmato se requiere efectuar un levantamientotopográfico de los mismos, se le solicito al Gerente de Minercol en reuniónrealizada el 24 de abril de 2006 proceder a realizar estos levantamientostopógráficos, teniendo en cuenta que estos predios hacen parte el contrato deAdministración delegada suscrito con dicha entidad".

Pese a que la fecha de cumplimiento de esta meta se venció, el Grupo de Servicicos Administrativos, deben agilizar las gestiones tendientes a darle cumplimiento, en las condiciones y nuevos plazos fechas que se definan.

La Secretaria General mediante memorando 608912 del 31 de mayo de 2006, dirigido al Despacho del Ministro, explica las razones por medio de las cuales se incumplió la meta No. 45, así:

" Es importante anotar que si bien es cierto no se informo oportunamente sobre la imposibilidad de dar cumplimiento dentro de la fecha establecida para el logro de esta meta su incumplimiento obedece a razones de caracter externo que no dependen del Grupo de Serviios administrativos.

Ante la complejidad de este asunto y una vez analizados los tramites y gestiones que deben adelantarse para legalizar estos inmuebles, es imposible comprometerse a fijar una fecha concreta, toda vez que varios de ellos se encuentra en cabeza de particulares y la recuperación de los mismos debe efectuarse de acuerdo con los tramites legales que demandan tiempo considerable para resolverse".

En igual sentido se relacionan las comunicaciones que describen la situación antes presentada y que sirven de soporte a la gestión adelantada por el Grupo de Servicios Administrativos.

- Oficio 423111 del 1 de diciembre de 2004 - Oficio 504640 del 11 de marzo de 2005 - Oficio 509875 del 26 de mayo de 2005 - Oficio 510040 del 27 de mayo de 2005 - Oficio 512383 del 24 de junio de 2005 - Memorando 512891 del 30 de junio de 2005 - Oficio 514570 del 25 de julio de 2005 - Oficio 515352 del 4 de agosto de 2005 - Oficio 518486 del 12 de septiembre de 2005 - Oficio 516212 del 17 de septiembre de 2005

- Oficio 519954 del 30 de septiembre de 2005 - Oficio 521645 del 24 de octubre de 2005 - Oficio 525021 del 7 de diciembre de 2005 - Oficio 600643 del 8 de enero de 2006 - Memorando 602734 del 17 de febrero de 2006 - Oficio 608457 del 23 de mayo de 2006 - Reunión efectuada el dia 25 de abril de 2006, con Gerente Liquidador de MINERCOL, Oficina Juridica y Grupo de Servicios Administrativos, donde se acordó que una vez terminará la Ley de Garantias, MINERCOL realizaría los respectivos levantamientos topográficos

El Grupo de Servicios Administrativos mediante memorando 2006005099 del 7 de julio de 2006, dirigido a la Oficina de Control Interno, cometa "Nuevamente me permito manifestar que para el logro de esta meta, es imposible comprometerse a fijar una fecha concreta, toda vez que los tramites que deben adelantarse para la legalización de los predios y la recuperación de los mismos demandan tiempo considerable para resolverse el cual no depende exclusivamente de este Ministerio sino de otras entidades involucradas"





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


A continuación me permito presentar la relación de gestiones adelantadas por el Grupo de Servicios Administrativos sobre el particular, desde el 30 de abril al 30 de junio de 2006:

Mediante comunicación 608457 del 23 de mayo de 2006 se recuerda a MINERCOL adelantar los levantamientos topograficos de los inmuebles, toda vez que aún no ha sido liquidado el contrato de administración delegada y por esta razón aún son responsables de los bienes que allí figuran.

Comunicación No. 1373 del 6 de junio de 2006 radicada en este Ministerio con el 2006001026 del 7 de junio de 2006 mediante la cual MINERCOL solicita el envió de información.

Comunicación No. 2006003159 del 22 de junio de 2006 se remitió información requerida por MINERCOL en liquidación".

46. Trámites ante Registro eInstrumentos Públicos

Actos administrativos

1 01-ago-05 31-dic-05 20 GRUPO DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

El Grupo de Servicios Administrativos mediante memorando 522375 del 2 denoviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, remite el documentoque evidencia la gestión de trámites adelantados ante Registro de InstrumentosPúblicos para la legalización de los inmuebles del Ministerio, así:

(1) Pasto. Mediante ofciio 520805 del 12 de octubre de 2005, se remitió laresolución anterior a la Alcaldía Municipal de Pasto con base en lo consagrado enel artículo 2 del Decreto 1014 de 2005. La Alcaldía Municipal de Pasto mediantecomunicación 529073 del 7-dic-05, informa que mediante Resolución 712 del 29-nov-05 autoriza el registro de la propiedad del bien inmueble, a fin de queconstituya título de propiedad idóneo a favor del MME. El Grupo de ServiciosAdministrativos mediante comunicación 521875 del 6-dic-05 dirigida al Registradorde Instrumentos Públicos de Pasto, solicitó la apertura de folio de matrículainmobiliaria a nombre de la entidad.

El Certificado de Tradición y Libertad del 1-feb-06 de la matrícula 190954, seregistró la anotación 1 del 1-feb-06 la corrección de la entidad propietaria anombre el Ministerio de Minas y Energía. CUMPLIDO TRÁMITE DE REGISTRO.

(2) INEA. Mediante memorando 518537 del 12 de septiembre de 2005, la OficinaAsesora Jurídica devolvió el proyecto de minuta para la protocolización de laaclaración del acta de transferencia de bienes inmuebles del Instituto de CienciasNucleares y Energías Alternativas, INEA en liquidación a la Nación, Ministerio deMinas y Energía, de fecha 18 de diciembre de 1998.Con oficio 519757 del 28 deseptiembre de 2005, se sometió nuevamente a registro en la Oficina de Registrode Instrumentos Públicos, Zona Centro, la aclaración del acta de transferencia debienes inmuebles del INEA. El Certificado de Tradición y Libertad del 10-nov-05de la matrícula 407388, establece que en la anotación 4 del 28-sep-05 se trasladóla propiedad del INEA al MME, y la anotación 5 del 10-nov-05 se registró el actade transferencia de inmuebles del 18-dic-98 en cuanto a citar la matrículainmobiliaria correcta, áreas y linderos al MME. CUMPLIDO TRÁMITE DEREGISTRO.

(3) Los Santos. Mediante comunicación del 12 de agosto de 2005, el Registradorde Instrumentos Públicos de Piedecuesta, remitió los folios de matriculainmobiliaria en los que anotó la resolución aclaratoria 18 0546 del 12 de mayo de2005. Mediante comunicación 516224 del 17 de agosto de 2005, se solicitóaclarar los folios de matricula inmobiliaria de los predios ubicados en dichomunicipio, por cuanto a pesar de haberse anotado la resolución aclaratoria, lospredios aún figuran soo a nombre de la Nación. La Superintendencia de Notariadoy Registro, mediante folio de matrícula inmobiliaria 314-0026806 y 314-0026807del 22-nov-05, se aclara que la propiedad es de la Nación - MME. CUMPLIDOTRÁMITE DE REGISTRO.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


(4) Marmato. La Oficina de registro de Instrumentos Públicos de Rio Suciomediante comunicación 525361 del 25 de octubre de 2005, niega la solicitud deapertura de folios de matricula inmobiliaria de los predios por carecer de tradición.El Grupo de Servicos Administrativos mediante comunicación 525021 del 7-dic-05dirigida al Registrador de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de RioSucio, Caldas, solicitó la apertura de folio de matrícula inmobiliaria para 9 predios,anexando copia de las cartas catastrales de dichos inmuebles. (De un total de 17predios)

El Grupo de Servicios Administrativos mediante memorando 607286 del 4 demayo de 2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "Mediantecomunicación No. 602103 del 30 de enero de 2006, el Registrador deInstrumentos Públicos de Riosucio rechaza la inscripción de bienes inmuebles enel Municipio de Marmato y efectúa observaciones para efectos de proceder a suinscripción, con el fin de que la Oficina Asesora Juridica se pronuncie sobre elparticular, se remitio memorando no. 602734 del 17 de febrero de 2006.

Por lo anterior se espera que MINERCOL, adelante el levantamiento topográficoque servirá para efectuar nuevamente la solicitud ante el Registrador deInstrumentos Públicos de Riosucio, por cuanto una de las observaciones que hace el registrador es la necesidad del levantamiento topográfico de los predios; Unavez se adelante dicho levantamiento y la Oficina Asesora Juridica se pronunciesobre lo requerido por el Registrador, se podrá efectuar la correspondienteinscripción en el Registro de Instrumentos Públicos.

Como constancia de lo anterior anexo copia de, la respuesta enviada por elRegistrador de Instrumentos Públicos de Riosucio, del oficio enviado a Minercolpara que proceda a recuperar los inmuebles que se encuentran en poder departiculares y copia del oficio enviado al Gerente Liquidador de MINERCOL paraefectos de recurperar lso predios que se encuentran en poder de particulares.

Por lo anteriormente mencionado consideró que se deben replantear las fechasde cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta que para los tramites quedebemos adelantar requerimos de decisiones externas.

Se observa que no se cumplió la meta en la fecha establecidad del 31-Dic-05,por la razones expuestas. En tal sentido, el Grupo de ServiciosAdministrativos ya no puede solicitar nuevamente la reprogramación de lameta, de conformidad con el artículo 8 de la Resolución 5580 de 2004 de laContraloría General de la República, razón por la cual se sugiere agilizar lasgestiones tendientes a cumplir la meta.

La Secretaria General mediante memorando 608912 del 31 de mayo de 2006, dirigido al Despacho del Ministro, explica las razones por medio de las cuales se incumplió la meta No. 46, así:

" Es importante anotar que si bien es cierto no se informo oportunamente sobre la imposibilidad de dar cumplimiento dentro de la fecha establecida para el logro de esta meta su incumplimiento obedece a razones de caracter externo que no dependen del Grupo de Servicios Administrativos.

Ante la complejidad de este asunto y una vez analizados los tramites y gestiones que deben adelantarse para legalizar estos inmuebles, es imposible comprometerse a fijar una fecha concreta, toda vez que varios de ellos se encuentra en cabeza de particulares y la recuperación de los mismos debe efectuarse de acuerdo con los tramites legales que demandan tiempo considerable para resolverse".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


En igual sentido se relacionan las comunicaciones que describen la situación antes presentada y que sirven de soporte a la gestión adelantada por el Grupo de Servicios Administrativos.

- Oficio 423111 del 1 de diciembre de 2004 - Oficio 504640 del 11 de marzo de 2005 - Oficio 509875 del 26 de mayo de 2005 - Oficio 510040 del 27 de mayo de 2005 - Oficio 512383 del 24 de junio de 2005 - Memorando 512891 del 30 de junio de 2005 - Oficio 514570 del 25 de julio de 2005 - Oficio 515352 del 4 de agosto de 2005 - Oficio 518486 del 12 de septiembre de 2005 - Oficio 516212 del 17 de septiembre de 2005

- Oficio 519954 del 30 de septiembre de 2005 - Oficio 521645 del 24 de octubre de 2005 - Oficio 525021 del 7 de diciembre de 2005 - Oficio 600643 del 8 de enero de 2006 - Memorando 602734 del 17 de febrero de 2006 - Oficio 608457 del 23 de mayo de 2006 - Reunión efectuada el dia 25 de abril de 2006, con Gerente Liquidador de MINERCOL, Oficina Juridica y Grupo de Servicios Administrativos, donde se acordó que una vez terminará la Ley de Garantias, MINERCOL realizaría los respectivos levantameintos topográficos

El Grupo de Servicios Administrativos mediante memorando 2006005099 del 7 de julio de 2006, dirigido a la Oficina de Control Interno, cometa "Nuevamente me permito manifestar que para el logro de esta meta, es imposible comprometerse a fijar una fecha concreta, toda vez que los tramites que deben adelantarse para la legalización de los predios y la recuperación de los mismos demandan tiempo considerable para resolverse el cual no depende exclusivamente de este Ministerio sino de otras entidades involucradas"

A continuación me permito presentar la relación de gestiones adelantadas por el Grupo de Servicios Administrativos sobre el particular, desde el 30 de abril al 30 de junio de 2006:

Mediante comunicación 608457 del 23 de mayo de 2006 se recuerda a MINERCOL adelantar los levantamientos topograficos de los inmuebles, toda vez que aún no ha sido liquidado el contrato de administración delegada y por esta razón aún son responsables de los bienes que allí figuran.

Comunicación No. 1373 del 6 de junio de 2006 radicada en este Ministerio con el 2006001026 del 7 de junio de 2006 mediante la cual MINERCOL solicita el envió de información.

Comunicación No. 2006003159 del 22 de junio de 2006 se remitió información requerida por MINERCOL en liquidación".

47. Trámite ante Notarías Actos administrativos

1 01-ago-05 31-dic-05 20 El Grupo de Servicios Administrativos mediante memorando 522375 del 2 denoviembre de 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, remite el documentoque evidencia la gestión de trámites adelantados ante notarias para la legalizaciónde los inmuebles del Ministerio, así:

(1) Pasto. NO HAY QUE REALIZAR TRÁMITES NOTARIALES

(2) INEA. Con oficio 519039 del 19 de septiembre de 2005, se remitió a laSuperintendencia de Notariado y Registro la minuta de aclaración con el fin desometerla a reparto para asignación de notaría. Con el fin de registrar copias delas escritura 2099 del 11 de septiembre de 1997, y 2257 del 17 de junio de 1970,se solicitaron las copias respectivas ante las notarias 8 y 16 de Bogotá. El 28 deseptiembre de 2005, se solicitó el registro de las escrituras 2099 y 2257, quedeben registrarse de acuerdo con lo manifestado por la Oficina de Registro deInstrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, en instrucciones impartidasmediante nota devolutiva del 22 de junio de 2005.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Según la Oficina de Registro Notarial de la Superintendencia de Notariado yRegistro, a finales de la vigencia 2005, comentó verbalmente al Grupo deServcios Administrativos, que NO SE REQUIERE TRÁMITE NOTARIAL para elproceso de legalización del INEA.

(3) Los Santos. NO SE REQUIERE TRÁMITE NOTARIAL.

(4) Marmato. A la fecha, 20 de enero de 2006, NO SE HA REQUERIDO DETRÁMITE NOTARIAL.


17 01 009

Pendiente Plan 2004

25. Proceso de depuración de Deudores,Responsabilidades, Cuentas por Pagar, ObligacionesLaborales y de Seguridad Social, Pasivos Estimados yOtros Pasivos de Vigencias Anteriores, que permita llegara saldos reales.

Actividad de mejoramiento pendiente del Plan de 2004: Elaborar ajustes contables, para el proceso de depuracióndel saldo pendiente con las electrificadoras por ladescapitalización de ISAGEN y por pagarés vencidos porvalor de $17.858 millones, a 30 de junio de 2005.

20.Analizar cada una de las cuentas queconforman el Balance General delMinisterio, a fin de determinar suexistencia real y su razonabilidad

20. Contar con Estados Financierosreales, razonables, confiables yfidedignos

48. Balance Generaldepurado

Balance General

1 01-ene-04 01-dic-05 100 GRUPO DE FINANCIERA

Nota: Las acciones adelantadas con anterioridad al presente informe, se puedenobservar en el informe realizado por la OCI denominado "Seguimiento al Plan deMejoramiento 2004 del MME suscrito con la CGR, a 30 de Junio de 2005",ME.OCI-018-2005 .

El Grupo de Financiera mediante memorando 522239 del 1 de noviembre de 2005dirigido a la Oficina de Contro Interno, manifiesta que "a la fecha la metapropuesta para este hallazgo se ha efectuado en un 100% ya que las cuentas delBalance General del Ministerio fueron analizadas y los ajustes contablescorrespondientes fueron realizados en la medida en que las inconsistenciasfueron encontradas. Adicionalmente, con la Ley de saneamiento contable 716 de2001, se han depurado aún más nuestros estados financieros a fin de dejar enellos, bienes, derechos y obligaciones que realmente reflejen la situaciónfinanciera real del Ministerio de Minas y Energía."

La OCI estableció de acuerdo a la información suministrada por el Grupo deFinanaciera el 20-ene-06, que a 31 de diciembre de 2005 el saldo pendiente pordepurar, por la descapitalización de ISAGEN, es de $17.771.209.362, así:

Caucasia 4.529.025.548Electrificadora del Atlántico 1.346.392.043Electrificadora del Choco 1.216.353.802Electrificadora de Bolivar 8.676.535Centrales Electricas del Cauca 67.612.397Cuenta x Cobrar - ICEL 1.065.155.459Centrales Electricas del Cauca 73.812.037Pagare No.663Centrales Electricas del Cauca 1.247.258.725Pagare No.335Electrificadora del Choco 950.772.639Pagare No. 326Inversion no capitalizada URRA 7.266.150.177

El Grupo de Financiera mediante memorando 606087 del 6 de abril de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "Este punto debe serretirado del informe sobre el Plan de Mejoramiento suscrito con la ContraloríaGeneral de la República por cuanto correspnde al liquidado INEA medianteResoluciones 18 0458 del 29/04/03 y 18 1724 del 31/12/03 se autorizó al ÁreaFinanciera para descargar de los registros contables los valores correspondientesa cuentas por cobrar del INEA aporbado por el Comité Técnico de SaneamientoContable. Esta observación no ha sido actualizada desde el año 2002 ni en losinformes de Contro Interno, ni en los Planes de Mejoramiento suscritos con laCGR. Por lo anterior se determinó con la CGR que lo que continúa en el informees lo correspondiente a la descapitalización de ISAGEN.





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


El Grupo de Financiera mediante memorando 607619 del 9 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "Vale la pena resaltar que lafecha de terminación de esta meta no depende del Ministerio sino de la diligenciadel Gerente Liquidador de las electrificadoras que se encuentran en dichoproceso. A 30 de abril los saldos pendientes son los siguientes:

Caucasia 4.529.026 (1)Electrificadora del Atlántico 1.346.390 (2)Electrificadora del Choco 1.216.354 (3)Electrificadora de Bolivar 8.676 (4)Centrales Electricas del Cauca 67.592 (5)Cuenta x Cobrar - ICEL 1.065.155 (6)PagarésCentrales Electricas del Cauca 1.321.071 (5)Electrificadora del Choco 950.773 (3)

Inversion no capitalizada URRA 7.266.151 (6)

Total 17.771.188

Para los casos 1,2,3, y 4: Correspónde a Electrificadoras que se encuentran enproceso de liquidación. Estos valores se encuentran dentro de la masa liquidadorade éstas electrificadoras y se debe esperar a la terminación de dichos procesos.

En el numeral 5, Centrales Eléctricas del Cauca, se procederá a elaborar el actojuridico correspondiente a fin de constituir el titulo y poder efectuar elcobro jurídicocorrespondiente.

Para el numeral 6, correpondiente a las cuentas por cobrar del IPSE a la Inversiónno capaitalizada de Urrá, se les constituyó el tittulo correspondiente y seprocederá a efectuar el cobro jurídico del caso".

Se observa que no se cumplió la meta en la fecha establecidad del 31-Dic-05,por la razones expuestas. En tal sentido, el Grupo de Financiera ya no puedesolicitar nuevamente la reprogramación de la meta, de conformidad con elartículo 8 de la Resolución 5580 de 2004 de la Contraloría General de laRepública, razón por la cual se sugiere agilizar las gestiones tendientes acumplir la meta.

La Secretaria General mediante memorando 608793 del 30 de mayo de 2006, dirigido al Despacho del Ministro, explica :

"Al respecto del cumplimiento de esta meta es preciso informar, que la totalidad de las gestiones que el Ministerio de Minas y Energía debía adelantar para el cobro de estos dineros se efectuaron en su oportunidad, es decir el Ministerio se hizo presente, a través de ISAGEN, en la masa liquidatoria de las diferentes electrificadoras que se encuentran en proceso de liquidación. La totalidad de estas diligencias se efectuaron en octubre 31 de 2005".

"Para el caso de la inversión no capitalizada URRA, y la cuenta por cobrar del ICEL, se les constituyo el título correspondiente a fin de efectuarles el cobro jurídico del caso"

El Grupo Financiero mediante memorando 2006005047 del 7 de julio de 2006, dirigido a la Oficina de Control Interno, informa:

"Del saldo pendiente de depurar de $17.771 millones, a junio 30 de 2006 se tiene un saldo de $15.740 millones, pues fueron retirados con el Acta de Liquidación de la Electrificadora del Choco la suma de $2.031 millones, por lo cual el saldo de cada una de las empresas se detalla a continuación:





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


CUENTAS POR COBRAR - ENERGIA EN BOLSACaucasia 4.529.026Electrificadora del Atlántico 1.346.390 Electrificadora del Choco 136,189Electrificadora de Bolivar 8.676 Centrales Electricas del Cauca 67.592 CUENTAS POR COBRARIPSE 1.065.155 Inversión no capitazada Urrá 7.266.151PAGARESCentrales Electricas del Cauca 1.321.071

Total 15.740.250

El registro de $2.030 millones se efectuó con nuestro comprobante No. 376 de mayo 3 de 2006, del cual se anexa la copia correspondiente.

Vale la pena resaltar que el retiro de nuestros estados financieros del valor pendiente por $15.740 millones, depende de la terminación de los procesos liquidatorios de las anteriores entidades en las cuales este Ministerio se hizo presente en la masa liquidatoria

17 02 013

Pendiente Plan 2004

26. Recursos naturales no renovables en explotación.El activo y patrimonio de la Entidad se encuentransubestimados en un valor de $219.152.309.702 miles,correspondientes al total de reservas probadas de carbóndel país, es decir, 5.472 MTM; únicamente se registran lasdel Cerrejón Zona Norte por valor de $44.976.259.902miles, contraviniendo lo dispuesto por la ContaduríaGeneral de la Nación en comunicación del mes de febrerode 1997 y distorsionando la realidad económica delMinisterio para la vigencia 2002.

Actividad de mejoramiento pendiente del Plan de 2004: ElMinisterio de Minas y Energía adelantará las accionescorrespondientes al registro de las reservas probadas decarbón del país y las presentará a la Contaduría Generalde la Nación para su consideración.

21. Elaborar con la UPME un documentode Metodología para la valoración, hacerel cálculo correspondiente y ponerlo enconocimiento de la Alta Dirección delMinisterio de Minas y Energía

21. Contar con una herramienta con elsuficiente soporte técnico, para lavaloración de las reservas y el registro enlos estados financieros.

49. Metodología y cálculoefectuados

Metodología y el Registro

1 15-mar-05 31-dic-05 42 DIRECCIÓN DE MINAS Y GRUPO DE

FINANCIERA


El Grupo de Financiera mediante memorando 522239 del 1 de noviembre de 2005dirigido a la Oficina de Contro Interno, manifiesta que "a la fecha, la metodologíapara la valoración de las reservas de carbón, así como el cálculo de la misma yase realizaron. se encuentra pendiente la elaboración del correspondiente actoadministrativo. El registro del nuevo valor de las reservas de carbón se fectuaráen diciembre 31 de 2005."

La Dirección de Minas mediante memorando 522485 del 3 de noviembre de 2005dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que:

" El Ministerio de Minas y Energía elaboró en los años 2003 y 2004, lametodología de valoración de las reservas de carbón, la cual se fundamentaba enlos ingresos que por pago de regalías percibiría en el futuro la Nación, teniendoen cuenta el volumen de carbón explotable, el precio base para liquidación deregalías y su porcentaje según el nivel de producción.

Para calcular el valor de las reservas, tanto del año 2003 como del año 2004, setomaron como base dos estudios realizados por Minercol e Ingeominas,respectivamente, los cuales indicaban las reservas medidas y explotables decarbón reportadas por los titulares mineros en sus informes finales de exploración(I.F.E.) y programas de trabajos y obras (P.T.O.), incluyendo también las reservasdel Complejo Cerrejón.

Posteriormente y por directrices del Señor Ministro de Minas y Energía, estametodología fue revisada con la colaboración de la Unidad de Planeación MineroEnergética – Upme, arrojando los siguientes resultados:





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Metodología revisada y ajustada involucrando además de las variablesdesarrolladas en la metodología 2003 y 2004, el concepto de Valor PresenteNeto, el tipo de carbón extraído y adicionándole a algunos títulos mineroscontraprestaciones diferentes a las regalías.

Los parámetros más importantes para la estimación del valor de las Reservas y sutratamiento contable se resume a continuación:

(1) El valor de las reservas mineras se establecerá por el valor actual en pesoscorrientes de los ingresos que por regalías y contraprestaciones percibiría en unfuturo la Nación, por poseer la propiedad de los recursos del subsuelo.

(2) El horizonte de estimación utilizado es de 30 años y se utiliza un componentede perpetuidad.

(3) La tasa de interés de oportunidad para el Estado es igual a la tasa deendeudamiento del gobierno colombiano a través de la emisión de títulos detesorería - TES.

(4) El Registro contable de las reservas lo efectuará el Ministerio de Minas yEnergía dentro de su balance, en el rubro de Recursos Naturales no Renovablesen Explotación, de acuerdo con las disposiciones establecidas para dicho rubroen el Plan General de la Contabilidad Pública.

(5) El valor de las reservas mineras deberá ajustarse anualmente y suagotamiento podrá reflejarse trimestralmente, de acuerdo a la disponibilidad de lainformación, costos de extracción y cambios de precios.

(6) El agotamiento de las reservas se contabilizará como un menor valor de lasmismas y se registrará en la medida que se vayan produciendo o extrayendo; laactualización anual se dispone para reflejar nuevos descubrimientos.

(7) Los recursos y las reservas que se consideran como activos económicos sonaquellos localizados en áreas sobre las que se han suscrito títulos mineros y hansido probadas con estudios de factibilidad.

(8) El precio base para la estimación del valor de las reservas es el precio enboca de mina vigente en el momento de la valoración.

El cálculo del valor presente neto de las reservas de minerales se realizaráteniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y aplicando las siguientesecuaciones:

Valor de las Reservas (VR)VR = RBM * PR + Contraprestaciones

Donde:RBM: Reservas en BocaminaPR: Precio Unitario RegalíaReservas Explotables (RE)RE = RMT * Fc * Fd

Donde:RMT: Reservas Medidas TituladasFc: Factor de ConfiabilidadFc: Factor de Diseño

Reservas En Bocamina (RBM)RBM = RE * Frm

Donde:RE: Reservas ExplotablesFrm: Factor de Recuperación Minera





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


Precio unitario de regalías (PR)PR= a * PbmDonde: PR: Precio por unidad de reservaa: Porcentaje de regalía aplicable al mineralPbm: Precio en Bocamina (Resolución Precios Base)

Una vez el Ministro de Hacienda y Crédito Público suscriba el Decreto señalado,el mismo será remitido a la Contraloría General de la República para reportar elcumplimiento del objetivo acordado." (Subrayado fuera de texto).

El Ministro mediante comunicación 525068 del 7 de diciembre de 2005 dirigida ala Dirección de Minas y Oficina Asesora Jurídica, les informe que "En atención aque el Contador general de la Nación, autoridad en materia contable, concluyeque se debe continuar con la expedición del referido acto administrativo y cumplircon los compromisos adquiridos con la Contraloría general de la República en elsentido de ajustar las reservas a los valores establecidos acorde con lametodología que se adopte en el respectivo Decreto, es necesario que de nuevose presente con todos los soportes para firma del Ministro de Hacienda y CréditoPúblico."

El Ministro mediante Resolución 18 1783 del 30 de diciembre de 2005, adoptóla metodología para realizar la valoración de las reservas de minerales enColombia.

El Grupo de Financiera, mediante entrevista, comentó que la Dirección de Minasdebe enviar el 30 de enero de 2006 el cálculo de las reservas de carbón a 31 dediciembre de 2005, en concordancia con la nueva metodología. Una vez se recibala información, el Grupo de Financiera procederá al respectivo registro contableen los Estados Financieros de 2005.

La Dirección de Minas mediante memorando 603194 del 24 de febrero de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que: "Mediante Resolución 181783 del 30 de diciembre de 2005, el Ministerio de Minas y Energía adoptó lametodología para realizar la valoración de las reservas de minerales en Colombia.Mediante memorando con registro 601566 del 31-01-06, la Direccción de Minasenvió al doctor Miguel Beltrán, Coordinador del Grupo de Financiera, la valoraciónde las reservas de carbón (anexo fotocopia de memorando y memoria técnica).Luego, esta meta ya fue cumplida por la Dirección de Minas".


12 01 003

Pendiente Plan 2004

27. Cumplimiento de las funciones de las alcaldías: Haydudas de que las funciones asignadas en las alcaldíassean pertinentes, pues muchas no son conscientes de susfunciones en el control a las estaciones de venta decombustible. El Ministerio está diseñando un esquema deoutsoucing para que la vigilancia de las estaciones noquede en manos de las alcaldias. Se sugirió que elMinisterio haga visitas aleatorias para verificar elcumplimiento de las alcaldias, aunque por presupuesto yperosnal es una labor dificil.

22. De acuerdo con las propuestas demodificación al plan de mejoramiento delaño 2002- 2003 aprobadas por laContraloría General de la República yluego de un proceso de actualización delas actividades y cronogramas adesarrollar, focalizar por parte delMinisterio de Minas y Energía y dada lapoca disponibilidad de recursos laslabores de control y vigilancia en aquellasáreas más críticas como lo son las zonasde Frontera, el Magdalena Medio y lasZonas Cocaleras, por su influencia en lasactividades relacionadas con el hurto y elcontrabando de hidrocarburos y susderivados.

22. Si es del caso, establecer solucionestemporales y definitivas de caráctertécnico y normativo para aquellasEstaciones de Servicio que después derealizar la auditoria se determine que nocumplen con los requisitos establecidosen el Decreto 1521 de 1998, verificandoque las medidas propuestas permitan eladecuado suministro de combustibles enlos departamentos de Zonas de Fronteray las Zonas Cocaleras objeto de estudio y que contemplen sus necesidadesparticulares (opcional)

50. Medidas propuestas(reglametarias, legislativas,etc)

No cuantificable

No cuantificable

30-ene-04 30-abr-06 117 DIRECCIÓN DE

HIDROCARBUROS


La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 516284 del 17 de agosto de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "en relación con elproyecto de decreto, le informo que se encuentra en revisión por parte de laOficina Asesora Jurídica de este Ministerio, pero su remisión a la Presidencia parasu trámite final queda pendiente hasta tanto no se cumpla con un programasugerido por el Ministro, el cual incluye: (1) la realización de talleres en las zonasobjeto de control, informando los resultados de auditoría; (2) información sobre lametodología de asignación de cupos en las diversas zonas; y (3)retroalimentación de los diferentes actores del tema."





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


De igual forma, proponer la ejecución decambios normativos importantes, quepermitan fortalecer el cumplimiento derequisitos técnicos en la materia, a travésde la introducción de los esquemas decertificación en los procesos deaprobación de construcción y entrada enoperación de E/S (Nota: Este sería elplan a cumplir para efectos deseguimiento)

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 522284 del 1 de noviembrede 2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "terminado elproceso de socialización del contenido del decreto, metodología de asignación decupos, así como de los resultaos de la auditoría, efectuado durante el mes deoctubre, se remitió el proyecto de Decreto a la Oficina Asesora Jurídica, para surevisión. Una vez se cuente con dichos comentarios, se harán los ajustesrespectivos y se gestionará la firma del Ministro de Minas y Energía, y posteriortrámite con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Presidencia de laRepública."

De igual forma, proponer la ejecución decambios normativos importantes, quepermitan fortalecer el cumplimiento derequisitos técnicos en la materia, a travésde la introducción de los esquemas decertificación en los procesos deaprobación de construcción y entrada enoperación de E/S (Nota: Este sería elplan a cumplir para efectos deseguimiento)

La Dirección de Hidrocarburos mediante memorando 601892 del 6 de febrero de20065 dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que en "relación con latoma de medidas de tipo técnico y normativo y de asignación de volúmenes decombustibles para las estaciones de servicio ubicadas en las zonas de forntera,esta meta se cumplió con l aexpedición del Decreto 4723 del 26 de diciembre de2005".

El Decreto 4723 del 26 de diciembre de 2005, por el cual se adicionatransitoriamente el Decreto 2195 de 2001 y se modifica transitoriamente elDecreto 4299 de 2005.


12 02 100

Pendiente Plan 2004

28. Los equipos de computo registran obsolescencia del85%, asimismo no se cuenta con un sistema integrado deinformación que contribuya al logro de los objetivos yfacilite las labores desarrolladas. Igualmente se carece deseguridad informática y física, de un plan de contingenciapara los servidores, de una infraestructura informática dered. Las UPS son antiguas.

Actividad de mejoramiento pendiente del Plan de 2004: (1)Elaborar Plan de Contingencia Informático del Ministerio y(2) Modernizar la infraestructura de red del Ministerio.

23. Elaborar e implementar un Plan deContingencias informático

23.Minimizar los riesgos inherentes alprocesamiento informático

51. Elaborar el Plan deContingencia

Plan de Contingencia

1 05-mar-05 31-oct-05 34 GRUPO DE SISTEMAS

EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS ACCIONES ESTÁN SUJETAS A LAASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL DNP.


El Grupo de Sistemas elaboró el Plan de Contingencia Informático definitivo enjulio de 2005, lo cual fue verificado por la Oficina de Control Interno.


52. Aprobación del Plan deContingencia

Plan de Contingencia

1 01-oct-05 31-oct-05 4 GRUPO DE SISTEMAS

El Grupo de Sistemas medainte memorando 522593 del 4 de noviembre de 2005dirigido a la oficina de Control Interno, manifiesta que se elaboró el Plan deContingencia Informático el cual fue aprobado mediante acta número 34 delComité Asesor de Informática y Agenda de Conectividad del 4 de agosto de 2005.En la misma acta, se aprobó el Plan Estratégico de Informática y las políticas deseguridad informática.


53. Divulgación del Plan Plan de Contingencia

1 01-nov-05 30-nov-05 4 GRUPO DE SISTEMAS

El Grupo de Sistemas manifestó a la Oficina de Control Interno el 9 de noviembrede 2005, que para la divulgación del plan se tiene programado hacerlo a travesdel Boletín de Notiminas, correo electrónico y la página de Intraminas delMinisterio.

La OCI estableció que el Plan de Contingencia Informático se publicó en la páginade Intraminas del Ministerio, en noviembre de 2005, lo cual fue verificado.

El Grupo de Sistemas mediante correo electrónico del 23 de enero de 2005dirigido a todos pos funcionarios, da a conocer el contenido del Plan deContingencias Informáticas.






METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


54. Implementación del Plan. Plan de Contingencia

1 01-dic-05 31-dic-06 56 GRUPO DE SISTEMAS

El Grupo de Sistemas mediante memorando 607720 del 10 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que. "Para el cumplimiento deesta meta, el Grupo de Sistemas ha venido desarrollando algunas actividades decontingencias informáticas, cuyos registros se anexan al presente memorando (Alternativas de contingencias actuales implementadas y sugeridas para losservidores y los servicios del Centro de Computo y Contingencias para habilitar elSICOR). No obstante lo anterior, le informo que dada la inminencia de puesta enmarcha del sistema de administración documental, y con el fin de mitigar 100% elriesgo de impacto por caída del radioenlace entre la sede del Ministerio de Minasy la sede del Archivo Central, se trasladaron los equipos de procesamiento dedatos de la sede del Archivo Central al centro de cómputo ubicado en el cuartopiso del Ministerio. Por lo tanto, una eventual caída del radioenlace no afectaríalas operaciones de flujo de correspondencia electrónica.

La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Sistemas, analizar si esposible lograr la meta a 31-Dic-06 de acuerdo con el grado de avance delcumplimiento a la fecha. Si el tiempo para la terminación de la meta es muycorto, se sugiere solicitar de manera inmediata a la Oficina de Control Internola ampliación del término de ejecución de esta meta, de conformidad con elartículo 8 de la Resolución 5580 de 2004 de la Contraloría General de laRepública. Igualmente se sugiere agilizar las gestiones tendientes a cumplirla meta.

El Grupo de Sistemas mediante memorando 2006005228 del 10 de julio de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que después del 30 de abril de2006, ha adelantado las siguientes acciones: "MEJORAMIENTO DE LOSMECANISMOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE ATAQUES FORANEOSPOR INTERNET. Para minimizar los ataques foráneos a través, el Ministerio estáempeñado en profundizar las acciones preventivas de ataques, razón por la cualnos encontramos en proceso de adquisición de un sistema de Prevención deIntrusos (IPS), mediante el cual se busca reducir los indices de ataques oneutralizar los resultados de éstos. Igualmente se tienen programada laconformación de una Zona Desmilitarizada (DMZ), la cual se implementará con lainstalación del IPS. A la fecha, nos encontramos evaluando las propuestas".

CONFIGURACION DEL SISTEMA DE RESPALDO DEL CORREOELECTRONICO "Se configuró un equipo (SUN ULTRA), como respaldo decontingencia del servidor de correo electrónico"

ANALISIS ESTRATEGICO "Se formularon las actividades estrategicas con el finde convertir debidilidades en fortalezas y amenazas en oportunidades, las cualesse tienen definidas y listas para iniciar ejecución y seguimiento.

MINIMIZAR LOS RIESGOS DE ACCESO FISICO AL CENTRO DEPROCESAMIENTO DE DATOS "Con el fin de mitigar los riesgos de acceso físicoy funcionales de la plataforma operativa y de bases de datos, el Ministerio seencuentra en proceso de evaluación de propuestas para la adquisición de laadecuación del centro de computó, con control de registros de acceso y controlautomático de incendios.

24. Modernizar la infraestructura y deprotección eléctrica

24. Brindar una plataforma que garanticeel soporte de la continuidad temporal delfluido eléctrico

55. A través de la adecuacióndel circuito eléctrico delEdificio de la Sede Principalen el CAN, lo cual seejecutará con recursos delproyecto aprobado por DNP.

Circuitos Eléctricos adecuados

1 01-may-05 30-nov-05 30 GRUPO DE SISTEMAS

El Grupo de Sistemas medainte memorando 522593 del 4 de noviembre de 2005dirigido a la oficina de Control Interno, manifiesta que "se adelantó el proceso decontratación de la adecuación eléctrica del Ministerio, cuya ejecución del contratose inicia la próxima semana. Esta contratación involucra la adecuación yreorganización del cableado lógico y circuitos eléctricos existentes, así como laconstrucción de un nuevo ciircuito eléctrico independiente que suministra corrientede salida de la UPS adquirida en el mismo contrato, la cual proveerá corrienteeléctrica a todos los equipos del Ministerio de Minas y Energía."





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE




a la CGR, solicitó



31-ene-06.

La Oficina de Control Interno estableció que el Contrato GSA-02-2005 se suscribió el 2 de noviembre de 2005 con la firma IDELECT Ltda, cuyo objeto es laadecuación, configuración y puesta en funcionamiento de la red eléctrica reguladay normal, y además el suministro de una UPS para el edificio principal CAN; laduración del contrato es por 60 días calendarios contados a partir de la firmade acta de inicio de obra; y el valor del contrato es por $173.117.595.

La Secretaría General mediante memorando 523550 del 21 de noviembre de2005 dirigido a la Oficina de Control Interno, solicita replantear la fecha deltérmino para el 31 de enero de 2006, por cuanto el término de ejecución delcontrato es de 60 días calendario y apenas se está iniciando su ejecución.

La Secretaría General mediante memorando 524873 del 6 de diciembre de 2005dirigido a la Oficina de Control Interno, señala que "el inicio de ejecución delContrato GSA-020 del 2005 se dio a partir del día 18 de noviembre de 2005, cuyoobjeto es el suministro de una UPS y la adecuación eléctrica regulada y normaldel Ministerio. Debido a que dicho contrato está sujeto a un término de ejecuciónde sesenta (60) días calendario, la finalización de las obras está programada parael 17 de enero de 2006."

El Grupo de Sistemas mediante memorando 607720 del 10 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "Mediante contrato GSA-020-2005 suscrito el 2 de noviembre de 2005 con la firma IDELECT Ltda, cuyo objetofue la “adecuación, configuración y puesta en funcionamiento de la red eléctricaregulada y normal”, se cumplió a entera satisfacción con esta meta. Por lo tanto,la red eléctrica regulada que suministra poder a los equipos de cómputo ycomunicaciones del Ministerio, se encuentra actualmente protegida con una UPSde 75 KVA, la cual cuenta con protección adicional de un trasformador deaislamiento que genera un NEUTRO PURO para la red eléctrica regulada de todoel edificio de la sede del Ministerio.

Para el cumplimiento a cabalidad de las obras, se concedieron al contratistaIDELECT, prórrogas mediante contratos Adicionales No. 1 del 17 de enero de2006 y No. 2 del 20 de febrero de 2006, cuyo plazo finalizó el 12 de marzo de2006.

Igualmente, le informo que dicho contrato suscrito con la firma IDELECT seencuentra actualmente en proceso de liquidación, habiéndose superado elcumplimiento del objeto del mismo.

La documentación que soporta el cumplimiento de la meta formulada, es decir elcertificado de cumplimiento a entera satisfacción del contrato GSA-20 de 2005,fue verificada por la Oficina de Control Interno.

12 01 003

Pendiente Plan 2004

29. Plazo para la suscripción de polizas en los contratosmineros.

Compromiso adquirido, como producto de la reuniónsostenida entre el Contralor General de la República y elMinistro de Minas y Energía, celebrada el día 11 deseptiembre de 2004.

25. El Ministerio de Minas y Energíaestudiará la posibilidad de establecer elplazo para la constitución de las polizasen los contratos mineros.

25. Establecer los plazos para laconstitución de las polizas

56. Formular una directriz aIngeominas y GobernacionesDelegadas al respecto

Documento 1 13-ago-04 15-sep-05 57 DIRECCIÓN DE MINAS


La Dirección de Minas mediante memorando 522485 del 3 de noviembre de 2005dirigido a la Oficina de Control Interno, manifiesta que "mediante oficio 517788 del2 de septiembre de 2005, la Dirección de Minas y la Oficina Asesora Jurídica,remitieron a INGEOMINAS y a las gobernaciones delegadas, el procedimiento aseguir respecto a la no presentación de las pólizas de garantía de cumpliminetode que trata el artículo 280 de la Ley 685 de 2001. Adicionalmente, medianteoficio 521373 del 20 de octubre de 2005, dirigido a todas las delegadas, se dióalcance al concepto anterior en relación con el tema de la póliza minero ambientaldel contrato de concesión."






METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


11 01 002

Pendiente Plan 2004

30. Licitación de las Salinas.

Compromiso adquirido, como producto de la reuniónsostenida entre el Contralor General de la República y elMinistro de Minas y Energía, celebrada el día 11 deseptiembre de 2004.

26.Adelantar todas las accionesnecesarias para definir el esquema decontratación de cada uno de los centrosde producción de sal.

26. Contratar la explotación minera de loscentros de producción salinífera.

57. (A) Acompañar eldesarrollo de los proyectos deley que cursan en elcongreso, relacionado con lacontratación de los centrossaliníferos; o

Contratos de Concesión

Cuatro (4) . 01-ago-05 01-ago-06 52 DIRECCIÓN DE MINAS


La Dirección de Minas mediante memorando 603194 del 24 de febrero de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que debe tenerse en cuenta quelas metas (A) y (B) son mutuamente excluyentes; por lo tanto, si se adelanta la (A)no se puede ejecutar la (B). Luego no se puede evaluar simultaneamente.

(B) Adelantar las actividadesrelacionadas con el procesolicitatorio, en desarrollo de lasdisposiciones de los artículos355 y 356 del Código deMinas.

Así mismo comenta que: "Dando cumplimiento a la directriz impartida por el señorPresidente el 3 de marzo de 2005 se instaló en el Ministerio de Minas y Energía lamesa de trabajo para adelantar las acciones pertinentes con miras a presentar elproyecto de Lye en cuestión; en esta reunión, el Ministerio definió alinear losintereses de la Nación en cabeza de este Ministerio con los intereses de lacomunidad y los Municipios en los cuales se encuentran ubicados los centros deproducción salina, aspecto este que se debatió con los representantes,senadores, el Alcalde de Zipaquirá y algunos otros líderes comunales interesadosen el tema".

La Dirección de Minasmediante memorando 603194del 24-Feb-06, dirigido alMinistro, manifiesta que debetenerse en cuenta que estasdos metas son muctuamenteexcluyentes; por lo tanto, sise adelanta la una no sepuede adelantar la otra, luegono se pueden evaluarsimultaneamente.

"De esta acción resultó un documento de Proyecto de Ley que fue radicado con elnúmero 334 en Cámara: "Por el cual se establece una excepción al artículo 355de la Ley 685 de 2001, en relación con las salinas en el territorio Nacional". Sinembargo, ante la presentación de otro proyecto sobre la misma materia por partedel Honorable Representante Gustavo Petro, radicado bajo el número 358-05Cámara "Por la cual se dictan normas relativas a la exploración , explotación,trnsformación y comercialización de las salinas de Zipaquirá" se procedió a laacumulación de los mencionados proyectos en uno solo".

"Este proyecto de ley acumulado, fue remitido a este Ministerio para losrespectivos comentarios, los cuales fueron enviados a la Comisión V de laCámara y finalmente se surtió primer debate el ocho (8) de junio de 2005; endicha Comisión, se aprobó el proyecto de ley".

"El ocho (8) de noviembre de 2005, se convoca a reunión en las instalaciones delMinisterio de Minas y Energía con el fin de analizar el texto aprobado en primerdebate en Cámara, con los respectivos ponentes, el Alcalde de Zipaquirá, elConsejero Presidencial Everth Bustamante y algunos representantes de lascomunidades interesadas".

"En esta reunión, se señalaron ajustes y comentarios en relación con el tema y seacordó convocar a algunos de los asistentes para que al dia siguiente procedierana conciliar las observaciones hechas, reunión que tuvo lugar en el Congreso de laRepública en la oficina del doctor José Ignásio Bermúdez Sánchez, CoordinadorPonente del proyecto de ley".

"El Ministerio de Minas y Energía estuvo representado por funcionarios de laOficicna Asesora Jurídica y de la Dirección de Minas quienes presentaron oficiocon radicado 522694 09/11/05 en el que se consignaron los respectivoscomentarios al proyecto aprobado en primer debate de Cámara y los cuales sesocializaron con los demás asistentes a la referida reunión en el Congreso".





METAS

FECHA TERMINACION

METAS


ACCION

OFICINA RESPONSABLE


"Se acordó finalmente que el Ministerio de Minas y Energía ajustaría lasobservaciones realizadas y las mismas se socializarían a su interior paraposteriormente remitirlas al doctor Bermudez, acción que finalmente se materializóel 18 de noviembre de 2005".

"Actualmente se encuantra en vacancia legislativa pendiente para segundaponancia de Cámara; por lo tanto, el cumplimiento de esta meta para el períodoevaluado, es del 100%"

La Dirección de Minas mediante memorando 607539 del 8 de mayo de 2006dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que: "Sobre este particular, elMinisterio de Minas y Energía no ha adelantado ninguna gestión durante elperiodo especificado. Esto obedece a que actualmente el respectivo proyecto deLey, que se estructuró el año pasado sobre el tema de contratación de los centrossaliníferos, continúa el trámite legislativo normal en el Congreso de la República".

La Oficina de Control Interno recomienda a la Dirección de Minas, analizar sies posible lograr la meta a 1-Ago-06 de acuerdo con el grado de avance delcumplimiento a la fecha. Si el tiempo para la terminación de la meta es muycorto, se sugiere solicitar de manera inmediata a la Oficina de Control Internola ampliación del término de ejecución de esta meta, de conformidad con elartículo 8 de la Resolución 5580 de 2004 de la Contraloría General de laRepública. Igualmente se sugiere agilizar las gestiones tendientes a cumplirla meta.

El Ministromediante Comunicación 2006000999 del 7-Jun-06,dirigida a laCGR, solicitóreprogramar su fecha determinación para Junio-07

La Dirección de Minas mediante memorando 2006005382 del 10 de julio de2006 dirigido a la Oficina de Control Interno, comenta que ha realizado lassiguientes gestiones:

Gestiones: (A): Actualmente el respectivo proyecto de Ley, que se estructuró elaño pasado sobre el tema de contratación de los centros saliníferos, continúa eltrámite legislativo normal en el Congreso de la República; al respecto, el Ministrode Minas y Energía envió comunicación a la Cámara de Representantes medianteoficio con radicado No. 200600382 del 05/06/2006 (se anexa copia), haciendo unrecuento de todo el proceso surtido respecto a la contratación señalada, ysolicitando información sobre las actuaciones surtidas respecto del proyecto deley.


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA

EJECUTAR DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE DEL

SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

DESCRIPCIÓN ESTADO CANTIDAD % DEEJECUCION

Revisado Critico 15 7,32%

Revisado, Pendiente, Soprte y/oReintegros

4 1,95%

Revisado, liquidable AnexandoSoportes y/o Reintegros

20 9,76%

Revisado, Liquidable, Normal 12 5,85%

Revisado, Liquidable, HACERACTA DE INEJECUCION

1 0,49%

YA LIQUIDADO, Pendiente, actaaclaratoria por Reintegros RF

1 0,49%

LIQUIDADO UNILATERAL 17 8,29%

LIQUIDADO Inejecución 5 2,44%

YA LIQUIDADO 130 63,41%

TOTAL CONVENIOS 205 100,00%

RESUMEN

POR LIQUIDAR DEF. 38

YA LIQUIDADO 152

CRITICOS 15

TOTAL 205


1 96 OJ - 49 M/pio de Lorica (Córdoba) Revisado, Crítico

2 93 672/93 Depto de Risaralda Revisado, Crítico

3 97 OJ - 44 Mpio de Manizales Revisado, Crítico


Revisado, Crítico


Revisado, Crítico

6 96 OJ - 39 M/pio de Sotará (Cauca) Revisado, Crítico

7 95 OJ - 52 Mpio de Tolú - Sucre Revisado, Crítico

8 93 SIN1 Mpios de Guaviare- Guania-Casanare - Vaupés- Vichada-Amazonas

Revisado, Crítico

9 93 SIN2 Mpio de Acandí - Choco Revisado, Crítico

10 97 OJ - 40 Depto del Huila Revisado, Crítico

11 94 DLE - 039 Depto del Vichada Revisado, Crítico

12 95 OJ - 77 Mpios Depto Meta Revisado, Crítico

13 97 OJ - 20 Mpio de Puerto Carreño Revisado, Crítico

14 93 CVC-790 de1993

M/pio de Florida (Valle) Revisado, Crítico

15 94 DLE - 028 M/pio de Zenon (Magdalena) Revisado, Crítico


ESTADO DE LA META


1 98 OJ - 22 Depto de Antioquia LIQUIDADO inejecución

2 96 OJ - 61 Gobernación del Dptode Cauca

LIQUIDADO inejecución

3 94 4 Mpio de Tolú - Sucre LIQUIDADO inejecución

4 96 OJ - 59 Mpio de Napipi LIQUIDADO inejecución

5 96 OJ - 60 Mpio de Nauca LIQUIDADO inejecución

6 94 DLE - 027 Mpio Carcasí LIQUIDADOUNILATERAL

7 93 Sin No. M/pios El CarmenSimacota y El Playón

LIQUIDADOUNILATERAL

8 94 DLE - 003 Mpio Pto Tejada LIQUIDADOUNILATERAL

9 96 OJ - 46 M/pio de San Diego(Cesar)

LIQUIDADOUNILATERAL

10 93 308 Gob Magdalena y Mpiode Salamina

LIQUIDADOUNILATERAL

11 93 C - 306 Gob Cordoba, M/pioTierralta

LIQUIDADOUNILATERAL

12 93 288 Gob La Guajira y M/piode Uribia

LIQUIDADOUNILATERAL

13 94 DLE - 018 M/pios Achí , Pinillos,Barranco de Loba yMagangue

LIQUIDADOUNILATERAL

14 93 0 Mpio de Cartagena -Bolivar

LIQUIDADOUNILATERAL

15 95 OJ - 54 Depto de Bolivar LIQUIDADOUNILATERAL

16 94 DLE - 010 Depto de Risaralda LIQUIDADOUNILATERAL

17 97 OJ - 52 Mpio Malambo, DepAtlántico

LIQUIDADOUNILATERAL

18 98 OJ - 45 M/pio de Palmira (Valle) LIQUIDADOUNILATERAL

19 93 0 Mpio de Fortul - Arauca LIQUIDADOUNILATERAL

20 95 OJ - 53 Mpio de Cartagena -Bolivar

LIQUIDADOUNILATERAL

21 93 SIN M/pio. Santiago de Cali LIQUIDADOUNILATERAL


LIQUIDADOUNILATERAL

23 93 324 Dpto del Tolima YA LIQUIDADO

24 94 DLE - 037 Mpio de Planadas -Tolima

YA LIQUIDADO

25 97 OJ - 62 Mpio Honda - Tolima YA LIQUIDADO


27 94 DLE - 006 Depto de Nariño YA LIQUIDADO

28 98 OJ - 21 Mpio Policarpa - Nariño YA LIQUIDADO


30 98 OJ - 36 Depto de Caqueta YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

32 99 OJ - 37 Mpio Zabaleta YA LIQUIDADO




ESTADO DE LA META


YA LIQUIDADO

36 98 OJ - 51 Mpio Pto Valdivia YA LIQUIDADO


38 94 DLE - 009 Depto de Santander YA LIQUIDADO

39 95 OJ - 59 Depto de Santander YA LIQUIDADO

40 97 OJ - 46 M/pio de Floresta(Boyacá)

YA LIQUIDADO

41 97 OJ - 56 Mpio Duitama - Boyacá YA LIQUIDADO

42 93 SIN M/pios Tunja,Sogamoso

YA LIQUIDADO

43 94 DLE - 016 Mpio Ramiriquí -Boyacá

YA LIQUIDADO

44 94 DLE - 021 Mpios de Boyacá YA LIQUIDADO

45 94 DLE - 008 Mpio Armenia YA LIQUIDADO

46 94 DLE - 030 Mpios. Itsmina,Condoto, Novita y SanJose del Palmar

YA LIQUIDADO

47 93 SIN Mpio Novita - Chocó YA LIQUIDADO

48 94 DLE - 022 Depto del Choco YA LIQUIDADO

49 94 0007 M/pios bajoBaudó,Pizarro, Novita,Istmina, Cantón de SanPablo, Condoto

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

51 93 0 Gob Nte Santander YA LIQUIDADO

52 94 DLE - 001 Mpios Ocaña yAguachica

YA LIQUIDADO

53 94 DLE - 007 Mpios de El Tarra,Chitaga, Hacarí y VillaCaro - Dpto de Nte deSantander

YA LIQUIDADO

54 94 DLE - 026 Dto Norte de Santander. YA LIQUIDADO

55 96 OJ - 79 Mpios Depto deSantander

YA LIQUIDADO

56 97 OJ - 32 Municipio de Gamarra -Cesar

YA LIQUIDADO

57 94 001 Mpio Simití - Bolivar YA LIQUIDADO

58 93 304 Mpio de Polonuevo -Atlántico

YA LIQUIDADO

59 93 C - 299 Gob Atlantico - M/pioCampo de la Cruz

YA LIQUIDADO

60 93 C - 300 Gob Atlantico - M/pioManatí

YA LIQUIDADO

61 93 0 M/pio La Ponedera YA LIQUIDADO

62 93 0 Depto de Cundinamarca YA LIQUIDADO

63 93 C - 291 Gob Cesar, M/pio SanMartín

YA LIQUIDADO

64 93 C - 292 Gob Cesar, M/pio LaGloria

YA LIQUIDADO

65 93 C - 293 Gob Cesar, M/pio LaJagua de Ibirico

YA LIQUIDADO

66 93 C - 294 Gob Cesar, M/pio LaPaz

YA LIQUIDADO

67 93 C - 305 Gob Cesar,M/pioV/dupar

YA LIQUIDADO

68 94 DLE - 024 Mpios de Villanueva yManaure - Guajira

YA LIQUIDADO

69 94 DLE - 023 Mpio de Cartagena -Bolivar

YA LIQUIDADO






YA LIQUIDADO


ESTADO DE LA META

75 98 OJ - 37 M/pio de Guadalajarade Buga (Valle)

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

77 97 OJ - 34 M/pio de Obando (Valle) YA LIQUIDADO

78 99 OJ - 27 M/pio de Policarpa(Nariño)

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

82 94 DLE - 015 Depto del Meta YA LIQUIDADO

83 95 OJ - 56 Mpio Sardinata NorteSantander

YA LIQUIDADO


85 94 DLE - 019 S/E zambrano-Bolivar YA LIQUIDADO

86 94 DLE - 034 Mpio Remolino -Magdalena

YA LIQUIDADO

87 96 OJ - 41 M/pio de Rosas (Cauca) YA LIQUIDADO

88 96 OJ - 42 M/pio de Sampués(Sucre)

YA LIQUIDADO

89 99 OJ - 38 Dpto del Norte deSantander

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO



93 93 0 M/pio POPAYÁN YA LIQUIDADO

94 94 DLE - 040 Obras de electrificaciónen el M/pio de Paez yotros m/pios del Dptodel cauca

YA LIQUIDADO

95 95 OJ - 57 Mpio Popayan - Cauca YA LIQUIDADO

96 96 OJ - 75 Construcción de redesde BT y AT y montajede Transformador en lavereda Patio Bonito (Puracé )

YA LIQUIDADO

97 97 OJ - 18 Obras de electrificacióna 261 viviendas delDpto de Cauca

YA LIQUIDADO

98 97 OJ - 31 Construcción de redesde BT y AT en el barrioVilla García y el barrioLa Primavera

YA LIQUIDADO

99 93 0 Adquisición de equipoelectromecánico para lamicrocentralHidroeléctrica deCumbitara

YA LIQUIDADO

100 93 0 Construcción de laLínea Ipiales - Córdobay la S/E Córdoba

YA LIQUIDADO

101 94 DLE - 004 Remodelación de lalínea de subtransmisióna 34.5 kV de la zonanorte - Nariño y laampliación de la S/ESan José de Albán de34.5/13.2 kV - 6MVA

YA LIQUIDADO

102 93 0 M/pio Paratebueno yLa Mesa

YA LIQUIDADO


ESTADO DE LA META

103 93 0 Gobernación deC/Marca

YA LIQUIDADO

104 96 OJ - 82 Construcción de redesde BT y AT en el M/piode Pamplona en el Dptode Norte de Santander

YA LIQUIDADO

105 97 OJ - 33 Iluminación zonaurbana de Gamarra

YA LIQUIDADO

106 94 OJ-003 Apoyo al estudio defactibilidad del ProyectoHidroeléctrico delQuimbo(Huila)

YA LIQUIDADO

107 93 0 M/pio Chivolo y SanZenón

YA LIQUIDADO

108 93 C - 295 Gob Bolivar M/pio deArjona

YA LIQUIDADO

109 93 C - 296 Gob Bolivar M/pio deTurbaco

YA LIQUIDADO

110 93 C - 297 Gob Bolivar M/pio deSan Estanislao

YA LIQUIDADO

111 93 C - 298 Gob Bolivar M/pio deCalamar

YA LIQUIDADO

112 93 313 Gob Archipiélago deSanAndrés,Providenciay Sta Catalina y M/piode Providencia

YA LIQUIDADO

113 96 OJ - 73 Dpto del Tolima YA LIQUIDADO

114 93 0 Gob Quindio YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

116 93 0 Ampliación de la red dedistribución enFlorencia, Adquisiciónde Trafos deDistribución en lavereda la

YA LIQUIDADO

117 94 DLE - 002 Ampliación de la S/E delcentro de Florencia

YA LIQUIDADO

118 95 OJ - 63 Construcción de redeseléctricas en los barriossubnormales en losM/pios de Curillo,Albania y

YA LIQUIDADO

119 97 OJ - 24 Construcción de redesde MT en las veredasde Candido, RochelaAlta, Viginia Siunai,Rochela Baja. B.T. envereda Bolivia y MpioMorelia

YA LIQUIDADO


ESTADO DE LA META

120 97 OJ - 25 Suministro de un trafode 10kVA monofásicopara vereda Bodoquero( Mpio Florencia ) ySuministro de un trafode 15kVA para lavereda Cabaña -Diamante ( mpioAlbania)

YA LIQUIDADO

121 97 OJ - 26 Ampliación de las redesde B.T. barrio San Luis (Florencia )

YA LIQUIDADO

122 97 OJ - 27 Suministro, transporte,hoyada,hincada yaplomada de poste deconcreto para veredasMono Altas, Aguadulce( Mpio Belén deAndaquíes)

YA LIQUIDADO

123 97 OJ - 28 Construcción de redesde MT en la vereda ElCarbón ( Mpio de Belén)

YA LIQUIDADO

124 97 OJ - 29 construcción de redesde M.T. en veredasGalán y Masaya (mpiode Belén )

YA LIQUIDADO

125 97 OJ - 30 Construcción de redesde BT en el barrioTransportadores

YA LIQUIDADO

127 97 OJ - 59 Construcción de redesde MT y BT )

YA LIQUIDADO

128 97 OJ - 60 Construcción de redesde MT y BT y

YA LIQUIDADO

129 97 OJ - 61 Evaluación de lasnecesidades de lascomunidades

YA LIQUIDADO

130 95 OJ - 60 Construcción de redeseléctricas en lasveredas Bebara

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

132 93 0 Construcción de la S/Ea 34,5 kV

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

134 94 DLE - 032 Obras de electrificaciónel los M/pios de SanAgustin y la Plata

YA LIQUIDADO

135 93 654 Terminación de laconstrucción yoperación de las redeseléctricas

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

137 94 DLE - 035 Construcción de la S/ECajamarca

YA LIQUIDADO

138 94 DLE - 036 Construcción de la S/Epara El Cañón deAmbeima

YA LIQUIDADO

139 96 OJ - 69 Implantación estudiosde prefactibilidad,factibilidad

YA LIQUIDADO

140 98 OJ - 29 Factibilidad Técnica yfinanciera ambiental ydiagnostico de

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


ESTADO DE LA META


YA LIQUIDADO

143 93 0 M/pio de V/cencio YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

145 95 OJ - 61 Construcción de redeseléctricas en lasveredas

YA LIQUIDADO

146 95 OJ - 76 Electrificación para lasveredas de los M/piosde Guamal,

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

149 94 DLE - 041 Construcción de Líneasde subtransmisión enlos Mpios de

YA LIQUIDADO

150 95 OJ - 69 Translado de recursospara que ISA

YA LIQUIDADO

151 97 OJ - 47 M/pio de Santa Marta(Magdalena)

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

153 98 OJ - 03 Depto del Meta YA LIQUIDADO,Pendiente, actaaclaratoria porReintegros RF




2 94 DLE - 017 Depto del Cauca Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros

3 93 0 M/pio Tierralta Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros









ESTADO DE LA META











17 94 DLE - 031 Depto de Sucre Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros

18 96 OJ - 47 Depto de Sucre Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros



20 93 SIN M/pio de Uribia Revisado, Liquidable, AnexandoSoportes y/o Reintegros

21 96 OJ - 54 M/pio deCandelaria(Valle)

Revisado, Liquidable, HACER ACTADE INEJECUCIÓN

















30 94 DLE - 005 Dto. de Sucre. Revisado, Liquidable, Normal









35 93 0 Depto de Caldas Revisado, Pendiente, Soportes y/oReintegros

36 99 OJ - 33 Depto del Huila Revisado, Pendiente, Soportes y/oReintegros




ESTADO DE LA META

AÑO CONVENIO EMPRESA ESTADO1 98 OJ - 22 EADE LIQUIDADO inejecución2 96 OJ - 61 EPSA LIQUIDADO inejecución3 94 4 CORELCA LIQUIDADO inejecución4 96 OJ - 59 ICEL LIQUIDADO inejecución5 96 OJ - 60 ICEL LIQUIDADO inejecución6 94 DLE - 027 ESSA LIQUIDADO UNILATERAL7 94 DLE - 003 CEDELCA LIQUIDADO UNILATERAL8 93 308 ELECTROMAG LIQUIDADO UNILATERAL9 93 C - 306 CORELCA

ELECTROCORDOBA


10 93 288 CORELCAELECTROGUAJIRA


11 94 DLE - 018 CORELCAELECTRIBOL


12 95 OJ - 54 ELECTRIBOL LIQUIDADO UNILATERAL13 94 DLE - 010 Dpto Risaralda LIQUIDADO UNILATERAL14 97 OJ - 52 Dpto Atlantico LIQUIDADO UNILATERAL15 95 OJ - 53 ELECTRIBOL LIQUIDADO UNILATERAL16 93 SIN EMCALI LIQUIDADO UNILATERAL17 93 324 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO18 94 DLE - 037 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO19 97 OJ - 62 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO20 94 002 CEDENAR YA LIQUIDADO

21 94 DLE - 006 CEDENAR YA LIQUIDADO22 98 OJ - 21 CEDENAR YA LIQUIDADO23 94 0 CEDENAR YA LIQUIDADO24 99 OJ - 37 ELECTROCAQ

UETAYA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

30 94 DLE - 009 ESSA YA LIQUIDADO31 95 OJ - 59 ESSA YA LIQUIDADO32 97 OJ - 46 M/pio de

Floresta(Boyacá)

YA LIQUIDADO

33 97 OJ - 56 EBSA YA LIQUIDADO34 93 SIN EBSA YA LIQUIDADO35 94 DLE - 016 EBSA YA LIQUIDADO36 94 DLE - 021 EBSA YA LIQUIDADO37 94 DLE - 008 EDEQ YA LIQUIDADO38 94 DLE - 030 ELECTROCHO

COYA LIQUIDADO

39 93 SIN ELECTROCHOCO

YA LIQUIDADO

40 94 DLE - 022 ELECTROCHOCO

YA LIQUIDADO


ESTADO DE LA META

41 94 0007 ELECTROCHOCO

YA LIQUIDADO

42 97 OJ - 22 M/pio de ElTambo (Cauca)

YA LIQUIDADO

43 93 0 CENS YA LIQUIDADO44 94 DLE - 001 CENS YA LIQUIDADO45 94 DLE - 007 CENS YA LIQUIDADO46 94 DLE - 026 CENS YA LIQUIDADO47 96 OJ - 79 CENS YA LIQUIDADO48 97 OJ - 32 CENS YA LIQUIDADO49 94 001 CORELCA YA LIQUIDADO50 93 304 CORELCA YA LIQUIDADO51 93 C - 299 CORELCA YA LIQUIDADO52 93 C - 300 CORELCA YA LIQUIDADO53 93 0 CORELCA YA LIQUIDADO54 93 0 EEB YA LIQUIDADO55 93 C - 291 ELECTROCESA

RYA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

60 94 DLE - 024 ELECTROGUAJIRA

YA LIQUIDADO

61 94 DLE - 023 ELECTRIBOL YA LIQUIDADO62 98 OJ - 22 Dpto Huila YA LIQUIDADO63 97 OJ - 39 Dpto Huila YA LIQUIDADO64 98 OJ - 23 Dpto Huila YA LIQUIDADO65 98 OJ - 47 M/pio de El

Tambo (Cauca)YA LIQUIDADO

66 98 OJ - 37 M/pio deGuadalajara deBuga (Valle)

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

68 97 OJ - 34 M/pio deObando (Valle)

YA LIQUIDADO

69 99 OJ - 27 M/pio dePolicarpa(Nariño)

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

73 94 DLE - 015 EMSA YA LIQUIDADO74 95 OJ - 56 CENS YA LIQUIDADO75 99 OJ - 31 Dpto Huila YA LIQUIDADO76 94 DLE - 019 ELECTRIBOL YA LIQUIDADO77 94 DLE - 034 ELECTROMAG YA LIQUIDADO78 96 OJ - 41 M/pio de Rosas

(Cauca)YA LIQUIDADO

79 96 OJ - 42 M/pio deSampués(Sucre)

YA LIQUIDADO

80 99 OJ - 38 Dpto Norte deSantander

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

84 93 0 CEDELCA YA LIQUIDADO85 94 DLE - 040 CEDELCA YA LIQUIDADO86 95 OJ - 57 CEDELCA YA LIQUIDADO87 96 OJ - 75 CEDELCA YA LIQUIDADO88 97 OJ - 18 CEDELCA YA LIQUIDADO89 97 OJ - 31 CEDELCA YA LIQUIDADO90 93 0 CEDENAR YA LIQUIDADO91 93 0 CEDENAR YA LIQUIDADO92 94 DLE - 004 CEDENAR YA LIQUIDADO93 93 0 CELGAC YA LIQUIDADO94 93 0 CELGAC YA LIQUIDADO95 96 OJ - 82 CENS YA LIQUIDADO


ESTADO DE LA META

96 97 OJ - 33 CENS YA LIQUIDADO97 94 OJ-003 CHB YA LIQUIDADO98 93 0 CORELCA YA LIQUIDADO99 93 C - 295 CORELCA

ELECTRIBOLYA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

103 93 313 CORELCAELECTROSANANDRÉS

YA LIQUIDADO

104 96 OJ - 73 Dpto Tolima YA LIQUIDADO105 93 0 EDEQ YA LIQUIDADO106 94 DLE - 013 EEC/MARCA YA LIQUIDADO107 93 0 ELECTROCAQ

UETAYA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

121 95 OJ - 60 ELECTROCHOCO

YA LIQUIDADO

122 94 DLE - 029 ELECTROCORDOBA

YA LIQUIDADO

123 93 0 ELECTROHUILA

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

126 93 654 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO127 94 DLE - 012 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO

128 94 DLE - 035 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO129 94 DLE - 036 ELECTROLIMA YA LIQUIDADO130 96 OJ - 69 EMPRESA DE

ENERGÍA DELORIENTE

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

134 93 0 EMSA YA LIQUIDADO135 94 DLE - 011 EMSA YA LIQUIDADO136 95 OJ - 61 EMSA YA LIQUIDADO137 95 OJ - 76 EMSA YA LIQUIDADO138 96 OJ - 55 EMSA YA LIQUIDADO139 96 OJ - 70 EMSA YA LIQUIDADO140 94 DLE - 041 ESSA YA LIQUIDADO141 95 OJ - 69 ISA YA LIQUIDADO


ESTADO DE LA META

142 97 OJ - 47 M/pio de SantaMarta(Magdalena)

YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

144 93 Sin No. ESSA LIQUIDADO UNILATERAL

145 96 OJ - 46 M/pio de SanDiego (Cesar)


146 93 0 ELECTRIBOL LIQUIDADO UNILATERAL

147 98 OJ - 45 M/pio de Palmira(Valle)


148 93 0 ENELAR LIQUIDADO UNILATERAL




YA LIQUIDADO


YA LIQUIDADO

152 99 OJ - 34 Dpto Huila YA LIQUIDADO

AÑO No. CONVENIO UBICACIÓN EMPRESA ESTADO

1 96 OJ - 49 M/pio de Lorica(Córdoba)

ElectroCordoba Revisado, Crítico

2 93 672/93 Depto deRisaralda


3 97 OJ - 44 Mpio deManizales






6 96 OJ - 39 M/pio de Sotará(Cauca)

Cedelca Revisado, Crítico

7 95 OJ - 52 Mpio de Tolú -Sucre

0 Revisado, Crítico

8 93 SIN1 Mpios deGuaviare-Guania-Casanare -Vaupés-Vichada-Amazonas


9 93 SIN2 Mpio de Acandí- Choco


10 97 OJ - 40 Depto del Huila ElectroHuila Revisado, Crítico

11 94 DLE - 039 Depto delVichada


12 95 OJ - 77 Mpios DeptoMeta


13 97 OJ - 20 Mpio de PuertoCarreño


14 93 CVC-790 de1993

M/pio de Florida(Valle)

CVC actualEPSA

Revisado, Crítico


ESTADO DE LA META

15 94 DLE - 028 M/pio de Zenon(Magdalena)

ElectroMagdalena

Revisado, Crítico


M/pio de Líbano(Tolima)


17 94 DLE - 017 Depto del Cauca CEDELCA Revisado, Liquidable,Anexando Soportes y/oReintegros

18 93 0 M/pio Tierralta CORELCAELECTROCORDOBA










ELECTROCORDOBA



ELECTROCORDOBA



M/pio deCiénaga(Magdalena)



M/pio deTocaima(Cundinamarca)






32 94 DLE - 031 Depto de Sucre ELECTROSUCRE


33 96 OJ - 47 Depto de Sucre ELECTROSUCRE



ICEL Revisado, Liquidable,Anexando Soportes y/oReintegros


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO

35 93 SIN M/pio de Uribia ELECTROGUAJIRA


36 96 OJ - 54 M/pio de Candelaria (Valle) Revisado, Liquidable,HACER ACTA DEINEJECUCIÓN


Dpto Norte deSantander



M/pio deMorales(Bolivar)



CORELCAELECTROCORDOBA



CORELCAELECTROGUAJIRA



ELECTROCORDOBA







M/pio de SanPablo (Nariño)


45 94 DLE - 005 Dto. de Sucre. ELECTROSUCRE



M/pio de PuertoLópez



ICEL Revisado, Liquidable,Normal


ELECTROMAG Revisado, Liquidable,Normal


CHEC Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros

50 93 0 Depto de Caldas CHEC Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros

51 99 OJ - 33 Depto del Huila Dpto Huila Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros


ELECTROSUCRE

Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros

53 98 OJ - 03 Depto del Meta emsa Revisado, Pendiente,Soportes y/o Reintegros


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

PENDIENTE


ESTADO DE LA META

PENDIENTE

PENDIENTE


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

CUMPLIDA

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

PENDIENTE


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA PARCIALMEN

TE


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA PARCIALMEN

TE


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

PENDIENTE


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA

CUMPLIDA

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

CUMPLIDA


ESTADO DE LA META

PREVISTA PARA


SEGUIMIENTO


ESTADO DE LA META


MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA OFICINA DE CONTROL...

Documents

Transcript of MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA OFICINA DE CONTROL...