MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS … · MGRRHH ( 1. INTRODUCCION La modernización del Estado pasa...

________________________________ MODULO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO REMUNERACIONES Y EMPLEO PUBLICO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO REMUNERACIONES Y EMPLEO PUBLICO


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Módulo de Gestión de Recursos Humanos para el Sector Público

MGRRHH (http://dnpp-ppr.mef.gob.pe:8080/mgrrhh)

1. INTRODUCCION La modernización del Estado pasa por un conjunto de procesos que deben ser rediseñados y soportados con tecnología de información y comunicaciones. La gestión de los recursos humanos en el Sector Público es muy heterogénea en las diferentes Unidades Ejecutoras que tienen a su cargo la administración de más de un millón quinientos mil personas.

La Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de contar con información actualizada y sistematizada para la toma de decisiones sobre, número de plazas, políticas salariales, obligaciones sociales y previsionales, gastos en personal, contratos por locación de servicios, contratos administrativos de servicios – CAS y aquellos que deriven de los convenios por administración de recursos, entre otros, ha desarrollado un aplicativo informático en web denominada “Módulo de Gestión de Recursos Humanos para el Sector Público”, en adelante el Módulo. Esta herramienta informática es un soporte al proceso de gestión de los recursos humanos del Sector Público y un sistema de información de personal para los diferentes niveles de gobierno. Las altas, bajas y modificación de datos en los registros del Módulo, se realizan en línea permitiendo mantener la base de datos actualizada permanentemente. Los lineamientos e instrucciones para el uso del Módulo se establecen en la Directiva Nº 001-2009-EF/76.01 “Directiva para el Uso del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público”, en adelante la Directiva.

El presente Manual, sirve de orientación para las consultas, actualizaciones y reportes que se realizarán en el Módulo. Le guiará paso a paso en la utilización de las funcionalidades del mismo. Las ventanas que se presentan en adelante, corresponden al comportamiento de dicho Módulo con el browser “Mozilla FireFox”, sin embargo, en algún caso se hace un comparativo con el browser del “Internet Explorer”.

En el contenido del presente Manual se hacen recomendaciones que deberá tener en consideración para un rendimiento óptimo del Módulo.

Finalmente, para mayores detalles o consultas puede comunicarse al teléfono 3115930, Anexos 2128, 2170 ó 2171.

2. REQUISITOS DE HARDWARE Y SOFTWARE a. Una PC con conexión a Internet b. Monitor con capacidad de resolución 1024x768 c. Sistema operativo Windows XP ó superior d. Browser: Para una mejor performance del Módulo, es recomendable el uso del software

libre Mozilla Firefox e. Tener instalado el Adobe Acrobat


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3. CONFIGURACION DEL BROWSER - Para el uso de ventanas emergentes

MOZILLA FIREFOX: INTERNET EXPLORER:

a. Seleccionar “Herramientas “ del menú principal b. Elegir “Opciones”

c. Hacer clic en el ícono “Contenido”.

d. Asegúrese que el check “Bloquear ventanas

emergentes”, esté desactivado. e. Luego hacer clic en “Aceptar”.

a. Seleccionar “Herramientas” del menú principal b. Ubicar “Bloqueador de elementos emergentes” c. Hacer clic en la opción “Desactivar el bloqueador de

elementos emergentes”

- Limpiar datos privados

MOZILLA FIREFOX:

a. Seleccionar “Herramientas” del menú principal b. Seleccionar “Opciones”


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MOZILLA FIREFOX:

c. Clic en “Privacidad” d. Clic en el botón “Configuración”

e. Asegúrese que “Cookies” tiene el check f. Clic en “Aceptar”

g. Asegúrese que “Limpiar siempre datos…” tiene el check.

h. Clic en “Aceptar” i. Cierre la ventana del Mozilla Firefox

4. ACCESO AL MODULO Acceda al Módulo ingresando a la dirección electrónica del portal del Ministerio de Economía y Finanzas http://www.mef.gob.pe y hacer clic en el link del MGRRHH.


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El Módulo solicitará el usuario y la contraseña que le fueron proporcionados oportunamente, de conformidad con el Artículo 6º de la Directiva.

Ventana de Acceso

En caso no pueda acceder al Módulo, revise las posibles situaciones que a continuación se detalla:

4.1 USUARIO O CONTRASEÑA INCORRECTO:

a. Si digitó incorrectamente su usuario o contraseña, se mostrará el siguiente mensaje:

b. Vuelva a intentar digitando el código de usuario y la contraseña correctamente.

4.2 EXISTE UNA SESION CON EL USUARIO:

a. Si ya tiene una sesión iniciada en el Módulo o salió incorrectamente del mismo, el aplicativo bloqueará el ingreso.

b. Para evitar bloquear el ingreso se debe salir correctamente del Módulo, haciendo clic en “Salir” que se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la ventana principal:


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4.3 SU SESION HA CADUCADO:

a. Si el Módulo queda inactivo por un tiempo prolongado después de haber iniciado una sesión, se cerrará automáticamente y regresará a la “Ventana de Acceso”, mostrando el siguiente mensaje:

b. Digite nuevamente su usuario y contraseña para acceder al Módulo.

5. ACTUALIZACION DE CONTRASEÑA Al ingresar por primera vez o cada cierto tiempo por seguridad cambie su contraseña, ejecutando los siguientes procedimientos:

a. Haga clic en “Editar Usuario”, que se encuentra ubicada en la parte superior derecha de la ventana principal.

b. Aparecerá la ventana “Cambio de Contraseña de Usuario”

Nota: Por seguridad, memorice su nueva clave y elimine evidencias.

c. Digite la contraseña anterior

d. Digite la nueva contraseña

e. Digite nuevamente la nueva contraseña

f. Elija “Confirmar”

6. REGISTRO Y/O ACTUALIZACION DE LA INFORMACION Para registrar y/o actualizar la información en el Módulo, debe estar acreditado como usuario responsable para efectuar éstas acciones, conforme se establece en el Artículo 6º de la Directiva.


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Luego de ingresar al Módulo se mostrará la ventana principal:

Ventana Principal

En “Tipo de Persona” por defecto es “Activos”. Si desea editar o revisar los registros de otro “Tipo de Persona” despliegue las opciones y seleccione una de ellas, esta acción hará que la información de los registros se filtre de acuerdo a su elección. Dependiendo del número de registros deberá esperar unos instantes hasta que el Módulo muestre los registros.

Si el Módulo no encuentra información del “Tipo de Persona” elegida, observará en el campo “Nº” de registros, el valor 000000.

Tipo de persona

Registros según “Tipo de Persona” elegida

Personas que ocupan el registro elegido

Información detallada del registro elegido


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Los registros consultados se presentan en diferentes colores. Estos colores indican el estado del registro, según la tabla siguiente:

Color de letra Significado NEGRO Registro normal AZUL Espera respuesta de RENIEC VERDE Vacante o Libre, dependiendo del tipo de persona PLOMO Registro sin presupuesto (previsto) ROJO La persona correspondiente al DNI esta fallecido LADRILLO Número de DNI no existe en el registro de RENIEC ROSADO Algún dato del DNI no es consistente ANARANJADO Se ha dado de baja temporal a la persona (titular) MORADO El registro se encuentra ocupado temporalmente (suplente)

REGISTRO:

El registro es el espacio donde se guardarán los datos personales, laborales y de remuneraciones en el Módulo, estos se encuentran enumerados correlativamente. Dependiendo del “Tipo de Persona” estos registros pueden representar a las plazas del Presupuesto Analítico de Personal. Cada registro puede contener información de una o más personas.

La actualización de la información del registro comprende las siguientes acciones:

- Alta de un registro

- Alta de una persona

- Baja de una persona

- Cambios en los datos del registro

- Cambios en los datos de una persona

PERSONAS QUE OCUPAN UN REGISTRO

La tabla del lado derecho muestra el historial con los datos de las personas que ocuparon o que ocupan dicho registro.

Para mostrar el historial de un registro haga clic en el número del registro a visualizar.

El detalle de la información de la persona se muestra en la parte inferior. INFORMACION DETALLADA DEL REGISTRO Y DE LA PERSONA

Cuando haga clic en el número del registro, el Módulo por defecto, mostrará los datos del registro y/o de la persona que la ocupa y está habilitada.

Para ver el detalle de la información de las otras personas que ocupan el registro, haga clic en el número del documento de la tabla del lado derecho.

6.1 EDITAR INFORMACION DE UN REGISTRO Recuerde que para editar la información de un registro debe estar acreditado como usuario.

Para editar la información del registro ejecute los siguientes pasos:

a. Ubique el registro a editar.

b. Mantenga presionado el botón derecho del Mouse apuntando al registro a editar y elija la opción “Editar”.


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Luego se mostrará la Ventana de Edición del Registro:

Ventana de Edición del Registro

Si no se muestra la Ventana de Edición del Registro, es posible que las ventanas emergentes estén desactivadas, revisar “3. Configuración para el uso de ventanas emergentes”.

Los datos del registro están divididos en tres grupos:

a. Clasificación del registro: Elija una opción en cada lista desplegable en el siguiente orden: Régimen Laboral, Grupo Ocupacional, Categoría o Nivel Remunerativo, Cargo Estructural o Grado, Cargo Funcional o Clasificado y Condición. A medida que va eligiendo una opción en las listas desplegables el Módulo le ayudará a clasificar la secuencia. Deberá tener en cuenta los lineamientos detallados en el Artículo 15º de la Directiva.

b. Ubicación y Datos Presupuestales: Este grupo de datos permite ubicar el registro en:

- Establecimiento: Es la ubicación donde pertenece el registro dentro del ámbito geográfico. Ejemplo: Hospital, institución educativa, agencia agraria, etc.

- Dependencia: Es la ubicación donde pertenece el registro dentro del organigrama institucional.

- Datos presupuestales: Meta, fuente de financiamiento y grupo genérico de gasto. Se utiliza para generalizar estos datos en los ingresos brutos personales.

Elija una opción en cada lista desplegable.

c. Ingresos Brutos Personales: Al lado derecho de la Ventana de Edición del Registro, el Módulo mostrará los conceptos de ingresos de acuerdo al “Tipo de Persona” y Unidad Ejecutora. Los datos modificables para un concepto de ingreso son:

- Importe: Es el monto bruto periódico del percibo.

- Mes: Es el período en el cual se percibe el ingreso. Si el ingreso es para todos los meses deberá consignar “00”, de lo contrario, consignar el mes en que se presupuestará el ingreso.

- Meta correlativa presupuestal: Es el mnemónico de la cadena presupuestaria.

- Fuente de financiamiento: Es el rubro de financiamiento de los recursos.

- Específica del gasto: Es la cadena del clasificador presupuestal de gasto, esta formado por la genérica del gasto, subgenérica del gasto y específica del gasto.

Para modificar estos datos hacer doble clic sobre la celda correspondiente.

d. Finalmente, hacer clic en “Confirmar” para guardar o en “Salir” para deshacer los cambios.


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6.2 EDITAR INFORMACION DE UNA PERSONA Para editar la información de una persona ejecute los siguientes pasos:

- Ubique el registro con los datos de la persona a editar

- Ubique el número de documento de la persona a editar en la tabla de la derecha.

- Mantenga presionado el botón derecho del Mouse apuntando a la persona a editar y elija la opción “Editar”.

Se mostrará la Ventana de Edición de la Persona.

Ventana de Edición de la Persona

En esta Ventana puede modificar los datos de cuatro secciones:

6.2.1 Datos Personales: Teniendo en cuenta el artículo 12º de la Directiva, elija una opción en cada lista desplegable o consigne los datos personales.

6.2.2 Datos del Ingreso: Elija una opción en cada lista desplegable o consigne los datos correspondientes al ingreso de la persona a la institución.

6.2.3 Datos de la Cuenta Bancaria Individual: Elija una opción en cada lista desplegable o consigne los datos correspondientes a la cuenta bancaria de la persona.

6.2.4 Datos del Régimen Pensionario: Elija una opción en cada lista desplegable o consigne los datos correspondientes al régimen pensionario de la persona.

6.3 ADICIONAR INFORMACION DE UNA PERSONA Para adicionar una persona, el registro debe estar disponible (vacante, baja temporal o suprimida).

Para adicionar una persona ejecute los siguientes pasos:

- Ubique el registro con los datos de la persona a editar

- Haga clic derecho sobre la tabla de la derecha y elija la opción “Adicionar”.


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El Módulo mostrará la Ventana para Adicionar una Persona. Ejecute los siguientes pasos:

- Seleccione el tipo del Documento de Identidad de acuerdo al literal c) del Artículo 14º de la Directiva y consigne el número correspondiente.

- Haga clic en “Consulta”.

Ventana para Adicionar una Persona

Si la persona se encuentra en otro registro, el Módulo le mostrará el siguiente mensaje:

Haga clic en “Aceptar”, el Módulo le mostrará otro mensaje indicándole si desea actualizar los datos del ingreso, cuenta individual y régimen pensionario:

Haga clic en “Aceptar”. El Módulo le mostrará los datos de la persona encontrados en la Base de Datos.


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Caso contrario se habilitará los campos correspondientes.

- Registre los datos en los campos correspondientes. Los recuadros con asteriscos (*) son

campos obligatorios.

- Para registrar los demás datos siga los pasos descritos anteriormente.

- Haga clic en “Confirmar” para guardar o en “Salir” para deshacer los cambios efectuados.

Caso contrario se habilitará los campos de “Datos Personales”


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6.4 BAJA DEFINITIVA La Persona pasa al estado de “Baja Definitiva” cuando deja de ser servidor público o pensionista a cargo del Estado.

Para dar de Baja Definitiva a una Persona ejecute los siguientes pasos:

a. Ubique el registro con los datos de la persona a editar

b. Ubique el número de documento de la persona a dar de Baja Definitiva en la tabla de la derecha.

c. Mantenga presionado el botón derecho del Mouse apuntando a la persona a dar de Baja Definitiva y elija la opción “Baja Definitiva”.

d. En la ventana de Baja definitiva, registre los datos solicitados:

- Motivo: Elija una opción de la lista desplegable para la causal de la Baja Definitiva.

- Documento: Es el tipo de documento con el que se materializa la Baja Definitiva. Elija una opción de la lista desplegable.

- Num. Documento: Es el número del documento con el que se materializa la Baja Definitiva. Consigne el número del documento.

- Fecha del Documento: Es la fecha del documento que materializa la Baja Definitiva. Consigne la fecha en formato dd/mm/aaaa o haga clic en el botón calendario.

- A Partir del: Es la fecha a partir de la cual se efectiviza la Baja Definitiva. Consigne la fecha en formato dd/mm/aaaa o haga clic en el botón calendario.

e. Haga clic en “Confirmar” para guardar o en “Salir” para deshacer los cambios efectuados.

Al concluir el ingreso de información de la Baja Definitiva, dependiendo del “Tipo de Persona” el registro quedará:

- Vacante: Cuando el “Tipo de Persona” es “Activos”. Se muestra de color verde.

- Suprimida: Para el “Tipo de Persona” diferente a “Activos”. Se muestra de color plomo.

Nota: En caso que no exista una causal o un tipo de documento en el listado, póngase en contacto con el personal de soporte para actualizar las tablas correspondientes.

6.5 BAJA TEMPORAL O BLOQUEO DE PLAZA La Persona pasa al estado de “Baja Temporal” o “Bloqueo de Plaza”, cuando su registro queda desactivado temporalmente. Esta “Baja Temporal”, sólo se aplica a la persona que ocupa una plaza en el Presupuesto Analítico de Personal o a un pensionista en el caso que se suspenda la pensión.

Para dar de “Baja Temporal” a una persona ejecute los siguientes pasos:


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a. Ubique el registro con los datos de la persona a editar.

b. Ubique el número de documento de la persona a dar de Baja Temporal en la tabla de la derecha.

c. Mantenga presionado el botón derecho del Mouse apuntando a la persona a dar de Baja Temporal y elija la opción “Baja Temporal”.

d. En la ventana Baja temporal registre los datos solicitados:

- Motivo: Es la causal de la Baja Temporal. Elija una opción de la lista desplegable.

- Documento: Es el tipo de documento con el que se materializa la Baja Temporal. Elija una opción de la lista desplegable.

- Si eligió la opción “Destacado a”, el Módulo le solicitará consignar el código de la Unidad Ejecutora de destino.

- Num. Documento: Es el número del documento con el que se materializa la Baja Temporal. Consigne el número del documento.

- Fecha del Documento: Es la fecha del documento que materializa la Baja Temporal. Consigne la fecha en formato dd/mm/aaaa o haga clic en el botón calendario.

- A Partir del: Es la fecha a partir de la cual se efectiviza la Baja Temporal. Haga clic en el Consigne la fecha en formato dd/mm/aaaa o haga clic en el botón calendario.

e. Haga clic en “Confirmar” para guardar o en “Salir” para deshacer los cambios efectuados.

Al concluir el ingreso de información de la Baja Temporal, el registro se mostrará en color anaranjado.

Nota: En caso que no exista una causal o un tipo de documento en el listado, póngase en contacto con el personal de soporte para actualizar las tablas correspondientes.

6.6 OPCIONES DE BUSQUEDA Para facilitar la búsqueda de información, el Módulo le ofrece opciones de búsqueda de registros y personas.

Ejecute los siguientes pasos para realizar la búsqueda:

- Seleccione el “Campo” donde se buscará el dato. Ejemplo: Apellidos y Nombres

- Digite el o los datos a buscar. Ejemplo: Beltrán Lermo Carlos

- Haga clic en “Buscar”


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El resultado de la búsqueda muestra por defecto los datos del “Tipo de Persona”: Activos. De no encontrar información, puede elegir otro “Tipo de Persona” para completar la búsqueda.

6.7 OPCIONES DE FILTROS El Módulo ofrece opciones de filtros.

Ejecute los siguientes pasos para filtrar registros:

- Seleccione campo a filtrar. Ejemplo: Régimen Laboral.

- Seleccione detalle del campo a filtrar. Ejemplo: 276 - Administrativos

- Haga clic en “Filtro”. El Módulo bloquea los registros mientras realiza el filtro y muestra el mensaje No records found, deberá esperar unos segundos:


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Una vez concluido el proceso, se mostrará los registros filtrados:

De no encontrar información solicitada, se mostrará el Nº de registro 000000, lo que nos indica que el proceso ha concluido, tal como se muestra en la ventana siguiente:

7. OPCIONES DE REPORTES El Módulo ofrece los siguientes reportes: Presupuesto Analítico de Personal, Presupuesto Analítico de Personal Nominal, Padrón Nominal, “Cuadro de Número de Personas e Ingresos Personales”, los formatos para la Formulación Presupuestal (Formatos: 2, 2A, 2B, 2C, 3, 4 y 6) y Resumen por Carrera.

Para obtener los reportes deberá ejecutar los siguientes pasos:

- Haga clic en un registro para que el Módulo obtenga información necesaria. Es importante no obviar este paso de lo contrario no se mostrarán sus reportes.

- Haga clic en el ícono de reportes.


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- Se mostrará la Ventana de Reporte:

Ventana de Reporte

- Las características del reporte son proporcionada al Módulo de la siguiente manera:

a. Tipo de Formato: Elija el tipo de formato que presentará el reporte: PDF, Excel o HTML.

b. Tipo de Reporte: Elija uno de los tipos de reporte a obtener. Ejemplo el Presupuesto Analítico de Personal - PAP.

c. Ámbito del Reporte: Elija el ámbito de la información que contendrá el reporte, la presentación dependerá del nivel de. Ejemplo: Unidad Ejecutora.

d. Nivel de Agregación: Es la forma como se divide la información en el reporte. Ejemplo: Establecimiento.

A continuación se detallan los reportes a obtener:

7.1 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL – PAP Para obtener este reporte deberá ejecutar los siguientes pasos:

a. Elija el “Tipo de Formato”

b. Seleccione el “Tipo de Reporte”: Presupuesto Analítico de Personal – PAP.

c. Seleccione el “Ambito Reporte”.

d. Seleccione el “Nivel de Agregación”.

e. Haga clic en Imprimir

El Módulo genera el Reporte dependiendo del “Tipo de Formato”:

7.1.1 Formato PDF

Si seleccionó este formato, se mostrará el siguiente reporte:


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7.1.2 Formato EXCEL

Si seleccionó este formato, se mostrará la siguiente ventana:

- Seleccione “Abrir con” para abrir el archivo.

- Haga clic en “Aceptar” para visualizar en formato Excel.

7.2 PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL - NOMINAL Para obtener este reporte deberá ejecutar los siguientes pasos y en el orden indicado:

a. Seleccione el “Tipo de Formato”: PDF o EXCEL.

b. Seleccione el “Tipo de Reporte”: Presupuesto Analítico de Personal Nominal

c. Clic botón derecho en “Guardar Establecimiento” o “Guardar Ejecutora”

d. Elegir la opción “Guardar enlace en una ventana nueva”


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e. En la ventana nueva aparecerá el siguiente formulario.

f. Elija “Abrir con Microsoft Office Excel” o “Guardar como”, “luego clic en Aceptar”

7.3 PADRÓN NOMINAL - PAN Para obtener este reporte siga los mismo pasos descrito para el Presupuesto Analítico de Personal – Nominal, la selección en el paso b es elegir padrón nominal – PAN y en nivel de agregación “Datos personales”

7.4 CUADRO: PEA, REMUNERACIONES, PENSIONES, RETRIBUCIONES Y BONIFICACIONES

Para generar este reporte, ejecute los procedimientos detallados en la sección 7.1.

7.5 FORM.2: PERSONAL ACTIVO POR RÉGIMEN PENS.


7.6 FORM.2A: PEA Y PLANILLA ACTIVOS GGG 1.


7.7 FORM.2B: PERSONAL DL.728 Y REG.PENSION.


7.8 FORM.2C: PEA Y PLANILLA DL. 728 GGG 1.


7.9 FORM.3: PEA Y PLANILLA EN REMUNER. GGG 1.


7.10 FORM.4: PEA Y PLANILLA EN PENSIONES GGG 2.


7.11 FORM.6: INCENTIVOS POR NIV.REM. GGG 1.


7.12 RESUMEN POR CARRERA


8. EDITAR ESTADO DEL REGISTRO El Módulo presenta los registros en diferentes colores según su estado, tal como se detalla a continuación:

8.1 COLOR PLOMO: Si el registro se muestra en color plomo, indica que su estado es “Previsto” o que no tiene presupuesto. Puede ingresar el presupuesto editando el registro (verifique la sección 6.1 EDITAR INFORMACIÓN DE UN REGISTRO), una vez concluido el estado cambiará a “Vacante”.


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8.2 COLOR VERDE: Si el registro se muestra en color verde, indica que es una “Vacante” o que la plaza esta libre, por lo tanto, puede adicionar una persona (verifique la sección 6.3 ADICIONAR UNA PERSONA).

8.3 COLOR NEGRO: Si el registro se muestra en color negro, significa que su estado es normal y/o que la plaza esta ocupada.

8.4 COLOR ROSADO: Si el registro se muestra en color rosado, entonces se tiene una inconsistencia de datos personales, es decir, existe algún dato del DNI con error. Deberá corregir este estado ejecutando los siguientes procedimientos:

8.4.1 Ubique el registro y clic derecho sobre la Persona, luego seleccione “Editar”.

8.4.2 Se mostrarán los campos con los datos validados por el RENIEC

8.4.3 Modificar el o los campos originales con los datos validados por el RENIEC

8.4.4 Haga clic en “Reniec”

8.4.5 El Módulo regresa a la Ventana Principal, donde el estado del registro ha cambiado y

se muestra de color azul.

Dato validado por el RENIEC


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8.5 COLOR AZUL: Si el registro se muestra en color azul, nos indica que esta en proceso a la espera de la respuesta del RENIEC. Deberá esperar hasta que verifique que cambió su estado a NORMAL de color negro.

8.6 COLOR ROJO: Si el registro se muestra en color rojo, el número de DNI corresponde a una persona fallecida. Deberá corregir su estado dando de “Baja Definitiva” a la persona (ver verifique la sección 6.4 BAJA DEFINITIVA).

8.7 COLOR LADRILLO Si el registro se muestra en color rojo, el número del DNI no existe. Deberá corregir editando los datos (ver la sección 6.2 EDITAR INFORMACION DE UNA PERSONA).

8.7 COLOR ANARANJADO: Si el registro se muestra en color anaranjado, el estado de la persona es “Baja Temporal”. En este caso, el Módulo le permitirá adicionar una persona en el registro (verifique la sección 6.3 ADICIONAR UNA PERSONA).

8.8 COLOR MORADO: Si el registro se muestra en color morado, significa que la persona ocupa la plaza temporalmente, reemplazando al titular.

9. AGREGAR FOTOS Deberá tener el archivo en extensión jpg, con resolución 197x232 píxeles y cómo máximo de 26Kb.

Para subir la fotografía deberá ejecutar los siguientes pasos:

- Ubiquese en la opción “Datos Pers.” de la parte inferior de la Ventana Principal.

- Haga clic en el botón “Examinar”

- Seleccione el archivo desde el directorio.

- Haga clic en “Cargar”.

- Refresque el registro para ver la foto.

10. ENVIAR PLANILLA Para el envío del archivo, debe tener en cuenta que la planilla de pagos pertenecerá a:

AÑO MES TIPO DE PLANILLA CORRELATIVO DE PLANILLA


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El proceso para enviar una planilla es el siguiente:

a. Formular la planilla de pago como normalmente lo viene haciendo la Unidad Ejecutora.

b. Obtener el número de registro SIAF asignado a la planilla a enviar.

c. Preparar y guardar el archivo plano a enviar en formato TXT cuyos campos deben ir entre comillas y estar separados por comas.

El archivo deberá contener los siguientes campos: N° Campo Tipo Tamaño Descripción

1 SecEjec Cadena 6 Número de la ejecutora en el SIAF 2 CTipDocum Cadena 1 Código del tipo de documento de identificación 3 CnumDocum Cadena 8 Número del documento de identificación 4 Tipo Cadena 1 1=Ingresos, 2=Egresos y 3=Aporte del empleador 5 Codrem Cadena 4 Código del concepto (según tabla del módulo) 6 Reint (*) Cadena 1 N=Normal, R=Reintegro, E=Diferencia por encargatura 7 Ftefto (*) Cadena 2 Código del rubro de la fuente de financiamiento 8 Codmc (*) Cadena 4 Código de la meta correlativa 9 Clasificador (*) Cadena 10 Cadena del clasificador

10 Importe Numérico 8,2 Importe del concepto

(*) Si el campo “Tipo” tiene valor 2, éstos campos son null

d. En el Módulo haga clic en el botón “Examinar” del lado derecho de la ficha “Planillas” (parte inferior de la Ventana Principal).

También puede digitar directamente en el campo correspondiente la ruta y el nombre del archivo a enviar.

e. Seleccione el archivo que preparó en el paso 3.

f. Luego haga clic en “Enviar”

Una vez enviada la planilla, el Módulo verificará la información y los resultados se informará a través de un archivo de vuelta.

Cuando el SIAF reciba el archivo adjunto en la fase del girado, se realizará el cruce de información respectivo quedando

11. SUPERVISION Y/O MONITOREO DE LA INFORMACION


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El Supervisor es un usuario con perfil para éste propósito. El interfaz para el usuario supervisor es el siguiente:

El supervisor puede ser de nivel Unidad Ejecutora, Pliego o Sector.

Para el caso del supervisor del Pliego, el módulo contiene llaves para hacer los cortes de actualización de registros. Pero, el registro de altas, bajas y modificaciones de datos personales permanece operativo.

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