MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · correos del ecuador por el monto de...

150-0001-0000 SUBSECRETARIA REGIONAL DE CULTURA DEL SUR CUENCA AZUAYENTIDAD:

197 196 10/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE REPOSICION DE GASTOS AL SR. JACINTO GUALLPA CHOFER INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE REVISION VEHICULAR DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0696-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.0010.00GUALLPA ORELLANA JACINTO OSWALDO

1201746623 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570102 0101 001 0 10.00 10.00 0.00

199 198 10/09/2014 DEV NOR OGA PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX, PLACAS PEQ0950, CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0704-M, AUTORIZADO POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 0101 001 0 5.00 5.00 0.00

201 200 11/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SR. JACINTO GUALPA, CHOFER INSTITUCIONAL POR LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL Y OÑA DEL 07 AL 08 Y A LOJA DEL 13 AL 14 DE AGOSTO, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0706-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

NNAPROBADO0.0047.25GUALLPA ORELLANA JACINTO OSWALDO

1201746623 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0101 001 0 47.25 47.25 0.00

202 201 11/09/2014 DEV RTO OGA REVERSO POR ERROR DE DIGITALIZACION EN DETALLE DE PARTIDAS

NNAPROBADO0.00-47.25GUALLPA ORELLANA JACINTO OSWALDO

1201746623 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0101 001 0 -47.25 -47.25 0.00

205 204 11/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SR. JACINTO GUALLPA, CHOFER INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL-GUAYAS DEL 07 AL 08 DE AGOSTO Y AL CANTON OÑA-AZUAY EL 08 DE AGOSTO, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0706-M, AUT. POR MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0101 001 0 44.25 44.25 0.00

001 00 000 001 000 570102 0101 001 0 3.00 3.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE1

06/10/2014

8:23:11

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora > 0, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 09/01/2014, Fecha Aprobado <= 09/30/2014

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

207 206 19/09/2014 DEV NOR OGA PAGO A CORREOS DEL ECUADOR, CONSUMO MES DE AGOSTO, FACTURA NO. 114-013-000003621, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0721-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.0059.16EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0101 001 0 59.16 59.16 0.00

210 209 19/09/2014 DEV NOR OGA PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR, POR CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, FACTURA NO. 001-003-00052916, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0722-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.0015.94EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0101 001 0 15.94 15.94 0.00

212 211 19/09/2014 DEV NOR OGA PAGO A LA ESTACION DE SERVICIOS RIOGAS CIA. LTDA. CONSUMO DEL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA NO. 001-002-0002378, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0725-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.00315.75RIOGAS C. LTDA.0190379833001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 0101 001 0 315.75 315.75 0.00

215 214 24/09/2014 DEV NOR OGA PAGO A ETAPA, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NO. 001-003-004649599, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0739-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.0023.03EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 0101 001 0 23.03 23.03 0.00

217 216 24/09/2014 DEV NOR OGA PAGO A ETAPA, POR CONSUMO DE TELEFONOS DEL MES DE AGOSTO, FACTURAS NO. 4545167-4542277-4539063, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0739-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0101 001 0 8.50 8.50 0.00

220 219 26/09/2014 DEV NOR OGA PAGO AL SR- PEDRO DAQUILEMA SILVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL CHEVROLET LUV D-MAX PLACAS PEQ0950, FACTURAS NO. 001-001-0000778, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0751-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.0050.00SILVA DAQUILEMA PEDRO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 0101 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE2

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



223 222 26/09/2014 DEV NOR OGA PAGO AL SR. MILTON SARMIENTO, POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL, FACTURAS NO.001-001-0005072, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0752-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

SSAPROBADO0.0095.00SARMIENTO GALINDO MILTON XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 0101 001 0 95.00 95.00 0.00

226 225 29/09/2014 DEV NOR OGA PAGO AL SR. WILMER REGALADO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL TEATRO PUMAPUNGO, POR EL VALOR DE 2836.74 INCLUIDO IVA, FACTURA NO. 001-001-001194, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0756-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA PROVINCIAL DEL AZUAY (E).

SSAPROBADO0.002,532.80REGALADO CARDENAS WILMER ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530811 0100 001 0 2,532.80 2,532.80 0.00

229 228 29/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL SR. JACINTO GUALLPA, CHOFER INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS GUALACEO-AZUAY EL 05 DE SEPTIEMBRE Y A GUAYAQUIL-GUAYAS EL 07 DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0707-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0101 001 0 80.00 80.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 0101 001 0 4.00 4.00 0.00

233 232 30/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE REPOSICION DE GASTOS A FAVOR DE VANESSA SALAMEA, POR CONCEPTO DE REVISION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO EN COMODATO, UBICADO EN LA PRESIDENTE CORDOVA 5-79 Y HERMANO MIGUEL, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0765-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E)

SSAPROBADO0.0044.80Salamea Alvear Vanessa Janeth


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 0101 001 0 44.80 44.80 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 153,291.23 0.003,291.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE3

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



150-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE BOLIVARENTIDAD:

186 185 03/09/2014 DEV NOR OGA PAGO FACTURA N° 009643777-009643785 DE CNTE DURANTE EL MES DE JULIO 2014 POR EL MONTO DE 213.52 USD. DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE BOLIVAR, AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS MEDIANTE MEMO MCYP-DPBOL-14-0189-M PM.

SSAPROBADO0.00190.64CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0201 001 0 190.64 190.64 0.00

193 189 04/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA N° 1105 DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL MONTO DE 15.01USD POR SERVICIO DE EMS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 PARA LA DIRECCION DE CULTURA, PAGO AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO Nº MCYP-DPB -14-0191M DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PM.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0201 001 0 13.40 13.40 0.00

195 190 04/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LAS FACTURAS 237766-0237767 DE ASSA POR EL MONTO DE 523.31 USD. POR MANTENIMIENTO DE LOS 150MIL KM. DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CULTURA DE BOLIVAR, PAGO AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR, MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0196-M PM.

SSAPROBADO0.00467.24AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 0201 001 0 467.24 467.24 0.00

197 191 04/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA 723 DEL SR. GORKY DAVILA POR EL MONTO DE 431.20 USD. POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE CULTURA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PAGO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR MEDIANTE MEMO MCYP-DPBOL-14-0195-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PM.

SSAPROBADO0.00385.00DAVILA VASQUEZ GORKY RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 0200 001 0 385.00 385.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE4

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



200 199 19/09/2014 DEV NOR OGA PAGO FACTURA N° 0246205 DEL SR. GERMAN MAURICIO LOPEZ SANTANA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014 POR EL MONTO DE 217.30 AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR, MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0202 M DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2014 PM.

SSAPROBADO0.00194.02LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 0201 001 0 194.02 194.02 0.00

203 202 19/09/2014 DEV NOR OGA PAGO FACTURAS DE CNT 4896502 Y 4896503 POR EL MONTO DE 218.88 USD. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0201-M DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2014 PM.


1768152560001 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0201 001 0 195.43 195.43 0.00

206 205 24/09/2014 DEV NOR OGA PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EL MONTO DE 189.64 USD AL SR. CARLOS PAZMIÑO, CONDUCTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE BOLIVAR DURANTE MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO, AMBATO, AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR, MEDIANTE MEMO. MCYP-DPBOL-14-0207-M PM.

SSAPROBADO0.00189.64PAZMINO GARCIA CARLOS HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0201 001 0 189.64 189.64 0.00

209 207 26/09/2014 DEV NOR OGA PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS SR. CARLOS PAZMIÑO POR EL MONTO DE 14.00 USD. POR ARREGLO Y COLOCACIÓN DE PLACA DELANTERA DEL VEHICULO DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR, MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0208-M PM.

NSAPROBADO14.0014.00PAZMINO GARCIA CARLOS HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 0201 001 0 14.00 14.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE5

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



150-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE CARCHIENTIDAD:

233 232 10/09/2014 DEV NOR OGA BORJA VILLALBA MARIA BELEN, PAGO DE SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, NOTA DE VENTA Nº 7, MEMO MCYP-DPCAR-14-0311-M, IE

SSAPROBADO0.00200.00BORJA VILLALBA MARIA BELEN

0401363403001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 0400 001 0 200.00 200.00 0.00

235 234 10/09/2014 DEV NOR OGA FIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO, PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, FACTURA Nº 326, MEMO MCYP-DPCAR-14-0314-M, IE

SSAPROBADO0.00443.10FIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 0400 001 0 443.10 443.10 0.00

238 237 15/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO DE SERVICIO DE CORREO BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE CARCHI DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA Nº 1755, MEMO MCYP-DPCAR-14-0316-M, IE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0400 001 0 38.84 38.84 0.00

241 240 15/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPAGO DE TELECOMUNICACIONES - SERVICIO LP, BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, FACTURA Nº 4900567, MEMO MCYP-DPCAR-14-0317-M, IE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0400 001 0 170.00 170.00 0.00

244 243 15/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, EP, PAGO TELEFONÍA FIJA, BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL, FACTURA Nº 4900568, MEMO MCYP-DPCAR-14-0318-M, IE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0400 001 0 19.87 19.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE6

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



247 246 19/09/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, PAGO DE ALIMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE GASTO POR PASAJES AL INTERIOR DURANTE EL VIAJE A QUITO- PICHINCHA, MINISTERIO DE FINANZAS, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL COMP. 010-DPCAR-RG-2014, IE

SSAPROBADO0.0026.10ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0400 001 0 11.10 11.10 0.00

001 00 000 001 000 530303 0400 001 0 15.00 15.00 0.00

248 17 22/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A., PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, FACTURA Nº 10029251, MEMO MCYP-DPCAR-14-0332-M, IE

SSAPROBADO0.0016.00EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0400 001 0 16.00 16.00 0.00

250 249 25/09/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE A CIC LA CONCEPCIÓN, SANTA ANA, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, COMP.-011-DPCAR-RG-2014, IE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0400 001 0 8.00 8.00 0.00

252 251 25/09/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE A CIC LA CONCEPCIÓN, SANTA ANA, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, COMP.-012-DPCAR-RG-2014, IE



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0400 001 0 2.00 2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 0400 001 0 3.50 3.50 0.00

256 253 29/09/2014 DEV NOR OGA GARCIA BAEZ GASTON GUSTAVO, REPOSICIÓN DE GASTOS POR VIAJE A CIC LA CONCEPCIÓN, SANTA ANA, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, COMP.-015-DPCAR-RG-2014, IE

NNAPROBADO23.5023.50GARCIA BAEZ GASTON GUSTAVO

0400623930 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0400 001 0 3.50 3.50 0.00

001 00 000 001 000 530803 0400 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE7

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



257 254 29/09/2014 DEV NOR OGA GARCIA BAEZ GASTON GUSTAVO, REPOSICIÓN DE GASTOS PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A QUITO PICHINCHA, EL 16/09/2014, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, COMP.-014-DPCAR-RG-2014, IE

NNAPROBADO42.4042.40GARCIA BAEZ GASTON GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0400 001 0 2.40 2.40 0.00

001 00 000 001 000 530803 0400 001 0 40.00 40.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-0004-0000 CANTIDAD DE CURS: 11993.31 131.80993.31 0.00

150-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE EL OROENTIDAD:

121 120 29/09/2014 DEV NOR OGA DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA., PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS TONER PARA LA COPIADORA DE LA DPORO, FACTURA NO. 6004, AUTORIZACION MCYP-DPORO-14-0269-M /BF.

SSAPROBADO0.00252.00DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

1791811046001 BFAJARDO BFAJARDO BFAJARDO DABAD150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 0700 001 0 252.00 252.00 0.00

125 122 29/09/2014 DEV NOR OGA HARSAJUDI S.A., PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DPORO, FACTURA NO. 361984, AUTORIZACION NO. MCYP-DPORO-14-0269-M /BF.

SSAPROBADO0.00165.86HARSAJUDI S A0791733650001 BFAJARDO BFAJARDO BFAJARDO DABAD150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 0700 001 0 165.86 165.86 0.00

126 123 29/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO EMS, DESDE 21/07/2014 AL 20/08/2014 A LA ORDEN DE LA DPORO, FACTURA NO. 3431 AUTORIZACION MCYP-DPORO-14-0269-M /BF.


1768042620001 BFAJARDO BFAJARDO BFAJARDO DABAD150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0700 001 0 29.47 29.47 0.00


150-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE ESMERALDASENTIDAD:

197 166 03/09/2014 DEV NOR OGA BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES.- Pago alquiler oficinas de la Direcciòn Provincial por el mes de agosto de los corrientes, MCYP- DPESM-14-0150-M, Factura Nº 945 de 05/08/2014.

SSAPROBADO0.002,200.00BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES

0800223950001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 0801 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE8

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



198 181 03/09/2014 DEV NOR OGA EMS EP-CORREOS DELMECUADOR .-Pago envios de documentos Ministerio planat central Quito, memo MCYP-DPESM-14-0155 DE 19/08/14 Factura 002-006-0002037,de 04/08/14.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0801 001 0 27.91 27.91 0.00

204 203 08/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago servicio telefònico por el mes de juliode los corrientes, segun MCYP-DPESM-14-0161-M de 08 de septiembre de 2014. Facturas Nº 001-001-09640948-946-951


1768152560001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0801 001 0 31.04 31.04 0.00

205 199 09/09/2014 DEV NOR OGA ANGULO WININTER ARIANNA DENNISSE.-Pago servicio de limpieza de las oficinas de la Direcciòn Provincial por el mes de agosto/14, segùn MEMO MCYP-DPESM-14-0159-M, Factura Nº 003-001-00107 DE 02/09/2014.

SSAPROBADO0.00520.00ANGULO WININTER DENNISSE ARIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 0801 001 0 520.00 520.00 0.00

207 206 09/09/2014 DEV NOR OGA BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES.-Pago alquiler oficinas de la Direcciòn Provincial para el periodo de septiembre 14, MCYP- DPESM-14-0163-M, Factura Nº 981 DE 05/09/2014.

SSAPROBADO0.002,200.00BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 0801 001 0 2,200.00 2,200.00 0.00

209 208 10/09/2014 DEV NOR OGA PERDOMO QUINTERO MIRNA MERCEDES.- Pago por conversatorio de la vida y obra del Capitan Simon Plata, a realizarce el 11 de septiembre del presente añopor cumplirse un año màs de su natalicio Ref. memorando MCYP-DPESM-0164-M, Factura Nº 205 DE 09/10/2014

SSAPROBADO0.00696.43PERDOMO QUINTERO MIRNA MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 0801 001 0 696.43 696.43 0.00

212 211 18/09/2014 DEV NOR OGA BUENO HINCAPIE MERCEDES DEYSI.-Pago reembolso servicios energia elèctrica por el mes de julio 2014, segun MCYP-DPESM-14-0168-M de 18 de septiembre 2014Factura Nº 983 de 17/09/2014

SSAPROBADO0.00157.99BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0801 001 0 157.99 157.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE9

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



213 210 18/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT-EP.- pago servicio telefònico por los meses de agosto, segun MCYP-DPESM-14-0167-M de 18 de septiembre de 2014. Facturas Nº 001-777-004900952-953-954.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0801 001 0 30.84 30.84 0.00


150-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOJAENTIDAD:

74 73 01/09/2014 DEV NOR OGA EXPANOVA SA PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-1670 SEGUN CF 28 Y MEMO MCYP-DPL-GV-013-2014

SSAPROBADO0.0027.56EXPONOVA S.A.0991443312001 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1100 001 0 27.56 27.56 0.00

76 72 01/09/2014 DEV NOR OGA EXPONOVA SA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1670 DEL MES DE JULIO DEL 2014 SEGUN CF 29 Y MEMO MCYP-DPL-GV-014-2014


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1100 001 0 99.77 99.77 0.00

79 78 03/09/2014 DEV NOR OGA MARCEL CHICAIZA MALDONADO PARA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ZAPOTILLO LOS DIAS 25 Y 26 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR PROVINCIAL EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0378-M

SSAPROBADO0.0024.45Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo

1102907308 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 24.45 24.45 0.00

81 80 05/09/2014 DEV NOR OGA MARCEL CHICAIZA MALDONADO PARA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PALANDA EL 01 DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR PROVINCIAL EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0381-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 39.97 39.97 0.00

83 82 08/09/2014 DEV NOR OGA MARCEL CHICAIZA MALDONADO PARA PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A SOZORANGA EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION DEL DIRECTOR PROVINCIAL EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0383-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 15.97 15.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE10

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530405 1100 001 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530803 1100 001 0 26.50 26.50 0.00

85 84 08/09/2014 DEV NOR OGA MARCEL CHICAIZA MALDONADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A ZAPOTILLO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO Nº MCYP-DPLOJ-14-0384-M Y CF Nº 37



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 14.47 14.47 0.00

001 00 000 001 000 530803 1100 001 0 28.23 28.23 0.00

87 86 08/09/2014 DEV NOR OGA MARCEL CHICAIZA MALDONADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE A CUENCA SEGUN AUTORIZACION EN MEMO Nº MCYP-DPLOJ-14-0386-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 23.34 23.34 0.00

001 00 000 001 000 530803 1100 001 0 21.25 21.25 0.00

89 88 08/09/2014 DEV NOR OGA LOAIZA FERNANDEZ JACK VICENTE PAGO DE MUDANZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO, SEGUN MEMORANDO 002-MCYP-DPL-GP-14, POR EL VALOR DE 952 INCLUIDO IVA

SSAPROBADO0.00850.00LOAIZA FERNANDEZ JACK VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530305 1100 001 0 300.00 300.00 0.00

001 00 000 001 000 530402 1100 001 0 550.00 550.00 0.00

92 91 08/09/2014 DEV NOR OGA CECILIA MUÑOZ ESPINOSA PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL DÍA 29-08-2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0389-M

SSAPROBADO0.0036.32MUNOZ ESPINOSA NANCY CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 36.32 36.32 0.00

94 93 09/09/2014 DEV NOR OGA ING CECILIA MUÑOZ ESPINOSA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19-20-21-22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2014 DE LA SEGUN AUTORIZACION DEL SR. DIRECTOR EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0388-M

SSAPROBADO0.00207.71MUNOZ ESPINOSA NANCY CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1100 001 0 17.00 17.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 190.71 190.71 0.00

96 95 09/09/2014 DEV NOR OGA SR MARCEL CHICAIZA MALDONADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A CUENCA Y A QUITO EL DIA 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION EN




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE11

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



MEMORANDO Nº MCYP-DPLOJ-14-0393-M

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 39.73 39.73 0.00

001 00 000 001 000 530405 1100 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 530803 1100 001 0 51.17 51.17 0.00

98 97 10/09/2014 DEV NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO E INTERNET DE ABRIL Y MAYO, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA, AUTORIZADO EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0395-M


1768152560001 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1100 001 0 400.53 400.53 0.00

101 100 11/09/2014 DEV NOR OGA González Quezada Roberto Carlos PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL POR EL VIAJE REALIZADO A ZAPOTILLO LOS DIAS 25-26-27 Y28 DE AGOSTO DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEORANDO Nº MCYP-DPLOJ-14-0394-M

SSAPROBADO0.0092.98González Quezada Roberto Carlos


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 92.98 92.98 0.00

108 107 18/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACONES CNT, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET, DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LOJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2104, MES DE FEBRERO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1100 001 0 170.00 170.00 0.00

111 110 19/09/2014 DEV NOR OGA MARCEL CHICAIZA MALDONADO, PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0407-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 40.00 40.00 0.00

001 00 000 001 000 530803 1100 001 0 10.00 10.00 0.00

113 112 19/09/2014 DEV NOR OGA MARCEL CHICAIZA MALDONADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A CUENCA EL DÍA 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE SEGUN A UTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0414-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE12

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



115 114 24/09/2014 DEV NOR OGA SR. MARCEL CHICAIZA MALDONADO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 21 AL 24 DE SEPTIEMBRE SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO MCYP-DPLOJ-14-0436-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1100 001 0 200.00 200.00 0.00

001 00 000 001 000 530803 1100 001 0 52.00 52.00 0.00

117 116 29/09/2014 DEV NOR OGA EXPONOVA S.A. PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0417-M


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1100 001 0 102.78 102.78 0.00

120 119 30/09/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES KOMUNICATE CIA LTDA PARA PAGO DE LA INSTALACION DE 13 PUNTOS DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y 4 PUNTO DE RES ELECTRICA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOJA SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0451-M

SSAPROBADO0.001,480.52SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES KOMUNICATE CIA LTDA

1191726258001 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1100 001 0 1,480.52 1,480.52 0.00


150-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOS RIOSENTIDAD:

144 140 05/09/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA CAICE JORGE ALEX, PRESENTACION DE GRUPOS DE DANZA EN EVENTO CULTURAL DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0114-M, FACT # 001-001-00164, DL.

SSAPROBADO0.00330.00ARTEAGA CAICE JORGE ALEX

0940714470001 DLOORC DLOORC DLOORC JQUIJANO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1200 001 0 330.00 330.00 0.00

145 141 05/09/2014 DEV NOR OGA BURGOS BUSTOS ISAAC NAHUN, IMPRESION DE BANNERS POR EVENTOS CULTURALES DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0113-M, FACT # 001-001-0002849, DL.

SSAPROBADO0.00130.00BURGOS BUSTOS ISAAC NAHUN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1200 001 0 130.00 130.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE13

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



146 142 05/09/2014 DEV NOR OGA BARRIONUEVO NUNEZ JUAN CARLOS, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0112-M, FACT # 001-001-39841 39843, DL.

SSAPROBADO0.0063.91BARRIONUEVO NUNEZ JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1200 001 0 63.91 63.91 0.00

147 143 05/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO/2014 DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0111-M, FACT # 001-001-4897926, DL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1200 001 0 15.19 15.19 0.00

162 157 23/09/2014 DEV NOR OGA METROCAR S.A., MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0120-M, FACT # 008-008-0004927, DL.

SSAPROBADO0.00457.78METROCAR S.A.1790258645001 DLOORC DLOORC DLOORC JQUIJANO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1200 001 0 457.78 457.78 0.00

163 158 23/09/2014 DEV NOR OGA ARTEAGA CAICE JORGE ALEX, PRESENTACIONES DE DANZA POR EVENTO CULTURAL EN LAS CIUDADES DE QUEVEDO Y BABAHOYO, MCYP-DPRIOS-14-0116-M, FACT # 001-001-000172, DL.

SSAPROBADO0.00630.00ARTEAGA CAICE JORGE ALEX


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1200 001 0 630.00 630.00 0.00

164 159 23/09/2014 DEV NOR OGA SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A., CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0117-M, FACT # 001-002-0066570, DL.

SSAPROBADO0.00105.37SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1200 001 0 105.37 105.37 0.00

165 160 23/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP., SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR DEL MES DE AGOSTO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0118-M, FACT # 037-003-0001549, DL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1200 001 0 12.50 12.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE14

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



166 161 23/09/2014 DEV NOR OGA MARIN RIVAS RAUL IGNACIO, MANTENIMIENTO EN SOTFWARE DE LAS COMPUT DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0121-3, FACT # 001-001-000326, DL.

SSAPROBADO0.00200.00MARIN RIVAS RAUL IGNACIO

1205105859001 DLOORC DLOORC DLOORC DLOORC JQUIJANO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530701 1200 001 0 200.00 200.00 0.00

168 167 24/09/2014 DEV NOR OGA SOTOMAYOR CRESPO JAIME JAVIER, PRESENTACION DE GRUPOS DE DANZA EN EVENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE QUEVEDO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, MCYP-DPRIOS-14-0127-M, FACT # 001-001-000304, DL.

SSAPROBADO0.00600.00SOTOMAYOR CRESPO JAIME JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1200 001 0 600.00 600.00 0.00


150-0015-0000 SUBSECRETARIA REGIONAL DE CULTURA CENTRO ORIENTE TENA-NAPOENTIDAD:

309 301 01/09/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO, FACT. 194823, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2014, AUTORIZADO POR ELLIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0448-M

SSAPROBADO0.00125.92JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

0200298420001 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1501 001 0 125.92 125.92 0.00

311 302 01/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR, FACT. 1690, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DEL MES DE JULIO 2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS, ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0449-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1501 001 0 26.79 26.79 0.00

312 303 01/09/2014 DEV NOR OGA HERRERA RAMOS ANGEL, FACT. 264, PAGO POR SERVICIOS LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 02 DE MAYO AL 22 DE AGOSTO2014, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) SEGUN MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-459-M

SSAPROBADO0.00272.00HERRERA RAMOS ANGEL VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1501 001 0 272.00 272.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE15

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



315 304 01/09/2014 DEV NOR OGA MORENO ARAUJO OMAR DAMIAN, LIQ. DE GASTOS 034, PAGO DE SUBSISTENCIAS, SOLICITUD N.- 004, VIAJE TENA-BORJA, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0460-M

SSAPROBADO0.0016.50MORENO ARAUJO OMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1501 001 0 16.50 16.50 0.00

316 305 01/09/2014 DEV NOR OGA SALINAS TIPAN VICTOR MANUEL, LIQ. GAST. 035, PAGO DE SUBSISTENCIAS, SOLICITUD. 020, VIAJE DE TENA A BAEZA, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0461-M

SSAPROBADO0.0015.50SALINAS TIPAN VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1501 001 0 15.50 15.50 0.00

317 306 01/09/2014 DEV NOR OGA SHIGUANGO AGUINDA FELIX OCTAVIO, LIQ.GAST. 036, PAGO DE SUBSISTENCIAS, SOLICITUD 006 VIAJE TENA -BORJA, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0462-M

SSAPROBADO0.0017.00SHIGUANGO AGUINDA FELIX OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1501 001 0 17.00 17.00 0.00

320 300 02/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT. 9641472-9643595-9641473, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DEL MES DE JULIO 2014, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0442-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1501 001 0 351.78 351.78 0.00

330 322 11/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA AMBATO, FACT. 1100524, PAGO CONSUMO ENERGIA MES DE AGOSTO/2014 SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINSITRATIVA Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0487-M

SSAPROBADO0.0033.03EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 MGALLO MGALLO MGALLO MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1501 001 0 33.03 33.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE16

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



331 323 11/09/2014 DEV NOR OGA WELLSFARGO, SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE POR EL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO F. DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) SEGUN MEMORANDO MCYP-DPNAP-14-0057-M

SSAPROBADO0.0020.00WELLSFARGO CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1501 001 0 20.00 20.00 0.00

333 324 11/09/2014 DEV NOR OGA LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO, FACT. 465, PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE NAPO, DEL MES DE AGOSTO 2014, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO, SEGUN MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0031-M Y SEGUN ALCANCE CON MEMORANDO MCYP-DPNAP-14-0485-M

SSAPROBADO0.001,000.00LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1501 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

335 325 11/09/2014 DEV NOR OGA SALINAS TIPAN VICTOR MANUEL, LIQ. GASTOS 037-2014 PAGO DE SUBSISTENCIAS,INFORME N.- 21 VIAJE CIUDAD DE PUYO MANTENIMIENTO VEHICULO DE 230.000 KM AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0486-M

SSAPROBADO0.0018.00SALINAS TIPAN VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1501 001 0 2.50 2.50 0.00

001 00 000 001 000 530303 1501 001 0 15.50 15.50 0.00

336 328 11/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT.4896347, 4898802,4898801, PAGO INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DEL MES DE AGOSTO/2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL CON MEMORNADO N.- MCYP-DPNAP-14-0491-M


1768152560001 MGALLO BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1501 001 0 351.43 351.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE17

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



337 329 11/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DEL ECUADOR, FACT. 1733, PAGO CONSUMO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS, ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0494-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1501 001 0 49.78 49.78 0.00

340 339 12/09/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO FACT. 196822, PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALSITA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR ELLIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0498-M.

SSAPROBADO0.00135.24JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1501 001 0 135.24 135.24 0.00

344 343 29/09/2014 DEV NOR OGA SAEZ AGREDA PABLO JAVIER, FACT. 976, PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA LAS FIESTAS AGOSTO MES DE LAS ARTES 2014, SOLICITADO POR EL SR. FELIX ZHIGUANGO ACTIVISTA CULTURAL, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0519-M

SSAPROBADO0.001,339.29SAEZ AGREDA PABLO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1501 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00


150-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZAENTIDAD:

212 210 08/09/2014 DEV NOR OGA DIAZ NELLY MARIA DEL ROSARIO PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL (E), SEGÚN MEMORANDO No. MCYP-DPPAZ-14-0367-M.

SSAPROBADO0.00107.14DIAZ NELLY MARIA DEL ROSARIO

1801562198001 MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1601 001 0 107.14 107.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE18

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



213 211 08/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,CTA N°318028, MEDIDOR N° 201000077,DEL MESDE AGOSTO/ 2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL(E) DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-DPPAZ-14-0375-M

SSAPROBADO0.0031.13EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1601 001 0 31.13 31.13 0.00

219 215 10/09/2014 DEV NOR OGA MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA. PAGO F/N°12090 DE UN REPUESTO DUPLEX JAM 1 ACTUATOR-CDG. 011N00571 PARA LA IMPRESORA PHASER 3635MFP DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL(E) SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-DPPAZ-14-0381-M.

SSAPROBADO0.0015.00MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA

1791879791001 MALBAN MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530813 1601 001 0 15.00 15.00 0.00

221 216 10/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.PAGO F/N° 1795 POR EL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, DEL MES DE AGOSTO/2014, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY DIRECTOR PROVINCIAL (E), SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0384-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1601 001 0 12.50 12.50 0.00

223 217 10/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO F/N°4900370-4899516-4900369 POR SERVICIO TELÉFONICO N° 2887682- 2889157 E INTERNET N° 2802765 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, MES AGOSTO/2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL(E) MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-385-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1601 001 0 202.49 202.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE19

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



225 218 11/09/2014 DEV NOR OGA COKA SORIA LUIS JORDAN PAGO F/N° 6720 DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS DE PLACAS PEI1617,PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, DEL MES DE AGOSTO/ 2014, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL (E), SEGÚN OFICIO N°MCYP-DPPAZ-14-0105-M

SSAPROBADO0.0024.11COKA SORIA LUIS JORDAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1601 001 0 24.11 24.11 0.00

228 227 11/09/2014 DEV NOR OGA RAMOS ROBALINO ALBERTO PATRICIO PAGOS FACTURA N° 4754 POR GASTOS DE IMPRESIONES REPRODUCCIONES Y FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL (E), SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0390-M

SSAPROBADO0.0054.25RAMOS ROBALINO ALBERTO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1601 001 0 54.25 54.25 0.00

234 233 23/09/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VALENCIA MARITZA LORENA PAGOS POR VIATICOS, Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE TIKETS DERECHO USO TERMINAL, PASAJES AL INTERIOR, COMISIÓN A CONAMBO 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE/2014, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-398-M.

SSAPROBADO0.00217.25VILLAVICENCIO VALENCIA MARITZA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1601 001 0 49.75 49.75 0.00

001 00 000 001 000 530303 1601 001 0 160.00 160.00 0.00

001 00 000 001 000 570103 1600 001 0 7.50 7.50 0.00

236 235 24/09/2014 DEV NOR OGA ALBAN GRANIZO MAYRA MACLOVIA PARA REALIZAR PAGOS POR, SUBSISTENCIAS, Y REPOSICIÓN DE GASTOS DE PASAJES, VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 4 Y 5 DE SEPTIEMBRE/2014 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE GASTOS N° 20, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0404-M

SSAPROBADO0.0090.50ALBAN GRANIZO MAYRA MACLOVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1601 001 0 10.50 10.50 0.00

001 00 000 001 000 530303 1601 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE20

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



238 237 24/09/2014 DEV NOR OGA FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA PAGO F/N°1190 CONCEPTO DE ARRIENDO DEL 2do. PISO, EDIFICIO FDP PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE/2014, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL, CON MEMORANDO No.MCYP-DPPAZ-14-414-M.

SSAPROBADO0.001,000.00FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1601 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

243 241 26/09/2014 DEV NOR OGA ALBAN GRANIZO MAYRA MACLOVIA PAGOS POR, SUBSISTENCIAS, SEGÚN LIQUIDACIÓN N°22 DEL LA COMISION REALIZADA A LAS CIUDADES DE LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA EL 18/09/2014, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0430-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

246 245 29/09/2014 DEV NOR OGA ALBAN GRANIZO MAYRA MACLOVIA PAGOS POR, SUBSISTENCIAS, SEGÚN LIQUIDACIÓN N° 22 DE LA COMISIÓN A LATACUNGA, AMBATO Y RIOBAMBA, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-430-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

249 247 29/09/2014 DEV NOR OGA VILLACRES BENAVIDES FRANKLIN EDWIN PAGOS POR SUBSISTENCIAS, SEGÚN LIQUIDACIÓN N° 23 DE LA COMISIÓN AMBATO, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0434-M

SSAPROBADO0.0040.00VILLACRES BENAVIDES FRANKLIN E


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00

250 248 29/09/2014 DEV NOR OGA CASTELO SALAZAR MIRYAM ALEJANDRA PAGOS POR SUBSISTENCIAS, SEGÚN LIQUIDACIÓN N°24 DE LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE AMBATO, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-434-M

SSAPROBADO0.0040.00CASTELO SALAZAR MIRYAM ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE21

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



150-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE TUNGURAHUAENTIDAD:

33 32 23/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACTURA 4898987/4898986/4898988, MCYP-DA-14-2428-M, VT./CA


1768152560001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC PALVARES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1801 001 0 253.94 253.94 0.00


150-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE GALAPAGOSENTIDAD:

315 311 09/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 221, PERTENECIENTE A CORREOS DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2014


1768042620001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 2001 001 0 83.93 83.93 0.00

316 310 09/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 156632, PERTENECIENTE A GALAMARKET, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTÍCULOS

SSAPROBADO0.0044.76COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 2001 001 0 44.76 44.76 0.00

317 313 09/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 11346, PERTENECIENTE A NOVEDADES CONTINENTAL, POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA SERVIR BOCADITOS EN EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL GALÁPAGOS SOMOS UNO, EN LA PARROQUIA EL PTOGRESO

SSAPROBADO0.0047.30MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 2001 001 0 47.30 47.30 0.00

318 312 09/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 157166, PERTENECIENTE A GALAMARKET, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y OTROS ARTÍCULOS PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL GALÁPAGOS SOMOS UNO, EN LA PARROQUIA EL PROGRESO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 2001 001 0 24.94 24.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE22

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



319 309 09/09/2014 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL COMPROBANTE DE COBRO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL NRO. 40048087., A FAVOR DEL SR. HUGO IDROVO, POR PAGO DE TACHOS DE BASURA PARA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA, SAN CRISTÓBAL

SSAPROBADO0.0012.48IDROVO PEREZ HUGO ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 2001 001 0 12.48 12.48 0.00

320 314 09/09/2014 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS PERTENECIENTE A LA COMISIÓN DE SERVICIOS NRO. 007, A FAVOR DE LA SRA. RITA PROAÑO

SSAPROBADO0.00200.93PROANO TROYA RITA1708348832 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 2001 001 0 200.93 200.93 0.00

322 321 10/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 44877, PERTENECIENTE A EMETEBE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE ISLAS PARA ASISTIR AL GABINETE PROVINCIAL A REALIZARSE EL VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LAS RUTAS SAN CRISTÓBAL- ISABELA- SAN CRISTÓBAL, A NOMBRE DEL SR. HUGO IDROVO

SSAPROBADO0.00141.43SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2001 001 0 141.43 141.43 0.00

328 324 16/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE FACTURA NO. 9642205 , PERTENECIENTE A CNT, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA TELEFÓNICA DEL MES DE JULIO 2014, LÍNEA NRO. 3010694



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 2001 001 0 6.97 6.97 0.00

329 323 16/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE FACTURA NO. 9642206 , PERTENECIENTE A CNT, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA TELEFÓNICA DEL MES DE JULIO 2014, LÍNEA NRO. 3010705



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 2001 001 0 6.20 6.20 0.00

330 327 16/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 157902, PERTENECIENTE A GALAMARKET, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS


1792074878001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 2001 001 0 68.58 68.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE23

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



331 325 16/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE FACTURA NO. 4901069 , PERTENECIENTE A CNT, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA TELEFÓNICA DEL MES DE AGOSTO 2014, LÍNEA NRO. 3010694



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 2001 001 0 7.02 7.02 0.00

332 326 16/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE FACTURA NO. 4901070 , PERTENECIENTE A CNT, POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA TELEFÓNICA DEL MES DE AGOSTO 2014, LÍNEA NRO. 3010705



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 2001 001 0 8.52 8.52 0.00

337 336 18/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 013, PERTENECIENTE A RICARDO PITA, POR SERVICIO PRESTADOS COMO ARTISTAS PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN SAN CRISTÓBAL, POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MUNDIAL TURISMO

SSAPROBADO0.002,000.00PITA RENDON PEDRO RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 2001 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

341 339 18/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 131, PERTENECIENTE A VERA ROBERTO, POR SERVICIO PRESTADOS COMO ARTISTAS PARA EVENTO CULTURAL REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN SAN CRISTÓBAL, POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL MUNDIAL TURISMO

SSAPROBADO0.001,620.00VERA VIVAR ROBERTO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 2001 001 0 1,620.00 1,620.00 0.00

342 338 18/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 294418, PERTENECIENTE A MEPRIGA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA OFICINA SANTA CRUZ

SSAPROBADO0.0077.09MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 2001 001 0 77.09 77.09 0.00

343 340 18/09/2014 DEV NOR OGA Y REALIZAR LA REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTE A FACTURA NRO. 4238., A FAVOR DEL SR. HUGO IDROVO, POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA, SAN CRISTÓBAL.

SSAPROBADO0.0035.00IDROVO PEREZ HUGO ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 2001 001 0 35.00 35.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE24

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



347 344 26/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 558, PERTENECIENTE A RODRÍGUEZ GEANNINA- PRODUCCIONES MICHELLE, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA BAJO Y ALQUILER DE ILUMINACIÓN PARA EVENTO CULTURAL POR EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO EN SAN CRISTÓBAL

SSAPROBADO0.00100.00RODRIGUEZ GOMEZ GEANNINA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 2001 001 0 100.00 100.00 0.00

348 345 26/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA NO. 11468, PERTENECIENTE A NOVEDADES CONTINENTAL, POR COMPRA DE 2 MESAS PLÁSTICAS PARA EVENTOS CULTURALES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL OFICINA SAN CRISTÓBAL

SSAPROBADO0.0082.59MAGALLANES MAGALLANEZ ARCENIA ARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 2001 001 0 82.59 82.59 0.00


150-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOSENTIDAD:

134 133 02/09/2014 DEV NOR OGA YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS, PAGO POR EL SERVICIO DE LA COMPRA DE UN DLINK, TARJETA DE INTERNET E INSTALACIÓN DEL INTERNET EN LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOS, (AUTORIZACION MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2090-NL.

SSAPROBADO0.00178.57YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS

2100513551001 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ SUCABEZAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 2100 001 0 178.57 178.57 0.00

135 132 02/09/2014 DEV NOR OGA YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS, PAGO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR PARA EL ROUTER CISCO PARA LA INSTALACIÓN DEL INTERNET EN LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOS.FACTURA Nº135.-NL.

SSAPROBADO0.0050.00YEPEZ GUAMAN JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 2100 001 0 50.00 50.00 0.00

140 139 02/09/2014 DEV NOR OGA LOPEZ CALLE NUBE MARGOTH, PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DE SUCUMBIOS, (PAGO MEDIANTE REPOSICION DE GASTOS, MEDIDOR DE LA COOPERATIVA DE TAXIS); CONSUMO CORREPONDIENTE DESDE EL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2014.NL.

SSAPROBADO0.0051.62LOPEZ CALLE NUBE MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 2101 001 0 51.62 51.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE25

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



141 138 02/09/2014 DEV NOR OGA ORTEGA GUILLEN VERONICA MARCELA, PAGO POR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SUCUMBIOS, FACTURA Nº 00032.NL.

SSAPROBADO0.00125.00ORTEGA GUILLEN VERONICA MARCELA

2100524434001 NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ NLOPEZ SUCABEZAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 2101 001 0 125.00 125.00 0.00

144 143 11/09/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TAXIS ORO NEGRO, PAGO EL SERVICIO DE CANON ARRENDATICIO DE LA SEGUNDA PLANTA DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE CULTURA DE SUCUMBIOS, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FACTURA Nº239. NL.

SSAPROBADO0.00545.00COOPERATIVA DE TRANSPORTE ORO NEGRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 2101 001 0 545.00 545.00 0.00

147 146 15/09/2014 DEV NOR OGA CNT PAGODEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO (CODIGOS 802769 Y 2833689) DE LA DIRECCION DE CULTURA DE SUCUMBIOS, CONSUMO ESTIMADO DESDE AGOSTO DEL 2014, FACTURAS Nº 4896639 Y 4896732, NL.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 2101 001 0 182.99 182.99 0.00


150-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENAENTIDAD:

215 214 02/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ VERA FACT.# 1545, MEMO MCYP-DPELEN-307-14, ML.

SSAPROBADO0.00480.00RODRIGUEZ VERA JUAN JOSE

0913985180001 MLINDAO MLINDAO MLINDAO SGOMEZJURADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 2401 001 0 480.00 480.00 0.00

217 216 03/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE AGOSTO DEL 2014 OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENA , POLISER FACT.# 401 GALO SANCHÉZ DOMÍNGUEZ, MEMO MCYP-DPELEN-309-14, ML.

SSAPROBADO0.00145.20SANCHEZ DOMINGUEZ GALO OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 2401 001 0 145.20 145.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE26

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



219 218 05/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT.# 15883 GASOLINERA HERMANOS CHALÉN DEL 04 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014, MEMO MCYP-DPELEN-316-14, ML.

SSAPROBADO0.0073.28ESTACION DE SERVICIOS HNOS CHALEN S.A. CHAR

2490000251001 MLINDAO MLINDAO MLINDAO MLINDAO SGOMEZJURADO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 2401 001 0 73.28 73.28 0.00

222 221 05/09/2014 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS ADQUISICIÓN DE UNA CARPA PARA EVENTOS INSTITUCIONALES SUSANA GOMEZJURADO, FACT. 069-001-000043494 IMPORTADORA EL ROSADO, MEMO MCYP-DPELEN-318-14, ML.

SSAPROBADO0.0059.98GOMEZJURADO DEVINE SUSANA ALMUDENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 2401 001 0 59.98 59.98 0.00

224 223 05/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE COMISIÓN SUBSISTENCIA CUMPLIDA 11/07/2014 MARIELA HIDALGO TENE TALLER FONDO FONOGRÁFICO CIUDAD DE GUAYAQUIL INFORME DPCSE-009-14-MH COMP-12-2014, MEMO MCYP-DPELEN-319-14, ML.

SSAPROBADO0.0016.20HIDALGO TENE MARIELA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 2401 001 0 16.20 16.20 0.00

226 225 08/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE SEVICIO DE TELÉFONO E INTERNET,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 2777202-2777206-890418 MES DE AGOSTO 2014, MEMO MCYP-DPELEN-321-14, ML.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 2401 001 0 166.45 166.45 0.00

228 227 08/09/2014 DEV NOR OGA PAGO COMISIÓN CUMPLIDA VÍATICO CIUDAD DE QUITO 01/08/2014 REUNIÓN PAJA TOQUILLA CONVOCADO POR SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO, INFORME DPCSE-010-14-MH, COMP-13-2014, MEMO MCYP-DPELEN-324-14, ML.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2401 001 0 34.00 34.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 2401 001 0 24.00 24.00 0.00

230 229 10/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE VEHÍCULO CHEVROLET LUV-DMAX A CARGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENA, AUTOMOTORES CONTINENTAL FACT.35988, MEMO MCYP-DPELEN-329-14, ML.

SSAPROBADO0.00216.67AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 2401 001 0 216.67 216.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE27

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



232 231 15/09/2014 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE COMPRA DE 2 EXTINTORES UNO PARA EL VEHÍCULO Y OTRO PARA LA OFICINA FACT.#6030 FIRE CONTROL, A FAVOR DE ROBERTO CUESTA, MEMO MCYP-DPELEN-334-14, ML.

SSAPROBADO0.0043.00CUESTA RONDOY ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 2401 001 0 43.00 43.00 0.00

234 233 15/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE REPOSICIÓN DE GASTOS MARIELA HIDALGO TENE COMPRA DE 150 CARTULINA PARA VARIOS TALLERES FACT.348609 COMERCIAL AGUILAR, MEMO MCYP-DPELEN-338-14, ML.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 2401 001 0 9.74 9.74 0.00

237 236 17/09/2014 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE 2014 EN LAS OFICINAS EXISTENTES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE SANTA ELENA, FACT.# 406 POLISER MEMO MCYP-DPELEN-342-14, ML.

SSAPROBADO0.00163.35SANCHEZ DOMINGUEZ GALO OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 2401 001 0 163.35 163.35 0.00


150-0026-0000 DIRECCION CULTURAL DE GUAYAQUILENTIDAD:

894 647 26/08/2014 DEV NOR OGA ELTECE S. A :PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN VARIOS ESPACIOS CULTURALES (DOS ASCENSORES EN EL CCLSB, 2 EN MANTA Y 2 EN BAHIA DE CARAQUEZ),ESPACIOS QUE CONFORMA LA DIR.CULTURAL DE GYE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2014.

SSAPROBADO0.00534.00ELTECEC S.A.0992281219001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 0900 001 0 534.00 534.00 0.00

921 692 03/09/2014 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR : PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO DE BAHIA DE CARAQUEZ, ESPACIO CULTURAL DE LA DCG CORRESPONDIETNE AL MES DE JULIO DE 2014


1768042620001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0900 001 0 37.06 37.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE28

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



923 692 03/09/2014 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR : PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO, CENTRO CULTURAL Y AUDITORIO DE MANTA ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0900 001 0 38.14 38.14 0.00

925 692 03/09/2014 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR : PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO AMANTES DE SUMPA ,ESPACIO CULTURAL DE LA DCG EN SANTA ELENA POR EL PERIODO DESDE EL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2014 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0900 001 0 23.22 23.22 0.00

931 928 09/09/2014 DEV NOR OGA VELASQUEZ LUIS FRANCISCO: PAGO POR COMISION DE SERVICIO A SANTA ELENA CONDUCIENDO EN EL CARRO DE LA INSTITUCION DE LA DCG EL 15 DE AGOSTO DE 2014 A FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL SOLICITADO POR EL RESPONSABLE DE TRANSPORTE Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE LA DCG

SSAPROBADO0.009.25VELASQUEZ LUIS0916752496 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0900 001 0 0.25 0.25 0.00

001 00 000 001 000 530303 0900 002 0 9.00 9.00 0.00

932 929 09/09/2014 DEV NOR OGA NIETO JHON: PAGO POR COMISION DE SERVICIO A MANTA EL 14 DE AGOSTO DE 2014 PARA LA ENTEGA DE BIENENS CULTURALES DE LA EXPOSICION DE HITOS PARA SU TRASLADO A QUITO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MUSEOS Y SITIOS ARQUEOLOGICOS

SSAPROBADO0.0042.00NIETO LINO JHON WILLIAMS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0900 001 0 2.00 2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 0900 002 0 40.00 40.00 0.00

933 930 09/09/2014 DEV NOR OGA SERVACONSA S .A : PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG QUE INCLUYE A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014

SSAPROBADO0.0020,061.67SERVICIOS VARIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVACONSA

0992343249001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 0900 001 0 20,061.67 20,061.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE29

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



939 692 09/09/2014 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR : C. DE FONDOS PARA PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO Y ARCHIVO DE PORTOVIEJO, ESPACIO CULTURAL DE LA DCG POR EL PERIDO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0900 001 0 45.99 45.99 0.00

941 936 10/09/2014 DEV NOR OGA EMAARS-EP:PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO DE BAHIA DE CARAQUEZ ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMA A LA DCG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

SSAPROBADO0.0028.35EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 0900 001 0 28.35 28.35 0.00

942 937 10/09/2014 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MCANTON SUCRE: PAGOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL M. BAHIA DE CARAQUEZ ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014

SSAPROBADO0.0013.10GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SUCRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 0900 001 0 13.10 13.10 0.00

943 938 10/09/2014 DEV NOR OGA CNEL: PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO AMANTES DE SUMPA ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMA A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 2 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.00262.54EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0900 001 0 262.54 262.54 0.00

958 949 24/09/2014 DEV NOR OGA ELECTRICA DE GUAYAQUIL: PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE TRES ESPACIOS CULTURALES (CCLSB, MNI Y MPN)QUE CONFORMAN A LA DCG EN GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A VARIOS PERIODOS QUE ABARCA DESDE EL 02-08-2014 AL 04-09-2014

SSAPROBADO0.0021,498.24EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0900 001 0 21,498.24 21,498.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE30

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



959 944 24/09/2014 DEV NOR OGA TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S. A TEYTUR :PAGO MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LOS ESPACIOS DE GUAYAQUIL POR EL PERIODO DESDE EL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.003,168.00TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S.A. TEYTUR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 002 000 530201 0901 002 0 3,168.00 3,168.00 0.00

962 951 24/09/2014 DEV NOR OGA CNEL: PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSOE Y ARCHIVO DE PORTOVIEJO ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL 11-08-2014 AL 11-09-2014

SSAPROBADO0.001,731.66EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0900 001 0 1,731.66 1,731.66 0.00

963 952 24/09/2014 DEV NOR OGA CNEL : PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO BAHIA DE CARAQUEZ ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG , CORRESPONDIENTE DESDE EL 11-08-2014 AL 11-09-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0900 001 0 1,589.38 1,589.38 0.00

964 953 24/09/2014 DEV NOR OGA ELECTRICA DE GUAYAQUIL: PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PAO ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG QUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0900 001 0 11,158.30 11,158.30 0.00

971 692 24/09/2014 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR : PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO- CENTRO CULTURAL Y AUDITORIO DE MANTA ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG POR EL PERIDO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0900 001 0 12.95 12.95 0.00

973 692 24/09/2014 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR : PAGOS POR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DE LOS CINCO ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG EN GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0900 001 0 319.03 319.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE31

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



977 968 25/09/2014 DEV NOR OGA CNEL :PAGO DEL MUSEO- CENTRO CULTURAL Y AUDITORIO DE MANTA ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0900 001 0 3,407.01 3,407.01 0.00

978 969 25/09/2014 DEV NOR OGA EPAM: PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE MANTA MAS AUDITORIO ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DEL 2014

SSAPROBADO0.0088.62EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 0900 001 0 88.62 88.62 0.00

979 970 25/09/2014 DEV NOR OGA AGUAPEN : PAGOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO AMANTES DE SUMPA ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG UBICADO EN STA. ELENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014

SSAPROBADO0.00231.02EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 0900 001 0 231.02 231.02 0.00

980 975 25/09/2014 DEV NOR OGA ELECTRICA DE GUAYAQUIL:PAGOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AHG ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDE AL PERIODO DESDE EL 15-08-2014 AL 16-09-2014 DEL 2014

SSAPROBADO0.00780.39EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0900 001 0 780.39 780.39 0.00

981 976 25/09/2014 DEV NOR OGA SERVACONSA S.A :PAGO DE PROVISION DE MATERIALES DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES DE LA DCG QUE INCLUYE A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014

SSAPROBADO0.004,008.13SERVICIOS VARIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVACONSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 0900 001 0 4,008.13 4,008.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE32

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



983 954 25/09/2014 DEV NOR OGA SANEINT. S. A : PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION DE LOS 9 ESPACIOS DE LA DCG QUE INCLUYE A LOS MUSEOS DE LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y MANABI POR EL PERIODO DESDE EL 16-08 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

SSAPROBADO0.0047,589.12SANEINT S.A.0992361433001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 0900 001 0 47,589.12 47,589.12 0.00

988 985 26/09/2014 DEV NOR OGA CELAMARCORP. S . A : PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS 9 ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN LA DCG QUE INCLUYE A LOS MUSEOS DE LAS PROVINCIAS DE STA.ELENA Y MANABI POR EL PERIODO DESDE EL 3 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SSAPROBADO0.0012,962.29CELAMARCORP S.A.0992164816001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS MBERTERO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 0900 001 0 12,962.29 12,962.29 0.00

992 987 29/09/2014 DEV NOR OGA ELTECEC. S.A :PAGOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE VARIOS ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN LA DCG POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2014

NNAPROBADO523.32534.00ELTECEC S.A.0992281219001 CABURGOS CABURGOS CABURGOS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 0900 001 0 534.00 534.00 0.00

997 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL MUSEO AMANTES DE SUMPA ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG EN STA. ELENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 12.27 12.27 0.00

999 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL AHG ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.43 6.43 0.00

1000 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DEL PBX DEL CCLSB ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG QUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE33

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 15.03 15.03 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.75 6.75 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 7.98 7.98 0.00

1005 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DE LA PAO ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 11.73 11.73 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE34

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.81 6.81 0.00

1008 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL MUSEO NAHIM ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 16.83 16.83 0.00

1009 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL MUSEO NAHIM ISAIAS ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 27.12 27.12 0.00

1010 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL MUSEO NAHIM ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 8.33 8.33 0.00

1011 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL MUSEO PRESLEY NORTON ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00

1012 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL MUSEO PRESLEY NORTON ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 19.76 19.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE35

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1013 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL MUSEO Y ARCHIVO DE PORTOVIEJO ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 15.37 15.37 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 12.26 12.26 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 16.49 16.49 0.00

1016 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL MUSEO CENTRO CULTURAL DE MANTA ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 20.26 20.26 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE36

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1019 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DEL MUSEO DE BAHIA DE CARAQUEZ ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 8.72 8.72 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 24.34 24.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE37

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1025 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE UNA LINEA CONVENCIONAL DE LA DIRECCION Y DEL CCLSB ESPACIO CULTURAL QUE CONFORMAN A LA DCG CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 19.88 19.88 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 18.98 18.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE38

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 19.58 19.58 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 21.33 21.33 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 20.08 20.08 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 22.74 22.74 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 22.22 22.22 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE39

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA






ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 21.68 21.68 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 20.40 20.40 0.00

1041 945 30/09/2014 DEV NOR OGA CNT: C. DE FONDOS P CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS CONVENCIONALES DE LOS NUEVE ESPACIOS CULTURALES QUE CONFORMAN A LA DCG QUE INCLUYE A LAS PORVINCIAS DE MANABI Y STA. ELENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2014 .INCLUYE IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 22.87 22.87 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0900 001 0 6.20 6.20 0.00


150-0027-0000 DIRECCION CULTURAL DE CUENCAENTIDAD:

474 473 01/09/2014 DEV NOR OGA CUEVA ORDONEZ RAUL PEDRO JOSE, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2014, PARA ENTREGA DE LOS BIENES DE LA EXPOSICION ORO Y PLATA MILENARIO DE LA RESERVA ARQUEOLOGICA DE QUITO, AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMO MCYP-DCCUEN-14-0401-M

SSAPROBADO0.0055.10CUEVA ORDONEZ RAUL PEDRO JOSE

0100440551 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 001 0 18.00 18.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 0101 001 0 37.10 37.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE40

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



480 475 01/09/2014 DEV NOR OGA ILLESCAS MOGROVEJO JAIME EDUARDO, FACT. 001-001-000302, PAGO POR EL SERVICIO DE PINTADO DE MOBILIARIO MUSEOGRAFICO QUE SE UTILIZARAN PARA LA EXPOSICION EROTOPIAS A REALIZARSE EN MUSEO PUMAPUNGO,EL VALOR DE 446.40 MAS IVA, AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMO MCYP-DCCUEN-14-0414-M

SSAPROBADO0.00446.40ILLESCAS MOGROVEJO JAIME EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530403 0101 001 0 446.40 446.40 0.00

481 476 01/09/2014 DEV NOR OGA CUEVA ORDONEZ RAUL PEDRO JOS, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 4 AL 7 DE AGOSTO DE 2014, PARA VERIFICACIÒN Y RECEPCIÒN DE OBRAS PAR LA EXPSOCION EROTOPIAS, A REALIZARSE EN EL MUSEO PUMAPUNGOM, AUTORIZADO EN MEMO NO. MCYP-DCCUEN-14-0397-M

SSAPROBADO0.00257.01CUEVA ORDONEZ RAUL PEDRO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 001 0 24.00 24.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 0101 001 0 233.01 233.01 0.00

483 477 02/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP,FACT.001-020-00002208, PAGO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, EL VALOR DE $ 10.80, AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0408-M

SSAPROBADO0.0010.80EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 0101 001 0 10.80 10.80 0.00

484 478 02/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA,FACT.001-005-00522662 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, SEGUN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO MCYP-DCCUEN-14-0407-M EL VALOR DE $ 140.87

SSAPROBADO0.00140.87EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0101 001 0 140.87 140.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE41

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



487 293 03/09/2014 DEV NOR OGA COBOS BOLANOS LUIS ERNESTO, FACTURA 001-001-0001779, PARA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DEL MUSEO PUMAPUNGO,POR EL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. MCYP-DCCUEN-14-0422-M

SSAPROBADO0.00120.00COBOS BOLANOS LUIS ERNESTO

1704253275001 JPMORAA JPMORAA JPMORAA JPMORAA JKOUPERMANN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 0101 001 0 120.00 120.00 0.00

489 485 08/09/2014 DEV NOR OGA MEJIA INIGUEZ SILVIA KATIUSCA,FACTURAS NO. 001-001-008350 Y 001-001-008351, PAGO POR LA ROTULACIÓN DE PANELES MUSEOGRÁFICOS PARA LA EXPOSICIÓN DE EROTOPIAS, SEGÚN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO NRO. MCYP-DCCUEN-14-0417-M, EL VALOR DE $ 961.21 MAS IVA

SSAPROBADO0.00961.21MEJIA INIGUEZ SILVIA KATIUSCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 0101 001 0 961.21 961.21 0.00

493 486 08/09/2014 DEV NOR OGA MOREJON MANCHADO RICARDO, FACTURA NO.001-001-0011434, PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INFORMATIVO DE LA EXPOSICION EROTOPIAS Y CREDENCIALES PARA EL PERSONAL TECNICO A CARGO DE LA MUESTRA,AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMO MCYP-DCCUEN-14-0420-M EL VALOR DE $75.40 MAS IVA

SSAPROBADO0.0075.40MOREJON MANCHADO RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 0101 002 0 75.40 75.40 0.00

497 495 09/09/2014 DEV NOR OGA CHUMBI GOMEZ MARIANA DE JESUS, FACT.001-001-0000451,PAGO POR LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LAS AVES DEL CENTRO DE RESCATE Y TRANSITO DE ANIMALES SILVESTRES DEL PARQUE PUMAPUNGO,JULIO Y AGOSTO 2014,CONTRATO MCYP-CGJ-2013-093, Y AUTORIZADO EN MEMO NO. MCYP-DCCUEN-14-0456-M EL VALOR $ 1231.75

SSAPROBADO0.001,231.75CHUMBI GOMEZ MARIANA DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530823 0101 001 0 1,231.75 1,231.75 0.00

498 496 09/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,FACTURA NO .114-007-5811, PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014,SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMO NO. MCYP-DCCUEN-14-0427-M EL VALOR DE $ 64.96 MAS IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0101 001 0 64.96 64.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE42

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



500 491 09/09/2014 DEV NOR OGA CARPIO VILLAVICENCIO FABIAN GUILLERMO, FACTURA NO .001-001-0000029, PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DE AUDIO Y VIDEO NECESARIAS DE LA EXPOSICIÓN DE EROTOPIAS, SEGÚN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MCYP-DCUEN-MS-13A-2014, EL VALOR DE $ 219.58 MAS IVA

SSAPROBADO0.00219.58CARPIO VILLAVICENCIO FABIAN GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530811 0101 001 0 219.58 219.58 0.00

501 492 09/09/2014 DEV NOR OGA CARPIO VILLAVICENCIO FABIAN GUILLERMO FACTURA NO. 001-001-0000028,PAGO SERVICIOS DE INSTACION DE PUNTOS DE ILUMINACION Y VGA PARA LA EXPOSICION EROTOPIAS REALIZARSE EN EL MUSEO PUMAPUNGO SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO MCYP-DCCUEN-MS-10A-2014 EL VALOR DE 445,98 MAS IVA

SSAPROBADO0.00445.98CARPIO VILLAVICENCIO FABIAN GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 0101 001 0 445.98 445.98 0.00

507 504 16/09/2014 DEV NOR OGA WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO, FACT. 001-002-0021547, PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PODADORAS DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA, DURANTE EL MES DE AGOSTO/2014, AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL, VALOR DE $ 154.60 MAS IVA MEMO MCYP-DCCUEN-14-0435-M

SSAPROBADO0.00154.60WILSON GONZALEZ FLORES Y OTROS SOCIEDAD DE HECHO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 0101 001 0 154.60 154.60 0.00

509 505 16/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT FACT. 001-777-4899805,4900598,4900597, 4900596, 4900595, PAGO POR SERVICIO DE INTERNTE DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA Y SERVICIO TELEFONICO DEL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA,MES DE AGOSTO DE 2014, MEMO NO. MCYP-DCCUEN-14-0433-M, VALOR DE $ 359.81 MAS IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0101 001 0 359.81 359.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE43

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



511 506 16/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL ETAPA,FACT. 001-003-4529242, 4535768,4535060,4534432, PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA, EL VALOR DE $ 66.90 INCLUIDO IVA, SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO NO. DCCUEN-14-0434-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0101 001 0 60.36 60.36 0.00

515 514 16/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, FACT. 001-005-5441152, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 EL VALOR DE $ 167.87, SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0442-M

SSAPROBADO0.00167.87EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0101 001 0 167.87 167.87 0.00

517 456 17/09/2014 DEV NOR OGA FLORES PERALTA SILVIA LORENA, FACT. 001-001-00000928, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO PUMAPUNGO Y MUSEO DE LA CULTURA LOJANA, POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 VALOR MENSUAL DE $ 3.415.50 MAS IVA SEGUN CONTRATO NO.MCYP-CGJ-2014-088 Y MEMO CON AUTORIZACION MCYP-DCCUEN-14-0447-M

SSAPROBADO0.003,415.50FLORES PERALTA SILVIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 0101 001 0 3,415.50 3,415.50 0.00

519 516 17/09/2014 DEV NOR OGA GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA, FACT.001-001-0042338, PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO (AFICHES,INVITACIONES Y PLEGABLES) PARA DIFUSION DE LA EXPOSICION EROTOPIAS, SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMO MCYP-DCCUEN-14-0446-2014 EL VALOR DE 944,00 MAS IVA

SSAPROBADO0.00944.00GRAFICAS HERNANDEZ CIA. LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 0101 002 0 944.00 944.00 0.00

521 520 18/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL ETAPA FACT. 001-003-4649624, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE PUMAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MCYP-DCCUEN-14-0445-M, EL VALOR DE $ 274.80



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 0101 001 0 274.80 274.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE44

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



523 522 18/09/2014 DEV NOR OGA MENDEZ JIMBO CELSO VICTORIANO, FACT. 001-001-0005090 PAGO POR LA IMPRESION DE FACTURAS PARA LOS PUNTOS DE VENTA DE LA DIRECCIÓN CULTURAL CUENCA, EL VALOR DE $ 34.00, SEGUN LO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR CULTURAL CUENCA, EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0451-M

SSAPROBADO0.0034.00MENDEZ JIMBO CELSO VICTORIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 0101 001 0 34.00 34.00 0.00

525 513 19/09/2014 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, FACTURA NO. 005-002-0010267, REEMBOSOLSO DE VALOR PROPORCIONAL DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, RECOLECCION DE BASURA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, DE ACUERDO A LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NO. MCYP-DCCUEN-14-0436-M EL VALOR DE $ 3.584,83

SSAPROBADO0.003,584.83BANCO CENTRAL DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 0101 001 0 317.63 317.63 0.00

001 00 000 001 000 530104 0101 001 0 3,031.34 3,031.34 0.00

001 00 000 001 000 570102 0101 001 0 235.86 235.86 0.00

527 526 22/09/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ MORALES JULIO CESAR, FACT. 002-002-000065510, PAGO POR LA COMPRA DE 150 DICROICOS NECESARIOS PARA ILUMINAR LA EXPOSICION EROTOPIAS A REALIZARSE EN EL MUSEO PUMAPUNGO, SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION FINANCERA EN MEMORANDO NO.MCYP-DF-14-1812-M, EL VALRO DE $ 1.035.30 MAS IVA

SSAPROBADO0.001,035.30ALVAREZ MORALES JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530811 0101 001 0 1,035.30 1,035.30 0.00

530 529 22/09/2014 DEV NOR OGA BRITO SOLANO MONICA DEL CARMEN FACT. 001-001-0001002,PAGO POR SERVICIOS VETERINARIOS PARA CONTROL MENSUAL PREVENTIVO Y ATENCION OCASIONAL DE LAS ESPECIES ANIMALES DEL CENTRO DE RESCATE DEL PARQUE PUMAPUNGO, PERIODO: ENERO-AGOSTO DE 2014, EL VALOR DE $ 850.00 MEMO MCYP-DCCUEN-14-0457-M

SSAPROBADO0.00850.00BRITO SOLANO MONICA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530221 0101 001 0 850.00 850.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE45

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



532 531 22/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA FACT. 001-003-00054013, PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARQUE PUMAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGÚN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MCYP-DCCUEN-14-0459-M, EL VALOR DE $ 185.18

SSAPROBADO0.00185.18EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 0101 001 0 185.18 185.18 0.00

538 533 24/09/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ MAITA JOSE LUIS, FACTURA NO.001-001-000725, PAGO POR EL CAMBIO DE CANALES RECOLECTORES DE AGUAS LLUVIAS Y BAJANTES DEL PATIO Y DEL AUDITORIO DEL MSUEO DE LA CUTURA LOJANA, SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMO NO. MCYP-DCCUEN-14-0463-M,EL VALOR DE $ 1,375.20

SSAPROBADO0.001,375.20VASQUEZ MAITA JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 0101 001 0 1,375.20 1,375.20 0.00

539 534 24/09/2014 DEV NOR OGA JUAREZ VINAN JORGE GONZALO, FACTURA NO. 001-001-0000496, PAGO POR LA REPRODUCCION DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA ATRIL Y PARED DE AUDITORIO DEL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA, EL VALOR DE $ 235.00, DE ACUERDO A LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO MCYP-DCCUEN-14-0464-M

SSAPROBADO0.00235.00JUAREZ VINAN JORGE GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 0101 002 0 235.00 235.00 0.00

540 535 24/09/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ BUESTAN LUIS XAVIER, FACTURA NO. 001-001-0000915, PAGO POR LA ADQUISICION DE ABONOS E INSUMOS ORGÁNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL PARQUE PUMAPUNGO, SEGÚN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO MCYP-DCCUEN-14-0465-M, EL VALOR DE $ 201.60

SSAPROBADO0.00201.60VASQUEZ BUESTAN LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530819 0100 001 0 201.60 201.60 0.00

541 537 24/09/2014 DEV NOR OGA PESANTEZ MANZANO GEOVANNI TEODORO, FACTURA 001-001-0002154, PAGO POR LA FABRICACIÓN DE DIEZ BASTIDORES PARA EL MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE LAS OBRAS DEL ARTISTA BRYAN HEREDIA, SEGÚN LO AUTORIZADO EN MEMORANDO MCYP-DCCUEN-14-0467-M, EL VALOR $ 1.175,00 MAS IVA

SSAPROBADO0.001,175.00PESANTEZ MANZANO GEOVANNI TEODORO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530813 0101 001 0 1,175.00 1,175.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE46

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



545 544 26/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACT. 114-013-000003683, PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION CULTURAL CUENCA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2014 EL VALOR DE $ 476.79 MAS IVA, SEGUN LO AUTORIZADO POR DIRECTOR CULTURAL CUENCA EN MEMORANDO MCYP-DCCUEN-14-0468-M



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0101 001 0 476.79 476.79 0.00


150-0029-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DEL GUAYASENTIDAD:

227 217 17/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE LA FACTURA Nº 018-024-000005902 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ESTE DIRECCION PROV. D


1768042620001 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0901 001 0 127.70 127.70 0.00

229 222 17/09/2014 DEV NOR OGA BAILON LOOR KLEVER DAVID, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000006710 POR LA ADQUISICION DE UNBLOC DE COMPROBANTES DE RETENCION

SSAPROBADO0.0025.00BAILON LOOR KLEVER DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 0901 001 0 25.00 25.00 0.00

231 223 17/09/2014 DEV NOR OGA VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO DE LAS FACTURAS Nº 002-004-000132112; 002-004-000132369 ; 002-004-000132151 POR EL MANTENIEMNTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADQUISICION DE VIDRIO RETROVISOR Y BATERIA DE LOS VEHICULOS OFICIAL DE PLACA PEQ-952; PEQ-966

SSAPROBADO0.00394.46VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 0901 001 0 394.46 394.46 0.00

233 225 18/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACTURA Nº 001-777-004874673 DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DE ESTA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0901 001 0 6.92 6.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE47

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



235 224 18/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO DE LA FACTURA Nº 009-023-000003506 POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTA DIRECCION DE PLACA PEQ-952; PEQ-966

SSAPROBADO0.00285.13EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 0901 001 0 285.13 285.13 0.00

237 226 18/09/2014 DEV NOR OGA MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.PAGO DE LA FACTURAS Nº 002-002-000003800; 002-002-00000381 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DE LA IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SHARP CS DE ESTA DIRECCION

SSAPROBADO0.00643.77MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 0901 001 0 643.77 643.77 0.00

245 239 19/09/2014 DEV NOR OGA SIMON FIGUEROA EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN ELMEMORANDO NºMEMO-MCYP-SRCN-14-69 POR EL VIAJE A LOMA DE SARGENTILLOEN COMISION DE SERVICIOS PAGO DE UNA SUBSISTENCIA SOLICITUD E INFROME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº DPGUAY-03-2014-SFA

SSAPROBADO0.0040.00SIMON FIGUEROA0907316798 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

246 240 19/09/2014 DEV NOR OGA LOOR ALVARADO PEDRO, EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMO-MCYP-DPGUAY-14-562, POR LA COMISION DE SERVICIO A LOMA DE SARGENTILLO PAGO DE UNA SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE PEAJE, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº-DPGUAY-07-2014-PVLA

SSAPROBADO0.0042.00LOOR ALVARADO PEDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 001 0 2.00 2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

247 241 19/09/2014 DEV NOR OGA JOMBO JOMBO HEBER ANTONIO, EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO Nº- MCYP-DPGUAY-14-561, POR LA COMISION DE SERVICIOS A LOMA DE SARGENTILLO, PAGO DE UNA SUBSISTENCIA. EN ATENCION A LA SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION-DPGUAY-01-2014-HJJ

SSAPROBADO0.0040.00JOMBO JOMBO HEBER ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE48

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



248 242 19/09/2014 DEV NOR OGA MORALES EDISON RUBEN, EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO-MCYP-SRCN-14-76, POR LA COMISONES DE SERVICIO A: PALESTINA, PROV DE SANTA ELENA, MANGLARALTO PAGO DE TRES SUBSISTENCIA, REPOSICION DE GASTO POR PEAJES Y COMBUSTIBLES SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA Nº DPGUAY-05;06;07

SSAPROBADO0.00107.90VERA MORALES EDISON RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 001 0 2.25 2.25 0.00

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 88.25 88.25 0.00

001 00 000 001 000 530803 0901 001 0 17.40 17.40 0.00

249 243 19/09/2014 DEV NOR OGA GERMAN GARCIA GUADALUPE ALEXANDRA, EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO-MCYP-DPGUAY-574-14-, POR LA COMISON DE SERVICIO A AL CANTON PALESTINA PALESTINA PAGO DE UNA SUBSISTENCIA, SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION NºDPGUAY-01-2014

SSAPROBADO0.0040.00GERMAN GARCIA GUADALUPE ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

251 250 25/09/2014 DEV NOR OGA SIMON FIGUEROA, PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS DEL VIAJE AL CANTON MILAGRO DE UNA SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PEAJES. EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO Nº MCYP-SRCN-14-0078-M Y SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº-DPGUAY-004-2014-SFA

SSAPROBADO0.0044.00SIMON FIGUEROA0907316798 SQUINONEZ SQUINONEZ SQUINONEZ TALVAREZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00

253 252 26/09/2014 DEV NOR OGA GERMAN GARCIA GUADALUPE ALEXANDRA, PAGO DE DELEGACIONES POR COMISIONE DE SERVICIOS DE UNA SUBSISTENCIAS VIAJE AL CANTON MILAGRO PROVINCIAL DEL GUAYAS EN ATENCION A LA SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO-NºMEMO-MCYP-DPGUAY-14-592-M SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION Nº -DPGUAY-02-14-GGG

SSAPROBADO0.0040.00GERMAN GARCIA GUADALUPE ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 40.00 40.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE49

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



150-0030-0000 ORQUESTA SINFONICA DE CUENCAENTIDAD:

1154 1148 10/09/2014 DEV NOR OGA ETAPA: POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, CONSUMO DE AGOSTO 2014. ADJ. FACTURAS.


0160050020001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0101 001 0 187.89 187.89 0.00

1156 1149 10/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR: POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EN JULIO Y AGOSTO/2014 FACT. 3634



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0101 001 0 36.17 36.17 0.00

1158 1150 10/09/2014 DEV NOR OGA TAME. POR VENTA A CREDITO DE TICKETS AEREOS NACIONALES, EN JULIO DE 2014. FACT. 25055

SSAPROBADO0.00437.94EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 001 0 437.94 437.94 0.00

1160 1151 10/09/2014 DEV NOR OGA TORAL JUAN PABLO: POR SERVICIOS DE GRABACIÓN Y EDICION DE EVENTOS PRESENTADOS POR LA INSTITUCIÓN SEG. FACT. 274

SSAPROBADO0.00720.00TORAL BURBANO JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 0101 001 0 720.00 720.00 0.00

1162 1152 10/09/2014 DEV NOR OGA GUALLPA OÑATE ANDRES. POR SERVICIOS COMO INSTRUMENTISTA DE VIOLIN y SUBSISTENCIA POR PARTICIPACION EN GIRA DEL 21 AL 28/07/2014 FACT. 1

SSAPROBADO0.00640.31GUALLPA ONATE ANDRES EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0101 001 0 640.31 640.31 0.00

1169 1173 12/09/2014 DEV NOR OGA CNT. POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL POR JULIO Y AGOSTO 2014


1768152560001 MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MTUYAGUARI MMONCAYO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0101 001 0 69.99 69.99 0.00

1175 1164 16/09/2014 DEV NOR OGA CASTRO AVILA MARIA: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE EQIPOS E INSTRUMENTOS, PARA LA GIRA POR LA RUTA DEL TREN, DESDE EL 21 AL 28/07/14. FACT. 164

SSAPROBADO0.002,100.00CASTRO AVILA MARIA AUXILIADORA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530202 0101 001 0 2,100.00 2,100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE50

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1176 1165 16/09/2014 DEV NOR OGA BARRERA LEON ALBERTO: POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE INSTRUMENTOS A LOS DIFERENTES LOCALES EN DONDE SE PRESENTAN LOS EVENTOS, FACT.525

SSAPROBADO0.00530.00BARRERA LEON GERMAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530202 0101 001 0 530.00 530.00 0.00

1177 1166 16/09/2014 DEV NOR OGA COBOS ESPINOZA HUGHO: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PIANISTA CORREPETIDOR EN LA PREPARACION DEL CORO PARA LA LA OBRA "AMOR AMERICA". FACT. 235

SSAPROBADO0.001,300.00COBOS ESPINOZA HUGO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0101 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00

1187 1179 17/09/2014 DEV NOR OGA OVIEDO JARAMILLO JORGE: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE ORQUESTA INVITADO PARA EL CONCIERTO DEL 12/09/14. FACR. 566

SSAPROBADO0.001,000.00OVIEDO JARAMILLO JORGE OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0101 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

1189 1181 17/09/2014 DEV NOR OGA SIFFERT ENMANUEL: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR DE ORQUESTA INVITADO PARA EL CONCIERTO DEL 27/09/2013. L/C.712

SSAPROBADO0.001,200.00SIFFERT EMANUEL OTTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0101 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

1191 1183 17/09/2014 DEV NOR OGA OCHOA JUAN MANUEL: POR SERVICIOS COMO CANTANTE EN LOS CONCIERTOS DE MUSICA REVOLUCIONARIA EL 12 Y 13/06/14, FACT. 818

SSAPROBADO0.00800.00OCHOA CORDERO JUAN MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0101 001 0 800.00 800.00 0.00

1193 1184 17/09/2014 DEV NOR OGA DIRECCION CULTURAL CUENCA: PAGO DE ALICUOTAS POR CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS EN LAS INSTALACIONES DEL MINSITERIO DE CULTURA. FACT. 755

SSAPROBADO0.00579.34DIRECCION CULTURAL CUENCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 0101 001 0 86.25 86.25 0.00

001 00 000 001 000 530104 0101 001 0 493.09 493.09 0.00

1194 1185 17/09/2014 DEV NOR OGA EDUARDO PATRICIO VILLAVICENCIO JARA: POR REPOSICIÓN DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN TRAMITES PAR ATENDER DOCUMENTACION PARA INMOVILIAR. SE ADJUNTA INFORME.

SSAPROBADO0.0062.45VILLAVICENCIO JARA EDUARDO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530401 0101 001 0 62.45 62.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE51

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1195 1186 17/09/2014 DEV NOR OGA CORDERO CASTRO RUBEN: POR HOSPEDAJE DEL MAESTRO JORGE OVIEDO, DIRECTOR DE ORQUESTA INVITADO. FAC.14924

SSAPROBADO0.00178.57CORDERO CASTRO RUBEN ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0101 001 0 178.57 178.57 0.00

1198 1197 18/09/2014 DEV NOR OGA TAME: POR EMISION DE TICKET AEREO, EN AGOSTO/14 FACT.25856



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 001 0 151.97 151.97 0.00

1202 1200 19/09/2014 DEV NOR OGA PALACIOS SOTOMAYOR MARIA: POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO (PORTATIL DE FINANCIERO) FACT. 157

SSAPROBADO0.0031.25PALACIOS SOTOMAYOR MARIA DEL CISNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 0101 001 0 31.25 31.25 0.00

1204 1201 19/09/2014 DEV NOR OGA ALVEAR VAZQUEZ ANIVAL: POR CAMBIO DE CLAVE EN LA CHAPA DE LA PUERTA DE LA DIRECCION TECNICA. FACT. 24210

SSAPROBADO0.0010.60ALVEAR VAZQUEZ ANIVAL GUILLERMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 0101 001 0 10.60 10.60 0.00

1213 1207 24/09/2014 DEV NOR OGA CNT. POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL, DE USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA, POR SEPTIEMBRE DE 2014. FACT. 91610



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0101 001 0 69.99 69.99 0.00

1215 1208 24/09/2014 DEV NOR OGA DURAN GONZALEZ BERTHA: POR ALOJAMIENTO A JENIFER CABRERA, NSTRUMENTISTA DE CORNO, DESDE EL 08/09 AL 14/10/2014. FACT. 873

SSAPROBADO0.00308.00DURAN GONZALEZ BERTHA YOLANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 0101 001 0 308.00 308.00 0.00

1216 1209 24/09/2014 DEV NOR OGA BUSTOS GARATE BORIS: POR SERVICIOS COMO INSTRUMENTISTA EJECUTANTE DE PERCUSION, DESDE EL 8 AL 16/09/2014. FACT. 163

SSAPROBADO0.00295.80BUSTOS GARATE BORIS ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0101 001 0 295.80 295.80 0.00

1218 1210 24/09/2014 DEV NOR OGA RIOS PIEDRA MARIA: POR SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDA A INSTRUMENTISTA DE OBOE, 09/2014. FACT. 10922

SSAPROBADO0.00250.00RIOS PIEDRA MARIA EULALIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 0101 001 0 250.00 250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE52

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1219 1211 24/09/2014 DEV NOR OGA TORAL BURBANO JUAN PABLO: POR GRABACION Y EDICION DE LOS CONCIERTOS DE LA OSC. FACT. 275

SSAPROBADO0.00180.00TORAL BURBANO JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 0101 001 0 180.00 180.00 0.00

1221 1212 24/09/2014 DEV NOR OGA ALEXIS DEL BARCO ZAMBRANO: POR SERVICIOS COMO INSTRUMENTISTA DE VIOLIN, ENSAYOS Y CONCIERTOS DEL 08 AL 12/09/2014. FACT. 3

SSAPROBADO0.00164.30DEL BARCO ZAMBRANO ALEXIS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0101 001 0 164.30 164.30 0.00

1224 1182 25/09/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ ABAD JUAN: PAGO DE DIETAS SEGUN ASISTENCIA A SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA (SEIS), DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE/2014, FACT.54

SSAPROBADO0.001,001.70GONZALEZ ABAD JUAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 570301 0101 001 0 1,001.70 1,001.70 0.00

1226 1223 25/09/2014 DEV NOR OGA ABRIL ALVAREZ JUAN PABLO: POR SERVICIO TECNICO EN EL MANEJO DE EQUIPOS DE ILUMINACION Y SONIDO EN EL TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA. FACT.155

SSAPROBADO0.00300.00ABRIL ALVAREZ JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530202 0101 001 0 300.00 300.00 0.00

1232 1230 26/09/2014 DEV NOR OGA RAMON PATIÑO JUAN JOSE: POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTISTA DE VIOLIN, DESDE EL 8-12/09/2014. FACT.5

SSAPROBADO0.00131.47RAMON PATINO JUAN JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0101 001 0 131.47 131.47 0.00

1234 1231 26/09/2014 DEV NOR OGA CHIMBO CAMPOVERDE CARLOS: POR ARREGLOS DE CAMARA (ADAPTACION DE 12 OBRAS) PARA CONCIERTOS DIDACTICOS. FACT.9

SSAPROBADO0.001,500.00CHIMBO CAMPOVERDE CARLOS ADRIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840109 0101 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

1237 1236 29/09/2014 DEV NOR OGA MALDONADO CHICA PATRICIO: POR DISEÑO E IMPRESION DEL MATERIAL PUBLICITARIO PARA LOS EVENTOS: I CONCIERTO II TEMPORADA Y DIDACTICOS

SSAPROBADO0.001,625.00MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 0101 001 0 1,625.00 1,625.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE53

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



150-0031-0000 ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUILENTIDAD:

1394 1360 01/09/2014 DEV NOR OGA Jastrzebski Adam.-Devengado de la Fact No 536 por honorarios en calidad de instrumentista de corno correspondiente al mes de agosto del 2014.

SSAPROBADO0.001,760.00JASTRZEBSKI ADAM1719017053001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

1396 1361 01/09/2014 DEV NOR OGA Folkinchtein Alexandre.-Devengado de la Fact No262 por honorarios correspondiente al mes de agosto del 2014 en calidad de instrumentista de trombon.

SSAPROBADO0.001,760.00FOLKINCHTEIN ALEXANDRE

0930303375001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

1398 1362 01/09/2014 DEV NOR OGA Sanchez Alvarez Camilo Elias.- Devengado de la Fact No 145 por prestar sus servicios en calidad de productor sonidista por el mes de agosto -2014.

SSAPROBADO0.001,086.00SANCHEZ ALVAREZ CAMILO ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1400 1363 01/09/2014 DEV NOR OGA Bazinyan Zorik.- Devengado de la Fact No 265 por honorarios correspondientes al mes de agosto del 2014 en calidad de instrumentista de viola.

SSAPROBADO0.001,676.00BAZINYAN ZORIK0930460274001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

1402 1364 01/09/2014 DEV NOR OGA Carrillo Martinez Victor Hugo.-Devengado de la Fact No 411 en calidad de instrumentista de violoncello por honorarios del mes de agosto del 2012.

SSAPROBADO0.001,086.00CARRILLO MARTINEZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1404 1376 01/09/2014 DEV NOR OGA Donoso Ortiz Juan Carlos.-Devengado de la Fact No 410 por honorarios en calidad de instrumentista de violin por el mes de agosto-2014.

SSAPROBADO0.001,086.00DONOSO ORTIZ JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1406 1377 01/09/2014 DEV NOR OGA Solano Mattos Josè Carlos.-Devengado de la Fact No 595 por honorarios en calidad de instrumentista de tuba por el mes de agosto-2014.

SSAPROBADO0.001,760.00SOLANO MATTOS JOSE CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE54

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1408 1378 01/09/2014 DEV NOR OGA Varich Marìa.-Devengado de la Fact No 086 en calidad de instrumetista de arpa por el mes de agosto-2014.

SSAPROBADO0.001,676.00VARICH MARIA0931792436001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

1410 1379 01/09/2014 DEV NOR OGA Makeyenko Tatyana.-Devengado de la Fact No 121 por honorarios correspondiente al mes de agosto del 2014 en calidad de instrumentista de arpa.

SSAPROBADO0.001,676.00MAKEYENKO TETYANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

1412 1380 01/09/2014 DEV NOR OGA Macias Huerta David Oscar.-Devengado de la Fact No 503 por prestar sus servicios en calidad de pianista correpetidor por el mes de agosto-2014.

SSAPROBADO0.00986.00MACIAS HUERTA DAVID OSCAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1414 1381 01/09/2014 DEV NOR OGA Khudoblyak Oleg.-Devengado de la Fact No 264 por honorarios correspondiente al mes de agosto -2014 en calidad de instrumentista de contrabajo.

SSAPROBADO0.001,676.00KHUDOBLYAK OLEG0930462189001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

1416 1384 01/09/2014 DEV NOR OGA Vaca Vera Julio Cesar.-Devengado de la Fact 386 por honorarios correspondiente al mes de agosto del 2014 en calidad de instrumentista de percusiòn.

SSAPROBADO0.00986.00VACA VERA JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1418 1386 01/09/2014 DEV NOR OGA Eduardo Flores Moràn .-Devengado de la Fact No 070 por prestar sus servicios en calidad de Supervisor Tècnico de producciòn Escènica de la OSG por el mes de agosto-2014.

SSAPROBADO0.001,412.00FLORES MORAN MANUEL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

1430 1420 04/09/2014 DEV NOR OGA Poukhiria Komova Ekaterina.-Devengado de la Fact No 601 por honorarios correspopndientes al mes de agosto del 2014 en calidad de instrumentista de piano.

SSAPROBADO0.001,760.00POUKHIRIA KOHOVA EKATERINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

1432 1421 04/09/2014 DEV NOR OGA Alport S.A.- Devengado de la Fact No 27652 por compra de 59 botellones de agua correspondiente al mes de julio del 2014.

SSAPROBADO0.0079.06ALPORT S.A.0991345213001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

005 00 000 001 000 530801 0901 001 0 79.06 79.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE55

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1434 1422 04/09/2014 DEV NOR OGA Vera Pinzon Wilson Joao.-Devengado de la Fact No 00034 por prestar sus servicios en calidad de refuerzo de contrabajo en el Concierto del 1 de agosto del 2014.

SSAPROBADO0.00200.00VERA PINZON WILSON JOAO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 0901 001 0 200.00 200.00 0.00

1436 1423 04/09/2014 DEV NOR OGA Moya Mejía Guillermo de Jesús.- Devengado de la Fact No 1320 por concepto de servicio fotográfico para el Concierto de los días 23 y 24 de julio del presente año en el Teatro Centro Cívico.

SSAPROBADO0.0075.00MOYA MEJIA GUILLERMO DE JESUS

0902681006001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

005 00 000 001 000 530807 0901 001 0 75.00 75.00 0.00

1437 1424 04/09/2014 DEV NOR OGA Moya Mejía Guillermo de jesús.-Devengado de la Fact No 1324 por Servicio de fotografía para el Concierto del día 8 de agosto del presente año en el Centro Cultural Simón Bolivar -Maac.



ORTFTEUBGRENACPYPR

005 00 000 001 000 530807 0901 001 0 50.00 50.00 0.00

1438 1425 04/09/2014 DEV NOR OGA Campos Loor Manuel Alexander.- Devengado de la Fact No 116 por honorarios correspondientes al mes de agosto -2014 en calidad de instrumentista de violin.

SSAPROBADO0.00901.00CAMPOS LOOR MANUEL ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1440 1426 04/09/2014 DEV NOR OGA Solorzano Cedeño Luis Alfredo.- Devengado de la Fact No 1147 por servicio de transporte de instrumentos musicales para el Concierto que se realizó el día 14 de agosto del presente año en el Teatro Centro de Arte.

SSAPROBADO0.00120.00SOLORZANO CEDENO LUIS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

005 00 000 002 000 530202 0901 001 0 120.00 120.00 0.00

1441 1427 04/09/2014 DEV NOR OGA Guillermo Moya .-Devengado de la Fact No 1322 por por servicio de fotografía para el recital del maestro Isaac Ormaza el 01 de agosto -2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

005 00 000 001 000 530807 0901 001 0 37.50 37.50 0.00

1442 1428 04/09/2014 DEV NOR OGA De Graeve Leonaar.-Devengado de la Fact No 010 por honorarios correspondiente al mes de agosto del 2014 en calidad de instrumentista de trombón por el mes de agosto-2014.

SSAPROBADO0.001,676.00DE GRAEVE LEONAAR0956375224001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE56

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1444 1429 04/09/2014 DEV NOR OGA Luis Gonzalez Plaza .-Devengado por viáticos y subsistencias para asistir al IX Festival Internacional de percusión y Educación 2014, organizado por la Corporación Ecuatoriana de formación Artística del 26 al 30 de mayo -2014.

SSAPROBADO0.00145.50Gonzal? Plaza Luis Astolfo


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 145.50 145.50 0.00

1455 1465 11/09/2014 DEV NOR OGA Yemina Maldonado Aguirre .- Devengado por viatios y susbsistencia en viaje a la ciudad de Quito para asistir al IX Festival de Percusion organizado por la Corporacion Ecuatoriana de Formacion Artisitica del 26 demayo al 02 de junio del 2014

SSAPROBADO0.00428.31MALDONADO AGUIRRE YEMINA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 428.31 428.31 0.00

1456 1450 11/09/2014 DEV NOR OGA Karagyozov Georgi Kutev.-Devengado de la Fact No 507 por honorarios correspondiente al mes de agosto -2014 en calidad de instrumentista de contrabajo.

SSAPROBADO0.001,212.00KARAGYOZOV GEORGI KUTEV


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1458 1451 11/09/2014 DEV NOR OGA Empresa Pùblica Correos del Ecuador.-Devengado de la Fact No 5911 por servicio de correspondencia del mes de agosto -2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0901 001 0 10.72 10.72 0.00

1460 1452 11/09/2014 DEV NOR OGA Granda Chalen Sami Gabriela.-Devengado de la Fact No 452 por alquiler de 80 forros para sillas plasticas para los conciertos del 23 y 24 de julio-2014.

SSAPROBADO0.0087.00GRANDA CHALEN SAMI GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 0901 001 0 87.00 87.00 0.00

1463 1454 11/09/2014 DEV NOR OGA Marcela Ramos Cedeño.-Devengado por viàticos y subsistencias en viaje a la ciudad de Quito para asistir al IX festival internacional de percusiòn Educaciòn -2014.

SSAPROBADO0.00332.63Ramos Cede? Marcela Alejandra


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 0901 001 0 332.63 332.63 0.00

1474 1466 17/09/2014 DEV NOR OGA Agencia de Viajes y Turismo Isaitur S.A.- Devengado de la Fact No 17718 por reembolso de emisión de boleto aéreo de la maestra Marcela Ramos para asistir al Festival Internacional de Percusión realizado en la ciudad de Quito del 26 de mayo al 2 de junio-2014.

SSAPROBADO0.00110.43AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 001 0 110.43 110.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE57

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1475 1467 17/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de la Fact N° 001-777-4884058 por cancelación Planilla Teléfono 2583883 correspondiente al mes de Agosto 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0901 001 0 124.06 124.06 0.00

1477 1468 17/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de la Fact N° 001-777-4884057 por cancelación Planilla Teléfono 2583798 correspondiente al mes de Agosto 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0901 001 0 14.89 14.89 0.00

1479 1469 17/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Devengado de la Fact N° 001-777-4884054 por cancelación Planilla Teléfono 2583663 correspondiente al mes de Agosto 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0901 001 0 14.66 14.66 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0901 001 0 498.06 498.06 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 0901 001 0 83.79 83.79 0.00

1485 1472 17/09/2014 DEV NOR OGA GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.- Devengado de la Fact N° 001-007-65751 por Hospedaje del maestro Alessandro Borgomaneri solista invitado XVI Concierto de Temporada del 5 de Septiembre 2014.

SSAPROBADO0.00330.00GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 0901 001 0 330.00 330.00 0.00

1487 1473 17/09/2014 DEV NOR OGA SOLORZANO CEDEÑO LUIS ALFREDO.- Devengado de la Fact N° 001-001-1205 por Servicio de transporte de instrumentos musicales para el Concierto de la OSG el dìa 30 de agosto -2014 en el estadio (Cristian Benitez).

SSAPROBADO0.0060.00SOLORZANO CEDENO LUIS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

005 00 000 002 000 530202 0901 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE58

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1498 1488 17/09/2014 DEV NOR OGA LAZO GUERRERO ROXANA GISELLA.- Devengado de la Fact. N° 001-001-101 Pago por Honorarios como Inspectora logistica por su participación del concierto del día 11 Septiembre 2014 en el Colegio Borja Lavayen.

SSAPROBADO0.00901.00LAZO GUERRERO ROXANA GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1500 1489 17/09/2014 DEV NOR OGA ORTEGA SOLORZANO ELISA MARIEL.- Devengado de la Fact. N° 001-001-208 Pago por Honorarios como Solista Alterna Contralto por su participación del concierto del día 11 Septiembre 2014 en el Colegio Borja Lavayen.

SSAPROBADO0.00901.00ORTEGA SOLORZANO ELISA MARIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1502 1490 17/09/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ FABIAN.- Devengado de la Fact. N° 001-001-51 Pago por Honorarios como Solista Alterno Contralto por su participación del concierto del día 11 Septiembre 2014 en el Colegio Borja Lavayen.

SSAPROBADO0.00901.00GONZALEZ FABIAN1753347374001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1506 1491 18/09/2014 DEV NOR OGA DIAZ ESTIPIÑAN RUTH AMELIA.- Compromiso de la Fact. N° 001-001-251 Pago por Honorarios como Solista Soprano por su participación del concierto del día 11 Septiembre 2014 en el Colegio Borja Lavayen.

SSAPROBADO0.001,212.00DIAZ ESTUPINAN RUTH AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1508 1492 18/09/2014 DEV NOR OGA SORIA VEGA ANNABELLE MARINA.- Devengado de la Fact. N° 001-001-127 Pago por Honorarios como Solista Contralto por su participación del concierto del día 11 Septiembre 2014 en el Colegio Borja Lavayen.

SSAPROBADO0.001,212.00SORIA VEGA ANNABELLE MARINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1510 1493 18/09/2014 DEV NOR OGA VARONA PIMENTEL FELIX.- Devengado de la Fact. N° 001-001-91 Pago por Honorarios como Solista Tenor por su participación del concierto del día 11 Septiembre 2014 en el Colegio Borja Lavayen.

SSAPROBADO0.001,212.00VARONA PIMENTEL FELIX


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1512 1504 18/09/2014 DEV NOR OGA BOLAÑOS INDACOCHEA CARLOS ALBERTO.- Devengado de la Fact N° 001-001-52 Pago por Honorarios como Solista alterno tenor por su participación en el concierto del 11 Septiembre 2014 en el Colegio Borja Lavayen.

SSAPROBADO0.00901.00BOLANOS INDACOCHEA CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE59

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1514 1505 18/09/2014 DEV NOR OGA TAGLE SALAZAR ELIAS JOEL.- Devengado de la Fact N° 001-001-128 por Pago de Honorarios como Solista alterno tenor en el Concierto del 11 de Septiembre 2014 en el Colegio Borja Lavayen.-

SSAPROBADO0.00901.00TAGLE SALAZAR ELIAS JOEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1518 1517 19/09/2014 DEV NOR OGA SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO.- Devengado de la Fact. N° 001-001-726 por Pago de Honorarios en calidad de Instructor en el concierto del 11 de Septiembre 2014 en el Colegio Borja Lavayen.

SSAPROBADO0.001,212.00SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1525 1520 22/09/2014 DEV NOR OGA DIAZ ESTUPINAN RUTH AMELIA.- Devengado de la Fact. 001-001-252 por Honorarios correspondientes a la participacion del 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1528 1521 22/09/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ FABIAN.- Devengado de la Fact 001-001-52 por honorarios correspondinetes a la participacion del concierto del 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1530 1522 23/09/2014 DEV NOR OGA ORTEGA SOLORZANO ELISA MARIEL, Devengado de la Fact 001-001-209 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto del 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.

SSAPROBADO0.00901.00ORTEGA SOLORZANO ELISA MARIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1532 1523 23/09/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA MALAVE ROY STEVE, Devengado de la Fact 001-001-197 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.

SSAPROBADO0.001,212.00ESPINOZA MALAVE ROY STEVE


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE60

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1534 1524 23/09/2014 DEV NOR OGA BOLAÑOS INDACOCHEA CARLOS ALBERTO, Devengado de la Fact 001-001-53 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1536 1527 23/09/2014 DEV NOR OGA IDROVO ORTEGA ANDREA JACQUELINE, Devengado de la Fact 001-001-353 por honorarios correspondientes a la participacion del concierto del dia 11-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.

SSAPROBADO0.00986.00IDROVO ORTEGA ANDREA JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1549 1538 24/09/2014 DEV NOR OGA TAGLE SALAZAR ELIAS JOEL, Devengado de la Fact 001-001-129 por Honorarios profesionales correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1551 1539 24/09/2014 DEV NOR OGA IDROVO ORTEGA ANDREA JACQUELINE, Devengado de la Fact 001-001-354 por honorarios correspondientes a la participacion del dia 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1553 1540 24/09/2014 DEV NOR OGA LAZO GUERRERO ROXANNA GISELLA, Devengado de la Fact 001-001-102 por honorarios correspondientes a la participacion del 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1555 1541 24/09/2014 DEV NOR OGA YACELGA ROJAS YASMINE GENOVEVA, Devengado de la Fact 001-001-473 por honorarios por participacion del 16-09-2014 segun Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.

SSAPROBADO0.001,212.00YASELGA ROJAS YASMINE GENOVEVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE61

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1557 1542 24/09/2014 DEV NOR OGA VARONA PIMENTEL FELIX, Devengado de la Fact 001-001-92 por honorarios correspondientes a la participacion del concierto del dia 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1559 1543 24/09/2014 DEV NOR OGA SORIA VEGA ANNABELLE MARIAN, Devengado de la Fact 001-001-128 por honorarios correspondientes al 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1561 1544 24/09/2014 DEV NOR OGA IDROVO ORTEGA ANDREA JACQUELINE, Devengado de la fact 001-001-355 por honorarios correspondientes a la participacion del concierto que se realizo el 17-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1563 1545 24/09/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ FABIAN, Devengado de la fact 001-001-53 por honorarios correspondientes a la participacion del concierto que se realizo el 17-septiembre-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1565 1546 24/09/2014 DEV NOR OGA SORIA VEGA ANNABELLE, Devengado de la Fact 001-001-129 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el 17-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1567 1547 24/09/2014 DEV NOR OGA BOLAÑOS INDACOCHEA CARLOS ALBERTO, Devengado de la Fact 001-001-54 por honorarios correspondientes concierto del dia 17-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE62

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1569 1548 24/09/2014 DEV NOR OGA DIAZ ESTUPINAN RUTH AMELIA.- Devengado de la Fact 001-001-253 por honorarios por participacion del 17-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1579 1571 25/09/2014 DEV NOR OGA IDROVO ORTEGA ANDREA JACQUELINE,.Devengado del pago de la Fact 001-001-356 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el 19-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1584 1572 25/09/2014 DEV NOR OGA TAGLE SALAZAR ELIAS JOEL, Devengado de la Fact. 001-001-131 por honorarios correspondientes a la participacion del concierto que se realizao el dia 19-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1588 1573 25/09/2014 DEV NOR OGA SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO, Devengado de la Fact 001-001-729 por honorarios correspondiente del concierto del dia 19-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1590 1574 25/09/2014 DEV NOR OGA BOLAÑOS INDACOCHEA CARLOS ALBERTO, Devengado de la Fact 001-001-55 por honorarios correspondientes a la participacion del concierto que se realizo el 19-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1592 1575 25/09/2014 DEV NOR OGA LAZO GUERRERO ROXANA GISELA Devengado de la Fact 001-001-105 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el dia 19-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE63

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1594 1576 25/09/2014 DEV NOR OGA VARONA PIMENTEL FELIX, Devengado de la Fact 001-001-94 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el dia 19-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1596 1577 25/09/2014 DEV NOR OGA TAGLE SALAZAR ELIAS JOEL, Devengado de la Fact 001-001-130 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el dia 17-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1598 1578 25/09/2014 DEV NOR OGA LAZO GUERRERO ROXANA GISELA, Devengado de la Fact 001-001-103 por honorarios correspondiente a la participacion del 17-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1600 1580 25/09/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA MALAVE ROY STEVE Devengado de la Fact 001-001-198 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el 17-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.

SSAPROBADO0.001,212.00ESPINOZA MALAVE ROY STEVE


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1602 1582 25/09/2014 DEV NOR OGA VARONA PIMENTEL FELIZ, Devengado de la Fact 001-001-93 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el dia 17-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1604 1583 25/09/2014 DEV NOR OGA SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO, Devengado de la Fact 001-001-727 por honorarios correspondientes a la participacion del concierto que se realizo el dia 16-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE64

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1609 1585 25/09/2014 DEV NOR OGA SILVA GUILLEN LUIS EDUARDO, Devengado de la Fact 001-001-728 por honorarios correspondiente a la participacion del concierto que se realizo el dia 17-09-2014. Se adjunta Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1611 1587 25/09/2014 DEV NOR OGA HARUTYUNYAN DAVIT, Devengado de la Fact 001-001-251 por concepto de honorarios correspondiente al mes de Septiembre del 2014 , Director Artístico de mayo a diciembre del 2014.

SSAPROBADO0.003,960.00HARUTYUNYAN DAVIT


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 0901 002 0 3,960.00 3,960.00 0.00

1630 1616 26/09/2014 DEV NOR OGA DIAZ ESTUPIÑAN RUTH AMELIA.- Devengado de la Fact 001-001-254 por honorarios por participación del 19-09-2014 según Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1632 1617 26/09/2014 DEV NOR OGA FLORES MORAN MANUEL EDUARDO.- Devengado de la Fact 001-001-71 por honorarios profesionales correspondente Septiembre 2014 como Supervisor Técnico de producción Escénica por los meses de agosto a diciembre-2014.

SSAPROBADO0.001,412.00FLORES MORAN MANUEL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

1634 1618 26/09/2014 DEV NOR OGA MACIAS HUERTA DAVID OSCAR.- Devengado de la Fact 001-001-504 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 como Pianistas Correpetidor de la OSG por los meses de agosto a diciembre-2014.

SSAPROBADO0.00986.00MACIAS HUERTA DAVID OSCAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1639 1619 26/09/2014 DEV NOR OGA SALAS DIAZ RODOLFO JAVIER.- Devengado de la Fact 001-001-523 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 como Coordinador de Eventos Culturales por los meses de agosto a diciembre-2014.

SSAPROBADO0.001,086.00SALAS DIAZ RODOLFO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE65

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1642 1620 26/09/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ALVAREZ CAMILO ELIAS .- Devengado de la Fact 001-001-146 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 como Productor sonidista por los meses de agosto a diciembre-2014

SSAPROBADO0.001,086.00SANCHEZ ALVAREZ CAMILO ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1644 1621 26/09/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ FABIAN.-Devengado de la Fact 001-001-54 por Honorarios correspondiente a la participación del 19-09-2014 según Memorandum MCYP-SAC-2014-0394-M ; Oficio S/N septiembre 1-2014.


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730606 0901 001 0 901.00 901.00 0.00

1646 1622 26/09/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS YAMBAY EDUARDO PAUL.-Devengado de la Fact 001-001-135 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 en Calidad de Instrumentista de Violín.-

SSAPROBADO0.00986.00ARMIJOS YAMBAY EDUARDO PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1649 1623 26/09/2014 DEV NOR OGA JASTRZEBSKI ADAM TOMASZ.- Devengado de la Fact 001-001-537 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 en Calidad de Instrumentista de Cormo.

SSAPROBADO0.001,760.00JASTRZEBSKI ADAM TOMASZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

1654 1624 26/09/2014 DEV NOR OGA CIFUENTES LLAGUNO VICTOR MANUEL.-Devengado de la Fact 001-001-192 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 en Calidad de Instrumentista de Oboe.

SSAPROBADO0.001,086.00CIFUENTES LLAGUNO VICTOR MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1659 1625 26/09/2014 DEV NOR OGA RIVAS CHAVEZ MIGUEL EDUARDO.- Devengado de la Fact 001-001-270 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 en Calidad de Instrumentista de Oboe.

SSAPROBADO0.001,086.00RIVAS CHAVEZ MIGUEL EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1661 1658 26/09/2014 DEV NOR OGA PEDRO MORALES JOA, honorarios del mes de septiembre del 2014 Fact No. 206- Calidad de Instrumentista de Corno. Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,760.00PEDRO MORALES JOAO

0931640148001 NASALAZARA NASALAZARA HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE66

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1664 1626 26/09/2014 DEV NOR OGA BERMUDEZ HERNANDEZ LEONEL EUSEBIO.- Devengado de la Fact 001-001-359 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 en Calidad de Instrumentista de Viola.

SSAPROBADO0.001,412.00BERMUDEZ HERNANDEZ LEONEL EUSEBIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,412.00 1,412.00 0.00

1666 1657 26/09/2014 DEV NOR OGA VERA PINZON ANA BELEN, pago de honorarios del mes de septiembre del 2014 segun fact No. 152. Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,086.00VERA PINZON ANA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1667 1627 26/09/2014 DEV NOR OGA PAREDES SUAREZ PEDRO CAMILO.-Devengado de la Fact 001-001-218 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 en Calidad de Instrumentista de Violin.

SSAPROBADO0.001,086.00PAREDES SUAREZ PEDRO CAMILO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1669 1628 26/09/2014 DEV NOR OGA FOLKINCHTEIN ALEXANDRE.- Devengado de la Fact 001-001-263 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 en Calidad de Instrumentista de Trombón.

SSAPROBADO0.001,760.00FOLKINCHTEIN ALEXANDRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

1671 1656 26/09/2014 DEV NOR OGA DONOSO ORTIZ JUAN CARLOS, devengado de la fact No. 412 honorarios del mes de septiembre del 2014. Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,086.00DONOSO ORTIZ JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,086.00 1,086.00 0.00

1674 1629 26/09/2014 DEV NOR OGA MAKEYENKO TETYANA.- Devengado de la Fact 001-001-125 por Honorarios profesionales correspondiente al mes de Septiembre 2014 en Calidad de Instrumentista de Arpa.

SSAPROBADO0.001,676.00MAKEYENKO TETYANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

1676 1636 26/09/2014 DEV NOR OGA DE GRAEVE LEONARR, Devengado de la Fact 001-001-11 por honorarios del mes de septiembre del 2014 .para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,676.00DE GRAEVE LEONAAR0956375224001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE67

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1678 1637 26/09/2014 DEV NOR OGA VARICH MARIA, Devengado de la Fact 001-001-98 por honorarios del mes de septiembre del 2014Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,676.00VARICH MARIA0931792436001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

1680 1638 26/09/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ CAICEDO JOALNYS, Devengado de la Fact 001-001-302 por honorarios del mes de septiembre del 2014 Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,212.00RODRIGUEZ CAICEDO JOALNYS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1682 1640 26/09/2014 DEV NOR OGA UISYMBEKOVA SHYNAR, Devengado de la Fact 001-001-181 POR honorarios del mes de septiembre del 2014 Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,760.00UISYMBEKOVA SHYNAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

1684 1648 26/09/2014 DEV NOR OGA VACA VERA JULIO CESAR, Devengado de la Fact 001-001-388 por honorarios del mes de septiembre del 2014 Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.00986.00VACA VERA JULIO CESAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 986.00 986.00 0.00

1686 1650 26/09/2014 DEV NOR OGA KHUDOBLYACK OLGA, Devengado de la Fact 001-001-282 por honorarios del mes de septiembre del 2014 Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,676.00KHUDOBLYAK OLGA0930504246001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

1688 1652 26/09/2014 DEV NOR OGA BAZINYAN ZORIK, Devengado de la Fact 001-001-267 por honorarios del mes de septiembre del 2014Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,676.00BAZINYAN ZORIK0930460274001 HEARIVAST HEARIVAST HEARIVAST JEAGUAYOVI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE68

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1690 1653 26/09/2014 DEV NOR OGA SOLANO MATTOS JOSE CARLOS, Devengado de la Fact 001-001-598 por honorarios del mes de septiembre del 2014 Contratación de Servicios Profesionales para el personal musical de la OSG de enero a diciembre -2014.

SSAPROBADO0.001,760.00SOLANO MATTOS JOSE CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 0901 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00


150-0032-0000 ORQUESTA SINFONICA NACIONALENTIDAD:

1345 1344 09/09/2014 DEV NOR OGA FLORES GUANUNA MANUEL MARIA.-MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N.112 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-14-768.

SSAPROBADO0.00150.00FLORES GUANUNA MANUEL MARIA

1700960931001 MRANDRADE MRANDRADE MRANDRADE DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

1347 1343 09/09/2014 DEV NOR OGA ROMERO TAPIA SANTIAGO ANDRES.- PAGO DE LA CONTRATACION DE LA BANDA DE ROCK DESCOMUNAL QUIEN PARTICIPO COMO SOLISTAS EN EL CONCIERTO DEL 18 DE JULIO DEL 2014 EN EL ESTADIO PPOLITECNICO SEG. FACT N. 36 Y MEM-OSN-ME-AD-TH-14-769.

SSAPROBADO0.00500.00ROMERO TAPIA SANTIAGO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1701 001 0 500.00 500.00 0.00

1369 1353 17/09/2014 DEV NOR OGA VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE COLABORADOR GENERAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 479 Y MEM-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09083

SSAPROBADO0.001,212.00VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS

1001740610001 MRANDRADE MRANDRADE MRANDRADE MRANDRADE DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00

1370 1354 17/09/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA AREVALO DIANA ELIZABETH.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL CORO VOSU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 04 Y MEM-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09084

SSAPROBADO0.00585.00ESPINOZA AREVALO DIANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 585.00 585.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE69

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1373 1355 17/09/2014 DEV NOR OGA VERA ALCIVAR MARTHA CECILIA._SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL CORO DEL VOSU POR EL MES DE AGOSTO 2014 SEG. FACT N.07 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09086

SSAPROBADO0.00585.00VERA ALCIVAR MARTHA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

1375 1356 17/09/2014 DEV NOR OGA IBARRA OLAVE NARCISA ISABEL.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DEL CORO VOSU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 04 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09085

SSAPROBADO0.00585.00IBARRA OLAVE NARCISA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

1377 1357 17/09/2014 DEV NOR OGA CABEZAS PORTILLA ELIZABETH PAULINA.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE ASISTENTE DE LOGISTICA DEL CORO VOSU POR EL MES AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 03 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09087

SSAPROBADO0.00585.00CABEZAS PORTILLA ELIZABETH PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 585.00 585.00 0.00

1379 1358 17/09/2014 DEV NOR OGA PASTOR PAZMINO WAGNER MAURICIO.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR TENOR DEL CORO VOSU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 37 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09088

SSAPROBADO0.00986.00PASTOR PAZMINO WAGNER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

1383 1359 17/09/2014 DEV NOR OGA VALCHAK IRYNA.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR SOPRANO DEL CORO VOSU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N.84 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09089

SSAPROBADO0.00986.00VALCHAK IRYNA1751340546001 MRANDRADE MRANDRADE MRANDRADE DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

1386 1360 17/09/2014 DEV NOR OGA NICOLALDE RUBIO SUSANA DEL CARMEN.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DE EXPRESION CORPORAL DEL CORO VOSU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 510 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09090

SSAPROBADO0.00986.00NICOLALDE RUBIO SUSANA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 986.00 986.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE70

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1389 1361 17/09/2014 DEV NOR OGA ERAZO MORENO CARLOS EFREN.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PIANISTA CO-REPETIDOR DEL CORO VOSU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 501 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09091

SSAPROBADO0.00986.00ERAZO MORENO CARLOS EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

1391 1362 17/09/2014 DEV NOR OGA ALARCON FABRE ALEX GERMAN.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE PIANISTA CO-REPETIDOR DEL CORO VOSU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N.1004 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-780. R.F. 09092

SSAPROBADO0.00986.00ALARCON FABRE ALEX GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 986.00 986.00 0.00

1394 1363 17/09/2014 DEV NOR OGA BANOS PADILLA JIMENA JANNETH.-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO VOSU POR EL JULIO DEL 2014 SEG. FACT N. 118 Y MEM-OSN-ME-AD-TH-14-779. R.F. 09078

SSAPROBADO0.001,133.33BANOS PADILLA JIMENA JANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1701 001 0 1,133.33 1,133.33 0.00

1395 1380 17/09/2014 DEV NOR OGA ALBUJA BAYAS MARIA ISABEL.-SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CALIDAD DE SOPRANA DEL CORO VOSU POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 407 Y FACT N. 407 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-781. R.F. 09095

SSAPROBADO0.00534.26ALBUJA BAYAS MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 534.26 534.26 0.00

1402 1366 24/09/2014 DEV NOR OGA TROYA GUEVARA SANTIAGO DANIEL.-SERVICIO DE CAMBIO DE IMAGEN GRAFICA DEL CAMION INSTITUCIONAL DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.884 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-770. R.F. 9081

SSAPROBADO0.00870.90TROYA GUEVARA SANTIAGO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1701 001 0 870.90 870.90 0.00

1404 1364 24/09/2014 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA.-ANUNCIOS DE PRENSA DEL DIA DOMINGO 07 DE SEPTIEMRE DEL 2014 PARA PROMOCIONAR EL CONCIERTO DEL APERTURA DE LA SEGUNDA TEMPORADA SEG. FACT N. 9253 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-786. R.F. 9079

SSAPROBADO0.00204.00EDITORIAL MINOTAURO SA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530218 1701 001 0 204.00 204.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE71

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1406 1385 24/09/2014 DEV NOR OGA CERCA, CORPORACION ECUATORIANA DE RADIODIFUSION FUEGO RADIO HOT CIENTOSEIS F.M. CIA. LTDA.-DIFUSION DE CUÑAS RADIALES EN FM FUEGO CONCIERTOS DEL 07 Y 08 DE AGOSTO-2014 EN LA IGLESIA DE LA COMPAÑIA Y LA CIRCASIANA SEG. FACT N. 9006 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-800. R.F. 9097

SSAPROBADO0.00210.00CERCA, CORPORACION ECUATORIANA DE RADIODIFUSION FUEGO RADIO HOT CIENTOSEIS F.M. CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530218 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

1408 1367 24/09/2014 DEV NOR OGA AULESTIA HERRERA LUIS ANTONIO.-SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE MUSICOS EXTRAS PARA EL CONCIERTO DEL 20 DE JUNIO DEL 2014 REALIZADO EN LA CASA DE LA MUSICA SEG. FACT N.116 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-774. R.F. 9082

SSAPROBADO0.00200.00AULESTIA HERRERA LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1410 1365 24/09/2014 DEV NOR OGA BETANCOURT ZAMBRANO SEGURIDAD CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 1022 Y MEMO-OSNE-ME-AD-TH-2014-207. R.F. 9080

SSAPROBADO0.004,512.80BETANCOURT ZAMBRANO SEGURIDAD CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1701 001 0 4,512.80 4,512.80 0.00

1412 1387 24/09/2014 DEV NOR OGA INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.-SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DEL ECUADOR SEG. FACT N. 2092 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-802. R.F. 9098

SSAPROBADO0.001,700.00INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1701 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00

1414 1399 24/09/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.-SERVICIO DE TAXIS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N.4440 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-797. R.F. 9100

SSAPROBADO0.00452.66SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1701 001 0 452.66 452.66 0.00

1415 1382 24/09/2014 DEV NOR OGA CHANCHAY SINAILIN DANILO RENATO.-ADQUISICION DE ACCESORIOS MUSICALES NECESARIO PARA LA SECCION DE CUERDAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.5075 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-787. R.F. 9096

SSAPROBADO0.006,226.06CHANCHAY SINAILIN DANILO RENATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530813 1701 001 0 6,226.06 6,226.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE72

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1417 1398 24/09/2014 DEV NOR OGA GLOBALVACDISC CIA. LTDA.-SERVICIO DE ELABORACION DE 5000 DISCOS COMPACTOP Y SOBRES PARA LA DIFUSION DE LA MUSICA DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL EL CUAL SERVIRA A ESCUELAS Y COLEGIOS SEG. FACT N.581 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-771. R.F. 9099

SSAPROBADO0.003,125.00GLOBALVACDISC CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1701 001 0 3,125.00 3,125.00 0.00

1434 1428 26/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONJCA NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N.4877797/4900819/4874229/4900820 Y MEMO-OSNE-ME-CP-08-14.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 865.95 865.95 0.00

1436 1427 26/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N.55441/112399 Y MEMO-OSNE-ME-CP-09-14.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 364.97 364.97 0.00

1438 1426 26/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.3859 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-833.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1701 001 0 170.08 170.08 0.00

1440 1429 26/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONJCA NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SEG. FACT N. 3000861/3002108 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-828.

SSAPROBADO0.0075.07EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1701 001 0 75.07 75.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE73

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1441 1431 26/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONJCA NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 SUMINISTRO N.636739 SEG. FACT N.5497637 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-829.

SSAPROBADO0.00118.49EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1701 001 0 118.49 118.49 0.00

1442 1432 26/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA ORQUESTA SINFONJCA NACIONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE LOS SUMINISTROS 633303/633317 SEG. FACT N.5541693/5541694 Y MEM-OSNE-ME-CP-05-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1701 001 0 66.82 66.82 0.00

1445 1424 26/09/2014 DEV NOR OGA GALLEGOS ALLAUCA GERMANIA NATIVIDAD.-SERVICIOS PRESTADOS COMO MUSICO EXTRA ESPECIALIDAD FAGOT PARA EL CONCIERTO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA IGLESIA DE LA COMPAÑIA SEG. FACT N. 58 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-821. R.F. 9103

SSAPROBADO0.00200.00GALLEGOS ALLAUCA GERMANIA NATIVIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1447 1425 26/09/2014 DEV NOR OGA LOPEZ BAYAS CARLOS OLMEDO.-SERVICIOS PRESTADOS COMO MUSICO EXTRA ESPECIALIDAD PERCUSION PARA EL CONCIERTO DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA IGLESIA DE LA COMPAÑIA SEG. FACT N. 282 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-821. R.F. 9102

SSAPROBADO0.00200.00LOPEZ BAYAS CARLOS OLMEDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1701 001 0 200.00 200.00 0.00

1450 1423 26/09/2014 DEV NOR OGA UNIONSOBERANA S.A.-DIFUSION DE CUÑAS RADIALES EN LA RADIO MAJESTAD A PARTIR DEL 11 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA PROMOCIONAR LA NUEVA TEMPORADA DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N. 9751 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-804. R.F. 9104

SSAPROBADO0.001,350.00UNIONSOBERANA S.A.1791769678001 MRANDRADE MRANDRADE MRANDRADE DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530218 1701 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE74

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1452 1421 26/09/2014 DEV NOR OGA INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSFER QUIEN PARTICIPARA EN CALIDAD DE SOLISTA INVITADO EN EL CONCIERTO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEG. FACT N. 13697 Y MEM-OSN-ME-AD-TH-14-827. R.F. 9125

SSAPROBADO0.00587.92INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1701 001 0 587.92 587.92 0.00

1453 1422 26/09/2014 DEV NOR OGA FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DEL MSTRO. ANGEL ESTEBARANZ Y MSTRA. ANDREA VELA QUIENES PARTICIPARON EN CALIDAD DE SOLISTA INVITADO Y DIRECTORA EN EL CONCIERTO QUE SE REALIZO EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 SEG. FACT N. 6453 Y MEM-OSN-ME-RRPP-14-93. R.F. 9105

SSAPROBADO0.002,827.66FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 236.77 236.77 0.00

001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 2,590.89 2,590.89 0.00

1461 1460 30/09/2014 DEV NOR OGA MENDOZA ESPINOZA ANGEL FABIAN.-SERVICIOS DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA EL CONCIERTO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LA IGLESIA DE LA COMPAÑIA SEG. FACT N. 679 Y MEMO-OSNE-ME-CP-06-14. R.F. 9126

SSAPROBADO0.00400.00MENDOZA ESPINOZA ANGEL FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1701 001 0 400.00 400.00 0.00

1463 1459 30/09/2014 DEV NOR OGA RADIOTARQUI C LTDA.-DIFUSION DE CUÑAS RADIALES PARA EL CONCIERTO A REALIZARSE EL 12 DE SEPTIEMBRE 2014 EN LA IGLESIA DE LA COMPAÑIA SEG. FACT N. 8796 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-837. R.F. 9127

SSAPROBADO0.00462.00RADIOTARQUI C LTDA1790442071001 MRANDRADE MRANDRADE MRANDRADE DBARROS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530218 1701 001 0 462.00 462.00 0.00

1466 1465 30/09/2014 DEV NOR OGA REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO.-COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL SEG. FACT N.208450 Y MEMO-OSN-ME-AD-TH-14-848.

SSAPROBADO0.001,207.14REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1701 001 0 1,207.14 1,207.14 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE75

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



150-0033-0000 CONJUNTO NACIONAL DE DANZAENTIDAD:

775 772 02/09/2014 DEV NOR OGA Contratación de la Mtra. Rosa Amelia Poveda, experta en Danza Contemporánea quien participó en la toma de audiciones en el Concurso de méritos y opisición, las audiciones se efectuaron el 21 y 22 de agosto de 2014, Fct No. 001-001-000000226

SSAPROBADO0.00250.00POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA

1709590713001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO AKROSEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1700 001 0 250.00 250.00 0.00

778 773 02/09/2014 DEV NOR OGA Martha Salvador.- participación del grupo "Muyacan" de la ciudad de Ibarra en la función conjunta con la CNDE el viernes 29 de agosto en la Fábrica Imbabura contón Antonio Ante a las 19h00, Fct No. 001-001-000000003

SSAPROBADO0.00200.00SALVADOR FELIX MARTHA JOSEFINA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1700 001 0 126.86 126.86 0.00

001 00 000 001 000 530205 1700 002 0 73.14 73.14 0.00

780 774 02/09/2014 DEV NOR OGA FARCOMED.- Varios insumos médicos para el departamento de fisioterapia Fct No. 021-010-001250686

SSAPROBADO0.00579.53FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS S.A. FARCOMED

1790710319001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO AKROSEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530809 1700 002 0 579.53 579.53 0.00

782 776 02/09/2014 DEV NOR OGA Piedra Viva Records.- Alquiler de equipos para masterización de la obra "Paccha" y "La gran nostalgia", Fct No. 004-001-0000579

SSAPROBADO0.00320.00GUZMAN GALLARDO DIXI DEYANIRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1700 001 0 320.00 320.00 0.00

786 785 05/09/2014 DEV NOR OGA ROG TOURS.- Transporte del personal artístico y técnico de la CNDE luego de la función que se realizó en la Fábrica Imbabura ubicada en el Cantón Antonio Ante el viernes 29 de agosto de 2014, a las 20h00, los recorridos se realizaron en Quito el sábado 30 de agosto a la 01h00 en dos unidades.

SSAPROBADO0.00200.00ROGELIOPAULA TOURS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

789 754 08/09/2014 DEV NOR OGA Reposición de gastos por Hospedaje Srs. Byron Méndez, Diego Mantilla y Edison Terán, quienes pernoctaron en Querétaro México la noche del 25 de julio de 2014, Lc No. 001-001-000000901

SSAPROBADO0.0050.00TERAN DUQUE EDISON FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 50.00 50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE76

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



790 787 08/09/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES.- Aumento de memoria RAM a 1GB y cambio de sistema operativo al equipo informático de la Asistente Financiera, Fct No. S002-001-0000231

SSAPROBADO0.0062.50CARRILLO MARIN MANUEL GREGORIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 1700 001 0 62.50 62.50 0.00

792 788 08/09/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES.- formateo de computador, liberación de espacio en discos duros e instalación de software en computador portatil que fue llevado a México para las funciones en las ciudades de San Luis Potosí y Querétaro, FCT nO. S002-001-0000227



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 1700 001 0 44.64 44.64 0.00

798 797 10/09/2014 DEV NOR OGA CNT.- Consumo de telefonía fija e internet en las instalaciones del CNDE por agosto de 2014 No. telf: 2922774 Fct No. 001-777-004865240



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 196.57 196.57 0.00

803 800 15/09/2014 DEV NOR OGA FERRETERÍA LOS SHYRIS.- Adquisición de 6 iodines de 500W, 110V y pintura para el mantenimiento de la puerta de ingreso a las instalaciones del CNDE. Fct No. S001-001-000098798

SSAPROBADO0.0043.87ARIAS VICUNA NARCISA DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530811 1700 002 0 43.87 43.87 0.00

805 801 15/09/2014 DEV NOR OGA Honorarios a favor del Mtro. Hervé Maigret quien realizó el proceso de limpieza técnica y de interpretación de su obra coreográfica "El carnaval de los animales" con todo el elenco actual, Liquidación de Compras No. S001-001-000000902

SSAPROBADO0.001,283.00MAIGRET HERVÉ CHRISTOPHE

12TE253687001

SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO AKROSEROC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530606 1700 001 0 1,283.00 1,283.00 0.00

812 802 16/09/2014 DEV NOR OGA Transporte del personal del CNDE por agosto de 2014 FEDEAMIGO Fct No. 001-001-000004446

SSAPROBADO0.0035.50SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 001 0 35.50 35.50 0.00

817 806 16/09/2014 DEV NOR OGA TAME.- Pasajes Quito - Cuenca - Quito para los Srs. Christian Masabanda y Camila Enríquez, quienes participaron en la función en el Meseo Pumapungo de la ciudad de Cuenca el día jueves 21 de agosto de 2014 a las 19h00, fct No. 001-004-000026118



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 303.94 303.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE77

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



818 807 16/09/2014 DEV NOR OGA Consumo de telefonía fija en las instalaciones del CNDE por agosto de 2014, No. Telf. No. 2264486, fct No. 001-777-004882174



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 11.74 11.74 0.00

820 808 16/09/2014 DEV NOR OGA Consumo de telefonía móvil del CNDE Números telefónicos 0986241788 y 0986256599 al 07 de septiembre de 2014, fact No. 001-065-007312306

NNAPROBADO0.0067.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 67.65 67.65 0.00

822 820 16/09/2014 DEV RTO OGA Consumo de telefonía móvil del CNDE Números telefónicos 0986241788 y 0986256599 al 07 de septiembre de 2014, fact No. 001-065-007312306

NNAPROBADO0.00-67.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

1791251237001 SMVARGASO SMVARGASO SMVARGASO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 -67.65 -67.65 0.00

823 808 16/09/2014 DEV NOR OGA Consumo de telefonía móvil del CNDE Números telefónicos 0986241788 y 0986256599 al 07 de septiembre de 2014, fact No. 001-065-007312306

SSAPROBADO0.0067.65CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 002 0 67.65 67.65 0.00

826 809 16/09/2014 DEV NOR OGA SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES.- Aumento de memoria RAM en el equipo de Producción y actualización del sistema oparativo de los equipos de Producción, secretaría y coordinación artística, Fct No. S002-001-0000233



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 1700 001 0 84.82 84.82 0.00

828 811 16/09/2014 DEV NOR OGA PROVE PROMO.- Elaboración de 12 CDs en los que se incluye el conteniendo del portafolio institucional para uso de Relaciones Públicas, Fct No. S001-001-000000245

SSAPROBADO0.0049.11LOPEZ JACOME JULIO PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 001 0 49.11 49.11 0.00

830 813 16/09/2014 DEV NOR OGA IMPRENTA MANZANO.- Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones.- 100 facturas y 100 retenciones en la fuente medio INEN y copia química, Fct No. S002-001-000002521

SSAPROBADO0.0040.32MANZANO DIAZ MARCO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530807 1700 001 0 40.32 40.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE78

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



834 833 17/09/2014 DEV NOR OGA CHRISTIAN CHANGO.- combustible de la furgoneta y camión para el viaje a Puerto Quito los días 18 y 20 de septiembre de 2014, taller y función de la Obra "El Carnaval de los animales".

SSAPROBADO0.0060.00CHANGO CARDENAS CHRISTIAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 60.00 60.00 0.00

836 835 19/09/2014 DEV NOR OGA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS.- Adquisición de 250 hojas papel kimberly, 200 cartulinas, 100 CD DVD-R y fundas de basura industrial, Fact No. S001-001-00080060

SSAPROBADO0.00110.90DISTRIBUIDORA NACIONAL DE SUMINISTROS SUNADI C LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 001 0 107.65 107.65 0.00

001 00 000 001 000 530805 1700 001 0 3.25 3.25 0.00

842 841 22/09/2014 DEV NOR OGA CERTIFICAR RECURSOS PARTIDA 530101 AGUA POTABLE.- consumo de agua potable en las instalaciones del CDNE corte al 19 septiembre 53m3



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 001 0 41.68 41.68 0.00

845 843 26/09/2014 DEV NOR OGA Consumo energía eléctrica en las instalaciones del CNDE al 16 de septiembre de 2014 consumo 1991KWh fct No. 001-006-005598057



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 216.73 216.73 0.00

846 844 26/09/2014 DEV NOR OGA FERRETERÍA LOS SHYRIS.- 4 litros de pintura esmalte para habilitar las sillas metálicas propiedad de la institución, Fct No. S001-002-000071292

SSAPROBADO0.0035.73ARIAS VICUNA NARCISA DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530403 1700 002 0 35.73 35.73 0.00


150-0034-0000 ARCHIVO NACIONALENTIDAD:

372 362 02/09/2014 DEV NOR OGA IMPREVEL ARTES GRAFICAS:- ELABORACION DE VARIOS MATERIALES QUE REQUIERE EL ARCHIVO NACIONAL, CON LOGOTIPO EN CARPETAS, PORTA CDS, SOBRES MANILA F4,F5, TAMAÑO ESPECIAL, ESFEROS, REGLAS CON POST, PINTURAS CON SACAPUNTAS PARA ENTREGAR A LOS VISITANTES.

SSAPROBADO0.003,701.00ARBOLEDA RUEDA EVELYN MARGARITA

1708774318001 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1701 001 0 3,701.00 3,701.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE79

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



375 365 02/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP:- PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 2280431 POR $ 9.21 DEL 032824936 POR $ 7.32 Y DEL 2738896 POR $ 189.65


1768152560001 MJVINUEZAA MJACURIOPR MJACURIOPR MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1701 001 0 184.09 184.09 0.00

377 369 02/09/2014 DEV NOR OGA SERVIGELMO:- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON PERSONAL DE APOYO PARA MINGA PATRIMONIAL.

SSAPROBADO0.00120.00ESCALANTE LOZADA GALO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

380 378 02/09/2014 DEV NOR OGA ESCALANTE LOZADA GALO FABIAN:- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA INCLUIDO MATERIALES Y MAQUINARIA, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014.

SSAPROBADO0.00600.00ESCALANTE LOZADA GALO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1701 001 0 600.00 600.00 0.00

382 381 02/09/2014 DEV NOR OGA KORFEX DISEÑOS Y CREACIONES:- PAGO POR COMPRA DE 20 MANDILES, PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO NACIONAL.

SSAPROBADO0.00387.00ESTUPINAN DI DONATO MARIA CECILIA

1701947457001 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530802 1700 002 0 387.00 387.00 0.00

385 383 02/09/2014 DEV NOR OGA SOPORTE & SERVICIO:- PAGO POR MANTENIMIENTO DE 4 COMPUTADORES DEL ARCHIVO NACIONAL (DIRECCION, PAGADURIA, CONTABILIDAD, ADMINISTRATIVO)

SSAPROBADO0.00120.00PAZMINO NARANJO MAURICIO WLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

387 386 03/09/2014 DEV NOR OGA IVAN GALLARDO:- REPOSICION DE CAJA CHICA DE USO DEL ARCHIVO NACIONAL, ASIGNACION SEGUN MEMORANDO 0074-2014-ANE

SSAPROBADO0.0050.00GALLARDO EDGAR 1706755582 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1701 001 0 8.25 8.25 0.00

001 00 000 001 000 530204 1701 001 0 33.60 33.60 0.00

001 00 000 001 000 530804 1701 001 0 6.15 6.15 0.00

001 00 000 001 000 530811 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

390 388 03/09/2014 DEV NOR OGA MARTEC CIA LTDA:- PAGO POR COMPRA DE FUSOR WORKCENTRE 120 V, UN REGI CLUTCH, 1 REGI SENSOR, 1 ACTUATOR KIT, PARA CAMBIAR EN LA COPIADORA DE PROTOCOLOS NOTARIALES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1701 001 0 662.00 662.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE80

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



393 391 03/09/2014 DEV NOR OGA MARTEC CIA LTDA:- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DE PROTOCOLOS NOTARIALES, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA SRA. CECILIA CACERES RESPONSABLE DE LA COPIADORA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530704 1701 001 0 100.00 100.00 0.00

396 394 04/09/2014 DEV NOR OGA SOLUCIONA 24 HORAS:- PAGO POR ARMADA Y DESARMADA DE ESTANTES, ADECUACION TOTAL DE LA OFICINA PARA PROCESOS TECNICOS PISO 3, INSTALACION DE LAMPARAS EN EL REPOSIT. DE LA C. DE LA VERDAD, REVISION TOTAL Y CAMBIO DE 4 DE LAMPARAS DESDE LA ENTRADA AL EDIFICIO HASTA EL PISO 3 DE LA TERRAZA.

SSAPROBADO0.00810.00TERAN MEJIA BOLIVAR ALONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1701 001 0 810.00 810.00 0.00

399 398 05/09/2014 DEV NOR OGA MARCIA VINUEZA:- LIQUIDACION SUBSISTENCIA DEL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2014, A LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

SSAPROBADO0.0030.65VINUEZA MARCIA1709915423 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 24.65 24.65 0.00

402 400 05/09/2014 DEV NOR OGA MANUALIDADES TERESITA:- PAGO POR ELABORACION DE 3500 FUNDAS DE PELON, PARA PROTECCION DE DOCUMENTOS.

SSAPROBADO0.002,800.00ALOMOTO MEDINA TERESA DE JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1701 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00

404 403 09/09/2014 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR:- PAGO POR CURSO DE DISEÑO DE PAGINA WEB TIPO B, ASISTE LA SEÑORITA MAYRA VIVIANA CUALCHI GARCIA

SSAPROBADO0.00120.00FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530603 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

406 405 23/09/2014 DEV NOR OGA ROCIO PAZMIÑO ACUÑA:- PAGO TRANSPORTE AL EXTERIOR, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, A PASANTIA DE INTERCAMBIO PROFESIONA Y LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE RESTAURACION Y ACCESO AL FONDO "JESUITAS DE AMERICA".AUTORIZADO POR EL SR, MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO

SSAPROBADO0.00961.16PAZMINO ACUNA ROCIO DE LOS ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1701 001 0 961.16 961.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE81

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



410 409 24/09/2014 DEV NOR OGA IVAN GALLARDO:- REPOSICION DE CAJA CHICA, DE USO DEL ARCHIVO NACIONAL.

SSAPROBADO0.0038.48GALLARDO EDGAR 1706755582 MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJVINUEZAA MJACURIOPR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1701 001 0 3.65 3.65 0.00

001 00 000 001 000 530201 1701 001 0 20.40 20.40 0.00

001 00 000 001 000 530804 1701 001 0 13.73 13.73 0.00

001 00 000 001 000 530811 1701 001 0 0.70 0.70 0.00

413 411 29/09/2014 DEV NOR OGA RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA LTDA:- PAGO 4 DIAS DE HOSPEDAJE, CON DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENA AL DR JOHN FRANCISCO CUERVO, CONFERENCISTA DE POLITICAS PUBLICAS. DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DEL 2014.

SSAPROBADO0.00534.20RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530307 1701 001 0 534.20 534.20 0.00

416 414 30/09/2014 DEV NOR OGA HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A:- PAGO POR SERVICIO DE BUFFET PARA CUATRO PERSONAS INVITADAS DE EUROSOCIAL (RTA), PARA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

SSAPROBADO0.00102.32HOTEL COLON INTERNACIONAL CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530307 1701 001 0 102.32 102.32 0.00

421 419 30/09/2014 DEV NOR OGA DARIKSON SPORT:- PAGO POR CONFECCION DE 16 CAMISETAS POLO CON DOS LOGOS, PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO NACIONAL.

SSAPROBADO0.00152.00PILAGUANO SANGOQUIZA JORGE ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530802 1700 002 0 152.00 152.00 0.00


150-9999-0000 MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO - PLANTA CENTRALENTIDAD:

9790 9777 22/08/2014 DEV NOR OGA FAREZ CAICEDO JHON MARLEY, PAGO F/352 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GRUPOS CULTURALES PARA LA INAGURACION DEL SIS ECU 911 EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, MEMORANDO Nº MCYP-DPMOR-14-0184-M, B.V/MT

SSAPROBADO0.001,000.00FAREZ CAICEDO JHON MARLEY

1400411656001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1401 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE82

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9856 9855 25/08/2014 DEV NOR OGA MANCHENO LEON ISABEL, PAGO FACTURA #109 POR PROVISIÓN DE FORMULARIOS PARA VACACIONES ANUALES Y PERMISOS OCASIONALES DE LA DIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO DEL MCYP, MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-1792-M, B.V/MT

SSAPROBADO0.00160.00MANCHENO LEON ISABEL

1200649703001 MTAMAYO150 JCHIGUANO MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530804 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

10100 9772 28/08/2014 DEV NOR OGA PAEZ QUEVEDO ANIBAL ERNESTO, PAGO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO "CELESTE" PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES CONVENIO Nº 150-9999-0000-0225-2013, SEGUN FACTURA 486, MCYP-DPGUAY-14-0365-M,B.V./MC

SSAPROBADO0.0012,000.00PAEZ QUEVEDO ANIBAL ERNESTO

0916585730001 ECAIZA ECAIZA ECAIZA JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 8,400.00 8,400.00 0.00

10103 9773 28/08/2014 DEV NOR OGA PAEZ QUEVEDO ANIBAL ERNESTO, PAGO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO "CELESTE" PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES CONVENIO Nº 150-9999-0000-0225-2013, SEGUN FACTURA 486, MCYP-DPGUAY-14-0365-M,B.V./MC

SSAPROBADO0.001,008.00PAEZ QUEVEDO ANIBAL ERNESTO

0916585730001 ECAIZA ECAIZA JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 1,008.00 1,008.00 0.00

10178 10091 29/08/2014 DEV NOR OGA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL TOSAGUA, SEGÚN FACTURA N°202 PROYECTO "BIBLIOTECA CYBER" PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES CONVENIO Nº 150-9999-0000-0292-2012, B.V./J.C

SSAPROBADO0.005,000.00UNIDAD EDUCATIVA FISCAL TOSAGUA


ORTFTEUBGRENACPYPR

027 00 001 001 000 730205 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

027 00 001 001 000 730205 1701 998 0 3,500.00 3,500.00 0.00

10261 10209 01/09/2014 DEV NOR OGA MAEDA TADASHI POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DE JURADO CALIFICADOR SEGUN FACT 001-001-386 Y MEMO MCYP-SAC-2014-0471-M CERT.1130 AM/JC

SSAPROBADO0.001,339.29MAEDA TADASHI0190309177001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 730221 1701 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00

10266 10235 02/09/2014 DEV NOR TRF PARRA ANDRADE ISAAC ESTEBAN, PAGO PROYECTO POR TRANSFERENCIA "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014" ACTIVIDAD: CONCURSO DE FESTIVALES 2014 MEMORANDO Nº MCYP-SAC-2014-0510-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.0010,000.00PARRA ANDRADE ISAAC ESTEBAN

1501134561 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE83

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10268 10267 02/09/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION ECUATORIANA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL GIRANDULA FILIAL DE IBBY.- PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD: PROMOCIÓN DE LA LECTURA-MARATÓN DEL CUENTO QUITO UNA CIUDAD QUE LEE, FACTURA 1217, MCYP-SAC-2014-0466-M VT/MC

SSAPROBADO0.0020,000.00ASOCIACION ECUATORIANA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL GIRANDULA FILIAL DEL IBBY EN EL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

10270 10264 02/09/2014 DEV NOR OGA NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "TIEMPOS IDOS Y NO VOLVIDOS", FACTURA 1108, MCYP-SAC-2014-0512-M, VT. /MC

SSAPROBADO0.002,000.00NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

10271 10264 02/09/2014 DEV NOR OGA NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO.- PAGO POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "TIEMPOS IDOS Y NO VOLVIDOS", FACTURA 1108, MCYP-SAC-2014-0512-M, VT. /MC

SSAPROBADO0.002,240.00NARANJO ESTRELLA SANTIAGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00

10274 2385 02/09/2014 DEV NOR OGA DIAZ MORALES SEGUNDO ANTONIO, PAGO POR EJECUCION DEL PROYECTO "PAWAR RAYMI PEGUCHE TIYU 2014, AUSPICIO No. MCYP-SDA-389, CONVENIO Nº 150-9999-0000-0013-2014, FACTURA NO. 46 B.V/MT

SSAPROBADO0.003,580.48DIAZ MORALES SEGUNDO ANTONIO

1704416922001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 ECAIZA JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 001 001 000 730205 1701 001 0 3,580.48 3,580.48 0.00

10279 10265 02/09/2014 DEV NOR OGA DIAZ MORALES SEGUNDO ANTONIO, LIQUIDACION DE GASTO DEL IVA POR EJECUCION DEL PROYECTO "PAWAR RAYMI PEGUCHE TIYU 2014", AUSPICIO No. MCYP-SDA-389, CONVENIO Nº 150-9999-0000-0013-2014, FACTURA NO. 46 B.V/MT

SSAPROBADO0.00429.65DIAZ MORALES SEGUNDO ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 001 001 000 730205 1701 001 0 429.65 429.65 0.00

10283 10281 02/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO SA PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDF. MATRIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO, DE LOS SUMINISTROS 3456179-3397627-3397675-3397718-3397797-3918045-3918028-3918014-3918031-3397613-3397752-3397749-3634104 MCYP-DA-14-2227-M.VT/JC


1790053881001 VATORRESS VATORRESS JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 80.50 80.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE84

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10285 10282 02/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE FACTURAS CARGADAS AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 9636074 Y MEMORANDO MCYP-DA-14-2246-M/VT/JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 54.68 54.68 0.00

10290 9996 03/09/2014 DEV RTO OGA RTO. DANIEL RUBIO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR VIAJE DEL 15 AL 17 DE JULIO/14 Y VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE JULIO/14 POR VIAJES A MONTUFAR TULCAN MALDONADO SAN GABRIEL IBARRA CATAMAYO LOJA CAZADEROS CHUQUIRIBAMBA QUINGEO CUENCA SIGSIG, COMP-1687-1688-DF-2014, VT/JC

NNAPROBADO0.00-347.13Daniel Rubio1001355278 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730301 1701 001 0 -4.10 -4.10 0.00

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 -343.03 -343.03 0.00

10291 9879 03/09/2014 DEV RTO OGA RTO. DUY PICHAZACA SEGUNDO MIGUEL, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 31 DE JULIO Y 01, 02 DE AGOSTO/14 COMP. 1713-DFIN-2014, B.V./J.C

NNAPROBADO0.00-50.05DUY PICHAZACA SEGUNDO MIGUEL

0300556990 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -10.00 -10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -40.05 -40.05 0.00

10292 9883 03/09/2014 DEV RTO OGA RTO. TAPUY FAUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A MANA-PANGUA EL 16 Y 17 DE JULIO/14 COMP. 1607-DFIN-2014, B.V./J.C

NNAPROBADO0.00-18.41TAPUY FAUSTO1600164873 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -18.41 -18.41 0.00

10293 9880 03/09/2014 DEV RTO OGA RTO. MELIDA MARLENE JIMENEZ RIMACUNA, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 16 Y 17 DE JULIO/14 COMP. 1661-DFIN-2014, B.V./J.C

NNAPROBADO0.00-46.84MELIDA MARLENE JIMENEZ RIMACUNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -7.00 -7.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -39.84 -39.84 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE85

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10295 10294 03/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE FACTURAS CARGADAS AL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 9646003 Y MEMORANDO MCYP-DA-14-2246-M DIRECCION DE MANABI/VT/JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 7.11 7.11 0.00

10299 9560 03/09/2014 DEV RTO OGA ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A MANZAPATA CUENCA DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014, COMP-1709-DFIN-2014, VT./J.C

NNAPROBADO0.00-96.56ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -14.99 -14.99 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -81.57 -81.57 0.00

10300 9822 03/09/2014 DEV RTO OGA RTO. JIRON CEVALLOS ALEX ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTO DOMINGO EL 24 DE JULIO/14 COMP. 1599-DFIN-2014, B.V./JC

NNAPROBADO0.00-30.03JIRON CEVALLOS ALEX ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -20.03 -20.03 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 -10.00 -10.00 0.00

10303 10003 03/09/2014 DEV RTO OGA RDP. ALVARADO COZAR CRISTIAN JAVIER, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A CUENCA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2014, COMP-1748-DFIN-2014, VT. /JC

NNAPROBADO0.00-224.53ALVARADO COZAR CRISTIAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -198.53 -198.53 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 -26.00 -26.00 0.00

10304 10256 03/09/2014 DEV NOR OGA NAVARRETE TOBAR OSWALDO BAYARDO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO POR VIAJE A LOJA DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2014, COMP-1756-DFIN-2014, VT. /JC

SSAPROBADO0.0082.16NAVARRETE TOBAR OSWALDO BAYARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 82.16 82.16 0.00

10305 10255 03/09/2014 DEV NOR OGA MINA CEVALLOS MANUEL ALEXANDER, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA EL 06 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1755-DFIN-2014, VT. /JC

SSAPROBADO0.0011.74Mina Cevallos Manuel Alexander


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 2.50 2.50 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 9.24 9.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE86

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10306 10226 03/09/2014 DEV NOR OGA SOLA RICAURTE DAVID MAURICIO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A RIOBAMABA ALAUSI DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2014 Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A URCUQUI EL 13 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1571-1572-DF-2014, VT. /JC

SSAPROBADO0.00121.27SOLA RICAURTE DAVID

1712683372 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 83.07 83.07 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 27.00 27.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 11.20 11.20 0.00

10332 10330 04/09/2014 DEV NOR TRF CORPORACION CULTURAL IMAGINARIO TRANSFERENCIA PROYECTO FESTIVAL DE LAS ARTES 2014-2015, "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NARRADORES 2014 HOMENAJE A LA ORALIDAD INFANTIL", MCYP-SAC-2014-0532-M, MCYP-SAC-2014-0509, VT/MT

SSAPROBADO0.0030,000.00CORPORACION CULTURAL IMAGINARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00

10335 4011 04/09/2014 DEV NOR OGA MOLESTINA ZALDUMBIDE SARA MARIA DEL CARMEN.- PAGO PROYECTO "CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN", ACTIVIDAD: PUESTA EN VALOR SITIO MALQUI MACHAY CONVENIO Nº 150-9999-0000-0024-2014, FACTURA 694, MCYP-SPAT-14-0613-M. B.V./MC

SSAPROBADO0.0034,100.00MOLESTINA ZALDUMBIDE SARA MARIA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 036 001 000 730601 1701 001 0 34,100.00 34,100.00 0.00

10336 10339 04/09/2014 DEV NOR OGA DALGO TOLEDO PATRICIO JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO Y LA CIRCULACION DE LAS ARTES 2013-2014, LA SALA DE CINE A PEDAL", FACTURAS 182 Y 185, MCYP-DPPICH-14-0241-M, VT./MC

SSAPROBADO0.0010,792.35DALGO TOLEDO PATRICIO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 0.01 0.01 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 10,792.34 10,792.34 0.00

10345 10339 04/09/2014 DEV NOR OGA DALGO TOLEDO PATRICIO JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO Y LA CIRCULACION DE LAS ARTES 2013-2014, LA SALA DE CINE A PEDAL", FACTURAS 182 Y 185, MCYP-DPPICH-14-0241-M, VT./MC

SSAPROBADO0.008,000.00DALGO TOLEDO PATRICIO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 4,792.34 4,792.34 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 3,207.66 3,207.66 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE87

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10346 10324 04/09/2014 DEV NOR OGA ALEX ROBERTO JIRON CEVALLOS, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 24 DE JULIO DE 2014, COMP-1599-DFIN-2014, VT./JC

SSAPROBADO0.0020.03JIRON CEVALLOS ALEX ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 20.03 20.03 0.00

10347 10310 04/09/2014 DEV NOR OGA DALGO TOLEDO PATRICIO JAVIER.- PAGO POR CONCEPTO LIQUIDACION DE GASTO DEL IVA DE LAS FACTURAS JUSTIFICADAS POR LA EJECUCION DEL PROYECTO , LA SALA DE CINE A PEDAL", MCYP-DPPICH-14-0241-M, VT./MC

SSAPROBADO0.00856.31DALGO TOLEDO PATRICIO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 856.31 856.31 0.00

10352 10298 04/09/2014 DEV NOR OGA BEDOYA CISNEROS PAULINA BEATRIZ.- PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, FACTURA 329, MCYP-DM-14-0992-M, VT. /MC

SSAPROBADO0.001,372.50BEDOYA CISNEROS PAULINA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 730219 1701 001 0 1,372.50 1,372.50 0.00

10356 6239 04/09/2014 DEV NOR OGA RODAS MARQUEZ WILSON SANTIAGO, PAGO PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", PLANILLA FISCALIZACIÓN NO. 4 DE LA IMPERMEABILIZACIÓNDE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE FLORES, MCYP-PPRPCE-2014-0972-M, FACTURA No. 462, HO/MC

SSAPROBADO0.001,481.60RODAS MARQUEZ WILSON SANTIAGO

0103087144001 JCHIGUANO ECAIZA JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730604 1701 001 0 1,481.60 1,481.60 0.00

10357 10350 04/09/2014 DEV NOR OGA CASTRO CASTRO EDUARDO OTMARO, PAGO DEL PRODUCTO FINAL,"CONSULTORIA PARA LA PLANIFICACION Y PROPUESTA DE DISEÑO DE LA INFRESTRUCTURA URBANA DEL CAMPUS PLAZA DE LAS ARTES Y OFICIOS DE LA UNIVERSIDAD LAS ARTES" DE ACUERDO A MEMORANDO No. MCYP-UARTES-2014-0352, F. 1522, 150-9999-0000-0181-2013 VT/MT

SSAPROBADO0.0019,395.59CASTRO CASTRO EDUARDO OTMARO

0905398160001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 730601 1701 001 0 9,697.80 9,697.80 0.00

030 00 004 001 000 730601 1701 998 0 9,697.79 9,697.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE88

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10364 10361 05/09/2014 DEV NOR TRF FUNDACION ECUATORIANA EQUIDAD, TRANSFERENCIA POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO "JORNADA DEL ORGULLO LGBTI 2014", MCYP-SAC-2014-0540-M, HO/MT

SSAPROBADO0.0015,200.00FUNDACION ECUATORIANA EQUIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 15,200.00 15,200.00 0.00

10365 10269 05/09/2014 DEV NOR OGA ESPAÑA MUÑOZ SIOMARA BENEDICTA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO INTEGRANTE DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO NACIONAL DE FESTIVALES DE LAS ARTES 2014-2015, FACTURA 002, MCYP-SAC-2014-0470-M, VT./MC

SSAPROBADO0.001,339.29ESPANA MUNOZ SIOMARA BENEDICTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 730221 1701 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00

10369 10275 05/09/2014 DEV NOR OGA CEPEDA ASTUDILLO FRANKLIN HERIBERTO.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO MIEMBRO DEL JURADO CALIFICADOR PARA EL CONCURSO NACIONAL DE LAS ARTES 2014 2015, FACTURA 719, MCYP-SAC-2014-0469-M, VT. /MC

SSAPROBADO0.001,339.29CEPEDA ASTUDILLO FRANKLIN HERIBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 730307 1701 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00

10373 10277 05/09/2014 DEV NOR OGA OQUENDO TRONCOSO JAVIER RENAN.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO JURADO PARA EL CONCURSO NACIONAL DE FESTIVALES DE LAS ARTES 2014-2015, FACTURA 1197, MCYP-SAC-2014-0468-M, VT. /MC

SSAPROBADO0.001,339.29OQUENDO TRONCOSO JAVIER RENAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 730221 1701 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00

10375 10315 05/09/2014 DEV NOR OGA ECUADORIANDEALS NEGOCIOS S.A.-PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE BODEGA PARA ALMACENAJE DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS NO DIAGNOSTICADAS PERTENECIENTES AL MCYP, FACTURA 220, MCYP-PPRPCE-2014-0994-M, VT./MC

SSAPROBADO0.001,405.71ECUADORIANDEALS NEGOCIOS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730502 1701 001 0 1,405.71 1,405.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE89

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10378 10377 05/09/2014 DEV NOR TRF BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL, TRANSFERENCIA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014", ACTIVIDAD: CONCURSO DE FESTIVALES 2014, PROYECTO "COLOREANDO MURALES POR LA DIVERSIDAD CULTURAL Y DERECHOS DE LA NATURALEZA", MCYP-SAC-2014-0537-M, HO/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00BETANCOURT GUERRERO JORGE MICHAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10380 10379 05/09/2014 DEV NOR TRF URIBE CANTU ALMENDRA MIOSOTHI, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014", ACTIVIDAD: CONCURSO DE FESTIVALES 2014, PROYECTO "FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA POR UNA CULTURA DE PAZ", MCYP-SAC-2014-0525-M, HO/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00URIBE CANTU ALMENDRA MIOSOTHI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10383 10371 05/09/2014 DEV NOR OGA OÑA TOLEDO CARMEN ADRIANA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO MARIA KUSI WARKAY ANTIGONA EN LOS ANDES DE LA TRAGEDIA GRIEGA HACIA LA TRAGEDIA ANDINA, ESTUDIO COMPARATIVO Y ESCRITURA DEL TEXTO DRAMATICO, FACTURAS 195, 196, MCY-DPPICH-14-332-M, VT. /MC

SSAPROBADO0.003,000.00ONA TOLEDO CARMEN ADRIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 0.01 0.01 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 2,999.99 2,999.99 0.00

10384 10371 05/09/2014 DEV NOR OGA OÑA TOLEDO CARMEN ADRIANA.- PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO MARIA KUSI WARKAY ANTIGONA EN LOS ANDES DE LA TRAGEDIA GRIEGA HACIA LA TRAGEDIA ANDINA, ESTUDIO COMPARATIVO Y ESCRITURA DEL TEXTO DRAMATICO, FACTURAS 195, 196, MCY-DPPICH-14-332-M, VT. /MC

SSAPROBADO0.005,000.00ONA TOLEDO CARMEN ADRIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 2,399.99 2,399.99 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 2,600.01 2,600.01 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE90

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10385 10314 05/09/2014 DEV NOR OGA OÑA TOLEDO CARMEN ADRIANA.-PAGO POR LIQUIDACION DE GASTO DEL IVA DE FACTURAS JUSTIFICADAS DEL PROYECTO MARIA KUSI WARKAY ANTIGONA EN LOS ANDES DE LA TRAGEDIA GRIEGA HACIA LA TRAGEDIA ANDINA, ESTUDIO COMPARATIVO Y ESCRITURA DEL TEXTO DRAMATICO, MCY-DPPICH-14-332-M, VT./MC

SSAPROBADO0.00360.00ONA TOLEDO CARMEN ADRIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

10390 10289 05/09/2014 DEV NOR OGA GALVAN JARAMILLO JOSE LUIS.-PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS ESCRITORES EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIMA 2014 REALIZADA DEL 18 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 285, MCYP-DRI-14-0950-M, VT/MC

SSAPROBADO0.00303.57GALVAN JARAMILLO JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730221 1701 001 0 303.57 303.57 0.00

10395 10397 05/09/2014 DEV NOR OGA ASOCIACION ECUATORIANA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL GIRANDULA, PAGO DEL IVA DE LAS FACTURAS JUSTIFICADAS DE LA TRANSFERENCIA PROYECTO FESTIVAL DE LAS ARTES 2014-2015, "MARATON DEL ECUENTO QUITO UNA CIUDAD QUE LEE", MCYP-SAC-2014-0466, HO/MC

SSAPROBADO0.002,333.96ASOCIACION ECUATORIANA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL GIRANDULA FILIAL DEL IBBY EN EL ECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 2,333.96 2,333.96 0.00

10399 10288 05/09/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ PALOMEQUE ALBA CATALINA.-PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS ESCRITORES EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIMA 2014 REALIZADA DEL 18 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 176, MCYP-DRI-14-0950-M, VT./MC

SSAPROBADO0.00303.57ALVAREZ PALOMEQUE ALBA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730221 1701 001 0 303.57 303.57 0.00

10400 10323 05/09/2014 DEV NOR OGA ALVARADO COZAR CRISTIAN JAVIER, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A CUENCA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2014, COMP-1748-DFIN-2014, VT. /JC

SSAPROBADO0.00218.13ALVARADO COZAR CRISTIAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 192.13 192.13 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE91

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10402 10325 05/09/2014 DEV NOR OGA ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A MANZAPATA CUENCA DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014, COMP-1709-DFIN-2014, VT./J.C

NNAPROBADO0.00108.88ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 93.89 93.89 0.00

10404 10326 05/09/2014 DEV NOR OGA MELIDA MARLENE JIMENEZ RIMACUNA, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 16 Y 17 DE JULIO/14 COMP. 1661-DFIN-2014, VT./J.C.

SSAPROBADO0.0079.44MELIDA MARLENE JIMENEZ RIMACUNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 79.44 79.44 0.00

10406 10327 05/09/2014 DEV NOR OGA TAPUY FAUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A MANA-PANGUA EL 16 Y 17 DE JULIO/14 COMP. 1607-DFIN-2014, VT./J.C

SSAPROBADO0.0050.61TAPUY FAUSTO1600164873 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 50.61 50.61 0.00

10407 10287 05/09/2014 DEV NOR OGA ARIZAGA YEPEZ MARIA JOSE.-PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS ESCRITORES EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIMA 2014 REALIZADA DEL 18 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 366, MCYP-DRI-14-0950-M, VT./MC

SSAPROBADO0.00303.57ARIZAGA YEPEZ MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730221 1701 001 0 303.57 303.57 0.00

10411 10328 05/09/2014 DEV NOR OGA DUY PICHAZACA SEGUNDO MIGUEL, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A QUITO EL 31 DE JULIO Y 01, 02 DE AGOSTO/14 COMP. 1713-DFIN-2014, VT./J.C

SSAPROBADO0.0030.03DUY PICHAZACA SEGUNDO MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 20.03 20.03 0.00

10412 10329 05/09/2014 DEV NOR OGA DANIEL RUBIO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR VIAJE DEL 15 AL 17 DE JULIO/14 Y VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE JULIO/14 POR VIAJES A MONTUFAR TULCAN MALDONADO SAN GABRIEL IBARRA CATAMAYO LOJA CAZADEROS CHUQUIRIBAMBA QUINGEO CUENCA SIGSIG, COMP-1687-1688-DF-2014, VT/JC

SSAPROBADO0.00373.66Daniel Rubio1001355278 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 4.10 4.10 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 369.56 369.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE92

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10413 10311 05/09/2014 DEV NOR OGA VASCONEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL.- PAGO POR CONCEPTO DE DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION DEL MODULO DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PARA UNA ALIMENTACION SANA CON IDENTIDAD, FACTURA 491, MCYP-DA-14-2192-M, VT./MC

SSAPROBADO0.005,450.00VASCONEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730204 1701 001 0 5,450.00 5,450.00 0.00

10415 10398 05/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL ELECTRICA CNEL, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO MCYP-DA-14-2264-M FACTURA No. 1420829,SUMINISTRO 23232-7 HO/JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 34.43 34.43 0.00

10417 10302 05/09/2014 DEV NOR OGA CHICAIZA GALLARDO JORGE SEBASTIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE ORGANIZACION LOGISTICA DEL EVENTO DE LA SEMANA CULTURAL DE BOLIVIA EN EL ECUADOR DEL 2 AL 9 DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 193, MCYP-DRI-14-0925-M, VT./MC

SSAPROBADO0.001,000.00CHICAIZA GALLARDO JORGE SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730307 1701 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

10419 4943 05/09/2014 DEV NOR OGA VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO REQUERIDO PARA LA "PRODUCCION DE LA OBRA DISCOGRÁFICA DE ANTOLOGIA ORQUESTA CHICHA" CONTRATO MCYP-CGJ-2014-039, FACTURA 261, MCYP-DEIF-2014-0157-M, CERT. 328 AM/MC

NNAPROBADO0.0057,000.00VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730222 1701 001 0 57,000.00 57,000.00 0.00

10421 1955 05/09/2014 DEV NOR OGA GOMEZ AGUIRRE FAUSTO MAURICIO.- PAGO POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GALERIA POSTAL" CON EL CONTRATO No. MCYP-CGJ-2013-132, DE ACUERDO A CONVALIDACIÓN EFECTUADA MEDIANTE MEMORANDO No.MCYP-CGP-14-0135-M SEGUN FACTURA 232, MCYP-SMS-2014-0724-M, HO/MC

SSAPROBADO0.0016,607.14GOMEZ AGUIRRE FAUSTO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

027 00 001 001 000 730205 1701 001 0 16,607.14 16,607.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE93

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10428 10405 05/09/2014 DEV NOR OGA LOVATO SALAO SILVIA EVANGELINA, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS AL CANTÓN ANTONIO ANTE-IMBABURA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1783-DFIN-2014, HO COMPRANTE-1783-DFIN-2014 LA

SSAPROBADO0.0016.79LOVATO SALAO SILVIA EVANGELINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 10.79 10.79 0.00

10429 10414 05/09/2014 DEV NOR OGA JACOME GUERRA MYRIAM MARGOTH, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-PROVINCIA DEL GUAYAS, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1787-DFIN-2014, HO COMP-1787-DFIN-2014

SSAPROBADO0.0037.92JACOME GUERRA MYRIAM MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 21.92 21.92 0.00

10431 10410 05/09/2014 DEV NOR OGA MALDONADO TAPIA LUIS GERARDO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACION DE PILAPUCHIN-CANTON SIGCHOS-COTOPAXI, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1785-DFIN-2014, HO COMP-1785-DFIN-2014

SSAPROBADO0.0040.27MALDONADO TAPIA LUIS GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 24.27 24.27 0.00

10432 10424 05/09/2014 DEV NOR TRF ASLALEMA VASQUEZ CHRISTIAN ORLANDO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014", ACTIVIDAD: CONCURSO DE FESTIVALES 2014, PROYECTO "FESTIVAL DE LOS MUERTOS-LA FERROVIARIA", MCYP-SAC-2014-0527-M, HO/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00ASLALEMA VASQUEZ CHRISTIAN ORLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10433 10409 05/09/2014 DEV NOR OGA SERRANO BARAJA ALEJANDRO IGNACIO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1784-DFIN-2014, HO COMP-1784-DFIN-2014

NNAPROBADO0.00211.87SERRANO BARAJA ALEJANDRO IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 211.87 211.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE94

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10434 10401 05/09/2014 DEV NOR OGA PAEZ VALAREZO VERONICA DEL PILARRICIO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LA MANA-COTOPAXI, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1782-DFIN-2014, HO COMP-1782-DFIN-2014 LA

NNAPROBADO0.0079.22PAEZ VALAREZO VERONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 79.22 79.22 0.00

10435 10392 05/09/2014 DEV NOR OGA CASTRO MALDONADO HERLANN PATRICIO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA-IMBABURA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1781-DFIN-2014, HO COMP-1781-DFIN-2014 LA

SSAPROBADO0.0084.60CASTRO MALDONADO HERLANN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 84.60 84.60 0.00

10436 10389 05/09/2014 DEV NOR OGA GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA ARQ, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A BAEZA-NAPO, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1780-DFIN-2014, HO COMP-1780-DFIN-2014

SSAPROBADO0.0021.79GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA ARQ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 21.79 21.79 0.00

10437 10381 05/09/2014 DEV NOR OGA MONTOYA VARGAS LAURA MATILDE, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MONTRECISTI-MANABI, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1779-DFIN-2014, COMP-1779-DFIN-2014 LA

SSAPROBADO0.0039.22MONTOYA VARGAS LAURA MATILDE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 23.22 23.22 0.00

10438 10423 05/09/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES UTILIZADOS POR EL ING. ALBERTO GORDILLO, RUTA QUITO-BOGOTA-CARACAS-QUITO, MES DE AGOSTO 2014, MCYP-DA-14-2209-M, FACTURAS No. 216087-216088-216089, HO/MT

SSAPROBADO0.001,609.71EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 JCHIGUANO VGRACIA VGRACIA JCHIGUANO MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 001 0 1,609.71 1,609.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE95

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10440 10430 05/09/2014 DEV NOR TRF TOBAR LOZADA MARIA ELENA, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014", ACTIVIDAD: CONCURSO DE FESTIVALES 2014, PROYECTO "CUARTO FESTIVAL DE COSTUMBRES Y TRADICIONES ANCESTRALES DE PUJILI", MCYP-SAC-2014-0529-M, HO/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00TOBAR LOZADA MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10441 10426 05/09/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1827-DFIN-2014, HO COMPROBANTE-1827-DFIN-2014 LA

SSAPROBADO0.00320.90JARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 12.10 12.10 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 308.80 308.80 0.00

10442 10427 05/09/2014 DEV NOR OGA FLORES PURUNCAJAS FABRICIO FERNANDO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA-LOJA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1828-DFIN-2014, HO COMPROBANTE-1828-DFIN-2014 LA

SSAPROBADO0.0032.12FLORES PURUNCAJAS FABRICIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 16.12 16.12 0.00

10443 10422 05/09/2014 DEV NOR OGA GUASCO TUPIZA LUIS ENRIQUE, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA-AZUAY, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1789-DFIN-2014, HO COMP-1789-DFIN-2014

SSAPROBADO0.0065.05GUASCO TUPIZA LUIS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 55.05 55.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE96

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10444 10176 07/09/2014 DEV NOR TRF VILLEGAS ZAMBRANO MARIO ANIBAL, TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014" ACTIVIDAD: CONCURSO NACIONAL DE FESTIVALES DE LAS ARTES 2014-2015, PROYECTO SEXTO FESTIVAL DE TEATRO DE TITERES "SOL DE MEDIA NOCHE," MEMO MCYP-SAC-2014-0483-M, B.V./MT

SSAPROBADO0.0020,000.00VILLEGAS ZAMBRANO MARIO ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

10574 10568 08/09/2014 DEV NOR TRF VELEZ TORRES ULBIO ANGEL, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "III FESTIVAL BINACIONAL DE TEATRO INFANTIL 2014," CONVENIO NO. MCYP-14-062, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0520-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00VELEZ TORRES ULBIO ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10576 10569 08/09/2014 DEV NOR TRF ROMERO MORALES LUCIA ELENA, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "5TH ECUADOR SALSA CONGRESS," CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS MCYP-14-023, NO. MCYP-SEC-2014-1089-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0022,400.00ROMERO MORALES LUCIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 780204 1701 001 0 22,400.00 22,400.00 0.00

10577 10567 08/09/2014 DEV NOR TRF CASTRO NAVARRETE ROSA ELINA, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCUCION DEL PROYECTO "CIUDADES QUE DANZAN", CONVENIO NO. MCYP-14-055, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0519-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00CASTRO NAVARRETE ROSA ELINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10578 10565 08/09/2014 DEV NOR TRF JEREZ MASAQUIZA MARIO ADOLFO, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "II FESTIVAL CULTURAL INDIGENA RUNAKAY GALAPAGOS," CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NO. MCYP-14-063," MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0528-M VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00JEREZ MASAQUIZA MARIO ADOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE97

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10579 10573 08/09/2014 DEV NOR OGA TAMAYO DE MORA ANA MARÍA, REEMBOLSO DE PASAJE RUTA QUITO/GUAYAQUIL/QUITO CON SALIDA EL 30 DE JUNIO Y RETORNO EL 01 DE JULIO, MEMORANDO NO. MCYP-DA-14-2225-M, VT/MT

SSAPROBADO0.00179.79TAMAYO DE MORA ANA MARÍA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 179.79 179.79 0.00

10580 10575 08/09/2014 DEV NOR OGA MORALES ESPINOSA CHRISTIAN DANIEL, REEMBOLSO DE PASAJES RUTA QUITO/LOJA/QUITO, SALIDA EL 02 DE JULIO Y RETORNO EL 03 DE JULIO, MEMORANDO NO. MCYP-DA-14-2212-M, VT/MT

SSAPROBADO0.00210.73MORALES ESPINOSA CHRISTIAN DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 210.73 210.73 0.00

10581 10563 08/09/2014 DEV NOR TRF FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES EN ESCENA TIEMPOS DE MUJER, CAPITULO MAGDALENA", CONVENIO NO. MCYP-14-069, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0545-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0030,000.00FUNDACION MANDRAGORA ARTES ESCENICAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00

10582 10455 08/09/2014 DEV NOR TRF BUCHELI CHAVEZ CLARA MARIA, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE AL SUR DEL SUR, ESPACIOS NUEVOS PUBLICOS", CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NO. MCYP-14-067, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0533-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0020,000.00BUCHELI CHAVEZ CLARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

10584 10566 08/09/2014 DEV NOR TRF FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IX FESTIVAL DE DANZA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE FENEDIF", CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NO. MCYP-14-053, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0518-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0017,420.00FEDERACION NACIONAL DE ECUATORIANOS CON DISCAPACIDAD FISICA FENEDIF


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 17,420.00 17,420.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE98

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10587 10585 09/09/2014 DEV NOR TRF BETANCOURT CALVO DANIEL ALBERTO, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEMORIANDANTE: CUARTO FESTIVAL ITINERANTE DE NARRACION ORAL Y ARTES LITERARIAS" CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NO. MCYP-14-040, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0516-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00BETANCOURT CALVO DANIEL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10589 10402 09/09/2014 DEV RTO OGA ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A MANZAPATA CUENCA DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014, COMP-1709-DFIN-2014, VT./J.C



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -14.99 -14.99 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -93.89 -93.89 0.00

10596 10419 09/09/2014 DEV RTO OGA VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO REQUERIDO PARA LA "PRODUCCION DE LA OBRA DISCOGRÁFICA DE ANTOLOGIA ORQUESTA CHICHA" CONTRATO MCYP-CGJ-2014-039, FACTURA 261, MCYP-DEIF-2014-0157-M, CERT. 328 AM/MC

NNAPROBADO0.00-57,000.00VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730222 1701 001 0 -57,000.00 -57,000.00 0.00

10598 4943 09/09/2014 DEV NOR OGA VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN ANDRES.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO REQUERIDO PARA LA "PRODUCCION DE LA OBRA DISCOGRÁFICA DE ANTOLOGIA ORQUESTA CHICHA" CONTRATO MCYP-CGJ-2014-039, FACTURA 261, MCYP-DEIF-2014-0157-M, CERT. 328 AM/MC

SSAPROBADO0.0057,000.00VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730222 1701 001 0 57,000.00 57,000.00 0.00

10603 10591 09/09/2014 DEV NOR OGA ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A MANZANAPATA-CUENCA DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014, COMP-1709-DFIN-2014, VT/VGC.

NNAPROBADO0.00108.88ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA

1710517176 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 93.89 93.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE99

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10620 10583 10/09/2014 DEV NOR TRF IBARRA JACOME VERONICA GABRIELA, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "SEXTO FESTIVAL DE ARTE PUBLICO GRAFFF 14" CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NO. MCYP-14-061, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0530-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0020,000.00IBARRA JACOME VERONICA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

10623 10594 10/09/2014 DEV NOR OGA GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. 150-9999-0000-0219-2013, PROYECTO "DIFUSIÓN DE LAS OBRAS DEL COLECTIVO DE TEATRO INFANTIL, SI LA GENTE NO PUEDE IR AL TEATRO, EL TEATRO VENDRA A ELLOS", PAGO FACTURA NO. 167 POR REEMBOLSO DEL PROYECTO, MEMO NO. MCYP-DPPICH-14-0297-M, HO/MT

SSAPROBADO0.0012,000.00GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 10,500.00 10,500.00 0.00

10630 10595 10/09/2014 DEV NOR OGA GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA, LIQUIDACIÓN DE GASTO POR REEMBOLSO DEL IVA DEL CONTRATO No. 150-9999-0000-0219-2013, PROYECTO "DIFUSIÓN DE LAS OBRAS DEL COLECTIVO DE TEATRO INFANTIL, SI LA GENTE NO PUEDE IR AL TEATRO, EL TEATRO VENDRA A ELLOS", MEMORANDO NO. MCYP-DPPICH-14-0297-M, HO/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 1,014.50 1,014.50 0.00

10634 10594 10/09/2014 DEV NOR OGA GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO No. 150-9999-0000-0219-2013, PROYECTO "DIFUSIÓN DE LAS OBRAS DEL COLECTIVO DE TEATRO INFANTIL, SI LA GENTE NO PUEDE IR AL TEATRO, EL TEATRO VENDRA A ELLOS", PAGO FACTURA No. 165 POR HONORARIOS, MEMORANDO NO. MCYP-DPPICH-14-0297-M, HO/MT


1713339958001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE100

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10650 10434 10/09/2014 DEV RTO OGA PAEZ VALAREZO VERONICA DEL PILARRICIO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LA MANA-COTOPAXI, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1782-DFIN-2014, HO COMP-1782-DFIN-2014 LA

NNAPROBADO0.00-79.22PAEZ VALAREZO VERONICA DEL PILAR

1707221048 JCHIGUANO JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -79.22 -79.22 0.00

10651 10433 10/09/2014 DEV RTO OGA SERRANO BARAJA ALEJANDRO IGNACIO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1784-DFIN-2014, HO COMP-1784-DFIN-2014

NNAPROBADO0.00-211.87SERRANO BARAJA ALEJANDRO IGNACIO

1717301814 JCHIGUANO JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -211.87 -211.87 0.00

10693 10572 11/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014, MEDIDOR 21105414,986858, MCYP-DA-14-2273-M, VT/MT

SSAPROBADO0.001,235.97EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 001 0 1,235.97 1,235.97 0.00

10694 10647 11/09/2014 DEV NOR OGA ALBAN GARCIA MARIA ALEJANDRA-EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ECUADOR TERRITORIO DE LAS ARTES Y CREATIVIDADES 2014-2017", ACTIVIDAD: HONORARIOS DE JURADOS DE ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES, VISUALES Y LITERARIAS, , MCYP-SAC-2014-0270-M, FACTURA No. 166, HO/LA

SSAPROBADO0.001,339.29ALBAN GARCIA MARIA ALEJANDRA

1305268623001 MTAMAYO150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 730221 1701 001 0 1,339.29 1,339.29 0.00

10698 10648 11/09/2014 DEV NOR OGA CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL, PAGO POR CONCEPTO DE COMBUTIBLE PARA EL VEHICULO PEC-7091 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA, DEL MES DE AGOSTO, Nº MCYP-DPIMB-14-0302-M, FACTURA No. 6630, HO/LA/MT

SSAPROBADO0.00170.34CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL

0400182150001 MTAMAYO150 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1001 001 0 170.34 170.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE101

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10703 10613 11/09/2014 DEV NOR OGA PAREDES VANEGAS FABIAN.- COMPROMISO POR PAGO DE ACTVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE INTY RAYMI EN LOS PUEBLOS DE SALASAKA, QUISAPINCHA, CHIBULEO Y TOMABELA DELA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, FACTURA NÚMERO 77,CERT. 1108. NC/LA

SSAPROBADO0.00600.00PAREDES VANEGAS FABIAN AMERICO

1802618817001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1801 001 0 600.00 600.00 0.00

10708 10343 11/09/2014 DEV NOR OGA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION DE GESTION DE PROYECTOS EN PMBOK DEL 18 AL 26 DE JULIO DE 2014, FACTURA 153181, MCYP-DA-14-2107-M, VT/MT

SSAPROBADO0.002,233.00CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730603 1701 001 0 2,233.00 2,233.00 0.00

10710 10615 11/09/2014 DEV NOR OGA VILLALBA MALDONADO JULIO CESAR, PAGO POR ELABORACION DE VIDEO DE PROMOCION PARA CONVOCATORIA DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN, PRODUCTO UNO, PROYECTO "FOMENTO, CIRCULACION Y CONSUMO DE LAS INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES" ACTIVIDAD: COMUNICACION "QHAPAQ ÑAN". F. 988, CERT. 1318. NC/LA/MT

SSAPROBADO0.004,000.00VILLALBA MALDONADO JULIO CESAR

1713690434001 MTAMAYO150 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730217 1701 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00

10714 10610 11/09/2014 DEV NOR OGA DE LA TORRE PENALOZA LOLA, PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMIMGO, Nº MCYP-DPSD-14-0185-M, FACTURA No. 205, HO/LA

SSAPROBADO0.00555.00DE LA TORRE PENALOZA LOLA AZUCENA

1711481000001 MTAMAYO150 JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 2301 001 0 555.00 555.00 0.00

10715 10695 11/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA DEL CENTRO CULTURAL ESMERALDAS POR EL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN FACTURA NÚMERO 2069, MEMORANDO NO. MCYP-DA-14-2319-M, SEGÚN CERTIFICACIÓN 736. NC/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 001 0 27.24 27.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE102

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10726 10711 11/09/2014 DEV NOR OGA CONSORCIO ALAUSI, PAGO POR LOS COSTOS DE PREPARACION DE LA PROPUESTA Y LOS GASTOS FINANCIEROS EN LOS QUE INCURRIÓ EL CONSORCIO, PROYECTO "RECUPERACION DE UN EJE DE IDENTIDAD EN LA CIUDAD DE ALAUSI, PROVINCIA DEL CHIMBORAZO", RESOLUCIÓN MINISTERIAL No- MCYP-CGAF-2014-522, MCYP-CGJ-14-1674-M, HO/MT

SSAPROBADO0.007,000.00CONSORCIO ALAUSI1792508487001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 770206 1701 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00

10734 10603 11/09/2014 DEV RTO OGA ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A MANZANAPATA-CUENCA DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014, COMP-1709-DFIN-2014, VT/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -14.99 -14.99 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -93.89 -93.89 0.00

10735 10727 11/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI, MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2315-M, FACTURA No. 009636262, NUMERO 32800713, HO/LA

NNAPROBADO0.0028.47CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 MTAMAYO150 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 28.47 28.47 0.00

10737 10736 11/09/2014 DEV NOR TRF PEREZ QUITO ALICIA GABRIELA, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "SEGUNDO FESTIVAL DE NARRACION Y ORATORIA LENGUA LARGA-TAITA NAZARIO CALUÑA", MCYP-SAC-2014-0571-M Y MCYP-SAC-2014-0521-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00PEREZ QUITO ALICIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10739 10609 12/09/2014 DEV NOR OGA VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA, PAGO POR LOGISTICA PARA LA REUNION Y SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DECRETO NO. 60, FACTURA 134, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. MCYP-PPDC-2014-0059-M, VT/MT

SSAPROBADO0.001,250.00VARGAS SANDOVAL MARTHA SOFIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 025 001 000 730217 1701 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE103

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10745 10741 12/09/2014 DEV NOR OGA MARIA ELENA ARCE, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES, CONSULTORIA PARA PROYECTO PLAN DE DIVERSIDAD CULTURAL, COMPR-1896-DFIN-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.00176.49ARCE ARCE MARIA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 025 001 000 730303 1701 001 0 176.49 176.49 0.00

10746 10742 12/09/2014 DEV NOR OGA MUENALA VEGA MARIO, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES, CONSULTORIA PARA PROYECTO PLAN DE DIVERSIDAD CULTURAL, COMPR-1897-DFIN-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.00221.41MUENALA VEGA MARIO GERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 025 001 000 730303 1701 001 0 221.41 221.41 0.00

10747 10740 12/09/2014 DEV NOR OGA SUAREZ GRANJA LIVIA CUMANDA, PAGO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ATACAMES, CONSULTORIA PARA PROYECTO PLAN DE DIVERSIDAD CULTIRAL, COMPR-1898-DFIN-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.00194.31SUAREZ GRANJA LIVIA CUMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 025 001 000 730303 1701 001 0 194.31 194.31 0.00

10754 10750 12/09/2014 DEV NOR OGA SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA., PAGO CONTRATO COMPLEMENTARIO POR SERVICIO DE VIGILANCIA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, DEL O7 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MCYP-UARTES-2014-0331-M, FACTURA No. 2947, HO/VGC.

SSAPROBADO0.0019,805.00SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.

1792069564001 MTAMAYO150 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 730208 1701 001 0 19,805.00 19,805.00 0.00

10756 10670 12/09/2014 DEV NOR OGA MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2014, COMP-1798-DFIN-2014, VT/MT

NNAPROBADO0.00181.56MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ

1712363934 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JCHIGUANO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 181.56 181.56 0.00

10762 10749 12/09/2014 DEV NOR OGA SIMBORAN SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD, MONITOREO Y VIGILANCIA FIJA EN LAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y BIENES CULTURALES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO DE 7 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIM 2014, FACT No 2946, MCYP-DA-14-2331-M, HO/VGC.

SSAPROBADO0.00162,908.08SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA.

1792069564001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 001 0 162,908.08 162,908.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE104

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10764 10759 12/09/2014 DEV NOR OGA MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL 09 AL 27 DE MAYO DE 2014 A CANNES FRANCIA, COMP-1904-DFIN-EXT-2014, VT/VGC.

SSAPROBADO0.00920.67MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ

1712363934 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 920.67 920.67 0.00

10765 10604 13/09/2014 DEV NOR OGA PAREDES MONCAYO IVAN ROBERTO, PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA MUSICAL EN LA RUTA QUITO CALI QUITO (INCLUYE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRAYECTOS DE IDA Y REGRESO), FACTURA 098, MEMORANDO NO. MCYP-DA-14-2216-M, VT/MT

SSAPROBADO0.006,000.00PAREDES MONCAYO IVAN ROBERTO

1714350681001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730202 1701 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00

10767 10342 13/09/2014 DEV NOR OGA CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN, PAGO POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION EN EXCEL INTERMEDIO 1 DE MARTHA NIETO, ASISTENTE PROYECTO CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR, FACTURA 155696, MEMORANDO NO. MCYP-SPAT-14-0635-M, VT/MT

SSAPROBADO0.00199.00CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730603 1701 001 0 199.00 199.00 0.00

10768 10757 13/09/2014 DEV NOR TRF NOGUERA MONTALVO JHONNY DANIEL, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FESTIVAL ECOLOGICO DE ARTE Y MUSICA UPANO FEST IX EDICION 2015", CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NO. MCYP-14-070, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0567-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0020,000.00NOGUERA MONTALVO JHONNY DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

10769 10570 13/09/2014 DEV NOR TRF RUALES CHUQUIMARCA LOURDES DEL PILAR, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "RITO URBANO DE RESISTENCIA ROCKMIÑAHUI 17 PUMA CONDOR SOL," CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NO. MCYP-14-068, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0535-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0030,000.00RUALES CHUQUIMARCA LOURDES DEL

1709045114 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE105

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10770 10586 13/09/2014 DEV NOR TRF SANCHEZ ARCOS VIVIANA DEL CARMEN, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FESTIVAL MINIMAS RESIDENCIAS," CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-052, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0524-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00SANCHEZ ARCOS VIVIANA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10771 10571 13/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE ESMERALDAS POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2014, MEDIDOR 0805036378, FACTURA 1477450, MCYP-DA-14-2278-M, VT.

SSAPROBADO0.0017.25EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 001 0 17.25 17.25 0.00

10772 10564 13/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORREOS PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, FACTURA 1905, PLANILLA 169633, MEMORANDO NO. MCYP-DPSD-2014-0189-M, VT/MT


1768042620001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 001 0 41.30 41.30 0.00

10774 10758 15/09/2014 DEV NOR OGA MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIAS CIUDADES (GUAYAQUIL-ESMERALDAS Y CUENCA), DE ACUERDO A INFORMES APROBADOS, 003-MJMOVD-MCYP-DM-2014, 003-MJMOVD-MCYP-DM-2014, 005-MJMOVD-MCYP-DM-2014, HO/VGC.


1712363934 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 667.89 667.89 0.00

10776 10621 15/09/2014 DEV NOR OGA CEDENO MORRILLO MANUEL RICARDO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, CAMIONETA CHEVROLET D-MAX DE PLACA PEI-2629. FACTURA N°002, SEGUN MEMORANDO N°MCYP-DPMAN-14-213-M, NC/VGC.

SSAPROBADO0.00375.00CEDENO MORRILLO MANUEL RICARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1301 001 0 375.00 375.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE106

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10784 10667 15/09/2014 DEV NOR OGA BEDMAR MUNOZ IRENE, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE AL TRIUNFO BUCAY DEL 31/07/2014 AL 02/08/2014, SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 04/08/2014, VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A LOJA DEL 13 AL 14/08/2014, COMP-1799-1800-1801-DF, VT/VGC.

SSAPROBADO0.00276.29BEDMAR MUNOZ IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 276.29 276.29 0.00

10785 10780 15/09/2014 DEV NOR OGA GORDILLO FREIRE JUAN ALBERTO, PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A CARACAS VENEZUELA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1871-EXT-2014, VT/LA

NNAPROBADO914.37914.37GORDILLO FREIRE JUAN ALBERTO

0501520373 VGRACIA VGRACIA JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 914.37 914.37 0.00

10789 10774 15/09/2014 DEV RTO OGA MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIAS CIUDADES (GUAYAQUIL-ESMERALDAS Y CUENCA), DE ACUERDO A INFORMES APROBADOS, 003-MJMOVD-MCYP-DM-2014, 003-MJMOVD-MCYP-DM-2014, 005-MJMOVD-MCYP-DM-2014, HO/VGC. ( POR ERROR DE CALCULOS DE L.A.)

NNAPROBADO0.00-683.89MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ

1712363934 VGRACIA VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -16.00 -16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -667.89 -667.89 0.00

10800 10756 15/09/2014 DEV RTO OGA MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2014, COMP-1798-DFIN-2014, VT/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -181.56 -181.56 0.00

10802 10783 15/09/2014 DEV NOR OGA VELASCO ANDRADE FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1901-DFIN-2014, VT/VGC.

SSAPROBADO0.00340.95VELASCO ANDRADE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 340.95 340.95 0.00

10803 10787 15/09/2014 DEV NOR OGA VELASCO ANDRADE FRANCISCO, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR VIAJE A GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, COMP-1899-DFIN-2014, VT/VGC.

NNAPROBADO0.0051.60VELASCO ANDRADE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 51.60 51.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE107

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10805 10791 15/09/2014 DEV NOR OGA GORDILLO FREIRE JUAN ALBERTO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A GUAYALLABAMBA, DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, COMP-1905-DFIN-2014, VT/VGC.

SSAPROBADO0.0080.00GORDILLO FREIRE JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

10806 10797 15/09/2014 DEV NOR OGA MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIAS CIUDADES, CUENCA DEL 21-23/08/14, CUENCA DEL 01-04/09/14 Y GYQUIL-ESME DEL 06-08/08/14 DE ACUERDO A INFORMES APROBADOS, 003-MJMOVD-MCYP-DM-2014, 003-MJMOVD-MCYP-DM-2014, 005-MJMOVD-MCYP-DM-2014, HO/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 627.95 627.95 0.00

10811 10779 15/09/2014 DEV NOR TRF AVILA VANEGAS BOLIVAR BERNARDO, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FESTIVAL DE GUITARRAS" CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-058, MEMORANDO MCYP-SAC-2014-0557-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00AVILA VANEGAS BOLIVAR BERNARDO

0102572997001 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10813 10778 15/09/2014 DEV NOR TRF CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CHIGUALO DE PICOAZA" CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-072, MCYP-SAC-2014-0563-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0020,000.00CANARTE VELEZ GRACIELA ELOISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

10815 10777 15/09/2014 DEV NOR TRF NAVARRETE CARDENAS TANIA MARISOL, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "XI FESTIVAL DE MUSICA DE VANGUARDIA FESTIVALFFF 2015", CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-065, MCYP-SAC-2014-0558-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0030,000.00NAVARRETE CARDENAS TANIA MARISOL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE108

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10819 10807 15/09/2014 DEV NOR OGA MITJANS ANASTACIO.- PAGO POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014, CERTIFICACIÓN NRO. 1331. NC/LA/MT

SSAPROBADO0.00595.00MITJANS ANASTACIO1718221680 JCHIGUANO JCHIGUANO JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 025 001 000 730306 1701 001 0 595.00 595.00 0.00

10825 3210 15/09/2014 DEV NOR OGA AUCANCELA LEMACHE MARIA JOSE, LIQUIDACION DEL 50% DEL AUSPICIO NO. MCYP-SDA-384 "MIS LEYENDAS EN SEÑAS", CONVENIO Nº 150-9999-0000-0018-2014, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0325-M, FACTURA NO. 21, BV/MT

SSAPROBADO0.005,000.00AUCANCELA LEMACHE MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 001 001 000 730205 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

10826 10748 15/09/2014 DEV NOR OGA AUCANCELA LEMACHE MARIA JOSE, LIQUIDACIÓN DE GASTO POR REEMBOLSO DEL IVA DEL AUSPICIO NO. MCYP-SDA-384 "MIS LEYENDAS EN SEÑAS", CONVENIO Nº 150-9999-0000-0018-2014, MEMORANDO NO. MCYP-SAC-2014-0325-M, BV/MT

SSAPROBADO0.00480.48AUCANCELA LEMACHE MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 001 001 000 730205 1701 001 0 480.48 480.48 0.00

10839 10821 16/09/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS NACIONALES QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MCYP DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2014 , FATURAS 215830 Y 215831, MCYP-DA-14-2337-M, VT/MT


1791226054001 JCHIGUANO VGRACIA JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 10,766.76 10,766.76 0.00

10843 10832 16/09/2014 DEV NOR OGA APOLO CEVALLOS CARLOS VINICIO, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1869-DFIN-2014, B.V/VGC.

SSAPROBADO0.00163.06APOLO CEVALLOS CARLOS VINICIO

0702528324 VGRACIA VGRACIA JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 148.07 148.07 0.00

10849 10820 16/09/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE BOLETOS NACIONALES QUE FUERON ADQUIRIDOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCYP EN EL PERIODO 01 AL 08 DE AGOSTO FACTURAS 214728, 214729, MEMORANDO NO. MCYP-DA-14-2361-M, VT/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 11,077.21 11,077.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE109

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10853 10830 16/09/2014 DEV NOR OGA TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A AMBATO EL 11 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1868-DFIN-2014, VT/CA

SSAPROBADO0.0021.82TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO

1712519238 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730303 1701 001 0 21.82 21.82 0.00

10856 10834 16/09/2014 DEV NOR OGA ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A VALDIVIA, SANTA ELENA EL 15 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1870-DFIN-2014, VT., CA

SSAPROBADO0.0020.32ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 12.32 12.32 0.00

10858 10666 16/09/2014 DEV NOR OGA MOREANO RECALDE RAMON GERONIMO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATIOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A AROMO PICOAZA MANABI DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2014, COMP-1802-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.00213.40MOREANO RECALDE RAMON GERONIMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 205.40 205.40 0.00

10861 10665 16/09/2014 DEV NOR OGA GUAÑO AUCANCELA MAURICIO STALIN, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 12 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1803-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.0037.17GUA¿O AUCANCELA MAURICIO STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 29.17 29.17 0.00

10862 10664 16/09/2014 DEV NOR OGA CHACON RIQUETTI JUAN CARLOS, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR VIAJE A IPIALES TLCAN SAN GABRIEL PROV DEL CARCHI, COMP-1811-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.00120.35CHACON RIQUETTI JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 104.35 104.35 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

10865 10663 16/09/2014 DEV NOR OGA CORRAL CORRAL JOSE ALEJANDRO, PAGO POR CONCEPTO DE VITICOS Y ALIMENTACION POR VIAJE A IPIALES TULCAN SAN GABRIEL, PROV DEL CARCHI DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1812-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.00135.75CORRAL CORRAL JOSE ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 119.75 119.75 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE110

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10870 10668 16/09/2014 DEV NOR OGA BONE TENORIO MANUEL ANTONIO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO LOS BANCOS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2014, COMP-1818-DFIN-2014, VT, CA

NNAPROBADO0.0063.90BONE TENORIO MANUEL ANTONIO

0802283762 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 63.90 63.90 0.00

10871 10661 16/09/2014 DEV NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA MARIA, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 05 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1815-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.00450.65ROSERO MARINO YOMARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 442.65 442.65 0.00

10873 10672 16/09/2014 DEV NOR OGA PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A URCUQUI EL 06 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1797-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.0019.11PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 19.11 19.11 0.00

10874 10673 16/09/2014 DEV NOR OGA PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE MONTUFAR MALDONADO DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2014, COMP-1808-DFIN-2014, VT,CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 58.00 58.00 0.00

10878 10642 16/09/2014 DEV NOR OGA CHILIQUINGA RODRIGUEZ JORGE PAUL, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1793-DFIN-2014, HO, CA

SSAPROBADO0.00266.63CHILIQUINGA RODRIGUEZ JORGE PAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 266.63 266.63 0.00

10880 10801 16/09/2014 DEV NOR OGA EL GHOUL HABOUD NATHALIE GEORGINA, LIQUIDACION DE GASTO POR REEMBOLSO DEL IVA DEL PROYECTO PURA: CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES, MEMORANDO NO. MCYP-DPGUAY-14-0422-M, VT/MT

NNAPROBADO1,143.091,143.09EL GHOUL HABOUD NATHALIE GEORGINA

0915418677001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 1,143.09 1,143.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE111

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10882 10743 16/09/2014 DEV NOR OGA YEPEZ TOSCANO SOFIA FABIOLA.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER REALIZADO LA VISITA TÉCNICA PREVIA DE LA FIESTA BINACIONAL DEL LIBRO, EN LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO. CERT 1179. NC, CA

NNAPROBADO0.00127.17YEPEZ TOSCANO SOFIA FABIOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 112.17 112.17 0.00

10884 10752 16/09/2014 DEV NOR OGA CORRAL CORRAL JOSE ALEJANDRO.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER SIDO PARTE DEL EQUIPO DE PROTOCOLO EN LA EXPOSICIÓN DE EROTOPÍAS, REALIZADO EN LA PROVINCIA DE AZUAY, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC, CA

SSAPROBADO0.0051.89CORRAL CORRAL JOSE ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 35.89 35.89 0.00

10886 10761 16/09/2014 DEV NOR OGA ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A MANZANAPATA-CUENCA DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2014, COMP-1709-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.00114.88ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 14.99 14.99 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 99.89 99.89 0.00

10887 10751 16/09/2014 DEV NOR OGA Perdomo Gutierrez Carmen Inés.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER REALIZADO LA LOGÍSTICA DE EROTOPÍAS, REALIZADO EN LA PROVINCIA DE AZUAY, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC,CA

SSAPROBADO0.0086.35Perdomo Gutierrez Carmen Inés


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 14.00 14.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 72.35 72.35 0.00

10890 10881 16/09/2014 DEV NOR OGA SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO.- COMPROMISO DE PAGO POR LA ORGANIZACION LOGISTICA DEL TALLER DE SENCIBILIZACION MCYP DE ACUERDO A SOLICITUD CONTENIDA EN EL MEMORANDO NRO. MCYP-CGGE-2014-0259-M, SEGÚN FC 95. CERT. 1433. NC/LA

SSAPROBADO0.001,250.00SALAZAR VACA MANUEL ALBERTO

1711691251001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530307 1700 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE112

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10893 11573 16/09/2014 DEV NOR OGA GUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A MIRA / JUNCAL EL 15 DE AGOSTO DE 2014. Y CAYAMBE EL 22 DE AGOSTO DE 2014 CERT. 1179. NC/LA

NSAPROBADO42.1442.14GUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS

1712462926 JJONATEC LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 27.94 27.94 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 9.20 9.20 0.00

10898 10702 16/09/2014 DEV NOR OGA MERA REASCO ELVER ANTONIO.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, CERT. 1179. NC,CA

SSAPROBADO0.00158.89MERA REASCO ELVER ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 104.25 104.25 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 50.25 50.25 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 4.39 4.39 0.00

10899 10700 16/09/2014 DEV NOR OGA MERA REASCO ELVER ANTONIO.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LAGO AGRIO, SHAYARI,DURENO Y SINANGUE, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, CERT. 1179. NC,CA

SSAPROBADO0.00150.07MERA REASCO ELVER ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 106.97 106.97 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 42.50 42.50 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 0.60 0.60 0.00

10900 10679 16/09/2014 DEV NOR OGA TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LOS CANTONES DE LA MANA Y PANGUA-COTOPAXI, ACTIVIDADES DE PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR", DE ACUERDO A INFORME DE COMISIÓN APROBADO, HO,CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730303 1701 001 0 70.35 70.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE113

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10903 10901 16/09/2014 DEV NOR OGA MUSICA Y ARTE PRODUCCIONES MUSIART, PAGO F/1682 SERVICIO DE COORDINACION PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE CAPADICADES PARA LA GESTION CULTURAL EN EL ESPACIO PUBLICO" ACTIVIDAD: LANZAMIENTO MAAC CULTURA MEMORANDO Nº MCYP-DEP-14-0246-M, B.V. FACT 1682 CA

SSAPROBADO0.0059,990.00MUSICA Y ARTE PRODUCCIONES MUSIART CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 035 001 000 730205 1701 001 0 59,990.00 59,990.00 0.00

10913 10897 16/09/2014 DEV NOR OGA SOLORZANO VALVERDE ALEXANDER MANUEL, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL ARCHIVO HISTORICO, FACTURA 239, MCYP-DA-14-2321-M, VT., FACT 239, CA

SSAPROBADO0.003,571.43SOLORZANO VALVERDE ALEXANDER MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 033 001 000 730404 1701 001 0 3,571.43 3,571.43 0.00

10921 10689 16/09/2014 DEV NOR OGA MEJIA CALLE CARLOS LEONARDO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE UIO-BAEZA EL 11 MAR, UIO-GUARANDA EL 18 DE JL UIO-MANTA 10 JL DE ACUERDO A INFORMES APROBADOS, PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR", No. MCYP-PCP-COM-101-2014, MCYP-PCP-COM-83-2014 Y MCYP-PCP-COM-37-2014, HO, CA

SSAPROBADO0.0056.45MEJIA CALLE CARLOS LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730303 1701 001 0 56.45 56.45 0.00

10927 10646 16/09/2014 DEV NOR OGA GARZON MORALES EDGAR ROBERTO PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 111, MCYP-DPTUN-14-0200-M, VT/MT

SSAPROBADO0.00280.00GARZON MORALES EDGAR ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1801 001 0 280.00 280.00 0.00

10929 10923 16/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, FACTURAS 4874649,4874675,4874678,4874681,4874692,4874707,4874710, MCYP-DPGUAY-14-0555-M, VT/LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 88.14 88.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE114

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10933 10691 16/09/2014 DEV NOR OGA MEJIA CALLE CARLOS LEONARDO, PAGO POR PASAJES EN INTERIOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A MONTECRISTI, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR", MCYP-PCP-COM-83-2014, HO,CA

SSAPROBADO0.008.00MEJIA CALLE CARLOS LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

10935 10629 16/09/2014 DEV NOR OGA MOGROVEJO JARAMILLO PABLO JOSE.- COMPROMISO POR VIÁTICOS A LA PROV. DE GUAYAS, DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2014, POR HABER PROGRAMADO LAM PROGRAMACIÓN DE LAS SALAS MAAC. CERT. 1179. NC, CA

SSAPROBADO0.00121.71MOGROVEJO JARAMILLO PABLO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 121.71 121.71 0.00

10936 10669 16/09/2014 DEV NOR OGA QUINATOA COTACACHI MARIA ESTELINA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 06 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1796-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.0027.88QUINATOA COTACACHI MARIA ESTELINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 27.88 27.88 0.00

10938 10662 16/09/2014 DEV NOR OGA ROHN BAZURTO BELEN AZUCENA, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICO Y ALIMENTACION POR VIAJE A SANTA ELENA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1814-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.00139.18ROHN BAZURTO BELEN AZUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 123.18 123.18 0.00

10941 5752 16/09/2014 DEV NOR OGA PINEDA INSUASTI JULIO AMILCAR.- PAGO PRODUCTO 1 DE CONSULTORIA IDENTIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PATRIMONIO CULTURAL ALIMENTARIOFASE II. CONTRATO NRO. 150-9999-0000-0040-2014. CERT 120. NC/JO

SSAPROBADO0.0022,250.00PINEDA INSUASTI JULIO AMILCAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730601 1701 001 0 22,250.00 22,250.00 0.00

10943 10660 16/09/2014 DEV NOR OGA ROSERO MARINO YOMARA MARIA, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A CUENCA DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1822-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.00384.03ROSERO MARINO YOMARA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 376.03 376.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE115

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10944 10817 16/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ARANJUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 002618706, SUMINISTRO 90000137-1, MCYP-DA-14-2318-M, VT/MT

SSAPROBADO0.001,802.82EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 1,802.82 1,802.82 0.00

10945 10592 16/09/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 25 AGOSTO DE 2014, COMP-1790-DFIN-2014, VT, CA

NNAPROBADO0.0039.53VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 29.53 29.53 0.00

10946 10593 16/09/2014 DEV NOR OGA QUIROGA GALLEGOS DIEGO FERNANDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A BUCAY DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1791-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.00146.28QUIROGA GALLEGOS DIEGO FERNAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 146.28 146.28 0.00

10947 10605 16/09/2014 DEV NOR OGA BRITO CORONEL NELIO EMANUEL, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUI EL 12 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1804-DFIN-2014, VT, CA

SSAPROBADO0.0052.52BRITO CORONEL NELIO EMANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 36.52 36.52 0.00

10948 10812 16/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUSEO NACIONAL, CAMILO EGAS Y EDIFICIO ARANJUEZ DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO, FACTURAS: 2692698, 2693120, 2692991, MEDIDORES: 31100871, 2049422, 980265, MCYP-DA-14-2293-M, VT/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 001 0 809.20 809.20 0.00

10949 10602 16/09/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA EL 11 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1792-DFIN-2014, VT, CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 77.61 77.61 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE116

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10950 10614 16/09/2014 DEV NOR OGA ALVARADO COZAR CRISTIAN XAVIER, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DESDE MORONA SANTIAGO, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1835-DFIN-2014, HO, CA

SSAPROBADO0.00199.86ALVARADO COZAR CRISTIAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 183.86 183.86 0.00

10951 10816 16/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO CAMILO EGAS DEL MES DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 001-006-005295817, SUMINISTRO 1341-5, MCYP-DA-14-2336-M, VT/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 182.72 182.72 0.00

10955 10640 17/09/2014 DEV NOR OGA MOGROVEJO JARAMILLO PABLO JOSE.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS, A LA PROV. DE GUAYAS, EL 01 DE AGOSTO, POR HABER REALIZADO LA PROGRAMACIÓN DEL MAAC CINE EN GUAYAQUIL. CERT. 1179. NC, CA

SSAPROBADO0.0047.36MOGROVEJO JARAMILLO PABLO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 39.36 39.36 0.00

10956 10852 17/09/2014 DEV NOR OGA PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A SOLANO-CAÑAR-CUENCA EL 13, 14 15 Y 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1894-95-DFIN-2014, B.V, CA

NNAPROBADO0.00112.23PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 112.23 112.23 0.00

10958 10860 17/09/2014 DEV NOR OGA FUENTES MONCADA DANIELA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 21 Y 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1845-DFIN-2014, B.V, CA

NNAPROBADO0.00129.96FUENTES MONCADA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 129.96 129.96 0.00

10959 10863 17/09/2014 DEV NOR OGA GUASCO TUPIZA LUIS ENRIQUE, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A ESMERALDAS EL 21 Y 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1872-DFIN-2014, B.V., CA

SSAPROBADO0.0093.18GUASCO TUPIZA LUIS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 93.18 93.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE117

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10960 10864 17/09/2014 DEV NOR OGA QUIROGA GALLEGOS DIEGO FERNAND, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 04 DE AGOSTO/14 COMP. 1840-DFIN-2014, B.V., CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 27.55 27.55 0.00

10961 10867 17/09/2014 DEV NOR OGA PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION AL INTERIOR POR VIAJE A LA MANA-COTOPAXI EL 29 Y 30 DE JULIO/14 COMP. 1813-DFIN-2014, B.V, CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 76.51 76.51 0.00

10963 10872 17/09/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A LOJA EL 29 Y 30 DE JULIO/14 COMP. 1839-DFIN-2014, B.V., CA

SSAPROBADO0.00133.43JARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 4.10 4.10 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 129.33 129.33 0.00

10965 10876 17/09/2014 DEV NOR OGA TAMAYO DE MORA ANA MARÍA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 01 Y 02 DE AGOSTO/14 COMP. 1886-DFIN-2014, B.V., CA

NNAPROBADO159.26159.26TAMAYO DE MORA ANA MARÍA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 144.26 144.26 0.00

10966 10795 17/09/2014 DEV NOR OGA ALVARADO CONTRERAS SANTIAGO RAFAEL.- MCYP-CGP-14-0787-M, LIQUIDACIÓN DE CONVENIO No. 150-9999-0000-0211-2013, PROYECTTO "SUELAS, ZAPATILLAS, SPUACH", EXPEDIENTE PARA PAGO, No. MCYP-DPAZU-14-0551-M, FACTURA No. 1, HO/JO

SSAPROBADO0.0010,000.00ALVARADO CONTRERAS SANTIAGO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 035 001 000 730205 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

021 00 035 001 000 730205 1701 998 0 5,000.00 5,000.00 0.00

10967 10619 17/09/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1788-DFIN-2014, HO, CA

SSAPROBADO0.0060.05VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 60.05 60.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE118

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10968 10618 17/09/2014 DEV NOR OGA CALVOPINA GARCIA CRISTINA SOFIA, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1829-DFIN-2014, HO, CA

NNAPROBADO0.00145.13CALVOPINA GARCIA CRISTINA SOFIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 145.13 145.13 0.00

10969 10671 17/09/2014 DEV NOR OGA CASTRO MALDONADO HERLANN PATRICIO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA EL 12 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1816-DFIN-2014, VT., CA

SSAPROBADO0.0011.74CASTRO MALDONADO HERLANN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 11.74 11.74 0.00

10970 10730 17/09/2014 DEV NOR OGA MONTOYA VARGAS LAURA MATILDE, PAGO PCONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR", MCYP-PCP-COM-105-2014, HO, CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730303 1701 001 0 16.04 16.04 0.00

10971 10732 17/09/2014 DEV NOR OGA MONTOYA VARGAS LAURA MATILDE, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL INTERIOR EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR", MCYP-PCP-COM-105-2014, HO, CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10973 10728 17/09/2014 DEV NOR OGA GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA ARQ, PAGO PCONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA 15 DE JULIO, ALAUSI EL 04 AGOSTO Y GUARANDA 18 JULIO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR", MCYP-PCP-COM-90-2014, MCYP-PCP-COM-115-2014 Y MCYP-PCP-COM-100-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730303 1701 001 0 124.96 124.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE119

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10974 10729 17/09/2014 DEV NOR OGA GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA ARQ, PAGO PCONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, ALAUSI Y GUARNADA, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR", MCYP-PCP-COM-90-2014, HO, CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10979 10588 17/09/2014 DEV NOR TRF MAZENETT DAVILA ANA TRINIDAD, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE URBANO DETONART, CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGANCION DE FONDOS NRO. MCYP-14-050, MCYP-SAC-2014-0526-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00MAZENETT DAVILA ANA TRINIDAD


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10980 10972 17/09/2014 DEV NOR TRF MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FESTIVAL DE ORATORIA ANCESTRAL TECNOSHAMANISMO Y NUEVAS NARRATIVAS, EDICION MANDRAGORA, CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS MCYP-14-031, MCYP-SAC-2014-0517-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00MORALES ONATE DIEGO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10984 10888 17/09/2014 DEV NOR OGA DPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES CIA. LTDA.- COMPROMISO POR PAGO DE FACTURA NÚMERO 311,ORGANIZACIÓN TALLER CUENTA SATELITE DE LA CULTURA DEL ECUADOR, CERTIFICACIÓN 1236. NC/CA

SSAPROBADO0.005,727.00DPC DIEZ PUNTO COMUNICACIONES CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 037 001 000 730205 1701 001 0 5,727.00 5,727.00 0.00

10997 10982 17/09/2014 DEV NOR TRF HERRERA VIEIRA MARIO RODRIGO, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "JUGUEMOS CANTANDO", CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-056, MCYP-SAC-2014-0554-M, VT.

SSAPROBADO0.009,000.00HERRERA VIEIRA MARIO RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE120

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10998 10985 17/09/2014 DEV NOR TRF AGUAIZA SOLANO SEGUNDO LORENZO, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "LA RELIGIOSIDAD Y LA CULTURA CAÑARI" CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-049, MCYP-SAC-2014-0565-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00AGUAIZA SOLANO SEGUNDO LORENZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

10999 10993 17/09/2014 DEV NOR OGA MORA POLO JORGE WASHINGTON, REPOSICION DE GASTO POR ADQUISICION DE PLACAS EN MATRICULACION DEL VEHICULO PEI-195 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, MEMORANDO MCYP-DA-14-2256-M, B.V/MT

NNAPROBADO0.0020.00MORA POLO JORGE WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

11000 10992 17/09/2014 DEV NOR TRF PARRA MORALES JUANA CONCEPCION, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "VI FESTIVAL DE LA MUSICA NACIONAL DE LA TERCERA EDAD" CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-038, MCYP-SAC-2014-0568-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0020,000.00PARRA MORALES JUANA CONCEPCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 20,000.00 20,000.00 0.00

11001 10989 17/09/2014 DEV NOR TRF BAUTISTA ROMERO BOLIVAR PATRICIO, TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DEL PROYECTO "MINGAKUENTO III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NARRACION ORAL" CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-059, MCYP-SAC-2014-0552-M, VT/MT

SSAPROBADO0.005,000.00BAUTISTA ROMERO BOLIVAR PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

11002 10996 18/09/2014 DEV NOR OGA NUEVO ARTE ARTNUVO S.A, PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 2500 LIBROS TITULADOS DUENDES Y DUENDAS PARA EL APOYO A LA PROUCCION Y CIRCULACION DE BIENES CULTURALES, FACTURA 21636, MCYP-DA-14-2391-M, VT/VGC.

SSAPROBADO0.006,500.00NUEVO ARTE ARTNUVO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 035 001 000 730204 1701 001 0 6,500.00 6,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE121

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11003 10994 18/09/2014 DEV NOR OGA CASA BRASIL, PAGO F/76735 PROYECTO "UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" ACTIVIDAD: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y PROYECCION PARA EL MAAC-CINE DE GUAYAQUIL DEL MINISTERIO MEMORANDO Nº MCYP-DM-14-1065-M, B.V./JO

SSAPROBADO0.003,805.18CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.

1791306112001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 730813 1701 001 0 3,805.18 3,805.18 0.00

11005 11007 18/09/2014 DEV NOR OGA BM TOURS S.A. BMTOURS, PAGO "CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA EMBAJADORES CULTURALES DEL PROYECTO PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DE LA CULTURA DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR", FACTURAS 8347, 8348, MCYP-DRI-14-0991-M, VT./JO

SSAPROBADO0.0033,124.09BM TOURS S.A. BMTOURS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730302 1701 001 0 33,124.09 33,124.09 0.00

11009 10606 18/09/2014 DEV NOR OGA CARDOSO TAPIA ANDREA CAROLINA, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A SOLANO DELEG BAEZA QUIJOS EL 29 DE JULIO Y EL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, COMP-1806-1807-DF-2014, VT/LA

SSAPROBADO0.0033.21CARDOSO TAPIA ANDREA CAROLINA

1717858680 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 33.21 33.21 0.00

11010 10608 18/09/2014 DEV NOR OGA ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE IBARRA A QUITO EL 18 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1810-DFIN-2014, VT/LA

SSAPROBADO0.0015.93ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 13.93 13.93 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

11011 10607 18/09/2014 DEV NOR OGA GOMEZ CARRION SILVIA CATALINA, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ALAUSI EL 04 DE JULIO DE 2014, COMP-1809-DFIN-2014, VT./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730303 1701 001 0 19.78 19.78 0.00

11012 10718 18/09/2014 DEV NOR OGA PÁEZ MEZA MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A GUARANDA, EL 19 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC/LA

SSAPROBADO0.0026.96PÁEZ MEZA MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 15.96 15.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE122

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 7.00 7.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

11013 10719 18/09/2014 DEV NOR OGA PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LOS BANCOS, PEDRO VICENTE MALDONADO, PUERTO QUITO, EL 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT. 1179. NC/LA

SSAPROBADO0.00101.92PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 81.92 81.92 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

11014 10720 18/09/2014 DEV NOR OGA TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A TUMBAMBIRO-IMBABURA, EL 27 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC/LA

SSAPROBADO0.0015.67TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 10.47 10.47 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 5.20 5.20 0.00

11015 10721 18/09/2014 DEV NOR OGA PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A CHIMBORAZO, EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC/LA

NNAPROBADO0.0090.83PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID

1716759384 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 64.83 64.83 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

11016 10722 18/09/2014 DEV NOR OGA GUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A MIRA / JUNCAL, EL 15 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC/LA

NNAPROBADO0.0047.14GUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 27.94 27.94 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 5.00 5.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 14.20 14.20 0.00

11017 10723 18/09/2014 DEV NOR OGA TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, DESDE EL 14 AL 22 DE AGOSTO 2014. CERT. 1179. NC/LA

NNAPROBADO0.00157.62TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.62 80.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE123

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.62 80.62 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 52.00 52.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

11018 10624 18/09/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ DELGADO ALEX DAMIAN.- PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISTICA DE DANZA, TEATRO Y MUSICA EN LA PARROQUIA RURAL DE MONTERREY, CANTON LA CONCORDIA, SEGUN MEMORANDO N°MCYP-DPSD-2014-188-M, FACTURA NRO. 313, CERT. 1367. NC/VGC.

SSAPROBADO0.001,000.00RODRIGUEZ DELGADO ALEX DAMIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 2201 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

11022 10656 18/09/2014 DEV NOR OGA QUEVEDO VALENCIA TANIA GUADALUPE, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR VIAJE A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1817-DFIN-2014, VT/LA

NNAPROBADO0.0072.60QUEVEDO VALENCIA TANIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 72.60 72.60 0.00

11023 10657 18/09/2014 DEV NOR OGA MENDEZ CEVALLOS MARITZA, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CAYAMBE EL 19 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1820-DFIN-2014, VT/LA

SSAPROBADO0.0011.47MENDEZ CEVALLOS MARITZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 11.47 11.47 0.00

11024 10658 18/09/2014 DEV NOR OGA ILLANES SUAREZ BERNAL RUBEN, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CAYAMBE EL 19 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1819-DFIN-2014, VT/LA

SSAPROBADO0.0011.47ILLANES SUAREZ BERNAL RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 11.47 11.47 0.00

11025 10659 18/09/2014 DEV NOR OGA JARA LEON ETZA, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1821-DFIN-2014, VT/LA

SSAPROBADO0.0087.47JARA LEON ETZA0500621974 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 87.47 87.47 0.00

11026 10731 18/09/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MONTECRISTI-MANABI, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR", MCYP-PCP-COM-112-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.0019.19NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO

0400581633 LARMIJOS150 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730303 1701 001 0 19.19 19.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE124

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11027 10954 18/09/2014 DEV NOR OGA TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR" POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/14 COMP. 1851-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00179.73TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730303 1701 001 0 179.73 179.73 0.00

11029 10953 18/09/2014 DEV NOR OGA JACOME GUERRA MYRIAM MARGOTH, PAGO DE SUBSISTENCIAS PROYECTO "POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO" POR VIAJE A SAN GABRIEL-HUACA-CARCHI EL 08 DE AGOSTO/14 COMP. 1766-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.0011.22JACOME GUERRA MYRIAM MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 010 001 000 730303 1701 001 0 11.22 11.22 0.00

11030 10643 18/09/2014 DEV NOR OGA ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1767-DFIN-2014, HO/LA

NNAPROBADO0.0019.07ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 14.47 14.47 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 4.60 4.60 0.00

11031 10622 18/09/2014 DEV NOR OGA SALVADOR RIVERA JEFFERSON RAUL, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1786-DFIN-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.0026.18SALVADOR RIVERA JEFFERSON RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 26.18 26.18 0.00

11032 10616 18/09/2014 DEV NOR OGA LOPEZ MORENO GABRIELA MARIBEL, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CARIAMANGA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1836-DFIN-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.0074.60LOPEZ MORENOGABRIELA MARIBEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 58.60 58.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE125

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11040 10733 18/09/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO, PAGO POR CONCEPTO DE PASAJES AL INTERIOR EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MONTECRISTI, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CIUDADES PATRIMONIALES DEL ECUADOR", MCYP-PCP-COM-112-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.0016.00NARVAEZ HERNANDEZ NELSON RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11041 10983 18/09/2014 DEV NOR OGA CALEIDOSPCOPIO CINE, CONTRATO NRO.150-9999-0000-0047-2014, REEMBOLSO DEL IVA POR EJECUCION DEL PROYECTO "EDICION DE PRIMER CORTE DE LARGOMETRAJE ALBA," MEMORANDO NO. MCYP-DPPICH-14-0338-M, FACTURA NO. 218 NC/MT

SSAPROBADO0.001,440.00CALEIDOSPCOPIO CINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 001 001 000 730205 1701 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00

11042 6849 18/09/2014 DEV NOR OGA CALEIDOSPCOPIO CINE, CONTRATO NRO.150-9999-0000-0047-2014, REEMBOLSO POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO "EDICION DE PRIMER CORTE DE LARGOMETRAJE ALBA," MEMORANDO NO. MCYP-DPPICH-14-0338-M, FACTURA NO. 218 NC/MT

SSAPROBADO0.0012,000.00CALEIDOSPCOPIO CINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 001 001 000 730205 1701 001 0 12,000.00 12,000.00 0.00

11043 10957 18/09/2014 DEV NOR OGA TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO DE PASAJES PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR" POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/14 COMP. 1851-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730301 1701 001 0 17.00 17.00 0.00

11054 10916 18/09/2014 DEV NOR OGA PROAÑO YEPEZ CAROLINA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A MANTA EL 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1850-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.0018.82PROANO YEPEZ CAROLINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 18.82 18.82 0.00

11056 10854 18/09/2014 DEV NOR OGA TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A OTAVALO-COTACACHI EL 20 Y 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1854-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 77.37 77.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE126

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11057 10857 18/09/2014 DEV NOR OGA BENJAMIN NAZIN ORTIZ CHOUKROUN, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A BAÑOS DEL 12 AL 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1852-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00539.18BENJAMIN NAZIN ORTIZ CHOUKROUN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 539.18 539.18 0.00

11060 10838 18/09/2014 DEV NOR OGA FLORES PURUNCAJAS FABRICIO FERNANDO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 20 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1863-DFIN-2014, VT/LA

SSAPROBADO0.0016.12FLORES PURUNCAJAS FABRICIO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 16.12 16.12 0.00

11061 10841 18/09/2014 DEV NOR OGA MALDONADO TAPIA LUIS GERARDO.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO, POR HABER ASISTIDO A VARIAS REUNIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA PARROQUIA DE LA PAZ, EL 08 DE JULIO DE 2014. CERT. 598. NC/LA

SSAPROBADO0.0011.52MALDONADO TAPIA LUIS GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 010 001 000 730303 1701 001 0 11.52 11.52 0.00

11062 10846 18/09/2014 DEV NOR OGA INIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER REALIZADO LA REVISIÓN DE OBRAS, REHABILITACIÓN DE 34 INMUEBLES PATRIMONIALES, EN LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 80. NC/LA

SSAPROBADO0.0090.97INIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 90.97 90.97 0.00

11063 10844 18/09/2014 DEV NOR OGA CARDOSO TAPIA ANDREA CAROLINA.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER REALIZADO LA VISITA TÉCNICA DE AVANCE DE OBRA, EN LA PROVINCIA DE AZUAY, DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 80. NC/LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 94.85 94.85 0.00

11065 10851 18/09/2014 DEV NOR OGA PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A GUARANDA-LOJA 13, 14 15 Y 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1894-95-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 140.77 140.77 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 50.00 50.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 10.25 10.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE127

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11066 10253 18/09/2014 DEV NOR OGA TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES A: ALAUSI EL 04/08/2014 Y VIAJE A BAÑOS DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1753-1754-DF-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.00102.45TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 81.85 81.85 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 10.60 10.60 0.00

11068 11050 18/09/2014 DEV NOR OGA QUIROGA GALLEGOS DIEGO FERNANDO PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIA POR VIAJE A LOJA CUENCA DEL 05 AL 06 DE SEPTIRMBRE DE 2014, COMP-1938-DFIN-2014, VT./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

11070 11064 18/09/2014 DEV NOR OGA SANTAMARIA ROJAS JOSE ESTUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE DE RIOBAMBA A QUITO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014, COMP-1935-DFIN-2014, VT. /LA

SSAPROBADO0.0040.00SANTAMARIA ROJAS JOSE ESTUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

11071 11055 18/09/2014 DEV NOR OGA SILVA SILVA PABLO JOSE PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 17 DE ABRIL DE 2014, COMP-1936-DFIN-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.0048.00SILVA SILVA PABLO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

11072 10699 18/09/2014 DEV NOR OGA SOLA RICAURTE DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE NAPO E IMBABURA, DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2014, CERT. 1179. NC /LA

SSAPROBADO0.0053.71SOLA RICAURTE DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 49.46 49.46 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 4.25 4.25 0.00

11073 10696 18/09/2014 DEV NOR OGA CARVAJAL PAEZ JORGE EDISON.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2014, CERT. 1179. NC /LA

SSAPROBADO0.0097.73CARVAJAL PAEZ JORGE EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 79.97 79.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE128

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 17.76 17.76 0.00

11074 10705 18/09/2014 DEV NOR OGA PÁEZ MEZA MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO , EL 26 DE AGOSTO DE 2014, CERT. 1179. NC /LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 12.24 12.24 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 6.78 6.78 0.00

11075 10707 18/09/2014 DEV NOR OGA PÁEZ MEZA MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA MUNICIPALIDAD DE OTAVALO , EL 15 DE AGOSTO DE 2014, CERT. 1179. NC /LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 8.47 8.47 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 3.98 3.98 0.00

11080 10612 18/09/2014 DEV NOR OGA VITERI OQUENDO LUIS XAVIER, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LOJA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1833-DFIN-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.00110.62VITERI OQUENDO LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 36.00 36.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 74.62 74.62 0.00

11082 10641 18/09/2014 DEV NOR OGA VITERI OQUENDO LUIS XAVIER, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CARIAMANGA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1833-DFIN-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.0081.65VITERI OQUENDO LUIS XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 65.65 65.65 0.00

11083 10439 18/09/2014 DEV NOR OGA MINO YEPEZ VERONICA NELLY, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1830-DFIN-2014, HO/LA

NNAPROBADO0.00105.10MINO YEPEZ VERONICA NELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 97.10 97.10 0.00

11087 10644 18/09/2014 DEV NOR OGA CARDENAS CASTILLO JONATHAN SSAPROBADO0.00231.67CARDENAS CASTILLO 1721291761 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE129

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



EDISON, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1765-DFIN-2014, HO/LA

JONATHAN EDISON

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 215.67 215.67 0.00

11088 10611 18/09/2014 DEV NOR OGA MARIA DANIELA CASTILLO JARAMILLO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1831-DFIN-2014, HO/LA

SSAPROBADO0.0067.99MARIA DANIELA CASTILLO JARAMILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 61.99 61.99 0.00

11089 10879 18/09/2014 DEV NOR OGA ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A MANZANAPATA-CUENCA-CAÑAR DEL 21 AL 23 DE AGOSTO/14 COMP. 1867-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00173.34ZALDUMBIDE ZAMORA DANIELA FRANCISCA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 165.34 165.34 0.00

11091 10869 18/09/2014 DEV NOR OGA VELEZ CHECA DIEGO IVAN, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 21 Y 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1853-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00130.14VELEZ CHECA DIEGO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 33.00 33.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 97.14 97.14 0.00

11093 10868 18/09/2014 DEV NOR OGA MANTILLA ROSA MARIA, PAGO DE VIATICOS, ALIMENTACION Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 21 Y 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1825-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0067.64MANTILLA ROSA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 59.64 59.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE130

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11094 10912 18/09/2014 DEV NOR OGA IÑIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A TULCAN EL 06 Y 07 DE AGOSTO/14 COMP. 1774-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.0083.47INIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 83.47 83.47 0.00

11095 10735 18/09/2014 DEV RTO OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2014 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI, MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2315-M, FACTURA No. 009636262, NUMERO 32800713, HO/LA

NNAPROBADO0.00-28.47CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 LARMIJOS150 JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 -28.47 -28.47 0.00

11096 10727 18/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2315-M, FACTURA No. 009635262, HO/LA


1768152560001 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 28.47 28.47 0.00

11098 11045 18/09/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A, PAGO F/215511 Y 215512 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2371-M, B.V/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 3,898.27 3,898.27 0.00

11100 11084 19/09/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ MEZA YAZMINA ALEJANDRA, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS URGENTE DEL SERVICIO TELEFONICO DEL SR. FRANCISCO VELASCO MINISTRO DE CULTURA Y PATRIMONIO, MCYP-DF-14-1801-M, VT/VGC.

SSAPROBADO0.00145.39ALVAREZ MEZA YAZMINA ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 145.39 145.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE131

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11101 11079 19/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO/14 DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE RIOBAMBA FACTURA N° 12020291 Y MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2384-M, B.V/VGC.

SSAPROBADO0.0096.36EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 96.36 96.36 0.00

11102 10907 19/09/2014 DEV NOR OGA TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A CANTON MIRA-CARCHI EL 15 DE AGOSTO/14 COMP. 1838-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.0011.97TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 11.97 11.97 0.00

11103 10911 19/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA MORALES JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A LA PARROQUIA BUENOS AIRES-URCUQUI-IMBABURA-MALDONADO Y SAN GABRIEL-TULCAN EL 06 Y 07 DE AGOSTO/14 COMP. 1777-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0082.43MOLINA MORALES JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 82.43 82.43 0.00

11104 11051 19/09/2014 DEV NOR OGA FUENTES JIJON LUIS MARCELO.- PLANILLA 1 EJECUCION DEL PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS", FISCALIZACIÓN DE REHABILITACIÓN DE 30 INMUEBLES PATRIMONIALES EN CONJUNTO URBANO EN BUENOS AIRES, MCYP-SPAT-14-0679-M, HO/JO

SSAPROBADO0.004,726.45FUENTES JIJON LUIS MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730604 1701 001 0 4,726.45 4,726.45 0.00

11106 10908 19/09/2014 DEV NOR OGA CARDOSO TAPIA ANDREA CAROLINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A LA MERCED DE BUENOS AIRES-IMBABURA EL 06 DE AGOSTO/14 COMP. 1776-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 15.99 15.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE132

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11107 10905 19/09/2014 DEV NOR OGA TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A CUENCA-SOLANO-DELEG-SAN FELIPE DE OÑA EL 19 Y 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1841-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.0089.47TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 89.47 89.47 0.00

11108 10823 19/09/2014 DEV NOR OGA MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2014, COMP-1798-DFIN-2014, VT. /LA

SSAPROBADO0.00147.56MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 147.56 147.56 0.00

11109 10828 19/09/2014 DEV NOR OGA MARIN GUTIERREZ PAOLA NATALI.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER ASISTIDO A UNA REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DE AZUAY, EL 22 DE AGOSTO DE 2014, EN LA PROVINCIA DE AZUAY. CERT. 1222. NC /LA

SSAPROBADO0.0032.53MARIN GUTIERREZ PAOLA NATALI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 32.53 32.53 0.00

11110 10831 19/09/2014 DEV NOR OGA ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE PICHINCHA (DIR. PROV. DE IMBABURA), DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CERT. 1179. NC /LA

SSAPROBADO0.0034.07ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 24.27 24.27 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 9.80 9.80 0.00

11111 10833 19/09/2014 DEV NOR OGA ANZULES RAMIREZ WILMER JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE PICHICHA (DIR. PROV. PICHINCHA), EL 26 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC /LA

NNAPROBADO0.0010.21ANZULES RAMIREZ WILMER JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 10.21 10.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE133

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11112 11078 19/09/2014 DEV NOR OGA ELEPCOSA, PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE COTOPAXI POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/07/2014 AL 19/08/2014 DEL MES DE AGOSTO/14 SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2382-M, Y FACTURA N°3571751 B.V/VGC.

SSAPROBADO0.0023.54EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 23.54 23.54 0.00

11113 10835 19/09/2014 DEV NOR OGA ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO, FOTOGRAFÍAS Y FILMACIÓN DEL INICIO DE LA CONSULTORÍA, EN LA PROV DE SANTA ELENA, DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1222. NC/LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 157.99 157.99 0.00

11114 10895 19/09/2014 DEV NOR OGA Daniel Rubio, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-CEIBITOS DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1889-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00311.89Daniel Rubio1001355278 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 303.89 303.89 0.00

11115 10896 19/09/2014 DEV NOR OGA IÑIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 18 DE AGOSTO/14 COMP. 1844-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0012.32INIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 12.32 12.32 0.00

11116 10902 19/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA MORALES JOSE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A CANTON MIRA-CARCHI EL 15 DE AGOSTO/14 COMP. 1843-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 10.79 10.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE134

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11117 10904 19/09/2014 DEV NOR OGA MOLINA MORALES JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A CUENCA-SAN FELIPE DE OÑA-AZUAY EL 19 Y 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1842-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 99.94 99.94 0.00

11118 11069 19/09/2014 DEV NOR OGA EMP. PUB. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE IBARRA, PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE/14 DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE IBARRA SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2386-M, FACTURA N° 2357435 B.V/VGC.

SSAPROBADO0.008.16EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1700 001 0 8.16 8.16 0.00

11120 11086 19/09/2014 DEV NOR OGA POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA, PAGO F/228 PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES PROYECTO "ANTIGONA" CONVENIO Nº 150-9999-0000-0247-2013, B.V./JO

SSAPROBADO0.003,098.87POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 2,098.87 2,098.87 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 1,000.00 1,000.00 0.00

11122 11086 19/09/2014 DEV NOR OGA POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA, PAGO F/225 PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES PROYECTO "ANTIGONA" CONVENIO Nº 150-9999-0000-0247-2013, B.V./JO

SSAPROBADO0.006,373.95POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 373.95 373.95 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 6,000.00 6,000.00 0.00

11123 11090 19/09/2014 DEV NOR OGA POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA, PAGO IVA PAGADO AL PROYECTO "ANTIGONA", PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES PROYECTO, MEMORANDO Nº MCYP-DPPICH-14-0270-M, B.V./JO

SSAPROBADO0.00708.09POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 708.09 708.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE135

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11124 11046 19/09/2014 DEV NOR OGA HERRERA MONTALVO JUAN, PAGO F/5429 POR IMPRESION DE TRABAJOS (FOLLETOS Y CARPETAS) PARA EL PROYECTO "FOMENTO CIRCULACION Y CONSUMO DE LAS INDUSTRIAS DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES," MEMORANDO MCYP-DA-14-2310-M, B.V/MT

SSAPROBADO0.002,330.00HERRERA MONTALVO JUAN ELIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730204 1701 001 0 2,330.00 2,330.00 0.00

11125 11076 19/09/2014 DEV NOR OGA EMP. ELECTRICA PUB. ESTRATEGICA CORP. NACIONAL DE ELECTRICIDAD, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 31/07/2014 AL 30/08/2014 DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE ESMERALDAS SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2380-M, Y FACTURA 2372290, B.V/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 907.54 907.54 0.00

11129 11077 19/09/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MCYP DE LOS EDIFICIOS MATRIZ Y ARANJUEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 6141, VT/VGC.

SSAPROBADO0.0011,275.00COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530201 1700 001 0 11,275.00 11,275.00 0.00

11131 11052 19/09/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ VILLACIS MONICA PATRICIA, HONORARIOS PARTICIPACIÓN EN SEMANA CULTURAL DEL ECUADOR EN BOLIVIA, PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR", MCYP-DRI-14-0953-M, FACTURA No. 421, HO/CA

NNAPROBADO0.00910.71GUTIERREZ VILLACIS MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730221 1701 001 0 910.71 910.71 0.00

11138 10975 19/09/2014 DEV NOR OGA ALAVA MOLINA MAYRA DE LOURDES, PAGO REPOSICION DE GASTOS DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO MEMORANDO Nº MCYP-DPSD-14-0197-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.00207.07ALAVA MOLINA MAYRA DE LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 207.07 207.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE136

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11139 10885 19/09/2014 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS.- COMPROMISO POR PAGO DE LIMPIEZA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, SEGÚN FACTURA NRO. 160, CERT. 999. N/CA

SSAPROBADO0.00100.00LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1301 001 0 100.00 100.00 0.00

11142 11021 19/09/2014 DEV NOR OGA JARA LEON ETZA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUERTO QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO EL 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE/14 COMP-1933-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.0084.73JARA LEON ETZA0500621974 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 84.73 84.73 0.00

11143 11036 19/09/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYLLABAMBA EL 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE/14 COMP-1939-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00120.00VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

11144 10919 19/09/2014 DEV NOR OGA PROCEL VILLARROEL CRISTINA JEANETTE, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A SANTA ELENA EL 29 DE AGOSTO/14 COMP. 1864-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0024.18PROCEL VILLARROEL CRISTINA JEANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 24.18 24.18 0.00

11145 10917 19/09/2014 DEV NOR OGA LOVATO SALAO SILVIA EVANGELINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A GUARANDA EL 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1849-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0012.32LOVATO SALAO SILVIA EVANGELINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 12.32 12.32 0.00

11146 10926 19/09/2014 DEV NOR OGA LOVATO SALAO SILVIA EVANGELINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A CUENCA EL 18 DE AGOSTO/14 COMP. 1848-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.0026.74LOVATO SALAO SILVIA EVANGELINA

0602136608 LARMIJOS150 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 26.74 26.74 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE137

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11147 10920 19/09/2014 DEV NOR OGA PROCEL VILLARROEL CRISTINA JEANETTE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A SANTA ELENA-CHORDELEG DEL 24 AL 27 DE AGOSTO/14 COMP. 1865-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00212.52PROCEL VILLARROEL CRISTINA JEANETTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 212.52 212.52 0.00

11148 10934 19/09/2014 DEV NOR OGA TENORIO SALAZAR GABRIELA EUGENIA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A SANTA ELENA EL 15 DE AGOSTO/14 COMP. 1846-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0010.79TENORIO SALAZAR GABRIELA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 10.79 10.79 0.00

11150 10930 19/09/2014 DEV NOR OGA ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A CAÑAR EL 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1847-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 14.59 14.59 0.00

11151 11097 19/09/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES & TUR S.A, PAGO FACTURA 214734 Y 214735 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES, DEL 11 AL 17 DE AGOSTO, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2400-M, B.V/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 5,657.65 5,657.65 0.00

11152 11038 19/09/2014 DEV NOR OGA ROHN BAZURTO BELEN AZUCENA, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 12 DE SEPTIEMBRE/14 COMP-1934-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0040.00ROHN BAZURTO BELEN AZUCENA

1713646204 LARMIJOS150 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE138

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11153 10939 19/09/2014 DEV NOR OGA SETTI IONE SANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A CUENCA-AZOGUEZ EL 19 DE AGOSTO/14 COMP. 1866-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0038.68SETTI IONE SANDRA1708006828 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 38.68 38.68 0.00

11154 11037 19/09/2014 DEV NOR OGA FUENTES MONCADA DANIELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE/14 COMP-1914-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00120.00FUENTES MONCADA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

11156 11085 19/09/2014 DEV NOR OGA COOPERATIVA CAÑAR CAPA QUILLOAC, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ORGANIZACION Y EJECUCION DEL EVENTO DE INAUGURACION DEL BAR ESTUDIANTIL TAWA, CAÑAR, FACTURA 058, MEMORANDO NRO MCYP-DA-14-2266-M, VT/VGC.

SSAPROBADO0.005,150.00COOPERATIVA CANAR CAPA QUILLOAC


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730205 1701 001 0 5,150.00 5,150.00 0.00

11157 11130 19/09/2014 DEV NOR OGA LOPEZ NARVAEZ JAVIER MAURICIO, PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR POR VIAJE A CALI-COLOMBIA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO/14 COMP. 1911-EXT-DFIN-14, B.V./LA

SSAPROBADO0.00349.65LOPEZ NARVAEZ JAVIER MAURICIO

1712482726 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 349.65 349.65 0.00

11158 11028 19/09/2014 DEV NOR OGA FUENTES MONCADA DANIELA, PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A PUERTO PRINCIPE HAITI DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2014 Y VIAJE A CALI COLOMBIA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1907-EXT-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.001,500.40FUENTES MONCADA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 1,500.40 1,500.40 0.00

11159 11035 19/09/2014 DEV NOR OGA MENA TAPIA ERNESTO PATRICIO PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A CALI COLOMBIA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1908-EXT-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.00342.72MENA TAPIA ERNESTO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 342.72 342.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE139

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11160 11044 19/09/2014 DEV NOR OGA MANANGON BENITEZ JHONATAN FABIAN, PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A CALI COLOMBIA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1910-EXT-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.00221.76MANANGON BENITEZ JHONATAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 221.76 221.76 0.00

11161 11049 19/09/2014 DEV NOR OGA GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID PAGO VIATICO AL EXTERIOR POR VIAJE A CALI COLOMBIA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1912-EXT-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.00364.14GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 364.14 364.14 0.00

11163 11020 19/09/2014 DEV NOR OGA CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29, 30, 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 09 DE AGOSTO/14 COMP. 1913-DFIN-2014 , B.V./LA

NNAPROBADO0.00195.64CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 193.64 193.64 0.00

11164 11133 19/09/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A LOJA EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 1915-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO128.00128.00JARAMILLO TAMAYO MARIO RAMIRO

1703023448 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

11165 11134 19/09/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL JACOME DAVID MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A LOJA EL 17 DE ABRIL/14 COMP. 1937-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.0088.00SANDOVAL JACOME DAVID MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

11166 11137 19/09/2014 DEV NOR OGA RUIZ IVAN PATRICIO, PAGO DE REEMBOLSO EN EL EXTERIOR POR VIAJE A COSTA RICA DEL 09 AL 13 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 1932-EXT-DFIN-14, B.V./LA

NNAPROBADO44.0044.00RUIZ IVAN PATRICIO1704676038 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 44.00 44.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE140

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11168 11128 19/09/2014 DEV NOR OGA BEDMAR MUNOZ IRENE.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS UNESCO, EN LA PROVINCIA DE LOJA, EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT 1179. NC /LA

NNAPROBADO120.00120.00BEDMAR MUNOZ IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

11170 10918 19/09/2014 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO, PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXPENSAS COMUNALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 DE LAS OFICINAS NO. 403 Y 404 DEL EDIFICIO BANCO LA PREVISORA DE PORTOVIEJO, PLANILLA 8305, MCYP-DPMAN-14-0216-M, VT/CA

SSAPROBADO0.00223.75CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1301 001 0 223.75 223.75 0.00

11171 10848 19/09/2014 DEV NOR OGA TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL. PAGO POR CONCEPTO DESERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI 1665 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACTURA 458850, MCYP-DPTUN-14-0202-M, VT/CA

SSAPROBADO0.0054.05TAMAYO LARREA FAUSTO ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1801 001 0 54.05 54.05 0.00

11173 11127 19/09/2014 DEV NOR OGA JACOME ROSENFELD ANA ISABEL.- PAGO POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FOMENTO, CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE LAS INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES", ACTIVIDAD: FERIA DEL LIBRO GUAYAQUIL, CONCEPTUALIZACIÓN, SEGUN MEMORANDO MCYP-SEC-2014-1092, Y FACTURA N° 297, CERT. 592. NC/VGC.

SSAPROBADO0.0011,160.71JACOME ROSENFELD ANA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730601 1701 001 0 11,160.71 11,160.71 0.00

11176 11119 19/09/2014 DEV NOR OGA RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS JURADOS CALIFICADORES DEL "CONCURSO NACIONAL DE FESTIVALES DE LAS ARTES 2014-2015". SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2202-M Y FACTURAS NRO. 14742 Y 151495. NC/VGC.

SSAPROBADO0.003,525.12RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 730307 1701 001 0 3,525.12 3,525.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE141

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11185 11183 22/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UARTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SUMINISTRO 1429617-4, MCCTH-UNIARTES-0008-O, VT/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 730104 1701 001 0 3,817.19 3,817.19 0.00

11186 11179 22/09/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ LEMA WILSON ERU.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA Y PATRIMONIO DEL CAÑAR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014. FACTURA 230, MCYP-DPCAÑ-14-286-M, VT.

SSAPROBADO0.002,000.00RODRIGUEZ LEMA WILSON ERU


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 0301 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

11188 11181 22/09/2014 DEV NOR OGA PETROECUADOR, PAGO F/8829 DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PLANTA CENTRAL DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE AGOSTO/14 MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2344-M, B.V./JO

SSAPROBADO0.002,629.50EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 2,629.50 2,629.50 0.00

11201 11114 22/09/2014 DEV RTO OGA Daniel Rubio, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A SANTA ROSA-MACHALA-GUAYAQUIL-SANTA ELENA-CEIBITOS DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1889-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-311.89Daniel Rubio1001355278 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730301 1701 001 0 -8.00 -8.00 0.00

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 -303.89 -303.89 0.00

11207 11131 22/09/2014 DEV RTO OGA GUTIERREZ VILLACIS MONICA PATRICIA, HONORARIOS PARTICIPACIÓN EN SEMANA CULTURAL DEL ECUADOR EN BOLIVIA, PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR", MCYP-DRI-14-0953-M, FACTURA No. 421, HO/CA

NNAPROBADO0.00-910.71GUTIERREZ VILLACIS MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730221 1701 001 0 -910.71 -910.71 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE142

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11210 11208 22/09/2014 DEV NOR OGA CESA DALMAU MIRELLA IGNACIA, PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION MUSICAL EN EL ACTO DE ENTREGA GALARDON DISCO DE PLATINO OTORGADO AL PROYECTO "LA MITAD DE MI MUNDO", FACTURA 246, MCYP-SEC-14-1152-M, VT/VGC.

SSAPROBADO0.003,500.00CESA DALMAU MIRELLA IGNACIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730205 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

11212 11199 22/09/2014 DEV NOR OGA SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE.- PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE GARAJE PARA EL VEHÍCULO DE PLACA PEI-1618, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, FACTURA NRO. 001-001-305. CERT. 960. NC/VGC.

SSAPROBADO0.0030.00SANTIN NAMICELA EDUARDO RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1401 001 0 30.00 30.00 0.00

11215 11209 22/09/2014 DEV NOR OGA CONDO PILCO MARIELA DEL ROCIO, PAGO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN LA RUEDA DE PRENSA DE LA SEPTIMA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO QUITO 2014, FACTURA N°120, MCYP-SEC-14-1151-M, VT/VGC..

SSAPROBADO0.003,500.00CONDO PILCO MARIELA DEL ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730205 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

11221 8543 22/09/2014 DEV NOR OGA RAMOS NARVAEZ JUSTIN KENNETH, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FOMENTO, CIRCULACIÓN Y CONSUMO DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES", ACTIVIDAD, MUESTRA EROTOPIAS, CONTRATO SIE-MCYP-SEC-14-35, MCYP-SEC-2014-0859-M, HO, ENTREGA DEL PRODUCTO 1 DE ACUERDO FACT 871

SSAPROBADO0.0019,541.19RAMOS NARVAEZ JUSTIN KENNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730205 1701 001 0 19,541.19 19,541.19 0.00

11223 11218 22/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. PAGO POR CONCEPTO DE SERVICO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO DE 2014 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, FACTURA 4868577, MCYP-DA-14-2427-M, VT. /CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1901 001 0 8.51 8.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE143

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11226 11200 22/09/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA.-COMPROMISO POR PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICNAS DE DP MORONA SANTIAGO, FACTURA NÚMERO 001-001-512, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2014. CERT. 960. NC

SSAPROBADO0.00750.00GONZALEZ ESPINOZA ROSA ESTELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1401 001 0 750.00 750.00 0.00

11230 11172 23/09/2014 DEV NOR OGA CARANGUI VELECELA CESAR, PAGO POR ADQUISICION COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE LA BATERIA DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DEL CAÑAR DE PLACAS AEA0498 SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DPCAÑ-14-0281-M, FACTURA N°17332 B.V./VGC.

SSAPROBADO0.00105.00CARANGUI VELECELA CESAR MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 0301 001 0 105.00 105.00 0.00

11234 11184 23/09/2014 DEV NOR OGA VALLEJO ARAUJO S.A.- COMPROMISO POR PAGO DE FACTURA NRO. 008-003-850, MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, PLACA PEI-2629, CERTIFICACIÓN 999. NC/CA

NNAPROBADO0.00164.47VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1301 001 0 164.47 164.47 0.00

11246 10937 23/09/2014 DEV NOR OGA TENORIO SALAZAR GABRIELA EUGENIA, PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A SANTA ELENA EL 15 DE AGOSTO/14 COMP. 1846-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0016.00TENORIO SALAZAR GABRIELA EUGENIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11248 10940 23/09/2014 DEV NOR OGA SETTI IONE SANDRA, PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A CUENCA-AZOGUEZ EL 19 DE AGOSTO/14 COMP. 1866-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.0016.00SETTI IONE SANDRA1708006828 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11251 11236 23/09/2014 DEV NOR OGA PERTUZ ALARCON MARIA BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR VIAJE A LOJA EL 05 Y 06 DE FEBRERO/14 COMP. 1918-DFIN-2014, B.V./CA

SSAPROBADO0.0030.83PERTUZ ALARCON MARIA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 30.83 30.83 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE144

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11255 10931 23/09/2014 DEV NOR OGA ARIAS BRAVO CAROLINA SALOME, PAGO DE PASAJES EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A CAÑAR EL 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1847-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

11261 10995 23/09/2014 DEV NOR BYE CASA BRASIL, PAGO F/76736 PROYECTO "UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" ACTIVIDAD: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO, PROYECCION Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MAAC-CINE DE GUAYAQUIL DEL MINISTERIO, MEMORANDO MCYP-DM-14-1065-M.

NNAPROBADO0.006,585.36CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 840104 1701 001 0 5,310.72 5,310.72 0.00

030 00 004 001 000 840107 1701 001 0 1,274.64 1,274.64 0.00

11271 11029 23/09/2014 DEV RTO OGA JACOME GUERRA MYRIAM MARGOTH, PAGO DE SUBSISTENCIAS PROYECTO "POLITICA DE FINANCIAMIENTO SOCIO PATRIMONIO" POR VIAJE A SAN GABRIEL-HUACA-CARCHI EL 08 DE AGOSTO/14 COMP. 1766-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-11.22JACOME GUERRA MYRIAM MARGOTH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 010 001 000 730303 1701 001 0 -11.22 -11.22 0.00

11273 11102 23/09/2014 DEV RTO OGA TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A CANTON MIRA-CARCHI EL 15 DE AGOSTO/14 COMP. 1838-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-11.97TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 -11.97 -11.97 0.00

11275 11091 23/09/2014 DEV RTO OGA VELEZ CHECA DIEGO IVAN, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 21 Y 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1853-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-130.14VELEZ CHECA DIEGO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -33.00 -33.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -97.14 -97.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE145

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11276 9296 23/09/2014 DEV NOR OGA C.A.S. GROUP PAGO POR CONCEPTO DE ORGANIZACION LOGISTICA DEL EVENTO II CONGRESO CONTINENTAL DE COCINAS PATRIMONIALES 2014, FACTURA 7544, MCYP-DA-14-1961-M, VT./JC

SSAPROBADO0.005,357.14C.A.S. GROUP1792178886001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730205 1701 001 0 5,357.14 5,357.14 0.00

11278 11268 23/09/2014 DEV NOR OGA CELY CAMPOVERDE JUAN ALBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A RIOBAMBA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, COMP-1944-DFIN-2014, VT/CA

SSAPROBADO0.00123.85CELY CAMPOVERDE JUAN ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 3.85 3.85 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

11280 11107 23/09/2014 DEV RTO OGA TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A CUENCA-SOLANO-DELEG-SAN FELIPE DE OÑA EL 19 Y 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1841-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-89.47TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 -89.47 -89.47 0.00

11283 11165 23/09/2014 DEV RTO OGA SANDOVAL JACOME DAVID MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A LOJA EL 17 DE ABRIL/14 COMP. 1937-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-88.00SANDOVAL JACOME DAVID MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -8.00 -8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -80.00 -80.00 0.00

11285 11142 23/09/2014 DEV RTO OGA JARA LEON ETZA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUERTO QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO EL 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE/14 COMP-1933-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-84.73JARA LEON ETZA0500621974 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -84.73 -84.73 0.00

11290 11065 23/09/2014 DEV RTO OGA PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A GUARANDA-LOJA 13, 14 15 Y 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1894-95-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-201.02PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -140.77 -140.77 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 -50.00 -50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE146

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 -10.25 -10.25 0.00

11291 11094 23/09/2014 DEV RTO OGA IÑIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A TULCAN EL 06 Y 07 DE AGOSTO/14 COMP. 1774-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-83.47INIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 -83.47 -83.47 0.00

11292 11054 23/09/2014 DEV RTO OGA PROAÑO YEPEZ CAROLINA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A MANTA EL 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1850-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-18.82PROANO YEPEZ CAROLINA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 -18.82 -18.82 0.00

11293 11071 23/09/2014 DEV RTO OGA SILVA SILVA PABLO JOSE PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 17 DE ABRIL DE 2014, COMP-1936-DFIN-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.00-48.00SILVA SILVA PABLO JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -8.00 -8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -40.00 -40.00 0.00

11294 11027 23/09/2014 DEV RTO OGA TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR" POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/14 COMP. 1851-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-179.73TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730303 1701 001 0 -179.73 -179.73 0.00

11295 11146 23/09/2014 DEV RTO OGA LOVATO SALAO SILVIA EVANGELINA, PAGO DE SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" POR VIAJE A CUENCA EL 18 DE AGOSTO/14 COMP. 1848-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-26.74LOVATO SALAO SILVIA EVANGELINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730303 1701 001 0 -26.74 -26.74 0.00

11297 11048 24/09/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., PAGO F/215513 Y 215514 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO (PASAJERO GUIDO MONCAYO) MEMORANDO Nº


1791226054001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC MTAMAYO150


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE147

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



MCYP-DA-14-2372-M, B.V/MT

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 001 0 1,475.72 1,475.72 0.00

11299 11056 24/09/2014 DEV RTO OGA TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A OTAVALO-COTACACHI EL 20 Y 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1854-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-77.37TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -77.37 -77.37 0.00

11300 11057 24/09/2014 DEV RTO OGA BENJAMIN NAZIN ORTIZ CHOUKROUN, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A BAÑOS DEL 12 AL 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1852-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO0.00-539.18BENJAMIN NAZIN ORTIZ CHOUKROUN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -539.18 -539.18 0.00

11301 11259 24/09/2014 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO F/981 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO/14 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE COTOPAXI MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2406-M/JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0501 001 0 22.55 22.55 0.00

11312 11047 24/09/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., PAGO F/216242 Y 216243 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2377-M, B.V/MT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 001 0 2,895.38 2,895.38 0.00

11326 11254 24/09/2014 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO F/5141 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE AGOSTO/14 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI MEMORANDO Nº MCYP-DPMAN-14-0220-M, B.V./JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1301 001 0 37.06 37.06 0.00

11327 11302 24/09/2014 DEV NOR OGA OTECEL S.A.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DEL SISTEMA MOVI TALK PARA 6 LINEAS CELULARES POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 9801570, MCYP-DA-14-2388-M, VT/CA

SSAPROBADO0.00150.67OTECEL S.A.1791256115001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 150.67 150.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE148

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11329 11307 24/09/2014 DEV NOR TRF EMBAJADA DEL ECUADOR BOLIVIA, PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA EL EVENTO "SEMANA CULTURAL DEL ECUADOR EN BOLIVIA-LA PAZ", DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ITERINSTITUCIONAL FIRMADO CON EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, MCYP-DRI-14-1004-M, HO/MT

NNAPROBADO0.004,351.00EMBAJADA DEL ECUADOR BOLIVIA

INT0000002125 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730307 1701 001 0 4,351.00 4,351.00 0.00

11334 11190 24/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL CAÑAR COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01/08 AL 31/08 DE 2014, FACTURA 1228, MCYP-DPCAÑ-14-0286-M, VT. /JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 0301 001 0 90.18 90.18 0.00

11341 11260 24/09/2014 DEV NOR OGA TEXTIQUIM, PAGO F/4216 POR LA ADQUISICION MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2398-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.00213.30TEXTIQUIM CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530805 1700 001 0 213.30 213.30 0.00

11350 11256 24/09/2014 DEV NOR OGA MIRASOL, PAGO F/27112 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-DPCAÑ-14-0286-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.0048.41MIRASOL SA0190005232001 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 0301 001 0 48.41 48.41 0.00

11351 11160 24/09/2014 DEV RTO OGA MANANGON BENITEZ JHONATAN FABIAN, PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A CALI COLOMBIA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1910-EXT-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.00-221.76MANANGON BENITEZ JHONATAN FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 -221.76 -221.76 0.00

11352 11083 24/09/2014 DEV RTO OGA MINO YEPEZ VERONICA NELLY, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1830-DFIN-2014, HO/LA

NNAPROBADO0.00-105.10MINO YEPEZ VERONICA NELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -8.00 -8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -97.10 -97.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE149

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11353 10882 24/09/2014 DEV RTO OGA YEPEZ TOSCANO SOFIA FABIOLA.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER REALIZADO LA VISITA TÉCNICA PREVIA DE LA FIESTA BINACIONAL DEL LIBRO, EN LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 12 AL 14 DE AGOSTO. CERT 1179. NC, CA

NNAPROBADO0.00-127.17YEPEZ TOSCANO SOFIA FABIOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -15.00 -15.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -112.17 -112.17 0.00

11356 10949 24/09/2014 DEV RTO OGA VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A CUENCA EL 11 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1792-DFIN-2014, VT, CA

NNAPROBADO0.00-87.61VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -10.00 -10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -77.61 -77.61 0.00

11358 10968 24/09/2014 DEV RTO OGA CALVOPINA GARCIA CRISTINA SOFIA, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1829-DFIN-2014, HO, CA

NNAPROBADO0.00-145.13CALVOPINA GARCIA CRISTINA SOFIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -145.13 -145.13 0.00

11360 11191 24/09/2014 DEV NOR OGA AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL,(LIMPIECITO) PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES GUAYAQUIL POR EL MES DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 371, MCYP-DA-14-2409-M, VT. /JC

SSAPROBADO0.003,571.42AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 730209 1701 001 0 3,571.42 3,571.42 0.00

11361 10958 24/09/2014 DEV RTO OGA FUENTES MONCADA DANIELA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 21 Y 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1845-DFIN-2014, B.V, CA

NNAPROBADO0.00-129.96FUENTES MONCADA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -129.96 -129.96 0.00

11362 11161 24/09/2014 DEV RTO OGA GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID PAGO VIATICO AL EXTERIOR POR VIAJE A CALI COLOMBIA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1912-EXT-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.00-364.14GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 -364.14 -364.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE150

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11368 11015 24/09/2014 DEV RTO OGA PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A CHIMBORAZO, EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC/LA

NNAPROBADO0.00-90.83PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -64.83 -64.83 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 -20.00 -20.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 -6.00 -6.00 0.00

11370 11030 24/09/2014 DEV RTO OGA ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IBARRA, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1767-DFIN-2014, HO/LA

NNAPROBADO0.00-19.07ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -14.47 -14.47 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 -4.60 -4.60 0.00

11373 11250 24/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONALE DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EL MES DE AGOSTO DE 2014, FACTURAS: 58739,103158,55432,57962, MCYP-DA-14-2359-M, VT/CA

SSAPROBADO0.001,593.89CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 1,593.89 1,593.89 0.00

11374 11017 24/09/2014 DEV RTO OGA TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, DESDE EL 14 AL 22 DE AGOSTO 2014. CERT. 1179. NC/LA

NNAPROBADO0.00-157.62TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -80.62 -80.62 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 -52.00 -52.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 -25.00 -25.00 0.00

11375 11016 24/09/2014 DEV RTO OGA GUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A MIRA / JUNCAL, EL 15 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC/LA

NNAPROBADO0.00-47.14GUALOTO PILLAJO WILSON MESIAS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -27.94 -27.94 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 -5.00 -5.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 -14.20 -14.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE151

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11376 10945 24/09/2014 DEV RTO OGA VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A CUENCA EL 25 AGOSTO DE 2014, COMP-1790-DFIN-2014, VT, CA

NNAPROBADO0.00-39.53VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -10.00 -10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -29.53 -29.53 0.00

11377 10803 24/09/2014 DEV RTO OGA VELASCO ANDRADE FRANCISCO, PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR VIAJE A GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, COMP-1899-DFIN-2014, VT/VGC.

NNAPROBADO0.00-51.60VELASCO ANDRADE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -51.60 -51.60 0.00

11380 10806 24/09/2014 DEV RTO OGA MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A VARIAS CIUDADES, CUENCA DEL 21-23/08/14, CUENCA DEL 01-04/09/14 Y GYQUIL-ESME DEL 06-08/08/14 DE ACUERDO A INFORMES APROBADOS, 003-MJMOVD-MCYP-DM-2014, 003-MJMOVD-MCYP-DM-2014, 005-MJMOVD-MCYP-DM-2014, HO/VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -16.00 -16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -627.95 -627.95 0.00

11383 11381 24/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE IBARRA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 PERIODO DEL 19/08/2014 AL 19/09/2014, SUMINISTRO NRO. 116777-4, FACTURA 10127051, VT./VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 162.36 162.36 0.00

11384 11311 24/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- COMPROMISO POR PAGO DE FACTURA NRO. 3875,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2014,SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS. LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, CERT. 1348. NC/CA

SSAPROBADO0.002,116.93EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1701 001 0 2,116.93 2,116.93 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE152

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11387 11347 24/09/2014 DEV NOR OGA CEMBRANOS OBANDO LIDIO ESTEBAN, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE AGOSTO 2014, FACTURA 1505, MCYP-DPIMB-14-0311-M, VT/CA

SSAPROBADO0.00500.00CEMBRANOS OBANDO LIDIO ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1001 001 0 500.00 500.00 0.00

11388 11303 24/09/2014 DEV NOR OGA HARO ALVEAR WILLIAM EDUARDO, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL DESPACHO MINISTERIAL CON PLACAS PEI-4939, PEI-4733, SEGUN MEMORANDO MCYP-DA-14-2291-M Y DE FACTURA NRO. 001-001-950 CERT. 1416. NC./VGC.

SSAPROBADO0.001,760.00HARO ALVEAR WILLIAM EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 1,760.00 1,760.00 0.00

11391 11308 24/09/2014 DEV NOR OGA CHAMBA VEGA ANGEL EFREN, PAGO POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2427 Y FACTURA NRO. 001-001-154. CERT. 1004. NC./VGC.

SSAPROBADO0.00600.00CHAMBA VEGA ANGEL EFREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 1901 001 0 600.00 600.00 0.00

11396 7492 24/09/2014 DEV NOR OGA SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE.- PAGO DE ANTICIPO DE LA PRIMERA PLANILLA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE CAÑAR, DE ACUERDO A CONTRATO No: COTO-MCYP-PP-02-2013, MEMORANDO NRO. MCYP PPRPCE-2014-1026-M FACT 742 HO/CA

NNAPROBADO0.0032,764.96SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 026 001 000 730402 1701 001 0 32,764.96 32,764.96 0.00

11401 11378 24/09/2014 DEV NOR OGA MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, PAGO POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PLANTA CENTRAL DE MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2436-M Y FACTURA N° 2571, B.V./VGC.

SSAPROBADO0.001,601.80MAINSOLUTIONS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 1,601.80 1,601.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE153

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11403 11269 24/09/2014 DEV NOR OGA SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE.- PAGO REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA Nº 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-PPRPCE-14-1080-M, B.V, MEMORANDO NRO. MYCP-PPRPCE-2014-1030-M FACT 744

NNAPROBADO0.002,755.50SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 026 001 000 730402 1701 001 0 2,755.50 2,755.50 0.00

11405 10790 24/09/2014 DEV NOR BYE FIRST COMPUTERSERVICES FCS S.A., PAGO POR CONCEPTO DE UN EQUIPO MULTIFUNCION PARA LA SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL, FACTURA 30833, MCYP-DA-14-2265-M.

SSAPROBADO0.005,131.30FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 840104 1701 001 0 5,131.30 5,131.30 0.00

11407 11261 24/09/2014 DEV RTO BYE CASA BRASIL, PAGO F/76736 PROYECTO "UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" ACTIVIDAD: ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO, PROYECCION Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MAAC-CINE DE GUAYAQUIL DEL MINISTERIO, MEMORANDO MCYP-DM-14-1065-M.

NNAPROBADO0.00-6,585.36CASA BRASIL SABRASIL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 840104 1701 001 0 -5,310.72 -5,310.72 0.00

030 00 004 001 000 840107 1701 001 0 -1,274.64 -1,274.64 0.00

11408 11234 24/09/2014 DEV RTO OGA VALLEJO ARAUJO S.A.- COMPROMISO POR PAGO DE FACTURA NRO. 008-003-850, MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, PLACA PEI-2629, CERTIFICACIÓN 999. NC/CA

NNAPROBADO0.00-164.47VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 LARMIJOS150 JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1301 001 0 -164.47 -164.47 0.00

11409 11184 24/09/2014 DEV NOR OGA VALLEJO ARAUJO S.A.- COMPROMISO POR PAGO DE FACTURA NRO. 008-003-850, MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, PLACA PEI-2629, CERTIFICACIÓN 999. NC/LA

SSAPROBADO0.00164.47VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1301 001 0 164.47 164.47 0.00

11410 11382 24/09/2014 DEV NOR OGA MIRASOL, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEl VEHICULO DE PLACAS PEI1621 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2427-M Y FACTURA N° 399 Y 400, B.V./VGC.

SSAPROBADO0.00266.87MIRASOL SA0190005232001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1901 001 0 266.87 266.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE154

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11413 11403 24/09/2014 DEV RTO OGA SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE.- PAGO REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA Nº 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-PPRPCE-14-1080-M, B.V, MEMORANDO NRO. MYCP-PPRPCE-2014-1030-M FACT 744

NNAPROBADO0.00-2,755.50SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 026 001 000 730402 1701 001 0 -2,755.50 -2,755.50 0.00

11415 10804 24/09/2014 DEV NOR OGA JOUVE REYES JUAN SEBASTIAN, LIQUIDACIÓN DE CONVENIO No. 150-9999-0000-0134-20147, DE ACUERDO A MEMORANDO DE CONVALIDACIÓN DE PAGO nO. MCYP-CGP-14-0788-M, EMITIDO POR LA COORDINACION DE PLANIFICACIÓN Y EXPEDIENTE PARA PAGO, No. MCYP-DEIF-2014-0133-M, FACTURA No. 155, HO/CA

SSAPROBADO0.004,000.00JOUVE REYES JUAN SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 035 001 000 730205 1701 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

021 00 035 001 000 730205 1701 998 0 2,000.00 2,000.00 0.00

11416 11216 24/09/2014 DEV NOR OGA LEON RUIZ HERNAN, PAGO F/591 DE PLANILLA Nº 1 POR FISCALIZACION DE LA REHABILITACION DE LA GOBERNACION DEL CAÑAR MEMORANDO Nº MCYP-PPRPCE-14-1048-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.001,592.38LEON RUIZ HERNAN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 026 001 000 730604 1701 001 0 1,592.38 1,592.38 0.00

11418 11192 24/09/2014 DEV NOR OGA AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, FACTURA 370, MCYP-DPMAN-14-2408-M, VT/CA

SSAPROBADO0.0015,516.07AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530209 1700 001 0 15,516.07 15,516.07 0.00

11431 10870 24/09/2014 DEV RTO OGA RTO. BONE TENORIO MANUEL ANTONIO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO LOS BANCOS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2014, COMP-1818-DFIN-2014, VT, CA

NNAPROBADO0.00-63.90BONE TENORIO MANUEL ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -63.90 -63.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE155

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11435 10956 24/09/2014 DEV RTO OGA RTO. PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A SOLANO-CAÑAR-CUENCA EL 13, 14 15 Y 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1894-95-DFIN-2014, B.V, CA

NNAPROBADO0.00-112.23PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -112.23 -112.23 0.00

11436 11022 24/09/2014 DEV RTO OGA RTO. QUEVEDO VALENCIA TANIA GUADALUPE, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR VIAJE A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1817-DFIN-2014, VT/LA

NNAPROBADO0.00-72.60QUEVEDO VALENCIA TANIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -72.60 -72.60 0.00

11437 11066 24/09/2014 DEV RTO OGA RTO. TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES A: ALAUSI EL 04/08/2014 Y VIAJE A BAÑOS DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1753-1754-DF-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.00-102.45TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -81.85 -81.85 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 -10.00 -10.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 -10.60 -10.60 0.00

11438 11111 24/09/2014 DEV RTO OGA RTO. ANZULES RAMIREZ WILMER JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE PICHICHA (DIR. PROV. PICHINCHA), EL 26 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC /LA

NNAPROBADO0.00-10.21ANZULES RAMIREZ WILMER JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -10.21 -10.21 0.00

11442 11197 24/09/2014 DEV NOR OGA CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1925-DFIN-2014, VT. /CA

NSAPROBADO161.31161.31CHAVEZ JACOME ERIKA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 161.31 161.31 0.00

11444 11196 24/09/2014 DEV NOR OGA ROHN BAZURTO BELEN AZUCENA, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE A IBARRA EL 28 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1927-DFIN-2014, VT/CA

NSAPROBADO29.4329.43ROHN BAZURTO BELEN AZUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 29.43 29.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE156

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11446 11323 24/09/2014 DEV NOR OGA Villacís Machuca Carlos Anibal.- COMPROMISO POR PAGO DE VISÁTICOS, POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EL 14 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC /CA

NNAPROBADO37.7437.74Villacís Machuca Carlos Anibal


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 31.49 31.49 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 6.25 6.25 0.00

11447 11265 24/09/2014 DEV NOR OGA ALAVA MOLINA MAYRA DE LOURDES, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A SANTO DOMINGO EL 26 DE AGOSTO/14 COMP. 1921-DFIN-2014, B.V./CA

NNAPROBADO20.0320.03ALAVA MOLINA MAYRA DE LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 20.03 20.03 0.00

11449 11372 24/09/2014 DEV NOR OGA BEDMAR MUNOZ IRENE, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 03 DE SEPTIEMRE/14 COMP. 1922-DFIN-2014, B.V/CA

NSAPROBADO20.0320.03BEDMAR MUNOZ IRENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 20.03 20.03 0.00

11451 10999 25/09/2014 DEV RTO OGA MORA POLO JORGE WASHINGTON, REPOSICION DE GASTO POR ADQUISICION DE PLACAS EN MATRICULACION DEL VEHICULO PEI-195 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, MEMORANDO MCYP-DA-14-2256-M, B.V/MT

NNAPROBADO0.00-20.00MORA POLO JORGE WASHINGTON

1716943293 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 -20.00 -20.00 0.00

11454 11453 25/09/2014 DEV NOR OGA PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A SOLANO-CAÑAR-CUENCA DEL 11 AL 12 DE JULIO/14 COMP. 1894-95-DFIN-2014, VT/JC

NSAPROBADO112.23112.23PAEZ VON LIPPKE LUIS ALBERTO

1716024078 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 112.23 112.23 0.00

11456 11354 25/09/2014 DEV NOR OGA GUAYNALLA ARMAS CATHERINE JOHANNA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL PROYECTO "EVENTO Y PREMIACION DEL DISCO", FACTURA 262, MCYP-DA-14-2373-M, VT/MT

SSAPROBADO0.00912.00GUAYNALLA ARMAS CATHERINE JOHANNA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730205 1701 001 0 912.00 912.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE157

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11457 11450 25/09/2014 DEV NOR OGA QUEVEDO VALENCIA TANIA GUADALUPE, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTACION POR VIAJE A CUENCA DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1817-DFIN-2014, VT/JC

NNAPROBADO65.6065.60QUEVEDO VALENCIA TANIA GUADALUPE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 65.60 65.60 0.00

11459 11448 25/09/2014 DEV NOR OGA TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJES A: ALAUSI EL 04/08/2014 Y VIAJE A BAÑOS DEL 12 AL 13 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1753-1754-DF-2014, VT./JC

NSAPROBADO93.9893.98TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 73.38 73.38 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 10.60 10.60 0.00

11460 11445 25/09/2014 DEV NOR OGA ANZULES RAMIREZ WILMER JAVIER.- COMPROMISO POR PAGO DE SUBSISTENCIA POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE PICHICHA (DIR. PROV. PICHINCHA), EL 26 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. VT/JC

NNAPROBADO16.7416.74ANZULES RAMIREZ WILMER JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 16.74 16.74 0.00

11461 11433 25/09/2014 DEV NOR OGA BONE TENORIO MANUEL ANTONIO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO LOS BANCOS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO 2014, COMP-1818-DFIN-2014, VT/JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 80.40 80.40 0.00

11463 10986 25/09/2014 DEV NOR TRF AGUIRRE ALMEIDA TATIANA ELIZABETH, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "ALPAFEST 2DA EDICION LA CULTURA HIP HOP CELEBRA LA PAZ" CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-054, MCYP-SAC-2014-0556-M, VT/MT

SSAPROBADO0.0010,000.00AGUIRRE ALMEIDA TATIANA ELIZABETH

1002879011 JJONATEC MTAMAYO150 JJONATEC JEVERA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE158

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11465 11339 25/09/2014 DEV NOR OGA PAEZ VALAREZO VERONICA DEL PILAR.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER REALIZADO UNA VISITA TÉCNICA AL SITIO ARQUEOLÓGICO SANTA ANA, DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT. 1179. NC /CA

NNAPROBADO74.2174.21PAEZ VALAREZO VERONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 66.21 66.21 0.00

11466 11319 25/09/2014 DEV NOR OGA SALTOS COLOMA SHELLY FABI.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS, POR HABER TRASLADADO FUNCIIONARIOS A LA PROVINCIA DE COTOPAXI-PANGUA, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC/CA

NNAPROBADO117.48117.48SALTOS COLOMA SHELLY FABI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 92.48 92.48 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 23.00 23.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

11467 11434 25/09/2014 DEV NOR OGA GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID, PAGO DE VIATICOS SUBSITENCIA Y ALIMENTACION POR VIAJE AL EXTERIOR DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014 A CALI COLOMBIA, COMP-1912-EXT-2014, VT./LA

SSAPROBADO0.00257.04GRIJALVA VASQUEZ JONATHAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 257.04 257.04 0.00

11468 11198 25/09/2014 DEV NOR OGA TAPUY FAUSTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR VIAJE DEL PUYO A QUITO EL 28 DE JULIO DE 2014, COMP-1923-DFIN-2014, VT/CA

NSAPROBADO29.7829.78TAPUY FAUSTO1600164873 JJONATEC JJONATEC JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 29.78 29.78 0.00

11470 11345 25/09/2014 DEV NOR OGA NICOLALDE CIFUENTES JORGE ALCIDES, PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO PARA CURSO DE NIVELACION UARTES, FACTURA 419, MCYP-UART-001-14-O, VT/CA

SSAPROBADO0.002,034.00NICOLALDE CIFUENTES JORGE ALCIDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 730606 1701 001 0 2,034.00 2,034.00 0.00

11472 11427 25/09/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, PAGO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A ESMERALDAS EL 25 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1790-DFIN-2014, VT. /LA

NSAPROBADO29.5329.53VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO

0201473477 LARMIJOS150 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 29.53 29.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE159

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11473 11428 25/09/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, PAGO DE VIATICO POR VIAJE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1792-DFIN-2014, VT. /LA

NSAPROBADO87.6187.61VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 77.61 77.61 0.00

11475 11425 25/09/2014 DEV NOR OGA VELASCO ANDRADE FRANCISCO, PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A GUAYLLABAMBA DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2014, COMP-1899-DFIN-2014, VT. /LA

NSAPROBADO62.9562.95VELASCO ANDRADE FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 62.95 62.95 0.00

11477 11305 25/09/2014 DEV NOR OGA MARIN URDIALES CARLOS VICENTE, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE COLECTORES DE BASURA EN LA PLAZA LAS ESCARAMUZAS DE CUENCA, FACTURA 1604, MCYP-DA-14-2262-M, VT.

SSAPROBADO0.00825.00MARIN URDIALES CARLOS VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 004 001 000 750104 1701 001 0 825.00 825.00 0.00

11481 11315 25/09/2014 DEV NOR OGA TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A OTAVALO-COTACACHI EL 20 Y 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1854-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO72.7572.75TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 72.75 72.75 0.00

11482 11570 25/09/2014 DEV NOR OGA PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A CHIMBORAZO, EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1179. NC/LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 61.62 61.62 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

11486 11572 25/09/2014 DEV NOR OGA TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICOS POR HABER TRASLADADO A FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE CARCHI, DESDE EL 14 AL 22 DE AGOSTO 2014.-BAÑOS EL 20 DE AGOSTO DEL 2014-BUCAY DEL 01 AL 02 DE AGOSTO 2014 Y LATACUNGA EL 14 DE AGOSTO DEL 2014 NC/LA

NSAPROBADO210.48210.48TONATO ALMACHE JORGE RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 133.48 133.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE160

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 52.00 52.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

11487 11333 25/09/2014 DEV NOR OGA TAPIA MERINO ESTEBAN RAYMUNDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR" POR VIAJE A CUENCA-GUALACEO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO/14 COMP. 1851-DFIN-2014, B.V./LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730303 1701 001 0 205.40 205.40 0.00

11489 11369 25/09/2014 DEV NOR OGA PRODUCTISARIAL CIA LTDA, PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA POR CONCEPTO "ESTUDIO QUE DETERMINE EL CUMPLIMIENTO GASTRONOMICO CON IDENTIDAD IDENTIFICADOS POR EL MCYP PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR", PRODUCTO 1 MEMORANDO SPAT-655,FACTURA NRO. 87, NC/VGC.

SSAPROBADO0.0017,560.00PRODUCTISARIAL CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730601 1701 001 0 17,560.00 17,560.00 0.00

11494 11340 25/09/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION BIBLIOTECARIA KOHA, FACTURA 4868538, MCYP-DBIB-2014-0063-M, VT/CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 033 001 000 730703 1701 001 0 4,485.40 4,485.40 0.00

11496 11462 25/09/2014 DEV NOR OGA CNT TELEFONÍA FIJA E INTERNET MES 08 DE 2014.FACT 4875893/ 4868543/ 4875899/4900899/ 4868572/4868549/4875898/4882840/4875894/4868567/4882859/ 4868563/4868575/4875901/4875902/4868565/4868546/4901710/4868568/4868545/4868562/4868551/4868557/4868554/4868570/4868564/4868537/4868560/4882856/4868558 LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 864.90 864.90 0.00

11498 11492 25/09/2014 DEV NOR OGA ZARATE BACA ERIKA ALEXANDRA, PAGO DE SUBSISTENCIAS PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR" POR VIAJE DE QUITO A COCA EL 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1919-DFIN-2014, B.V/CA

NNAPROBADO26.6826.68ZARATE BACA ERIKA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730303 1701 001 0 26.68 26.68 0.00

11499 11245 25/09/2014 DEV NOR OGA ZARATE BACA ERIKA ALEXANDRA, PAGO DE PASAJES PROYECTO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE161

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



"SALAVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO" POR VIAJE AL COCA EL 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1919-DFIN-2014, B.V./CA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

11500 11053 25/09/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., PAGO F/214805 Y 214815 PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, DEL 01 AL 25 DE AGOSTO DE 2014, MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2375-M, B.V/MT


1791226054001 MTAMAYO150 MTAMAYO150 JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530302 1700 001 0 7,110.82 7,110.82 0.00

11501 11491 25/09/2014 DEV NOR OGA ZARATE BACA ERIKA ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS PROYECTO "SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR" POR VIAJE A CUENCA-CAÑAR DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/14 COMP. 1916-DFIN-2014, B.V/CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730303 1701 001 0 193.66 193.66 0.00

11502 11488 25/09/2014 DEV NOR OGA ZARATE BACA ERIKA ALEXANDRA, PAGO DE PASAJES PROYECTO "SALAVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO" POR VIAJE A CUENCA-AZOGUEZ DEL 13 AL 15 DE AGOSTO/14 COMP. 1916-DFIN-2014, B.V/CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11503 11385 25/09/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ ERAZO DIANA, PAGO F/1001 DE PLANILLA Nº 3 PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" FISCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LA CASA PARROQUIAL TUFIÑO MEMORANDO Nº MCYP-PPRPCE-2014-0027-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.001,061.58MARTINEZ ERAZO DIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730604 1701 001 0 1,061.58 1,061.58 0.00

11504 10995 25/09/2014 DEV NOR BYE CASA BRASIL PAGO F/76736 Y 76943 PROYECTO "UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" ACTIVIDAD:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO, PROYECCION Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MACC-CINE DE GUAYAQUIL DEL MINISTERIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 840104 1701 001 0 6,585.36 6,585.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE162

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11506 11313 25/09/2014 DEV NOR OGA ALBAN CAMPANA MARIA GRECIA, PAGO DE HONORARIOS PARA LOS 11 INTEGRANTES DEL GRUPO "PACHA UCHUK" QUE PARTICIPARON EN RÉPRESENTACION DEL MNISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO EN EL FESTIVAL TOURS SUR LOIRE 2014 SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DRI-14-993 Y FACTURA N° 113, HO./VGC.

SSAPROBADO0.003,339.28ALBAN CAMPANA MARIA GRECIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730221 1701 001 0 3,339.28 3,339.28 0.00

11522 11306 25/09/2014 DEV NOR OGA VARGAS RAMOS VALERIA RAQUEL PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTACIONES DE ARTISTAS EN EL FESTIVAL DE INTY RAYMI EN LOS PUEBLOS DE SALASAKA, QUISAPINCHA, CHIBULEO Y TOMABELA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SEGUN MEMORANDO MCYP-DPTUN-14-217, Y FACTURA NRO. 001-01-135 CERT. 1108. NC./VGC.

NNAPROBADO1,706.261,741.08VARGAS RAMOS VALERIA RAQUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1801 001 0 1,741.08 1,741.08 0.00

11525 8038 25/09/2014 DEV NOR OGA CONSTRUCTORA QUILCA QUILCA Y ASOCIADOS,.- PAGO PLANILLA 1 PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS", REHABILITACIÓN DE 30 INMUEBLES PATRIMONIALES EN CONJUNTO URBANO EN BUENOS AIRES , FACT 551, BV/CA

SSAPROBADO0.0067,915.19CONSTRUCTORA QUILCA QUILCA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730402 1701 001 0 67,915.19 67,915.19 0.00

11526 11462 25/09/2014 DEV NOR OGA CNT TELEFONÍA FIJA E INTERNET MES 08 DE 2014.001-777-4882857-4868544-4882842-0487588-4882860-4868576-4882858-4875888-4868579-4868566-4868541-4882841-4875892-4900770-4868555-4875897-4868559-4868550-4888424-4868571-4875889-4882843-4875891-4875900-4868561-4900903-4868542-4875890-4868536-4868553 LA


1768152560001 JJONATEC JJONATEC LARMIJOS150 JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 11,795.05 11,795.05 0.00

11539 11462 25/09/2014 DEV NOR OGA CNT PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. MCYP-DA-14-2315-M, FACTURAS ADJUNTAS SEGUN LISTADO, 001-777-4868552/4868573/4868569/4868539/4868556-4868540-4868547-4868574-4868578-4882844-4868548-4875896-4875895-4890489 LA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1700 001 0 308.80 308.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE163

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11543 11359 25/09/2014 DEV NOR OGA JARA LEON ETZA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A PUERTO QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO EL 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE/14 COMP-1933-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO97.5197.51JARA LEON ETZA0500621974 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 97.51 97.51 0.00

11545 11325 25/09/2014 DEV NOR OGA BENJAMIN NAZIN ORTIZ CHOUKROUN, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A BAÑOS DEL 12 AL 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1852-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO575.12575.12BENJAMIN NAZIN ORTIZ CHOUKROUN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 575.12 575.12 0.00

11546 11322 25/09/2014 DEV NOR OGA PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR, COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A GUARANDA-LOJA 13, 14 15 Y 21 DE AGOSTO/14 COMP. 1894-95-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO241.02241.02PEREZ ALAJO ISMAEL DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 140.77 140.77 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 90.00 90.00 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 10.25 10.25 0.00

11547 11318 25/09/2014 DEV NOR OGA IÑIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A TULCAN EL 06 Y 07 DE AGOSTO/14 COMP. 1774-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO81.9381.93INIGUEZ BERNAL TANIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 81.93 81.93 0.00

11548 3063 25/09/2014 DEV NOR OGA FUENTES AYALA WILLIAM FEDERICO.- PAGO DE LA PLANILLA NRO. 3 DEL PROYECTO "PLAN DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR", INTERVENCIÓN EN LA CAS PARROQUIAL TUFIÑO CONVENIO Nº 150-9999-0000-0015-2014,FACT 001-001-855 B.V./CA

SSAPROBADO0.0023,356.49FUENTES AYALA WILLIAM FEDERICO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730402 1701 001 0 23,356.49 23,356.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE164

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11549 11282 25/09/2014 DEV NOR OGA VELEZ CHECA DIEGO IVAN, PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 21 Y 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1853-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO98.9898.98VELEZ CHECA DIEGO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 90.98 90.98 0.00

11551 11538 25/09/2014 DEV NOR OGA VINUEZA CASTRO GALO GERARDO, PAGO F/1509 POR SERVICIO DE UNA PRODUCTORA PARA EVENTO PROYECTO "CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY" ACTIVIDAD: ESPECTACULOS SOCIALES CULTURALES E INAUGURACIONES MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2395-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.002,750.00VINUEZA CASTRO GALO GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 018 001 000 730205 1701 001 0 2,750.00 2,750.00 0.00

11553 11540 25/09/2014 DEV NOR OGA MORENO MENA HUGO, PAGO F/138580 POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO/14 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE COTOPAXI MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2390-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.0011.25MORENO MENA HUGO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 0501 001 0 11.25 11.25 0.00

11555 4945 25/09/2014 DEV NOR OGA CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE. - PAGO DE LA PLANILLA NRO. 4 DEL CONTRATO LICO-MCYP-PP-01-2014 DE LA OBRA RECONVERSION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA SUPERIOR PUBLICA DEL ECUADOR. CERT.300 , SEGUN MEMORANDO NRO. MCYP-PPRPCE-14-1087-M, FACT 1526 AM/CA

SSAPROBADO0.00739,639.12CAJAS NAVARRETE HECTOR VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 045 001 000 730402 1701 001 0 739,639.12 739,639.12 0.00

11557 11541 25/09/2014 DEV NOR OGA JIMENEZ SANDOVAL RAMON, PAGO F/10719 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MATRIZ Y ARANJUEZ DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2385-M, B.V./CA

SSAPROBADO0.00922.20JIMENEZ SANDOVAL RAMON MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 001 0 922.20 922.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE165

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11560 11511 26/09/2014 DEV NOR OGA CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SETEDIS POR EL PERIODO DE JULIO 2013 A MARZO 2014, DE ACUERDO A CONVENIO S/N FIRMADO , FACTURA No. 2192, MCYP-DA-14-2433-M, HO./VGC.

SSAPROBADO0.00142,670.33CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.

1791970233001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 1700 001 0 142,670.33 142,670.33 0.00

11562 11519 26/09/2014 DEV NOR OGA LEON CARLOS PATRICIO, PAGO F/105 POR HONORARIOS PARTICIPACIÓN EN SEMANA CULTURAL DEL ECUADOR EN BOLIVIA PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR" MEMORANDO Nº MCYP-DRI-14-1010-M, B.V./LA

NNAPROBADO279.28303.57LEON CARLOS PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730221 1701 001 0 303.57 303.57 0.00

11563 11514 26/09/2014 DEV NOR OGA GUTIERREZ VILLACIS MONICA PATRICIA, PAGO F/423 POR HONORARIOS PARTICIPACIÓN EN SEMANA CULTURAL DEL ECUADOR EN BOLIVIA PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR" MEMORANDO Nº MCYP-DRI-14-0953-M, B.V./LA

NNAPROBADO279.28303.57GUTIERREZ VILLACIS MONICA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730221 1701 001 0 303.57 303.57 0.00

11564 11517 26/09/2014 DEV NOR OGA MALES MORALES LUIS ENRIQUE, PAGO F/234 POR HONORARIOS PARTICIPACIÓN EN SEMANA CULTURAL DEL ECUADOR EN BOLIVIA PROYECTO "PROMOCION Y POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR EN EL EXTERIOR" MEMORANDO Nº MCYP-DRI-14-1010-M, B.V./LA

NNAPROBADO279.28303.57MALES MORALES LUIS ENRIQUE

1701104455001 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 040 001 000 730221 1701 001 0 303.57 303.57 0.00

11567 10995 26/09/2014 DEV NOR BYE CASA BRASIL PAGO F/77114 PROYECTO "UNIVERSIDAD DE LAS ARTES" ACTIVIDAD: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO, PTOYECCIÓN Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MAAC-CINE DE GUAYAQUIL DEL MINISTERIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 004 001 000 840104 1701 001 0 6,604.46 6,604.46 0.00

030 00 004 001 000 840107 1701 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE166

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11581 11566 26/09/2014 DEV NOR OGA SALVADOR RIVERA JEFFERSON RAUL, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A RIOBAMBA EL 11 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 1985-DFIN-2014, B.V./CA

SSAPROBADO0.0040.00SALVADOR RIVERA JEFFERSON RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

11584 11575 26/09/2014 DEV NOR OGA SALTOS COLOMA SHELLY FABI.- PAGO DE VIÁTICOS POR HABER REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA PARA ESTABLECER UN "EJE DE IDENTIDAD PATRIMONIAL", EN LA PROV. DE LOJA, EL 20 Y 21 DE AGOSTO. CERT. 1179. NC/CA

NNAPROBADO99.8399.83SALTOS COLOMA SHELLY FABI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 10.36 10.36 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 89.47 89.47 0.00

11590 11580 26/09/2014 DEV NOR OGA ROSERO CAJAMARCA LUIS, PAGO F/3524 POR LA REALIZACION DEE TRABAJOS DE IMPRENTA A FIN DE PROMOVER ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2450-M, B.V./LA

SSAPROBADO0.001,627.00ROSERO CAJAMARCA LUIS FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1700 001 0 1,627.00 1,627.00 0.00

11598 11589 26/09/2014 DEV NOR OGA GRACIA CERVANTEZ PILAR VIVIANA.- POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER MANTENIDO REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT. 1179. NC/CA

NNAPROBADO0.00110.00GRACIA CERVANTEZ PILAR VIVIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 110.00 110.00 0.00

11607 11605 26/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE IMBABURA. POR EL PERIODO DEL 21/08/2014 AL 23/09/2014 SEGUN MEMORANDO MCYP-DPIMB-14-0329-M, FACTURAS No. 10155811, HO./VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 14.70 14.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE167

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11608 11606 26/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS ESPACIOS CULTURALES MUSEO NACIONAL Y EDIFICIO MATRIZ DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2469-M, FACTURAS nO. 2818669 Y 2818376, HO./VGC.

SSAPROBADO0.003,997.86EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 3,997.86 3,997.86 0.00

11611 11159 26/09/2014 DEV RTO OGA MENA TAPIA ERNESTO PATRICIO PAGO VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A CALI COLOMBIA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1908-EXT-2014, VT. /LA

NNAPROBADO0.00-342.72MENA TAPIA ERNESTO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 -342.72 -342.72 0.00

11614 11258 26/09/2014 DEV NOR OGA Daniel Rubio, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A GYAYAQUIL-CUENCA-TULCAN-SAN GABRIEL-OÑA-IBARRA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1889-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO311.89311.89Daniel Rubio1001355278 JJONATEC JJONATEC JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 311.89 311.89 0.00

11615 11587 26/09/2014 DEV NOR OGA IBM DEL ECUADOR, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 DISCO 39M4561 Y 3 DISCOS 43W7633 DE ALMACENAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2449-M Y FACTURA N° 99894 B.V./VGC.

SSAPROBADO0.006,860.00IBM DEL ECUADOR C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530813 1700 001 0 6,860.00 6,860.00 0.00

11619 11342 26/09/2014 DEV NOR OGA TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS" POR VIAJE A CANTON MIRA-CARCHI EL 15 DE AGOSTO/14 COMP. 1838-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO11.9711.97TAMAYO IBARRA CARINA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730303 1701 001 0 11.97 11.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE168

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11621 11512 26/09/2014 DEV NOR OGA NEIRA NARVAEZ MARIA, PAGO F/1354 PARA LA ELABORACION ACTIVIDAD: CONDECORACION ANTOLOGIAS DENTRO DEL COMPONENTE EN EL PROYECTO "FOMENTO CIRCULACION Y CONSUMO DE LAS INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES" MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2421-M, B.V./JC

NSAPROBADO534.63545.54NEIRA NARVAEZ MARIA VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730824 1701 001 0 545.54 545.54 0.00

11622 11163 26/09/2014 DEV RTO OGA CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29, 30, 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 09 DE AGOSTO/14 COMP. 1913-DFIN-2014 , B.V./LA

NNAPROBADO0.00-195.64CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 -2.00 -2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 -193.64 -193.64 0.00

11624 11577 26/09/2014 DEV NOR OGA VASQUEZ RACINES BUSINESS, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2458-M, Y FACTURA N°463 B.V./VGC.

SSAPROBADO0.001,880.00VASQUEZ RACINES BUSINESS S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 1700 001 0 1,880.00 1,880.00 0.00

11626 11536 26/09/2014 DEV NOR OGA TENEZACA LOZADO JUAN CARLOS, REEMBOLSO DE GASTOS POR EJECUCION DEL PROYECTO "PROMOCION E INTERCAMBIO CULTURAL DE COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES CAÑAR SARAGURO, FACTURA 092, MCYP-DPCAÑ-14-0280-M, 150-9999-0000-0301-2010, VT/JC

NNAPROBADO1,540.005,768.57TENEZACA LOZADO JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 1,568.57 1,568.57 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 4,200.00 4,200.00 0.00

11630 11604 27/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA DE SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA BIGEGASIP CIA. LTDA.-MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE ALRMAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGÚN FACTURA NRO. 3183, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2014. CERT. 180. NC/CA

SSAPROBADO0.0040.00EMPRESA DE SEGURIDAD E INVESTIGACION PRIVADA BIGEGASIP CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530208 0501 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE169

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11632 11599 27/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CORREO PERIODO 21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO DE 2014, DP IMBABURA, FACTURA NRO. 5622. CERT. 1070. NC/CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1001 001 0 61.40 61.40 0.00

11634 11600 27/09/2014 DEV NOR OGA ATIMASA S.A.- POR PAGO DE FACTURA NRO.1391, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 999. NC/CA

SSAPROBADO0.00173.46ATIMASA S.A.0991331859001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530803 1301 001 0 173.46 173.46 0.00

11635 11533 27/09/2014 DEV NOR OGA SASIG UNAPANTA MARIO RODOLFO, PAGO POR REALIZACIÓN DE VIDEOS DE GESTION DEL MINISTERIO SOLICITADO POR LA Lcda. JICELA MONTERO DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2452-M, FACTURA No. 527, HO./JC

NNAPROBADO3,763.203,840.00SASIG UNAPANTA MARIO RODOLFO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 044 001 000 730222 1701 001 0 3,840.00 3,840.00 0.00

11639 11578 27/09/2014 DEV NOR OGA VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, FACT 42280,42258,42259,42263,42262,42265,42266,42270,42271,42282,42281, NC/CA

NNAPROBADO0.002,039.29VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 1,701.24 1,701.24 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 001 0 338.05 338.05 0.00

11642 11578 27/09/2014 DEV NOR OGA VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, FACT 42280,42258,42259,42263,42262,42265,42266,42270,42271,42282,42281, NC/CA

SSAPROBADO0.002,039.29VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 1,541.17 1,541.17 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 001 0 498.12 498.12 0.00

11644 11639 27/09/2014 DEV RTO OGA VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, FACT 42280,42258,42259,42263,42262,42265,42266,42270,42271,42282,42281, NC/CA

NNAPROBADO0.00-2,039.29VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 -1,701.24 -1,701.24 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 001 0 -338.05 -338.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE170

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11647 10775 27/09/2014 DEV NOR TRF LEMA CONEJO SACHA SISA, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PAWKAR PEGUCHE FESTIVAL ANDINO DE MUSICA", CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-060, MCYP-SAC-2014-0553-M, VT. /JC

SSAPROBADO0.0010,000.00LEMA CONEJO SACHA SISA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

11648 11578 27/09/2014 DEV NOR OGA VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, FACT 42283,42284,42260,42261,42264,42268,42269,42274,42275, 42273,42272 NC/CA

SSAPROBADO0.001,129.40VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 708.60 708.60 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 001 0 420.80 420.80 0.00

11649 11595 27/09/2014 DEV NOR TRF ORELLANA CALLE MARCELA ANDREA, TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "XII FESTIVAL MADRE TIERRA, SABERES ANCESTRALES HOY EN DIA", CONVENIO DE COOPERACION Y ASIGNACION DE FONDOS NRO. MCYP-14-074, MCYP-SAC-2014-0572-M, VT. /JC

SSAPROBADO0.0030,000.00ORELLANA CALLE MARCELA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 047 001 000 780204 1701 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00

11652 11578 29/09/2014 DEV NOR OGA VALLEJO ARAUJO S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, FACT 42279/42278/42276/42277/42295/42296/33689/42286/42285 NC/CA

SSAPROBADO0.00771.15VALLEJO ARAUJO S.A.0990023859001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 441.40 441.40 0.00

001 00 000 001 000 530813 1700 001 0 329.75 329.75 0.00

11653 11620 29/09/2014 DEV NOR OGA CALVOPINA GARCIA CRISTINA SOFIA, PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 21 Y 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1829-DFIN-2014, B.V./LA

NSAPROBADO117.16117.16CALVOPINA GARCIA CRISTINA SOFIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 117.16 117.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE171

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11654 11531 29/09/2014 DEV NOR OGA PAEZ VALAREZO VERONICA DEL PILARRICIO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LA MANA-COTOPAXI, DEL 29 Y 30 DE JULIO DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1782-DFIN-2014, HO/LA

NSAPROBADO71.5171.51PAEZ VALAREZO VERONICA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 71.51 71.51 0.00

11655 11367 29/09/2014 DEV NOR OGA FUENTES MONCADA DANIELA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 21 Y 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1845-DFIN-2014, B.V./LA

SSAPROBADO0.00109.90FUENTES MONCADA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 109.90 109.90 0.00

11656 11521 29/09/2014 DEV NOR OGA MINO YEPEZ VERONICA NELLY, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1830-DFIN-2014, DEL 6 AL 8 DE AGOSTO HO/LA

NSAPROBADO74.2974.29MINO YEPEZ VERONICA NELLY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 66.29 66.29 0.00

11657 11613 29/09/2014 DEV NOR OGA MENA TAPIA ERNESTO PATRICIO, PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR POR VIAJE A CALI COLOMBIA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO/14 COMP. 1908-EXT-DFIN-2014, B.V. /LA

SSAPROBADO0.00241.92MENA TAPIA ERNESTO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 241.92 241.92 0.00

11658 11529 29/09/2014 DEV NOR OGA SERRANO BARAJA ALEJANDRO IGNACIO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE BAHIA DE CARAQUEZ-MANABI, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1784-DFIN-2014, DEL 30 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2014 HO/LA

NSAPROBADO187.22187.22SERRANO BARAJA ALEJANDRO IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 187.22 187.22 0.00

11659 11516 29/09/2014 DEV NOR OGA ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO, CANCELACIÓN DE VIÁTICOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, DE ACUERDO INFORME DE COMISIÓN APROBADO, COMPROBANTE No. 1767-DFIN-2014,EL 12 DE AGOSTO HO/LA

NSAPROBADO19.8419.84ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 15.24 15.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE172

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 4.60 4.60 0.00

11661 11588 29/09/2014 DEV NOR OGA BEDON BAUTISTA NANCY, PAGO POR EL SERVICIO DE COORDINACION DEL EVENTO PARA LA CELEBRACION Y FERIA DEL CACAO CRIOLLO FINO DE AROMA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PROYECTO "SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL CULINARIO DEL ECUADOR" SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2267-M, Y FACTURA N° 636 B.V./VGC.

NSAPROBADO6,370.006,500.00BEDON BAUTISTA NANCY BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730205 1701 001 0 6,500.00 6,500.00 0.00

11665 11396 29/09/2014 DEV RTO OGA SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE.- PAGO DE ANTICIPO DE LA PRIMERA PLANILLA DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE CAÑAR, DE ACUERDO A CONTRATO No: COTO-MCYP-PP-02-2013, MEMORANDO NRO. MCYP PPRPCE-2014-1026-M FACT 742 HO/CA

NNAPROBADO0.00-32,764.96SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 026 001 000 730402 1701 001 0 -32,764.96 -32,764.96 0.00

11666 7492 29/09/2014 DEV NOR OGA SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE.- PAGO DE LA PLANILLA NRO. 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE CAÑAR, DE ACUERDO A CONTRATO No: COTO-MCYP-PP-02-2013,MEMORANDO NRO. MCYP-PPRPCE-2014-1030-M , FACT 0742 HO/CA

NNAPROBADO16,054.8432,764.96SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 026 001 000 730402 1701 001 0 32,764.96 32,764.96 0.00

11667 7492 29/09/2014 DEV NOR OGA SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE.- PAGO DE REAJUSTE PROVISIONAL DE LA OBRA DE REHABILITACION DE LA GOBERNACION DE CAÑAR, DE ACUERDO A CONTRATO No: COTO-MCYP-PP-02-2013, FACT 744 HO/CA

NNAPROBADO2,727.932,755.50SILVA CASCANTE ANGEL VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 026 001 000 730402 1701 001 0 2,755.50 2,755.50 0.00

11669 1667 29/09/2014 DEV NOR OGA MANCERO BAQUERIZO MONICA ISABEL, aUSPICIO Nº MCYP-SDA-350 PROYECTO "AZUL ES TURQUESAS" PROPONENTE Sra. MONICA ISABEL MANCERO BAQUERIZO, CONVENIO No. MCYP-14-001 FACTURA 001-001-285 LIQUIDACIÓN

NNAPROBADO5,000.0010,000.00MANCERO BAQUERIZO MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 038 001 000 730205 1701 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00

11670 11182 29/09/2014 DEV NOR BYE ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON, COMPROMISO POR PAGO DE FACTURA NRO. 3889, PARA LA ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTATILES PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.

NNAPROBADO1,785.961,804.00ÑAUÑAY CHAVEZ WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE173

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 840104 1700 001 0 1,804.00 1,804.00 0.00

11675 11568 29/09/2014 DEV NOR OGA YEPEZ TOSCANO SOFIA FABIOLA.- COMPROMISO POR PAGO DE VIÁTICO POR HABER REALIZADO LA VISITA TÉCNICA PREVIA DE LA FIESTA BINACIONAL DEL LIBRO, EN LA PROVINCIA DE CARCHI, DEL 12 AL 13 DE AGOSTO. CERT 1179. NC /LA

NSAPROBADO116.39116.39YEPEZ TOSCANO SOFIA FABIOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 101.39 101.39 0.00

11676 11289 29/09/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL JACOME DAVID MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A LOJA DEL 08 AL 09 SEPTIEMBRE COMP. 1937-DFIN-2014, B.V./LA

NNAPROBADO136.00136.00SANDOVAL JACOME DAVID MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

11677 11597 29/09/2014 DEV NOR OGA MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014-CUENCA DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014-CUENCA DEL 21 AL23 DE AGOSTO DEL 2014, HO/LA

NSAPROBADO763.70763.70MARTÍNEZ ORDÓNEZ MARÍA JOSÉ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 763.70 763.70 0.00

11679 11673 29/09/2014 DEV NOR OGA CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO, PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES AL INTERIOR POR VIAJE A GUAYAQUIL EL 29, 30, 31 DE JULIO Y DEL 01 AL 09 DE AGOSTO/14 COMP. 1913-DFIN-2014 , B.V./LA

NNAPROBADO146.34146.34CALERO FIALLO LEONARDO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 144.34 144.34 0.00

11685 11684 29/09/2014 DEV NOR OGA VERDEZOTO VELOZ LUIS GONZALO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A CUENCA EL 20 DE AGOSTO/14 COMP. 1920-DFIN-2014, B.V./CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 31.78 31.78 0.00

11686 11682 29/09/2014 DEV NOR OGA EXACTACONSULT.-PAGO F/104 POR CAPACITACION DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA DE ESTA CARTERA DE ESTADO MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2470-M, B.V./CA

NSAPROBADO3,449.603,520.00COMPANIA CONSULTORA EXACTACONSULT CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE174

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530603 1700 001 0 3,520.00 3,520.00 0.00

11688 11680 29/09/2014 DEV NOR OGA E.D.I.E.P.O.C.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADAS CRÓNICAS DE AMBATO, PAGO F/664 POR SUSCRIPCION A MEDIO IMPRESO LOCAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA MEMORANDO Nº MCYP-DPTUN-14-0213-M, B.V./CA

NNAPROBADO110.18112.43EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO E.D.I.E.P.O.C.A. SOCIEDAD ANONIMA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530204 1801 001 0 112.43 112.43 0.00

11693 11681 29/09/2014 DEV NOR OGA CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S.A., PAGO REAJUSTE DE PLANILLAS ORDEN DE CAMBIO, PROYECTO "PLAN DE PROTECCION Y REC. DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR" ACTIVIDAD: OBRAS DE LA PLAZA ATAHUALPA EN CARANQUI, FACTURAS No. 4406 Y 4442, HO/CA

NSAPROBADO115,677.74116,846.20CONSTRUCTORA LA ROCA CLR S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 003 001 000 730402 1701 001 0 116,846.20 116,846.20 0.00

11707 11701 29/09/2014 DEV NOR OGA SALAZAR ALMEIDA GUSTAVO, PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE/14 OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2496-M, Y FACTURA N° 271 B.V./VGC.

NSAPROBADO644.00700.00SALAZAR ALMEIDA GUSTAVO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530502 2201 001 0 700.00 700.00 0.00

11712 11699 29/09/2014 DEV NOR OGA MORA POLO JORGE WASHINGTON, PAGO DE REPOSICION DE GASTO POR ADQUISICION DE PLACAS EN LA MATRICULACION DE DEL VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR-PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2256-M, B.V./JC

SSAPROBADO0.0018.60MORA POLO JORGE WASHINGTON

1716943293 JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO JCHIGUANO MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530405 1700 001 0 18.60 18.60 0.00

11713 11742 29/09/2014 DEV NOR OGA RODAS LEON MARIA ISABEL, PAGO POR REEMBOLSO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO "SACHUN, EL MILAGRO DE DIOS SECUESTRADO", FACTURA 264, MCYP-SEC-2014-0933-M, VT. /JC

SSAPROBADO0.005,000.00RODAS LEON MARIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

025 00 001 001 000 730205 1701 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

025 00 001 001 000 730205 1701 998 0 2,500.00 2,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE175

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11714 11696 30/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO 2014/08/01 AL 2014/08/30 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA, FACTURA 1700, MCYP-DA-14-2496-M, VT./VGC.

NNAPROBADO0.0065.63EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 001 0 65.63 65.63 0.00

11716 11694 30/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MUSEO DE IBARRA POR EL PERIODO DEL 2014/07/21 AL 2014/08/31, FACTURA 1484, SEGUN MEMORANDO N° MCYP-DA-14-2495-M, VT./VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 001 0 34.83 34.83 0.00

11718 11714 30/09/2014 DEV RTO OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO 2014/08/01 AL 2014/08/30 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA, FACTURA 1700, MCYP-DA-14-2496-M, VT./VGC.

NNAPROBADO0.00-65.63EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 001 0 -65.63 -65.63 0.00

11719 11696 30/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO 2014/08/01 AL 2014/08/30 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA, FACTURA 1700, MCYP-DA-14-2496-M, VT./VGC.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 001 0 65.63 65.63 0.00

11726 11690 30/09/2014 DEV NOR OGA PROAÑO GUERRA NELSON, PAGO POR "PRODUCCION DE UNA CANCION EN HOMENAJE AL DESAPARECIDO MUSICO EDMUNDO VIZUETE" COMPONENTE: INDUSTRIA FONOGRAFICA DEL PROYECTO FOMENTO CIRCULACION Y CONSUMO DE LAS INDUSTRIAS Y EMPRENDIMIENTOS CULTURALES MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2397-M, Y FACTURA N°1451 B.V./VGC.

NNAPROBADO4,271.434,642.86PROANO GUERRA NELSON FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730222 1701 001 0 4,642.86 4,642.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE176

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11745 11705 30/09/2014 DEV NOR OGA FACTORY ABRIL 19, PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y SEGURIDAD, VIGILANCIA PARA EL EVENTO FACTORY SOMOS TODOS SEIS AÑOS SON OLVIDAR NI PERDONAR" DE LA FUNDACIÓN FACTORY SEGUN MEMORANDO Nº MCYP-DEIF-14-0181-M, Y FACTURA N° 122 B.V./VGC.

NNAPROBADO5,880.006,000.00FUNDACION PARA LA PROMOCION DE ARTES ALTERNATIVOS FACTORY ABRIL 19


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530205 1700 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

001 00 000 001 000 530208 1700 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

11747 11720 30/09/2014 DEV NOR OGA MEGATELCON S.A.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR HABER REALIZADO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIRECTORIO TELEFÓNICO WEB, SEGÚN FACTURA NRO. 002-001-2677, CERT. 1320. NC/LA

NSAPROBADO2,058.002,100.00MEGATELCON S.A.0991516891001 LARMIJOS150 LARMIJOS150 JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530701 1401 001 0 2,100.00 2,100.00 0.00

11762 11592 30/09/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, MCYP-DA-14-2418-M, FACTURAS No. 216314 Y 216315, HO/JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 2,275.95 2,275.95 0.00

11777 4972 30/09/2014 DEV NOR OGA CAÑAR MOYA GERMAN, F/1210 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA SANITARIO DEL DUCTO EN EL FONDO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA BIBLIOTECA DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-2000-M, B.V./JC

NSAPROBADO98.00100.00CANAR MOYA GERMAN EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 001 0 100.00 100.00 0.00

11785 11304 30/09/2014 DEV NOR OGA ORELLANA RUIZ MIRIAM MARGOT.-PAGO POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECION PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-2425. Y MEMORNADO N°MCYP-DPMOR-14-204, CERT. 870. NC./VGC.

NNAPROBADO486.16491.07ORELLANA RUIZ MIRIAM MARGOT


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530811 1700 001 0 491.07 491.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE177

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11791 11763 30/09/2014 DEV NOR OGA VALENCIA GUEVARA ENMA ELIZABETH,PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA No 1 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA "CONTRATO COMPLEMENTARIO REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS PLAZAS DEL BUEN VIVIR EN PARROQUIAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY PARROQUIA URCUQUI" FCT 556, MCYP-SPAT-14-0704-M. VT./CA

NNAPROBADO0.00205,930.73VALENCIA GUEVARA ENMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 018 001 000 750104 1701 001 0 205,930.73 205,930.73 0.00

11798 11309 30/09/2014 DEV NOR OGA INIZIATIVA MARKETING Y EVENTOS INBTL CIA. LTDA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE DE UNA RUEDA DE PRENSA FIL QUITO FIRMA CONVENIO FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE MEXICO, FACTURA 005, MCYP-DA-2396-M, VT. /JC

NSAPROBADO3,327.673,395.58INIZIATIVA MARKETING Y EVENTOS INBTL CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 031 001 000 730217 1701 001 0 3,395.58 3,395.58 0.00

11804 11760 30/09/2014 DEV NOR BYE DUQUE MORENO KATHIA PAULINA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE BANDERAS SOLICITADO POR SERVICIOS INSTITUCIONALES, FACTURA 3299, MCYP-DA-14-2224-M

NSAPROBADO150.48152.00DUQUE MORENO KATHIA PAULINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 531403 1700 001 0 152.00 152.00 0.00

11809 11732 30/09/2014 DEV NOR OGA CAICEDO ELBIS GUSTAVO.- PAGO DE SUBSISTENCIA, POR VIAJE A QUITO, EL 08 Y 28 DE AGOSTO DE 2014, CERT. 1179. NC /JC

NSAPROBADO29.2929.29CAICEDO ELBIS GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 21.29 21.29 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

11812 11734 30/09/2014 DEV NOR OGA GUZMAN BARRERA DIEGO EDUARDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA AL INTERIOIR POR VIAJE A GUAYAQUIL , EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2014. CERT. 1179. N.C. /JC

NNAPROBADO20.3220.32GUZMAN BARRERA DIEGO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1700 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 12.32 12.32 0.00

11813 11731 30/09/2014 DEV NOR OGA VELASCO CUADRADO LEONARDO EDISON.- PAGO POR REPOSICION DE GASTO AL INTERIOIR POR VIAJE AGALERITA - ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2014. CERT. 1042. NC /J

NNAPROBADO11.6211.62VELASCO CUADRADO LEONARDO EDISON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 015 001 000 730303 1701 001 0 11.62 11.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE178

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11815 6582 30/09/2014 DEV NOR OGA POGA OBRAS CIVILES CIA LTDA.- PAGO PLANILLA NRO. 2 POR EJECUCION DEL PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS", REHABILITACIÓN DE 18 INMUEBLES PATRIMONIALES EN CONJUNTO URBANO EN MALDONADO., SEGUN FACT 103, NC/CA

NSAPROBADO12,993.7226,517.81POGA OBRAS CIVILES CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730402 1701 001 0 26,517.81 26,517.81 0.00

11816 11730 30/09/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ RAMON TATIANA.- PAGO SE VIATICO Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR (LIQUIDACION DE ANTICIPO ENTREGADO) POR VIAJE LIMA-PERÚ, DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2014, CERT. 15. NC /JC

NNAPROBADO295.66295.66SANCHEZ RAMON TATIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 295.66 295.66 0.00

11818 11735 30/09/2014 DEV NOR OGA LUZURIAGA ARELLANO JORGE, PAGO DE VIÁTICOS, ALIMENTACION AL INTERIOR COMBUSTIBLE Y PEAJES POR VIAJE A URUQUI DEL 29 AL 30 DE AGOSTO/14 COMP. 1945-DFIN-2014, B.V./JC

NSAPROBADO52.9352.93LUZURIAGA ARELLANO JORGE ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 49.93 49.93 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 3.00 3.00 0.00

11820 11814 30/09/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE LOS GENERADORES DEL ED. MATRIZ, ARANJUEZ Y MUSEO NACIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA 615, MCYP-DA-14-2499-M, VT./VGC.

NSAPROBADO378.01385.72NARVAEZ ROSALES PATRICIA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530404 1700 001 0 385.72 385.72 0.00

11821 11736 30/09/2014 DEV NOR OGA ERAZO CARANQUI JOSE, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y PEAJES POR VIAJE A QUITO-PICHINCHA EL 22 DE AGOSTO/14 COMP. 1948-DFIN-2014, B.V./JC

NSAPROBADO19.2319.23ERAZO CARANQUI JOSE ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 16.23 16.23 0.00

001 00 000 001 000 570102 1700 001 0 3.00 3.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE179

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11824 6584 30/09/2014 DEV NOR OGA POZO GARCIA BYRON ALBERTO.- PAGO PLANILLA NRO. 2 PARA EJECUCION DEL PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS", REHABILITACIÓN DE 34 INMUEBLES PATRIMONIALES EN CONJUNTO URBANO EN SAN GABRIEL. FACT 933. NC/CA

NSAPROBADO19,533.3439,863.97POZO GARCIA BYRON ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730402 1701 001 0 39,863.97 39,863.97 0.00

11826 11737 30/09/2014 DEV NOR OGA PACALLA ALLAUCA SEGUNDO JUAN, PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A GALERITA-ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO/14 COMP. 1947-DFIN-2014, B.V./JC

SSAPROBADO0.00101.88PACALLA ALLAUCA SEGUNDO JUAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 53.88 53.88 0.00

001 00 000 001 000 530803 1700 001 0 48.00 48.00 0.00

11828 11738 30/09/2014 DEV NOR OGA MITE MENCIAS JESUS ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A MACHACHI EL 01 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 1946-DFIN-2014, B.V./JC

NSAPROBADO22.7622.76MITE MENCIAS JESUS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 22.76 22.76 0.00

11830 11740 30/09/2014 DEV NOR OGA CASTRO MALDONADO HERLANN, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A IBARRA EL 28 DE AGOSTO/14 COMP. 1951-DFIN-2014, B.V./JC

NNAPROBADO19.0319.03CASTRO MALDONADO HERLANN PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 19.03 19.03 0.00

11831 5799 30/09/2014 DEV NOR OGA COHECO S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA DOS ASCENSORES DEL ED. ARANJUEZ DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO, POR EL PERIODO DE 07/08/2014 AL 06/09/2014 ATENCIÓN AL MEMORANDO NRO. MCYP-DA-14-2517-M, FACTURA No. 161386, HO./VGC.

NNAPROBADO424.66433.33COHECO S.A.1790043800001 VGRACIA VGRACIA VGRACIA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530402 1700 001 0 433.33 433.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE180

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11833 11790 30/09/2014 DEV NOR OGA MACHING, PAGO INCREMENTO DE OBRA, PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS", REHABILITACIÓN DE 14 INMUEBLES PATRIMONIALES EN CONJUNTO URBANO EN DELEG MEMORANDO Nº MCYP-SPAT-14-0700-M, FACTURA No. 19, HO/CA

NSAPROBADO17,324.9417,499.94MACHING CIA. LTDA.0391016402001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC MTAMAYO150

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730402 1701 001 0 17,499.94 17,499.94 0.00

11834 11741 30/09/2014 DEV NOR OGA BETANCOURTH GUZMAN NATHALY LISBETH, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A MANTA-PORTOVIEJO EL 03 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 1953-DFIN-2014, B.V./JC

NNAPROBADO19.6819.68BETANCOURTH GUZMAN NATHALY LISBETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 19.68 19.68 0.00

11835 11744 30/09/2014 DEV NOR OGA BONE TENORIO MANUEL ANTONIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A PUERTO QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO-LOS BANCOS DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 1952-DFIN-2014, B.V./JC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 67.23 67.23 0.00

11836 11758 30/09/2014 DEV NOR OGA FLORES MENDEZ CARLOS SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR(LIQUIDACION ANTICIPO) POR VIAJE A LIMA-PERU DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO/14 COMP. 1980-EXT-DFIN-14, B.V./JC

NNAPROBADO187.71187.71FLORES MENDEZ CARLOS SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 187.71 187.71 0.00

11838 11759 30/09/2014 DEV NOR OGA SERRANO BARAJA ALEJANDRO IGNACIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS PROYECTO POLITICA DE FINANCIAMIENTO "SOCIO PATRIMONIO" POR VIAJE A IBARRA EL 27 DE AGOSTO/14 COMP. 1969-DFIN-2014, B.V./JC

NNAPROBADO31.9531.95SERRANO BARAJA ALEJANDRO IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 010 001 000 730303 1701 001 0 31.95 31.95 0.00

11839 11829 30/09/2014 DEV NOR OGA ESCUDERO DONOSO JOSE FERNANDO, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI, CORRESPONDIENET A JULIO Y AGOSTO DE 2014, MCYP-DA-14-02519-M, FACTURA No. 1377, HO, /LA

NSAPROBADO166.60170.00ESCUDERO DONOSO JOSE FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530418 1700 001 0 170.00 170.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE181

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11840 11825 30/09/2014 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MATRIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SUMINISTRO 339774-9 PERIODO 21/08/2014 AL 22/09/2014 FACTURA No. 5720287, MCYP-DA-14-2510, HO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1700 001 0 62.25 62.25 0.00

11841 11754 30/09/2014 DEV NOR OGA LUCERO VILLAFUERTE MARCOS DAVID, PAGO POR CONCEPTO DE SUBSISTENCIA POR VIAJE A RIOBAMBA EL 31 DE JULIO DE 2014, COMP-1955-DFIN-2014, VT. /JC

NNAPROBADO21.0821.08LUCERO VILLAFUERTE MARCOS DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 21.08 21.08 0.00

11843 11753 30/09/2014 DEV NOR OGA ESPIN PUMALEMA RAMIRO ROBERTO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR VIAJE A IBARRA DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2014, COMP-1954-DFIN-2014, VT. /JC

NNAPROBADO69.4669.46ESPIN PUMALEMA RAMIRO ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 69.46 69.46 0.00

11844 6680 30/09/2014 DEV NOR OGA MACHING CIA. LTDA.- PAGO DE LA PLANILLA NRO. 2 DE EJECUCION DEL PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS", REHABILITACIÓN DE 14 INMUEBLES PATRIMONIALES EN CONJUNTO URBANO EN DELEG, FACT 18, NC/CA

NNAPROBADO7,122.9814,536.68MACHING CIA. LTDA.0391016402001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730402 1701 001 0 14,536.68 14,536.68 0.00

11846 11752 30/09/2014 DEV NOR OGA GUZMAN BARRERA DIEGO EDUARDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR VIAJE A SANTO DOMINGO EL 12 DE SEPTIEMBRE/14 COMP. 1976-DFIN-2014, B.V./JC

NNAPROBADO48.0048.00GUZMAN BARRERA DIEGO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1700 001 0 48.00 48.00 0.00

11847 11765 30/09/2014 DEV NOR OGA CALDERON VINTIMILLA CARLOS IGNACIO, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL EXTERIOR(LIQUIDACION ANTICIPO) POR VIAJE A LIMA PERU DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2014, COM-1981-EXT-2014, VT. /JC

NNAPROBADO339.85339.85CALDERON VINTIMILLA CARLOS IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1700 001 0 339.85 339.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE182

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11851 11787 30/09/2014 DEV NOR OGA MACHING, PAGO COSTO MAS PORCENTAJE, PROYECTO "FINANCIAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES PATRIMONIALES PRIVADOS", REHABILITACIÓN DE 14 INMUEBLES PATRIMONIALES EN CONJUNTO URBANO EN DELEG MEMORANDO Nº MCYP-SPAT-14-0699-M, FACTURA No. 21, HO/CA

NNAPROBADO6,929.826,999.82MACHING CIA. LTDA.0391016402001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 013 001 000 730402 1701 001 0 6,999.82 6,999.82 0.00

11853 11756 30/09/2014 DEV NOR OGA VALENCIA GUEVARA ENMA ELIZABETH.-REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVALOLIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, PLAZAS DEL BUEN VIVIR EN PARROQUIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO YACHAY,EN PARROQUIA URCUQUI, FACTURA 554 NC/CA

NNAPROBADO4,256.594,299.59VALENCIA GUEVARA ENMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 018 001 000 750104 1701 001 0 4,299.59 4,299.59 0.00

11855 11756 30/09/2014 DEV NOR OGA VALENCIA GUEVARA ENMA ELIZABETH.-PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVALOLIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, PLAZAS DEL BUEN VIVIR EN PARROQUIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO YACHAY,EN PARROQUIA URCUQUI, FACTURA 555 NC/CA

NNAPROBADO6,832.766,901.78VALENCIA GUEVARA ENMA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 018 001 000 750104 1701 001 0 6,901.78 6,901.78 0.00

11857 11711 30/09/2014 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR, PAGO F/2115 POR ENVIO DE CORRESPONDIENCIA DEL MESA DE AGOSTO/14 DEL MUSEO DE ESMERALDAS, MEMORANDO Nº MCYP-DA-14-0858-M, B.V./CA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530106 1700 001 0 24.11 24.11 0.00

TOTAL ENTIDAD: 150-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 5412,916,557.36 271,590.812,916,557.36 0.00

TOTAL GENERAL : 3,273,198.44 272,259.933,273,198.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

183DE183

06/10/2014

8:23:11


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos ... · correos del ecuador por el monto de...

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