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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
1. Rectoría Institucional
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIV), promueve el desarrollo y
mantenimiento de los diferentes medios de comunicación y transporte del país; el uso y
aprovechamiento del espacio radioeléctrico y del espacio aéreo; el desarrollo de la obra pública;
pone a disposición los servicios de información e investigación en materia de meteorología,
vulcanología, sismología e hidrología; asimismo, el impulso y la ejecución de la política de
vivienda y asentamientos humanos1.
2. Breve Análisis Situacional
Geográficamente, se estima que el déficit habitacional cuantitativo en la región metropolitana está
sobre el 46.0 por ciento, producto de la migración del área rural, lo que ha generado un alto índice
de invasiones en zonas periféricas, incrementando las ciudades dormitorios en los municipios
adyacentes a la capital y centralizando las fuentes de trabajo, servicios administrativos, salud
pública y educación. El déficit habitacional cualitativo, se concentra en la región suroccidental con
un 24.0 por ciento, esta región junto con la noroccidental y norte son las que poseen indicadores
de pobreza más altos2.
El acceso a una vivienda digna, adecuada y saludable, es un derecho reconocido por la
Constitución Política de la República de Guatemala. En garantía al cumplimiento de este derecho,
durante el 2016 el MCIV contribuyó a la reducción del déficit habitacional, beneficiando a más de
2.0 mil familias3.
En lo que respecta a los procesos de legalización de vivienda popular, en el 2015 se adjudicaron
más de 1.0 mil viviendas, beneficiando al mismo número de familias, lo cual los certifica como
propietarios. De esa manera culminó el procedimiento de legalización a favor de personas en
estado de pobreza y extrema pobreza, que han cumplido con los requisitos establecidos en el
marco legal vigente4.
Con el propósito de asegurar la sostenibilidad de la red vial del país, se desarrolló el
mantenimiento periódico a 45.0 km de carreteras principales; más de 5.0 mil bacheos en la red
vial pavimentada para mantener la transitabilidad en los tramos; 4.0 mil km de mantenimiento en
carreteras de terracería; más de 6.0 mil km de limpieza en la red vial pavimentada para mantener
el derecho de vía; el mantenimiento en 492 puentes en la red vial pavimentada; 380.0 mil metros
lineales de sellado de grietas para prevenir el deterioro del pavimento; más de 351.0 mil metros
lineales de señalización horizontal en la red vial pavimentada para ofrecer seguridad al usuario; y,
más de 2.0 mil señalizaciones verticales en dicha red para brindar información preventiva,
restrictiva y turística. También cabe referir que para la mitigación de azolvamiento en los
diferentes afluentes de los ríos, se dragaron más de 3.8 millones de m3, con miras a evitar los
desbordamientos en los ríos que podrían causar desastres en comunidades5.
1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 30. 2 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Plan Estratégico Institucional 2016-2021, Guatemala, Enero 2016, p. 44. 3 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Cuarto Informe de Gobierno 2015-2016, p. 149. 5 Ibid., p. 153.
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11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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3. Resumen del Resultado Estratégico
El MCIV, participa de forma directa en el resultado estratégico priorizado en la Política General de
Gobierno: Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (de 1.6 millones de
viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019). Para poder lograr dicho resultado,
desarrollará acciones orientadas a diseñar, promover e implementar nuevas tecnologías de
construcción que faciliten la dotación de vivienda y pondrá en práctica mecanismos para las
alianzas público-privadas, con el objeto de gestionar y ejecutar programas de vivienda6.
Así también, el MCIV para el 2017 continuará contribuyendo al desarrollo integral de la población
guatemalteca, principalmente a las familias que viven en situación de pobreza y extrema pobreza,
con el otorgamiento de aproximadamente 12.0 mil subsidios para vivienda, distribuidos así: para la
adquisición de lote con servicios básicos se beneficiará a más de 1.0 mil familias; para el
mejoramiento, ampliación y reparación de viviendas favorecerá a 400 familias; y, a más de 9.0 mil
para la construcción de vivienda, entre otros proyectos, a nivel nacional.
Como tema relevante se presenta la subvención de carácter excepcional por la cual la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, otorgó a Guatemala un monto de 2.9
millones de Euros, con el propósito de realizar mejoras en las viviendas; suministros de soluciones
para saneamiento; provisión de estufas mejoradas; y, capacitaciones sobre habitabilidad en
vivienda, en donde se beneficiara a más de 1.0 mil familias previamente seleccionadas y que viven
en pobreza extrema, de los municipios de la Mancomunidad Copanch´orti: Jocotán, Camotán, San
Juan Ermita y Olopa, todos del Departamento de Chiquimula. Dicha subvención deberá ser
ejecutada durante dos años, a partir del 2016.
6 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, p. 21.
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CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Montos en Quetzales)
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MA
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BP
RO
GR
AM
A
PR
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EC
TO
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TIV
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OB
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
TOTAL: 3,910,819,910 4,098,142,764
01 Actividades Centrales 23,620,969 28,913,390
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección Superior 13,615,873 15,075,967
002 000 Servicios Administrativos 6,533,749 8,439,236
003 000 Servicios Financieros 1,703,931 3,349,033
004 000 Servicios de Precalificación de Empresas Constructoras 1,767,416 2,049,154
11 Desarrollo de la Infraestructura Vial 3,102,559,252 3,321,312,026
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 41,747,038 94,676,637
002 000 Mantenimiento de la Red Vial 101,575,016 280,840,201
003 000 Medidas de Prevención y Mitigación en Ríos 113,200,000 37,000,000
Medidas de Prevención y Mitigación en Ríos 78,425,100
Dragado y Mitigación en Ríos 78,425,100
PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO EN 1.0% ANUAL LA RED
VIAL ASFALTADA Y REGISTRADA A NIVEL NACIONAL ( DE 1.0%
EN 2016 A 6.0% EN 2021) (RI)
01 Desarrollo de la Infraestructura Vial Primaria y Secundaria 2,570,598,492 2,618,889,519
000 Sin Proyecto
001 000 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Fideicomiso) 602,621,714 7,000,000
002 000 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada (Ejecución Normal) 673,631,265
001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Primarias,
Puentes y Distribuidores de Tránsito
1,702,043,510 1,227,749,763
000 001 Construcción de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 568,962,528 799,575,000
000 003 Reposición de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 25,000,000 35,000,000
000 004 Mejoramiento de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 120,400,000 393,174,763 Ampliación de Carreteras Primarias, Puentes y Distribuidores de Tránsito 987,680,982
002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras
Secundarias y Puentes
265,933,268 710,508,491
000 001 Construcción de Carreteras Secundarias y Puentes 68,872,112 156,216,000
000 002 Reposición de Carreteras Secundarias y Puentes 14,807,000 40,000,000
000 003 Mejoramiento de Carreteras Secundarias y Puentes 182,254,156 514,292,491
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IDA
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DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
PARA EL 2021, SE HA INCREMENTADO EN 1.0% ANUAL LA RED
VIAL DE CAMINOS RURALES A NIVEL NACIONAL (DE 1.0% EN 2016
A 6.0% EN 2021) (RI)
02 Desarrollo de la Infraestructura Vial Terciaria 197,013,606 289,905,669
000 Sin Proyecto
001 000 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria (Fideicomiso) 179,013,606 3,000,000
002 000 Mantenimiento de la Red Vial Terciaria (Ejecución Normal) 258,452,935
001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Terciarias 18,000,000 28,452,734
000 001 Mejoramiento de Caminos Rurales 5,000,000 27,652,734
000 002 Construcción de Caminos Rurales 13,000,000 800,000
12 Regulación de Transporte Extraurbano por Carretera 12,000,000 10,638,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 10,701,438 8,670,675
002 000 Regulación de Transporte 1,298,562 1,967,325
13 Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios 181,257,000 235,322,724
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 140,832,077 188,189,232
002 000 Servicios a la Navegación Aérea 25,966,613 23,110,695
003 000 Seguridad Aeroportuaria 9,042,000 11,658,400
004 000 Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria 5,416,310 12,364,397
14 Construcción de Obra Pública 38,772,674 151,291,554
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 14,438,000 17,000,000
001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Infraestructura
Educativa
24,334,674 84,291,554
000 001 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Escuelas de Primaria 15,538,228 79,389,427
000
002 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de
Educación Básica
5,402,127 4,402,127
000
003 Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Establecimientos de
Educación Diversificada
3,394,319 500,000
002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios de Salud y Bienestar
Social 50,000,000 000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios de Salud 50,000,000
15 Servicios de Radiodifusión y Televisión 9,500,000 9,500,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 3,513,577 2,920,598
002 000 Regulación de Radiodifusión y Televisión 1,735,776 2,089,149
003 000 Servicios de Radiodifusión 4,250,647 4,490,253
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DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
16 Servicios de Información Sismológica, Climática, Meteorológica e
Hidrológica
46,263,517 36,522,813
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 31,012,744 11,216,320
002 000 Servicios de Información Climática y Meteorológica 9,014,190 7,899,507
003 000 Servicios de Información Sismológica y Geológica 1,627,000 2,357,763
004 000 Servicios de Información Hidrológica 4,609,583 5,989,223
001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Observación
Sismológica, Meteorológica e Hidrológica
9,060,000
000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios de Pronóstico y
Observación 9,060,000
17 Servicios de Correos y Telégrafos 8,500,000 8,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 7,787,488 6,901,863
002 000 Servicios Postales 712,512 1,098,137
18 Servicios de Protección y Seguridad Vial 37,000,000 20,000,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 14,042,803 5,497,206
002 000 Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial 14,957,197 14,502,794
Construcción y Ampliación de Infraestructura de Protección y Seguridad Vial 8,000,000
Construcción y Ampliación de Edificios Operativos de Protección y Seguridad
Vial
8,000,000
PARA EL 2019, SE HA REDUCIDO EL DÉFICIT HABITACIONAL EN
4.0% (DE 1.6 MILLONES DE VIVIENDAS EN 2015 A 1.5 MILLONES DE
VIVIENDAS EN 2019) (RE)
19 Desarrollo de la Vivienda 250,000,000 159,830,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 25,500,000 27,985,720
002 000 Subsidio para la Vivienda 224,500,000 126,844,280
003 000 Servicios de Habitabilidad en Viviendas 5,000,000
20 Servicios de Urbanización, Legalización, Construcción y Mejoramiento de
Bienes Inmuebles
70,761,840 40,254,760
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 48,232,582 39,867,905
002 000 Servicios de Adjudicación y Legalización de Bienes 3,529,258 376,855
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GR
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A
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DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
001 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Urbanística y de Desarrollo 19,000,000 10,000
000 001 Construcción de Muros de Contención 19,000,000 10,000
21 Servicios de Cable por Televisión 5,367,000 5,454,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 5,174,075 3,557,600
002 000 Servicios de Regulación y Supervisión de Empresas de Cable 192,925 1,896,400
22 Regulación de Telecomunicaciones 32,807,276 32,829,873
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 26,944,233 26,729,507
002 000 Regulación del Uso de Frecuencias 2,384,727 3,270,070
003 000 Regulación de la Telefonía 3,478,316 2,830,296
23 Servicios para el Desarrollo de la Telefonía 6,500,000 6,100,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 5,527,180 4,209,580
002 000 Desarrollo de la Telefonía 972,820 1,890,420
96 Reconstrucción N7 19,227,326 19,934,611
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 1,767,281
001 Reposición de Infraestructura Educativa 17,460,045 19,934,611
000 001 Reposición de Escuelas de Pre-primaria 173,353 870,698
000 002 Reposición de Escuelas de Primaria 15,652,398 17,332,000
000 003 Reposición de Establecimientos de Educación Básica 18,133 43,213
000 004 Reposición de Establecimientos de Educación Diversificada 1,616,161 1,688,700
99 Partidas no Asignables a Programas 42,271,348 12,239,013
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Aportes a Entidades de Transporte 39,374,520 9,374,520
002 000 Aportes y Cuotas a Organismos de Comunicaciones 2,488,828 2,456,493
003 000 Cuotas a Organizaciones de Control del Medio Ambiente 408,000 408,000
Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas 1,419,208
Atención de Daños por Emergencia El Cambray II 1,419,208
Servicios de Apoyo por Emergencia 1,419,208
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 7
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013
PR
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RA
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SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Agatha y Erupción
del Volcán de Pacaya
16,992,500
Actividades de Atención y Reconstrucción por la Tormenta Agatha 2,992,500
Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de la Vivienda 2,992,500
Reposición de la Infraestructura Vial 14,000,000
Reposición de Carreteras y Puentes 14,000,000
Programa de Reconstrucción originado por la Tormenta Tropical Stan 6,000,000
Servicios de Apoyo a la Reconstrucción de Urbanizaciones y Viviendas 6,000,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo.
Notas: 1. El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.
2. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.
CUADRO 2
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2016 2017
TOTAL (A+B+C+D): 6,365 6,072
A. PERSONAL PERMANENTE 3,394 3,143
Directivo 19 25
Profesional 76 114
Técnico 488 498
Administrativo 354 354
Operativo 2,457 2,152
B. PERSONAL POR CONTRATO 194 193
Directivo 166 165
Profesional 8 8
Técnico 15 15
Operativo 5 5
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 116 116
D. PERSONAL POR JORNAL 2,661 2,620
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
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CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
MULTIANUAL (**)
2018 2019 2020 2021
TOTAL (A+B): 3,910,819,910 4,098,142,764 5,602,386,888 6,060,735,858 6,699,831,558 6,960,865,858
11 Ingresos corrientes 314,113,605 699,000,000 427,450,000 440,274,000 659,392,200 794,691,000
21
Ingresos tributarios IVA
Paz
563,492,500
538,346,000
869,657,000
934,428,000
1,004,560,000
1,080,532,000 29 Otros recursos del tesoro
con afectación específica 934,183,026 1,122,762,000
1,312,399,400
1,354,855,600
1,398,701,100
1,443,987,600
31 Ingresos propios 120,999,596 141,180,724 128,668,000 134,322,000 140,322,000 144,799,000 32 Disminución de caja y
bancos de ingresos propios 28,171,680 35,565,276
41 Colocaciones internas
272,000,000 500,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000
52 Préstamos externos 1,742,440,295 1,128,488,764 2,214,212,488 2,501,856,258 2,801,856,258 2,801,856,258
61 Donaciones externas 207,419,208 160,800,000 150,000,000 95,000,000 95,000,000 95,000,000
A. FUNCIONAMIENTO 1,516,372,123 1,835,478,322 1,923,774,276 1,978,871,176 1,992,261,320 2,121,560,052
11 Ingresos corrientes 265,804,316 379,934,035 426,564,900 437,544,300 404,858,163 487,929,852
21
Ingresos tributarios IVA Paz
207,274,900
167,776,221
168,712,376
168,321,876
168,270,157
168,570,200
29 Otros recursos del tesoro
con afectación específica
879,183,026
1,062,529,196
1,199,829,000
1,238,683,000
1,278,811,000
1,320,261,000 31 Ingresos propios 120,942,596 139,394,924 128,668,000 134,322,000 140,322,000 144,799,000
32
Disminución de caja y
bancos de ingresos propios 25,923,430 34,651,276
41 Colocaciones internas
37,000,000
52 Préstamos externos 9,824,647 8,551,510
61 Donaciones externas 7,419,208 5,641,160
B. INVERSIÓN 2,394,447,787 2,262,664,442 3,678,612,612 4,081,864,682 4,707,570,238 4,839,305,806
11 Ingresos corrientes 48,309,289 319,065,965 885,100 2,729,700 254,534,037 306,761,148
21
Ingresos tributarios IVA
Paz
356,217,600
370,569,779
700,944,624
766,106,124
836,289,843
911,961,800
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 55,000,000 60,232,804
112,570,400
116,172,600
119,890,100
123,726,600
31 Ingresos propios 57,000 1,785,800
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,248,250 914,000
41 Colocaciones internas
235,000,000 500,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000
52 Préstamos externos 1,732,615,648 1,119,937,254 2,214,212,488 2,501,856,258 2,801,856,258 2,801,856,258 61 Donaciones externas 200,000,000 155,158,840 150,000,000 95,000,000 95,000,000 95,000,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo.
(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 9
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Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013
CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
MULTIANUAL (**)
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 3,910,819,910 4,098,142,764 5,602,386,888 6,060,735,858 6,699,831,558 6,960,865,858
2.1 Gastos Corrientes 1,516,372,123 1,835,478,322 1,923,774,276 1,978,871,176 1,992,261,320 2,121,560,052
2.1.1 Gastos de Consumo 1,471,832,391 1,818,771,997 1,911,999,824 1,966,756,420 1,980,047,691 2,109,346,423
2.1.1.1 Remuneraciones 333,934,572 449,382,575 442,048,874 444,158,808 445,100,000 445,500,000
2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,136,293,531 1,365,323,577 1,468,124,653 1,520,688,655 1,533,363,278 1,662,259,012
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,604,288 4,065,845 1,826,297 1,908,957 1,584,413 1,587,411
2.1.3 Rentas de la Propiedad 2,008,384 2,883,045 2,780,823 3,101,127 3,200,000 3,200,000
2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 300,000 300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes
Intangibles 1,708,384 2,583,045
2,480,823
2,801,127
2,900,000
2,900,000
2.1.7
Transferencias
Corrientes
42,531,348
13,823,280
8,993,629
9,013,629
9,013,629
9,013,629
2.1.7.1 Al Sector Privado 35,260,000 6,584,267 1,732,019 1,752,019 1,752,019 1,752,019
2.1.7.2 Al Sector Público 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520 4,374,520
2.1.7.3 Al Sector Externo 2,896,828 2,864,493 2,887,090 2,887,090 2,887,090 2,887,090
2.2 Gastos de Capital 2,394,447,787 2,262,664,442 3,678,612,612 4,081,864,682 4,707,570,238 4,839,305,806
2.2.1 Inversión Real Directa 2,171,955,287 2,140,520,162 3,190,262,832 3,558,781,702 4,149,126,425 4,241,482,493
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital
Fijo 2,171,455,287 2,140,510,162
3,190,262,832
3,558,781,702
4,149,126,425
4,241,482,493 2.2.1.4 Activos Intangibles 500,000 10,000
2.2.2 Transferencias de Capital 222,492,500 122,144,280 488,349,780 523,082,980 558,443,813 597,823,313
2.2.2.1 Al Sector Privado 222,492,500 122,144,280 488,349,780 523,082,980 558,443,813 597,823,313
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo.
(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017
TOTAL (A + B): 3,910,819,910 4,098,142,764
A. FUNCIONAMIENTO 1,516,372,123 1,835,478,322
ADMINISTRACIÓN 1,312,319,569 1,666,984,330
0 SERVICIOS PERSONALES 236,770,779 347,898,685
011 Personal permanente 9,180,712 18,472,800
012 Complemento personal al salario del personal permanente 2,894,300 10,650,214
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 316,340 608,760
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 66,000 265,500
015 Complementos específicos al personal permanente 12,849,400 22,123,500
021 Personal supernumerario 3,007,732 2,856,492
022 Personal por contrato 15,558,844 19,642,200
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 261,375 355,500
027 Complementos específicos al personal temporal 2,127,710 1,956,660
029 Otras remuneraciones de personal temporal 108,213,380 127,675,672
031 Jornales 28,493,899 63,700,618
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 1,373,341 3,345,025
033 Complementos específicos al personal por jornal 16,462,520 40,418,948
043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 129,211
061 Dietas 614,400 128,000
063 Gastos de representación en el interior 864,000 864,000
071 Aguinaldo 17,761,698 14,366,958
072 Bonificación anual (Bono 14) 16,387,099 14,433,124
073 Bono vacacional 338,029 699,003
081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 5,206,500
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,031,813,001 1,177,958,292
111 Energía eléctrica 27,978,919 24,686,790
112 Agua 3,590,284 3,401,864
113 Telefonía 3,438,723 6,484,650
115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 790,660 802,070
121 Divulgación e información 619,074 2,524,592
122 Impresión, encuadernación y reproducción 446,814 855,957
131 Viáticos en el exterior 996,492 1,401,492
133 Viáticos en el interior 2,073,775 3,337,090
141 Transporte de personas 1,035,197 1,383,079
142 Fletes 57,028 1,555,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 3,141,704 1,671,500
152 Arrendamiento de tierras y terrenos 300,000 300,000
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 2,093,240 2,069,599
154 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción 44,424,450
155 Arrendamiento de medios de transporte 2,000,000 2,088,000
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 10,332,816 7,748,400
157 Arrendamiento de equipo de cómputo 3,456,000 2,586,928
158 Derechos de bienes intangibles 1,625,032 2,287,495
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 747,138 812,000
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 9,793,839 11,898,500
167 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción 8,000,000 12,530,000
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 389,100 755,040
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 11
11
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 1,430,000 18,866,420
171 Mantenimiento y reparación de edificios 8,310,757 3,816,460
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 784,560,781 754,822,055
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 843,500 1,835,000
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,133,144 12,477,130
183 Servicios jurídicos 4,999,200 1,478,400
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 955,200 1,578,900
185 Servicios de capacitación 240,000 526,000
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,181,400 1,088,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 114,649,717 194,578,945
189 Otros estudios y/o servicios 5,040,000 751,200
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 13,653,668 35,487,325
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 7,241,000 6,601,474
195 Impuestos, derechos y tasas 1,353,000 1,701,560
196 Servicios de atención y protocolo 95,000 1,761,502
197 Servicios de vigilancia 2,152,111 3,321,000
199 Otros servicios no personales 467,335 502,100
Resumen de otros renglones del grupo 601,353 1,160,325
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,235,789 127,279,977
211 Alimentos para personas 713,075 1,215,975
214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 212,373 1,199,288
223 Piedra, arcilla y arena 102,520 5,134,661
241 Papel de escritorio 1,417,128 2,173,260
243 Productos de papel o cartón 3,629,215 3,180,871
253 Llantas y neumáticos 10,265,370 13,443,910
261 Elementos y compuestos químicos 463,503 640,345
262 Combustibles y lubricantes 7,385,330 50,937,772
265 Asfalto y similares 652,500 720,390
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,219,128 2,621,088
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 927,903 1,382,123
269 Otros productos químicos y conexos 411,137 428,690
274 Cemento 326,310 6,077,665
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 441,106 271,460
281 Productos siderúrgicos 396,925 1,337,973
282 Productos metalúrgicos no férricos 200,500 1,118,301
283 Productos de metal 324,151 1,726,011
284 Estructuras metálicas acabadas 1,102,037 1,290,834
286 Herramientas menores 178,553 302,680
291 Útiles de oficina 1,046,176 2,231,926
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 691,743 1,120,671
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,960,866 1,563,378
298 Accesorios y repuestos en general 4,943,344 24,763,670
Resumen de otros renglones del grupo 2,224,896 2,397,035
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2,500,000 13,847,376
913 Sentencias judiciales 2,500,000 13,847,376
DESARROLLO HUMANO 137,320,301 123,863,495
0 SERVICIOS PERSONALES 72,962,888 70,676,673
011 Personal permanente 383,508 369,888
012 Complemento personal al salario del personal permanente 13,114 13,114
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 11,251 10,801
015 Complementos específicos al personal permanente 168,150 160,350
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
12
11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
12
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017
021 Personal supernumerario 992,268 986,268
022 Personal por contrato 4,218,000 4,230,000
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 58,500 63,000
027 Complementos específicos al personal temporal 414,750 330,000
029 Otras remuneraciones de personal temporal 41,786,620 56,449,252
031 Jornales 5,158,596 5,383,765
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 65,349 62,384
033 Complementos específicos al personal por jornal 551,752 578,243
035 Retribuciones a destajo 720,108
061 Dietas 96,000 96,000
071 Aguinaldo 9,136,898 942,661
072 Bonificación anual (Bono 14) 9,136,898 948,784
073 Bono vacacional 51,126 52,163
1 SERVICIOS NO PERSONALES 51,749,354 40,123,142
111 Energía eléctrica 2,490,040 2,597,720
112 Agua 505,806 553,600
113 Telefonía 1,561,277 3,125,873
133 Viáticos en el interior 776,840 900,000
142 Fletes 1,507,000 90,000
151 Arrendamiento de edificios y locales 4,394,470 3,100,000
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 863,243 612,939
171 Mantenimiento y reparación de edificios 880,000 536,668
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 451,158 330,000
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 3,000,000 3,018,375
183 Servicios jurídicos 5,434,100 2,685,200
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 3,894,555 2,371,560
185 Servicios de capacitación 43,000 767,250
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,270,000 1,463,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 7,974,840 5,239,950
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,184,902 1,612,402
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 4,600,000 5,500,000
195 Impuestos, derechos y tasas 251,288 2,364,285
197 Servicios de vigilancia 874,000 418,618
Resumen de otros renglones del grupo 9,792,835 2,835,702
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,468,808 10,793,253
211 Alimentos para personas 545,483 489,732
233 Prendas de vestir 345,100 173,950
241 Papel de escritorio 258,720 187,455
243 Productos de papel o cartón 268,115 166,635
244 Productos de artes gráficas 105,802 101,992
253 Llantas y neumáticos 470,700 481,360
261 Elementos y compuestos químicos 139,751 152,546
262 Combustibles y lubricantes 2,961,780 1,517,084
267 Tintes, pinturas y colorantes 422,421 416,935
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 161,125 209,705
273 Productos de loza y porcelana 5,900 2,169,200
274 Cemento 19,600 845,025
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 7,400 587,400
284 Estructuras metálicas acabadas 102,850 703,760
291 Útiles de oficina 138,133 150,046
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 113,955 117,140
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 229,876 224,350
298 Accesorios y repuestos en general 2,794,743 1,555,440
Resumen de otros renglones del grupo 377,354 543,498
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 13
13
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - 11130013
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,139,251 2,270,427
913 Sentencias judiciales 3,139,251 2,270,427
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,732,253 44,630,497
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,732,253 44,630,497
411 Ayuda para funerales 5,000 336,341
412 Prestaciones póstumas 5,000 997,926
413 Indemnizaciones al personal 13,044,414 22,052,531
415 Vacaciones pagadas por retiro 11,156,491 8,754,686
419 Otras transferencias a personas individuales 250,000 250,000
437 Transferencias a empresas privadas 35,000,000 5,000,000
461 Transferencias a empresas públicas no financieras 4,374,520 4,374,520
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,113,828 2,104,090
473 Transferencias a organismos regionales 783,000 760,403
B. INVERSIÓN 2,394,447,787 2,262,664,442
INVERSIÓN FÍSICA 2,171,955,287 2,140,520,162
1 SERVICIOS NO PERSONALES 237,713,035 175,700,553
173 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 78,425,100
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5,000,000 28,381,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 154,287,935 147,319,553
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,934,242,252 1,964,819,609
322 Equipo de oficina 328,750 806,800
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 4,800
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 2,125,000 2,087,000
325 Equipo de transporte 3,514,000
326 Equipo para comunicaciones 325,000 282,604
328 Equipo de cómputo 1,154,500 2,020,420
329 Otras maquinarias y equipos 20,325,440 1,787,385
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 1,843,315,347 1,791,010,435
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 66,168,215 163,296,165
381 Activos intangibles 500,000 10,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 222,492,500 122,144,280
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 222,492,500 122,144,280
511 Transferencias a personas individuales y unidades familiares 222,492,500 121,844,280
514 Transferencias a empresas privadas 300,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
14
11130013 - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
14
CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017
TOTAL : 42,271,348 12,539,013
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,271,348 12,239,013
437 Transferencias a empresas privadas 35,000,000 5,000,000
Subsidio al Transporte Urbano de la Ciudad de Guatemala 35,000,000 5,000,000
461 Transferencias a empresas públicas no financieras 4,374,520 4,374,520
Aporte a la Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) 3,624,520 3,624,520
Aporte a la Empresa Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) 750,000 750,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,113,828 2,104,090
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 436,664 456,239
Organización Marítima Internacional (OMI) 65,517 56,546
Organización Meteorológica Mundial (OMM) 169,917 168,125
Unión Internacional de Telecomunicaciones 800,000 800,000
Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) 244,680 260,528
Unión Postal Universal (UPU) 389,050 354,652
Asociación Postal Centroamericana y República Dominicana (APCA) 8,000 8,000
473 Transferencias a organismos regionales 783,000 760,403
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en
América Central 120,000 120,000
Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones 375,000 352,403
Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica
(COMITRAN) a través de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA) 200,000 200,000
Comité Regional de Recursos Hidráulicos (C.R.R.H.) 88,000 88,000
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
300,000
514 Transferencias a empresas privadas
300,000
Pendiente de Programar 1/ 300,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo.
1/ Debido a que para el otorgamiento de subsidios de telefonía en el área rural, previamente se necesita hacer eventos de cotización y/o licitación, el
Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) no cuenta con la distribución de las empresas correspondientes.