MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO...Plan Operativo Institucional 2015 3 PRESENTACIÓN El...

PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2015

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

DICIEMBRE 2014

Plan Operativo Institucional 2015

OGPPD - MINCETUR

2

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ......................................................................................................................................... 3

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 4

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR ............................................................................. 7

1.1 VISIÓN ............................................................................................................................. 7

1.2 MISIÓN ............................................................................................................................ 7

1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS .............................................. 7

2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR .............................................................................................................. 11

3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2015 ........................................................................................... 15

ANEXOS


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PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional – POI del MINCETUR para el año 2015 se ha programado bajo los criterios de:

Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución. Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las

diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.

Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.

Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional; a fin de ejercer la función del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el año 2015.


4

INTRODUCCIÓN En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal1 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 003-2014-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2015, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2015, en esa búsqueda de la mejora continua, seguirá formulándose en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento2 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2015, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Ministerio. De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2015 cuenta con las siguientes características:

El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Sector, cada dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratégico y presupuestario que orienta su accionar.

La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programación de actividades como la programación financiera, se encuentran articuladas con la información contenida en el SIGA.

La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, el proyecto del POI no contempla metas de carácter trimestral; con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias.

1 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad. 2 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.


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Dadas las consideraciones expuestas, en el proceso de formulación, el Ministerio ha identificado: - 3 PpR - 12 APNOP’s - 1 Proyecto de inversión, denominado “Creación de un centro de información y servicios en

Comercio Exterior para el desarrollo de la oferta exportable y la promoción de la cultura exportadora de la región Tacna”.3, los cuales se detallan a continuación:

En Comercio Exterior:

COMERCIO EXTERIOR

CATEGORIA PRESUPUESTARIA Nº PRODUCTOS / DESCRIPCION

APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES

COMERCIALES

I Acciones Comunes

II Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos.

III Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información especializada.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN

PRODUCTOS - APNOPs

I Diseño y planeamiento de la política en materia de comercio.

II Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia.

III Política comercial estable con reglas y disciplinas claras.

PROYECTO I

Creación de un centro de información y servicios en Comercio Exterior para el desarrollo de la oferta exportable y la promoción de la cultura exportadora de la región Tacna.

3 PIP Ejecutado por la Dirección Nacional de Comercio Exterior.


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En Turismo

TURISMO

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

Nº PRODUCTOS / DESCRIPCION

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA

I Acciones Comunes

II Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva.

III Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial.

MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE LOS

DESTINOS TURÍSTICOS

I Acciones Comunes

II Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO -

APNOPs

I Diseño y planeamiento de la política en materia de turismo.

II Iniciativa de desarrollo local "De Mi Tierra Un Producto".

III Entes gestores público privado con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

IV Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos y tragamonedas.

V Población informada y que promueve el turismo sostenible.

VI Prestadores y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

VII Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.

VIII Prestadores de servicios turísticos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales "Al Turista lo Nuestro".

IX Promoción turística del Perú en el exterior (OCEX).

El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, orientado a la planificación y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población. Cabe precisar, que al aplicar esta metodología en la formulación del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico. Asimismo, es importante señalar que el presupuesto que financia las actividades del presente Plan Operativo se encuentra aprobado mediante Ley Nº 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.


7

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR

1.1 VISIÓN

1.2 MISIÓN

1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS4

ESTRATEGIAS Contando con los Lineamientos Estratégicos del Sector, se han identificado las Estrategias que van dirigidas hacia el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos propuestos, las que a continuación se señalan:

4 Fuente del PESEM 2012 – 2016, modificado hasta el PIE DE PAGINA Nº 6

“Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales;

reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los

niveles de vida de la población”.

“Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la

responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el

turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector”.


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COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO GENERAL N° 1

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

OBJETIVO ESPECIFICO 1.1

Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

ESTRATEGIAS: 1.1.1 Mantener una política comercial estable con reglas y disciplinas claras. 1.1.2 Aprovechar los Acuerdos comerciales en vigencia.


Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.

ESTRATEGIAS:

1.2.1 Implementar mecanismos de facilitación del Comercio Exterior. 1.2.2 Fortalecer a las MYPES exportadoras en las Regiones. 1.2.3 Aprovechar las oportunidades comerciales en los mercados internacionales. 1.2.4 Desarrollar la cultura exportadora.

OBJETIVO GENERAL 1 Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y

consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1

Mantener adecuadas condiciones de

intercambio comercial con los mercados

internacionales.


Lograr la inserción competitiva de bienes y

servicios en los mercados

internacionales con la participación de los actores de la cadena

productiva con inclusión social.


Contribuir al incremento de las

exportaciones con valor agregado consolidando

la base empresarial, diversificando los

mercados y productos.


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Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial, diversificando los mercados y productos.

ESTRATEGIAS

1.3.1 Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora. 1.3.2 Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos. 1.3.3 Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias.

TURISMO OBJETIVO GENERAL Nº 2

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.


Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

OBJETIVO GENERAL 2 Hacer del Turismo una actividad económica competitiva,

socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para

el país.


Mejorar la competitividad de la

oferta turística y sostenibilidad de la

actividad turística.


Posicionar al sector artesanía con calidad,

identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e

integral del país.


Contribuir al incremento de divisas

generado por la promoción del destino

Perú y la Marca País, en el mercado extranjero y

nacional.


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ESTRATEGIAS

2.1.1 Conformar Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos. 2.1.2 Incorporar buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles a través de prestadores de servicios y entidad públicos. 2.1.3 Fortalecer a Emprendedores de Turismo Rural Comunitario en Gestión Turística y Empresarial. 2.1.4 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y preservación de los recursos naturales de la región, relacionados con la actividad turística, a través de los Gobiernos Regionales. 2.1.5 Implementar condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país a través de entidades público y privadas. 2.1.6 Informar a la población a fin de promover el turismo sostenible. 2.1.7 Regular y fiscalizar a Prestadores Turísticos en la actividad de juegos de casino y de máquinas tragamonedas. 2.1.8 Informar a la población sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos y máquinas tragamonedas. 2.1.9 Desarrollar competencias laborales en turismo, dentro de instituciones turísticas asistidas. 2.1.10 Desarrollar Obras en Infraestructura turística.


Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.

ESTRATEGIAS

2.2.1 Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía. 2.2.2 Fortalecer la Institucionalidad del Sector. 2.2.3 Fomentar la Inversión y Financiamiento del sector.


Contribuir al incremento de divisas generado por la promoción del destino Perú y la Marca País, en el mercado extranjero y nacional.

ESTRATEGIAS

2.3.1 Promover el Turismo Receptivo en los mercados priorizados. 2.3.2 Promover el Turismo Interno. 2.3.3 Contribuir a mejorar la Percepción del Perú en el Mundo5.

5 Fuente del PESEM 2012 - 2016


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2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

2.1 EN COMERCIO EXTERIOR

La política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el país.

Evolución de las Exportaciones Para el III Trimestre 2014 (enero – setiembre), las exportaciones sufrieron una contracción de 11.3% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los US$ 28 056 millones. Este resultado se explica por la caída en 17.3% de las exportaciones tradicionales (US$ 23

726 millones). Asimismo, las exportaciones no tradicionales (US$ 8 442 millones) aumentaron en 6.9% con respecto a similar periodo del 2013. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones durante el periodo enero del 2013 - setiembre del 2014, mediante el cual se detalla el monto alcanzado por exportaciones tradicionales y no tradicionales:

Fuente: SUNAT. Elaboración: MINCETUR-OGEE

Durante el periodo enero – setiembre de 2014, las exportaciones tradicionales sufrieron una mayor contracción (-17.3%) a diferencia de las exportaciones no tradicionales, las cuales cerraron dicho periodo con un alza del 6.9% con respecto a similar periodo en el 2013. Esto se debe particularmente a la caída del precio de nuestros minerales, tales como: el oro, plata refinada, cobre, zinc, plomo y estaño. Por otro lado, gracias al desarrollo y crecimiento de los sectores agropecuario, pesquero y artesanía, las exportaciones tradicionales se impusieron ante la anterior.

0,0

500,0

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ene-

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EXPORTACIONES (En millones de US$)

NO TRADICIONALES TRADICIONALES


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Por otro lado, según la Oficina General de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la proyección total de las exportaciones tradicionales en el 2014 será de US$ 28 134 millones y para las no tradicionales será de US$ 11 865 millones. Mientras que el total de exportaciones proyectado al cierre del año 2014 ascendería a los US$ 39 999 millones. Saldo e intercambio Comercial En el periodo enero - setiembre 2014, nuestro saldo comercial registró un déficit US$ 3 897 millones, lo que representó una reducción del 260% con respecto al déficit registrado en el mismo período del 2013. Por otro lado, el intercambio comercial cayó en 6.7% con respecto al periodo enero - setiembre 2013, alcanzando la cifra de US$ 60 008 millones.

SALDO E INTERCAMBIO COMERCIAL (2013 – 2014) (En millones de US$)


Principales productos exportados En el sector no tradicional, los rubros más dinámicos fueron: agropecuario (+28.3%), pesquero (+14.7%), varios/joyería (+3.2%) y pieles y cueros (2.2%).Mientras que el resto de los sectores no tradicionales disminuyeron sus envíos, principalmente los rubros sidero-metalúrgico (-13.6%), minería no metálica (-8%) y metal mecánico (-3.4%). Durante enero – setiembre 2014, el número de productos exportados ascendió a 4 405*, lo que representa un aumento del 0.07% con respecto al periodo 2013 (4 402) **. Asimismo, el número de empresas exportadoras ascendió a 7 221*, mostrando un aumento del 1.59% respecto al mismo periodo durante el 2013 (7 108) **.

* Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 – POI 2013

** Fuente: Informe mensual de Exportaciones (enero-setiembre 2014) – PROMPERU.


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EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2013 – 2014) (En millones de US$)


2.2 EN TURISMO

El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada.

Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural.

El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los servicios básicos y la planta turística. En ese sentido, la actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza,

Tipo/Sector Setiembre

2013

Setiembre

2014 Var. 14/13 Ene-Set 2013 Ene-Set 2014 Var. 14/13

Tradicional 2,737.9 2,143.1 -21.7% 23,726.1 19,613.9 -17.3%

Minero 1,979.2 1,548.7 -21.8% 17,723.5 13,891.9 -21.6%

Cobre 923.2 758.7 -17.8% 7,232.1 6,485.1 -10.3%

Oro 595.9 478.7 -19.7% 6,456.8 3,942.0 -38.9%

Plomo 206.2 98.5 -52.2% 1,343.8 1,095.9 -18.4%

Zinc 79.6 107.3 34.7% 1,071.1 1,063.2 -0.7%

Hierro 60.0 42.5 -29.2% 627.6 529.0 -15.7%

Plata Refinada 42.7 14.0 -67.3% 353.0 282.9 -19.8%

Resto 31.2 27.2 -12.9% 252.3 280.2 11.1%

Estaño 40.4 21.9 -45.8% 386.8 213.6 -44.8%

Petróleo y gas natural 447.1 379.9 -15.0% 4,165.8 3,747.2 -10.0%

Derivados de petróleo 296.3 274.3 -7.4% 2,677.2 2,732.0 2.0%

Gas natural, derivados 112.0 45.4 -59.4% 1,066.5 567.1 -46.8%

Petróleo, crudo 38.8 60.2 55.4% 422.1 448.1 6.2%

Pesquero 205.1 88.2 -57.0% 1,338.3 1,458.0 8.9%

Harina de pescado 167.5 66.2 -60.5% 1,079.8 1,127.8 4.4%

Aceite de pescado 37.6 22.0 -41.6% 258.5 330.2 27.7%

Agrícola 106.5 126.3 18.7% 498.5 516.8 3.7%

Café 100.4 119.8 19.3% 432.8 438.5 1.3%

Azúcar y chancaca 2.8 4.0 42.9% 36.4 42.0 15.5%

Resto 3.3 2.6 -21.2% 29.3 36.2 23.6%

No Tradicional 891.9 920.3 3.2% 7,894.7 8,441.8 6.9%

Agropecuario 246.0 319.8 30.0% 2,244.4 2,878.9 28.3%

Textil 187.0 149.0 -20.3% 1,396.9 1,369.7 -1.9%

Químico 122.0 120.7 -1.1% 1,115.9 1,118.7 0.3%

Pesquero 93.5 89.0 -4.9% 787.0 902.9 14.7%

Sidero-metalúrgico 90.3 92.0 1.9% 908.7 785.2 -13.6%

Minería no metálica 48.6 47.2 -2.9% 524.3 482.6 -8.0%

Metal mecánico 43.7 39.9 -8.5% 413.4 399.3 -3.4%

Maderas y papeles 37.6 40.2 6.7% 317.1 311.5 -1.8%

Varios (incluye joyería) 20.4 18.4 -9.8% 157.9 163.0 3.2%

Pieles y cueros 2.8 3.9 39.8% 28.8 29.4 2.2%

Artesanías 0.0 0.2 777.0% 0.4 0.7 61.8%

Total 3,629.8 3,063.4 -15.6% 31,620.9 28,055.7 -11.3%

EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2013 - 2014)(En millones de US$)


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orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo.

Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y público, presentando un comportamiento positivo al mes en sus 2 principales indicadores de desempeño; así tenemos que entre enero y setiembre, la llegada de turistas internacionales a Perú fue de 2 397 369, lo que representa un incremento de 1,9% respecto al mismo periodo durante el 2013 (2 351 694).

PERÚ: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES ENERO 2002 - SETIEMBRE 2014

(En millones de US$)

Total: Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior P/ Cifra preliminar Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-OETA

El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo alcanzó los US$ 2 890 millones de enero a setiembre de 2014, un 0.5% menos que en el periodo anterior (US$ 2 903 millones).

PERÚ: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2014

(En millones de US$)

P/ Proyecciones MINCETUR Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones, BCRP, MINCETUR Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

Al cierre del 2014 se proyecta recibir 3.24 millones de turistas internacionales, un 2.4% más que el año pasado, en el que llegaron un total de 3.16 millones de turistas y el ingreso de divisas llegará a US$ 3 9906 millones, es decir, 1.6% más que el 2013 (US$ 3 925 millones).

6 Cifras estimadas por la OGEE - Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales

Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P/

Enero 86,441 89,379 105,419 123,935 141,238 154,371 178,584 179,817 205,578 228,313 246,858 255,983 266,299

Febrero 85,907 89,773 109,191 125,936 147,813 158,895 184,045 180,674 181,769 211,765 241,127 263,144 268,118

Marzo 86,803 85,706 103,728 125,245 141,457 159,010 168,463 171,702 166,503 206,020 228,614 253,180 266,479

Abril 73,576 79,777 97,877 112,924 134,210 140,036 155,412 162,388 164,353 196,464 215,975 236,237 241,635

Mayo 83,310 83,387 98,223 117,976 131,540 141,483 164,605 158,088 180,127 194,701 215,592 256,187 264,283

Junio 86,192 90,937 109,098 121,831 135,782 154,958 173,881 172,915 185,399 204,188 225,036 258,511 245,733

Julio 106,612 117,780 143,283 157,451 167,021 188,929 207,437 199,608 227,724 255,468 268,788 302,309 299,154

Agosto 99,273 110,037 121,227 146,818 150,563 168,584 187,349 184,093 202,606 229,943 242,986 276,730 291,276

Setiembre 84,999 91,972 105,660 130,731 138,794 154,766 164,052 169,396 182,353 205,185 234,605 249,413 254,392

Octubre 88,473 92,497 115,850 134,351 141,549 159,341 162,033 186,144 204,456 227,418 244,308 282,219

Noviembre 86,209 95,996 111,574 126,851 137,495 161,266 143,569 181,462 191,979 210,450 238,813 258,735

Diciembre 95,811 108,528 128,829 146,517 153,284 174,761 168,190 193,674 206,340 227,888 242,921 270,991

Total 1,063,606 1,135,769 1,349,959 1,570,566 1,720,746 1,916,400 2,057,620 2,139,961 2,299,187 2,597,803 2,845,623 3,163,639 2,397,369

Total 837 1,023 1,232 1,438 1,775 2,007 2,396 2,440 2,475 2,814 3,073 3,925

I Trim 198 232 277 328 412 456 563 581 572 661 732 912 922

II Trim 198 241 291 341 426 467 572 572 579 663 732 937 942

III Trim 232 285 339 405 488 557 671 644 671 758 805 1054 1,026

IV Trim 209 265 324 364 449 527 590 643 653 732 804 1022

2003 200920082004 2011 201420132005 2010 2012Trimestre 20072002 2006


15

3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2015

3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez más exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se observa una marcada demanda por productos naturales, orgánicos o aquellos que en su proceso no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Perú, el MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de mercado, así como la facilitación y simplificación de procedimientos y logística para exportar. A continuación se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollará el MINCETUR, en materia de Comercio Exterior para el 2015.

PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES En materia de una Política comercial estable con reglas y disciplinas claras, y aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia

Se espera ampliar la red de acuerdos comerciales para alcanzar 22 acuerdos vigentes o

por entrar en vigencia para los TLCs con Turquía, Honduras y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Inicio de negociaciones con Indonesia e India. Incorporación del Perú al Comité de Comercio de la OCDE, se espera que se incluya al

Perú en la base de datos sobre comercio en valor agregado de la OCDE. Implementación y puesta en vigencia del acuerdo de facilitación del comercio de la

OMC. MECANISMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL COMERCIO EXTERIOR En el tema de facilitación de comercio:

Implementación de VUCE 2.0, se espera incrementar el número de usuarios a más de 35 mil, generando ahorros por S/. 120 millones y que el tiempo de resolución de expedientes se reduzca en 35%.

Implementación de gestión de riesgos para la evaluación de expedientes de Comercio Exterior en DIGESA y DIGEMID.

Fortalecimiento de las capacidades de 8 de las 15 entidades de control que operan en la VUCE.

Interoperabilidad con las VUCEs de la Alianza Pacífico. 260 procedimientos vinculados al Comercio Exterior. Implementación a nivel nacional del componente portuario. Para el año 2015, se espera contar con 4 000 usuarios y más 160 000 certificados de

origen emitidos.


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En el tema de innovación de la oferta exportable: PRODUCTOS ESPECIALES:

Productos: Cacao fino de aromas y el café especial. Zonas beneficiarias: Ayacucho y Cusco. Beneficiarios: 1 500 personas. Se espera obtener: S/. 3.7 millones en ventas.

NOVEL FOOD:

Los expedientes técnicos se encuentran para el ingreso de los productos considerados “Novel Food” al mercado internacional.

Productos: Aceite de Sacha Inchi, harina Sacha C Inchi y Cañihua.

Beneficiarios: 500 personas. HUELLA DE CARBONO:

Estudio huella de carbono. Productos: Cacao y castaña. Zonas beneficiarias: Madre de Dios y Amazonas. Beneficiados: 300 personas aprox.

En el tema de promoción de la cultura exportadora:

Capacitar a 600 instituciones educativas adicionales y 1 200 docentes adicionales, se beneficiaran más de 100 000 alumnos.

VIII Edición del “Premio MINCETUR”, 200 trabajos recibidos. Más de 1 300 PYMES y emprendedores capacitados a través de las Oficinas

Comerciales de Exportación Regional de Gamarra, Villa el Salvador y Tacna. 120 actividades de promoción entre ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas

de negocios con la participación de 3 200 empresas y transacciones estimadas por US$ 1 700 millones.

2 600 empresas recibirán asistencia técnica a través de la Ruta Exportadora. PRINCIPALES INTERVENCIONES – PROGRAMAS INCLUSIVOS 1. Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de

Productos Ecológicos (EURO ECOTRADE)

Apoyar financiera y técnicamente adecuada implementación de la Política de Promoción de Exportaciones de Productos Ecológicos en el marco de compromisos asumidos por el Perú en el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE).


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Productos Beneficiados: Castaña, kiwicha, quinua, mango, banano orgánico,

aguaymanto y cacao

Zonas beneficiadas: Madre de Dios, Puno, Cusco, Arequipa, Junín, Huancavelica, Piura, Cusco, Cajamarca, Amazonas y Tumbes.

2. One Village One Product

Se benefiaciaran a más de 2 110 personas.

Productos Beneficiados: Algarrobina, derivados

lácteos, panela, orégano y café orgánico.

Se estima un aproximando de S/. 2,7 millones en ventas

Zonas beneficiadas: La Libertad, Cusco, Tacna,

Amazonas, Puno, Huánuco. 3. VRAEM y HUALLAGA

Promover la oferta exportable del cacao especial

para su ingreso al mercado internacional.

Articulación al mercado europeo de la producción del banano moquisho.

Productos beneficiados: Cacao, café, maní,

ajonjolí, piña, stevia y banano moquisho.

Zonas beneficiadas: Junín, Huánuco, San Martín, Ucayali, Ayacucho, Cusco y Apurímac.

3.2 SECTOR TURISMO El Turismo es un sector económico con mucho potencial en el Perú por los recursos y atractivos que presenta el país. Para atender a ese flujo de turistas creciente, con mayor calidad de servicio, es necesario capacitar a más profesionales en el sector y mejorar la infraestructura. Por ende, el desarrollo y promoción de atractivos turísticos debe considerar una segmentación de mercados con turistas que demandan nuevas experiencias, crecimiento personal, necesidad de descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la naturaleza, gastronomía, cultura, entre otros.

En ese sentido, es necesario diversificar la oferta para no saturar los pocos productos turísticos consolidados que se tiene.

Asimismo, con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país, el MINCETUR ha decidido continuar promoviendo el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusión económica y social de las poblaciones rurales,


18

generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y conservando los activos y patrimonios que posee nuestro país, lo cual permitirá el crecimiento descentralizado del país. Asimismo, “De Mi Tierra un Producto” es una iniciativa que busca promover el desarrollo social y económico de los pueblos peruanos mediante el desarrollo de sus recursos turísticos y productos característicos con potencial, con la finalidad de introducirlos al mercado. Del mismo modo, en ese camino de lograr una inclusión social efectiva, se tiene programado continuar con el programa “Al Turista lo Nuestro”, el cual busca reconocer la importancia de la diversidad cultural peruana como un activo para asumir los retos del futuro. A continuación se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollará el MINCETUR, en materia de turismo para el 2015. VENTANILLA ÚNICA DE TURISMO - VUT Objetivo Estratégico:

• Implementar una plataforma tecnológica que simplifique, uniformice, los procedimientos y trámites de las empresas prestadoras del servicio turístico frente al sector público (ministerios y municipios), así como vincularlos con los proveedores de bienes y servicios.

• Reducción de costos y tiempos en los procesos relacionados con los trámites para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones.

• Presentar un conjunto de servicios a los turistas nacionales y extranjeros, a partir de los registros de hoteles y restaurantes que mantiene el MINCETUR.

Publico Objetivo:

• Empresas proveedoras de servicios turístico. Hoteles, Restaurantes, Agencias de Viajes y Guías turísticos.

• Entidades competentes que emiten opinión y autorización para la actividad de servicio turístico.

METAS AL 2015

• Registro digitalizado de todos los trámites para los prestadores de servicios turísticos y entidades competentes.

• Reducción de costos y tiempos para la gestión de trámites.

• Vincular a los turistas locales y extranjeros con empresas que prestan servicios turísticos.

• Cobertura a nivel nacional.


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PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN Accesos y servicios complementarios en la ruta turística de Marcahuasi – Huarochirí - Lima

• Acceso a la comunidad de San Pedro de Casta y a la Meseta de Marcahuasi.

• Construcción de infraestructura turística: Zonas de descanso y camping.

• Señalización en la vía de acceso. • Inversión total: S/. 7 millones • 15 mil beneficiarios.

Mejoramiento de los servicios turísticos del Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas- Ica Construcción de miradores, caseta de ingreso, estacionamiento, veredas y tótem informativo

• Instalación de puesto de control de Lagunillas • Mejoramiento de vías • Inversión total S/. 6 millones • 87 mil beneficiarios.

Mejoramiento del servicio de exposición permanente del Museo de Arte de Lima - Lima

• Reacondicionamiento de la Sala de Exposición Permanente, mediante trabajos de cambio de pisos en 2° piso y azotea (incluye manta asfáltica);

• Colocación de falso cielo raso; cambio de cobertura central;

• Reforzamiento metálico estructural de columnas de madera y placas de muros.

• Colocación de sistemas de aire acondicionado y ventilación, sistemas de agua y alarmas contra incendios,

• Sistema de Iluminación LED, tableros y tomacorrientes, sistema de CCTV.

• Inversión total: S/. 14,9 millones • 212 mil beneficiarios


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Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el Morro de Calzada – San Martín

• Rehabilitación de camino vecinal-carretera Fernando Belaunde Terry-Calzada.

• Mejoramiento de la Plaza de Armas. • Rehabilitación de camino vecinal desde la Plaza al

centro de interpretación. • Mejoramiento de acceso y habilitación de áreas de

observación al ídolo. • Construcción de centro de interpretación. • Mejoramiento de camino de avistamiento de aves-

mejoramiento del acceso en el Morro Calzada • Inversión total: S/. 9,4 millones • 97 mil beneficiarios.

SEGURIDAD TURÍSTICA

• Implementación de las plataformas de comunicaciones digitales: TETRA y SPOT, para 7 corredores turísticos priorizados.

• Dotación de equipos de salvataje de alta montaña a la Policías Especializada de Rescate en Alta Montaña.

• CORREDOR TURÍSTICO PREFERENCIAL (Aeropuerto – Hospedajes – Aeropuerto). Será el primer corredor en el cual se implementará la plataforma de comunicaciones digitales de tecnología de punta que comprende 12 distritos de Lima y Callao.

PRINCIPALES INTERVENCIONES – PROGRAMAS INCLUSIVOS 1. De Mi Tierra Un Producto - DMT

Lanzamiento de 4 nuevas localidades:

o Catacaos o Pucará o Magdalena de Cao o Raqchi.

Incremento del 10% del flujo de visitantes en las localidades lanzadas en el periodo 2014

“Desarrollo de pueblos, basado en identidad del producto emblemático, promoviendo el turismo interno articulado al desarrollo productivo”.


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2. Al Turista lo Nuestro - ATLN

Intervenciones en 8 regiones, incluyendo: o La Libertad o Lambayeque o Piura o Tumbes

40 mil beneficiarios. 3. Turismo Rural Comunitario – TRC

1 880 beneficiarios directos e indirectos. 115 000 visitas a zonas de TRC. 80 emprendimientos. 17 regiones involucradas. S/. 8 millones en ingresos.

ARTESANÍA

Promoción de la Gestión de la Calidad

Campaña Nacional de Formalización en 15 regiones: o Incremento del 20% de RNA (Registro Nacional

del Artesano). o Actualmente 38 600 artesanos registrados. o Inscripción de al menos 2 000 artesanos en los

Regímenes Tributarios. o Articulación comercial de al menos 1000 artesanos

a mercados locales, nacionales e internacionales. 200 artesanos con certificación por competencias en

Joyería y Cerámica. 7 500 artesanos mejoran su oferta artesanal, en

sistemas de gestión de la calidad, empresarialidad, innovación de procesos y transferencia tecnológica.

Centros de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo CITES

13 CITEs, adicionalmente a los promovidos en el año 2014 se sumarán los siguientes: o CITE Huamanga (Ayacucho). o CITE Diseño Perú (Lima) o CITE Tacna.

“Generar la inclusión económica y social de las poblaciones rurales, localizadas en los destinos turísticos del Perú”.

“Fomentar la generación de experiencias turísticas auténticas, de calidad y socialmente responsable, contribuyendo al desarrollo del Perú como un destino

turístico sostenible”.


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EVENTOS IMPORTANTES PARA EL 2015

XXIII Congreso Interamericano de Ministros y altas autoridades de Turismo. Lima - Perú. Setiembre 2015

Evento promovido y convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y constituye el principal foro hemisférico para el diálogo y la formulación de políticas en el sector turismo. El Perú será la sede del XXIII Congreso, a realizarse en la ciudad de Lima la primera semana de setiembre de 2015. Temática: El Turismo Rural Comunitario. Objetivos:

• Promover el desarrollo sostenible del turismo en las Américas, a través de la organización de una serie de reuniones hemisféricas para abordar cuestiones técnicas relevantes y para desarrollar una cooperación interamericana en turismo.

• Promover la adopción de acuerdos formales entre los gobiernos en relación a la industria del turismo, fomenta estudios comparativos y proyectos técnicos enfocándose en el desarrollo responsable del turismo, y coordina actividades de organizaciones intergubernamentales y privadas en el área de desarrollo turístico.

SMITHSONIAN FOLKLIFE FESTIVAL 2015

Datos del Evento:

• Área total del espacio: 6 500 m2 • Visitantes al festival: 500 mil aproximadamente • Se realizará del 24 de junio al 05 de julio del 2015. • Número de participantes: 100 participantes entre artesanos, músicos y 20

presentadores. Beneficios del Evento:

• Promover al Perú como destino turístico cultural y gastronómico fortaleciendo su liderazgo a nivel internacional.

• Mostrar al Perú como un mercado turístico creciente, incentivando la inversión y la generación de negocios.

• Fortalecer nuestra relación comercial con uno de nuestros socios más importantes. • Promocionar las diversas manifestaciones culturales vivas y su relación con el mundo moderno,

fortaleciendo nuestra imagen país (artesanía, gastronomía y folklore). • Reconocer al turismo como una herramienta para el desarrollo económico, social y cultural del

país. • Promover el crecimiento, desarrollo integral y reconocimiento de la actividad artesanal, mediante

la exposición de los procesos productivos de la artesanía, permitiéndoles acceder al mercado internacional.

Resultados esperados:

• Una proyección de porcentaje de crecimiento de turistas de EE.UU. de hasta un 4%. • En el año 2016 se proyecta un ingreso de divisas de hasta US$ 2 122 108 de turistas

americanos. • Generación de ingresos por ventas de productos artesanales de US$ 300 mil, en el Marquet

Place del festival.


23

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Trabajos de Supervisión para el PIP Telecabinas Kuélap: Contratación de equipo de supervisión de diseño, construcción, explotación y conservación del Sistema de Telecabinas de Kuélap durante el año 2015, en el marco del Proyecto de Inversión Pública Nº 268002, otorgada bajo la modalidad de Asociación Público – Privada (APP)


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ANEXOS

Función : 08 Comercio

Div. Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central : Conducción y Orientación Superior

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

1 Acción 1 212 101 101 101 303 101 101 101 303 101 102 101 304 101 100 101 302

1,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1,2Dispositivo

Legal7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

1,3 Resolución 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60

1,4 Documento 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180

1,5 Documento 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1

1,6 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

1,7 Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45

Nª ACTIVIDADES / TAREAS

UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / OGEE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

FORMATO 1

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

CANTIDAD

ANUAL

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO PRESUPUESTAL

PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE

MEDIDA

Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros

Coordinación parlamentaria

Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio,

Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración

Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o

disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio exterior

y turismo.Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de

administración interna, administrativos, designación de representantes del MINCETUR

en comisiones, foros y organismos internacionales y otros vinculados al sector comercio

exterior y turismo

Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial

Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por las

unidades orgánicas.


Nª ACTIVIDADES / TAREASCANTIDAD

ANUAL


MEDIDA

2 Acción 2 832 246 207 239 692 237 237 235 709 239 246 237 722 237 237 235 709

2,1 Documento 1 180 100 80 100 280 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300

2,2 Documento 852 72 62 72 206 72 72 71 215 72 72 72 216 72 72 71 215

2,3 Documento 158 13 13 14 40 13 13 13 39 14 13 13 40 13 13 13 39

Documento 14 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 1 3

Documento 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36

2,4 Acción 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72

2,5 Documento 196 24 15 15 54 15 15 14 44 15 24 15 54 15 15 14 44

Acciones de Coordinación Superior

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de Control

Institucional

Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades públicas y

privadas.

Atención de comunicaciones y/o solicitudes internas.

Expedir Resoluciones Secretariale

2.3.1 Referidas a administración de recursos presupuestales.

2.3.2 varias

Tramitar la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro.



ANUAL


MEDIDA

3 Acción 6 000 502 502 502 1 506 502 502 502 1 506 502 502 502 1 506 502 492 488 1 482

Acción 3 360 282 282 282 846 282 282 282 846 282 282 282 846 282 272 268 822

3,1 Registro 290 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 20 20 65

3,2 Registro 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

3,3 Acción 75 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 4 1 12

3,4 Acción 55 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 3 2 10

3,5 Acción 840 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210

3,6 Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150

3,7 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

3,8 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

3,9 Registro 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

3.10 Acción 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60

3,11 Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45

Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180

3,12 Registro 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

3,13 Registro 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180

3,14 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

3,15 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

Acción 1 200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300

3,16 Acción 1 200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300

Elaboración y envío de convocatorias de prensa

Coordinación de entrevistas

Coordinación de conferencias de Prensa

Actualización de plataforma digital (redes sociales)

Archivo fotográfico

Archivo videográfico

Atención a públicos externos

Atención vía correo electrónico

Atención vía telefónica

Actualización de página web

Selección y envío de fotografías

Selección y envío de videos

Acciones y labores de índole comunicacional

Elaboración y difusión de Información Institucional

Elaboración y envío de notas de prensa

Elaboración de Informes Institucionales (videos)

Elaboración y revisión de textos gráficos y material de difusión

Apoyo audiovisual a otras áreas

Servicio de Protocolo

Actividades protocolares

Archivo Audiovisual



ANUAL


MEDIDA

4 Acción 414 8 78 16 102 11 79 16 106 12 77 15 104 10 77 15 102

Acción 314 4 68 6 78 4 68 7 79 4 68 6 78 4 68 7 79

Acción 314 4 68 6 78 4 68 7 79 4 68 6 78 4 68 7 79

Acción 294 3 67 3 73 3 67 4 74 3 67 3 73 3 67 4 74

4,1 Estudio 2 1 1 1 1

4,2 Estudio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

4,4 Reporte 256 64 64 64 64 64 64 64 64

Acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2

4,5 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4,6 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,7 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 100 4 10 10 24 7 11 9 27 8 9 9 26 6 9 8 23

Acción 19 1 1 2 4 1 1 3 5 2 1 2 5 1 1 3 5

4,8 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4,9 Acción 2 1 1 1 1

4,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,11 Acción 1 1 1

Acción 81 3 9 8 20 6 10 6 22 6 8 7 21 5 8 5 18

Acción 8 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2

4,12 Estudio 1 1 1

4,13 Informe 1 1 1

4,14 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4,15 Informe 2 1 1 1 1

Acción 15 2 3 5 1 3 1 5 1 1 2 4 1 1

4,16 Informe 1 1 1

4,17 Informe 1 1 1

4,18 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4,19 Informe 1 1 1

4,20 Informe 1 1 1

Actualización de información comercial en página Web

Medición Económica del Comercio

Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior

Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales

Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política Comercial

Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)

Respecto a Comercio Exterior

Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística

Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de Comercio Exterior

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones

Actualización de estadísticas en el portal Institucional

Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior

Respecto a Turismo

Directorios, Encuestas de Turismo y Talleres de capacitación

Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar el sistema de

recojo de las estadísticas de turismo, organizar y elaborar indicadores para la medición

económica del turismo

Directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de

viajes: Actualizar, validar y consistenciar

Encuesta Mensual de Hospedaje: Recopilar, consistenciar y obtener de indicadores de

arribos, pernoctaciones, indicadores de ocupabilidad a nivel nacional

Encuesta Económica Anual de Hospedaje, Restaurantes y Agencias de viajes:

Coordinar, recopilar y consistenciar la información

Medición Económica del Turismo

Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Elaborar la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y las tablas recomendadas por la OMT,

en el marco de las Cuentas Nacionales del Perú

Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI turístico

Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para evaluar, validar

y aprobar los resultados de la CSTReuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante

videoconferencias

Estudios de Turismo

Organización de la información y elaboración del Indicador Trimestral de la Producción

Turística

Estudio del turismo interno : Elaborar el documento de publicación, con los resultados

de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)

Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres, aeropuertos,

museos y sitios turísticos

Estudio del empleo turístico

Estudio para conocer el impacto de la producción y comercialización de artesanía



ANUAL


MEDIDA

4,21 Informe 1 1 1

4,22 Informe 1 1 1

4,23 Informe 1 1 1

4,24 Informe 2 1 1 1 1

4,25 Informe 2 1 1 1 1

Acción 58 3 6 5 14 4 6 5 15 3 6 5 14 4 6 5 15

4,26 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4,27 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,28 Boletín 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4,29 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4,30 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4,31 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,33 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4,34 Reporte 2 1 1 1 1

Estudio para evaluar el comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia

del turista extranjero y del turista interno

Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes extranjeros en cruceros

Estudio para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual

de Establecimientos de Hospedaje

Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales

Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos

Compendios, Boletines, Informes, Ayudas memorias, Reportes

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo

de Santa Rosa en TacnaReporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas

para actualizar la página web

Reporte de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo

Informe de coyuntura de turismo

Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura

Compendio de cifras de turismo

Ayuda memoria de turismo

Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de

residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página web

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge

Chávez para actualizar la página web

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO:

MARCO PRESUPUESTAL:

Función

Programa

Sub programa

Acción Central

Nm

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL

Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

Documento 1 297 110 110 110 330 100 105 111 316 110 110 105 325 105 110 111 326

Documento 815 70 70 70 210 60 65 70 195 70 70 65 205 65 70 70 205

Resolución 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120

Documento 2 1 1 1 1

: 006 Gestión

Acciones de Asesoramiento Jurídico

SUBMETAS / ACTIVIDADES

:

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas


: Oficina General de Asesoría Jurídica

: 08 Comercio


PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2015

elaboración de proyectos de normas legales, visación

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General

: 0008 Asesoramiento y Apoyo

CANTIDADA

NUAL

UNIDAD

DE MEDIDA

:

UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER

MARCO ESTRATÉGICO:



Div. Funcional : 006 Gestión

Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Acción Central : Gestión Administrativa



1 Acción 93 3 8 8 19 8 11 8 27 10 9 7 26 8 11 2 21

Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1,1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 10 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 2

1,2 Documento (1) 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

1,3 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 71 1 5 7 13 6 9 6 21 9 6 6 21 6 9 1 16

1,5 Acción 11 2 2 3 3 3 3 3 3

1,6 Documento 48 4 4 8 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 10

1,7 Documento (2) 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2 Acción 6 659 387 490 524 1 401 508 509 537 1 554 558 558 575 1 691 608 608 797 2 013

Acción 6 329 360 463 496 1 319 481 482 508 1 471 531 531 547 1 609 581 581 768 1 930

2,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2,3 Acción 4 1 1 2 1 1 2

2,4 Acción 33 3 3 3 9 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 6 10

2,5 Reporte 313 20 22 30 72 21 22 30 73 22 22 30 74 22 22 50 94

2,6 Reporte 2 1 1 1 1

2,7 Acción 69 2 2 5 9 2 2 15 19 2 2 5 9 2 2 28 32

2,8 Reporte 50 1 1 3 5 1 1 5 7 1 1 5 7 1 1 29 31

2,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2,10 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2,11 Reporte 5 810 330 430 450 1 210 450 450 450 1 350 500 500 500 1 500 550 550 650 1 750

2,12 Reporte 2 760 230 230 230 690 230 230 230 690 230 230 230 690 230 230 230 690

Acción 330 27 27 28 82 27 27 29 83 27 27 28 82 27 27 29 83

2,13 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos

Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas Administrativos

Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos Administrativos con la Oficina de

Informática

Acciones de Control - OCP

Arqueo de Fondos de Caja Chica

Reporte de Fiscalización de Documentos

Acciones Contables

Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

Gestión Administrativa - OGA

Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna

Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de ingresos y gastos registrados

en el SIAF contabilización

Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental

Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos

UNIDAD DE

MEDIDA ACTIVIDADES

MARCO PRESUPUESTAL:

Acciones de Tesorería

Nº

Acciones de Administración Financiera

Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna



FORMATO 1

CANTIDAD

ANUAL

Formulación de Estados Presupuestarios

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.

Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones

Balance Constructivo

Formulación de Estados Financieros

Registro de Rendiciones de Gastos (Viaticos y Encargos)

COA

Registro del Libro de Compras

Registro de la Fase del Devengado en el SIAF



UNIDAD DE

MEDIDA ACTIVIDADESNº

PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD

ANUAL

2,14 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2,15 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2,16 Reporte 252 21 21 21 63 21 21 21 63 21 21 21 63 21 21 21 63

2,17 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

2,18 Reporte 2 1 1 1 1

2,19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2,20 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2,21 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3 Acción 299 24 24 26 74 24 24 27 75 24 24 27 75 24 24 27 75

48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

3,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,7 Acciíón 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

28 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 3 7

3,9 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,11 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

38 3 3 3 9 3 3 4 10 3 3 3 9 3 3 4 10

3,12 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,13 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,14 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,15 Acción 2 1 1 1 1

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional

Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación de Necesidades, en las

etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la Formulación del Plan Anual de Contrataciones del

MINCETUR.

Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el Bincard y en el SIGA

Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el Bincard y en el

SIGA

Acciones de Apoyo Logístico

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación pagaduría

Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de Ley

Conciliaciones Bancarias

Calendario de Pagos

Conciliaciones de Cuentas de Enlace

Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas

Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la programación, contratación y

adqusiciones en bienes, servicios y obras.

Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e inmuebles

Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestación de servicios

internos del MINCETUR.

Subdirección de Adquisiciones

Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones, de los procesos de

selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras

Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de selección programados en el

Plan Anual de Contrataciones - PAC

PDT 626

PDT 621

Seguimiento de los procesos de selección programadas en el PAC.

Planear, coordinar, supervisar los Inventarios Semestrales de Existencias del Almacén.

Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables mensuales con la Oficina de

Administración Financiera

Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin proceso de acuerdo a las necesidades de las areas

usuarias.

Subdirección de Programación y Control Patrimonial

Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales de los entes rectores de

presupuesto y de contrataciones

Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de selección no programados

Formulación y conducción de los Procesos Logísticos

AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico

Informe a la Alta Dirección, de la ejecución de los procesos de selección del PAC.

Administración del Almacén



UNIDAD DE



ANUAL

89 7 7 8 22 7 7 8 22 7 7 9 23 7 7 8 22

3,16 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,17 Acción 13 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 3

3,18 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,19 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,2 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

3,21 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,22 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,23 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

3,24 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,25 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,26 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,27 Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4 Acción 2 100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525

4,1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117

4,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,3 Reparto 12 11

1 3 11

1 3 11

1 3 11

1 3

4,4 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,5 Documento 1 572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393

4,6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Asignación de bienes y/o suscripción de las Hojas de Control Visible

Subdirección de Servicios y Seguridad

Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal

Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad

Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de

carácter social sin fines de lucro

Implementación y asesoría en formulación de Archivos

Inventario muestral de bienes muebles e informe a la SBN

Distribución de correspondencia interna y externa

Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos

Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridad del

personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad

Atención de comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR

Acciones de Administración Documentaria

Gestión Documentaria

Acción y Supervisión

Atención y Asesoramiento al Público

Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular

Depuración y eliminación de archivos

Trámites para la indenminización por los siniestros de los bienes muebles

Conciliación contable, y emisión de informe mensual con la Oficina de Administración Financiera del

movimiento financiero de bienes muebles

Supervisión y seguimiento del Contrato del Programa de Seguros

Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad

Evaluación y ejecución del Alta (incorporación) y Baja (exclusión), de bienes muebles al/del Patrimonio de la

Entidad

Administración y control del movimiento fisico, interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.



UNIDAD DE



ANUAL

5 Acción 2 229 182 183 192 557 184 194 180 558 188 187 182 557 194 182 181 557

5,1 Documento 980 82 81 82 245 82 83 80 245 77 88 80 245 87 80 78 245

5,2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36

5,3 Acción 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60

5,4 Acción 140 11 11 13 35 11 13 11 35 12 12 11 35 13 11 11 35

5,5 Acción 120 10 9 11 30 8 10 12 30 11 10 9 30 13 9 8 30

5,6 Acción 204 15 16 20 51 18 20 13 51 21 15 15 51 17 18 16 51

5,7 Acción 28 3 2 2 7 2 3 2 7 3 1 3 7 2 3 2 7

5,8 Acción 48 3 4 5 12 4 5 3 12 5 3 4 12 3 3 6 12

5,9 Acción 24 1 3 2 6 2 2 2 6 2 1 3 6 2 1 3 6

5,10 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

5,11 Acción 1 1 1

6 Acción 120 9 12 10 31 11 10 9 30 9 10 11 30 10 9 10 29

6,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

6,2 Acción 50 4 6 4 14 6 3 3 12 4 3 5 12 3 4 5 12

6,3 Acción 16 1 1 2 4 2 1 1 4 1 1 2 4 2 1 1 4

6,5 Acción 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

6,6 Acción 12 1 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3

6,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

6,8 Acción 12 1 2 3 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Capacitación para el Personal

Acciones de Pago de Pensiones

Evaluación de Capacidades

Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.

Digitalizacion de planillas

Ejecución de sentencias.

Actividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social, vacaciones útiles de hijos de

trabajadores, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para los trabajadores y familiares

directos.

Acciones de Administración y Supervisión de Personal

Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas legales

vigentes.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento, sepelio y luto, devengados

Cotejo masivo de los pensionistas del MINCETUR con el RENIEC

Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, OCEX D. Leg. 276, OCEX D. Leg. 728, Descanso Fisico,

Subsidios, Gratificaciones, Judiciales, Practicantes y Sesigristas

Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.

Evaluar y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones, Viajes en comisión de

servicios, Licencias por capacitacion al exterior, Reposiciones, Recursos Administrativos, Procedimiento

Administrativo.

Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.

Elaboración de planillas de pensionistas

Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y liquidación de pensiones,

ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios por

fallecimiento, Beneficios Sociales, Asignación/Bonificación Familiar y otros).

Trámite en ESSALUD

Recurso de Reconsideración y Apelaciones



UNIDAD DE



ANUAL

7 Acción 100 7 8 13 28 6 7 11 24 6 10 10 26 6 8 8 22

Informe 38 2 3 7 12 2 2 4 8 2 5 4 11 2 3 2 7

7,1 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

7,2 Informe

7.2.1 Informe 2 1 1 1 1

7.2.2 Informe 3 1 1 1 1 1 1

7.2.3 Informe 2 1 1 1 1

7.2.4 Informe 3 1 1 1 1 1 1

7.2.5 Informe 2 1 1 1 1

7,3 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

7,4 Documentos 2 1 1 1 1

Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

7,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

7,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

7,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informe 22 2 2 2 6 1 2 3 6 1 2 2 5 1 2 2 5

7,8 Reporte 3 1 1 1 3

7,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

7,10 Acción 1 1 1

7,11 Acción 2 1 1 1 1

7,12 Acción 3 1 1 1 1 1 1

7,13 Acción 1 1 1

Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

7,14 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones de Desarrollo e Infraestructura Informática y Seguridad de la Información

Desarrollo de Sistemas

Mantenimiento del Sistemas

Proyecto de Sistemas

Estadísticas de Comercio

Desarrollo de aplicaciones para el VMCE

Estadísticas de Turismo

Desarrollo de aplicaciones para el VMT

Desarrollo de aplicaciones para la gestión administrativa

Actualización Portal Institucional y Transparencia

Documentación, estandares de informática, políticas y procedimientos

Comunicaciones y Bases de datos

Administración de Base de Datos

Administración de la Red

Proceso de Importación de Información de SUNAT

Soporte Técnico

Acciones de soporte técnico

Prestamos de equipo

Inventario de equipos informáticos

Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras

Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs

Asesoría Informática a CITEs

Seguridad de la Información

Acciones de seguridad de la información



UNIDAD DE



ANUAL

8 Acción 12 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 3

8,1 Documento 3 1 1 1 1 1 1

8,2 Documento 1 1 1

8,3 Acción 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1

Acciones de Defensa Nacional

Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres.

Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.

Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres.

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

MARCO ESTRATÉGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:


División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central : Planeamiento y Presupuesto

Nm :




1 Acción 38 4 2 2 8 5 4 2 11 7 2 3 12 5 1 1 7

Acción 25 2 1 2 5 2 3 1 6 4 2 3 9 3 1 1 5

1,1 Documento 2 1 1 1 1

1,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1,3 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1,4 Documento 2 1 1 1 1

1,5 Acta 2 1 1 1 1

1,6 Documento 1 1 1

1,7 Documento 2 1 1 1 1

Acción 13 2 1 3 3 1 1 5 3 3 2 2

1,9 Documento 1 1 1

1,10 Documento 1 1 1

1,11 Informe 2 1 1 1 1

1,12 Informe 3 1 1 1 1 1 1


1,14 Documento 2 1 1 1 1



1,17 Informe 1 1 1

FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Memoria Anual (2014)

Acciones Planeamiento y Presupuesto

Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo

Políticas Nacionales

Otros documentos de Planeamiento

Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2016 ante el Congreso de la República.

Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014

Documentos de Presupuesto

Acciones de Planeamiento

Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

CANTIDAD

ANUAL

Programación del Plan Operativo Institucional 2016

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2015

Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2016 del Sector Comercio Exterior y Turismo, ante el Congreso

de la República

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2014)

Documentos de Planeamiento Estratégico

Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2016 del Sector Comercio Exterior y Turismo, para su presentación a la Comisión de

Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso

NºUNIDAD

DE MEDIDA

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos), publicación en la Página Web del MINCETUR

Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la Contaduría Pública de la Nación

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado

ACTIVIDADES/TAREAS

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional

Acciones de Presupuesto

Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2016 del MINCETUR, para su presentación al MEF



CANTIDAD

ANUALNº

UNIDAD

DE MEDIDAACTIVIDADES/TAREAS

2 Acción 39 2 3 2 7 2 3 8 13 2 4 2 8 3 4 4 11

Informe 6 1 1 2 2 1 1 2 1 1

2,1 Informe 1 1 1

2,2 Informe 1 1 1

2,3 Informe 1 1 1

2,4 Informe 1 1 1

2,5 Informe 2 1 1 1 1

Informe 4 1 1 2 1 1 2

2,6 Informe 2 1 1 1 1

2,7 Informe 2 1 1 1 1

Informe 2 1 1 1 1

2,8 Informe 2 1 1 1 1

Informe 21 2 2 1 5 2 2 2 6 2 3 1 6 2 1 1 4

2,10 Informe 9 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1

2,12 Informe 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

2,13 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Documento 6 1 1 2 2 1 2 3

2,14 Plan 1 1 1

2,15 Documento 2 1 1 1 1

2,16 Documento 2 1 1 1 1


3 Acción 107 5 10 11 26 9 13 10 32 7 12 11 30 10 7 4 21

Acción 55 3 6 5 14 6 7 5 18 5 5 5 15 4 4 2 10

3,1 Programación de la Cooperación Técnica del Sector Documento 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

3,2Perffiles de

Ideas10 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 2

3,3 Acciones 14 1 1 2 4 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1 2

3,4 Informes 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2

3,5 Documento 2 1 1 1 1

3,6 Informes 15 1 2 3 3 1 1 5 1 1 2 4 1 1 1 3

Acción 52 2 4 6 12 3 6 5 14 2 7 6 15 6 3 2 11

3,7 PMIP 1 1 1

3,8 Instrumento 1 1 1

3,9 PIP evaluado 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,10Visita de

campo6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

3,11Informe de

evaluación4 1 1 1 1 1 1 1 1

3,12Informe de

registro8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Sensibilización a la Mejora Continua y Simplificación Administrativa

Mejor atención al Ciudadano

Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR

Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR

Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR

Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR

Implementación de la Modernización de la Gestión Pública

Documentos de gestión

Acciones de Racionalización

Acciones de Cooperación Técnica Internacional

Conducción de las acciones de Cooperación Internacional

Acciones de Inversión Pública

Visita de campo a PIPs en evaluación

Evaluación de términos de referencia/planes de trabajo

Registro de variaciones en la fase de inversión y verificaciones de viabilidad

Implementación del Sistema de Control Interno

Informes de Implementación del Sistema de Control Interno

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Diseño e Identificación de Propuestas de Cooperación Técnica Internacional

Gestión de la Cooperación Técnica

Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR

Seguimiento a los Convenios de Gestión

Sesión de Coordinación de la Comisión Intergubernamental

Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia

Opinión a proyectos de Directivas

Opinión a proyectos de Reglamentos / Planes

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

Elaboración del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales

Elaboración de la Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP)

Elaboración de instrumentos metodológicos

Evaluación de proyectos de inversión pública

Seguimiento, evaluación de los proyectos

Pago de Cuotas a Organismos Internacionales

Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto



CANTIDAD

ANUALNº

UNIDAD

DE MEDIDAACTIVIDADES/TAREAS

3,13 Evento 1 1 1

3,14

Viaje de

asistencia/PIPs

asistidos

9 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2

3,15Acta de comité

de seguimiento4 1 1 1 1 1 1 1 1

3,16Visita de

campo6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1Visita de campo a los PIPs en ejecución

Asistencia técnica centralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP

Asistencia técnica descentralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP

Seguimiento a la ejecución de proyectos - Comité de seguimiento

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna

MARCO ESTRATÉGICO :


MARCO PRESUPUESTAL :


Programa : 004 Planeamiento Gubernamental

Sub programa : 0012 Control Interno

Acción Central

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


1 Servicios 55 3 5 5 13 6 4 7 17 7 2 4 13 3 3 6 12

Informe 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2

1,1 Informe 1 0 1 1 0 0

1,2 Informe 1 0 1 1 0 0

1,3 Informe 1 0 0 0 1 1

1,4 Informe 1 0 0 0 1 1

Servicios 38 3 3 3 9 2 3 4 9 6 2 3 11 3 2 4 9

1,5 Informe 2 1 1 0 1 1 0

1,6 Informe 1 0 0 1 1 0

1,7 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1,8 Informe 1 0 0 0 1 1

1,9

Registro

Sistema

Informático

1 0 0 1 1 0

1,10 Informe 1 0 1 1 0 0

1,11 Acta 2 0 0 1 1 1 1

1,12Denuncia

Evaluada2 1 1 1 1 0 0

1,13Gestión

Administrativa12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1,14

Atención de

Encargos de la

CGR

4 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicios 13 0 2 2 4 4 1 1 6 1 0 1 2 0 0 1 1

1,15 Informe 13 2 2 4 4 1 1 6 1 1 2 1 1

Evaluación a la Implementación del Sistema de Control Interno

Verificación de Registros en el Sistema INFOOBRAS

Arqueos

Gestión administrativa de la Oficina OCI

Evaluación de Denuncias

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de Silencio

Administrativo

Servicios de Control relacionados, previo, simultáneo y posterior

Servicios de Control: Servicios de Control Posterior

Servicio de Control Posterior 1 - Auditoría de Cumplimiento




Servicios de Control: Servicios Relacionados

Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

Nª ACTIVIDADESUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


: Servicios de Control

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015FORMATO 1

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

Servicios de Control: Servicio de Control Simultáneo

Participación en Comisión Especial de Cautela

Atención de encargos de CGR

Desarrollo de Acción Simultánea

UNIDAD ORGÁNICA :



Función :

Programa : 004 Planeamiento Gubernamental

Sub programa :

Acción Central :

Nm :



4 960 1 274 1206 1284 1196

1 Acciones Judiciales Acción 4 937 418 416 436 1 270 393 392 414 1 199 418 417 439 1 274 391 391 412 1 194

1,1 Documento 148 12 12 13 37 12 12 13 37 12 12 13 37 12 12 13 37

1,2 Documento 2 196 183 183 183 549 183 183 183 549 183 183 183 549 183 183 183 549

1,3 Acción 1 236 103 103 103 309 103 103 103 309 103 103 103 309 103 103 103 309

1,4 Acción 200 15 15 20 50 15 15 20 50 15 15 20 50 15 15 20 50

1,5 Documento 300 20 20 35 75 20 20 35 75 20 20 35 75 20 20 35 75

1,6 Acción 750 75 75 75 225 50 50 50 150 75 75 75 225 50 50 50 150

1,7 Documento 59 6 4 3 13 6 5 6 17 6 5 6 17 4 4 4 12

1,8 Documento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

2 Acción 23 1 1 2 4 2 3 2 7 4 3 3 10 1 1 2

2,1 Acción 3 1 1 1 1 1 1

2,2 Acción 20 1 1 1 3 2 2 2 6 3 3 3 9 1 1 2

ACCIONES JURÍDICAS



CANTIDAD

ANUAL

Organizar conferencias dirigido a Magistrados

Capacitación

Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía, Juzgados, Salas Superiores, Corte Suprema del Poder Judicial a

nivel Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunales Arbitrales y Centros de Conciliación.

Interposición de demandasy denuncias penales en representación de la Entidad.

BIENES Y SERVICIOS

Formular escritos, informes, absolución de demandas, en materia civil, laboral, contencioso administrativo,

constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliación extrajudicial.

Nº

FORMATO 1

Procuraduria Pública


08 Comercio

0005 Planeamiento Institucional

UNIDAD DE

MEDIDA

Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública

Prestar declaraciones en procesos civiles y preventivas en procesos penales a nivel Nacional

Interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional, Órganos Administrativos y Tribunal Arbitral a nivel

nacional

Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal

Arbitral y Tribunal Constitucional Centro de Conciliación a nivel nacional.

Elaboración de informes a la Entidad y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado

Defensa Judicial del Estado

Elaboración de informes de contingencias judiciales en la defensa del sector

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico/ DDPT


Objetivo General :

Objetivo Específico :

:


Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTAL : MEJORAR LA COMPETIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

Producción Física Agente 550

Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

13 215 2 550 3 182 1 129 3 363 2 2 5 974 3 358 436 3 312

1 95 2 500 20 781 41 595 25 228 9

1,1 pasantías ND ND Anivel Nacional Anivel Nacional Pasantías 1 4 1 4 1

1,2 Acción ND ND A nivel nacional A nivel nacionalAsistencia

Técnica 30 90 5 90 5 180 10 90 5 90 5 90 5 270 15 90 5 90 5

1,3 Acción 50 50 A nivel nacional A nivel nacional Taller 20 125 5 125 5 100 5 350 15 100 5 100 5

1,4Prest de serv

tur200 200 Programa 1 1 1 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 50

1,5Prest de serv

tur200 200 Programa 1 1 1 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 50

1,6Prest de serv

tur150 150 Programa 1 1 1 19 19 19 56 19 19 19 56 19 19 38

1,7 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1



1,10Prest de serv

tur530 530

Trujillo, Arequipa y

Lima A nivel nacional Evento 3 3 3

1,11

Actores

públicos y

privados del

sector

ND ND

Amazonas, Cusco,

Ica, Junín, Lima

Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto,

Moquegua, Piura,

Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna,

Lambayeque,

Arequipa, La Libertad,

Ancash, Apurímac,

Ayacucho,

Huancavelica,

Cajamarca, Huánuco

Amazonas, Cusco,

Ica, Junín, Lima

Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto,

Moquegua, Piura,

Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna,

Lambayeque,


Ancash, Apurímac,

Ayacucho,

Huancavelica,

Cajamarca, Huánuco

Taller 25 8 8 16 9 9

1,12Prest de serv

tur2 500 2 500 A nivel nacional A nivel nacional CD 1 2 500 1 2 500 1

Amazonas, Cusco,

Ica, Junín, Lima

Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto,

Moquegua, Piura,

Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna,

Lambayeque,


Ancash, Apurímac,

Ayacucho,

Huancavelica,

Cajamarca, Huánuco

Implementación del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP

Implementación del Programa de Mejora de Sistemas de Gestion de Empresas

Turisticas - MGE

Implementación de Cursos Cortos de Gestión del Servicio

Revisión del Plan Nacional de Calidad Turistica

Linea de Base del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP

(Sistematización de herramientas aplicadas durante el 2014)

TRC - DNDT

Amazonas, Cusco,

Ica, Junín, Lima

Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto,

Moquegua, Piura,

Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna,

Lambayeque,


Ancash, Apurímac,

Ayacucho,

Huancavelica,

Cajamarca, Huánuco

Organización de viajes experienciales (pasantías) para intercambio de experiencias

de emprendedores de TRC a traves de la implementación de la metodología "AYNI"

Elaboracion y reproducción de materiales para las herramientas del CALTUR

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS

PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

Capacitación y Asisitencia Tëcnica para la Mejora Continua hacia la Calidad en

servicios de alojamiento y alimentación de TRC

Capacitación en Finanzas para emprendedores

IV TrimNov

AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA

Revision metodologica de los programas del CALTUR - SABP y MGE

Evento de reconocimiento CALTUR

Programa de sensibilizacion a mypimes y gorbiernos reginales locales sobre calidad

turistica

CANTIDAD

ANUALACTIVIDAD / TAREA

Feb

CANTIDAD

ANUAL

BENEFICIARIOS

N° de prestadores de servicios turísticos capacitados mediante las herramientas de calidad turística (SABP, MGE, Cursos Cortos)

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA


P

Ene

Estrategia

MarUNIDAD DE MEDIDA

TIP

O

206

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

III Trim

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

Abr

RESPONSABLE

DEL PRODUCTO

May Dic

II TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR

Oct

I TRIMESTRE

NºAgos

206

II Trim

PRODUCTO

FORMATO 1

DNS - DNDT

DNS - DNDT


Jun Jul

IV TRIMESTREIII TRIMESTRE

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

Set

138


IV TrimNov


CANTIDAD


Feb BENEFICIARIOS



Ene MarUNIDAD DE MEDIDA

III TrimAbr May DicOctNº

AgosII TrimJun Jul RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

Set

1,13Prest de serv

tur60 60

La Libertad,

Lambayeque, Lima,

San Martín

La Libertad,

Lambayeque, Lima,

San Martín

Reunión 8 15 2 15 2 15 2 45 6 15 2 15 2

1,14Prest de serv

turN.D N.D

La Libertad,

Lamayeque, Lima y

San Martín

Lima Estudio 1 1 1

2 Acción 86 3 243 36 319 37 8 10

2,1 1 1 Lima A nivel nacional Taller 6 4 1 8 2 12 3 4 1 4 1 4 1 4 1 8 2

2,2 Lima A nivel nacional Estudio 2 2 2

2,3 ND ND Lima A nivel nacional Asistencia técnica 10 45 1 90 2 135 3 90 2 135 3 90 2 315 7

2,4 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Taller 15 10 1 30 3 30 3 90 7 30 3 30 3 20 2 8

2,5 1 1 Lima A nivel nacional Acción 1 6 1 6 1

2,6 ND ND Lima A nivel nacional Plataforma 1 1 1

2,7 ND ND Lima Anivel Nacional Evento 1 1 1

2,8 ND ND Anivel Nacional Acción 1 1 1

2,9 1 1 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1

2,10 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 3 1 2 3

2,11 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 10 2 2 2 6 2 2 4

2,12 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 6 1 1 1 3 1 1 1 3

2,13 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 1 1 1

2,14 ND ND Lima A nivel nacional Documento 25 3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 2 2 4

2,15 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 2 2 2

2,16 ND ND Lima A nivel nacional Programa 1 1 1

4 Intervención 12 981 3 151 3 272 3 279 3 279

4,1 Supervisores ND ND Capcitación 3 1 1 2 1 1

4,2

Actores

públicos y

privados del

sector

ND ND A nivel nacional A nivel nacional Mesas Regionales 26 3 3 6 3 3 2 8 2 3 3 8 2 2 4

4,3Prest de serv

turND ND A nivel nacional A nivel nacional Talleres 26 3 3 6 3 3 2 8 2 3 3 8 2 2 4

4,4Prest de serv

turND ND Lima Metropolitana Lima Metropolitana Supervisiones 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Organización para el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales y

regionales

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y

GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

Mesas Regionales para combatir la Informalidad de prestadores de servicios

turísticos

Seminarios y Talleres de difusión del marco normativo del Sector Turismo

Línea base de circuitos, corredores y rutas turísticas priorizadas

Desarrollo de cartera de productos turísticos

Asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados.

DNS - DNDT

Capacitación a Supervisores de las GERCETUR y DIRCETUR

REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

TURÍSTICOS

Supervisión a los prestadores de servicios turísticos en Lima Metropolitana.

Formulación del Inventario de Recursos Turísticos

Desarrollo de estrategia de segmentos de turismo

TRC

Productos - DNDT

Posicionamiento de la plataforma comecial de Turismo Rural Comunitario

IX Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario

Realización de Study Tours en Emprendimientos de TRC

Elaboración de Línea Base y Plan Estratégico

Organización de la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural Comunitario.

Elaboración del estudio de identificación de las brechas de los establecimientos de

hospedaje que recibieron el Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas

SABP respecto a los requisitos de las Normas Técnicas Peruanas para Hoteles y

Hostales correspondientes a las regiones de La Libertad, Lambayeque, Lima y San

Organización para la priorización y determinacion de destinos turísticos

Línea base de los destinos priorizados

Organización de talleres para el fortalecimiento de capacidades en planificación y

gestión en TRC.

Organización para la implementación del Programa de Certificación de

Emprendimientos con Imagen - Marca de TRC

Reuniones de sensibilización con hoteles y restaurantes sobre los beneficios del

Sello de Calidad en regiones

Desarrollo de talleres para el fortalecimiento de la asociatividad y redes de TRC.

DNS - DNDT


IV TrimNov


CANTIDAD


Feb BENEFICIARIOS






LA ACTIVIDAD /

TAREA

Set

4,5 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 1 400 95 80 100 275 125 130 120 375 120 120 130 370 130 130 120 380

4,6 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 5 122 435 393 435 1263 421 435 421 1277 435 435 421 1291 435 421 435 1291

4,7 Lima Lima y provincias Evaluación 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36

4,8 Lima y provincias Lima y provincias Supervisión 270 68 68 68 68 68 68 66 66

4,9 Lima Lima y provincias Intervención 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105

4,10 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4,11 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

4,12 Lima Lima y provincias Intervención 2 1 1 1 1

4,13 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 3 600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900

4,14 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 396 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99


4,16 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 1 020 85 85 85 255 85 85 85 255 85 85 85 255 85 85 85 255


5 Acción 23 1 1 1 3 1 1 2 4 2 1 5 8 4 3 1 8

5,1 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1

5,2 ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 7 2 2 3 2 5

5,3 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Documento 1 1 1

5,4 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1

5,5 ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1

5,6 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

6 Acción 7 1 2 1 3 2

6,1 ND ND Lima Anivel Nacional Evento 1 1 1

6,2 1 1 Lima A nivel nacional Documento 1 1 1

6,3 Lima Anivel Nacional Evfaluacion 1 1 1

6,4 Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1

6,5Prest de serv

turND ND Lima A nivel nacional Plataforma 1 1 1

6,6Prest de serv

turND ND LIma A nivel nacional Evento 1 1 1

Productos - DNDT

Implementación de una plataforma para el intercambio de experiencias.

Evaluación de proyectos para su calificación como de interés nacional.

DNS - DNDT

Desarrollo de cartera de proyectos

Atención de solicitudes de autorización, renovación, transferecia y moficación de la

autorización de casino y máquinas tragamonedas

Resolución de procedimientos de sanción

Implementación de la Ventanilla Única de Turismo - VUT

Desarrollo del evento para el lanzamiento de la Ventanilla Única de Turismo - VUT

Inspección técnica en salas de juego de casinos autorizados

Evaluación económico financiero a los titulares de una autorización Permanente y a

los Solicitantes de una autorización

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Veeduría de importación de bienes relacionados con la explotación de juegos de

casino y máquinas tragamonedas

Clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de máquinas

tragamonedas

Destrucción de máquinas tragamonedas declaradas en abandono

Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas

Atención de solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas

tragamonedas y programas de juego

Atención de solicitudes para la autorización de importación de bienes

Citerios técnicos para el embellecimiento y mejora del circuito turístico

Criterios técnicos para la priorización de proyectos turísticos

Comiso de máquinas destinadas a menores de edad

Atención de solicitudes para la inscripción de registros administrativos.

Supervisión Proyecto Telecabinas de Kuélap (Asociación Público- Privada).

Realización de evento "Foro de Inversiones III".

GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA

INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO

DFCS - DGJCMT

Línea base de infraestructura turística en las 25 regiones (SIG)

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS

Criterios técnico para el desarrollo de proyectos de señalización turística

Productos - DNDT

DAR - DGJCMT

Elaboración de Estudios de Proyectos a nivel de Perfil


IV TrimNov


CANTIDAD


Feb BENEFICIARIOS






LA ACTIVIDAD /

TAREA

Set

7 Acción 23 50 5 105 8 60 6 200 4

7,1

Func de

gobiernos

regionales y

locales

165 165

Regiones de:Tacna,

Moquegua, Ica,

Huancavelica, Lima,

Apurimac,Junín,

Huánuco, Pasco, San

Martín y Amazonas

Regiones de:Tacna,

Moquegua, Ica,

Huancavelica, Lima,

Apurimac,Junín,

Huánuco, Pasco, San

Martín y Amazonas

Asistencia Técnica 11 45 3 30 2 30 2 105 7 30 2 30 2 60 4

7,2

Func de

gobiernos

regionales y

locales

50 50 Lima Lima Taller 1 50 1 50 1

7,3

Gob Regional,

Gob Local,

prestad de

serv turísticos,

estudiantes de

turismo

200 200 Lima A nivel nacional Evento 1 200 1 200 1

7,4

Población en

general

vinculados a la

actividad

turística

directa e

indirectamente

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 2 1 1 1 1

7,5

Población en

general

vinculados a la

actividad

turística

directa e

indirectamente

N.D. N.D. Lima región Lima región Mensaje 3 1 1 1 1 1 1

7,6

Estudiantes de

educación

básica regular

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Concurso 1 1 1

7,7

Población en

general

vinculados a la

actividad

turística

directa e

indirectamente

N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Medición 2 1 1 1 1

7,8

Población en

general

vinculados a la

actividad

turística

directa e

indirectamente

N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Medición 2 1 1 1 1

Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil

Medición de la Cultura Turística y Prevención de la ESNNA de la población a nivel

nacional

Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las campañas de Cultura

Turística.

CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA

DNT

Asistencia técnica brindada por los profesionales de la DNT para la planificación y

gestión de actividades de Cultura Turística en la regiones.

Taller Nacional para la planificación y gestión de actividades de Cultura Turística y

prevención de la ESNNA.

Encuentro de Cultura Turística 2015

Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación masivos a nivel

nacional.

Campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2015 en coordinación con

entidades públicas y privadas.

FORMA

TO 2

N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio

ReferencialCantidad

Especifica de

gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

UNIDAD

RESPONSABLE

1 3 749 597 1 773 210 251 760 88 560 112 360 47 780 123 040 1 195 607 42 600 31 800 17 540 65 340

Gestionar la contratación de servicios

para desarrollo de pasantíasServicios de terceros 61 640 61 640

Pasajes Nacionales 2.3.21.21 4 180 1 900 380 1 140 760

Viáticos Nacionales 2.3.21.22 4 180 1 900 380 1 140 760

Pasajes Nacionales 2.3.21.21 8 360 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380

Viáticos Nacionales 2.3.21.22 8 360 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380


para desarrollo de la asistencia

tecnica

Servicios de terceros 23 27 21 143 280 143 280


para desarrollo de la asistencia

tecnica

Servicios de terceros 23 27 21 60 000 60 000

Pasajes Nacionales 2.3.21.21 10 020 1 280 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760

Viáticos Nacionales 2.3.21.22 8 740 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760

1,4 Implementacion del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas Programa Consultoría 1 541 798 1 23 27 11 1 541 798 925 079 616 719

1,5Implementar el Programa de Mejora de Sistemas de Gestion de Empresas

de Sericios TurísticosPrograma Consultoría 1 040 983 1 23 27 11 1 040 983 624 590 416 393

1,6 Implementación de Cursos Cortos de Gestión del Servicio Cursos Consultoría 310 435 1 23 27 11 310 435 186 261 124 174

Contratación del servicio de

consultoríaConsultoría 10 000 4 23 27 2 99 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Pasajes a nivel nacional 3 600 6 2.3.21.21 21 600 7 200 3 600 7 200 3 600

Viáticos 2 800 6 2.3.21.22 16 800 5 600 2 800 5 600 2 800

Alquiler de local Local 1 500 6 23 27 10 1 9 000 1 500 3 000 1 500 3 000

Servicio de alimentación Coffee break 1 800 6 23 27 10 1 10 800 1 800 3 600 1 800 3 600

1,8Linea de Base del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP

(Sistematización de herramientas aplicadas durante el 2014)

Contratación de servicios

especializadosServicio especializado 50 000 1 23 27 11 50 000 25 000 25 000

1,9 Revisión metodológica de los programas del CALTUR (SABP y MGE)Contratación del servicio de

consultoríaConsultoría 50 000 1 23 27 11 50 000 25 000 25 000

Gestionar la contratación de alquiler

de local, servicio de alimentación y

equipos audiovisuales

Refrigerios 49 000 1 23 27 10 1 49 000 49 000

Souvenires de Buenas Prácticas

(portanotas, portadiplomas, lapiceros,

bolsas, invitaciones)

Servicios de terceros 32 020 1 32 020 8 000 10 000 2 020 12 000

Banner del CALTUR y SABP Servicios de terceros 1 200 2 23 19 11 2 400 2 400

Directorio de Empresas de Servicios

Turísticos reconocidas por el SABP y

Sello de Calidad Turística

Servicio de diseño, diagramación,

ilustraciones e impresión7 800 1 23 271199 7 800 7 800

Certificados de Buenas Prácticas y

Sello de Calidad Turística PerúServicio de impresión 1 420 1 23 2 2 4 4 1 420 1 420

Servicio de asistencia de actividades

administrativas para la organización

del evento de Reconocimiento de

Servicio de Aistencia administrativa 5 000 1 23 27 299 5 000 2 500 2 500

Servicio de Filmación y

fotografíaFilmación y fotografía 5 600 1 23 2 71199 5 600 5 600

Pasajes a nivel nacional 1 200 25 2.3.21.21 30 000 9 600 9 600 10 800

Viáticos 960 25 2.3.21.22 24 000 7 680 7 680 8 640

Servicio de alquiler de salon Alquiler de salón 1 000 25 23 27 10 1 25 000 8 000 8 000 9 000

Servicio de alimentación Allimentación 1 500 25 23 27 10 1 37 500 12 000 12 000 13 500

1,1 Elaboracion y reproducción de materiales para las herramientas del CALTURContratación de servicios de diseño e

impresión Servicio de impresión 50 000 1 23 199 199 50 000 11 200 11 000 10 800 8 000 9 000

Revisión del Plan Nacional de Calidad Turistica 1,7

1,11Programas de sensibilizacion a mypimes y gorbiernos reginales locales

sobre calidad turistica

Viajes a nivel nacional

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS

Organización de viajes experienciales (pasantías) para intercambio de

experiencias de emprendedores de TRC a traves de la implementación de la

metodología "AYNI"

1,1Viajes a nivel nacional para

acompañamiento por parte de

personal técnico de TRC - MINCETUR

Viajes a nivel nacional para


personal técnico de TRC - Mincetur


Programación Financiera 2014Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico - Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

PRODUCTO I: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA

TURISTICA COMPETITIVA

1,2

1,3

1,10

Capacitación y Asisitencia Tëcnica para la Mejora Continua hacia la Calidad

en servicios de alojamiento y alimentación de TRC

Capacitación en Finanzas para emprendedores

TRC - DNDT

Evento de reconocimiento CALTUR




DNS - DNDT


ReferencialCantidad

Especifica de


UNIDAD

RESPONSABLE

Pasajes a nivel nacional 1 200 3 2.3.21.21 3 600 1 200 1 200 1 200

Viáticos 960 3 2.3.21.22 2 880 960 960 960

Local + equipos 1 000 2 23 27 10 1 2 000 2 000

Refrigerios 1 600 2 23 27 10 1 3 200 3 200

1,14

Elaboración del estudio de identificación de las brechas de los

establecimientos de hospedaje que recibieron el Reconocimiento a la

Aplicación de Buenas Prácticas SABP respecto a los requisitos de las

Servicio para la elaboración de un

estudio

Contratación de servicios

especializados68 000 1 23 27 11 68 000 47 600 20 400

ACT 2 7 035 400 120 000 5 131 280 394 560 516 520 17 120 175 340 284 900 15 780 15 340 363 040 1 520

Gestionar la contratación de servicio

para el desarrollo de los talleresServicios de terceros 23 27 21 30 000 10 000 10 000 10 000

Pasajes Nacionales 2.3.21.21 10 400 1 280 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380

Viáticos Nacionales 2.3.21.22 9 120 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380

2,2 Elaboración de Línea Base y Plan EstratégicoGestionar la contratación de servicio

para el desarrollo de los talleresServicios de terceros 23 27 21 120 000 120 000


para el desarrollo de los talleresServicios de terceros 23 27 21 230 000 120 000 110 000

Pasajes Nacionales 2.3.21.21 5 700 1 140 1 140 1 900 380 1 140

Viáticos Nacionales 2.3.21.22 5 700 1 140 1 140 1 900 380 1 140


para desarrollo de talleresServicios de terceros 23 27 21 49 000 7 000 8 000 8 500 8 500 8 500 8 500


para desarrollo de talleres

(alimentación, local)

Servicios de alimentación 23 27 101 10 400 10 400

Pasajes Nacionales 2.3.21.21 7 220 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140

Viáticos Nacionales 2.3.21.22 7 220 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140

Gestionar la contratación de un

consultor para la elaboración de

metodologías para implementación de

Rutas turísticas.

Servicio de consultoría personas

naturales 2.3. 2 7. 2 1 1 200 000 1 200 000

Pasajes Nacionales 2.3.21.21 5 320 1 520 1 520 1 140 760 380

Viáticos Nacionales 2.3.21.22 5 320 1 520 1 520 1 140 760 380

2,6 Posicionamiento de la plataforma comecial de Turismo Rural Comunitario

Gestionar la contratación de una

consultoría para la implementación de

la plataforma comecial de Turismo

Rural Comunitario

Servicio de consultoría personas

naturales 2.3. 2 7. 2 1 120 000 120 000


para la organización del eventoServicios de terceros 2.3. 2 7. 2 1 350 000 350 000

Pasajes Nacionales 2.3.21.21 2 800 2 800

Viáticos Nacionales 2.3.21.22 7 200 7 200


para la ejecución de study tours.Servicios de terceros 2.3. 2 7. 2 1 150 000 150 000

Pasajes Nacionales 2.3.21.21 2 800 1 400 1 400

viáticos Nacionales 2.3.21.22 7 200 3 600 3 600

2,9Organización de la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural

Comunitario.


para la realización del eventoServicios de terceros 23 27 11 99 180 000 180 000

2,10 Organización para la priorización y determinacion de destinos turísticos


proveedor para la realización del

estudio.

servicio de consultoría 23 27 21 180 000 180 000

2,11 Línea base de los destinos priorizados


proveedor para la realización del

estudio.


2,12 Línea base de circuitos, corredores y rutas turísticas priorizadas


consultoría para la realización del

estudio.

servicio de consultoría 23 27 21 1 600 000 1 600 000

2,13 Desarrollo de cartera de productos turísticos


consultoría para la realización del

estudio.


2,4




Organización de talleres para el fortalecimiento de capacidades en

planificación y gestión en TRC.

2,1

2,3

2,7

Desarrollo de talleres para el fortalecimiento de la asociatividad y redes de

TRC.

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

2,4

DNS - DNDT

TRC - DNDT

Asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados. Viajes a nivel nacional para



Viajes a nivel nacional para monitoreo

de la implementación del programa

Realización de Study Tours en Emprendimientos de TRCViajes a nivel nacional para




de refrigerios y local




2,5




Organización para la implementación del Programa de Certificación de

Emprendimientos con Imagen - Marca de TRC

IX Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario

1,13Reuniones de sensibilización con hoteles y restaurantes sobre los beneficios

del Sello de Calidad en regiones


2,8

Productos - DNDT


ReferencialCantidad

Especifica de


UNIDAD

RESPONSABLE

2,14 Formulación del Inventario de Recursos Turísticos


consultoría para la formulación del

inventario


2,15 Desarrollo de estrategia de segmentos de turismo


consultoría para el desarrollo de la

estrategia

servicio de consultoría 23 27 21 300 000 150 000 150 000

2,16Organización para el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales

y regionales

Gestionar la firma del contrato del

Convenio.servicio de consultoría 23 27 21 1 500 000 1 500 000

4 Regulación y Supervisión de los Prestadores de Servicios Turísticos 4 646 409 187 345 202 630 667 690 198 910 607 138 680 414 194 290 201 370 641 325 200 450 233 514 631 330

Pasajes a nivel nacional 900 3 2.3.21.21 2 700 900 900 900

Viáticos 640 3 2.3.21.22 1 920 640 640 640

Pasajes a nivel nacional 900 26 2.3.21.21 23 400 2 700 2 700 2 700 2 700 1 800 1 800 2 700 2 700 3 600

Viáticos 640 26 2.3.21.22 16 640 1 920 1 920 1 920 1 920 1 280 1 280 1 920 1 920 2 560

Pasajes a nivel nacional 900 26 2.3.21.21 23 400 2 700 2 700 2 700 2 700 1 800 1 800 2 700 2 700 3 600

Viáticos 640 26 2.3.21.22 16 640 1 920 1 920 1 920 1 920 1 280 1 280 1 920 1 920 2 560

4,4 Supervisión a los prestadores de servicios turísticos en Lima Metropolitana. Supervisiones Supervisiones

Pasajes y Gastos de Transporte -

Aéreo945,00 192 2.3.2 1.2 1 181 440 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120


Terrestre300,00 192 2.3.2 1.2 1 57 600 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800

Viáticos 320,00 960 2.3.2 1.2 2 307 200 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600

Gestionar el servicio de impresión de

Actas de Inspección Técnica

Impresión de Actas de Inspección

Técnica0,89 4 000 2.3.2 2.4 4 3 560 3 560

Gestionar el servicio de impresión de

Stickers

Impresión de Stickers para máquinas

tragamonedas0,50 100 000 2.3.2 2.4 4 50 000 50 000

Gestionar la atención de combustibleCombustible para las cuatro

camionetas16,50 300 2.3.13.1 1 60 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Gestionar el servicio de matenimiento

de las cuatro camionetas

Mantenimiento de las cuatro

camionetas 1 000,00 16 2.3.13.1 1 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Gestionar la contratación del servicio

de traslado de inspectores a los

casinos.

Servicio de traslado a los casinos 18 000,00 12 2.3.2 7.11 99 216 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000


Terrestre Ica160,00 3 2.3.2 1.2 1 480 160 160 160

Viáticos 320,00 36 2.3.2 1.2 2 11 520 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960


Aereo945,00 9 2.3.2 1.2 1 8 505 945 945 945 945 945 945 945 945 945

Gestionar la confección de precintos

de Identificación

Servicio de Impresión de precintos de

seguridad numerados0,50 100 000 2.3.2 2.4 4 50 000 50 000

Gestionar la contratación del Servicio

de Información de central de riesgos

comerciales

Servicio de Información en Línea 250,00 12 2.3.2 2.2 3 3 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Gestionar el servicio en linea de

RENIEC y SUNARP Servicio de Información en Línea 250,00 12 2.3.2 2.2 3 3 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


Aéreo945,00 8 2.3.2 1.2 1 7 560 1 890 1 890 1 890 1 890


Terrestre300,00 1 2.3.2 1.2 1 300 300

Viáticos 320,00 35 2.3.2 1.2 2 11 200 960 2 560 2 560 2 560 2 560


de auditoria financiera para detectar el

lavado de activos y financiamiento del

Auditoria financiera 6 500,00 270,00 2.3.2711 1 755 000 438 750 438 750 438 750 438 750

4,8 Veeduría de importaciones de bienes


de impresión de Actas de Verificación

Técnica

Impresión de 2,000 Actas de

Verificación Técnica0,89 4 000 2.3.2 2.4 4 3 560 3 560

Pasajes y Gastos de Transporte - Aéreo 945,00 12 2.3.2 1.2 1 68 040 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670

Viáticos 320,00 360 2.3.2 1.2 2 115 200 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600

Gestionar Fondo Especial - Encargo

Operativos ProvinciaServicio de transporte terrestre, estibadores y otros20 000,00 12 2.3.2 7.11 2 240 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Pasajes y Gastos de Transporte - Aéreo 945,00 24 2.3.2 1.2 1 68 040 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670

Viáticos 320,00 360 2.3.2 1.2 2 115 200 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600

Gestionar Fondo Especial - Encargo

para gastos en provincias.Servicio de transporte terrestre, estibadores y otros20 000,00 12 2.3.2 7.11 2 240 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Servicio de transporte terrestre 735,00 72 2.3.2 7.11 2 49 140 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095

Servicio de estibadores 68,25 432 2.3.2 7.11 2 30 845 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570

Viajes nacionales


de transporte terrestre y estibadores -

Lima y Callao

4,9

Evaluación económico financiero a los titulares de una autorización

Permanente y a los Solicitantes de una autorización4,6

4,7 Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas

autorizadas

Inspección técnica en salas de juego de casinos autorizados

Clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de

máquinas tragamonedas

Viajes nacionales

Viajes nacionales

Viajes nacionales

Viajes nacionales

DNDT - DNS

4,1 Capacitación a Supervisores de las GERCETUR y DIRCETUR Viajes a nivel nacional

4,2Mesas Regionales para combatir la Informalidad de prestadores de servicios

turísticosViajes a nivel nacional

4,3

4,4

4,5

Viajes a nivel nacionalSeminarios y Talleres de difusión del marco normativo del Sector Turismo

Productos - DNDT

DFCS - DGJCMT

4,10 Comiso de máquinas destinadas a menores de edad


ReferencialCantidad

Especifica de


UNIDAD

RESPONSABLE

Gestionar el alquiler de locales de

almacenajeServicio de alquiler de depósito para almacén40 000,00 12 2.3.2 7.11 1 480 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000


de impresión de cintas tipo embalajeImpresión de 324 cintas engomadas 2" x 110 yardas14,05 324 2.3.2 2.4 4 4 552 4 552


de impresión de volantes

Impresión de 10,000 volantes tira y

retira Maq.Tgm.Prohib0,20 10 000 2.3.2 2.4 4 2 000 2 000

Gestionar la contratación de cargador

frontalServicio de cargador frontal 2 100,00 2 2.3.2 5.1 4 4 200 2 100,00 2 100,00

Servicio de transporte terrestre 2 000,00 20 2.3.2 7.11 2 40 000 20 000,00 20 000,00

Servicio de estibadores 77,70 160 2.3.2 7.11 2 12 432 6 216,00 6 216,00


notarialesServicio Notarial 11 340,00 2 2.3.2 6.1 2 22 680 11 340,00 11 340,00


de filmaciónServicio de filmación 1 019,00 2 2.3.2 7.11 99 2 037 1 018,50 1 018,50


de coffe breakServicio de Coffe Break 708,00 2 2.3.2 7.10 2 1 418 708,75 708,75

4,12Atención de solicitudes de autorización, renovación, transferecia y

moficación de la autorización de casino y máquinas tragamonedas

Gestionar la contratación de

impresión de folder plastificadoImpresión de 10,000 folder plastificado 2,00 10 000 2.3.2 2.4 4 20 000 20 000

4,13 Atención de solicitudes para la inscripción de registros administrativos.Gestionar la contratación de papel y

utiles de escritorioPapel y utiles de escritorio 20,00 10 000 2.3.1 5.1 2 200 000 200 000

4,14Atención de solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de

máquinas tragamonedas y programas de juego

Gestionar la contratacion de equipos

de computoEquipos de computo 10,00 10 000 2.6.32.31 100 000 100 000

4,15 Atención de solicitudes para la autorización de importación de bienes

4,16 Resolución de procedimientos de sanción

5 4 940 000 4 145 000 300 000 45 000 250 000 200 000

5,1 Línea base de infraestructura turística en las 25 regiones (SIG)


consultoría para el desarrollo de la

estrategia

servicio de consultoría 23 27 21 700 000 300 000 200 000 200 000

5,2 Elaboración de Estudios de Proyectos a nivel de Perfil


consultoría para la elaboración del

estudio


5,3 Criterios técnico para el desarrollo de proyectos de señalización turística


consultoría para la elaboración del los

criterios


5,4 Citerios técnicos para el embellecimiento y mejora del circuito turístico



criterios


5,5 Criterios técnicos para la priorización de proyectos turísticos



criterios


5,6 Inversión Pública - PrivadaGestionar la contratación de una

consultoría.servicio de consultoría 23 27 21 3 920 000 3 920 000

6 1 572 000 56 000 572 000 252 000 94 000 84 000 91 000 74 000 72 000 149 000 64 000 64 000

6,1 Realización de evento "Foro de Inversiones III".Gestionar la contratación de una

consultoría.servicio de consultoría 23 27 21 40 000 40 000

6,2 Desarrollo de cartera de proyectosGestionar la contratación de una

consultoría.servicio de consultoría 23 27 21 450 000 450 000

6,3 Implementación de una plataforma para el intercambio de experiencias.


consultor para la implementación de la

plataforma


6,4 Evaluación de proyectos para su calificación como de interés nacional.Gestionar la contratación de una

consultoría.servicio de consultoría 23 27 21 30 000 10 000 10 000 10 000

Contratar los servicios especialidos Servicio especializado 8 000,00 3 23 27 299 24 000 8 000 8 000 8 000

Servicio especializado Servicio especializado 96 000,00 3 23 27 299 288 000 48 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

Servicio de consultoría en procesos Consultoría 20 000,00 12 23 27 11 240 000 40 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Servicio de consultoría en TI Consultoría 20 000,00 12 23 27 11 240 000 40 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Servicio de capacitación en el uso de

la VUTConsultoría 10 000 6 23 27 11 60 000 20 000 20 000 10 000 10 000


de localServicio de alquiler de local 35 000 1 23 27 10 1 35 000 35 000


de alimentaciónServicio de alimentación 30 000 1 23 27 10 1 30 000 30 000


de equipos audiovisuales

Servicio de alquiler de equipos

audiovisuales9 000 1 23 27 10 1 9 000 9 000

Souvenires de la Ventanilla Única de

TurismoServicios de terceros 15 000 1 15 000 7 000 8 000

Servicio de Filmación y

fotografíaServicio de Fotografía y filmación 11 000 1 23 2 71199 11 000 11 000

DAR - DGJCMT

Contratación de servicio de transporte

terrestre y estibadores

6,5 Implementación de la Ventanilla Única de Turismo

4,11 Destrucción de máquinas tragamonedas declaradas en abandono

DNDT - DNS

6,6Desarrollo del evento para el lanzamiento de la Ventanilla Única de Turismo -

VUT

GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO

ACONDICIONAMIENTO DE RECURSOS TURISTICOS

Productos - DNDT

DFCS - DGJCMT

4,10 Comiso de máquinas destinadas a menores de edad


ReferencialCantidad

Especifica de


UNIDAD

RESPONSABLE

7 2 865 000 2 500 000 121 860 77 060 2 160 2 160 161 760

Pasajes nacionales de los

profesionales de la DNT1 200 5 2.3.2.7.1.1 6 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Viáticos por comisión de servicios

para los profesionales de la DNT960 5 2.3.2.7.2.1 4 800 960 960 960 960 960

Gestionar la contratación del

proveedor de servicios

Servicio de difusión en medios de

comunicación2 500 000 1 2.3.2.2.4.4 2 500 000 2 500 000



Servicio de difusión en medios de

comunicación74 900 1 2.3.2.2.4.4 74 900 74 900

Gestionar la contrataciion de una

empresa que desarrolle las

estrategias de publicidad

Desarrollo de propuesta estrategica,

produccion y realizacion de spot

publicitario y piezas graficas impresas

y digitales asi como de la

planificacion, supervision y monitoreo

de pauta publicitaria en medios de

comunicación a nivel nacional para la

279 300 1 2.3.2.7.1.1 279 300 119 700 159 600

24 808 405 2 807 345 7 163 120 6 152 870 1 433 050 877 778 989 694 1 104 990 1 486 757 771 265 944 290 316 574 760 670

DNT

PRESUPUESTO 2015 (S/.)

7,4Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación a nivel

nacional.


CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA


ReferencialCantidad

Específica de

Gasto

Monto Total

S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

7

Pasajes Nacionales 1 200 11 2.3.2.7.1.1 13 200 3 600 2 400 2 400 2 400 2 400

Viáticos Nacionales 960 11 2.3.2.7.2.1 10 560 2 880 1 920 1 920 1 920 1 920

Servicio de coffe break 8 000 1 2.3.2.7.10.1 8 000 8 000

Servicio de alojamiento y alimentación para los

participantes en el Taller Nacional (Funcionarios

públicos a nivel nacional)

50 000 1 2.3.2.7.10.1 50 000 50 000

Alquiler de sala 35 000 1 2.3.2.7.10.1 35 000 35 000

Alquiler de equipo de sonido y multimedia 4 500 1 2.3.2.7.10.1 4 500 4 000

Servicio de hospedaje, alimentación y coffee break

para los participantes en el Encuentro

(Expositores)

80 000 1 2.3.2.7.10.1 80 000 80 000

Servicio de alquiler de sala 10 000 1 2.3.2.7.10.1 10 000 10 000

Alquiler de equipo de sonido y multimedia 8 000 1 2.3.2.7.10.1 8 000 8 000

Diseño e impresión de banner, carpetas, afiches,

cartillas y cuadernos10 000 1 2.3.1 99 1.3 10 000 10 000

Adquisición de lapiceros 2 000 1 2.3.1 99 1.3 2 000 2 000

7,4Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación

a nivel nacional.

Gestionar la contratación de una empresa que

desarrolle la produccion del eventoContratación de empresa productora de eventos 237 105 1 2.3.2.7.10.1 237 105 237 105

Gestionar la contratación de un facilitador Servicio de facilitador especialista en educación,

turismo y/o comunicaciones2 500 10 2.3.2.7.10.1 25 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Gestionar la contratación del proveedor de

servicios

Diseño e impresión de banner, abanicos,

individuales, bolsas, stickers, ambientadores 8 000 1 2.3.1 99 .1.3 8 000 8 000

7,6 Concurso Nacional de Cultura Turística InfantilGestionar la contratación de una empresa

prestadora de eventosContratación de empresa productora de eventos 80 000 1 2.3.2.7.10.1 80 000 80 000

7,7Medición de la Cultura Turística y Prevención de la ESNNA de la

población a nivel nacional

Gestionar la contratación una empresa

especializada en investigacion de mercados

Servicio de empresa de investigación de mercados -

evaluación cuantitativa 120 000 2 2.3.2.7.1.1 240 000 120 000 120 000

7,8Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las

campañas de Cultura Turística.

Gestionar la contratación una empresa

especializada en investigacion de mercados

Servicio de empresa de investigación de mercados

pre y post campaña35 000 2 2.3.2.7.1.1 70 000 35 000 35 000

891 365 10 500 254 500 246 085 6 820 6 820 41 820 6 820 2 500 232 500 82 500

Encuentro de Cultura Turística 2015 Gestionar la contratación del proveedor de

servicios

Programación Financiera 2015FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo

CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CULTURA TURISTICA

7,1

Asistencia técnica brindada por los profesionales de la DNT para

la planificación y gestión de actividades de Cultura Turística en

las regiones.

Pasajes y Viaticos a Nivel Nacional

7,5Campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2015

en coordinación con entidades públicas y privadas.

PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)


7,2Taller Nacional para la planificación y gestión de actividades de

Cultura Turística y prevención de la ESNNA.

Gestionar la contratación de proveedores de

servicio

7,3


ReferencialCantidad

Específica de

Gasto

Monto Total



7,4Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación

a nivel nacional.

Gestionar la contratación de una empresa que

desarrolle la produccion del eventoContratación de empresa productora de eventos 262 895 1 2.3.2.7.10.1 262 895 262 895

262 895 262 895

PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía


Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible




División : 022 Turismo


Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesanía

Producto 1 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA

Producto 2 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL

: ACCIONES COMUNES

Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

I. Acciones 117 0 0 0 0 0 3 0 3 4 4 0 0 0 34 0 42 0 7 0 1 0 8 0 16 0 24 0 8 2 22 0 56

1 Documentos 105 0 0 0 0 0 3 0 3 4 2 0 0 0 32 0 38 0 7 0 0 0 7 0 14 0 22 0 7 2 19 0 50

1.1Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Instrumentos 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 9 0 0 2 0 0 11

1.1.1Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Norma Técnica 4 1 1 3 3


ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Guía Metodológica 4 4 4


ArtesanalesA Nivel Nacional Lima

Mapas, perfiles e

Instrumentos de

Evaluación

6 2 2 2 2 4

1.2Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Asistencia técnica 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0 15 0 5 0 0 0 6 0 11 0 5 0 5 0 4 0 14


Artesanales

Piura, Junin, Arequipa,

Ayacucho, Cusco,

Cajamarca y

Lambayeque, Lima y

Callao

Lima Asistencia técnica 4 4 4


ArtesanalesLima Asistencia técnica 1 1 1


Artesanales

Puno, Cusco, Pucallpa

y PiuraLima Asistencia técnica 12 4 4 4 4 8


ArtesanalesLima Asistencia técnica 1 1 1


ArtesanalesLima Asistencia técnica 10 5 5 5 5


ArtesanalesLima Asistencia técnica 10 4 4 2 2 4 4


ArtesanalesLima Asistencia técnica 2 1 1 1 1

Nº UNIDAD DE MEDIDA

May Jul Jun

CANTIDAD ANUAL


IV TrimIII TrimSet NovOctII Trim

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

Producto 3



FORMATO 1

Mar

Continuidad de Asistencias técnicas 2014 en herramientas de la Calidad Artesanal.

Programa de Asistencia técnica de Talleres turistico-artesanales

Desarrollo de Asistencias técnicas en Desarrollo de Oferta para el desarrollo de ferias

Asistencias técnicas en el mejoramiento y seguimiento del proceso productivo en el desarrollo

de la oferta artesanal y la creación de colecciones en las rutas turísticas priorizadas.

Programa de Asistencia técnica en Empresarialidad (Gestión Empresarial, Asociatividad y

Formalización).

DicAgos

Incremento de la competitividad del sector artesanía

Asistencia técnicas 2015 en herramientas de la Calidad Artesanal

Asistencia técnicas para la implementación de Convenio BRAND TRADE.

ASISTENCIA TECNICA Y APLICACION DE HERRAMIENTAS DE LA COMPETITIVIDAD

PARA EL SECTOR ARTESANAL.

ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA

DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS

METODOLOGICOS.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Elaboración de Guías Metodológicas de Implementación de NTP, para las líneas artesanales

Elaboración de Esquemas de Normas Técnicas Peruanas para las líneas artesanales

Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales por competenicas (mapas, perfiles e

instrumentos de madera y fibra vegetal) convenio con CENFOTUR-CITES

I Trim AbrEne Feb












: ACCIONES COMUNES


I. Acciones 117 0 0 0 0 0 3 0 3 4 4 0 0 0 34 0 42 0 7 0 1 0 8 0 16 0 24 0 8 2 22 0 56


May Jul Jun

CANTIDAD ANUAL



ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

Producto 3



FORMATO 1

Mar DicAgos



UBICACIÓN GEOGRÁFICAI Trim AbrEne Feb

1,3Empresas oTalleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7

1.3.1Empresas oTalleres

Artesanales

Piura (2), Lambayeque,

Cusco, Lima, Ucayali,

Arequipa, Puno,

Cajamarca, La

Libertad, Loreto, San

Martín, Cusco y Lima.

A Nivel Nacional Capacitación 14 9 9 5 5

1.3.2Continuación del Diplomado en Gestión de

Calidad Artesanal 2014.

Empresas oTalleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 1 1 1

1.3.3Programa de Capacitación - Diplomado en

Gestión de Calidad Artesanal 2015

Empresas oTalleres



Artesanales

Puno, Cusco, Pucallpa

y PiuraA Nivel Nacional Capacitación 1 1 1





1,4Empresas o Talleres

ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Estudios 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Estudios 4 4 4

1,5Empresas o Talleres

ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3


ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1







Capacitación para la implementación de Convenio BRAND TRADE.

Continuidad de Campaña de Formalización para Artesanos 2014.

Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana 2015

Organizar el Concurso Nacional de Diseño

Organizar el Mes de la Artesanía Peruana

ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS PARA EL SECTOR ARTESANAL.

Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su

sistematización identificando elementos de calidad para las línea artesanales priorizadas

2014

Capacitación del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias para Artesanos-

CONECTAR (Manejo de TICs).

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA INCENTIVAR LA

ACTIVIDAD ARTESANAL

CAPACITACIÓN ORIENTADA A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS.

Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín López Antay.

Campaña de Formalización para Artesanos 2015.












: ACCIONES COMUNES


I. Acciones 117 0 0 0 0 0 3 0 3 4 4 0 0 0 34 0 42 0 7 0 1 0 8 0 16 0 24 0 8 2 22 0 56


May Jul Jun

CANTIDAD ANUAL



ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

Producto 3



FORMATO 1

Mar DicAgos







ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15


ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 5 5 5


ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 10 10 10


ArtesanalesLima A nivel nacional Convenio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ArtesanalesLima A nivel nacional Convenio 8 8 8

2 Documentos 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 5


ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3








ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1

2.1.5Organización de Evento para difundir la

Innovación Tecnológica.

Empresas oTalleres

ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1

Participación en Feria Perú Moda y Perú Gift Show de artesanos intervenidos por el PP 0087.

Hecho a Mano para Hoteles 2013

Convenio ADEX

Eventos de lanzamiento de nuevas colecciones de productos artesanales Convenio Brand

Trade.

Apoyo al Concurso Nacional de Nacimientos 2015

ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL

Servicios de innovacion tecnologica en artesanía y turismo a través de CITEs privados.

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANÍA Y

TURISMO

Acciones de trabajo de la DCITEs para los CITEs Públicos.

Servicios de innovacion tecnologica en artesanía y turismo para los CITEs públicos, proyectos

de CITEs y el Sector Artesanal.

Desarrollo de la Feria Nacional de Artesanía

ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS, EXPOSICIONES, RUEDAS DE

NEGOCIOS Y OTROS EVENTOS

SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN ARTESANÍA Y TURISMO A TRAVÉS DE

CITEs PRIVADOS.












: ACCIONES COMUNES


I. Acciones 117 0 0 0 0 0 3 0 3 4 4 0 0 0 34 0 42 0 7 0 1 0 8 0 16 0 24 0 8 2 22 0 56


May Jul Jun

CANTIDAD ANUAL



ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

Producto 3



FORMATO 1

Mar DicAgos





ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Campaña 1 1 1


ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Campaña 1 1 1


ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Acción 4 1 1 2 1 1 1 1


ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 4 1 1 2 1 1 1 1

3 Informe 2 1 1 1 1


ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Informe 2 1 1 1 1


ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 1 1 1 1 1


ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 1 1 1 1 1

(*) Parte de las actividades desfinanciadas, serán asumidas por la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo a través de la incorporación de saldos de balance 2014

Gestión de la Dirección de Desarrollo Artesanal

ADECUACION DE TALLERES ARTESANALES CON FINES COMERCIALES

Diagnóstico, asistencia técnica y acompañamiento para la Implementacion y Adecuación

Turistica de Talleres Artesanales.

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL

POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA

Promover el posicionamiento de la artesania.

Gestión de la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo

GESTION DEL PROGRAMA

ACCIONES COMUNES

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica

de gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

A. PRESUPUESTO POR RESULTADOS

I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875

1 13 679 434 722 739 752 968 3 017 430 738 842 805 524 2 992 946 678 682 1 637 480 469 076 435 299 1 222 250 206 199

1.1 DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS. 265 000 9 000 14 050 29 930 67 910 47 100 42 150 27 980 13 030 4 400 9 450

1.1.1

Elaboración de Esquemas de Normas

Técnicas Peruanas para las líneas

artesanales

Contratar los servicios de un especialista para la elaboración

de Esquemas de Normas Técnicas Peruanas (ENTP) para

productos de las líneas Artesanales priorizadas.

Consultoría persona jurídica Instrumentos 7 600 4 2.3.2.7.11 45 600 13 680 13 680 9 120 9 120

1.1.2

Elaboración de Guías Metodológicas de

Implementación de NTP, para las líneas

artesanales

Contratar los servicios especializados para el diseño,

elaboración y validación de la metodología de implementación

de las NTP priorizada: a) filigrana, b) Cerámica decorativa y c)

Tapiz plano en telar de cintura.

Consultoría persona jurídica Instrumentos 100 000 4 2.3.2.7.11 100 000 30 000 30 000 20 000 20 000

Elaboración del mapa funcional de las líneas artesanales

priorizadas fibra vegetal y telar de cintura.Consultoría personas naturales Instrumentos 11 000 2 2.3.2.7.21 22 000 4 400 6 600 4 400 6 600

Elaboración de 2 perfiles e 2 instrumentos de evaluación para

las líneas artesanales priorizadas fibra vegetal y telar de

cintura.

Otros servicios similares

prestados por personas naturalesInstrumentos 11 000 4 2.3.2.7.21 44 000 4 400 6 600 4 400 6 600 4 400 6 600 4 400 6 600

Convenio MINCETUR- CITEs

Convenio MINCETUR- CENFOTUR (Líneas Joyería y

Cerámica)

Servicios Diversos Convenio 17 900 1 2.3.2.7.11.99 17 900 3 580 3 580 3 580 3 580 3 580

Talleres de sensibilización y lanzamiento del Programa de

certificación de competencias laborales en el sector artesanía

a los artesanos.(Facilitador, logística del evento)

Seminarios, talleres y similares

organizados por la InstituciónServicios 4 600 4 2.3.2.7.10.1 18 400 4 600 4 600 4 600 4 600

Gestionar los servicios de atención y logísticos necsarios para

las reuniones de validación en el marco del Programa de

certificación de competencias laborales en el sector artesanía.

Otras atenciones Servicios 2 850 6 2.3.2.7.10.99 17 100 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850

1.2 ASISTENCIA TÉCNICA Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR ARTESANAL. 2 046 078 320 788 304 179 110 029 163 800 160 082 371 800 74 000 333 700 22 000 141 700 22 000 22 000

Continuidad del programa de asistencias técnicas en calidad

para Lima y Callao 2014.

Servicio Consultoría Persona

Jurídica.Asistencias Técnicas 147 300 1 2.3.2.7.1.1 147 300 48 609 48 609 50 082

Contratar los servicios especializados para brindar asistencia

técnica para la implementación de las normas técnicas

peruanas (NTP) de filigrana y joyería artesanal en Piura, Junín

y Arequipa.


Jurídica.Asistencias Técnicas 174 182 1 2.3.2.7.1.1 174 182 87 091 87 091



peruanas (NTP) de cerámica decorativa en Ayacucho, Cusco y

Piura





peruanas (NTP) de telar de cintura en Cajamarca, Lambayeque

y Cusco.



1.2.2Asistencia técnicas 2015 en herramientas

de la Calidad Artesanal

Contratar los servicios de asistencia técnica para la

implementación de las NTP de buenas prácticas de

manufactura y gestión (BPMG) de las líneas de joyería y

cerámica utilitaria.


Jurídica.Asistencias Técnicas 399 000 1 2.3.2.7.1.1 399 000 79 800 79 800 119 700 119 700,00

Asistencia Técnica para el desarrollo para el desarrollo de

productos en las regiones Cusco, Piura, Pucallpa y Puno en el

marco del proyecto peru canada trade an branding initiative

Servicio de consultoría de

Personas JurídicasAsistencias Técnicas 30 000 4 2.3.2.7.1.1 120 000 60 000 60 000

Asistencia Técnica en procesos productivos para artesanosde

las regiones Cusco, Piura, Puno y Pucallpa.



Asistencia Técnica para coordinación y seguimiento regional

para la intervención del diseño de productos artesnales en las

regiones Cusco, Piura, Pucallpa y Puno.



1.2.4Programa de Asistencia técnica de

Talleres turistico-artesanales

Contratacion de asistencia técnica y acompañamiento en el

diseño y desarrollo de colecciones de productos artesanales

orientados al turismo en 2 destinos turísticos


Jurídica.Asistencias Técnicas 40 000 1 2.3.2.7.1.1 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000


Fuente de Financiamiento

Continuidad de Asistencias técnicas 2014

en herramientas de la Calidad Artesanal.1.2.1

Programa Presupuestal: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos

Asistencia técnicas para la

implementación de Convenio BRAND

TRADE.

1.2.3

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía


Incremento de la competitividad del sector artesanía.

1.1.3

Programa Piloto de Certificacion de

Oficios Artesanales por competenicas

(mapas, perfiles e instrumentos de

madera y fibra vegetal) convenio con

CENFOTUR-CITES




I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875






1.2.5

Desarrollo de Asistencias técnicas en

Desarrollo de Oferta para el desarrollo de

ferias

Asistencia Técnica para el desarrollo de oferta artesanal con

componentes de calidad para participación en Ferias

Artesanales.


Personas JurídicasAsistencias Técnicas 11 000 10 2.3.2.7.1.1 110 000 22 000 33 000 33 000 22 000

Asistencia Técnica para el Desarrollo, fortalecimiento y

promoción la actividad artesanal en las comunidades nativas

de la Reserva Nacional del Tambopata.


Personas JurídicasAsistencias Técnicas 11 000 10 2.3.2.7.1.1 110 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Asistencia Técnica para el desarrollo de oferta artesanal con

componentes de calidad para las rutas turisticas priorizadas


Personas JurídicasAsistencias Técnicas 11 000 10 2.3.2.7.1.1 110 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Asistencia Técnica 2014 especializada para la ejecución del

programa de empresarialidad en Cusco


Jurídica.Asistencias Técnicas 37 100 1 2.3.2.7.1.1 37 100 14 840 14 840 7 420

Asistencia Técnica para la identificación de oportunidades de

desarrollo, fortalecimiento y formalización de redes

empresarialies de artesanos



Asistencia técnica especializada para la promoción de la

asociatividad a través del desarrollo, fortalecimiento y

formalización de redes empresariales de artesanos para su

articulación comercial en 2 regiones priorizadas.


Jurídica.Asistencias Técnicas 150 000 1 2.3.2.7.1.1 150 000 30 000 45 000 45 000 30 000

1,3 CAPACITACIÓN ORIENTADA A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS. 1 301 069 167 125 167 125 186 819 110 000 60 000 110 000 155 000 155 000 160 000 30 000

Capacitación 2014 del Programa de

Desarrollo y Fortalecimiento de

Competencias para Artesanos-


Continuidad de 09 servicios 2014 de institución educativa para

la ejecución del programa de desarrollo y fortalecimiento de

competencias - conectar en las regiones Piura (2),

Lambayeque, Cusco, Lima, Ucayali, Arequipa, Puno,

Cajamarca.


Jurídica.Capacitación 40 000 9 2.3.2.7.1.1 360 000 90 000 90 000 90 000 90 000

Capacitación 2015 del Programa de

Desarrollo y Fortalecimiento de

Competencias para Artesanos-


Servicios 2015 de institución educativa para la ejecución del

programa de desarrollo y fortalecimiento de competencias -

conectar en las regiones La libertad, Loreto, San Martín, Cusco

y Lima.


Jurídica.Capacitación 60 000 5 2.3.2.7.1.1 300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

1.3.2Continuación del Diplomado en Gestión

de Calidad Artesanal 2014

Continuar con la ejecucion de piloto del diplomado de

especializacion en gestion de la calidad en artesania


Jurídica.Capacitación 96 819 1 2.3.2.7.1.1 96 819 96 819

1.3.3Programa de Capacitación - Diplomado

en Gestión de Calidad Artesanal 2015

Servicio de consultoría para el desarrollo del programa de

capacitación


Jurídica.Capacitación 150 000 1 2.3.2.7.1.1 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

1.3.4Capacitación para la implementación de

Convenio BRAND TRADE.

Talleres de desarrollo de capacidades personales y liderazgo

para cusco, piura, pucallpa y puno en el marco del proyecto

peru canada trade and branding initiative


Jurídica.Capacitación 40 000 1 2.3.2.7.1.1 40 000 20 000 20 000

1.3.5Continuidad de Campaña de

Formalización para Artesanos 2014.Desarrollo de Campaña 2014


Jurídica.Capacitación 154 250 1 2.3.2.7.1.1 154 250 77 125 77 125

1.3.6Campaña de Formalización para

Artesanos 2015.Desarrollo de Campaña 2015


Jurídica.Capacitación 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000 65 000,00 65 000,00 70 000,00

1,4 ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS PARA EL SECTOR ARTESANAL. 89 238 59 502 29 736

1.4.1 Rescate de Técnicas artesanales

Continuidad del estudio para la puesta en valor de

conocimientos y habilidades ancestrales y su sistematización

identificando elementos de calidad para las línea artesanales

priorizadas 2014


Jurídica.Estudio 89 238 1 2.3.2.7.1.1 89 238 59 502 29 736

1,5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL 440 000 180 000 75 000 75 000 110 000

Gestionar el alquiler de instalación para el día del artesano Servicio de Terceros Servicios 20 000 1 23.27.10.99 20 000 20 000

Gestionar la contratación de un Proveedor de Servicios que

realice la Implementación y Producción total para el Mes de la

Artesanía

Servicio de Terceros Servicios 50 000 1 23.27.1099 50 000 50 000

Organizar el Premio en Reconocimiento

a la trayectoria Joaquín López Antay.


realice la Implementación y Producción total Servicio Diversos Servicios 40 000 1 23.27.9.99 40 000 40 000

Organizar la Premiación del Concurso

Nacional Amautas de la Artesanía

Peruana 2014


realice la Implementación y Producción totalServicios de Terceros. Servicios 70 000 1 23.27.9.99 70 000 70 000

1.5.3Organizar Concurso Premio Nacional

Amautas de la Artesanía Peruana 2015


realice la Implementación y Producción totalServicios de Terceros. Servicios 90 000 1 23.27.9.99 90 000

90 000

1.5.4Organizar el Concurso Nacional de

Diseño


realice la Implementación y Producción totalServicios de Terceros. Servicios 150 000 1 23.27.9.99 150 000 75 000 75 000

1.5.5Apoyo al Concurso Nacional de

Nacimientos 2015


realice la Implementación y Producción totalServicios de Terceros. Servicios 20 000 1 23.27.9.99 20 000

20 000

1.3.1

1.2.7

Programa de Asistencia técnica en

Empresarialidad (Gestión Empresarial,

Asociatividad y Formalización).

1.5.1 Organizar el Mes de la Artesanía Peruana

Asistencias técnicas en el mejoramiento

y seguimiento del proceso productivo en

el desarrollo de la oferta artesanal y la

creación de colecciones en las rutas

turísticas priorizadas

1.2.6

1.5.2




I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875






1,6 FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO 5 388 049 175 324 242 928 451 532 435 112 517 532 389 046 407 532 1 120 800 199 046 184 199 1 080 800 184 199


Personas JurídicasServicios 25 304 12 2.3.2.7.11 99 303 644 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304

25 304

CAS Servicio 16 283 12 2.3.2.8.1.1 195 400 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 28316 283

ESSALUD servicio 513 12 2.3.2.8.1.2 6 156 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513513


Personas Jurídicas

Consultoría Persona

Natural505 184 1 2.3.2.7.11 99 322 259 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855

26 855

CAS Servicio 14 833 12 2.3.2.8.1.1 178 000 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 83314 833

ESSALUD Servicio 410 12 2.3.2.8.1.2 4 925 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410410

1.6.3 Fortalecimiento del CITE AyacuchoAcciones varias para la operación y mantenimiento del CITE

AyacuchoServicios Diversos Servicio 700 000 1 2.3.2.7.11 99 700 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

70 000

1.6.4 Fortalecimiento del CITE Diseño PerúAcciones varias para la operación y mantenimiento del CITE

Diseño (Lima)Servicios Diversos Servicio 300 000 1 2.3.2.7.11 99 300 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

30 000

Elaboración del expediente técnico del CITE Tacna (valor

estimado S/. 150,000.00)


Personas JurídicasServicio 150 000 1 2.3. 2.7.1.1 150 000 50 000 50 000 50 000

Otros gastos de inversión (Monto total de inversión= S/.

1,943,203.13) (*) saldo de balance. Servicios Diversos Servicio 1 793 203 1 2.3.2.7.11 99 1 793 203 896 602 896 602

1.6.6Elaboración del perfil y expediente

técnico del CITE Apurímac

Gestionar la Contratación de 01 Asistencia técnica

especializadaServicio de consultoría de



técnico del CITE Iquitos





técnico del CITE Pucará




1.6.9Expediente de saldo de obra del CITE

Hualhuas (Junín)




1.6.10

Sistematización de las acciones de

supervisión y monitoreo a lso CITEs de

Artesanía y Turismo

Culminación del servicio de sistematización de las acciones de

supervisión y monitoreo a lso CITEs de Artesanía y Turismo

(AMC N° 08-2012-MINCETUR/CE) - 4to entregable


Personas JurídicasServicio 38 147 1 2.3. 2.7.1.1 38 147 38 147

1.6.11 Diagnóstico de Diseño en Artesanía

Culminación de la Asistencia técnica especializadas para el

servicio de Diagnóstico de Diseño en Artesanía (ADS N° 026-

2014-MINCETUR/CEP) -2do y 3er entregable


Personas JurídicasServicio 70 251 1 2.3. 2.7.1.1 70 251 35 126 35 126

1.6.12Revisión y evaluación de Expedientes

Técnicos

Culminación del servicio para la revisión y evaluación de los

expedientes técnicos presentados a la DCITEs de Artesanía y

Turismo del MINCETUR (ADS N° 004-2013-MINCETUR/CEP) -

falta 25% (Eten y Catacaos)



1.6.13Elaboración del Estudio Definitivo del

Proyecto CITE Diseño Perú

Asistencia técnica especializada para la elaboración del

Estudio Definitivo del PIP "Creación, Implementación y

Fortalecimiento del CITE de Diseño - Perú". (2do pago: 25% a

los 40 dias, 3er pago: 50% a los 75 días)



Fortalecimiento del CITE Turístico

Artesanal Sipán1.6.1

Fortalecimiento del CITE Artesanía

Ucayali1.6.2

Acciones varias para la operación del CITE Sipán

(Lambayeque)

Acciones varias para la operación del CITE Ucayali

Ejecución del proyecto CITE Tacna 1.6.5




I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875






1.6.14

Elaboración de Línea Base de la Red

CITEs de Artesanía y Turismo en el

marco del PP "Incremento de la

Competitividad del Sector Artesanía"


especializada para la elaboración de línea de base de la Red

de CITEs de Artesanía y Turismo en el marco del PP

"Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía"


Personas JurídicasServicio 280 000 1 2.3. 2.7.1.1 280 000 56 000 70 000 84 000 70 000

1.6.15

Servicio de consultoria para el diseño e

implementación del Plan de Innovación

en el Sector Artesanía

Gestionar la Contratación de 01 Consultoría para el diseño e

implementación del Plan de Innovación *Servicio de consultoría de


1,7 SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN ARTESANÍA Y TURISMO A TRAVÉS DE CITEs PRIVADOS. 4 150 000 2 075 000 2 075 000

1.7.1Subvención económica para el CITE

Camélidos Sudamericanos Puno

Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE

Camélidos Sudamericanos PunoConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375


Textil Camélidos Huancavelica

Gestionar la Entrega de la subvención económica para el

CITE Textil Camélidos HuancavelicaConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375


Joyería Catacaos


CITE Joyería CatacaosConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375

1.7.4Subvención subvención económica para

el CITE Cerámica Chulucanas


CITE Cerámica ChulucanasConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375


Joyería Koriwasi Cajamarca


CITE Joyería Koriwasi CajamarcaConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375


Utcubamba Amazonas.


CITE Utcubamba Amazonas.Convenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375


Arequipa


CITE ArequipaConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375


Ccatcca - Cusco


CITE Ccatcca - CuscoConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375

2 6 064 200 6 000 74 400 145 400 74 400 16 000 731 000 754 000 240 700 1 576 967 1 232 667 1 212 667

2,1 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS, EXPOSICIONES, RUEDAS DE NEGOCIOS Y OTROS EVENTOS 2 239 000 6 000 6 000 72 000 6 000 6 000 706 000 754 000 215 700 395 300 26 000 46 000

Gestionar la contratación del servicio de la implementación y

producción total de la feria 2015Servicios Servicios 399 000 1 23.27.9.99 399 000 200 000 199 000

Gestionar la contratación del servicio de Instalación de Stands

y Mobiliario Servicios Servicios 399 000 1 23.27.9.99 399 000 200 000 199 000

Gestionar la contratación del servicio de implementación y

producción total de “Arte Nativa 2015”.Servicios Servicios 250 000 1 23.27.9.99 250 000 150 000 100 000

Gestionar la contratación del servicio de alquiler de espacios

para la realización del evento de exhibición para el evento.Servicios Servicios 150 000 1 23.27.9.99 150 000 50 000 100 000

Servicios de facilitación y coordinación de eventos Servicios Servicios 11 000 6 23.27.9.99 66 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Gestionar la contratación del servicio de producción de

implementación y desarrollo de desfiles de moda de la Feria

"De Nuestras Manos 2015"

Servicios Servicios 250 000 1 23.27.9.99 250 000 100 000 150 000

2.1.1Desarrollo de la Feria Nacional de

Artesanía

ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL




I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875






2.1.2

Participación en Feria Perú Moda y Perú

Gift Show de artesanos intervenidos por

el PP 0087.

Desarrollo y servicios de participación en la feria en

coordinación con PromperúServicios Servicios 11 000 6 23.27.9.99 66 000 66 000

2.1.3Hecho a Mano para Hoteles 2013

Convenio ADEX

Gestionar la contratación del servicio de implementación y

adecuación de espacios de exhibición para el evento.Servicios Servicios 60 000 1 23.27.9.99 60 000 20 000 40 000

2.1.4

Eventos de lanzamiento de nuevas

colecciones de productos artesanales

Convenio Brand Trade.


realice la Implementación y Producción totalServicios Servicios 100 000 1 23.27.9.99 100 000 50 000 50 000


realice la Implementación y Producción total del eventoServicios Servicios 399 000 1 23.27.9.99 399 000 119 700 279 300

Acciones complementarias para la organización del evento. Servicios Servicios 100 000 1 23.27.9.99 100 000 40 000 60 000

2,2 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA 3 675 200 58 400 58 400 58 400 1 166 667 1 166 667 1 166 667

Continuidad de Servicio 2014 del servicio de elaboración de

estrategias publicitarias, producción y realización de nuevos

materiales publicitarios, así como la planificación, y monitoreo

de pauta publicitaria en medios de comunicación, para una

campaña que promueva la Innovación artesanala y articulación

comercial.


Jurídica.Consultoría. 175 200 1 2.3.2.7.1.1 175 200 58 400 58 400 58 400

Servicio 2015 de contratación de espacios publicitarios en

medios de comunicación para difundir una campaña de

Artesanía Innovada y articulación Comercial (*) saldo de

balance.


Jurídica.Consultoría. 3 500 000 1 2.3.2.7.1.1 3 500 000 1 166 667 1 166 667 1 166 667

2,3 ADECUACION DE TALLERES ARTESANALES CON FINES COMERCIALES 150 000 10 000 15 000 10 000 10 000 25 000 25 000 15 000 40 000

Mapeo e identificación de talleres artesanles con potencial

turístico en 8 regiones


Jurídica.Consultoría. 25 000 1 2.3.2.7.1.1 25 000 10 000 15 000

Identificación y priorización de los destinos turísticos con

mayor requerimiento de oferta artesanal


Jurídica.Consultoría. 20 000 1 2.3.2.7.1.1 20 000 10 000 10 000

Adecuación de los talleres artesanales para el uso turístico. Servicio Consultoría Persona

Jurídica.Consultoría. 75 000 1 2.3.2.7.1.1 75 000 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Articulación con el mercado turístico de los talleres

artesanales.


Jurídica.Consultoría. 40 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 15 000,00 15 000,00

3 5 289 817 327 920 447 867 442 309 437 613 456 071 434 001 559 601 401 413 515 201 442 401 419 413 406 010

3,1 5000276 GESTION DEL PROGRAMA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL 3 426 270 183 835 301 248 293 835 290 235 309 248 276 835 378 435 244 248 358 035 285 235 262 248 242 835

Pago de servicios personal nombrado Dirección Nacional de

ArtesaníaPersonal Nombrado Servicios 21 385 12 2.1.1.1.1.2 256 620 20 985 20 985 20 985 20 985 20 985 20 985 23 385 20 985 20 985 20 985 20 985 23 385

Contratación Administrativa de

ServiciosServicios 150 100 12

2.3.2.8.1.1

2.3.2.8.1.21 801 200 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 155 600 149 000 149 000 149 000 149 000 155 600

Uniforme y calzado Servicios 2.3.1.2.1.1 18 000 18 000

Viáticos y Asignaciones por

Comisión de Servicios.Viaticos 790 35 2.3.2.1.1.2 27 650 6 913 6 913 6 913 6 913

Pasajes y Gastos de Transporte. Pasajes 1 750 8 2.3.2.1.1.1 14 000 3 500 3 500 3 500 3 500

Viáticos y Asignaciones por

Comisión de Servicios.Viaticos 320 300 2.3.2.1.2.2 96 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Pasajes y Gastos de Transporte. Pasajes 702 100 2.3.2.1.2.1 70 200 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850

Aplicacion de encuesta de linea de base y sistematización de

resultados para los beneficiarios del proyecto peru canada

trade and branding initiative


Jurídica.Servicios 34 000 1 2.3.2.7.2.1 34 000 17 000 17 000

Registro en video de intervención de diseño y mejora de

proceso productivo en 4 regiones: Piura, Cusco, Puno,

Pucallpa


Jurídica.Servicios 16 200 2 2.3.2.7.2.1 32 400 16 200 16 200

Contratación personal CAS para monitreo y evaluación del

PPR

Acciones de seguimiento y acompañamiento, sensibilización y

difusión del programa presupuestal incorporando el plan de

Articulación territorial, viajes de asistencia técnica a las

regiones en el marco de la transferencia de funciones, ferias y

otros.

3,1

3000001 ACCIONES COMUNES

2.2.1Promover el posicionamiento de la

artesania

GESTIÓN DE DIRECCIÓN

DESARROLLO ARTESANAL

2.3.1

Diagnóstico, asistencia técnica y

acompañamiento para la Implementacion

y Adecuación Turistica de Talleres

Artesanales.

Organización de Evento para difundir la

Innovación Tecnológica.2.1.5




I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875






Elaboración y diseño del sistema de monitoreo del programa

articulado al SIPDAR/ Contratación de consultor para la

elaboración y desarrollo de las líneas de base de los

indicadores de resultados y productos del PPR alineados al

PENdAR


Personas JurídicasServicios 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000 40 000 70 000 70 000 20 000

Consultoría de Líneas de base del Plan Estratégico Nacional

de Artesanía Programa Presupuestal


Jurídica.Servicios 300 000 1 2.3.2.7.2.1 300 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Gestionar la adquisición de

pasajes aéreos para los

representantes de la CONAFAR

para las reuniones programadas

en Lima.

Servicios Diversos. 8 000 4 2.3.2.1.2.1 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Gestionar la Contratación de un

Proveedor de Servicios que

brinde alimentacion y hospedaje

para los representantes del

CONAFAR.

Servicios de Terceros. 8 000 4 2.3.2.7.10.1 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000

Organizar y asistir técnicamente a

los Consejos Regionales y

Locales de Fomento Artesanal.

Servicios Diversos. 1 000 4 23.27.11.99 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Gestionar la Contratación de un

Proveedor de Servicios que

brinde el servicio de Coffe Break

para la reunion con los

representantes de la CONAFAR.

Atenciones Oficiales 1 000 4 2.3.2.7.10.1 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Asistencia especializada para

validación de CLANAR ,

Congreso Nacional de Artesanía,

otros compromisos que proponga

ejecutar el CONAFAR (estudios

Congresos, seminarios, ect)

Servicios Diversos. 40 000 2 23.27.11.99 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Actualización del Plan Estratégico Nacional de Artesanía en el

marco de la Directiva CEPLAN

Servicio de Consultoria Persona

JuridicaDiagnóstico 300 000 1 23.27.11 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Adhesión del Perú al Programa de IBERARTESANÍAS, con el

objeto de contribuir a la elaboración de políticas públicas de

promoción de las artesanías iberoamericanas y la

competitividad de las empresas artesanas.

Donaciones y transferencias a

otros organismos internacionales

Acta de adhesión/

Cuota Internacional 90 000 1 2.4.1.2.1.99 90 000 90 000

Organizar 03 talleres de capacitación con los Directores

Regionales para el alineamiento de sus actividades al

Presupuesto por Resultados y Plan Estrategico Nacional de

Artesania en el marco del Plan Anual de Transferencias de

Competencias Sectoriales a los Gnos Regionales y Locales

Servicios de Terceros. Servicios 11 400 3 2.3.2.7.1199 34 200 11 400 11 400 11 400

Organizar reuniones con los representantes de la CONAFAR.

Asistencia Técnica a los COREFARES y COLOFARES

3,1GESTIÓN DE DIRECCIÓN

DESARROLLO ARTESANAL




I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875






3,1 5000276 GESTION DEL PROGRAMA DIRECCIÓN DE CITES DE ARTESANÍA Y TURISMO 1 863 547 144 085 146 620 148 474 147 378 146 824 157 166 181 166 157 166 157 166 157 166 157 166 163 175

Contratación Administrativa de

Servicios (2 previsiones)Servicios 87 000 12 2.3.2.8.1.1 1 056 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 93 000 87 000 87 000 87 000 87 000 93 000

EsSalud CAS Servicios 1 231 12 2.3.2.8.1.2 14 774 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231

Uniforme y calzado Servicios 18 000 1 2.3.1.2.1.1 18 000 18 000

Practicante DCITEs Servicios 750 12 2.3.2.7.5.2 9 000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Seguimiento y evaluacion de los

centros de innovación tecnológica

cites

Servicios 20 000 12 2.3.2.7.1.1 240 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Servicios DCITEs Servicios 14 500 12 2.3.2 7.2 99 174 000 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500

Pasajes DCITEs Pasajes 521 96 2.3. 2.1.2.1 50 000 1 321 2 484 3 644 826 5 960 5 960 5 960 5 960 5 960 5 960 5 965

Viáticos DCITEs Viaticos 320 202 2.3. 2.1.2.2 64 636 842 2 056 2 747 491 2 755 7 963 7 963 7 963 7 963 7 963 7 963 7 967

Caja chica

DCITEs / Ayacucho

alimentos y bebidas

para consumo humano50 12 2.3. 1 1. 1 1 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

papeleria en general,

utiles y materiales de

oficina

100 12 2.3. 1 5. 1 2 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

correos y servicios de

mensajeria100 12 2.3. 2 2. 3 1 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

otros gastos 100 12 2.3. 2 1. 2 99 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

servicios diversos 1 000 12 2.3. 2 7.11 99 12 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

combustibles y

carburantes400 12 2.3. 1 3. 1 1 4 800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

para vehiculos 200 12 2.3. 1 11. 1 2 2 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

de vehiculos 100 12 2.3. 2 4. 1 3 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

alimentos y bebidas

para consumo humano352 12 231111 4 224 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352

combustible y

carburantes742 12 231311 8 900 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742

repuestos y accesorios 583 12 231511 7 000 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583

papeleria en general,

utiles y materiales de

oficina

750 12 231512 9 000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

aseo y limpieza de

tocador319 12 231531 3 828 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319

electricidad, iluminacion

y electronica132 12 231541 1 584 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132

servicio de suministro de

energia electrica1 417 12 232211 17 000 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417

servicio de agua y

desague833 12 232212 10 000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833

servicio de telefonia

movil500 12 232221 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

servicio de telefonia fija 583 12 232222 7 000 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583

servicio de internet 1 878 12 232223 22 530 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878

correos y servicios de

mensajeria500 12 232231 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

servicio de limpieza e

higiene1 354 12 232311 16 250 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354

servicios de seguridad y

vigilancia5 417 12 232312 65 000 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417

seguro de vehiculos 342 12 232632 4 102 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342

otros seguros

personales890 12 232634 10 684 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890

libros diarios y revistas 203 12 2319913 2 435 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203

otros seguros de bienes 917 12 2326399 11 000 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917

(*) Parte de las actividades desfinanciadas, serán asumidas por la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo a través de la incorporación de saldos de balance 2014

GASTOS PERSONAL PP 0087 3 128 594

PASAJES Y VIATICOS 322 486 RO RDR TOTAL

POI PP 0087 21 582 371 PRODUCTO 1 719 741 10 390 277 11 110 018

PIM 19 700 691 PRODUCTO 2 903 827 2 981 488 3 885 315

ACTIVIDADES DESFINANCIADAS 5 332 760 PRODUCTO 3 2 654 000 2 051 358 4 705 358

PIA 2015 4 277 568 15 423 123 19 700 691

ASIGNACIÓN POR FUENTE Y POR PRODUCTOS

GESTIÓN DE CITES DE ARTESANÍA Y

TURISMO3,2

Operación y Mantenimiento DCITEs

Monitoreo y Seguimiento de los CITEs in situ

Gestionar la contratación de distintos proveedores para asistir

en propuestas técnicas y/o de documentos de gestión

necesarios para la mejor gestión de la DCITEs

Personal CAS DCITEs

Operación y Mantenimiento

(gastos compartidos) DCITEs

UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.




Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo

APNOP : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS 2.31 99.13

PROGRAMACION MENSUAL


102 12 12 19 43 4 4 18 26 4 4 11 19 4 3 7 14

1 9 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 1

1.1 1 1 1

1.2 1 1 1

1,3 1 1 1

1,4 1 1 1

1,5 1 1 1

1,6 1 1 1

1,7 1 1 1

1,8 1 1 1

1,9 1 1 1

2 51 9 9 12 30 1 1 10 12 2 1 3 6 1 1 1 3

2.1 1 1 1

2.2 7 2 2 4 4 1 1

2.3 2 2 2

2.4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2.5 1 1 1

2.6 1 1 1

2.7 1 1 1

2.8 1 1 1

2.9 25 8 8 9 25

Implementacion del Corredor Turistico Preferencial con el desarrollo del Sistema de Comunicaciones Tetra Troncalizado y el Centro

de Control y Comunicaciones, en los corredores turisticos Cusco Boca Manu, Rio Amazonas, Ruta Moche, Playas del Norte,

Arequipa Colca, Paracas Nasca, Puno - Islas Lago Ttitcaca

Seminario de Gestion Multisectorial de Seguridad Turistica a prestadores de servicios turisticos

Gestion de monitoreo e intervenciones ante conflictos acaecidos contra turistas nacionales y extranjeros a nivel nacional

I Congreso de Seguridad Turistica en Alianza del Pacifico

Desarrollo de la propuesta para el desarrollo de Proyectos de Inversion Publica en materia de Seguridad Turistica para 08 nuevos

corredores turisticos

Desarrollo de la gestion para la adquisicion de equipos de rescate para la Policia de Alta Montaña en ampatro de los componente

formulados en el ANP Huascaran

Seminario Taller

Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC - Peru.

Monitoreo y coordinacion con una institucion educativa del sector turismo para la elaboracion del Programa de Capacitacion a la

Policia de Turismo Informe

Capacitacion a actores regionales y locales publicos y privados en la elaboracion de Planes Regionales de Proteccion al Turista. y

nuevas Redes Regionales de Proteccion al Turista

Informe

Capacitacion

Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro fluvial en el distrito de Capitanias N° 05 (Rio Amazonas, Marañon y Ucayali

en Loreto)

Red de Protección al Turista

Participacion en el ITB Berlin 2015 Participación

Participación

Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú. Conferencia

Participación

Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Colombia). Participación

Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" - HOLA (EEUU)

Participaciones VMT y otros

Participación en la 35 Reunión de Ministros de Turismo de APEC en Peru. Participación

Participación en la 57 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT. Participación

Nº

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

CANTIDAD

ANUAL ACTIVIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

Participación en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.

Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la CAM. Participación

Informe

Participación

Estudio

Accion

Informe

Evento

PROGRAMACION MENSUAL

Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV TrimNº

CANTIDAD

ANUAL ACTIVIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

3 42 2 2 6 10 2 2 8 12 2 2 6 10 2 2 6 10

3,1 1 1 1

3,2 1 1 1

3,3 4 1 1 1 1 1 1 1 1

3,4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,5 4 1 1 1 1 1 1 1 1

3,6 1 1 1

3,7 4 1 1 1 1 1 1 1 1

3,8 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3,9 4 1 1 1 1 1 1 1 1

3,10 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Informe mensual de Fondos por Caja Chica para pagos en efectivo del Viceministerio de Turismo. Informe

Desarrollo de documentos de gestion Informe

Elaboracion de informes de transferencia presupuestal. Documento

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal turismo Informe

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo. Informe

Informes y rendiciones sobre la ejecucion fisica y financiera del Sector Turismo. Informe

Formulacion del Presupuesto por Resultados del Sector Turismo. Informe

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

Formulación del Proyecto de Plan Operativo Institucional año 2016 del Viceministerio de Turismo. Documento

Reformulacion del Plan Operativo Institucional 2015 del Viceministerio de Turismo. Documento

Contratacion de gestores para el desarrollo del diseño y planeamiento de la política en materia de Turismo Informe

UNIDAD ORGANICA: Viceministerio de Turismo

APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

N° Bienes y Servicios Tareas InsumosEspecífica de

GastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 206 170,00 10 210,00 18 760,00 11 760,00 7 140,00 18 200,00 132 960,00 7 140,00

Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 1 960,00 1 960,00

Viáticos 2.3.2.1.1.2 5 180,00 5 180,00


Viáticos 2.3.2.1.1.2 5 180,00 5 180,00

Pasaje a nivel nacional 2.3.2.1.2.1 11 200,00 11 200,00

Viaticos a nivel nacional 2.3.2.1.2.2 7 000,00 7 000,00

Servicio de coffee break 2.3.2.7.10 2 11 000,00 11 000,00

Servicio de alquiler de

sala de conferencia2.3.2.5.1 99 90 000,00 90 000,00

Servicio de fotografiado

y filmación2.3.1 99.1.3 5 000,00 5 000,00

Gestionar la compra de otros bienes

Impresión de material

promocional e

invitaciones

2.3.1 99.1.3 11 000,00 11 000,00


Viáticos 2.3.2.1.1.2 4 410,00 4 410,00


Viáticos 2.3.2.1.1.2 7 560,00 7 560,00


Viáticos 2.3.2.1.1.2 6 160,00 6 160,00


Viáticos 2.3.2.1.1.2 7 560,00 7 560,00

2 333 620,00 40 040,00 40 040,00 44 660,00 3 080,00 3 080,00 24 240,00 91 080,00 3 080,00 75 080,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00

Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 3 600,00 3 600,00

Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 2 560,00 2 560,00

Faciltador que desarrolle taller de aprendizaje Facilitador 2.3.2.7.10.1 10 000,00 10 000,00

Material didactico y de trabajo Material de enseñanza 2.3.2.2.4.4 5 000,00 5 000,00

Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 21 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 15 360,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00

Participación en la 57 Reunión de la Comisión Regional

para las Américas de la OMT

2,4

1,9 Viaje a nivel internacional

Viaje a nivel internacional

1,5


Seminario de Gestion Multisectorial de Seguridad

Turistica a prestadores de servicios turisticos

Participacion en el ITB Berlin 2015

Pasajes y Viaticos a nivel nacional

Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín

América" - HOLA (EE UU)

Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal -

Termatalia (Colombia)

Participaciones APEC/VMT y otros


FORMATO 2


Programación Financiera 2015Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Participación en la XVIII Conferencia Iberoamericana de

Ministros de Turismo.

Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación

a la labor destacada a favor del turismo en el Perú


1.1

1,6

1.4

1,2

Participación en la 35 Reunión de Ministros de Turismo

APEC en Cusco

Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General

de la OMT & 53° Reunión de la CAM

Gestionar la contratación de proveedores de

servicios

Red de Protección al Turista y otros

1,11

1,8

2,3


Gestion de monitoreo e intervenciones ante conflictos

acaecidos contra turistas nacionales y extranjeros a nivel

nacional


N° Bienes y Servicios Tareas InsumosEspecífica de


Gestionar el costo de traslados de ponentes

internacionales Pasajes internacional 2.3.2.1.1.1 18 000,00 18 000,00

Gestionar la contratacion de una empresa del

rubro hotelero que brinde alojamiento y

alimentacion a los ponentes extranjeros.

Alojamiento y

alimentacion2.3.2.7.10.1 20 000,00 20 000,00

Gestionar la contratacion de una empresa

que brinde el servicio de alimentacion y coffe

break a los invitados participantes del

Congreso.

Coffe Break 2.3.2.7.10.1 20 000,00 20 000,00

Gestionar la contratacion de un empresa que

brinde servicio de movilidad Movilidad Local 2.3.2.7.10.1 10 000,00 10 000,00

Diseño e impresión de materiales de trabajo Diseño e Impresión 2.3.2.2.4.4 10 000,00 10 000,00

Adquisicion de memorias USB Material de enseñanza 2.3.2.2.4.4 10 000,00 10 000,00

2,6

Desarrollo de la propuesta para el desarrollo de

Proyectos de Inversion Publica en materia de Seguridad

Turistica para 08 nuevos corredores turisticos

Gestionar la contratacion de un consultor con

experiencia en formulacion de Proyectos de

Inversion Publica vinculados a Seguridad

Turistica

Consultor Persona

Natural2.3.2.7.2.1 72 000,00 72 000,00

Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 67 500,00 21 600,00 21 600,00 24 300,00

Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 48 000,00 15 360,00 15 360,00 17 280,00

3 352 000,00 42 000,00 50 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

3,10Contratacion de gestores para el desarrollo del diseño y

planeamiento de la política en materia de Turismo

Contratacion de gestores para el desarrollo

del diseño y planeamiento de la politica en

materia de turismo

Persona Natural 2.3.2.7.2.99 352 000,00 42 000,00 50 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00

891 790,00 92 250,00 90 040,00 89 420,00 40 840,00 36 220,00 50 240,00 117 080,00 47 280,00 234 040,00 36 220,00 29 080,00 29 080,00

N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosEspecífica de


2 3 818 848,20 2 010 726,00 1 266 719,40 541 402,80

Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 18 000,00 3 000,00 12 000,00 3 000,00

Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 30 080,00 7 680,00 20 480,00 1 920,00

Adquisicion de equipos de comunicación Equipos de radio y

comunicacion2.6.3.2.3.3 2 467 190,20 801 348,00 1 129 359,40 536 482,80

Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 3 600,00 3 600,00

Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 1 280,00 1 280,00

Gestionar la adquisicion de equipos de alta

montaña Equipos de rescate 2.6.3.2.8.1 100 000,00 100 000,00

2,8

Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y control

fluvial en el distrito de Capitanias N° 05 (Rio Amazonas,

Marañon y Ucayali en Loreto)

Gestionar la Implementacion de los 03

Puestos fijos y 01 Movil para el control

portuario en los distritos de Capitanias N° 05

Convenio de

Cooperacion

Institucional

2.3.2.7.1.1 1 198 698,00 1 198 698,00

3 818 848,20 2 010 726,00 1 266 719,40 541 402,80

2,9

Capacitacion a actores regionales y locales publicos y

privados en la elaboracion de Planes Regionales de

Proteccion al Turista. y nuevas Redes Regionales de

Proteccion al Turista


2,5


Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

Implementacion del Corredor Turistico Preferencial con el

desarrollo del Sistema de Comunicaciones Tetra

Troncalizado y el Centro de Control y Comunicaciones,

en los corredores turisticos Cusco Boca Manu, Rio

Amazonas, Ruta Moche, Playas del Norte, Arequipa

Colca, Paracas Nasca, Puno - Islas Lago Ttitcaca

2,2


Red de Protección al Turista/ Proyectos de Inversion Publica en materia de Seguridad Turistica

TOTALFINANCIAMIENTO 2015

PRESUPUESTO SOLICITADO 2015 (S/.)

I Congreso de Seguridad Turistica en Alianza del Pacifico

Desarrollo de la gestion para la adquisicion de equipos

de rescate para la Policia de Alta Montaña en amparo de

los componente formulados en el ANP Huascaran

2,7

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :


Estrategia :

MARCO PRESUPUESTAL:




Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística

Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

APNOP : Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas

Meta presupuestal :

Tipo de meta : Tradicional

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS

Personas 6 800

TIPO CANTIDAD TOTAL B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

Grupos vulnerables

de la población Charla 36 1 4 5 4 4 4 12 3 4 4 11 4 4 8

Grupos vulnerables

de la población Charla 32 4 4 4 4 4 12 0 4 4 8 4 4 8

Cantidad por c/charla 100

UBICACIÓN

GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDADicJul May III Trim Oct

CANTIDAD ANUALFeb II Trim

PRODUCTO / INDICADOR

Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas / Número de

Personas Informadas


IV TrimNovSetJunMar I Trim AbrEne



FORMATO 1

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía

Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Agos

CANTIDAD ANUAL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

Lima

Provincias

Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de

casino y máquinas tragamonedas*

BIENES Y SERVICIOS

BENEFICIARIOS

6 800

1 600


900 2 400 1 900

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

META PRESUPUESTAL: Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

N° Actividad / Tarea Tareas Insumos U MPrecio

ReferencialCantidad

Específica de

gasto

Monto Total


Pasajes a nivel

nacionalPasajes S/. 945 36 2.3.2 1.2 1 22 680 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835

Viáticos Viáticos S/. 320 72 2.3.2 1.2 2 23 040 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880


confección de polos estampados

Adquisición de polos

estampadosS/. 10,32 9 000 2.3.1 2.1 1 92 880 92 880

Gestionar la adquisición de lapiceros

grabados

Adquisición de

lapiceros con logoS/. 0,68 9 000 2.3.1 5.1 2 6 156 6 156


de traslado de materialCourier Nacional S/. 308 9 2.3.2 2.3 1 3 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400


de impresión de AfichesImpresión de afiches S/. 0,00 2 000 2.3.2 2.4 4 2 178 2 178


de impresión de Cuadernillos

Impresión de

cuadernillosS/. 0,82 9 000 2.3.2 2.4 4 7 338 7 338


de impresión de trípticosImpresión de trípticos S/. 0,28 9 000 2.3.22.44 2 475 2 475


de impresión de volantes

Impresión de

volantesS/. 0,18 9 000 2.3.22.44 1 584 1 584


Merchandising para el kit ludopatia

6 tipos de

Merchandising kit S/. 27,06 9 000 184 008 184 008

345 939 400 25 846 98 995 6 115 6 115 0 6 115 6 115 6 115 6 115

Realizar charlas de prevención

contra la Ludopatía generada

por los juegos de casino y

máquinas tragamonedas

FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

TOTAL (S/.)

Programación Financiera 2015

Viajes nacionales

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico/ Dirección Nacional de Turismo


Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

:



Programa :

Grupo Funcional :

APNOP : Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.


P Entidades Públicas 150 DNT

Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

1 135 5 420 9 1 740 45 1 500 39 1 620 42

IActores Públicos

y Privados 1 120 1

1,1 480 480 Lima LimaConferencia de

Prensa1 120 1 120 1

IIAlumnos Colegios

Estatales132 220 6 1 740 45 1 500 39 1 620 42

1,2Alumnos Colegios

EstatalesND ND Lima Región Lima Viaje 40 40 1 40 1 200 5 160 4 200 5 560 14 120 3 120 3 200 5 440 11 240 6 200 5 120 3 560 14

1,3Alumnos Colegios

EstatalesND ND

Lima

MetropolitanaLima Excursión 70 120 3 120 3 320 8 320 8 320 8 960 24 280 7 240 6 320 8 840 21 320 8 320 8 240 6 880 22

1,4Alumnos Colegios

EstatalesCallao Lima Excursión 12 40 1 40 1 40 1 80 2 40 1 160 4 40 1 40 1 80 2 160 4 40 1 40 1 40 1 120 3

1,5Alumnos Colegios

EstatalesND ND

Lima

MetropolitanaLima Excursión 10 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 3 20 1 20 1 20 1 60 3 20 1 20 1 20 1 60 3

III

Actores Públicos

y Privados /

Alumnos Colegios

2 5 080 2

1,7

Actores Públicos

y Privados del

sector turismo

involucrados en el

Programa de

ND ND A nivel nacional Lima Producto Pagina Web 1 1 1

1,8Alumnos Colegios

EstatalesND ND A nivel nacional Lima Kit 1 5 080 1 5 080 1Elaboración de Merchandising

Ejecutar Producto 1: Rutas Cortas Intrarregionales

Ejecutar Producto 2: Recorridos Turísticos en Lima Metropolitana

Ejecutar Producto 3: Conociendo Lan - Recorriendo el Callao

Conferencia de Prensa - Lanzamiento Programa Turismo Social

Desarrollo de Acciones de Turismo Social

Realizar Lanzamiento Oficial del Programa de Turismo Social

Iniciar la ejecución de Productos del Programa de Turismo Social

Ejecutar Producto 4: Turistearte. Recorriendo Miraflores con el FCE

Implementar Estrategias de Promoción

ACTIVIDAD / TAREA

Estrategia

MarUNIDAD DE MEDIDA

BENEFICIARIOS May DicAgos IV TrimNovEne Oct

Nº

FORMATO 1

Feb

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

III TrimAbr


Jun Jul I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA

30

Implementación de Página Web

DDPT

II Trim


CANTIDAD ANUAL

RESPONSABLE

DEL PRODUCTO

3060

Set

TIP

O UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)CANTIDAD ANUAL

IV TRIMESTRE


INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)

III TRIMESTREII TRIMESTREI TRIMESTRE

Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible. 30

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA



ACTIVIDAD / TAREAMar

UNIDAD DE MEDIDA


NºFeb III TrimAbr Jun Jul I Trim

UBICACIÓN GEOGRÁFICAII Trim


CANTIDAD ANUALSet

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

2 5 1 1 3

2,1 A nivel nacional A nivel nacional Implementación 1 1 1

2,2 Cusco Cusco Aplicativo movil 1 1 1

2,3 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1

2,4 A nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1

2,5 A nivel nacional A nivel nacional Participación 1 1 1

3 Acción 14 60 4 60 4 60 4 30 2

3,1

Funcionarios de

Gobiernos

Regionales

150 150

Piura, Ica,

Huánuco,

Cajamarca,

Ancah, Junín y

Tacna

A nivel nacional Taller 7 60 2 60 2 30,1 1 30 1 60 2 30 1 30 1 60 2 30 1 30 1

3,2

Funcionarios de

Gobiernos

Regionales

7 7

Piura, Ica,

Huánuco,

Pasco, Junín y

Tacna

A nivel nacional Seguimiento 7 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1

4 Acción 23 2 9 9 3

4,1

Entidades

públicas y

privadas

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 10 1 1 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1

4,2

Entidades

públicas y

privadas

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 2 1 1 1 1

4,3Servicios

TurísticosN.D. N.D. Lima A nivel nacional Evaluación 2 1 1 1 1

4,4

Servicio Nacional

de Áreas

Naturales

Protegidas por el

Estado -

SERNANP y

Ministerio de

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 1 1 1

4,5

Proyectos de

Inversión Públicas

y privadas

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 4 2 2 2 2

4,6

Proyectos de

Inversión Públicas

y privadas

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)

Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario

Histórico de Machupicchu.

Identificacion de terrenos estatales para la inversión privada

Desarrollo del South American Hotel & Tourism Investment

Conference – SAHIC 2015

Desarrollo de Innovación de Productos Turísticos

Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los

Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las transferencia

de funciones de turismo relacionadas al aspecto ambietal del

desarrollo de actividades y proyectos de inversión turisticos, asi

como de los servicios turisticos.

Seguimiento a la implementación y ejecución

de las Funciones Transferidas a los

Gobiernos Regionales.

DNT

Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).

DDPT

45º Reunión del Grupo Técnico de Turismo de APEC

DNT

Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los

proyectos de inversión con fines turísticos.

Evaluación Ambiental de los Estudios de

Impacto Ambiental de los proyectos de

inversión con fines turísticos.

Evaluaciones de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental

para actividades turísticas en curso.

Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y

Recreativo dentro de las áreas naturales protegidas, y opinión

técnica de los planes, programas, proyectos normativos referidos al

uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de

Cultura.

Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.

Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de

inversión con fines turísticos que cuenten con certificación

ambiental para su fiscalización por parte del ente regional

competente (Función de fiscalización transferida).

Evaluación de los expedientes para el registro de entidades

autorizadas

para elaborar estudios de impacto ambiental y otros instrumentos

de gestión ambiental para las actividades del Sector Turismo, en

apliación de la Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de

Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.




UNIDAD DE MEDIDA





CANTIDAD ANUALSet

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

5 Acción 14 3 6 2 3

5,1

Entidades

públicas y

privadas

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1

5,2

Entidades

públicas y

privadas

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1

5,3

Entidades

públicas y

privadas

N.D. N.D. Lima Lima Supervisión 4 1 1 1 1 1 1 1 1

5,4Entidades

públicas y N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1

5,5Entidades


5,6Entidades


5,7

Entidades

públicas y

privadas

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1

5,8

Entidades

públicas y

privadas

N.D. N.D. Lima Lima Equipos 3 3 3

6 Acción 3 3

6,1

Servicio Nacional

de Áreas

Naturales

Protegidas por el

Estado -

SERNANP

N.D. N.D.

Áreas Naturales

Protegidas de

acuerdo al

Convenio

A nivel nacional Informe 1 1 1

6,2

Servicio Nacional

de Áreas

Naturales

Protegidas por el

Estado -

SERNANP

N.D. N.D.

Áreas Naturales

Protegidas de

acuerdo al

Convenio

A nivel nacional Caseta 2 1 1 2

7 Acción 14 4 7 2 1

7,1

Entidades

públicas y

privadas

N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Valle de

UrubambaCusco Informe 2 1 1 2

7,2

Entidades

públicas y

privadas

N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima Lima Informe 2 1 1 2

7,3

Entidades

públicas y

privadas

N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Informe 1 1 1

DNT

Ejecución del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización

Ambiental (PLANEFA) de las actividades turísticas para las

regiones de Lima Metropolitana y Callao para el año 2015

DNT

DNT

Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.

Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.

Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.

Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en

el Sector Turismo.

Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización

Ambiental de las actividades turísticas para las regiones de Lima

Metropolitana y Callao correspondiente al año 2016.

Aprobación de la Politica Amabiental del Sector turismo

actualizada.

Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio

Climático Machu Picchu Pueblo(primera aproximación).

Medición de Huella de Carbono de las oficinas del MINCETUR

Acciones para la Adaptación y Mitigación en las actividades

turisticas ante el cambio Climático en los Destinos Turísticos.

Elaboración de Reglamento de Participación Ciudadana.

Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector

Turismo.

Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional

de Acción Ambiental - PLANAA, la Política Nacional del Ambiente

– PNA y la Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente

Perú 2015-2016.

Implemetación del Sistema de Información Geográfica Ambiental –

SIG, como herramienta que permita generar información temática

georeferenciada de los sitios con interés turístico.

Actualización del expediente técnico de Obra "Construcción de la

Caseta de seguridad en el atractivo turístico del Área Natural

Protegida Reserva Nacional de Pacaya Samiria"(*).

Construcción de las casetas de seguridad en las Áreas Naturales

Protegidas de Santuario Histórico Bosque de Pomac y Reserva

Nacional de Pacaya Samiria .(*)




UNIDAD DE MEDIDA





CANTIDAD ANUALSet

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

7,4

Entidades

públicas y

privadas

N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Acción 1 1 1

7,5

Entidades

públicas y

privadas

N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Acción 1 1 1

7,6

Entidades

públicas y

privadas

N.D. N.D.

Chulucanas,

Catacaos,

Arequipa y

Cajamarca

A nivel nacional Acción 4 1 1 1 3 1 1

7,7

Entidades

públicas y

privadas

N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2

7,8

Entidades

públicas y

privadas

N.D.

Entidades

públicas y

privadas

Lima A nivel nacional Documento 1 1 1

DNT

Indicadores de Sostenibilidad Turística

Variables ambientales para el Turismo Sostenible y reporte.

Implementación de acciones para promover el turismo sostenible

en Áreas Naturales Protegidas.

Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica

Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas

Artesanales


ReferencialCantidad

Especifica de


UNIDAD

RESPONSABLE

1 Implementación del Programa de Turismo Social 613 050 361 750 37 100 190 200 8 000 8 000 8 000

I Lanzamiento del Programa de Turismo Social 31 100 31 100

Alquiler de Estructuras y moviliario 11 000 1 11 000 11 000

Diseño, fabricación e instalación de Backing y

Pendones4 500 1 4 500 4 500

Audiovisuales (Sonido, micrófonos tipo ganso,

lcd)7 000 1 7 000 7 000

Servicio de Maestro de Ceremonias. 500 1 500 500

Servicio de Catering (100) 2 500 1 2 500 2 500

Presentación Artística 1 000 1 1 000 1 000

Servicio de Filmación y Fotografía 3 000 1 3 000 3 000

Diseño e impresión de Invitaciones 1 600 1 1 600 1 600

II Ejecución de Productos del Programa de Turismo Social 393 750 361 750 8 000 8 000 8 000 8 000

Servicio de Operación y Comercialización de 10 viajes

de 02días/01 noche al destino Caral - Lachay. Cada

viaje incluirá toda la logística para 40 pax.

4 650 10 46 500 46 500


de 02días/01 noche al destino San Jerónimo -

Matucana. Cada viaje incluirá toda la logística para 40

pax.

3 400 10 34 000 34 000


de 02días/01 noche al destino Pachacamac - Lúcumo -

Antioquia. Cada viaje incluirá toda la logística para 40

pax.

4 000 10 40 000 40 000


de 02días/01 noche al destino Lunahuaná - Huancaya

- Vilcas. Cada viaje incluirá toda la logística para 40

pax.

9 500 4 38 000 38 000


de 02días/01 noche al destino Ica - Huacachina -

Paracas. Cada viaje incluirá toda la logística para 40

pax.

8 000 6 48 000 48 000

Servicio de Operación y Comercializacion de 40

Recorridos en Lima Metropolitana con temática

Historia - Cultura. Cada recorrido incluirá toda la

logística para 40 pax.

1 900 40 76 000 76 000


Recorridos en Lima Metropolitana con temática

Civismo - Democracia. Cada recorrido incluirá toda la

logística para 40 pax.

2 900 10 29 000 29 000


Recorridos en Lima Metropolitana con temática Arte.

Cada recorrido incluirá toda la logística para 40 pax.

1 950 15 29 250 29 250

Servicio de Operación de 12 Recorridos del Producto

Conociendo Lan - Recorriendo el Callao. Cada

recorrido incluirá toda la logística para 40 pax.

1 600 12 19 200 19 200

Servicio de Operación y Comercialización de 10

Recorridos del Producto Turistearte - Miraflores. Cada

recorrido incluirá toda la logística para 20 pax.

1 800 1 1 800 1 800

Monitoreo de Productos

Gestionar la contratación de servicio de

monitoreo de Productos del Programa de

Turismo Social

Servicio de Monitoreo de ejecución de Productos del

Programa de Turismo Social (8 meses).16 000 2 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000

III Estrategia de Promoción y Difusión del Programa de Turismo Social 188 200 6 000 182 200

1,7 Implementación de Página Web

Gestionar la contratación del servicio de

diseño y elaboración de Página Web del

Programa de Turismo Social.

Servicio de diseño y elaboración de Página Web. 6 000 1 6 000 6 000


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico

APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

Gestionar la contratación de un Operador

Turístico para la operación y

comercialización del Producto Rutas

Cortas Intrarregionales

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

DNDT

1,1 Conferencia de Prensa - Lanzamiento Programa de Turismo Social

Gestionar la contratación de una empresa

para instalación de estructuras y servicios

para el evento.

Ejecución de Productos del Programa de Turismo Social

Gestionar la contratación de un Operador

Turístico para la operación y

comercialización del Producto Recorridos

Turísticos en Lima Metropolitana y El

Callao


ReferencialCantidad

Especifica de


UNIDAD

RESPONSABLE

5,000 Polos con Logo Turismo Social y Mincetur 40 000 1 40 000 40 000

2,000 Gorros con Logo Turismo Social 14 000 1 14 000 14 000

5,000 Mochilas de tela con logo Turismo Social y

Mincetur25 000 1 25 000 25 000

5,000 Tomatodo con logo Turismo Social 60 000 1 60 000 60 000

5,000 libretas tipo block con logo Turismo Social y

Mincetur.34 500 1 34 500 34 500

5,000 lapiceros con logo Turismo Social y Mincetur. 5 500 1 5 500 5 500

3,200 planos de Recorridos Turísticos en Lima

Metropolitana.3 200 1 3 200 3 200

2 DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS TURISTICOS 1 365 380 198 000 260 000 500 000 307 380 100 000

2,1 Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)


traslado e instalación de los baños

biotecnológicos.

Servicios diversos 198 000 1 23 27 11 99 198 000 198 000

2,2Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario Histórico de

Machupicchu.


consultoría para el desarrollo del aplicativo

movil

Servicio especializado en desarrollo de software. 260 000 1 23 27 41 260 000 260 000

2,3 Identificacion de terrenos estatales para la inversión privadaGestionar la contratación del servicio de

consultoría para el desarrollo del estudioServicio especializado en temas de turismo 500 000 1 23 27 11 500 000 500 000

2,4Desarrollo del South American Hotel & Tourism Investment Conference –

SAHIC 2015

Gestionar la contratación de servicios para

el desarrollo del South American Hotel &

Tourism Investment Conference – SAHIC

2015

Servicios diversos 307 380 1 23 27 11 99 307 380 307 380

2,5 45º Reunión del Grupo Técnico de Turismo de APECGestionar la contratación de servicios para

el desarrollo del APECServicios diversos 100 000 1 23 27 11 99 100 000 100 000

1 978 430 559 750 297 100 690 200 307 380 108 000 8 000 8 000

(*) Tiene sus propias metas

PRESUPUESTO ADICIONAL (S/.)

1,8Gestionar la contratación de empresa para

diseño y fabricación de merchandising.

DNDT

Elaboración de Merchandising


ReferencialCantidad

Especifica de


Unidad

Responsable

3 36 680 10 560 5 280 5 280 5 280 5 000 5 280

Pasajes Nacionales 1 000 6 2.3.21.21 6 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Viáticos Nacionales 640 6 2.3.21.22 3 840 1 280 640 640 640 640

Gestionar la contratación

del proveedor de servicios

Servicio de alquiler de local

y coffee break2 429 7 2.3.27.10 1 17 000 4 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000


Viáticos Nacionales 640 6 2.3.21.22 3 840 1 280 640 640 640 640

4 23 600 2 140 2 140 7 360 4 600 2 760 4 600


Viáticos Nacionales 640 5 2.3.21.22 3 200 640 640 640 640 640

Pasajes Nacionales 1 800 2 2.3.21.21 3 600 1 800 1 800

Viáticos Nacionales 960 2 2.3.21.22 1 920 960 960



Pasajes Nacionales 1 500 1 2.3.21.21 1 500 1 500

Viáticos Nacionales 960 1 2.3.21.22 960 960

5 105 000 5 000 80 000 20 000

5,3

Ejecución del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de

las actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao para el

año 2015


de la consultoríaServicio de consultoría 20 000 1 2.3.27.21 20 000 20 000

5,6 Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Turismo.Gestionar la contratación


Servicio de alquiler de local

y coffee break5 000 1 2.3.27.10 1 5 000 5 000

5,8

Implemetación del Sistema de Información Geográfica – SIG, como herramienta que

permita generar información temática georeferenciada de los sitios con interés

turístico.



Adquisición de bienes de

capital26 667 3 2.6.23.99 5 80 000 80 000

6 389 000 214 000 175 000

6,1

Actualización del expediente técnico de Obra "Construcción de la Caseta de

seguridad en el atractivo turístico del Área Natural Protegida Reserva Nacional de

Pacaya Samiria"(*).



6,2Construcción de las casetas de seguridad en las Áreas Naturales Protegidas de

Santuario Histórico Bosque de Pomac y Reserva Nacional de Pacaya Samiria .(*)



Adquisición de bienes de

capital175 000 2 2.6.23.99 5 350 000 175 000 175 000

Evaluación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de

inversión con fines turísticos.



APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).

3,1

Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y

Locales en el marco de las transferencia de funciones de turismo relacionadas al

aspecto ambietal del desarrollo de actividades y proyectos de inversión turisticos, asi

como de los servicios turisticos.

Pasajes y Viaticos

4,4

3,2Seguimiento a la implementación y ejecución de las Funciones Transferidas a los

Gobiernos Regionales.Pasajes y Viaticos

Pasajes y Viaticos

Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.

4,1Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de

inversión con fines turísticos.Pasajes y Viaticos

4,2

Implementación de acciones en el marco de Convenio suscritos por el MINCETUR

Pasajes y Viaticos

4,3Evaluaciones de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades

turísticas en curso.Pasajes y Viaticos

Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de

las áreas naturales protegidas

FORMATO 2

DNT

DNT

DNT

DNT

Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.


ReferencialCantidad

Especifica de


Unidad

Responsable

7 249 007 11 608 40 388 43 170 23 960 22 960 2 960 2 960 40 000 61 000

7,1Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Machu

Picchu Pueblo (primera aproximación).


de la consultoríaServicio de consultoría 71 951 1 2.3.27.21 71 951 28 780 43 170

7,2 Medfición de Huella de Carbono de las Oficinas del MINCETURGestionar la contratación


7,3Acciones para la Adaptación y Mitigación en las actividades turisticas ante el cambio

Climático en los Destinos Turísticos.







Diseño e impresión

carpetas, afiches, cartillas y

cuadernos

10 000 1 2.3.1 99.13 10 000 10 000

7,5 Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica Gestionar la contratación


Diseño e impresión de

Folleto10 000 1 2.3.1 99.13 10 000 10 000



Pasajes Nacionales 2 000 4 2.3.21.21 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Viáticos Nacionales 960 4 2.3.21.22 3 840 960 960 960 960

7,7 Indicadores de Sostenibilidad TurísticaGestionar la contratación


803 287 11 608 40 388 60 870 103 960 50 380 15 600 2 960 263 880 243 760 4 600 5 280

(*) Tiene sus propias metas

7,4Implementación de acciones para promover el turismo sostenibleen Áreas Naturales

Protegidas.

7,7 Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas Artesanales

Pasajes y Viaticos

Implementación de acciones en el marco de Compromisos Sectoriales


DNT

UNIDAD ORGÁNICA : DNDT/DNT


Objetivo General :


:



Programa : 021 Comercio


APNOP : Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión del servicios turísticos sostenibles

Actividad 1 :

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

Producto Prestadores 0


Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

1 18 0 1 16 1

1,1Prestadores de

servicios turísticos200 200

Lambayeque, La

Libertad, Tumbes,

Piura, Loreto, Ica,

Arequipa, Puno,

Ancash, Cusco,

Amazonas, Junín,

Pasco

Lambayeque, La

Libertad, Tumbes,

Piura, Loreto, Ica,

Arequipa, Puno,

Ancash, Cusco,

Amazonas, Junín,

Pasco

Portal Web 1 1 1

1,2 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1

1,3Prestadores de

servicios turísticosND ND

Amazonas, San Martín

y Cajamarca

Amazonas, San Martín

y CajamarcaCurso 9 3 3 3 9

1,4Prestadores de

servicios turísticosND ND

Amazonas, Cusco, Ica,

Junín, Lima

Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto,

Moquegua, Piura,

Puno, San Martín,

Tumbes, Tacna,

Lambayeque, Arequipa,

La Libertad, Ancash,

Apurímac, Ayacucho,

Huancavelica,

Cajamarca, Huánuco

Amazonas, Cusco, Ica,

Junín, Lima

Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto,

Moquegua, Piura, Puno,

San Martín, Tumbes,

Tacna, Lambayeque,


Ancash, Apurímac,

Ayacucho,

Huancavelica,

Cajamarca, Huánuco

Curso 6 1 2 2 5 1 1

1,5Prestadores de

servicios turísticosND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1

2 Informe 8 3 3 2

2,1Prestadores de

servicios turísticos400 400


Cusco, Arequipa,

Cajamarca,

Lambayeque, Piura,

Pasco, Junín, Puno y

San Martín


Cusco, Arequipa,

Cajamarca,

Lambayeque, Piura,

Pasco, Junín, Puno y

San Martín

Informe 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 DNT

DNS - DDPT

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.

Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de

capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo).

II TRIMESTREI TRIMESTRE

DNT0

100

Responsable del

Producto

P1

TIP

O

TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUALINDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)


Nov Dic IV TrimII Trim Jul Agos

Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas Ambientales (gestión ambiental).

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.

Portal Web CALTUR (Desarrollo e implementacion de un software para la

gestión de la informacion del programa CALTUR)

Elaboración de la identidad visual del Plan Nacional de Calidad Turística -

CALTUR y sus programas vinculados.

Desarrollo de Cursos Cortos en la Ruta de Aves

Implementación del curso de costos y finanzas

Elaboración de la cartilla de la guía de la prestación de servicios de trekking

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Ene Feb Mar I Trim

Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el marco del Plan Nacional de Calidad Turística

Set III Trim OctCANTIDAD

ANUAL



Nº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE

MEDIDA

Abr May Jun


Hacer del turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.


Estrategia


Nov Dic IV TrimII Trim Jul AgosRESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Ene Feb Mar I Trim Set III Trim OctCANTIDAD

ANUAL




UNIDAD DE

MEDIDA

Abr May Jun

3 Acción 1 1 1

3,1Prestadores de

servicios turísticos1000 1000 Lima A nivel nacional Manual 2 1 1 1 1 DNT

4 Acción 22 4 4 3 2

4,1

Entidades

Nacionales,

Regionales y Locales

3000 3000 Arequipa Arequipa Taller 5 1 1 2 1 1 2 1 1

4,2

Entidades

Nacionales,

Regionales y Locales

N.D. N.D. Puno Puno Reunión 8 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

DNT

Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.

Elaboración, actualización e impresión de manuales de Buenas Practicas

Ambientales para actividades y servicios turísticos

Participación en Comisiones Nacionales.

Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección, Conservación,

Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de Cotahuasi y de su Zona de

Influencia.

Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación Ambiental del

Lago Titicaca y sus afluentes.

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio

ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD

1 Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el marco del Plan Nacional de Calidad Turística

1,1Portal Web CALTUR (Desarrollo e implementacion de un software

para la gestión de la informacion del programa CALTUR)

Contratación del servicio de una

empresa para la elbarocaion de la

página web del CALTUR.

Serrvicio de diseño e

implementación de página

web

Portal web 80 000 1 23 27 1199 80 000 24 000 24 000 32 000

1,2Elaboración de la identidad visual del Plan Nacional de Calidad

Turística - CALTUR y sus programas vinculados. .

Contratación del servicio de

consultoríaConsultoría Consultoría 80 000 1 23 27 11 120 000 40 000 40 000 40 000

Contratar el servicio de un

capacitadorServicio de tercersos Servicio de terceros 3 500 9 23 27 10 1 31 500 10 500 10 500 10 500

Contratar servicio de alimentación Serviico de alimentación Cofee break 1 200 9 23 27 10 1 10 800 3 600 3 600 3 600

Contratar servicio de localServicio de alquiler de

localLocal 760 9 23 27 10 1 6 840 2 280 2 280 2 280

Pasajes a nivel nacioanal Pasajes 900 9 2.3.21.21 8 100 2 700 2 700 2 700

Viáticos Viáticos 640 9 2.3.21.22 5 760 1 920 1 920 1 920

1,4 Implementación del curso de costos y finanzas Contratación de servicio

especializadoServicio especializado

Servicio

especializado150 000 1 23 27 11 150 000 50 000 50 000 50 000

1,5Elaboración de la cartilla de la guía de la prestación de servicios de

trekkingCursos Consultoría Cursos 11 400 1 23 27 299 11 400 6 000 5 400

424 400 0 0 0 6 000 5 400 24 000 64 000 143 000 111 000 71 000 0 0PRESUPUESTO APROBADO 2015 S/.

DDPT - DNDT

Programación Financiera 2015 FORMATO 2


UNIDAD ORGÁNICA: DNDT

APNOP: Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión del servicio turístico sostenible

1,3 Desarrollo de Cursos Cortos en la Ruta de Aves



ReferencialCantidad Específica de gasto

Monto Total


Unidad

Responsable

2 737 300 121 800 132 800 182 700 75 000 75 000 75 000 75 000

Gestionar la contratación de la

consultoría

Servicio de consultoría especialista en

Gestión Ambiental, sostenibilidad

turística turismo sostenible

363 150 2 2.3.27.11 726 300 121 800 121 800 182 700 75 000 75 000 75 000 75 000

Gestionar la contratación del proveedor

de servicios

Servicio de impresión de material de

difusión11 000 1 2.31 99.13 11 000 11 000

3 21 000 10 500 10 500

3,1Eaboración, actualización e impresión de manuales de Buenas

Practicas Ambientales para actividades y servicios turisticos


de servicios

Servicio de diagramación, diseño e

impresión de manuales21 000 1 2.3.1 99.13 21 000 10 500 10 500 DNT

4 626 680 167 960 15 840 229 480 18 800 170 920 5 920 5 920 5 920 5 920

Pasajes nacionales 2 100 2 2.3.2.21 4 200 2 100 2 100

Viáticos por comisión de servicios 1 280 2 2.3.22.22 2 560 1 280 1 280

Servicio de alquiler de local y coffee

break3 000 2 2.3.27.10 1 6 000 3 000 3 000

Alquiler de equipo de sonido y

multimedia1 500 2 2.3.25.14 3 000 1 500 1 500

Servicio de Transporte 5 000 2 2.3.27.10 1 10 000 5 000 5 000

Diseño e impresión de material

informativo6 280 1 2.3.1 99.13 6 280 6 280

Adquisición de lapiceros 3 200 1 2.3.15.12 3 200 3 200

Gestionar la contratación de la

consultoría

Servicio de consultoría del equipo

profesional para elaborar el Plan550 000 1 2.3.27.11 550 000 165 000 220 000 165 000

Pasajes nacionales 7 000 4 2.3.22.21 28 000 2 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Viáticos por comisión de servicios 3 360 4 2.3.22.22 13 440 960 960 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920

1 384 980 289 760 159 140 422 680 93 800 245 920 75 000 80 920 5 920 5 920 5 920PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FORMATO 2

DNT

DNT

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales y turismo sostenible.

2,1

Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -

SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y

monitoreo).

Participación en Comisiones Nacionales.

4,1

Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección,

Conservación, Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de

Cotahuasi y de su Zona de Influencia.



de servicios

4,2Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación

Ambiental del Lago Titicaca y sus afluentes.Viajes a nivel nacional


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo.

APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.

Dirección Nacional de Turismo

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.



División Funcional : 022 Turismo

APNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.

Actividad 1 : Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional

Actividad 2 : Actividades de comunicación y educación de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional

Actividad 3 : Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional

Nm :


P Producto Personas DNT



1 Acción 12 50 1 100 2 150 3 100 1 100 1 100 1 300 3 100 1 100 1 100 1 300 3 100 1 100 1 100 1 300 3

1,1Instituciones públicas y

privadas1 050 1 050

A nivel

nacional de

acuerdo a lo

solicitado

A nivel nacional de

acuerdo a lo

solicitado

Taller 12 50 1 100 2 150 3 100 1 100 1 100 1 300 3 100 1 100 1 100 1 300 3 100 1 100 1 100 1 300 3 CT

2 Acción 30 150 7 7 1 250 3 2 500 2 150 4 3 900 9 50 300 3 200 5 550 10 50 1 250 300 4

2,1 Estudiantes, docentes 300 300A nivel

nacionalA nivel nacional Taller 6 150 2 2 150 2 150 2 150 2 150 2 CT

2,2

Población en general

vinculados a la actividad

turística directa e

indirectamente

N.D. N.D.A nivel

nacionalA nivel nacional Accion 8 2 2 2 2 2 2 2 2 CT


privadas2 2

A nivel

nacionalA nivel nacional Convenio 1 1 1 CT

2,4Prestadores de servicios

turísticos 2 500 2 500

A nivel

nacionalA nivel nacional Accion 1 2 500 1 2 500 1 ESNNA

2,5Docentes y estudiantes de

facultades de Turismo1 000 1 000

A nivel

nacional A nivel nacional Documento 1 1 000 1 1 000 1 ESNNA

2,6Docentes y estudiantes de

facultades de Turismo200 200

Lima, Cusco,

Iquitos y Madre

de Dios

Lima, Cusco,

Iquitos y Madre de

Dios

Taller 4 50 1 50 1 50 1 150 3 50 1 50 1 ESNNA

2,7




indirectamente

N.D. N.D. Lima Lima Exposición 5 2 2 1 1 2 1 1 ESNNA

Nº

BENEFICIARIOS

Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA

a nivel nacional.

Diseño, elaboración e impresión de guía sobre

prevención de la ESNNA para personal operativo de

empresas turísticas.

Talleres de difusión del Módulo de Formación para

futuros profesionales del turismo en la prevención de la

ESNNA.

Exposición Fotográfica referente a la prevención de la

ESNNA

DicEne Jul Mar Abr May

Impresión y distribución del Módulo de Formación para

futuros profesionales de turismo en la prevención de la

ESNNA.

Oct

IV TRIMESTREII TRIMESTREI TRIMESTRE III TRIMESTRE

NovSetII Trim

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

RESPONSABLE

DEL PRODUCTO

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración T

IPO

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALTIPO DE

INDICADOR

FORMATO 1

Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.

INDICADORES (DE PRODUCTO)

FebUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


AgosUBICACIÓN GEOGRÁFICA

Establecer convenios con instituciones públicas y

privadas para la implementación y difusión de la

Cultura Turística.

Elaboración de material informativo impreso y digital

para la difusión de la Cultura Turística y prevención de

la ESNNA

Talleres de Cultura Turística y prevención de la

ESNNA, para el sector Educación Básica - Regular.

Talleres y Charlas de sensibilización de Cultura

Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional en

coordinación con las DIRCETUR

Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.

III TrimJunI TrimCANTIDAD


UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO PRESUPUESTAL

Objetivo Específico

Objetivo General

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


IV Trim



Nº

BENEFICIARIOS DicEne Jul Mar Abr May Oct NovSetII TrimFebUNIDAD DE

MEDIDA

AgosUBICACIÓN GEOGRÁFICA

III TrimJunI TrimCANTIDAD


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


IV Trim

2,8




indirectamente

750 750

Loreto, Madre

de Dios y

Arequipa

Loreto, Madre de

Dios y ArequipaObra 3 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 ESNNA

2,9 Estudiantes, docentes N .D. N.D.A nivel

nacionalLima Aplicativo 1 1 1 ESNNA

3 Acción 14 1 1 2 2 1 5 1 2 2 5 1 1 1 3

3,1

Gobierno Regional, Gobierno

Local, prestadores de

servicios turísticos,

estudiantes de turismo,




indirectamente

N.D. N.D.A nivel

Nacional A nivel Nacional Informe 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 ESNNA

3,2

Prestadores de servicios

turísticos, funcionarios de los

gobiernos regionales y locales

N.D. N.D.

Ucayali,

Huánuco, La

Libertad y

Puno

Ucayali, Huánuco,

La Libertad y PunoInforme 4 1 1 2 1 1 2 ESNNA

Elaboración de una aplicación para movil con la

información de prevención de la ESNNA.

Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.

Monitoreo de Actividades de Prevención de la ESNNA.

Elaboración de la Línea de Base de la explotación

sexual de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del

turismo.

Organización de la presentación de la Obra Teatral

sobre Prevención de la ESNNA.


ReferencialCantidad

Específica de

GastoMonto Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 27 600 1 840 3 680 1 840 1 840 1 840 3 680 3 680 3 680 1 840 1 840 1 840

Pasajes Nacionales 720 25 2.3.2.1.2.1 18 000 1 200 2 400 1 200 1 200 1 200 2 400 2 400 2 400 1 200 1 200 1 200

Viáticos Nacionales 320 30 2.3.2.1.2.2 9 600 640 1 280 640 640 640 1 280 1 280 1 280 640 640 640

2 698 391 19 000 231 931 160 767 34 500 24 400 11 840 80 607 46 240 9 840 66 267 13 000

Gestionar la conceptualización,

redacción, corrección de estilo, de

material didáctico para educación básica

regular

5 000 1 2.3.2.7.2.99 5 000 5 000

Gestionar la contratacion de un

proveedor que realice el servicio de

diagramación e impresión de material

didáctico para educación básica regular

30 000 1 2.3.2.2.4.4 30 000 30 000

Servicio de diseño y difusion del material

didáctico de CT11 400 3 2.3.2.7.10.2 34 200 11 400 11 400 11 400

Servicio de un consultor externo,

especialista en marketing, pedagogía,

educación y/o comunicaciones para

validación de material educativo

2 500 4 2.3.2.7.2.99 10 000 10 000

Servicio de diseño e impresión de

Banner2 000 4 2.3.1 99.1 99 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000


afiches, carpetas y cartillas.11 000 4 2.3.2.2.4.4 44 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Adquisicion de cuadernos 5 000 1 2.3.1.5.1.2 5 000 5 000

Adquisición de lapiceros 5 000 1 2.3.199.1.3 5 000 5 000

Servicio de diseño y conceptos gráficos

de material de trabajo4 000 1 2.3.199.1.3 4 000 4 000

Servicio traducción de textos 2 000 2 2.3.2.7.11 99 4 000 4 000

2,3

Establecer convenios con instituciones públicas y/o privadas

para la implementación y difusión de hábitos de Cultura

Turística.




proveedor de servicios que brinde el

coffe break para eventos derivados de la

firma de convenios

2 000 2 2.3.2.7.10.1 4 000 2 000 2 000

Servicio de diseño e impresión de guía

informativa de prevención de ESNNA30 000 1 2.3.2.7.2.99 30 000 30 000

Servicio de corrección de estilo de guía

informativa de prevención de ESNNA10 000 1 2.3.2.2.4.4 10 000 10 000

2,5Impresión y distribución del Módulo de Formación para futuros

profesionales de turismo en la prevención de la ESNNA.




manuales y CD40 000 1 2.3.2.2.4.4 40 000 40 000

Talleres de Cultura Turística y prevención de la ESNNA, para el

sector Educación Básica - Regular.2,1

2,2


para la implementacion de taller


proveedor que brinde el servicio de

diseño e impresión de material

didactico

2,4Diseño, elaboración e impresión de guía sobre prevención de

la ESNNA para personal operativo de empresas turísticas.

Pasajes y Viaticos Nacionales


proveedor de servicios para el

desarrollo del material impreso y

digital

Elaboración de material informativo impreso y digital para la

difusión de la Cultura Turística y prevención de la ESNNA.

Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.


proveedor servicios




APNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.

1,1

Talleres y Charlas de sensibilización de Cultura Turística y

prevención de la ESNNA a nivel nacional en coordinación con

las DIRCETUR

Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.


ReferencialCantidad

Específica de

GastoMonto Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Pasajes Nacionales 1 200 4 2.3.2.2.1.1 4 800 1 200 1 200 1 200 1 200

Viáticos Nacionales 640 4 2.3.2.2.2.1 2 560 640 640 640 640

Servicio de coffee break 4 000 4 2.3.2.7.10.1 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Servicio de alquiler de sala de trabajo 3 000 4 2.3.2.7.10.1 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Alquiler de equipo de sonido y

multimedia1 000 4 2.3.2.7.10.1 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Servicio de Impresión de Fotografías 4 000 1 2.3.2.7.1.99 8 000 4 000 4 000

Servicio de elaboración de paneles

informativos15 000 1 2.3.2.7.199 15 000 15 000

Servicio de producción, montaje y

desmontaje20 000 1 2.3.2.7.199 20 000 20 000

Servicio de transporte 9 500 1 2.3.2.7.10.1 9 500 2 000 2 500 2 500 2 500

Servicios de seguridad 2 000 4 2.3.2.7.199 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Contratación de un especialista en

Relaciones Públicas, Comunicaciones,

Turismo o Sicología

4 000 2 2.3.2.7.2.99 8 000 4 000 4 000

Servicio de coffee break 4 000 2 2.3.2.7.10.1 8 000 4 000 4 000

2,8Organización de la presentación de la Obra Teatral sobre

Prevención de la ESNNA.



Servicio de una persona natural que

brinde servicios de dirección y puesta en

escena de la obra teatral “Voces en el

Silencio”

99 400 3 2.3.2.7.1.1 198 800 66 267 66 267 66 267

2,9Elaboración de una aplicación para movil con la información de

prevención de la ESNNA.



Servicio de una empresa que diseñe y

desarrolle aplicaciones móviles150 531 1 2.3.2.7.1.1 150 531 150 531

3 95 000 10 000 4 000 15 000 15 000 4 000 4 000 15 000 14 000 4 000 10 000

3,1 Monitoreo de Actividades de Prevención de la ESNNA.


especialista para seguimiento en al

suscripción de los códigos de

conducta

Servicio de especialista en

responsabilidad social empresarial,

turismo y/o hotelería

5 200 10 2.3.2.7.2.1 52 000 10 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 10 000

3,2Elaboración de la Línea de Base de la explotación sexual de

niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del turismo.



Servicio de especialista en

comunicaciones, psicología, derechos

del niño y el adolescente, turismo y/o

hotelería

11 000 4 2.3.2.7.2.1 43 000 11 000 11 000 11 000 10 000

820 991,00 30 840 239 611 177 607 51 340 30 240 19 520 99 287 63 920 15 680 78 107 14 840

2,7 Exposición Fotográfica sobre la prevención de la ESNNAGestionar la contratación del


Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.

TOTALES (S/.)

2,6Talleres de difusión del Módulo de Formación para futuros

profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.




UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo


Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

MARCO PRESUPUESTAL:



APNOP : Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.

Actividad 1 : Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.

Actividad 2 : Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación turística para proponer las acciones correspondientes.

Actividad 3 : Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.

Actividad 4 : Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros Internacionales.

Actividad 5 : Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.

Actividad 6 : Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística

Actividad 7 : Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.

Actividad 8 : Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.

Nm :


P Producto Entidades 8 DNT



48 1 4 9 13 3 2 9 14 1 5 4 11 3 1 2 9

1 Informe 6 1 1 1 1 2 3 1

1,1Funcionarios de entidades

públicas y privadasN.D. N.D.

Tumbes y

Tacna

Tumbes y

TacnaInforme 2 1 1 1 1


públicas y privadasN.D. N.D. Callao y Cusco Callao y Cusco Informe 1 1 1


públicas y privadasN.D. N.D. Callao y Nauta Callao y Nauta Informe 1 1 1

1,4Turistas nacionales y

extranjerosN.D. N.D. Informe 1 1 1

1,5Turistas nacionales y

extranjerosN.D. N.D. Informe 1 1 1

2 Informe 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2

2,1Entidades públicas y

privadasN.D. N.D.

Piura,

Lambayeque,

Cajamarca, La

Libertad,

Arequipa y

Madre de Dios

Piura,

Lambayeque,

Cajamarca, La

Libertad,

Arequipa y

Madre de Dios

Informe 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1


privadasN.D. N.D.

Callao, Paita y

Salaverry

Callao, Paita y

SalaverryInforme 2 1 1 1 1

Elaborar un video en materia de facilitación turística que sea difundido

por las aerolíneas.

DNT

Visita técnica de prospección de los aeropuertos de Piura,

Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Arequipa y Madre de Dios.

Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación

turística para proponer las acciones correspondientes.

FORMATO 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


TIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL


Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas. 2 2 2

RESPONSABLE

DEL PRODUCTOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

2

NºSet III Trim DicAbr

Implementar pantallas "touch" para difundir información en materia de

facilitación turística de orientación a los turista en los principales

controles fronterizos, aeropuertos, puertos

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAAgosJun

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

UNIDAD DE

MEDIDA

Seguimiento de las recomendaciones en materia de facilitación

turística en los Terminales Portuarios del Callao y Nauta.

II TrimFeb

Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística

para una mejor atención a los turistas de las entidades públicas que

operan en los controles fronterizos de Tumbes y Tacna.

Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística

para un adecuado funcionamiento de los Terminales Aéreos del Callao

y Cusco.

May

Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.


Oct

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Jul NovCANTIDAD

ANUAL

Ene Mar I Trim IV Trim

DNT

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

Visita técnica de prospección de los terminales portuarios del Callao,

Paita y Salaverry.



NºSet III Trim DicAbr

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAAgosJunUNIDAD DE

MEDIDA

II TrimFeb May


Oct

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Jul NovCANTIDAD

ANUAL

Ene Mar I Trim IV Trim

3 Informe 5 1 2 3 1 1 1 1


privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 2 1 1 2


privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 3 1 1 1 1 1 1

4 Participacion 15 1 3 4 1 3 4 1 2 3 1 1 4

4,1 N.D. N.D. N.D. Participación 4 1 1 1 1 1 1 1 1



5 Informe 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

5,1

Funcionarios de las

Direcciones Regionales de

Turismo

N.D. N.D.

Piura,

Lambayeque,

Cajamarca, La

Libertad,

Arequipa y

Madre de Dios

Piura,

Lambayeque,

Cajamarca, La

Libertad,

Arequipa y

Madre de Dios

Informe 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 DNT

6 Evento 3 2 2 1 1

6,1Funcionarios del área de

Facilitación TurísticaN.D. N.D. Evento 2 1 1 1 1

6,2Funcionarios del área de

Facilitación TurísticaN.D. N.D. Evento 1 1 1

7 Acción 3 1 1 1 1 1


privadasN.D. N.D. Acción 1 1 1

7,2 Público en general N.D. N.D. Acción 1 1 1


privadasN.D. N.D. Informe 1 1

8 Participacion 2 1 1 1 1

8,1Funcionarios del Área de

Facilitación TurísticaN.D. N.D. Participación 2 1 1 1 1 DNT

Nacional e internacional

Nivel Internacional

Nivel internacional

Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística

DNTEstablecer un Grupo Técnico de Trabajo para crear la regulación

relacionada al funcionamiento de terminales, portuarios, aereos y

terrestres a nivel nacional.

DNT

Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.

Participación en Comites Binacionales (Ecuador, Colombia, Chile y

Bolivia) en representación del MINCETUR.

DNT

DNT

Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.

Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que

permitan la capacitación en materia de facilitacón turística a nivel

nacional o internacional.

Fortalecer las capacidades en materia de facilitación turística de los

funcionarios de las DIRCETUR en Piura, Lambayeque, Cajamarca,

Arequipa, Madre de Dios y La Libertad.



Elaboración de la línea base sobre el estado de la facilitación turistica

en el Perú

Organización del XXIII Congreso Interamericano de Ministros y Altas

Autoridades de Turismo de la OEA

Definir con el terminal portuario del Callao las acciones necesarias

para el recibimiento de cruceros turísticos.

Participación en Foros Internacionales en representación del

MINCETUR.

Participación en Comisiones Intersectoriales en representación del

MINCETUR.

Elaboracion de la "Guía Esencial para el turista que visita el Perú"

Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.

Organización de la V Reunión de altas Autoridades de Turismo de la

OTCA

A Nivel Nacional

Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.


* De acuerdo a la temática de trabajo que se tiene en el Área de Facilitación Turística, se considera necesario el desarrollo de una Hoja de Ruta de Trabajo para los próximos años, en base a una intervención estratégica por parte del Área. Este proyecto debe detallar metas, indicadores y variables que permitan medirse a lo largo

del tiempo. Para este proyecto se ha proyectado un presupuesto aproximado entre S/. 150 y 200 mil nuevos soles.

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros

Internacionales.

Gestión para elaboración del material informativo en materia de

facilitación turística.


APNOP: Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.


ReferencialCantidad

Específica de


1 245 350,00 1 550,00 1 550,00 40 000,00 2 250,00 200 000,00

Pasajes Nacionales 910 2 2.3.21.21 1 820,00 910,00 910,00

Viáticos Nacionales 320 4 2.3.21.22 1 280,00 640,00 640,00

Pasajes Nacionales 800 1 2.3.21.21 800,00 800,00

Viáticos Nacionales 320 1 2.3.21.22 320,00 320,00



1,4Elaborar un video en materia de facilitación turística que sea

difundido por las aerolíneas.


empresa que desarrolle la edicion y

filmacion del video.

Empresa de Edicion y

Filmacion40 000 1 2.3.1 99.13 40 000,00 40 000,00

1,5

Implementar pantallas "touch" para difundir información en

materia de facilitación turística de orientación a los turista en los

principales controles fronterizos, aeropuertos, puertos


de serviciosProveedor de servicios 200 000 1 2.3.1 99.13 200 000,00 200 000,00

2 34 400,00 7 600,00 9 050,00 9 050,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 2 900,00

Pasajes Nacionales 810 6 2.3.21.21 4 860,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00

Viáticos Nacionales 320 12 2.3.21.22 3 840,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00


profesional como apoyo para el

desarrollo de la actividad

Persona Natural 3 800 6 2.3.2.7.2.99 22 800,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00

Pasajes Nacionales 810 2 2.3.21.21 1 620,00 810,00 810,00

Viáticos Nacionales 320 4 2.3.21.22 1 280,00 640,00 640,00

3 4 000,00 1 000,00 3 000,00

3,1Definir con el terminal portuario del Callao las acciones

necesarias para el recibimiento de cruceros turísticos.Servicio de movilidad Transporte terrestre 1 000,00 4 2.3.2.7.10.1 4 000,00 1 000,00 3 000,00

4 37 100,00 6 550,00 1 450,00 6 550,00 1 450,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 1 450,00

Pasajes Nacionales 810 4 2.3.21.21 3 240,00 810,00 810,00 810,00 810,00

Viáticos Nacionales 320 8 2.3.21.22 2 560,00 640,00 640,00 640,00 640,00

Pasaje internacional 3 000 4 23.21.11 12 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Viáticos Internacional 2 100 4 23.21.12 8 400,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

Pasajes Nacionales 810 4 2.3.21.21 3 240,00 810,00 810,00 810,00 810,00

Viáticos Nacionales 320 8 2.3.21.22 2 560,00 640,00 640,00 640,00 640,00

Pasaje internacional 3 000 1 23.21.11 3 000,00 3 000,00

Viáticos Internacional 2 100 1 23.21.12 2 100,00 2 100,00

4.1.

4.2.

4.3.

Pasajes y Viaticos

Pasajes y Viaticos

2,2


Participación en Foros Internacionales en representación del

MINCETUR.

Participación en Comites Binacionales (Ecuador, Colombia, Chile

y Bolivia) en representación del MINCETUR.

Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros Internacionales.

Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.

Participación en Comisiones Intersectoriales en representación

del MINCETUR.

Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación turística para

proponer las acciones correspondientes.

Pasajes y Viaticos

Visita técnica de prospección de los terminales portuarios de

Paita y Salaverry.Viajes a nivel nacional

Pasajes y Viaticos

Pasajes y Viaticos

2,1Visita técnica de prospección de los aeropuertos de Piura,

Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Madre de Dios.

1,3

Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación

turística para un adecuado funcionamiento de los Terminales

Portuarios de Nauta.

Pasajes y Viaticos

Programación Financiera 2015 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Seguimiento a las recomendaciones en materia de Facilitación Turística

1,2


turística para un adecuado funcionamiento de los Terminales

Aéreos del Iquitos

1,1


turística para una mejor atención a los turistas de las entidades

públicas que operan en los Controles Fronterizos en Tumbes y

Tacna.


ReferencialCantidad

Específica de


5 8 700,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00

Pasajes Nacionales 810 6 2.3.21.21 4 860,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00

Viáticos Nacionales 320 12 2.3.21.22 3 840,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00

6 395 640,00 98 040,00 297 600,00

Pasaje Internacional para

reunión preparatoria5 940 1 23.21.11 5 940,00 5 940,00

Viáticos Internacional 2 100 1 23.21.12 2 100,00 2 100,00

Organizadora de eventos 237 600 1 23.25.11 297 600,00 297 600,00

6.2.Organización de la V Reunión de altas Autoridades de Turismo

de la OTCA

Gestionar la contratacion de una

empresa Organizadora de Eventos

Entidades públicas

involucradas90 000 1 23.21.11 90 000,00 90 000,00

7 295 000,00 5 000,00 250 000,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00


proveedor para la edición,

diagramación y diseño de la "Guía

Esencial para el turista que visita el

Perú"

Diseño y diagramacion 5 000 1 2.3.1 99.13 5 000,00 5 000,00


proveedor para la traducción en 9

idiomas de la "Guía Esencial para el

turista que visita el Perú".

Servicio de Traduccion 50 000 1 2.3.27.2 99 50 000,00 50 000,00


proveedor para la impresión de la

"Guía Esencial para el turista que visita

el Perú".

Servicio de Impresión 25 000 1 2.3.1 99.13 25 000,00 25 000,00


proveedor para la distribución física de

la "Guía Esencial para el turista que

visita el Perú".

Servicio de Transporte 10 000 1 2.3.2.7.10.1 10 000,00 10 000,00

7,2Gestión para elaboración del material informativo en materia de

facilitación turística.

Gestiónar la contratacion de un

proveedor que elabore el material

informativo en materia de facilitación

turística.

Proveedor de Servicios 5 000 1 2.3.1 99.13 5 000,00 5 000,00

7,3Elaboración de la línea base sobre el estado de la facilitación

turistica en el Perú

Gestiónar la contratacion de un

proveedor que realice la consultoria

sobre la linea base de la Facilitación

turística en el Perú

Proveedor de Servicios 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000,00 200 000,00

8 6 550,00 5 100,00 1 450,00



Pasajes Internacionales 3 000 1 23.21.11 3 000,00 3 000,00

Viáticos Internacionales 2 100 1 23.21.12 2 100,00 2 100,00

1 026 740,00 8 600,00 23 600,00 270 050,00 4 450,00 33 000,00 112 390,00 45 000,00 11 700,00 305 600,00 4 350,00 6 550,00 201 450,00

5.1.

Elaboracion de la "Guía Esencial para el turista que visita el

Perú"7.1.

Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.

Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística

Fortalecer las capacidades en materia de facilitación turística de

los funcionarios de las DIRCETUR en Piura, Lambayeque, La

Libertad, Cajamarca, Arequipa y Madre de Dios.

Pasajes y Viaticos

Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.

Organización del XXIII Congreso Interamericano de Ministros y

Altas Autoridades de Turismo de la OEA


empresa Organizadora de Eventos

8.1.

Pasajes y Viaticos

Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.

Pasajes y Viaticos

6.1.

PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)

Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros

que permitan la capacitación en materia de facilitación turística a

nivel nacional e internacional.

Dirección Nacional de Turismo

Objetivo General :




APNOP : Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".

Actividad 1 : Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.

Actividad 2 : Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.

Actividad 3 : Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.

Actividad 4 : Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.

Actividad 5 : Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

Meta :




Producto Productores 40


95 10 3 35 5 101 10 146 18 70 6 105 11 87 12 262 29 10 7 60 7 73 11 143 25 60 9 30 7 65 7 155 23

1 Informe 50 2 2 61 7 61 11 3 3 3 9 5 5 5 15 5 5 50 5 50 15

1.1Prestadores de servicios

turísticos10 10 Ica Ica Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3


turísticos10 10 Arequipa Arequipa Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3


turísticos promocionados10 10 Puno Puno Informe 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3


turísticos promocionados10 10

Lambayeque y La

Libertad

Lambayeque y

La LibertadInforme 6 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3

1.5Empresa de servicios

turísticos10 10 Piura y Tumbes

Piura y

TumbesInforme 6 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3

1.6 Actores públicos y privados 1 1 Documento 1 1 1 1 1


turísticos60 60

Puno, Lambayeque, La

Libertad, Piura y

Tumbes

Zona sur y

norteEstudio 3 60 3 60 3

2 Evento 2 1 20 1 20 2


turísticos20 20 Ica y Arequipa Zona sur Evento 2 1 20 1 20 2 DNT

TIP

O

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)


Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.


TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALResponsable

del ProductoI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

P1

Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa. 20 25 0 20

20

DNTNº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación

empresarial.20 0 12 20

Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa. 20

May JunNº ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA Unidad de

Medida

Cantidad

AnualOct Nov


Agos

Responsable

de la

Actividad /

Tarea

Ene Feb Mar I Trim Abr Dic IV Trim

Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".

Facilitar la inclusión de producción regional de calidad en la cadena de valor del Turismo

Promover espacios de articulación comercial en la

región Ica


región Arequipa

II Trim Jul Set III Trim


región Puno

Promover espacios de articulación comercial en Playas

del Norte

Promover espacios de articulación comercial en Ruta

Moche DNT

Reconocer a la cadenas regionales de valor compartido formadas

Premiación a los Prestadores de Servicios Turísticos

por realizar compras a beneficiarios de la iniciativa

A nivel nacional

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO PRESUPUESTAL

Convocatoria a Programas de negocios inclusivos

Elaboración de Linea de Base por destino Turístico

3 Acción 19 25 1 25 1 50 2 60 2 80 6 50 5 190 13 1 50 1 25 1 75 3 25 1 25 1


turísticos100 100 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Participación 4 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1 25 1 25 1

3.2Actores públicos y privados

del Sector Turismo90 90 Cusco, Ica y Arequipa Zona sur Evento 3 60 2 30 1 90 3

3,3 Productores identificados 50 50

Puno, Lambayeque, La

Libertad, Piura

yTumbes

Zona sur y

norteCapacitación 5 50 5 50 5

3.4Actores públicos y privados

del Sector Turismo50 50

Puno, Arequipa, Ica,

Lambayeque La

Libertad, Tumbes y

Piura

Zona sur y

norteEstudio 5 50 5 50 5


turísticos50 50 Estrategia 2 1 50 1 50 2

4 Acción 24 10 1 10 2 15 2 35 5 10 1 25 2 37 4 72 7 10 1 10 1 48 5 68 7 35 2 10 1 15 2 60 5


turísticos11 11 Cusco Zona sur Evento 2 1 1 11 1 11 1


turísticos22 22 Cusco Zona sur Asistencia técnica 2 11 1 11 1 11 1 11 1


turísticos22 22 Cusco Zona sur Capacitación 2 11 1 11 1 11 1 11 1


turísticos20 20 Cusco Zona sur Informe 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1


turísticos25 25 Cusco Zona sur Participación 1 25 1 25 1

4,6Asociaciones/ productores

agropecuarios120 120 Cusco Zona sur Asistencia técnica 12 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 30 3

4,7Asociaciones/ productores

agropecuarios15 15 Cusco Zona sur

Curso de

capacitación1 15 1 15 1

Desarrollo de Estrategias para incremento de ventas.

Seguimiento y evaluación a la implementación de las

Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación -

Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

DNT

A nivel nacional

DNT

Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al

Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Asistencia técnica para implementación de Buenas

Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio

MINCETUR - Fundación Clinton.

Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas

Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores

de servicios turísticos - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.

Impulsar el consumo de una oferta turística socialmente responsable

Promover a los prestadores de servicios turísticos

mediante la participación en Ferias Nacionales e

Internacionales de Turismo.

Ruedas de Negocios entre productores y Prestadores

de Servicios Turísticos

Capacitaciones en proveeduría en el mercado turístico.

Organización y realización de Ferias Especializadas

anuales, a nivel regional como nacional - Convenio

MINCETUR - Fundación Clinton.

Seguimiento comercial en los destinos lanzados -

Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Capacitación en el desarrollo comercial de los

productos regionales seleccionados, dirigido a

productores seleccionados para el lanzamiento regional

del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación

Clinton.

Talleres multiactores

Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.


ReferencialCantidad

Específica de


1 323 760 5 600 5 600 198 960 15 600 8 400 8 400 11 200 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000

1,1 Promover espacios de articulación comercial en la región IcaGestionar la contratación de

proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 2 800 12 2.3.27.10 1 33 600 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

1,2 Promover espacios de articulación comercial en la región ArequipaGestionar la contratación de

proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 3 400 12 2.3.27.10 1 40 800 2 800 2 800 2 800 10 000 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

1,3 Promover espacios de articulación comercial en la región PunoGestionar la contratación de

proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 2 333 12 2.3.27.10 1 28 000 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

1,4 Promover espacios de articulación comercial en Ruta MocheGestionar la contratación de

proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 4 200 4 2.3.27.10 1 16 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

1,5 Promover espacios de articulación comercial en Playas del NorteGestionar la contratación de

proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 2 800 5 2.3.27.10 1 14 000 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800


Viáticos Nacionales 1 280 2 2.3.21.22 2 560 2 560

Servicio de consultoría para elaboración de

bases15 000 1 2.3.2.7.1.1 15 000 15 000

Servicio de alquiler de sala, coffee break y

equipos multimedia20 000 1 2.3.27.10 1 20 000 20 000

1,7 Elaboración de la línea base por destino turístico.Gestionar la contratación de

proveedores de servicios

Servicio de consultoría para la elaboración de la

línea base50 000 3 2.3.27.21 150 000 150 000

2 85 560 42 780 42 780


Viáticos Nacionales 1 280 2 2.3.21.22 2 560 1 280 1 280


equipos multimedia20 000 2 2.3.27.10 1 40 000 20 000 20 000

Servicio de producción y acompañamiento del

evento20 000 2 2.3.27.9 99 40 000 20 000 20 000

Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.

Premiación a los Prestadores de Servicios Turísticos por realizar compras a

beneficiarios de la iniciativa



1,6 Convocatoria a Programas de negocios inclusivos




2,1


FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados


APNOP: Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".

Facilitar la inclusión de producción regional de calidad aen la cadena de valor del Turismo



ReferencialCantidad

Específica de


Facilitar la inclusión de producción regional de calidad aen la cadena de valor del Turismo3 390 800 10 000 180 560 12 780 83 180 34 280 10 000 60 000

Servicio de producción y organización para la

feria20 000 1 2.3.27.10 1 20 000 20 000

Servicio de alquiler de módulos para stand 20 000 1 2.3.25.1 99 20 000 20 000

Servicio de impresión de fichas técnicas y

tríptico10 000 3 2.3.1 99.13 30 000 10 000 10 000 10 000

Servicio de decoración de stands 10 000 1 2.3.27.9 99 10 000 10 000

Servicio de coffee break 10 000 1 2.3.27.10 1 10 000 10 000






evento3 333 3 2.3.27.9 99 10 000 5 000 5 000

3,3 Capacitaciones en proveeduría en el mercado turístico.Gestionar la contratación del


Servicio de facilitador para eventos de

capacitación30 000 5 2.3.27.10 1 150 000 150 000


Viáticos Nacionales 1 280 5 2.3.21.22 6 400 6 400


equipos multimedia6 000 5 2.3.27.10 1 30 000 30 000

Servicio de fotografiado y filmación 2 000 5 2.3.22.42 10 000 10 000

Servicio de apoyo en eventos institucionales 5 000 5 2.3.27.2 99 25 000 25 000




la consultoría

Servicio de consultoría para la elaboración de

estrategia30 000 1 2.3.27.21 30 000 30 000

Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.

Promover a los prestadores de servicios turísticos mediante la participación en

Ferias nacionales e Internacionales de Turismo.3,1




3,5 Talleres multiactores



Ruedas de Negocios entre productores y Prestadores de Servicios Turísticos




3,2

Desarrollo de Estrategias para incremento de ventas.


3,6


ReferencialCantidad

Específica de


Facilitar la inclusión de producción regional de calidad aen la cadena de valor del Turismo4 236 400 2 800 43 360 6 760 2 800 12 800 14 680 2 800 43 360 14 680 82 800 2 800 6 760






evento20 000 2 2.3.27.9 99 40 000 20 000 20 000





Pasajes Nacionales 3 000 4 2.3.21.21 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Viáticos Nacionales 960 4 2.3.21.22 3 840 960 960 960 960

Servicio de producción y organización para la

feria20 000 1 2.3.27.10 1 20 000 20 000

Servicio de alquiler de equipos multimedia y

grupo electrógeno10 000 1 2.3.25.14 10 000 10 000

Servicio de alquiler de módulos para stand 20 000 1 2.3.25.1 99 20 000 20 000

Servicio de impresión de fichas técnicas y

tríptico10 000 1 2.3.1 99.13 10 000 10 000

Servicio de producción de eventos

institucionales10 000 1 2.3.27.9 99 10 000 10 000

Servicio de coffee break 10 000 1 2.3.27.10 1 10 000 10 000

4,6Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.



Servicio de seguimiento y evaluación a los

prestadores de servicios turísticos2 800 12 2.3.27.10 1 33 600 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

4,7

Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales

seleccionados, dirigido a productores seleccionados para el lanzamiento regional

del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.



Servicio de consultoría capacitación en tema de

sanidad e inocuidad5 000 2 2.3.27.2 99 10 000 10 000

S/. 1 036 520 S/. 8 400 S/. 48 960 S/. 215 720 S/. 198 960 S/. 33 980 S/. 106 260 S/. 48 280 S/. 57 360 S/. 38 680 S/. 199 580 S/. 59 580 S/. 20 760

4,3

Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación,

dirigida a prestadores de servicios turísticos - Convenio MINCETUR - Fundación

Clinton.


4,4Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas

Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.Pasajes y Viaticos Nacionales


4,5Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional

como nacional - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.



Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

Envió de reconocimientos de distintivos de adhesión al Programa - Convenio

MINCETUR - Fundación Clinton.4,1




4,2Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de

Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.Pasajes y Viaticos Nacionales

UNIDAD ORGÁNICA :


Objetivo General : Hacer del turismo una actividad económica socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, conviertiéndose en una herramienta de desarrollo sostenible para el país

Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

: Desarrollo de pueblos en torno a un producto emblemático





APNOP 5004641 : INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL DE MI TIERRA UN PRODUCTO

Actividad 1 : ACCIONES COMUNES A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DMT

Actividad 2 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FUNCIONALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Actividad 3 : PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS LOCALIDADES DMT


RI Resultado intermedio % 80

RI Resultado intermedio % 80

B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

1

1.1Emprendedores en

TurismoND ND 0 Lima

Lamas, Sibayo, Villa Rica,

Pacasmayo, Andahuaylillas,

Cascas, Quinua,

Magdalena de Cao,

Pucará, Catacaos, Raqchi,

Callahuanca

Documento 5 4 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 DNA/DMT

1.2Emprendedores en

TurismoND ND 0



Cascas, Quinua, Magdalena

de Cao, Pucará, Catacaos,

Raqchi, Callahuanca



Cascas, Quinua,

Magdalena de Cao,


Callahuanca

Informe 12 12 0 0 3 0 3 3 0 3 3 3 0 6 DNA/DMT

2

2.1 Planificación, organización y mejora de la gestión local

2.1.1Municipalidades

Beneficiarias12 12 12

Catacaos, Magdalena de

Cao, Pucará, Raqchi,Villa

Rica, Lamas, Pacasmayo,

Cascas, Sibayo,

Andahuaylillas, Quinua

LimaDocumentos

Técnicos2 12 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 0 0 DNA/DMT

2.1.2Funicionarios y

servidores públicos60 60 60

Lima Ciudad, Lamas, Sibayo,

Villa Rica, Pacasmayo,

Andahuaylillas, Cascas,

Quinua, Magdalena de Cao,


Callahuanca



Cascas, Quinua,

Magdalena de Cao,


Callahuanca

Persona

Capacitada2 2 0 0 30 1 30 1 30 1 30 1 0 0 DNA/DMT

2.2 Acondicionamiento Urbano y Territorial


Beneficiarias8 8 8


Cao, Pucará, Raqchi, Villa

Rica, Lamas, Pacasmayo,

Quinua

LimaAsistencia Técnica

Implementado4 4 0 0 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 4 2 0 0 DNA/DMT


Beneficiarias8 8 8

Magdalena de Cao, Pucará,

Raqchi,Quinua, Catacaos,

Cascas, Sibayo,

Andahuaylillas


Implementado8 8 2 1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 2 1 2 3 0 0 DNA/DMT

2.3 Desarrollo de Productos y Servicios

2.3.1Emprendedores en

turismo360 360 360



Cascas, Quinua, Magdalena

de Cao, Pucará, Catacaos,

Raqchi, Callahuanca

Lima Atenciones 1 440 1 440 0 0 120 120 120 120 120 120 360 360 240 240 240 0 720 240 120 0 360 DNA/DMT

UBICACIÓN BENEFICIARIOS

Tipo Cantidad Total

INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA

Dic IV Trim

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015FORMATO 1

Estrategia

TIP

O

INDICADORES (DE DESEMPEÑO )

IV TRIMESTRE

Unidad de Medida

TIPO DE INDICADORUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


RESPONSABLE DEL

PRODUCTO

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

DNA

Porcentaje de aprobación de los cursos de fortalecimientos de competencias técnicas para la gestión turística 0 80 80 80

50 70 100Porcentaje de ejecución promedio de los POAs de las localidades DMT 10

Nº ACTIVIDAD / TAREARESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREAEne Feb Mar I Trim Abr May Set III Trim Oct

PROGRAMACIÓN

NovII Trim Jul

Asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD para la elaboración de planes de desarrollo local y herramientas que permitan

definir estrategias para posicionar turísticamente a la localidad.

Capacitación y asistencia técnica en gestión y planificación turística a funcionarios y servidores públicos de los gobiernos

locales

Asistencia técnica para la implementación de un sistema de información turística

Jun AgosDonde se ejcuta Procedencia

ACCIONES COMUNES A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DMT

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FUNCIONALES PARA EL DESARROLLO

TURÍSTICO CON ENFOQUE TERRITORIAL

Asistencia técnica para la adecuación turística de espacios públicos.

Desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas para la gestión turística

Meta Física Anual

Desarrollo de documentos de planificación y evaluación estratégica

Seguimiento y monitoroe insitu del desarrollo de la programación anual.

2.3.2 Unidades Productivas 18 18 18

Villa Rica, Lamas,

Pacasmayo, Cascas,

Callahuanca, Andahuaylillas,

Quinua, Sibayo y Catacaos

Lima Informe Técnico 4 4 0 0 4 1 4 1 7 1 15 3 3 1 3 1 0 0 DNA/DMT

2.3.3 Unidades Productivas 14 14 13


Cao, Pucará, Lamas,

Pacasmayo, Callahuanca


Implementada6 6 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 8 3 4 1 1 1 4 2 0 0 DNA/DMT

2.4 Promoción y Articulación Comercial

2.4.1 Localidad beneficiaria 4 4 4Pucará, Quinua, Pacasmayo,

LamasLima Propuesta Ténica 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 DNA/DMT

2.4.2 Unidades Productiivas 12 12 12 Lima

Catacaos, Magdalema de

Cao, Raqchi, Villa Rica,

Lamas, Pacasmayo,

Sibayo, Andahuaylillas,

Quinua, Cascas,

Callahuanca, Quinua

Evento 4 4 0 0 0 0 4 1 4 1 8 2 2 1 2 1 4 2 DNA/DMT

3

3.1.1 Localidad beneficiaria 5 5 5Pucará, Raqchi, Catacaos,

Magdalena de Cao

Pucará, Raqchi, Catacaos,

Magdalena de Cao

Evento de

Lanzamiento DMT5 5 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 DNA/DMT

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS LOCALIDADES DMT

Adecuación de espacios productivos para el turismo (diversificación turística)

Diagnóstico productivo y planes de acción para la especialización del producto

Eventos de Presentación de Localidades "De Mi Tierra, Un Producto" y Eventos de Articulación Comercial de Localidades

y Productos DMT

Desarrollo y posicionamiento de la Imagen Marca

Participación de la localidad en eventos nacionales de promoción turística o artesanal

N° Actividad / Tarea Insumos Unidad de Medida Precio Referencial Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

1 ACCIONES COMUNES A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DMT 549 720 0 0 35 000 100 680 45 000 0 135 680 0 35 000 100 680 0 97 680 549 720

1.1 Desarrollo de documentos de planificación y evaluación estratégicaServicios Profesionales y

TécnicosDocumento 30 000 5 150 000 35 000 45 000 35 000 35 000 150 000

Servicios Profesionales y

TécnicosInforme Técnico 30 000 12 360 000 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000

Pasajes y Gastos de

TransporteRT ticket 750 12 9 000 3 000 3 000 3 000 9 000

Viáticos Viáticos por Día 320 96 30 720 7 680 7 680 7 680 7 680 30 720

2FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FUNCIONALES PARA EL

DESARROLLO TURÍSTICO CON ENFOQUE TERRITORIAL2 679 188 8 280 47 230 145 284 622 194 117 570 729 654 461 584 288 304 169 090 40 000 50 000 0 2 679 188

2.1 Planificación, organización y mejora de la gestión local 635200 369 540 8 280 44 980 32 880 104 280 2 880 2 880 140 480 2 880 0 0 30 000 0 369 540

2.1.1

Asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD para la elaboración de planes de

desarrollo local y herramientas que permitan definir estrategias para posicionar

turísticamente a la localidad.


TécnicosDocumento 36 000 2 72 000 36 000 36 000 72 000


TécnicosReporte Técnico 96 000 2 192 000 96 000 96 000 192 000

Servicios Diversos Servicio 30 000 2 60 000 30 000 30 000 60 000

Pasajes y Gastos de

Transporte

Pasajes por comisión

de Servicio750 30 22 500 5 400 6 100 5 400 5 600 22 500

Viáticos Viáticos por Día 320 72 23 040 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 23 040

2.2 Acondicionamiento Urbano y Territorial 855 950 0 0 13 116 96 524 4 500 207 724 206 464 205 424 122 200 0 0 0 855 950


TécnicosConsultor 80 724 4 322 894 80 724 80 724 80 724 80 724 322 894

Pasajes Pasajes 750 16 12 000 1 000 2 500 2 500 3 000 1 500 1 500 12 000

Viáticos Viáticos 320 32 10 240 1 000 2 000 2 000 2 000 2 240 1 000 10 240

2.2.2 Asistencia técnica para la implementación de un sistema de información turísticaServicios Profesionales y

Técnicos

Asistencia Técnica

Implementado63 852 8 510 816 11 116 11 300 122 000 122 000 122 200 122 200 510 816

2.3 Desarrollo de Productos y Servicios 1 309 100 0 2 250 54 690 421 390 110 190 519 050 94 640 60 000 46 890 0 0 0 1 309 100

Convenio Convenio 754 000 1 754 000 300 000 400 000 54 000 754 000

Pasajes y Gastos de

Transporte


de Servicio750 24 18 000 3 000 6 000 6 000 3 000 18 000

Viáticos Viáticos por día 320 48 15 360 3 000 5 000 4 360 3 000 15 360

2.3.2 Diagnóstico productivo y planes de acción para la especialización del productoServicios Profesionales y

TécnicosDocumento 56 250 4 225 000 60 000 60 000 60 000 45 000 225 000


Técnicos

Asistencia Técnica

Implementado46 890 6 281 340 46 890 46 890 46 890 46 890 46 890 46 890 281 340

Pasajes Pasajes 750 12 9 000 750 1 800 1 800 1 800 1 800 1 050 9 000

FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Toda Fuente de Financiamiento

UNIDAD ORGÁNICA: Direccion Nacional de Artesania

APNOP 5004641. INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL DE MI TIERRA UN PRODUCTO

2.2.1 Asistencia técnica para la adecuación turística de espacios públicos.

Capacitación y asistencia técnica en gestión y planificación turística a funcionarios y servidores

públicos de los gobiernos locales2.1.2

1.2 Seguimiento y monitoroe insitu del desarrollo de la programación anual.


2.3.1 Desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas para la gestión turística

2.3.3 Adecuación de espacios productivos para el turismo (diversificación turística)

Viáticos Viáticos 320 20 6 400 1 500 1 700 1 500 1 700 6 400

2.4 Promoción y Articulación Comercial 144 598 0 0 44 598 0 0 0 20 000 20 000 0 40 000 20 000 0 144 598

2.4.1 Desarrollo y posicionamiento de la Imagen MarcaServicios Profesionales y

TécnicosInforme Técnico 44 598 1 44 598 44 598 44 598

2.4.2 Participación de la localidad en eventos nacionales de promoción turística o artesanalServicios Profesionales y

TécnicosReporte Técnico 25 000 4 100 000 20 000 20 000 40 000 20 000 100 000

3 PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS LOCALIDADES DMT 560 800 0 0 0 109 800 0 116 000 0 116 000 105 000 114 000 0 0 560 800


TécnicosReporte Técnico 90 000 5 450 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 450 000

Servicios Diversos Servicio 15 000 5 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000

Pasajes y Gastos de

Transporte


de Servicio750 20 15 000 6 000 6 000 3 000 15 000

Viáticos Viáticos por día 320 65 20 800 4 800 5 000 5 000 6 000 20 800

4 GESTION 907 792 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 907 792

4.4.1 Contarto Administrativo de Servicios CAS Equipo Equipo 179 096 5 895 480 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 895 480

4.4.2 Contribuciones a Essalus de CAS Global Global 3 078 4 12 312 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 12 312

4 697 500 83 929 122 879 255 933 908 323 238 219 921 303 672 913 479 953 384 739 330 329 125 649 173 329 4 697 500TOTAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2015 - Gastos Operativos

3.1.1Eventos de Presentación de Localidades "De Mi Tierra, Un Producto" y Eventos de Articulación

Comercial de Localidades y Productos DMT

2.3.3 Adecuación de espacios productivos para el turismo (diversificación turística)

UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior


Objetivo General :


:



División Funcional : 021 Comercio

Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Externo

Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS


Gestión Participaciones 17 VCME



1 Participación 15 3 7 3 2

1,1 Participación 9 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1

1,2 Participación 6 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1

Nota:

B: Beneficiarios.

Q: Cantidad.

Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior.

Participación de reuniones al interior del país.

Agos Set III TrimCANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

Representación del país y la Institución.

IV TrimJun II Trim Jul Feb Mar I Trim Abr May

VMCE

FORMATO 1

Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.


INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

Ene

Estrategia Es transversal a todas las estrategias



IV TRIMESTRE

RESPONSABLE

DE LA ACCIÓN

COMÚN

Nº ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

Oct Nov Dic

Nº Actividades Tareas Insumos UMPrecio

ReferencialCantidad

Específica de

Gasto

Monto Total


1

Viáticos Viáticos 2 23 2 1 1 2 118 800 59 400 59 400

Pasajes

InternacionalesPasajes 2 23 2 1 1 1 54 000 27 000 27 000

1,2Centro de Asesoría Legal de la OMC y Estudio de abogados

White&Case.Organismos Internacionales Pago Accion 1 2412199 673 088 673 088

1,3 Pago OMC Organismos Internacionales Pago Accion 1 2412199 300 000 300 000

1,4 Cofee Break Cofee Break 6 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

1,5 CAS 12 5 836 116 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343

7 042 004 486 343 486 343 582 743 1 159 431 796 343 496 343 572 743 496 343 496 343 496 343 486 343 486 343

Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior. Viaje al exterior del país

PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.

(*) Dichos bienes están sujetos a los requerimientos en el 2013.

1,1

Representación del País y la Institución.



UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Comercio Exterior

ACCION COMUN: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales


Objetivo General :


:



División Funcional : 021 Comercio

Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Exterior

APNOP : Política comercial estable con reglas y disciplinas claras

Actividad 1 : Participación activa en foros de integración regional.

Actividad 2 : Participación activa en foros multilaterales de comercio.

Actividad 3 : Negociación de acuerdos comerciales.

Nm :




1 Acción 25 4 6 9 6

1,1 Reunión 2 1 1 1 1

1,2 Reunión 1 1 1

1,3 Reunión 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

1,4 Reunión 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1

1,5 Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1,6 Reunión 1 1 1

1,7 Reunión 1 1 1

1,8 Negociación 2 1 1 1 1

1,9 Negociación 3 1 1 1 1 1 1

2 Acción 16 2 10 3 1

2,0 Acción 2 1 1 1 1

2,1 Acción 2 1 1 1 1

2,2 Acción 1 1 1

2,3 Acción 1 1 1

2,4 Acción 1 1 1

2,5 Asesoria 3 3 3

2,6 Acción 1 1 1

2,7 Acción 2 1 1 1 1

2,8 Acción 3 1 1 1 1 1 1

Pago a la OEA para implementar la Secretaría establecida en el art. 18.8 del Capítulo de

Medio Ambiente del APC Perú-EEUU

Consultorías para un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales de

Norteamérica y Europa

Material de difusión sobre los acuerdos comerciales con Norteamérica y Europa

Talleres sobre aprovechamiento del TLC con EEUU y/o la UE

Publicaciones sobre los Acuerdos Comerciales

Rondas de negociación para un TLC Perú - Comisión Económica Euroasiática

Reuniones de negociación de ampliación TLC con EFTA

Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora del TLC con EEUU

Reuniones de los subcomités temáticos y la comisión administradora del TLC con UE y

COL

Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora del TLC con EFTA

Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora TLC con Canadá


Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.


Estrategia

TIP

O

INDICADORES (APNOP/ ACTIVIDAD)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL

APNOPI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

P Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacionalResultado

intermedio

Acuerdo

Comercial

VMCE - DNINCI -

DNAMNCI


BENEFICIARIOS UBICACIÓN

GEOGRÁFICA UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

Participación en reuniones en el marco de la Alianza del Pacífico.

Reuniones de Negociación con Cuba, El Salvador, Honduras y Republica Dominicana.

Reuniones de la Comisión Administradora de Perú con: ACE 58 MERCOSUR, Chile,

Costa Rica y Panama.

II Trim Jul AgosEne Feb Mar I Trim

Participación activa en foros de integración regional.

Participación en reuniones en el marco de la CAN.

OctCANTIDAD

ANUAL

Jun

Participación en reuniones en el marco de ALADI.

SetAbr May


Negociación de Acuerdos Comerciales

VMCE - DNINCI

VMCE - DNINCI -

DNAMNCI

III Trim

Reunión Binacional Perú - Colombia.

Reunión Binacional Perú - Ecuador.

Nov Dic IV Trim

N° Actividad / Tarea Insumos Unidad de MedidaPrecio

ReferencialCantidad

Específica de


1 Participación activa en foros de integración regional. 40 805 074 80 262 32 105 110 849 40 678 112 367 30 587 119 541 129 117 38 719 110 849

Viáticos Viáticos 11 547 2 23 2 1 1 2 11 547 5 774 5 774

Pasajes Internacionales Pasajes 5 600 2 23 2 1 1 1 5 600 2 800 2 800


Pasajes Internacionales Pasajes 2 520 1 23 2 1 1 1 2 520 2 520

Viáticos Viáticos 229 572 6 23 2 1 1 2 229 572 38 262 38 262 38 262 38 262 38 262 38 262

Pasajes Internacionales Pasajes 252 000 6 23 2 1 1 1 252 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000

Viáticos Viáticos 76 524 5 23 2 1 1 2 76 524 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305

Pasajes Internacionales Pasajes 84 000 5 23 2 1 1 1 84 000 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800

Viáticos Viáticos 37 229 4 23 2 1 1 2 37 229 9 307 9 307 9 307 9 307

Pasajes Internacionales Pasajes 85 120 4 23 2 1 1 1 85 120 21 280 21 280 21 280 21 280





2 Negociación de acuerdos comerciales. 30 935 566 58 930 310 000 70 000 76 024 84 706 98 507 86 428 45 371 88 507 17 094

Viatico Viatico 67 813 2 23 2 1 1 2 67 813 33 907 33 907

Pasajes Pasajes 109 200 2 23 2 1 1 1 109 200 54 600 54 600

Viatico Viatico 26 082 3 23 2 1 1 2 26 082 8 694 8 694 8 694

Pasajes Pasajes 25 200 3 23 2 1 1 1 25 200 8 400 8 400 8 400

Viatico Viatico 35 459 2 23 2 1 1 2 35 459 17 730 17 730

Pasajes Pasajes 22 400 2 23 2 1 1 1 22 400 11 200 11 200

Viatico Viatico 64 109 2 23 2 1 1 2 64 109 32 054 32 054

Pasajes Pasajes 14 560 2 23 2 1 1 1 14 560 7 280 7 280

Viatico Viatico 3 371 1 23 2 1 1 2 3 371 3 371

Pasajes Pasajes 42 000 1 23 2 1 1 1 42 000 42 000

Viatico Viatico 3 371 1 23 2 1 1 2 3 371 3 371

Pasajes Pasajes 42 000 1 23 2 1 1 1 42 000 42 000

2,7

Pago a la OEA para implementar la Secretaría establecida

en el art. 18.8 del Capítulo de Medio Ambiente del APC Perú-

EEUU

Organismo

Internacional300 000 1 2412199 300 000 300 000

2,8Consultorías para un mayor aprovechamiento de los

acuerdos comerciales de Norteamérica y EuropaConsultoria Consultor 60 000 1 2327101 60 000 60 000

2,9Material de difusión sobre los acuerdos comerciales con

Norteamérica y EuropaPublicacion 10 000 1 2327101 10 000 10 000

2,10Talleres sobre aprovechamiento del TLC con EEUU y/o la

UETaller 20 000 2 2327101 20 000 10 000 10 000

2,11 Publicaciones sobre los Acuerdos Comerciales Publicacion 90 000 3 2327101 90 000 30 000 30 000 30 000

1 740 640 80 262 91 034 420 849 110 678 188 390 115 293 218 047 215 545 84 090 199 356 17 094

2,4Reuniones de los subcomités temáticos y la comisión

administradora del TLC con UE y COL

2,5Reuniones de los comités temáticos y la comisión

administradora del TLC con EFTA


administradora TLC con Canadá

DININCI

2,1Rondas de negociación para un TLC Perú - Comisión

Económica Euroasiática

2,2 Reuniones de negociación de ampliación TLC con EFTA


administradora del TLC con EEUU

DNINCI -

DNAMNCI

1,6 Reunión Binacional Perú - Colombia.



UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales

APNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país

1,1 Participación en reuniones en el marco de la CAN.

1,2 Participación en reuniones en el marco de ALADI.

1,3Participación en reuniones en el marco de la Alianza del

Pacífico.

1,7 Reunión Binacional Perú - Ecuador.


Nota: Tipo de cambio referencial: 2.80

1,4Reuniones de Negociación con Cuba, El Salvador, Honduras

y Republica Dominicana.

1,5Reuniones de la Comisión Administradora de Perú con: ACE

58 MERCOSUR, Chile, Costa Rica y Panama.

: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen

:

:

:

:

:

: 08 Comercio

: 021 Comercio

: 0044 Promoción del Comercio Exterior

: Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia

: Participación en comisiones administradoras.

: Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.

: Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.

Actividad 4 : Supervisión y verificación en materia de Origen.

Actividad 5 : Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

:



1 Reunión 1 1 1

1.1 1 1 Lima Lima Participación 1 1 1 1 1 Unidad de Origen

2 Acción 29 592 17535 17 535 1541 1 541 9010 9 010 1506 1 506

Lima Taller 5 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Regiones Taller 24 1 1 3 3 1 1 5 5 2 2 3 3 1 1 6 6 4 4 2 2 2 2 8 8 1 1 4 4 5 5

2.2 7 7 A nivel NacionalA nivel

Nacional

Diseño

/diagramación7 7 7 7 7

2.3 Exportadores 10 500 10 500 A nivel NacionalA nivel

NacionalManuales 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500


Nacional

Elaboración

contenido de

Manuales

6 6 6 6 6


Nacional

Diseño

/diagramación6 6 6 6 6

2.6 Exportadores 9 000 9 000 A nivel NacionalA nivel

NacionalManuales 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

2.7Informe/ archivos

fuentes1 1 1 1 1

2.8 Sistema 1 1 1 1 1

2.9 Sistema 1 1 1 1 1

2.10 Base de Datos 1 1 1 1 1

2.11 Exportadores 1500 1500 Regiones Regiones libretas 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

2.12 Exportadores 500 500 Regiones Regiones bolsas ecologicas 500 500 500 500 500

2.13 Exportadores 1000 1000 A nivel NacionalA nivel

Nacionalportadocumentos 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000


Nacionallapiceros 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Nº

Función


MARCO PRESUPUESTAL

CANTIDAD

ANUAL

Programa

Sub programa

APNOP

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Nm

TIP

O

INDICADORES (APNOP)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)


FORMATO 1

UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO

Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.

Objetivo Específico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

Estrategia

P Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas naturales. Producto Consultas 300

RESPONSABLE

DEL APNOPI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

90 80 70VMCE -

DNAMNCI - UO60

May Jun II Trim Dic IV TrimOct NovJul Agos

2.1

Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición de siete (7) manuales

para los acuerdos comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japón, Unión

Europea, Costa Rica y Panamá

Servicio de impresión y reproducción de siete (7) manuales para los acuerdos

comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japón, Unión Europea, Costa Rica

y Panamá

Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición de seis (6) manuales

para los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela,

Tailandia y Chile

Servicio de consultoría para el análisis y modelamiento del Sistema de Gestión

Administrativa para la Unidad de Origen

Servicio de consultoría para la elaboración de contenidos de seis (6) manuales

para los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela,

Tailandia y Chile

Servicio de impresión y reproducción de seis (6) manuales para los acuerdos

comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Tailandia y Chile

Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema Estadístico Interoperable con

la VUCE

Servicio de confección de portadocumentos para capacitaciones y visitas a

empresas

Servicio de confección de bolsas ecologicas para capacitaciones en regiones

Servicio de confección de libretas para capacitaciones en regiones

Servicio de confección de lapiceros para capcacitaciones a nivel nacional

Servicio de consultoría para la elaboración de una base de Datos para la

Correlación de partidas arancelarias y criterios de origen para los Acuerdos

Comerciales (TLC) suscritos por el Perú.

Servicio de consultoría para el desarrollo, pruebas y documentación del Sistema de

Gestión Administrativa para la Unidad de Origen

Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos comerciales en vigencia.

Participación en comisiones administradoras en el Perú

Set III Trim

Participación en comisiones administradoras.

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Unidad de

Origen

Realizar talleres de capacitación en materia de origen para difusión de los Tratados

de Libre Comercio.A nivel Nacional

PROGRAMACIÓN MENSUALRESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

Ene Feb Mar I Trim Abr

2.15 Exportadores 500 500 Lima Limacuadernos y

bolsas500 500 500 500 500

2.16Entidades

delegadas25 25 A nivel Nacional

A nivel

NacionalAfiches/cuadros 25 25 25 25 25

2.17

Funcionarios de

la Unidad de

Origen

15 15 A nivel NacionalA nivel

Nacionalchalecos 15 15 15 15 15


NacionalTripticos 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

3 5 20 2 20 2 10 1


NacionalParticipación 5 20 2 20 2 20 2 20 2 10 1 10 1 Unidad de Origen

4 Acción 68 12 12 20 20 20 20 9 11

3 3 Lima Supervisión 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

16 16 Regiones Supervisión 27 2 2 1 1 2 2 5 5 2 2 3 3 2 2 7 7 2 2 4 4 4 4 10 10 2 2 3 3 5 5

4.2 Empresas 10 10 A nivel NacionalA nivel

NacionalVisita 10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2

Empresas 20 20 A nivel NacionalA nivel

NacionalVisita 20 1 1 2 2 1 1 4 4 3 3 3 3 2 2 8 8 2 2 2 2 1 1 5 5 1 1 2 2 3 3

Empresas 5 5A nivel

Internacional

Estados

UnidosVisita 5 5 5 5 5

5 Acción

5.1 Exportadores 480 480 Lima Lima Consulta 480 40 40 40 40 40 40 120 120 40 40 40 40 40 40 120 120 40 40 40 40 40 40 120 120 40 40 40 40 40 40 120 120 Unidad de Origen

Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras

entidades gremiales afines a la materia.

Participación en ruedas de negocio

Supervisión y verificación en materia de origen.

Realizar visitas de verificación de origen a empresas.

Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

Atención a consultas

Nota: B: Beneficiarios, Q: Cantidad.

4.3

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.4.1 Instituciones

Servicio de Consultoría para el diseño, diagramación, edición e impresión de

material informativo sobre la verificación de origen

Servicio del desarrollo de imagen del Ministerio en las entidades delagadas en

Lima y regiones e impresión del producto

Servicio de confección de chalecos para la realización de visitas a empresas

exportadoras

Servicio de confección de cuadernos y bolsas de papel para capacitaciones en la

Región Lima

Unidad de

Origen

Realizar visitas de supervisión a empresas.

Unidad de

Origen

A nivel Nacional


ReferencialCantidad

Específica de

Gasto

Monto Total


1 17 672 2 920 6 196 2 360 3 836 2 360

Pasajes Pasajes 6 160 1 960 1 400 1 400 1 400

Viaticos Viaticos 3 840 960 960 960 960

Pasajes Pasajes 5 600 2 800 2 800

Viaticos Viaticos 2 072 1 036 1 036

2 97 640 6 800 13 720 5 840 5 840 38 240 2 920 2 920 4 720 2 920 13 720

Pasajes Pasajes 23 520 1 960 3 920 3 920 3 920 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960

Viaticos Viaticos 11 520 960 1 920 1 920 1 920 960 960 960 960 960

2,2Elaboración de los contenidos tripticos sobre los regimens de origen

en los acuerdos comerciales Impresión Impresión 6 800 6 800

2,3

Elaboraciónm del diseño, diagramación, edición de seis (6)

manuales para los acuerdos comerciales con China, Estados AELC,

Corea, Japón, Unión Europea y Costa Rica - Panamá

Diseño Manual 21 600 21 600

2,4

Impresión y reproducción de seis (6) manuales para los acuerdos

comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japón, Unión

Europea y Costa Rica - Panamá

Impresión Manual 23 400 10 800 1 800 10 800

2,5Diagramación y reproducción de tripticos sobre regimenes de

origen en los acuerdos comercialesDiagramación Diagramación 10 800 10 800

3 71 032 17 758 17 758 17 758 17 758

Pasajes nacionales Pasajes nacionales 53 536 13 384 13 384 13 384 13 384

Viaticos Viaticos 17 496 4 374 4 374 4 374 4 374

4 303 349 24 843 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945

Pasajes nacionales Pasajes nacionales 31 882 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542

Viaticos Viaticos 23 040 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560

Pasajes Nacionales

/Internacionales

Pasajes Nacionales

/Internacionales133 839 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384

viaticos nacionales /

internacionales

viaticos nacionales

/ internacionales43 740 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374

Movilidad al interior de

Lima

Movilidad al interior

de Lima35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542

4,3 Realizar visitas de supervisión a empresas.

Movilidad a fueras de la

ciudad de region o

provincia

Movilidad a fueras

de la ciudad de

region o provincia

35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542

5 99 841 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984

5,1Atención a consultas a empresas exportadoras y personas

naturales.Consultas Consultas 99 841 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984

589 533 41 627 75 327 46 769 64 527 85 365 43 849 63 967 49 485 61 607 57 009

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen

APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.


Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.

4,1 Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.

3,1 Participación en ruedas de negocio.

4,2 Realizar visitas de verificación de origen a empresas.

Programación Financiera 2015 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Participación en comisiones Administradoras.

Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.

2,1

1.1

1,2

Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

Participación en comisiones administradoras en el extranjero

Participación en comisiones administradoras en el Perú

Realizar talleres de capacitación en materia de origen para difusión

de los Tratados de Libre Comercio.


N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica de

Gasto

Monto Total


1 42 717 10 679 10 679 10 679 10 679

24 797 6 199 6 199 6 199 6 199

17 920 4 480 4 480 4 480 4 480

2 150 659 30 608 7 628 7 628 59 027 7 628 7 628 7 628 7 628 7 628 7 628

39 852 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428

28 800 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200

2,2 Elaboración de los contenidos y preparación de talleres 82 007 30 608 51 399

3 133 315 32 600 32 600 32 600 35 516

107 071 26 768 26 768 26 768 26 768

26 244 5 832 5 832 5 832 8 748

4 354 549 29 963 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065

31 882 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542

23 040 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560

35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542

25 600 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560

133 839 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384

43 740 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374

35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542

25 600 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560

681 240 60 571 86 972 43 693 127 692 54 372 43 693 86 972 43 693 79 209 54 372

4,1Realizar supervisiones a entidades delegadas para

certificar origen.

4,2 Realizar visitas de verificación de origen a empresas.

4,3 Realizar visitas de supervisión a empresas.

Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.

3,1 Participación en ruedas de negocio.


PRESUPUESTO APROBADO CON D&T S/.

1.1 Participación en comisiones administradoras.

Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.

2,1Realizar talleres de capacitación en materia de origen

para difusión de los Tratados de Libre Comercio

Participación en comisiones Administradoras.

Programación Financiera 2015 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen

APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior

MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :


:

MARCO PRESUPUESTAL:



Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo

PPR : APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

PRODUCTO : Acciones Comunes

Actividad 1 : Gestión del Programa

Nm :




1 188 14 38 303 49 427 56 14 45

1,1 ZEE

Tacna,

Moquegua,

Arequipa,

Piura

Lima Supervisión 32 Supervisión 32 2 2 2 2 4 4 8 8 2 2 2 2 4 4 8 8 2 2 2 2 4 4 8 8 2 2 2 2 4 4 8 8

1,2 ZEE

Tacna, Puno,

Tumbes

Moquegua,

Arequipa,

Piura

Lima Visitas 120 Visitas 120 4 10 6 10 4 10 6 30 4 10 6 10 4 10 6 30 4 10 6 10 4 10 6 30 4 10 6 10 4 10 6 30

1,3 ZEE Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,

TumbesTaller 2 Taller 1 4 1 4 1





1,4 A nivel nacional Informe 2 1 1 1 1

1,5A nivel

internacional Informe 2 1 1 1 1

Destinos

InternacionalesForo 1 1 1

Destinos

InternacionalesForo 1 1 1

Destinos

nacionalesInforme 1 1 1

Destinos

InternacionalesInforme 1 1 1

1,8Destinos

InternacionalesInforme 2 1 1 1 1

Taller 4 1 1 1 3 1 1

Asesoría

especializada4 1 1 1 3 1 1

1,9

Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento

de los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones

priorizadas del país

Entidades

públicas y

privadas

(organismos

gubernament

ales y

regionales

60 empresas

beneficiarias

Tumbes,

Amazonas,

Ayacucho y

Cajamarca

A nivel Nacional

MERCADOS

RESPONSABLE




Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social

Estrategia

TIP

O

INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD )TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL


1,6Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo

de Comercio Exterior

1,7Coordinación y Participación en las Reuniones de Seguimiento del

Comercio Bilateral

Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y

ZOFRATACNA.

Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y

juntas de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.

Organizar encuentros de intercambios de experiencia operativas

entre las area de operaciones de las Zonas Económicas Especiales.

II Trim Jul



UNIDAD DE

MEDIDA

I Trim Abr May Jun

Encuentro para exportación de servicios en las Zonas Económicas

Especiales

Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y

potenciales usuarios en regímenes aduaneros

Coordinación y Monitoreo del desarrollo del intercambio comercial

con los Mercados Priorizados el el marco del Comité de Mercados

Internacionales (CMMI)

Implementación del Plan de Acción los Planes de Desarrollo de

Mercado (PDM) en coordinación con la Red de Comercio Exterior

AgosCANTIDAD

ANUAL


III Trim Oct

Gestíon del Programa

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

Ene Feb Mar Nov Dic IV TrimSet

ZEE / DFC

Seguimiento a la implementación de los capítulos de Cooperación de

los TLCs vigentes incluyendo las negociaciones de los nuevos

capítulos.



II Trim Jul



UNIDAD DE

MEDIDA

I Trim Abr May Jun AgosCANTIDAD

ANUAL


III Trim Oct

Gestíon del Programa

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

Ene Feb Mar Nov Dic IV TrimSet

1,10Funcionarios

Publicos180 180 Nacional Nacional Diplomado 6 180 6 180 6

1,11

Profesores

de Colegios y

CETPROS

250 250 Nacional Nacional Capacitación 8 35 1 35 1 35 1 105 3 35 1 35 1 75 3 145 5

1,12Sector

Academico260 260 Nacional Nacional Concurso 1 260 1 260 1

Programa Promotores de Comercio Exterior

Programa Educativo Exportador

Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo

Edicion 2015

CULTURA

EXORTADORA

PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD

1 Gestión del Programa

Pasajes aereos Pasajes 700 14 2.3.2.1.2.1 9 800 9 800

Viaticos Viaticos 350 42 2.3.2.1.2.2 14 700 14 700

Pasajes terrestres

movilidad lcoalPasajes 600 2 2.3.2.1.2 99 1 200 1 200

Gestionar el servicio de

alimentaciónServicios Diversos Servicios Diversos 1 000 2 2.3.2.7.10 99 2 000 2 000

Gestionar la contratacion de

consultorias Consultoria Servicios Diversos 15 150 2 2.3 2.7.9 99 30 300 30 300


movilidad interna

Serviicos de

MovilidadServicios Diversos 1 000 2 2.3.2.7.11 99 2 000 2 000

Servicios Diversos Servicios Diversos 1 000 1 2.3.2.7.10 99 1 000 1000


alimentaciónServicios Diversos Servicios Diversos 60 40 2.3.2.7.10 99 2 400 2 400

Gestionar el servicio de hospedaje Servicios Diversos Servicios Diversos 800 15 2.3.2.1.2.1 12 000 12 000


movilidad interna

Serviicos de

MovilidadServicios Diversos 1 000 2 2.3.2.1.2.1 2 000 2 000

1,5

Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y potenciales

usuarios en regímenes aduaneros

(RO)


consultores para el curso de

capacitación sobre regímenes

aduaneros

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 39 333 4 2.3.2.7.1.1 70 000 70 000

1,4Coordinación y Monitoreo de los Planes de Acción para Mercados

Priorizados con Miembros del Comité de Mercados (CMMI)

Reuniones de seguimiento sobre

los Planes de Acción para

mercados priorizados

servicios diversos servicios diversos 1 000 2 2 000 1 000 1 000

1,5Implementación del Plan de Acción los Planes de Desarrollo de Mercado

(PDM) en coordinación con la Red de Comercio Exterior

Reuniones de seguimiento a la

ejecución de los Planes de Acción

para mercados priorizados


Pasajes

internacionalesPasaje 5 620 1 5 620 5 620

Viáticos

InternacionalesViáticos 1 210 5 6 050 6 050

Pasajes


Viáticos


Servicios diversos servicios diversos 1 000 1 1 000 1 000

Pasajes


Viáticos



Pasajes

internacionalesPasajes 6 000 2 12 000 6 000 6 000

Viáticos

InternacionalesViáticos 800 10 8 000 4 000 4 000

Pasajes Pasajes 800 2 1 600 800 800

Viáticos Viáticos 320 2 640 320 320

Servicios Diversos Servicios 35 000 4 140 000 35 000 35 000 35 000 35 000

Contratación de Diplomado Consultoría Diplomado 125 000 6 750 000 112 500 262 500 187 500 187 500

Pasajes Pasaje 800 12 9 600 4 800 4 800

Viáticos Días 320 24 7 680 3 840 3 840

Contratacion de una Empresa

Courier para Envio de MaterialServicio Envio 1 000 6 6 000 6 000

1,6Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo de

Comercio Exterior

1,7Coordinación y Participación en las Reuniones de Seguimiento del

Comercio Bilateral

Reuniones de coordinación y

seguimiento a las

acciones/actividades relacionadas

al comercio bilateral del Perú con

Mercados Priorizados

1,8Seguimiento a la implementación de los capítulos de Cooperación de los

TLCs vigentes incluyendo las negociaciones de los nuevos capítulos.

Seguimiento de Capítulos de

Cooperación de TLCs a través de

los Comités respectivos

Coordinar y Participar en Foros

Internacionales

Supervisión del Diplomado

1,9

Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento de

los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones priorizadas

del país

Diseño e implementación de

asistencia técnica para el

aprovechamiento de acuerdos

comerciales de las PYMES.

1,10



UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior

Producto: Acciones Comunes

MERCADOS

DFC

1,3Organizar encuentros de intercambios de experiencia operativas entre

las area de operaciones de las Zonas Económicas Especiales. (RO)

Viajes para el programa de

capacitación

1,4Encuentro para exportación de servicios en las Zonas Económicas

Especiales. (RO)

Gestionar el servicio de coffee

break

CULTURA

EXPORTADORAPrograma Promotores de Comercio Exterior


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD

Pasajes Pasaje 800 6 4 800 2 400 2 400

Viáticos Días 320 12 3 840 1 920 1 920

Contratación de Institución para

Diplomado a DocentesConsultor Diplomado 80 000 1 80 000 40 000 40 000

Pasajes Pasaje 800 2 1 600 800 800

Viaticos Dias 320 4 1 280 640 640

Contratación para consultor a

DocentesConsutor Capacitación 39 000 1 39 000 10 000 10 000 10 000 9 000

Contratación de Empresa para

Sistematización de Casos ExitososConsutor Consultoría 1 25 900 27 930 11 970 7 980 7 980

Contratación de una Empresa para

la Actualización, Diseño y

Diagramación delTexto Educativo

Servicio Texto 1 30 000 30 000 30 000

Contratación de Empresa para la

Impresión de Texto EducativoServicio Textos 63 000 1 63 000 63 000

Contratacion de una Empresa

Courier para el envio de Texto

Educativo

Servicio Envios 1 000 24 24 000 12 000 12 000

Contratación de una empresa que

realice la nueva linea gráfica de la

IX Edición

Consultor Consultoría 28 000 1 26 000 8 667 8 667 8 667

Contratación de una empresa que

realice la estrategia de difusión de

la VIII Edición del Concurso Premio

MINCETUR

Consultor Consultoría 28 000 1 28 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Gestionar la contratación para la

elaboración de material gráfico

publicitario.

Servicio de diseño e

impresión de

material gráfico

Material gráfico 7 895 4 30 000 10 000 10 000 10 000

Pasajes Pasajes 800 3 2 400 800 800 800

Viáticos Viáticos 320 6 1 920 640 640 640

Relización de la Ceremonia de

Premiación

Producción de

Ceremonia y

Lanzamiento

Evento 100 000 1 100 000 100 000

1 606 335 11 970 163 480 381 227 49 107 108 547 317 140 65 670 241 020 80 760 40 440 34 305 112 670TOTAL SOLICITADO 2015

Sensibilización: Etapa III

1,11 Programa Educativo Exportador

Supervisión del Diplomado

1,12Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Edición

2015

Viajes de funcionarios a regiones

para supervisar el desarrollo de los

eventos de sensibilización.

1,10

CULTURA

EXPORTADORA

Programa Promotores de Comercio Exterior



ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

1 Gestión del Programa

pasajes pasajes 700 32 2.3.2.1.2.1 22 400 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867

viaticos viaticos 350 112 2.3.2.1.2.2 39 200 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267

Actividades de supervisión

complementariasserviicos diversos servicios 5 582 12 2.3 2.7 1. 99 66 980 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582

pasajes pasajes 700 120 2.3.2.1.2.1 84 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

viaticos viaticos 350 220 2.3.2.1.2.2 77 000 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417

289 580TOTAL SOLICITADO 2015

DFC




Producto: Acciones Comunes

1,1Ejecución de visitas de supervisión operativa

de CETICOS y ZOFRATACNA.

Viajes de supervisión operativa a

las ZEE

1,2

Participación de los representantes del

MINCETUR en directorios y juntas de

administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.

viajes de representación en

directorios y juntas administrativas


MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General :


:

MARCO PRESUPUESTAL:




PPR : APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

PRODUCTO : Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada

Actividad 1 : Elaboración y Difusión de Información Especializada

Actividad 2 : Capacitación Vinculada al Comercio Exterior


P1

A1

A2


1 302 36470 56 36777 123 8512 88 4267 35

1,1 Productores 200 200 Nacional Nacional Estudio 5 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1

1,2 Productores 150 150

Madre de Dios

Amazonas

San Martín

Madre de Dios

Amazonas

San Martín

Estudio 3 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1


Cusco, Ayacucho,

Huancavelica y

Puno

Cusco, Ayacucho,

Huancavelica y

Puno

Estudio 1 100 1 100 1

1,4 Productores 300 300 Nacional Nacional Estudio 1 300 1 300 1

1,5 Productores 1 000 1 000 Lima Nacional Acción 2 500 1 500 1 1000 2

1,6 Productores 200 200 Lima Nacional Acción 1 200 1 200 1



privadas500 500 Lima Nacional Acción 5 1 1 1 2 500 1 500 4


privadas50 50 Lima Nacional Acción 4 1 1 50 2 50 4

1,10 Productores 100 100 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco Estudio 1 100 1 100 1

1,11 Productores 100 100 Huancavelica Huancavelica Estudio 1 100 1 100 1


1,13 Productores 120 120Huánuco / San

Martín / Ucayali

Huánuco / San

Martín / Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 120 1 120 1

Estrategia




TIP

O


INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimSet III Trim Oct


Jun Jul AgosMay II Trim

Elaboración y Difusión de Información Especializada

Elaboración de documentos técnicos para levantar la restricción de

Novel Foods.

Elaborar estudios de viabilidad para captura de carbono en

productos con oferta exportable

Realizar un estudio de línea de base para el desarrollo de la oferta

exportable de kiwicha y cañihua en las regiones de Cusco,

Ayacucho, Huancavelica y Puno

Elaboración de estudio para la identificación de productos de la

Biodiversidad nativa

Elaboración de material informativo especializado para su difusión

Participación en EXPO CAFÉ PERU 2015

Participación en el SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE

Sistematización y difusión de experiencias exitosas del país sobre

desarrollo de oferta exportable y su articulación con el mercado

internacional

Organización de Encuentro Nacional para la innovación de la oferta

exportable

Elaboración de un diagnóstico para identificar la oferta exportable

potencial del banano morado/red en las zonas del VRAEM de las

regiones Cusco y Ayacucho


potencial de productos agroindustriales en la zona del VRAEM de la

región Huancavelica.

Encuentro Nacional para promover el desarrollo de la oferta

exportable sostenible del cacao, sus derivados y chocolatería

Elaboración de una línea de base del cacao en la zona del Huallaga

OFERTA

EXPORTABLE




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA




Elaboración y Difusión de Información Especializada1,14 Productores 120 120Huánuco / San

Martín / Ucayali

Huánuco / San

Martín / Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 120 1 120 1

1,15 Organizaciones / Empresas 10 10 Lima Nacional Acción 1 10 1 10 1


Amazonas, San

Martín, Ucayali,

Cajamarca, La

Libertad,

Lambayeque,

Piura, Puno,

Cusco, Huánuco

Amazonas, San

Martín, Ucayali,

Cajamarca, La

Libertad,

Lambayeque,

Piura, Puno,

Cusco, Huánuco

Estudio 1 500 1 500 1

1,17 Productores 50 50 Tumbes Tumbes Estudio 1 50 1 50 1

1,18 Organizaciones / Empresas 4 4 Lima Nacional Servicio 1 4 1 4 1

1,19 Productores 40 40 Lima Lima Estudio 1 40 1 40 1

1,20Empresas exportadoras de

servicios200 200 Lima Nacional Acción 1 200 1 200 1

1,21 Productores 120 120 Nacional Nacional Estudio 1 120 1 120 1

1,22 Productores 50 50 Amazonas Amazonas Diagnóstico 1 50 1 50 1

1,23 Productores 100 100 Puno Puno Informe 1 200 1 200 1

1,24 Organizaciones 3 3 Amazonas Amazonas Plan 3 1 1 1 1 1 1 3 3

1,25 Productores 150 150 Ucayali Ucayali Estudio 1 150 1 150 1

1,26 Organizaciones 5 5 San Martín San Martín Plan 5 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3

1,27 Productores 45 45 Apurímac Apurímac Estudio 1 45 1 45 1

1,28 Productores 100 100 Pasco Pasco Estudio 1 100 1 100 1

1,29 Productores 150 150 Pasco Pasco Estudio 1 150 1 150 1

1,30 Regiones 5 5

Arequipa, Puno,

Piura, Madre de

Dios y Cusco

Arequipa, Puno,

Piura, Madre de

Dios y Cusco

Diagnóstico 1 5 1 5 1

1,31 Productores 2186 2186 Huánuco HuánucoExpediente

Técnico1 2186 1 2186 1


San Martín /

Ucayali / Madre de

Dios

San Martín /

Ucayali / Madre de

Dios

Expediente

Técnico3 5724 1 1262 1 6986 2 984 1 984 1

1,33 Empresas 11 11 Lima Nacional Acción 11 11 11 11 11

Elaboración de un Plan de Marketing para la oferta exportable de

Sacha Inchi en la región San Martín

Elaboración de un Diagnóstico de la oferta exportable de kiwicha en

la región Apurímac.

Elaboración de un Diagnóstico de la oferta exportable de achiote en

la región Pasco.

Elaboración de un Diagnóstico de la oferta exportable de la

granadilla en la región Pasco.

Elaboración de un Diagnóstico de empresas lideradas por mujeres

en regiones priorizadas en el marco del EUROECOTRADE, que

requieran ser articuladas al mercado internacional para mejorar sus

volúmenes de ventas.

Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión

Pública con código SNIP N° 287970 en región de Huánuco

Elaboración de los Expedientes Técnicos de los Proyectos de

Inversión Pública: región de Madre de Dios con código SNIP N°

210814, región Ucayali con código SNIP N° 210261, y región San

Martín con código SNIP N° 258109

Participación en Perú Moda

Elaboración de un Diagnóstico productivo y comercial del banano en

la región Tumbes

Gestionar la contratación de un consultor para la elaboración de

envase y etiquetado.


potencial de la región Lima

Participación en el Perú Service Summit

Elaboración de estudio sobre la estandarización de la oferta

exportable del cacao finos de aroma y sabor

Elaboración de un diagnóstico de la oferta exportable de la granadilla

en la región Amazonas

Identificación y registro de signo distinto para la quinua orgánica en

la región Puno

Elaboración de Plan de Marketing de la oferta exportable del cacao

en la región Amazonas

Elaboración de un diagnóstico situacional de palma aceitera en la

región Ucayali

Elaboración de una línea de base del café en la zona del Huallaga

Participación en Expo Alimentaria 2015

Evaluación del cumplimiento de criterios de los productos OVOP de

las regiones de Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, La

Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Cusco y Huánuco

OFERTA

EXPORTABLE




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA




Elaboración y Difusión de Información Especializada1,34 Productores 200 200Madre de Dios y

Cajamarca

Madre de Dios y

Cajamarca

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 100 1 100 1 100 1 100 1

1,35 Productores 100 100Cajamarca y

Ancash

Cajamarca y

Ancash

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 50 1 50 1 50 1 50 1

1,36 Productores 50 50 Ucayali Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 50 1 50 1

1,37 Productores 100 100 San Martín San Martín

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 100 1 100 1


San Martín,

Amazonas, Madre

de Dios, Piura y

Cusco

San Martín,

Amazonas,

Madres de Dios,

Piura y Cusco

Capacitación 5 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1

1,39 Productores 50 50 Lima Huánuco

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 50 1 50 1


Martín / Ucayali

Huánuco / San

Martín / Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 40 0 40 0 40 1 80 1 80 2


Martín / Ucayali

Huánuco / San

Martín / Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 40 0 40 0 40 1 120 1

1,42 Productores 120 120 Huánuco Huánuco

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 24 0 24 0 24 0 72 0 24 0 24 1 48 1

1,43 Productores 120 120 Huánuco Huánuco

Capacitación /

Asistencia

técnica

3 24 0 24 1 24 0 72 1 24 0 24 2 48 2

1,44 Productores 400 400 Lima Cusco y Ayacucho

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 100 0 100 0 200 0 100 1 100 1 200 2

1,45 Productores 100 100 Lima Junín

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 25 0 25 0 50 1 100 1

1,46 Productores 220 220 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 70 0 100 0 100 1 220 1

1,47 Productores 100 100 Junín Junín

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 50 0 50 1 100 1


Capacitación /

Asistencia

técnica

1 50 0 50 1 100 1


Capacitación /

Asistencia

técnica

1 50 1 50 1

1,50 Cooperativas 20 20 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 5 1 5 0 5 0 15 1 5 1 5 1


Capacitación /

Asistencia

técnica

2 175 0 175 2 350 2


Capacitación /

Asistencia

técnica

1 100 0 100 0 200 1 400 1


Capacitación /

Asistencia

técnica

2 150 1 150 1 300 2

1,54 Productores 100 100 Huancavelica Huancavelica

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 50 0 50 1 100 1


Capacitación /

Asistencia

técnica

2 120 0 120 2 240 2


Capacitación /

Asistencia

técnica

2 50 1 50 1 50 1 50 1

Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de

derivados del cacao y chocolatería en la zona del VRAEM de Junín

Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad y gestión de la

calidad de productos identificados en la zona del VRAEM de

Huancavelica

Capacitación y asistencia técnica para la industrialización de frutales

en la zona del VRAEM de Junín

Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad y manejo en la

cosecha y postcosecha del morado/red banano en la zona del

VRAEM de Ayacucho y Cusco

Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de cacao

para su articulación al mercado exportador en la zona del VRAEM de

Ayacucho y Cusco - II Fase

Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad y

estandarización de piña fresca en San Martín de Pangoa del

VRAEM Junín para su articulación al mercado exterior

Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, cosecha y

postcosecha de cafés especiales en la zona del VRAEM de


Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad de maní en

la zona del VRAEM Junín para la articulación al mercado de

exportación - II Fase

Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad de ajonjolí

en la zona del VRAEM Junín para la articulación al mercado de


Capacitación y asistencia técnica para la elaboración de plan de

negocio para incrementar la oferta exportable de stevia en las zonas

del VRAEM para la articulación al mercado de exportación - II Fase

Capacitación y Asistencia técnica en herramientas de exportación,

dirigida a cooperativas agrarias cafetaleras de la zona del VRAEM

de las regiones Cusco y Ayacucho.

Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de

derivados del cacao y chocolatería en la zona del VRAEM de

Ayacucho y Cusco

Capacitación y asistencia técnica en producción y certificación

orgánica de café en zona del VRAEM de la región Junín

Realizar la capacitación y asistencia técnica para la elaboración de

un Plan de Negocios del aguaymanto en las regiones de Cajamarca

y Ancash

Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la

articulación al mercado de exportación del camu camu - Fase II

Realizar la asistencia técnica en producción de sacha inchi con fines

de exportación - Fase II

Taller de difusión sobre el desarrollo de oferta exportable de

productos derivados de la biodiversidad en las regiones de San

Martín, Amazonas, Madres de Dios, Piura y Cusco

Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad, cosecha, post

cosecha y negociación dirigida a productores de granadilla en la

región Huánuco.

Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad, gestión de la

calidad e inocuidad de cacao y derivados y chocolatería en la región

Huánuco, San Martín y Ucayali

Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, cosecha y

postcosecha de cafés especiales en la zona del Huallaga de

Huánuco, San Martín y Ucayali.

Capacitación y asistencia técnica en asociatividad y gestión

empresarial para organizar la oferta exportable del banano moquisho

en la zona del HUALLAGA

Capacitación y asistencia técnica para la estandarización del

producto banano moquisho en la zona del HUALLAGA para su

articulación al mercado internacional

Realizar la capacitación y asistencia técnica en planes de manejo

forestal de castaña y tara con fines de exportación- II Fase

OFERTA

EXPORTABLE




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA




Elaboración y Difusión de Información Especializada1,57 Productores 120 120 Huánuco Huánuco

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 120 1 120 1

1,58 Productores 300 300 Lima

Puno, Ayacucho,

Cusco,

Huancavelica,

Junín, Arequipa

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 100 0 100 0 100 1 300 1

1,59 Productores 100 100 Junín/Pasco Junín/Pasco

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 50 1 50 1 100 2

1,60 Promotores 30 30 Lima Nacional

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 30 1 30 1

1,61 Promotores 30 30 Lima Nacional

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 30 1 30 1

1,62 Productores 50 50 Piura Piura

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 50 1 50 1

1,63 Productores 100 100Piura

Lambayeque

Piura

Lambayeque

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 100 1 100 1

1,64 Productores 75 75Cusco, Huánuco y

Puno

Cusco, Huánuco y

Puno

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 75 1 75 1

1,65 Productores 75 75Cusco, Huánuco y

Puno

Cusco, Huánuco y

Puno

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 75 1 75 1

1,66 Productores 50 50 Puno y La Libertad Puno y La Libertad

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 50 1 50 1

1,67 Productores 50 50 Pasco Pasco

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 25 1 25 1 25 1 25 1

1,68 Productores 50 50 San Martín San Martín

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 25 1 25 1 25 1 25 1

1,69 Productores 50 50 La Libertad La Libertad

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 25 1 25 1 25 1 25 1

1,70 Productores 40 40 Lima Lima

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 25 1 25 1 25 1 25 1

1,71 Productores 40 40 Lima Lima

Capacitación /

Asistencia

técnica

2 25 1 25 1 25 1 25 1

1,72 Organizaciones 100 100 Ucayali Ucayali

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 100 1 100 1

1,73 Productores 100 100 Lima Apurímac

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 100 1 100 1

1,74 Productores 100 100 Lima Pasco

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 100 1 100 1

1,75 Productores 150 150 Lima PascoCapacitación /

Asistencia 1 150 1 150 1

1,76 Productores 80 80 Ucayali UcayaliCapacitación /

Asistencia 1 80 1 80 1

1,77 Organizaciones 15 15 San Martín San Martín Capacitación 2 15 1 15 1 15 1 15 1

1,78 Organizaciones 15 15 San Martín San Martín Capacitación 2 15 1 15 1 15 1 15 1

1,79 Productores 30 30Tacna y

Moquegua

Tacna y

Moquegua

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 30 1 30 1

1,80 Productores 40 40 Tacna Tacna

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 40 1 40 1

1,81 Empresas 20 20Tacna, Arequipa,

Lambayeque

Tacna, Arequipa,

Lambayeque

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 20 1 20 1

Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta

exportable del plátano en la región Ucayali


exportable de granos andinos (quinua y kiwicha) en la región

Apurímac


exportable del achiote en la región Pasco


exportable de la granadilla en la región PascoCapacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta

exportable de Camu Camu en la región Ucayali

Capacitación a organizaciones de café orgánico en temas

relacionados a Comercio Exterior en la región de San Martín

Capacitación a organizaciones de cacao orgánico en temas

relacionados a Comercio Exterior en la región San Martin

Capacitación y asistencia técnica especializada dirigido a los

productores organizados de orégano

Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad a

productores de olivo

Capacitación y asistencia técnica para el apoyo a la productividad y

competitividad a empresas exportadoras o potenciales exportadoras

de servicios

Elaboración de un Plan de Negocios para derivados lácteos de Puno

y La Libertad en el marco de OVOP

Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a

organizaciones de productores de café de Villa Rica (DMT)


organizaciones de productores de cacao Lamas, San Martín (DMT)


organizaciones de productores de uva Cascas, La Libertad (DMT)

Estandarización de procesos de envasados al vacío de la pulpa de

chirimoya y preparación de la harina de chirimoya (DMT)

Estandarización en el proceso de preparación de la harina de

chirimoya (DMT)

Capacitación y asistencia técnica para la elaboración de plan de

negocio para incrementar la oferta exportable de banano moquisho

en la zona del HUALLAGA para la articulación al mercado de

exportación

Capacitación en producción y certificación orgánica de la quinua con

fines de exportación - II Fase

Capacitación y Asistencia Técnica para promover la transformación

de la maca

Capacitación y Asistencia Técnica para formación de catadores de

cafés especiales

Capacitación y Asistencia Técnica para formación de catadores de

cacao fino y de aroma

Capacitación en gestión comercial y asociatividad de la oferta

exportable del banano en la región Piura II Fase

Capacitación en gestión comercial y asociatividad de la oferta

exportable del mango en la región Piura y Lambayeque

Fortalecimiento asociativo a productores organizados de textiles de

alpaca en el marco de OVOP.

Capacitación para la estandarización a productores organizados de

textiles de alpaca en el marco de OVOP.

OFERTA

EXPORTABLE




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA




Elaboración y Difusión de Información Especializada1,82 Empresas 20 20

Tacna, Arequipa,

Lambayeque

Tacna, Arequipa,

Lambayeque

Asistencia

técnica1 20 1 20 1 20 1 20 1

1,83 Productores 80 80 Amazonas Amazonas

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 80 1 80 1

1,84 Productores 60 60 Amazonas Amazonas Capacitación 1 60 1 60 1

1,85 Productores 200 200 Puno Puno

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 200 1 200 1

1,86 Productores 200 200 Puno Puno

Capacitación /

Asistencia

técnica

1 200 1 200 1

1,87Funcionarios y servidores

públicos52 52 Lima Nacional Capacitación 4 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1

1,88 Empresas 12 12 Lima Nacional Acción 12 6 6 6 6 6 6 6 6

1,89 Empresas 12 12 Lima Lima Acción 0 12 2

1,90 Empresas 60 60 Lima Lima Capacitaciones 60 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10

1,91 Empresas 11 11 Lima NacionalAsistencia

técnica2 11 2 11 2

1,92 ZEE 4 4 Tacna

Ilo,

Matarani,

Paita,

Tacna

Encuesta 1 4 1 4 1

1,93 ZEE 4 4 Lima

Ilo,

Matarani, Paita,

Tacna,Estudio 1 4 1 4 1

Empresas Instaladas 280

Potenciales Usuarios 20

1,95 Pymes 3 700 3 700 Nivel Nacional Lima Publicación 5 2 700 3 500 1 3 200 4 500 1 500 1

1,96 Transportistas 50 50 Lima Lima Programa 1 50 1 50 1

1,97 Pymes 50 50 Nivel Nacional Lima Estudio 1 50 1 50 1

1,98 Empresas X/M 100 100 Nivel Nacional Lima Acciones 5 20 1 20 1 20 1 60 3 20 1 20 1 40 2

1,99 Empresas X/M 40 40 Nivel Nacional Nivel Nacional Misión 2 20 1 20 1 20 1 20 1

1,100 Empresas X 100 100 Lima Nivel Nacional Estudio 1 100 1 100 1

1,101 Empresas X 50 50 Lima Lima Programa 1 50 1 50 1

1,102 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Informe 2 500 1 500 1 500 1 500 1

1,103 Empresas X/M 200 200 Lima Nivel Nacional Acciones 5 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 80 2 40 1 40 1

1,104 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1

1,105 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1

1,106 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1

Empresas X/M (País 1) 1 000

Empresas X/M (Paìs 2) 1 000

Asistencia Técnica para promover la oferta exportable textil -

confecciones

Asistencia técnica para el desarrollo de colecciones de calzado y

textil - confecciones para promover la oferta exportable

Continuar con la asistencia técnica especializada para el diseño del

sistema de gestión de calidad en empresas del sector de exportación

de servicios

Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de

productores de cacao fino de aroma en la región de Amazonas

Capacitación a productores de cacao fino de aroma en temas

relacionados a Comercio Exterior en la región Amazonas

Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la calidad

de la oferta exportable de la quinua orgánica en la región Puno

Capacitación y asistencia técnica en fortalecimiento institucional y

gestión de las organizaciones con oferta exportable de quinua

orgánica en la región Puno

Realización del Programa de Adiestramiento para la Generación de

Capacidades en Comercio Exterior de las Direcciones de Regionales

de Comercio Exterior y Turismo a nivel nacional.

Desarrollar la Imagen Corporativa para el fortalecimiento de las

empresas textiles - confecciones en actividades de promoción

comercial

Capacitación asistencia técnica para el desarrollo de la imagen

corporativa de las empresas de calzado con potencial de exportación

del Parque Industrial de Villa El Salvador

1,107

Aplicación de encuestas con la finalidad de identificar las

necesidades de los usuarios en la operatividad del sistema. (*)

Contratación de la consultoría para el proceso de ingreso,

permanencia y salida de los CETICOS Ilo, Matarani y Paita.

Difusión de material especializado en temas de facilitación de

comercio, para promover el conocimiento y uso de herramientas en

el sector exportador

1,94

Gestionar la formulación de una propuesta de acciones para la

implementacion de actividades logísticas en destino

Elaboración de propuesta de mejora para la competitividad aduanera

Mejoramiento del Marco Normativo de la exportación de servicios

Propuesta de optimización en al menos dos pasos de frontera

Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y

potenciales usuarios vinculados a temas propios de la operatividad

que llevan a cabo.

1

Desarrollo de un programa de Buenas Prácticas para Transportistas

Diseño de un marco de estándares para la seguridad de la cadena

logística de comercio exterior

Implementación de las recomendaciones destinadas a reducir los

costos logísticos en 5 cadenas productivas priorizadas.

Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos mediante la

organización de Misiones de Logística

Desarrollo e implementación de un mecanismo asociativo para

embarcadores.

Desarrollo de un programa de Buenas Prácticas para Exportadores

Análisis y prespectiva de la ruta del Eje del Amazonas (IIRSA Norte)

en el sistema actual

Difusión del Programa "Consolida Brasil" a través de la Carretera

Interoceánica Sur

1 000

300 Lima

Ilo,

Matarani, Paita,

Tacna

Taller 4

2 000 Fronteras Lima Informe 2 1 000 111 000 1 1 000

50 100 1

ZEE

1 50 1 100 1 200 3 100 1

OFERTA

EXPORTABLE

DFC




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA




Elaboración y Difusión de Información Especializada1,108 Pymes 80 80 Lima Lima Estudio 1 80 1 80 1

1,109 Empresas X/M 30 30 Lima Lima Estudio 1 30 1 30 1

1,110Operadores de Comercio

Exterior100 100 Nivel Nacional Nivel Nacional Misión 2 50 1 50 1 50 1 50 1


Exterior15 000 15 000 Nivel Nacional Lima Estudio 1 15 000 1 15 000 1


Exterior1 000 1 000 Nivel Nacional Lima Acciones 3 400 1 400 1 300 1 300 1 300 1 300 1


Exterior15 000 15 000 Nivel Nacional Nivel Nacional Estudio 1 15 000 1 15 000 1

1,114 Empresas X/M 15 000 15 000 Lima Lima Estudio 1 15 000 1 15 000 1

1,115 Empresas X/M 10 000 10 000 Nivel Nacional Lima Programa 2 5 000 1 5 000 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1

1,116 Personal DFC 42 42 Lima Lima Capacitación 7 6 1 6 1 6 1 6 1 12 2 5 1 5 1 10 2 5 1 5 1 10 2

1,117

Entidades públicas y

privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre otros)

N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 4 1 1 1 1 1 1 2

1,118



gubernamentales y


promoción de


exportadores,


N.D. N.D Lima A nivel nacional Estudio 2 1 1 1 1

1,119



gubernamentales y


promoción de


exportadores,


N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1

1,120



gubernamentales y


promoción de


exportadores,


N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1

1,121



gubernamentales y


promoción de


exportadores,


N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1

1,122



gubernamentales y


promoción de


exportadores,


N.D. N.D. Lima A nivel nacional Portal 1 1 1

1,123



gubernamentales y


promoción de


exportadores,


N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1Edición y publicación de un estudio sobre la Logística y Canales de

Distribución en Panamá derivado del PDM Panamá

Elaboración, edición y publicación de Cartillas de Producto para el

mercado de México

Elaboración de la Guía Práctica para el mercado de las Américas

Elaboración de la Guía Práctica para los mercados de Asia y

Oceanía

Actualización/Mantenimiento del Portal para la Difusión de

oportunidades Comerciales del mercado brasilero

Constitución de un defensor de comercio exterior

Elaboración y difusión de productos financieros

Capacitación al personal de la Dirección de Facilitación del Comercio

Reforzamiento de la red de facilitación en Madre de Dios

Constitución de una autoridad nacional de Fronteras que incluya la

elaboración de políticas vinculadas a la facilitación comercio exterior

Difusión del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC

Elaboración de una ley marco del comercio exterior

Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para

destinos priorizados

Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados

priorizados de América, Asia y Europa

Desarrollo de un programa de capacitación a MYPES para

certificación OEA

Creación de una norma que incluya las disposiciones del carnet ATA

DFC

MERCADOS




UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA




Elaboración y Difusión de Información Especializada

1,124



gubernamentales y


promoción de


exportadores,


N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1

1,125



gubernamentales y


promoción de


exportadores,


(promedio 50

participantes

por taller)

Lima A nivel Nacional Taller 3 1 1 1 1 1 1

1,126



gubernamentales y


promoción de


exportadores,


(promedio 100

participantes)Lima A nivel nacional Taller 1 1 1

1,127 Empresas 60 60 Lima Lima Capacitaciones 4 30 2 30 2 30 2 30 2

1,128 Empresas 60 60 Lima Lima Capacitaciones 4 30 2 30 2 30 2 30 2

1,129 Empresas 60 60 Tacna Tacna Capacitaciones 4 30 2 30 2 30 2 30 2

1,130 Empresas 40 40 Nacional Nacional Capacitaciones 2 20 1 20 1 20 1 20 1

Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria

Asistencia Técnica a Empresas de Tacna

Asistencia Técnica a Empresas de Gamarra

CULTURA

EXPORTADORA

Asistencia Técnica a Empresas de Villa El Salvador

Inmersión a la Metodología para Desarrollo de la Innovación

Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado y oportunidades en los

mercados priorizados para las PYMES en las regiones.

Foro sobre las oportunidades y potencial comercial para el Perú en

los mercados del Medio Oriente y África.

MERCADOS



ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD

1 Elaboracion y difusión de Informacion especializada

1,1Elaboración de documentos técnicos para

levantar la restricción de Novel Foods.


consultor. consultoría Consultor 60 000 5 60 000 12 000 12 000 12000 12 000 12 000

1,2Elaborar estudios de viabilidad para captura de

carbono en productos con oferta exportable


consultor. consultor consultoría 45 000 3 45 000 15 000 15 000 15 000


consultor para KiwichaConsultoría Consultor 11 000 1 11 000 11 000

Supervisión DNCE Viajes y viáticos Informe 1 750 1 1 750 1 750


consultor para Cañihua consultor consultoría 11 000 1 11 000 11 000


consultor para Cañihua Viajes y viáticos Informe 1 750 1 1 750 1 750

1,4Elaboración de estudio para la identificación de

productos de la Biodiversidad nativa


consultor. consultor consultoría 40 000 1 40 000 20 000 20 000

Diseño para elaboración de fichas de

productos OVOPServicio Servicio 5 000 1 5 000 5 000

Diagramación para elaboración de

fichas de productos OVOPServicio Servicio 5 000 1 5 000 5 000

Servicio de impresión de fichas de

productos OVOPServicio Servicio 10 000 1 10 000 10 000

Diseño para elaboración de fichas de

productos de biodiversidad nativa Servicio Servicio 20 000 1 5 000 5 000

Diagramación para elaboración de

fichas de productos de biodiversidad

nativa

Servicio Servicio 20000 1 5 000 5 000

Servicio de impresión de las fichas de

productos de biodiversidad nativa Servicio Servicio 25 000 1 25 000 25 000

1,6 Participación en EXPO CAFÉ PERU 2015Alquiler de stand para exposición de

cafés especialesAlquiler de Stand Alquiler de Stand 40 000 1 40 000 40 000

1,7Participación en el SALÓN DE CACAO Y

CHOCOLATEElaboración de materiales de difusión

Materiales de

difusión

Materiales de

difusión15 000 1 15 000 15 000

Elaboración de documento Consultoría Consultoría 50 000 1 50 000 50 000

Edición, diseño y diagramación Consultoría Consultoría 6 000 1 6 000 6 000

1,3

Realizar un estudio de línea de base para el

desarrollo de la oferta exportable de kiwicha y

cañihua en las regiones de Cusco, Ayacucho,

Huancavelica y Puno

1,5Elaboración de material informativo

especializada para su difusión

FORMATO 2



Producto: Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada


OFERTA

EXPORTABLE

1,8

Sistematización y difusión de experiencias

exitosas del país sobre desarrollo de oferta

exportable y su articulación con el mercado

internacional


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD

Impresión de documento y CD'sServicio de

impresión

Servicio de

impresión30 000 2 000 30 000 30 000

Presentación del estudio Alquiler de auditorio Alquiler de auditorio 4 000 1 4 000 4 000

Alquiler de auditorio para evento Alquiler de auditorio Alquiler de auditorio 5 000 1 5 000 5 000

Gestionar la contratación de coffe break coffe break coffe break 7 000 1 7 000 7 000

Impresión de materiales de informaciónServicio de

impresión

Servicio de

impresión10 000 1 10 000 10 000

Elaboración de merchandising Merchandising Merchandising 10 000 1 10 000 10 000

1,10

Elaboración de un diagnóstico para identificar

la oferta exportable potencial del banano

morado/red en las zonas del VRAEM de las

regiones Cusco y Ayacucho


consultorConsultoría Consultoría 11 000 1 11 000 11 000

1,11

Elaboración de un diagnóstico para identificar

la oferta exportable potencial de productos

agroindustriales en la zona del VRAEM de la

región Huancavelica.



Alquiler de auditorio para evento Alquiler de auditorio Alquiler de auditorio 10 000 1 10 000 10 000

Gestionar la contratación de coffe break coffe break coffe break 7 000 1 7 000 7 000

Impresión de materiales de informaciónServicio de

impresión

Servicio de

impresión11 000 1 11 000 11 000

Elaboración de merchandising Merchandising Merchandising 11 000 1 11 000 11 000

1,13Elaboración de una línea de base del cacao en

la zona del Huallaga



1,14Elaboración de una línea de base del café en

la zona del Huallaga



Gestionar la contratación de Stand

Institucional - Ubicación central Alquiler de Stand Alquiler de Stand 100 000 1 100 000 100 000

Gestionar la contratación de Stand para

promover la oferta exportable de

maquinaria

Alquiler de Stand Alquiler de Stand 20 000 3 60 000 60 000

1,16

Evaluación del cumplimiento de criterios de los

productos OVOP de las regiones de

Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, La

Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Cusco y

Huánuco


consultorConsultoría consultoría 50 000 1 35 000 35 000

1,17Elaboración de un diagnóstico productivo y

comercial del banano en la región Tumbes


consultorConsultoría consultoría 11 000 1 11 000 11 000

1,18Gestionar la contratación de un consultor para

la elaboración de envase y etiquetado.Consultoría Consultor consultoría 10 000 1 10 000 10 000

1,12

Encuentro Nacional para promover el

desarrollo de la oferta exportable sostenible del

cacao, sus derivados y chocolatería

1,15 Participación en Expo Alimentaria 2015

1,9Organización de Encuentro Nacional para la

innovación de la oferta exportable

Sistematización y difusión de experiencias

exitosas del país sobre desarrollo de oferta

exportable y su articulación con el mercado

internacional

1,8

OFERTA

EXPORTABLE


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD

1,19Elaboración de un diagnóstico para identificar

la potencial oferta exportable de la región limaContratación de un consultor consultor consultor 11 000 1 11 000 11 000

1,20 Participación en el Perú Service SummitGestionar la contratación de coffee

break

proveedor de

servicioscoffe break 11 000 1 11 000 11 000

1,21

Elaboración de estudio de estandarización de

la oferta exportable del cacao finos de aroma y

sabor


consultorconsultor consultoría 20 000 1 20 000 20 000

1,22

Elaboración de un diagnóstico de la oferta

exportable de la granadilla en la región

Amazonas



1,23Identificación y registro de signo distinto para la

quinua orgánica en la región Puno


consultorconsultor consultoría 30 000 1 30 000 5 000 10 000 15 000

1,24Elaboración de Plan de Marketing de la oferta

exportable del cacao en la región Amazonas


consultorconsultor consultor 10 000 3 30 000 10 000 10 000 10 000

1,25Elaboración de un diagnóstico situacional de

palma aceitera en la región Ucayali


consultorconsultor consultor 11000 1 11 000 11 000

1,26

Elaboración de un Plan de Marketing para la

oferta exportable de Sacha Inchi en la región

San Martín


consultorconsultor consultor 40000 1 40 000 16 000 8 000 16 000

1,27Elaboración de un Diagnóstico de la oferta

exportable de kiwicha en la región Apurímac.




exportable de achiote en la región Pasco.




exportable de la granadilla en la región Pasco.



1,30

Elaboración de un Diagnóstico de empresas

lideradas por mujeres en regiones priorizadas

en el marco del EUROECOTRADE, que

requieran ser articuladas al mercado

internacional para mejorar sus volúmenes de

ventas.



1,31

Elaboración del Expediente Técnico del

Proyecto de Inversión Pública con código SNIP

N° 287970 en la región de Huánuco”



1,32

Elaboración de los Expedientes Técnicos de

los Proyectos de Inversión Pública: región de

Madre de Dios con código SNIP N° 210814,

región Ucayali con código SNIP N° 210261, y

región San Martín con código SNIP N° 258109



1,33 Participación en Perú Moda Alquiler de stand para participar en Perú

ModaAlquiler Alquiler 5 000 11 55 000 55 000


consultor para Castañaconsultor Consultoría 30 000 1 30 000 30 000



consultor para Tara consultor Consultoría 30 000 1 30 000 30 000



consultor para Aguaymanto en

Cajamarca

consultor Consultoría 20 000 1 20 000 20 000

Supervisión DNCEViajes y viáticos

(DNCE)Informe 1 750 1 1 750 1 750

1,34

Realizar la capacitación y asistencia técnica en

planes de manejo forestal de castaña y tara

con fines de exportación- II Fase

OFERTA

EXPORTABLE

Realizar la capacitación y asistencia técnica

para la elaboración de un Plan de Negocios del

aguaymanto en las regiones de Cajamarca y

Ancash

1,35


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD


consultor para Aguaymanto en Ancash consultor Consultoría 20 000 1 20 000 20 000


(DNCE)Informe 1 750 1 1 750 1 750


consultor para Camu camuconsultor Consultoría 25 000 1 25 000 25 000


(DNCE)Informe 1 750 1 1 750 1 750


consultor para Sacha Inchiconsultor Consultoría 20 000 1 20 000 20 000


(DNCE)Informe 1 750 1 1 750 1 750

Gestionar alquiler de local para evento Alquiler de local Alquiler de local 3 000 5 3 000 3 000

Gestionar la contratación de coffee

break y almuerzos

Coffee break y

alimentación

Coffee break y

alimentación11 250 250 11 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

Elaboración de material de difusión Contratar consultor Consultoría 5 000 1 5 000 5 000

Viáticos y pasajes de ida-vuelta Monitoreo y

supervisión Informe 17 500 10 17 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Impresión y grabación en CD Servicio de

impresiónImpresión 2 000 1 2 000 2 000

1,39

Capacitación y Asistencia Técnica en

asociatividad, cosecha, post cosecha y

negociación dirigida a productores de

granadilla en la región Huánuco.




consultorconsultor consultoría 60 000 1 60 000 20 000 40 000

Monitoreo y supervisión Viáticos Viáticos 1 800 1 1 800 1 800

1,41

Capacitación y asistencia técnica en gestión

empresarial, cosecha y postcosecha de cafés

especiales en la zona del Huallaga de

Huánuco, San Martín y Ucayali.



1,42

Capacitación y asistencia técnica en

asociatividad y gestión empresarial para

organizar la oferta exportable del banano

moquisho en la zona del HUALLAGA


consultorconsultor consultoría 30 000 1 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000


consultorconsultor consultoría 37 500 1 37 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500

Monitoreo y supervisión Viáticos Viáticos 3 400 2 3 400 1 700 1 700




1,43

Capacitación y asistencia técnica para la

estandarización del producto banano moquisho

en la zona del HUALLAGA para su articulación

al mercado internacional

1,44

1,36

Realizar la capacitación en fortalecimiento de

la asociatividad para la articulación al mercado

de exportación del camu camu - Fase II

1,37Realizar la asistencia técnica en producción de

sacha inchi con fines de exportación - Fase II

1,35

Realizar la capacitación y asistencia técnica

para la elaboración de un Plan de Negocios del

aguaymanto en las regiones de Cajamarca y

Ancash

Capacitación y Asistencia Técnica en gestión

de la calidad de cacao para su articulación al

mercado exportador en la zona del VRAEM de


1,38

Taller de difusión sobre el desarrollo de oferta

exportable de productos derivados de la

biodiversidad en las regiones de San Martín,

Amazonas, Madres de Dios, Piura y Cusco.

1,40


asociatividad, gestión de la calidad e inocuidad

de cacao y derivados y chocolatería en la

región Huánuco, San Martín y Ucayali

OFERTA

EXPORTABLE


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD

1,45

Capacitación y asistencia técnica en gestión de

la calidad y estandarización de piña fresca en

San Martín de Pangoa del VRAEM Junín para

su articulación al mercado exterior



1,46

Capacitación y asistencia técnica en gestión

empresarial, cosecha y postcosecha de cafés

especiales en la zona del VRAEM de




1,47


la calidad de maní en la zona del VRAEM

Junín para la articulación al mercado de




1,48


la calidad de ajonjolí en la zona del VRAEM

Junín para la articulación al mercado de




1,49


elaboración de plan de negocio para

incrementar la oferta exportable de stevia en

las zonas del VRAEM para la articulación al

mercado de exportación - II Fase




consultorconsultor consultoría 40 000 1 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000





1,52


producción y certificación orgánica de café en

zona del VRAEM de la región Junín






1,54


asociatividad y gestión de la calidad de

productos identificados en la zona del VRAEM

de Huancavelica






1,56


asociatividad y manejo en la cosecha y

postcosecha del morado/red banano en la

zona del VRAEM de Ayacucho y Cusco



1,57


elaboración de plan de negocio para

incrementar la oferta exportable de banano

moquisho en la zona del HUALLAGA para la

articulación al mercado de exportación



1,58

Capacitación en producción y certificación

orgánica de la quinua con fines de exportación -

II Fase



1,59 Capacitación y Asistencia Técnica para

promover la transformación de la maca



1,55


industrialización de frutales en la zona del

VRAEM de Junín


de la calidad de derivados del cacao y

chocolatería en la zona del VRAEM de

Ayacucho y Cusco

1,53


de la calidad de derivados del cacao y

chocolatería en la zona del VRAEM de Junín

1,50

Capacitación y Asistencia técnica en

herramientas de exportación, dirigida a

cooperativas agrarias cafetaleras de la zona

del VRAEM de las regiones Cusco y Ayacucho.

1,51

OFERTA

EXPORTABLE


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD

1,60Capacitación y Asistencia Técnica para

formación de catadores de cafés especiales



1,61

Capacitación y Asistencia Técnica para

formación de catadores de cacao fino y de

aroma



1,62

Fortalecimiento de capacidades en gestión

comercial y asociatividad de la oferta

exportable del banano en la región Piura.II

Fase.



1,63

Fortalecimiento en gestión empresarial,

comercial y asociatividad a organizaciones de

productores de mango en Piura y Lambayeque



1,64

Fortalecimiento asociativo a productores

organizados de textiles de alpaca, productos

OVOP Cusco, Huánuco y Puno



1,65

Capacitación para la estandarización a

productores organizados de textiles de alpaca

en el marco de OVOP Cusco, Huánuco y Puno


consultor.consultor consultoría 30 000 1 30 000 30 000

1,66

Realizar la Capacitación y Asistencia Técnica

para la elaboración de un Plan de Negocios de

derivados lácteos de los productos OVOP de

Puno y La Libertad



1,67



productores de café de Villa Rica (DMT)


consultorconsultor consultoría 22 000 2 22 000 11000 11 000

1,68



productores de cacao Lamas, San Martín

(DMT)


consultorconsultor consultoría 22 000 2 22 000 11000 11 000

1,69



productores de uva Cascas, La Libertad (DMT)



1,70

Estandarización de procesos de envasados al

vacío y de la pulpa de chirimoya y preparación

de la harina de chirimoya (DMT)



1,71Estandarización en el proceso de preparación

de la harina de chirimoya (DMT)



1,72

Capacitación y asistencia técnica para el

fortalecimiento de la oferta exportable del

plátano en la región Ucayali


consultorconsultor consultor 15 000 1 15 000 15 000

1,73


fortalecimiento de la oferta exportable de

granos andinos (quinua y kiwicha) en la región

Apurímac



1,74


fortalecimiento de la oferta exportable del

achiote en la región Pasco



1,75


fortalecimiento de la oferta exportable de la

granadilla en la región Pasco



1,76


fortalecimiento de la oferta exportable de Camu

Camu en la región Ucayali



Gestionar la contratación de alquiler de

sala Servicio de alquiler Alquiler 4 500 2 9 000 4 500 4 500

Gestionar impresión de documentosServicio de

impresiónServicio 3 000 1 3 000 1 500 1 500

1,77

Capacitación a organizaciones de café

orgánico en temas relacionados a Comercio

Exterior en la región de San Martín

OFERTA

EXPORTABLE


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD


consultorconsultor consultor 15 000 2 30 000 15 000 15 000


coffee break

Servicio de coffee

breakCoffee break 4 000 2 8 000 4 000 4 000


sala Servicio de alquiler Alquiler 4 500 2 9 000 4 500 4 500

Gestionar impresión de documentos Servicio de impresión Servicio 3 000 1 3 000 1 500 1 500


consultorconsultor consultor 15 000 2 30 000 15 000 15 000


coffee break

Servicio de coffee

breakCoffee break 4 000 2 8 000 4 000 4 000

1,79

Capacitación y asistencia técnica especializada

dirigido a los productores organizados de

orégano

Contratación de un consultor consultor consultor 25 000 1 25 000 25 000

1,80Capacitación y asistencia técnica en gestión de

la calidad a productores de olivoContratación de un consultor consultor consultor 11 400 1 11 400 11 400

1,81

Capacitación y asistencia técnica para el apoyo

a la productividad y competitividad a empresas

exportadoras o potenciales exportadoras de

servicios

Contratación de un consultor consultor consultor 36 000 1 36 000 36 000

1,82

Continuar con la asistencia técnica

especializada para el diseño del sistema de

gestión de calidad en empresas del sector de

exportación de servicios



1,83


fortalecimiento de productores de cacao con

valor agregado en las región de Amazonas


consultorconsultoría consultor 40 000 1 40 000 12 000 12 000 16 000


consultorconsultoría consultor 15 000 1 15 000 15 000


sala Servicio de alquiler Alquiler 3 000 1 3 000 3 000


coffee break

Servicio de coffee

breakCoffee break 3 000 1 3 000 3 000

1,85


fortalecimiento de la calidad de la oferta

exportable de la quinua orgánica en la región

Puno



1,86


fortalecimiento institucional y gestión de las

organizaciones con oferta exportable de quinua

orgánica en la región Puno


consultorConsultoría Consultor 60 000 60 000 60 000


consultorConsultoría Consultor 25 000 4 100 000 20 000 20 000 40 000 20 000


coffee break

Servicio de coffee

breakCoffee break 8 000 4 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000


alimentación

Servicio de

alimentaciónAlimentación 10 000 4 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Gestionar la compra de pasajes de

participantesPasajes nacionales Pasajes 400 208 83 200 20 800 20 800 20 800 20 800

1,78

Capacitación a organizaciones de cacao


Exterior en la región San Martin

1,84

Capacitación a productores de cacao

especiales en temas relacionados a Comercio

Exterior en la región Amazonas

1,77

Capacitación a organizaciones de café


Exterior en la región de San Martín

Realización del Programa de Adiestramiento

para la Generación de Capacidades en

Comercio Exterior de las Direcciones de

Regionales de Comercio Exterior y Turismo a

nivel nacional.

OFERTA

EXPORTABLE

1,87


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD

1,87

Realización del Programa de Adiestramiento para la

Generación de Capacidades en Comercio Exterior de las

Direcciones de Regionales de Comercio Exterior y Turismo

a nivel nacional.


alojamiento

Servicio de

alojamientoAlojamiento 40 000 4 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Contratación de un Consultor para

mejora de Imagen Corporativa: i) Peru

Moda, ii) Alianza Pacífico

Consultoría Consultoría 11 000 2 22 000 11 000 11 000


Desarrollo WebConsultoría Consultoría 11 000 2 22 000 11 000 11 000

1,89

Capacitación asistencia técnica para el

desarrollo de la imagen corporativa de las

empresas de calzado con potencial de

exportación del Parque Industrial de Villa El

Salvador

Gestionar la contratación de un consultor consultoría consultor 7 200 1 7 200 7 200

Suscripción anual a portal de

tendencias de modaSuscripción Suscripción 69 000 1 69 000 69 000

Contratación de consultor especialista

en tendencias Consultoría Consultoría 80 000 1 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000

1,91

Asistencia técnica para el desarrollo de

colecciones de calzado y textil - confecciones

para promover la oferta exportable


Desarrollo de ColeccionesConsultoría Consultoría 11 000 2 22 000 22 000

Gestionar la contratacion del servicio de

diagramación e impresión de las guías

de orientación de transporte aéreo,

marítimo y terrestre

Servicio de

diagramación e

impresión

Publicación 10 000 3 2.3.2.2.44 30 000 30 000

Contratación de servicio de distribución

a nivel nacionalServicios Diversos Servicios 10 000 1 2.3.2.2.3.1 10 000 10 000


diagramación e impresión de las guía

de rutas Perú-Brasil

Servicio de

diagramación e

impresión

Publicación 20 000 1 2.3.2.2.4.4 20 000 20 000




diagramación e impresión del checklist

para transportistas

Servicio de

diagramación e

impresión

Publicación 10 000 1 2.3.2.2.4.4 10 000 10 000




empresa consultora para el desarrollo

de la metodología de Buenas Prácticas

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 80 000 1 2.3.2.7.1.1 80 000 80 000

Pasajes nacionales Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 600 600 600 600

500


consultor especialista en la cadena

logística del comercio exterior

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 30 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 30 000


Pasajes

InternacionalesPasajes 2 000 4 2.3.2.1.1.1 8 000 4 000 4 000

Viaticos

internacionalesViaticos 800 4 2.3.2.1.1.2 3 200 1 600 1 600

1,100Desarrollo e implementación de un mecanismo

asociativo para embarcadores.


consultor especialista en mecanismos

de asociatividad en comercio exterior

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 100 000 1 2.3.2.7.1.1 100 000 100 000

1,96

1,95

Difusión de material especializado en temas de

facilitación de comercio, para promover el

conocimiento y uso de herramientas en el

sector exportador

2.3.2.1.2.2 2 000

2.3.2.1.2.2 2 000

1,97

Diseño de un marco de estándares para la

seguridad de la cadena logística de comercio

exteriorRealizar actividades de difusión

Viaticos nacionales

Realizar actividades de difusión

Desarrollo de un programa de Buenas

Prácticas para Transportistas


Viaticos nacionales

1,88

Desarrollar la Imagen Corporativa para el

fortalecimiento de las empresas textiles -

confecciones en actividades de promoción

comercial

1,90Asistencia Técnica para promover la oferta

exportable textil - confecciones

Viaticos 500 4

1,99

Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos

mediante la organización de Misiones de

Logística

500 500 500 500

OFERTA

EXPORTABLE

DFC

500 500 500

Viaticos 500 4


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD


empresa consultora para el desarrollo

de la metodología de Buenas Prácticas

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 80 000 1 2.3.2.7.1.1 80 000 80 000


1,104

Gestionar la formulación de una propuesta

para la implementación de actividades

logísticas en destino


consultor especialista logística

internacional

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 20 000 1 2.3.2.7.1.1 20 000 20 000

1,105Elaboración de al menos una propuesta para la

mejora de la competitivdad aduanera


consultor especialista en aduana

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 30 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 30 000

1,106Mejoramiento del Marco Normattivo de la

exportación de servicios


consultor especialista en exportación de

servicios

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 60 000 1 2.3.2.7.1.1 60 000 60 000

Pasajes Nacionales Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 1 200 1 200

Viaticos Nacionales Viaticos 500 4 2.3.2.1.2.2 2 000 1 000 1 000

1,108Desarrollo de un programa de capacitación a

MYPES para certificación OEA


consultor especialista en certificación

OEA

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 30 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 30 000

1,109Creación de una norma que incluya las

disposiciones para del carnet ATA


consultor especialista en mejora de

marco normativo

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 30 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 30 000


Viaticos nacionales Viaticos 500 4 2.3.2.1.2.2 2 000 500 500 500 500


consultor especialista en temas

fronterizos

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 60 000 1 2.3.2.7.1.1 60 000 60 000

Pasajes

InternacionalesPasajes 1 000 4 2.3.2.1.1.1 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Viaticos

internacionalesViaticos 800 4 2.3.2.1.1.2 3 200 800 800 800 800


consultor especialista en facilitación del

comercio

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 50 000 1 2.3.2.7.1.1 50 000 50 000


diagramación e impresión de la Guía del

Acuerdo de Facilitación del Comercio

(AFC)

Servicio de

diagramación e

impresión

Publicación 10 000 1 2.3.2.2.4.4 10 000 10 000

Gestionar la distribución a nivel nacional

de la Guía del Acuerdo de Facilitación

del Comercio (AFC)

Servicios Diversos Servicios 5 000 1 2.3.2.2.3.1 5 000 5 000

Pasajes Nacionales Pasajes 1 000 2 2.3.2.1.2.1 2 000 1 000 1 000

Viaticos nacionales Viaticos 800 2 2.3.2.1.2.2 1 600 800 800

1,113Elaboración de una ley marco del comercio

exterior


consultor especialista en desarrollo de

comercio exterior

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 100 000 1 2.3.2.7.1.1 100 000 100 000

1,114Constitución de un defensor de comercio

exterior


consultor especialista en defensa

comercial

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 60 000 1 2.3.2.7.1.1 60 000 60 000

1,110Reforzamiento de la red de facilitación en

Madre de Dios

4 2.3.2.1.2.2 2 000

1,101Desarrollo de un programa de Buenas

Prácticas para Exportadores

Realizar actividades de difusión Viaticos nacionales Viaticos 500


1,111

Constitución de una autoridad nacional de

Fronteras que incluya la elaboración de

políticas vinculadas a la facilitación comercio

exterior Realizar actividades de difusión

1,112Difusión del Acuerdo de Facilitación del

Comercio de la OMC


1,107Propuesta de optimización en al menos dos

pasos de frontera

Realizar viajes de exploración a las

fronteras

500 500 500 500

DFC


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD


consultoría para la elaboración de

propuestas para la creación de nuevos

productos financieros que impacten en

el comercio exterior

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 80 000 1 2.3.2.7.1.1 80 000 80 000

Pasajes nacionales Pasajes 600 2 2.3.2.1.2.1 1 200 600 600

Viaticos nacionales Viaticos 500 2 2.3.2.1.2.2 1 000 500 500

Diagramación e

impresiónPublicación 40 1 000 40 000 40000

Diagramación e


Publicación de Plan de Desarrollo de

Mercado (POM) de Las Américas

Diagramación e



Mercado (POM) de Europa

Diagramación e


Pasajes

internacionalesPasajes 8 430 1 8 430 8430

Viáticos

InternacionalesViáticos 1 375 7 9 625 9625

Pasajes

internacionalesPasajes 8 430 1 8 430 8430

Viáticos

InternacionalesViáticos 1 375 7 9 625 9625

Diagramación 1 500 1 1 500 1 500

Impresión 4 1 000 4 000 4 000

servicios diversos Servicios 13 000 1 13 000 13000

1,120Elaboración de la Guía Práctica para el

mercado de las Américas

Elaboración y publicación de una Guía

Práctica que oriente al exportador

peruano hacia el mercado de Las

Américas

Diagramación e

impresiónPublicación 25 1 000 25 000 25 000

1,121Elaboración de la Guía Práctica para Asia y

Oceanía

Elaboración y publicación de una Guía

Práctica que oriente al exportador

peruano hacia los mercados de Asia y

Oceanía

Diagramación e


1,122

Actualización/Mantenimiento del Portal de para

la Difusión de oportunidades Comerciales del

mercado Brasileño

Mantenimiento y actualización de la

información del portal

Consultora de

soporte técnicoPortal Actualizado 5 000 1 5 000 5000

1,123

Edición y Publicación de un estudio sobre la

Logística y Canales de Distribución en Panamá

derivado del PDM Panamá

Publicación del estudio sobre la

Logística y Canales de Distribución en

Panamá

Diagramación e


1,124 Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria.

Elaboración y publicación de una guía

de reglamentación sanitaria y

fitosanitaria

Diagramación e


Pasajes Pasajes 800 6 4 800 1 600 1 600 1600

Viáticos Viáticos 320 18 5 760 1 920 1 920 1920

Pasajes Pasajes 8 400 2 16 800 16 800

Viáticos Viáticos 1 600 3 4 800 4 800

Pasajes Pasajes 14 000 1 14 000 14 000

Viáticos Viáticos 840 3 2 520 2 520

servicios diversos Servicios 5 500 1 5 500 5 500

1,125

1,115

1,118

Elaboración de Planes de Desarrollo de

Mercado para mercados priorizados de

América, Asia y Europa

Alineamiento y actualización del Plan de

Desarrollo de Mercado para mercados

priorizados y publicación de sus

resultados.

1,119Elaboración, edición y publicación de Cartillas

de Producto para el mercado de México

Diagramación e impresión de Cartillas-

Producto sobre condiciones de acceso

al mercado mexicano

1,117

1,126

Foro sobre las oportunidades y potencial

comercial para el Perú en los mercados del

Medio Oriente y África.

Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado y

oportunidades de los mercados priorizados a

las PYMES de las regiones.


Capacitación al interior del país.

Organización y coordinación de evento

Publicación

Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de

Mercado para destinos priorizados


Mercado (POM) de Asia

Elaboración y difusión de productos financieros

MERCADOS

DFC


ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD


Fortalecimiento EmpresarialConsultoría Capacitación 8 000 2 16 000 8 000 8 000


Adecuación de ProductoConsultoría Capacitación 10 000 2 20 000 10 000 10 000









1,130Inmersión a la Metodología para Desarrollo de

la Innovación


Capacitación en Desarrollo de

Innovación

Consultoría Capacitación 20 000 2 40 000 20 000 20 000

5 622 231 219 130 551 330 689 380 540 474 1 022 479 718 102 452 266 340 375 626 950 185 670 136 175 139 900

CULTURA

EXPORTADORA

1,128Asistencia Técnica a Empresas de Villa El

Salvador

1,129 Asistencia Técnica a Empresas de Tacna

TOTAL SOLICITADO 2015

1,127 Asistencia Técnica a Empresas de Gamarra



ReferencialCantidad

Específica de


1 Elaboracion y difusión de Informacion especializada 200 000

1,93

Contratación de la consultoría para el proceso

de ingreso, permanencia y salida de los

CETICOS Ilo, Matarani y Paita. (RDR)

Gestionar la contrtación de

servicios diversos

Servicio de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 40 000 5 2.3.2.7.1.1 200 000 40 000 200 000

200 000





TOTAL SOLICITADO 2015


N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de

Medida

Precio

ReferencialCantidad

Específica de


RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD

1 Elaboracion y difusión de Informacion especializada

Pasajes Pasajes Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 2 400

Viáticos Viáticos Viáticos 350 16 2.3.2.1.2.2 5 600 5 600

1,94

Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas

y potenciales usuarios vinculados a temas propios de la

operatividad que llevan a cabo.

Gestionar la contratación de consultores para el

curso de capacitación sobre la operatividad en los

procesos que realizan.

Servicio de Consultoría

(Persona Natural)Consultoría 45 000 4 2.3.2.7.2.1 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Gestionar la contratación de consultoria

de asistencia y comercio

Servicios de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Servicios 40 000 5 2.3.2.7.1.1 200 000 40 000 80 000 80 000

Pasajes nacionales Pasajes 600 5 2.3.2.1.2.1 3 000 600 600 600 600 600

Viaticos rnacionales Viaticos 500 20 2.3.2.1.2.2 2 500 500 500 500 500 500

Pasajes

internacionalesPasajes 1 000 2 2.3.2.1.1.1 2 000 667 1 333

Viaticos

InternacionalesViaticos 800 2 2.3.2.1.1.2 1 600 533 1 067



Servicios de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 20 000 1 2.3.2.7.1.1 20 000 6 667 13 333


diagramación e impresión de folletos

informativos del Programa Consolida

Brasil

Servicio de

diagramación e

impresión

Publicación 8 000 1 2.3.2.2.4.4 8 000 8 000



Servicios de

Consultoría

(Persona Jurídica)

Consultoría 20 000 1 2.3.2.7.1.1 20 000 20 000


Viáticos Nacionales Movilidad 500 4 2.3.2.1.1.2 2 000 500 500 500 500


diversos

Servicios

diversosServicios 5 000 4 2.3.2.7.11.99 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000

1,116Capacitación al personal de la Dirección de Facilitación

del Comercio


persona jurídica con especialidad en

desarrollo de comercio exterior

Servicio de

Capacitación

(Persona Jurídica)

Capacitación 10 000 5 2.3.2.7.1.1 50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

519 500 8 000 6 100 18 000 0 23 967 10 000 86 100 157 933 156 100 46 100 7 200 0

1,92Aplicación de encuestas con la finalidad de observar la

necesidad de los usuarios en la operatividad del sistema

ZEE

DFC

1,98

Implementación de las recomendaciones destinadas a

reducir los costos logísticos en 5 cadenas productivas

priorizadas.

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias *




TOAL SOLICITADO 2015

Realizar Viajes dentro de las rutas en

estudio

1,102Diagnostico del Eje del Amazonas (IIRSA Norte) en el

sistema actual :análisis y prespectivas

Realizar Viajes dentro de las rutas en

estudio

Realizar viajes de promoción

Promocion al incremento y facilitación de las

exportaciones peruanas a Brasil por la Carretera

Interoceánica Sur a través del Programa "Consolida

Brasil".

1,103



Objetivo General :


:





PRODUCTO : Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos

Actividad 1 : Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior

Actividad 2 : Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas

Nm :




1 52 1379 14 1220 8 1381 19 1373 11

1.01 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1

1.02 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1

1.03 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes / licencias 1 1 1 1 1

1.04 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes / servicios 1 1 1 1 1

1.05 Empresas X/M 1 200 1 200 Lima Nivel Nacional Servicios 2 100 1 100 100 300 1 100 100 100 300 100 1 100 100 300 1 100 100 100 300

1.06 Empresas X/M 1 200 1 200 Lima Nivel Nacional Materiales 1 100 1 100 100 300 1 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300


1.08VUCE

Entidades1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1




1.12VUCE

Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 2 1 2 1




Estrategia

TIP

O

INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE




UNIDAD DE

MEDIDA

May RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimIII Trim Oct


Jun

Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior

II Trim Jul Agos SetCANTIDAD

ANUAL

Contratación de una consultoría para realizar un Diagnóstico de Imagen de

la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.

Contratación de un servico para implementar las operaciones de

modificación de expediente electrónico (SUCE) y rectificación de

Documento Resolutivo (DR) para 17 formatos de los procedimientos

administrativos del SENASA en la VUCE, bajo la modalidad de

interoperabilidad.

DFC - VUCE

Contratación de una consultoría para elaborar el Plan de implementación

de Gestión del Riesgo en los procesos y procedimientos administrativos

que atiende la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.

Adquisición de una solución de Inteligencia de Negocios para la VUCE, que

facilite el análisis y seguimiento de la información de gestión, apoyando el

proceso de toma de decisiones a los usuarios internos y externos de la

institución para infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de

Comercio Exterior.

Adquisición y actualización de equipamiento y licencias de software para

infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Adquisición de equipos de Contingencia y preparación para la contingencia

Impresión de materiales de difusion

Elaboracion de Merchandising de la VUCE

Contratación de servicios de housing de equipos para contingencia

Adquisición de solución para gestión documental en entidades de control

Contratación de Servicioa de apoyo en el seguimiento de las operaciones

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Servicio de apoyo en el desarrollo del sistema de la Ventanilla Única de

Comercio Exterior.





UNIDAD DE

MEDIDA

May RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA



Jun



ANUAL

1.13VUCE

Entidades6 6 Lima Nivel Nacional Servicio 1 6 1 6 1

1.14 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes 1 1 1 1 1


Empresa X/M 2 400 2 400 Servicio 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600

Entidades VUCE 15 15 Servicio 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15




1.20 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Licencia 1 1 1 1 1


1.22VUCE


1.23VUCE









1.31VUCE







Contratación de empresa certificadora en ISO-9000 del componente de

mercancías restringidas

Consultoría de desarrollo e Implementación de solución de inteligencia de

negocios - primera etapa

Implementación de gestión de riesgo operacional - nivel central, y la

Implementación de gestión de riesgo operacional en DIGESA

Consultoría para elaboración de listado de mercancías restringidas

Consultoría para el desarrollo de módulo para administración de listado de

mercancías restringidas

Consultoría para la adecuación de software de entidad de control piloto a la

interoperabilidad en el marco de la Alianza del Pacífico

Consultoría para la adecuación del componente portuario para incorporar

las funcionalidades de estadía y licenciamientos

Implementación de esquemas de documentos electrónicos en el

componente de mercancías restringidas

Contratación del servicio de pago de tasas en pasarela de pagos de la

banca privada

Consultoría para estudio de mercado para el componente e-PYMEX y

operaciones de la VUCE

Consultoría para proyecto de inversión pública del e-PYMEX

Consultoria de mejora de funcionalidades de móviles en la VUCE: Origen,

portuario y mejoras al de mercancías restringidas

1 1 1 3 1 1 1

Contratar el servicio de implementación de enlace de datos para la

Infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Adquisición de ampliación del almacenamiento para la infraestructura

tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

Aseguramiento de la calidad de los componentes de la VUCE contrastando

el mapeo de los procedimientos administrativos de las entidades con las

funcionalidades de la VUCE

Benchmarking de los diez principales procesos de certificaciones y

autorizaciones del componente de mercancías restringidas

Contratación de consultoría para apoyo en desarrollo de formularios en la

VUCE de los nuevos procedimientos de SANIPES

Contratación de consultoría para apoyo en desarrollo de formularios en la

VUCE de los nuevos procedimientos de SENASA

Contratación de consultoría para elaboración del marco normativo de la

VUCE

1.16

Servicio de mesa de ayuda y el servicio de monitoreo, gestión de cambios y

gestión de incidentes a la infraestructura de la Ventanilla Única de

Comercio Exterior, para sostener la continuidad del servicio

Lima Nivel Nacional 12 1 1 1 3

DFC - VUCE

DFC - VUCE

3 1 1 1 3

Contratacion del servicio de locación para el apoyo en la VUCE

Certificación de calidad para componente Origen

Contratación de servicios para automatización de juegos y surtidos en el

componente origen

Licenciamiento anual de software Oracle





UNIDAD DE

MEDIDA

May RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA



Jun



ANUAL


1.38 Empresas X/M 450 450 Lima Nivel Nacional Evento 3 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1

Consultoría de evaluación y sensibilización en ISO-20000

Eventos de difusión de la VUCE

DFC - VUCE

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica de


1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior

1.01

Contratación de una consultoría para elaborar el Plan de implementación

de Gestión del Riesgo en los procesos y procedimientos administrativos

que atiende la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.

Gestionar el servicio de la consultoríaConsultoría (Persona

Jurídica)Consultoría 350 000 1 2.3.2.7.1.1 350 000 52 500 70 000 70 000 70 000 87 500

1.02

Adquisición de una solución de Inteligencia de Negocios para la VUCE,

que facilite el análisis y seguimiento de la información de gestión,

apoyando el proceso de toma de decisiones a los usuarios internos y

externos de la institución para infraestructura tecnológica de la Ventanilla

Única de Comercio Exterior.

Gestionar el serviciode procesamiento de

datosServicios diversos Servicio 100 000 1 2.3.2.7.4.99 100 000 100 000

1.03 Adquisición y actualización de equipamiento y licencias de software para infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.Gestionar el servicio de la consultoríaConsultoría (Persona

Jurídica)Bienes / licencias 398 000 1 2.3.2.7.1.1 398 000 119 400 278 600

1.04Adquisición de equipos de Contingencia y preparación para la

contingenciaGestionar el servicio de la consultoría

Consultoría (Persona

Jurídica)Bienes / servicios 1 200 000 1 2.3.2.7.1.1 1 200 000 400 000 400 000 400 000

1.05 Impresión de materiales de difusionGestionar el servicio de diagramación e

impresiónServicios diversos Servicios 40 000 1 2.3.2.2.4.4 40 000 20 000 20 000

1.06 Elaboracion de Merchandising de la VUCEGestionar el servicio de compra de

materialesServicios diversos Materiales 80 000 1 2.3.2.2.4.4 80 000 20 000 20 000 40 000

1.07 Contratación de servicios de housing de equipos para contingenciaGestionar la contración de servicios de

procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 480 000 1 2.3.2.7.4.99 400 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

1.08 Adquisición de solución para gestión documental en entidades de controlGestionar la contración de servicios de

procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 1 500 000 1 2.3.2.7.4.99 1 500 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000

1.09Contratación del servicio de apoyo en el seguimiento de las operaciones

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Gestionar la contración de servicios de

procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 17 920 1 2.3.2.7.4.99 17 920 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240

1.10Servicio de apoyo en el desarrollo del sistema de la Ventanilla Única de

Comercio Exterior.


procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 11 200 1 2.3.2.7.4.99 6 720 2 240 2 240 2 240

1.11Contratación de una consultoría para realizar un Diagnóstico de Imagen

de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.Gestionar el servicio de la consultoría


Jurídica)Consultoría 39 000 1 2.3.2.7.1.1 31 200 15 600 15 600

1.12

Contratación de un servico para implementar las operaciones de

modificación de expediente electrónico (SUCE) y rectificación de

Documento Resolutivo (DR) para 17 formatos de los procedimientos

administrativos del SENASA en la VUCE, bajo la modalidad de

interoperabilidad.


procesamiento de datos e informática


Jurídica)Consultoría 39 900 1 2.3.2.7.1.1 19 950 19 950

1.13Contratar el servicio de implementación de enlace de datos para la

Infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.


procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 300 000 1 2.3.2.7.4.99 300 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

1.14Adquisición de ampliación del almacenamiento para la infraestructura

tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio ExteriorGestionar el servicio Servicios diversos Bienes 128 000 1 2.3.1.99.1.99 128 000 89 600 38 400

1.15

Aseguramiento de la calidad de los componentes de la VUCE

contrastando el mapeo de los procedimientos administrativos de las

entidades con las funcionalidades de la VUCE


procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 65 000 1 2.3.2.7.4.99 32 500 16 250 16 250

4 604 290 170 880 99 730 1 031 380 1 065 840 787 240 407 240 404 740 337 240 105 000 65 000 65 000 65 000PRESUPUESTO APROBADO 2015 S/.




Producto: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos


ReferencialCantidad

Específica de

gasto

Monto Total


1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior

1.16

Servicio de mesa de ayuda y el servicio de monitoreo, gestión de

cambios y gestión de incidentes a la infraestructura de la Ventanilla

Única de Comercio Exterior, para sostener la continuidad del

servicio

Gestionar la contración de

servicios de procesamiento de

datos e informática

Servicios diversos Servicio 1 340 000 1 2.3.2.7.4.99 670 000 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833

1.17 Contratacion de un locador para el apoyo en la VUCE


contratación de servicios de

locación

Servicios diversos Servicio 16 500 1 2.3.2.7.2.6 16 500 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750

1.18 Certificación de calidad para componente Origen




Servicios diversos Servicio 39 900 1 2.3.7.1.4.3 39 900 9 900 10 000 10 000 10 000

1.19Contratación de servicios para automatización de juegos y surtidos

en el componente origen




Servicios diversos Servicio 31 000 1 2.3.2.7.4.99 31 000 10 000 10 000 11 000

1.20 Licenciamiento anual de software OracleGestionar el pago de licencias de

softwareServicios diversos Licencia 80 000 1 2.6.6.1.3.99 80 000 80 000

1.21Gestionar la contratación de consultoría para realizr un

Benchmarking de los diez principales procesos de certificaciones y

Gestionar el servicio de la

consultoría

Consultoría

(Persona Jurídica)Consultoría 1 500 000 1 2.3.2.7.1.1 1 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

1.22

Gestionar la contratación de consultoría para apoyo en desarrollo

de formularios en la VUCE de los nuevos procedimientos de

SANIPES


consultoría

Consultoría

(Persona Jurídica)Consultoría 80 000 1 2.3.2.7.1.1 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000

1.23

Gestionar la contratación de consultoría para apoyo en desarrollo

de formularios en la VUCE de los nuevos procedimientos de

SENASA


consultoría

Consultoría


1.24Gestionar la contratación de consultoría para elaboración del

marco normativo de la VUCE


consultoría

Consultoría


1.25Gestionar la contratación del servicio de pago de tasas en pasarela

de pagos de la banca privadaGestionar el servicio de pago Servicios diversos Servicio 1 500 000 1 2.3.2.6.2.99 1 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000

1.26Gestionar la contratación de consultoría para estudio de mercado

para el componente e-PYMEX y operaciones de la VUCE


consultoría

Consultoría


1.27Gestionar la contratación de consultoría para proyecto de inversión

pública del e-PYMEX


consultoría

Consultoría

(Persona Jurídica)Consultoría 50 000 1 2.3.2.7.1.1 50 000 25 000 25 000

1.28

Gestionar la contratación de consultoria de mejora de

funcionalidades de móviles en la VUCE: Origen, portuario y

mejoras al de mercancías restringidas


consultoría

Consultoría


1.29Gestionar la contratación de empresa certificadora en ISO-9000 del



certificaciónServicios diversos Servicio 70 000 1 2.3.7.1.4.3 70 000 20 000 30 000 20 000

1.30

Gestionar la contratación de consultoría de desarrollo e

Implementación de solución de inteligencia de negocios - primera

etapa


consultoría

Consultoría

(Persona Jurídica)Consultoría 200 000 1 2.3.2.7.4.99 200 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

1.31Implementación de gestión de riesgo operacional - nivel central, y

la Implementación de gestión de riesgo operacional en DIGESA


consultoría

Consultoría

(Persona Jurídica)Consultoría 600 000 1 2.3.2.7.1.1 600 000 75 000 75 000 150 000 150 000 75 000 75 000

1.32Gestionar la contratación de consultoría para elaboración de

listado de mercancías restringidas


consultoría

Consultoría

(Persona Jurídica)Consultoría 450 000 1 2.3.2.7.1.1 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

1.33Gestionar la contratación de Consultoría para el desarrollo de

módulo para administración de listado de mercancías restringidas


consultoría

Consultoría


1.34

Gestionar la contratación de consultoría para la adecuación de

software de entidad de control piloto a la interoperabilidad en el

marco de la Alianza del Pacífico


consultoría

Consultoría


1.35

Gestionar la contratación de consultoría para la adecuación del

componente portuario para incorporar las funcionalidades de

estadía y licenciamientos


consultoría

Consultoría


1.36Implementación de esquemas de documentos electrónicos en el



consultoría

Consultoría

(Persona Jurídica)Consultoría 320 000 1 2.3.2.7.1.1 320 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

1.37Gestionar la contratación de consultoría de evaluación y

sensibilización en ISO-20000


consultoría

Consultoría


1.38 Eventos de difusión de la VUCE Gestionar servicios diversos Servicios diversos Evento 450 000 1 2.3.2.7.9.99 450 000 150 000 150 000 150 000

6 877 400 58 583 68 583 333 583 864 483 923 583 1 038 583 1 025 833 1 010 833 500 833 320 833 400 833 330 833PRESUPUESTO APROBADO 2015 S/.


Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias *


Producto: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos


MARCO ESTRATÉGICO:

Objetivo General:


:

MARCO PRESUPUESTAL:




PROYECTO : PIP N° 174016 "Creación de un Centro de información y Servicios en Comercio Exterior para el Desarrollo de la Oferta Exportable y la Promoción de la Cultura Exportadora de la Región Tacna"




1

Empresas 200 200 Tacna TacnaCentro de

Servicios1 1 20 20 1 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 LG

200 1 20 1 60 60 60




Estrategia

TIP

O


INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiario

s)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABL

E DEL

PRODUCTOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Nº

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun

Organización para la Implementación del

Centros de Información y Servicios en

Comercio Exterior de Tacna.

Nov Dic IV TrimII Trim Jul Agos Set III Trim OctCANTIDA

D ANUAL


ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD

DE

MEDIDA

N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de

Medida

Precio

Referencial

Cantida

d

Específica de

gasto

Monto Total


Fortalecimiento de las capacidades de las personas que

brindan el servicioConsultoría Consultoría 32 400 1 32 400 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 15 000 0

Implementación de cursos de capacitación en las

instituciones educativas de nivel secundarioConsultoría Diplomado 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0

Implementacion de un sistema de acreditación Consultoría Consultoría 40 000 1 40 000 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración del plan de capacitación de los cursos a ser

impartidos en la plataformaConsultoría Consultoría 40 000 1 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0

Formulación e implementación de un plan de sensibilización

dirigido a las instituciones involucradas con el servicio y a

empresarios

Consultoría Consultoría 43 200 1 43 200 0 0 0 0 20 000 0 0 23 200 0 0 0 0

Implementación de un sistema de monitoreo Consultoría Consultoría 28 000 1 28 000 0 0 0 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0

Difusión del proyecto Consultoría Consultoría 23 800 1 23 800 0 0 0 11 900 0 0 0 0 11 900 0 0 0

Gestión del Proyecto Consultoría Consultoría 26 400 1 26 400 0 0 0 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 0

333 800 0 0 20 000 29 200 57 300 18 300 3 300 126 500 55 200 3 300 18 300 0

PRESUPUESTO APROBADO 2015S/.

Programación Financiera 2015 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias


Producto: Creación de un Centro de información y Servicios en Comercio Exterior para el Desarrollo de la Oferta Exportable y la Promoción de la Cultura Exportadora de la Región Tacna

Organización para la Implementación del Centros de

Información y Servicios en Comercio Exterior de Tacna.

Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional

Alimentos Beijing Prospección de ferias de alimentos en el norte de China. 5 000

Vestimenta Beijing Prospección de ferias de vestimenta en el norte de China y actividades en cooperación con socios chinos 15 000

Alimentos Beijing China World Fruit & Vegetable Trade Fair’15 - ChinaFVF’2015 Beijing (frutas y hortalizas) 40 000

exportaciones Beijing Actividades de Promoción Comercial en cooperación con el gobierno chino 25 000

exportaciones Beijing Prospección de mercado en el norte de China (Segunda etapa) 22 000

Vestimenta Beijing Misiones comerciales sectoriales: Vestimenta de Alpaca y otros pelos finos 35 000

Alimentos Beijing Misiones comerciales sectoriales: agronegocios Alimentos naturales (quinua y maca), palta, espárrago y uva 25 000

exportaciones Beijing Identificación y actualización de compradores en agronegocios, pesca, vestimenta y manufactura. 20 000

Alimentos Beijing Promoción de insumos para gastronomía y bebidas en supermercados, restaurantes, hoteles. 25 000

Turismo Beijing Organización de actividades de promoción en coordinación con agencias de viaje chinas. 10 000

Turismo Beijing Adaptación de material promocional al chino de turismo 15 000

Transversal Beijing Eventos de promoción de inversiones organizados por el gobierno chino. 10 000

Transversal Beijing Roadshow de inversión en norte de china 5 000

Alimentos Beijing Prospección de ferias especializadas en café en el norte de China 25 000

Vestimenta Beijing Prospección de feria de artesanías y juguetes 20 000

Alimentos Beijing Misiones comerciales sectoriales: pesca 20 000

Alimentos Beijing Promoción de pisco en supermercado y/o restaurante 20 000

Alimentos Beijing Publicidad y promoción al consumidor final en Beijing (palta) 12 500

Turismo Beijing Feria BITE(Beijing international Tourism Expo) 2015 13 000

Vestimenta Bogotá Colombiatex - Promoción, participación y acompoñamiento 4 680

Alianza del Pacífico Bogotá Alianza del Pacifico (cumbre, plenarias y encuentros empresariales) 15 862

Manufacturas Bogotá Colombia Minera (cumbre, foro y participacion en feria) 5 790

Alimentos Bogotá Norte EXPORTA - Promoción y participación / Mision de ASIFRUT 6 966

Vestimenta Bogotá Perú Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica 6 966

Bogotá Encuentro Empresarial de la Comunidad Andina - Promoción y participación 6 502

Alimentos Bogotá Feria ALIMENTEC - Promoción de la Oferta de Alimentos del Perú 45 600

Vestimenta Bogotá Colombia Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica 13 890

Alimentos Bogotá Expoalimentaria / Perú Natura - Promoción, acompañamiento de Compradores de Colombia 6 502

Alimentos Bogotá Feria AGROFUTURO - Promoción de la Oferta de Alimentos del Perú 39 870

Bogotá II Encuentro Binacional Perú - Colombia 45 000

Manufacturas Bogotá ANDINA Pack - Promoción, participación y acompañamiento 12 600

Alimentos Bogotá Sur EXPORTA - Promoción y participación 6 966

Servicios Bogotá Promex Avanzado Colombia - Exportacion de Servicios 25 000

Bogotá Prospección a Barranquilla (agenda multisectorial con importadores) 4 368

Bogotá Prospección a Valledupar (agenda multisectorial con importadores) 4 368

Vestimenta Bogotá Prospección a Feria EjeModa Pereira 4 368

Bogotá Prospección a Bucaramanga (agenda multisectorial con importadores) 4 368

Gastronomía Bogotá Guia Gourmet del Perú en Colombia 107 300

Gastronomía Bogotá Promoción de pagina web de restaurantes peruanos 27 000

Turismo Bogotá Promoción turistica del Perú en la Feria del Libro 4 267

Turismo Bogotá Promoción Digital del Destino Perú en Colombia 41 586

Turismo Bogotá Promoción turistica del Perú en la Feria del Hogar 4 267

Turismo Bogotá Vitrina Turistica del Perú en Bogota 19 602

Inversiones Bogotá Foro de Inversiones en Bogotá 46 874

Inversiones Bogotá Talleres y atenciones de Inversiones 7 500

Alimentos Bruselas Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector agro 10 000

Alimentos Bruselas Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector pesca SEAFOOD EXPO 2015 10 000

OCEX: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


Vestimenta Bruselas Evento Moda - Institutos Alto diseño y Desfile 40 000

Manufacturas Bruselas Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector metalúrgico 10 000

Servicios Bruselas Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector servicios 10 000

Turismo Bruselas Work Shops Cadena Comercial 80 000

Turismo Bruselas FAM TRIP 20 000

Alianza del Pacífico Bruselas Evento con Presidentes 4 países miembros - Empresarios y Comisión Europea 40 000

Transversal Bruselas Ferias para promover internacionalización de marcas 10 000

Inversiones Bruselas Road Show ProInversion - Seminario y Reuniones One-on-One 40 000

Vestimenta Caracas Perú Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica 6 966

Alimentos Caracas Expoalimentaria / Perú Natura - Promoción, acompañamiento de Compradores de Colombia 6 502

Manufacturas Caracas Industrias Perú - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica 6 966

Turismo Caracas Door to Door Venezuela 24 300

Turismo Caracas Promoción Digital del Destino Perú en Venezuela 41 586

Turismo Caracas Promoción turistica del Perú en la FitVen 39 203

Inversiones Caracas Foro de Inversiones en Maracaibo 28 500

Inversiones Caracas Foro de Inversiones en Valencia 28 500

Inversiones Caracas Foro de Inversiones en Caracas 28 500

Inversiones Caracas Foro de Inversiones en Barquisimeto 28 500

Alimentos Casablanca Feria SIFEL 75 000

Alimentos Casablanca Feria Meknes 75 000

Alimentos Casablanca Feria Halieutis 75 000

Gastronomía Casablanca Festivales Gastronómicos 59 000

Alimentos Dubai Gulfood 340 000

Gastronomía Dubai Taste of Peru / Taste of Peru Fashion 230 000

Alimentos Dubai Semana Promoción comida peruana / Promocion en punto de venta 90 000

Alimentos Dubai Expoalimentaria 80 000

Vestimenta Dubai Peru Gift Show 66 220

Vestimenta Dubai Peru Moda 25 000

servicios Dubai Peru Service Summit 17 000

Manufacturas/Vestimenta Dubai Misión Comercial - Cosméticos/Moda, artículos de decoración 20 000

Alimentos Estambul Promocion de mango en supermercados 66 700

Alimentos Estambul Prospeccion Feria Fresh Turkey (Feria de frutas y vegetales frescos) 580

Turismo Estambul Participacion en feria East Mediterranean Int'l Tourism Exhibition 29 000

Transversal Estambul Rueda negociación TLC con Turquia 6 148

Alimentos Estambul Participacion en feria Anfas Food Product Fair 4 002

Alimentos Estambul Prospeccion Feria Detrop Thessaloniki (4) 4 582

Vestimenta Estambul Prospeccion Texpo Eurasia / International yarn Fair 870

Vestimenta Estambul Perfil de Alpaca 5 800

Vestimenta Estambul Prospección Premier Vision Istanbul 580

Alimentos Estambul Prospección EDT Expo 580

Alimentos Estambul Sabores de la Alianza (AP)(Promocion pisco, vino, ron, tequila) 2 900

Turismo Estambul Promocion en Website Tatil Sepeti (6) 49 300

Alimentos Estambul Participacion en Feria Seafood Expo Global (7) 6 728

Alimentos Estambul Participacion en Feria Food Ingredients Fair (AP) (8) 2 900

Manufacturas Estambul Prospeccion Beauty Eurasia 580

Alimentos Estambul Participacion en feria Anufood Eurasia (AP) (9) 2 900

Alimentos Estambul Expoalimentaria 2015 16 530

Alimentos Estambul Prospeccion Viaje ciudad de Gaziantep 6 148

Turismo Estambul Door/Door seg. corporativo y mayorista Turismo 1 450

Alimentos Estambul Perfil pescado congelado 5 800


Alimentos Estambul Participación World Food Istanbul (10) 23 200

Vestimenta Estambul Desarrollo perfiles prods: confecciones para ninos 5 800

Vestimenta Estambul Prospección Istanbul Jewelry Show 580

Servicios Estambul Prospección Franchising & Brand Dealership 580

Vestimenta Estambul Participacion en Feria Feria Premier Vision (11) 34 800

Alimentos Estambul Participacion en Feria ANUGA (12) 6 148

Vestimenta Estambul Prospección IDF Leather Fair 870

Inversiones Estambul Seminario Alianza del Pacifico Promoción de inversiones(13) 2 900

Turismo Estambul Promocion de turismo a agencias de viaje 2 900

Vestimenta Estambul Difusión Perú Moda 2 900

Turismo Estambul Prospección Feria Travel Turkey 4 640

Turismo Ginebra Participación Feria FESPO 2015 Zurich / Basel Holiday 20 000 115 000

Turismo Ginebra Prospección Feria TTW 5 000

Turismo Ginebra Soporte seguimiento Winter Destination Roadshow 5 000

Alianza del Pacífico Ginebra Seminario de Negocios -AP en Ginebra/Zurich 5 000 25 000

Alimentos Ginebra Prospeccion Feria de Alimentos ( Eco_Basel, Vitafoods Ginebra, IGEHO Basel) 5 000

Alimentos Ginebra Principal Feria de productos orgánicos BioMarche 2015(Soporte de marketing y material prublicitario a Exhibidores de productoa peruanos) 10 000

Turismo Ginebra Participación Feria BEA 2015, 24 de Abril- 3 Mayo(Stand de degustación:gastronomía y Turismo) 20 000

Gastronomía Ginebra Evento gastronómico (con restaurantes peruanos en Ginebra): Degustación y promoción marca Peru 45 000

Alimentos Hamburgo Feria Fruit Logistica 2014 11 100

Alimentos Hamburgo Adelanto Biofach 2015 12 950

Alimentos Hamburgo Expoalimentaria y Perú Natura (viaje y viáticos CEC) 14 800

Alimentos Hamburgo Identificación de compradores y prospección para alimentos procesados en Alemania 14 800

Alimentos Hamburgo Bar Convent 2015 74 000

Alimentos Hamburgo Feria Anuga - Personal de apoyo (2 pers.) 11 100

Vestimenta Hamburgo Roadshow Peru-Moda-Kids (consultor, acondicionamiento de local, citas, relaciones públicas) 14 800

Imagen Hamburgo Tastes of Peru - en alianza con Hotel en Sylt 55 500

Transversal Hamburgo Seminarios en Alemania Alianza del Pacífico (dos seminarios y material) 18 500

Transversal Hamburgo Día de Latinoamérica - Alianza del Pacífico (stand informativo y costo de participación) 3 700

Turismo Hamburgo Door to Door Alemania Segmento Corporativo 11 100

Vestimenta Hamburgo Feria Inhorgenta -Misión empresarial: Visita a centros de producción de joyeria en Alemania (incluye transporte) 5 550

Turismo Hamburgo Photo & Adventure (stand, exposición fotográfica, catering) 55 000

Turismo Hamburgo Seminarios de Capacitación sector turismo Alemania 7 400

Turismo Hamburgo Feria Reisen Hamburgo 37 000

Turismo Hamburgo Identificación de compradores y prospección en el sector de artesanía 11 100

Alimentos Hamburgo Misión Comercial sector pesca en coordinación con Promperu y ADEX 14 800

Alimentos La Paz Mision y Rueda Exportadores Alimentos a Bolivia Eje Troncal 15 000

Imagen La Paz Evento Imagen Fiestas Patrias La Paz - apoyo SCZ 15 000

Servicios La Paz Mision y Rueda de Exportadores de Servicios a Bolivia - Eje Troncal 15 000

Manufacturas La Paz Mision y Rueda de Proveedores Mineria - Exportadores - incluye Foro y traslado del CEC 20 000

Vestimenta La Paz Mision y Rueda de Exportadores Textiles - Tecnologica en Bolivia a todo el eje troncal 15 000

Manufacturas La Paz Mision y Rueda Envases y Embalajes a Bolivia Eje Troncal 10 000

La Paz Acompañamiento Encuetro Empresarial Andino 10 000

Turismo La Paz Taller de Turismo a Operadores 10 000

Turismo La Paz Feria Expo vacaciones Stand 10 000

Turismo La Paz Promocion Eventos Ocex 8 000

Imagen La Paz Publicidad para Turismo 34 000

Imagen La Paz Publicidad para exportaciones 44 000

Turismo La Paz Lanzamiento Año Comercial - Kick off Eje Troncal 60 000

Turismo La Paz Gastos de Prospeccion - CBBA - SCZ y Fuera del Eje Troncal 25 000


Servicios Lisboa PROMEX (servicios) 60 000

Servicios Lisboa Misión Comercial multisectorial del sector servicios 20 000

Turismo Lisboa Participación con stand en la feria BTL (turismo) 40 000

Turismo Lisboa Participación con stand en la feria Abreu (turismo) 40 000

Alimentos Lisboa Campaña de promoción directa en supermercado Pingo - Doce 100 000

Alimentos Lisboa Difusión de Norte exporta, Expoamazonica y Sur Exporta 30 000

Turismo Lisboa Camapaña de publicidad en los tour operadores y líneas aéreas 80 000

Turismo Lisboa Campaña de publicidad en medios de prensa (turismo e imagen) 40 000

Turismo Lisboa Press tour de principales medios portugueses (imagen y turismo) 80 000

Alimentos Lisboa Participación en la Expoalimentaria 2015 9 000

Alimentos Lisboa Campaña de promoción directa en supermercado Continente 300 000

Alimentos Lisboa Participación en feria Anuga 2015 12 000

Vestimenta Lisboa Participación con stand en la feria do artesanato 40 000

Vestimenta Londres Prospección THE LONDON TEXTILE FAIR 1 250

Vestimenta Londres Participación Pure London 75 000

Alimentos Londres Participación IFE (COLABORACIÓN CON CCL) 50 000

Vestimenta Londres Participación Bubble 15 000

Vestimenta Londres Base de datos Textiles / moda / accesorios / artesanías 15 608

Vestimenta Londres Estudio de mercado Flores y follajes 20 000

exportaciones Londres Acualización de información de productos agrícolas, orgánicos (comercio justo, entre otros) y textiles 10 000

Alimentos Londres Fruit Logistica 5 109

Alimentos Londres Biofach 5 109

Alimentos Londres JEWELLERY & WATCH BIRMINGHAM 3 000

Vestimenta Londres Estudio de mercado Productos Forestales 20 000

Transversal Londres TASTE OF LONDON 50 000

Turismo Londres LONDON PRODUCE SHOW 50 000

Alimentos Londres Base de datos Alimentos / Productos Orgánicos / comercios Justo / otros nichos (alimentos) 15 608

Alimentos Londres NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE 1 250

Alimentos Londres LONDON INTERNATIONAL WINE FAIR 1 250

Alimentos Londres CAFFEE CULTURE SHOW 1 250

Alimentos Londres THE FOOD AND DRINK TRADE SHOW 3 000

Gastronomía Londres JEWELLERY & WATCH LONDON 1 250

Alimentos Londres Estudio de mercado Turismo 20 000

Turismo Londres STITCH LONDON 1 250

Vestimenta Londres HAMPTON COURT PALACE FLOWER SHOW 3 000

Exportaciones Londres Base de datos Sector turismo / especializados 15 608

Turismo Londres PURE LONDON 1 250

Vestimenta Londres Moda woman 3 000

Vestimenta Londres INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON 1 250

Vestimenta Londres LONDON GARMENTS EXPO (LGE) 1 250

Vestimenta Londres LONDON FASHION WEEK 1 250

Vestimenta Londres OFF-PRICE SHOW 1 250

Vestimenta Londres AUTUMN FAIR INTERNATIONAL 3 000

exportaciones Londres BBC GOOD FOOD SHOW SCOTLAND 3 000

Gastronomía Londres SALON DU CHOCOLAT - LONDON 1 250

Alimentos Londres Anuga 5 109

Alimentos Londres Timber Expo 3 000

exportaciones Londres BBC GOOD FOOD SHOW BIRMINGHAM 3 000

Gastronomía Londres THE LUXURY TRAVEL FAIR 1 250

Turismo Londres CLOTHES SHOW LIVE 3 000


Vestimenta Londres THE ACTIVE TRAVEL SHOW 1 250

Alimentos Los Angeles Participación en Feria Winter Fancy Food Show 26 100

Alimentos Los Angeles Participación en Feria PMA 95 700

Alimentos Los Angeles Visita y promoción a Seafood Expo North America (Boston) 7 250

Alimentos Los Angeles Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de USA Costa Oeste 7 250

Alimentos Los Angeles Participación Feria Natural Products Expo West en la ciudad de Anaheim 3 828

Alimentos Los Angeles Actividades de Promoción en el marco de la Feria SCAA 15 660

Gastronomía Los Angeles Food & Wine Aspen 377 000

Transversal Los Angeles Misión Comercial y de Inversiones a Perú 79 999

Transversal Los Angeles Conferencias y presentaciones sobre la oferta exportable peruana USA - Oeste 29 000

Vestimenta Los Angeles Misión Comercial Confecciones Textiles a Perú 72 500

Turismo Los Angeles Press Tours 47 850

Vestimenta Los Angeles Participación Feria Magic (febrero y agosto) 18 212

Vestimenta Los Angeles Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de USA Costa Oeste 7 250

Inversiones Los Angeles Promoción de las inversiones 29 000

Gastronomía Los Angeles Starchefs 29 000

Alimentos Los Angeles Participación en Supply Side West 3 422

Vestimenta Los Angeles Participación en Feria JCK 14 500

Alimentos Los Angeles Mision comercial de empresas importadoras de café 72 500

Alimentos Los Angeles Mision comercial de Alimentos a EE.UU. 58 000

Vestimenta Los Angeles Mision comercial de textiles a EE.UU. 58 000

Alimentos Los Angeles Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable (Alimentos) en supermercados (cooperación) 81 404

Imagen Los Angeles Campaña de difusión y promoción 725 000

Transversal Los Angeles Press Tours 198 650

Turismo Los Angeles Concurso de chefs 215 592

Imagen Los Angeles Material de promoción - Merchandising 215 592

Gastronomía Los Angeles All Star Chef Classic 145 000

Imagen Los Angeles Publicidad 725 000

Inversiones Los Angeles Actividades de promocion de las inversiones 116 000

Alimentos Los Angeles Decoracion de Stand Feria PMA 290 000

Alimentos Madrid Seafood Expo Southern Europe, Barcelona (Octubre, 2015) 44 000

Alimentos Madrid Fruit Attraction (28 - 30 Octubre, 2015) 84 000

Alimentos Madrid Feria Conxemar - Apoyo (6 - 8 Octubre, 2015) 50 000

Alimentos Madrid Fruit Logistic (4 - 6 Febrero, 2015) 12 000

Vestimenta Madrid Mesas redondas de presentacion de Perú Moda en diferentes ciudades 10 000

Vestimenta Madrid Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de España 8 000

Servicios Madrid Mesas redondas de presentacion de Perú Service Summit en diferentes ciudades 10 000

Servicios Madrid Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de España 10 000

Alimentos Madrid Prueba de ventas frutas y verduras 50 000

Exportaciones Madrid Acciones de Promoción de Oferta Exportable en Mercas 25 000

Alimentos Madrid Seguimiento Post feria Seafood Expo Southern Europe, Barcelona 8 000

Alimentos Madrid Seguimiento Post feria Fruit Atraction 8 000

Alimentos Madrid Seguimiento Post feria Conxemar 8 000

Alimentos Madrid Seguimiento Post feria Fruit Logistic 8 000

Vestimenta Madrid Seguimiento Post feria Perú Moda 10 000

Servicios Madrid Seguimiento Post Feria Service Summit 10 000

Alimentos Madrid Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores españoles (26 - 28 Agosto) 10 000

Alimentos Madrid Identificación de contactos comerciales en España para el sector agro 16 000

Alimentos Madrid Identificación de contactos comerciales en España para el sector pesca 16 000

Vestimenta Madrid Identificación de contactos comerciales en España para el sector textil 16 000


Inversiones Madrid Acciones con asociaciones del sector vestimenta orientadas a inversión 10 000

Alimentos Madrid Seafood Expo Global Bruselas (21 - 23 Abril, 2015) 8 000

Exportaciones Madrid Apoyo a Misiones comerciales peruanas en España 10 000

Inversiones Madrid Jornadas técnicas multisectoriales: Perú, país de oportunidades 24 000

Manufacturas Madrid Prospección de nuevas tecnologías en el sector Maquinaria para la industria alimentaria y Joint Venture 10 000

Inversiones Madrid Presentación de oportunidades sectoriales de inversión en el Perú 32 000

Inversiones Madrid Apoyo Roadshow inversiones 2015 80 000

Inversiones Madrid Apoyo a Misiones de promoción de Inversión en el Perú, realizadas en España (ProInversion) 20 000

Turismo Madrid Apoyo FITUR 2015 20 000

Turismo Madrid Turisme Barcelona (17 - 19 Abril, 2015) 120 000

Turismo Madrid Capacitaciones: Perú, destino turístico. 24 000

Inversiones Madrid Seminarios de Presentación país 30 000

Madrid Presentación Consumidor Final España 30 000

Turismo Madrid Door to Door Cadena Comercial 8 400

Turismo Madrid Formación / Comunicación Perú dirigida al trade 7 000

Turismo Madrid Presentación destino Perú con Agencias de Turismo de Comunidades Autónomas 40 000

Gastronomía Madrid Apoyo Madrid Fusión 2015 20 000

Gastronomía Madrid Showcooking - Gastronomía. 30 000

Vestimenta México Decoestylo Expo 1 430

Vestimenta México Prospección Intermoda invierno 8 059

Alimentos México Expo Café & Gourmet 4 290

Servicios México Franquicias e inversiones. Prospeccion y directorios 1 430

Alimentos/Vestimenta México Feria Multisectorial ANTAD que reune a las tiendas departamentales y supermecados. 42 900

Manufacturas México Rueda de negocios del sector construcción 57 200

Manufacturas México Manufactura, construcción y energía. Prospección, networking y directorios 4 290

Manufacturas México Manufacturas y construcción. Base de datos 2 860

Alimentos México Proveeduría para la industria hotelera. Base de datos, entrada y viáticos. 5 720

Alianza del Pacífico México Alianza del Pacífico. Difusión 21 450

Manufacturas México Envase, embalaje y procesamiento. Base de datos, entrada y movilidad. 1 430

Servicios México Feria de Exportación de Servicios. Transporte a estados fuera del DF 8 580

Alimentos México Mayoristas alimentos. Pabellón gratuito, agendas de negocios, road show, base de datos, 2 viáticos y movilidad. 8 580

Manufacturas México Proveeduría para la mineria. Base de datos, entrada y viáticos. 8 580

Exportaciones Miami Programa Piloto Compras Gub. 105 000

Alimentos Miami Tales of the Cocktail (promocion de pisco- 6 marcas) 157 400

Vestimenta Miami Miami Fashion Week 55 000

Alimentos Miami Cruise Shipping (Miami) 114 940

Alimentos Miami Expoalimentaria 78 375

Alimentos Miami Americas Food & Beverage 2014 173 395

Vestimenta Miami Perú Moda y PeruGift 2014 42 750

Alimentos Miami Campaña de degustación supermercados 150 000

Alimentos Miami PMA 50 000

Alimentos Miami Campana Restaurantes 296 800

Exportaciones Miami Identificación y actualización- multisector 47 025

Servicios Miami Peru Service Summit 2014 10 000

Alimentos Miami PMA 25 000

Inversiones Miami Foro de inversion (Houston) 120 000

Vestimenta Miami Atlanta Apparel Mart o Atlanta Gift (diseñadores peruanos) 195 500

Alimentos Miami SOBE Wine and Food 285 000

Transversal Miami Art Basel 285 000

Vestimenta Miami Programa para joyeria ("mine to market" 285 000


Alimentos Milán 05 Promocion agro-alimentario Peru 96 250

Alimentos Milán Vinitaly (stand) 57 750

Exportaciones Milán Seminarios y teleconferencias + coffee 19 250

Exportaciones Milán Matching (Space Peru SME) 25 025

Alimentos Milán Peru en Eataly: Productos y gastronomia 96 250

Turismo Milán Worshop operadores turismo 38 500

Alimentos Milán Mac frut 38 500

Alimentos Milán Tutto Food (stand) 84 700

Alimentos Milán 02 Peru wine & spirt tour 115 500

Vestimenta Milán Peru Moda + mision empresas peruanas en italia moda 38 500

Vestimenta Milán Proyecto Peru Moda calzado con diseno peruano 38 500

Imagen Milán Press Tour 57 750

Transversal Milán Presencia en EXPO MILAN 2015 1 925 000

Gastronomía Moscú EVENTOS GASTRONOMIA 3 600

Gastronomía Moscú SEMANA GASTRONOMICA EN HOTEL 30 000

Alimentos Moscú EVENTO DE PISCO 120 000

Turismo Moscú EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA 18 000

Turismo Nueva Delhi India Intl Travel & Tourism Fair (IITT) 5 626

Exportaciones Nueva Delhi Chemtech World Expo 4 176

Turismo Nueva Delhi SATTE Fair 145

Turismo Nueva Delhi Travel & Tourism Fair (TTF otm.co.in) 5 626

Turismo Nueva Delhi TTF & OTM Delhi Fair 145

Exportaciones Nueva Delhi Medical Fair India 435

Exportaciones Nueva Delhi India E-Commerce Expo 580

Exportaciones Nueva Delhi Feria Ambiente India+ Hiemtextil 2015 4 466

Vestimenta Nueva Delhi Feria India Intl Garment Fair 435

Manufacturas Nueva Delhi Media expo, gifts expo and office expo 435

Exportaciones Nueva Delhi Feria India Warehousing Show 2015 435

Servicios Nueva Delhi Feria del Libro Kolkata 18 676

Alimentos Nueva Delhi Assam Agri Horti Show 2015 7 540

Vestimenta Nueva Delhi Difusión Peru Moda 2015/Promocion feria N. Delhi 10 846

Vestimenta Nueva Delhi Difusión Peru Moda 2015/Promocion feria Mumbai 5 800

Turismo Nueva Delhi Turismo/Roadshow con operadores 5 800

Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015/anuncio en web 1 305

Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015/anuncio en web 1 305

Turismo Nueva Delhi Turismo/conferencia 9 976

Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015//anuncio en web 1 305

Transversal Nueva Delhi Inversiones/Roadshow (N. Delhi 14 500

Transversal Nueva Delhi Inversiones/Roadshow (Mumbai) 20 126

Transversal Nueva Delhi Inversiones/Roadshow (Mujarat) 20 126

Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015 (anuncio en web ) 1 305

Alimentos Nueva Delhi Expoalimentaria 2015 (Visitas B2B) Mumbai 6 206

Alimentos Nueva Delhi Expoalimentaria 2015 (Visitas B2B)N. Delhi 580

Turismo Nueva Delhi Turismo/ Conferencia 9 976

Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015 1 305

Alimentos Nueva Delhi Expoalimentaria 2015 (Visitas B2B) 6 206

Alimentos Nueva Delhi Expoalimentaria 2015 (Visitas B2B) 580

Transversal Nueva Delhi Exportaciones e Inversiones (Conclave II y Roadshow) 15 080

Transversal Nueva Delhi Turismo (Roadshow, cena y B2B) 40 252

Transversal Nueva Delhi Inversiones Conferencia 12 876


Alimentos Nueva Delhi Participación Anapoorna Fair 27 376

Transversal Nueva Delhi Seminario - Promoción Inversiones Alianza Pacífico (Mumbai) 10 556

Transversal Nueva Delhi Seminario - Promoción Inversiones Alianza Pacífico (N. Delhi) 10 556

Transversal Nueva Delhi Seminario - Promoción Inversiones Alianza Pacífico ( Bangalore) 5 220

Alimentos Nueva York Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de USA Costa Este 29 900

Exportaciones Nueva York Promoción, participación o prospección de ferias como Fancy Food, Seafood Expo, NYProduce, Kosherfest, Latino Cuisine, Tristate… 59 800

Alimentos Nueva York Promoción o apoyo al desarrollo de productos peruanos con valor agregado a ser ofrecidos a marcas líderes o distribuidores locales 149 500

Alimentos Nueva York Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable (Alimentos) en supermercados y eventos especiales 74 750

Alimentos Nueva York Programa de trabajo con chefs locales y nuevos usos de ingredientes peruanos en la culinaria mundial, especialmente ají amarillo 44 850

Manufacturas Nueva York Identificación de contactos comerciales en USA Centro para el sector MAC 29 900

Vestimenta Nueva York Difusión de Perú Moda - acompañamiento de Compradores de USA Costa Este 14 950

Vestimenta Nueva York Apoyo a diseñadores en alpaca o pima ligados a desfiles y ferias comerciales en la NY Fashion Week en febrero y setiembre. 254 150

Vestimenta Nueva York Promoción a empresas de vestimenta peruana, y apoyo durante eventos como Children's Club o D&A 74 750

Inversiones Nueva York Desarrollo de evento de inversiones reforzando actividad de inPeru o de Peru Business Council 29 900

Inversiones Nueva York Desarrollo de evento de inversiones en paralelo a visita Presidencial en setiembre a Naciones Unidas 74 750

Exportaciones Nueva York Apoyo a proyectos peruanos en campos como agroindustria, logística, gastronomía, turismo y comercio. 44 850

Turismo Nueva York Apoyo a agencias y campañas puntuales de promoción del turismo hacia el Perú con colegios, universidades y empresas 83 720

Turismo Nueva York Intervención de centros comerciales Taubman, coordinando con PromPerú 119 600

Alimentos Nueva York Programa de actividades con restaurantes peruanos en zona de OCEX NY y otras tiendas o negocios relacionados al Perú. 44 850

Alimentos Nueva York Apoyo a tienda demostrativa de productos peruanos, con degustaciones o promoción según campañas y temporadas. 209 300

Alimentos Países Nórdicos Identificación de compradores para alimentos y productos pesqueros: Países Nórdicos, inlcuye Prospección Copenhagen Cooking Festival 11 100

Vestimenta Panamá Identificación y actualización de contactos comerciales en Panamá para el sector vestimenta 4 350

Manufacturas Panamá Identificación y actualización de contactos comerciales en Panamá para el sector manufacturas 4 350

Panamá EXPOCOMER 2015 Panamá - Feria multisectorial * 159 640

Alimentos Panamá Identificación y actualización de contactos comerciales y canales de comercialización en Panamá para el sector agro 4 350

Manufacturas Panamá Rueda de Negocios Industria Perú - promoción y seguimiento. 8 700

Servicios Panamá Perú Service Summit - Evento Promoción del Perú Service Summit entre compradores panameños identificados del sector servicios. 5 800

Alimentos Panamá Expoamazónica - Participación, Promoción y acompañamiento de compradores 8 550

Alimentos Panamá Expoalimentaria y Perú Natura - promoción y seguimiento 10 150

Turismo Panamá Participación Expoturismo (Promoción Destino Iquitos) 30 450

Turismo Panamá Promoción de Artesanía de plata y talabartería en el marco del Concurso del Caballo Peruano de Paso en Panamá 6 380

Inversiones Panamá Desayuno de Trabajo - Perú: Oportunidades de Inversión y actividades 7 250

Vestimenta Panamá PROMEX - Joyería y orfebrería (17-21 Nov) 10 150

Alimentos Panamá Promoción y punto de venta - supermercados (para productos comercializados en Panamá y apertura de 5 productos adicionales no comercializados aún) 20 880

Alimentos Panamá Misión Comercial exportadores Peruanos de Alimentos a Distribuidores y Supermercados en el marco de la programación de Compras Anuales de estos negocios (10 empresas Alimentos - 12 citas en planta por empresa)98 600

Turismo Panamá Presentación de Oferta Turística Peruana 7 250

Alimentos Panamá Semana de la Quinua - Promoción de la quinua entre restaurantes peruanos a través de redes sociales. 43 500

Exportaciones Panamá Misión Comercial de productos priorizados para aprovechamiento de las oportunidades Comerciales de Iquitos en mercado panameño. 98 600

Alimentos Panamá Misión Comercial de productos del sector alimentos priorizados para el sector Avituallamiento Panameño 89 100

Alimentos Panamá PROMEX Ropa de bebe y niños - 10 empresas 123 250

Manufacturas Panamá Misión de Exportadores Peruanos del Sector MAC - Rueda de negocios Especializada en el marco de la Feria Capac Expo Hábitat 2015 35 000

Servicios Panamá Misión Franquicias (11-12 Septiembre) Participación de 6 empresas en la Feria Expo Franquicias 2015 70 000

Servicios Panamá Expo Logística 98 600

Transversal Panamá Expo Perú Centro América - Panamá y Nicaragua 850 000

Panamá EXPOCOMER 2016 - Pago de piso - Plan A (50 empresas) 342 000

Turismo Paris Formación, Door to Door y workshops sector turismo 80 000,00

Turismo Paris Formación, Door to Door y workshops sector turismo 80 000

Turismo Paris Reuniones de Inf turistica 2 000

Alimentos Paris WhiskyLive 600

Alimentos Paris SIRHA 8 000


Alimentos Paris Vinexpo 8 000

Alimentos Paris Feria Expoalimentaria 12 000

Vestimenta Paris PeruModa 4 000

Alimentos Paris Salon de l'Agriculture 1 000

Alimentos Paris Concurso Pisco Bartender 48 400

Alimentos Paris Natexpo, Salon profesional de productos biologicos ( isla de 56m2 ) 64 000

Turismo Paris Salon MAP Paris 160 000

Turismo Paris Salon Mahana Lyon 120 000

Turismo Paris Salon CE Paris 60 000

Imagen Paris PressTour 32 000

Turismo Paris Top Resa 320 000

Turismo Paris Workshop Cotal 30 000

Turismo Paris Peru Travel Mart/Eductour 32 000

Turismo Paris ILTM Trade Show 200 000

Turismo Paris Peru Road show 200 000

Alimentos Paris Salon du Chocolat 180 000

Vestimenta Paris Whosnext 100 000

Vestimenta Paris Maison & Object 100 000

Gastronomía Paris Concurso Ceviche Chef 160 000

Turismo Pretoria Presentaciones a Agencias Mayoristas de Turismo 16 500

Turismo Pretoria Participacion en Feria de Turismo INDABA- Durban 31 500

Inversiones Pretoria Presentaciones a Empresarios Inversionistas 24 500

Alimentos Pretoria Promocion Granos Andinos/Cocina Peruana 33 000

Exportaciones Pretoria Participacion en Feria de Comercio Saitex 34 500

Imagen Pretoria Publicidad en medios impresos y redes sociales 15 000

Turismo Puerto Rico Taubman- Puerto Rico 285 000

Exportaciones Quito Rueda de Negocios Norte Exporta 2015 - Promoción y selección de compradores 5 000

Alimentos Quito Expoalimentaria y Perú Natura 2015 - Promoción y selección de compradores 10 000

Exportaciones Quito Rueda de Negocios Industria Perú 2015 - Promoción y selección de compradores 5 000

Exportaciones Quito Encuentro Empresarial Andino 2015 - Promoción y selección de compradores 5 000

Servicios Quito Perú Service Summit 2015- Promoción y selección de compradores 5 000

Manufacturas Quito MAC Perú 2015- Promoción y selección de compradores 5 000

Vestimenta Quito Perú Moda y Perú Gift Show 2015 - Promoción y selección de compradores 10 000

Quito Encuentro Empresarial ALADI 2015 - Promoción y selección de compradores 5 000

Quito Encuentro Binacional Peru Ecuador 2015 - Promoción y selección de compradores 20 000

Alimentos Quito Participación en la Feria Expoalimentar 2015 40 000

Vestimenta Quito Participación en la feria Expotextil 2015 40 000

Vestimenta Quito Gestor de negocios para instalación de punto de venta de confecciones para Pymes 70 000

Vestimenta Quito Identificación de canales de comercialización en Ecuador para el sector Vestimenta 50 000

Alimentos Quito Festival Gastronomico Perú Mucho Gusto 68 548 231 452

Inversiones Quito Identificación de cadenas productivas de Perú y Ecuador , potencialidades, capacidades y brechas de productividad para identificación de proyectos de inversión en Perú 120 000

Inversiones Quito Caracterización de la estructura de inversiones de los dos países, con análisis sectoriales lo cual permitirá potenciar e incrementar los flujos de inversión 60 000

Inversiones Quito Difusión de información sobre potenciales proyectos de inversión que sean identificados en Perú para inversionistas de Ecuador 60 000

Inversiones QuitoIdentificación de proyectos para la atracción de inversiones privadas en sectores productivos . Construcción de herramienta informática de sistematización, monitoreo, promoción y

seguimiento 135 000

Inversiones Quito Road Show (2) - Misiones de inversionistas ecuatorianos a Perú - visitas de campo a proyectos de interés y a Zonas especiales (Zonas Francas, CETICOS, Parques Industriales) 42 000 42 000

Inversiones Quito Road Show (2) - Misiones de Representantes de proyectos de inversion (Públicos y Privados) a Ecuador - Presentación de portafolio de proyectos, incluyendo franquicias 42 000 42 000

Inversiones Quito Reuniones de trabajo con visitas a plantas de grupos económicos ecuatorianos en las principales ciudades del Ecuador, con potencial de inversión en Perú 35 000 35 000

Inversiones Quito Desarrollo de Agendas Sectoriales de Innovación para captación de inversionistas 60 000

Inversiones Quito Análisis comparativo (benchmarking) de la legislación para atracción de Inversiones (Pendiente denuncia del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones) 45 000

Turismo Quito Fam Trip y Feria Muchik 5 000


Turismo Quito Feria FITE Ecuador 2015 30 000

Turismo Quito Salón de Turismo Quito 2015 30 000

Turismo Quito Press Tour Frontera Ecuador y Playas del Norte 60 000

Gestión Quito Personal de Apoyo OCEX Panamá 693 252

Gestión Quito Gastos fijos OCEX Panamá 177 000

Gestión Quito Gastos de Coordinación y Representación - OCEX Panama 97 200

Alimentos Rotterdam Fruit Logistics 2015 (Febrero) 30 660

Alimentos Rotterdam Biofach 2015 (Febrero) 14 235

Alimentos Rotterdam Seafood Expo Global 2015 (Abril) 12 410

Alimentos Rotterdam Anuga 2015 (Octubre) 12 410

Vestimenta Rotterdam Identificar contactos en los Países Bajos para sector textil 1 825

Vestimenta Rotterdam Prospectar las ferias Amsterdam Fashion Week y EuroTrade Fair 730

Alimentos Rotterdam Identificar contactos en los Países Bajos para sector de alimentos procesados 1 825

Servicios Rotterdam Prospectar la feria de World Private Label 365

Rotterdam Identificar contactos en los Países Bajos para sector de flores 1 825

Alimentos Rotterdam Prospectar la feria International Floriculture and Holticulture Trade Fair 730

Alimentos Rotterdam Identificar contactos en los Países Bajos para sector de bebidas alcohólicas y gastronomía 1 825

Alimentos Rotterdam Misión Pisco - Networking Dinner 14 600

Alimentos Rotterdam Organización de degustaciones para prensa especializada y profesionales del sector 10 950

Vestimenta Rotterdam Peru Moda 23 360

Servicios Rotterdam Perú Service Summit 21 170

Alimentos Rotterdam ExpoAlimentaria 34 675

Vestimenta Rotterdam Alpaca Fiesta 28 105

Turismo Rotterdam Workshops con operadores turísticos en coordinación con la agencia de PR local de Promperú (Amsterdam y Rotterdam) 10 950

Turismo Rotterdam Prospección feria Vakantie Beurs (Turismo feria enero 2016) 365

Inversiones Rotterdam Promover las inversiones holandesas en PERÚ 4 563

Santiago de Chile Telemarketing Ferias en Perú ( PERUMODA, Industrias PERU, PSS, Expoalimentaria, Alianza, LAB) para llevar nuevos compradores 16 000

Manufacturas Santiago de Chile Misión Comercial Proveedores a la Minería - Mediana Minería 26 000

Santiago de Chile 03 Visitas a empresas de los diferentes sectores (Regiones) 18 000

Turismo Santiago de Chile Exponor 2015 - Apoyo y participacion Consejera 13 349

Vestimenta Santiago de Chile Actualización de compradores - sector vestimenta 7 800

Manufacturas Santiago de Chile Actualización de compradores - sector minería 7 800

Servicios Santiago de Chile Identificación de compradores - sector servicios 7 800

Vestimenta Santiago de Chile PerúModa y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de Chile y coordinación con Oferta Exportable 7 600

Servicios Santiago de Chile Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de Chile y coordinación Oferta Exportable 7 600

Alimentos Santiago de Chile Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de Chile y Coordinación Oferta Exportable 7 600

Alianza del Pacífico Santiago de Chile Encuentro Empresarial Alianza del Pacífico - Promoción, Participación y acompañamiento de compradores y coordinación Oferta Exportable 7 600

Vestimenta Santiago de Chile Apoyo a Internacionalización de Gamarra Exporta ( Gerente 06 meses) 72 000

Vestimenta Santiago de Chile Misión de ropa de bebé en el marco de Expo Bebe Chile 9 971

Alimentos Santiago de Chile Espacio Food & Service 100 000

Servicios Santiago de Chile Misión de Servicios Empresariales 50 000

Servicios Santiago de Chile Feria Internacional de Franquicias (Chile) 50 000

Alimentos Santiago de Chile Campaña de activación de marca peruanas de alimentos en Santiago de Chile 25 000

Inversiones Santiago de Chile Promoción de oportunidades de inversion y turismo Perú (1 por mes, 08 meses, en instalaciones OCEX) 10 000

Manufacturas Santiago de Chile Mision de Proveedores a la Minería :: Feria Atexpo - Feria Minería (Copiapó) 18 000

Gastronomía Santiago de Chile Desarrollo internet en móviles para publicacion Guia de Gastronomía Peruana en Chile y acciones de capacitacion potenciales compradores de alimentos ( dueños de cadenas de restaurantes peruanos)20 000

Alimentos Sao Paulo Feria Alimentos Apas 2015 155 000

Vestimenta Sao Paulo Peru Moda São Paulo 2015 140 000

Sao Paulo Programa de Internacionalización de los Estados de Frontera 130 000

Alimentos Sao Paulo Programa de Internacionalización del Sector Agro - Emporio Agro Peruano. 120 000


Vestimenta Sao Paulo Programa de Internacionalización del Sector Confecciones. 120 000

Servicios Sao Paulo Centro Peru - Software ( Punto de Venta Software ) 100 000

Sao Paulo Asesoria Tecnica y Capacitaciones en Barreras Técnicas 66 000

Manufacturas Sao Paulo Programa de Internacionalización del Sector de Manufacturas Diversas. 60 000

Alimentos Sao Paulo Misión Compradores Expoalimentaria 2015 43 000

Alimentos Sao Paulo Feria Super_Bahia 2015 sector alimentos 18 000

Alimentos Sao Paulo Campaña de Promocion de la Aceituna 7 500

Alimentos Sao Paulo Campaña de Promocion de la Quinua 7 500

Vestimenta Sao Paulo Feria FIT del Sector Niños y jovenes 2015 5 000

Servicios Sao Paulo Promex ABFFranchising (Participacion ExpoFranchasing) 5 000

Vestimenta Sao Paulo Participacion em Peru Moda - Lima, Mision de Compradores 5 000

Vestimenta Sao Paulo Feria Fenim 2015 sector textiles 5 000

Vestimenta Sao Paulo Presentacion de Oferta Peru no Bras 2015 sector confecciones 3 000

Inversiones Sao Paulo Foro de Inversiones em proyectos de Infraestructura em los Gobiernos Regionales 67 000

Inversiones Sao Paulo Foro de Inversiones Peru-Brasil 10 000

Inversiones Sao Paulo Presentación de Proyectos de inversión em infraestructura turistica - 10 000

Inversiones Sao Paulo Presentacion de proyectos públicos y privados de construccion de viviendas y hospitales 5 000

Inversiones Sao Paulo Promoción de inversiones en el Polo Petroquimico del Sur 5 000

Inversiones Sao Paulo Presentación de Proyectos de inversion en infraestructutra en servicios públicos en Porto Alegre - Rio Grande do Sul 2 000

Inversiones Sao Paulo Promoción em Prensa especializada en inversiones 1 000

Turismo Sao Paulo Roadshow de Turismo 43 000

Turismo Sao Paulo Peru Week (turismo y gastronomia) 40 000

Turismo Sao Paulo Material promocional y/o Merchandising 20 000

Turismo Sao Paulo Programa de Capacitaciones Destino Peru 18 000

Turismo Sao Paulo Identificación y elaboración de base de datos del sector 17 000

Turismo Sao Paulo PTM - Peru Travel Mart 10 000

Turismo Sao Paulo Catalogo locaciones en el Peru (Moda Algodon Pima) 10 000

Turismo Sao Paulo Peru en Expo Novias/ IC 8 000

Gastronomía Sao Paulo MISTURA 2 000

Turismo Sao Paulo Feria MUCHIK 2 000

Sao Paulo Feria Exposibram 2015 seric a la minería 150 000,0

Sao Paulo Misión comercial Rio 2015 150 000,0

Vestimenta Sao Paulo Feria Fenim 2015 sector textiles 130 000,0

Alimentos Sao Paulo Feria Biofach 2015 60 000,0

Vestimenta Sao Paulo Presentación de la Oferta Perú no Río 2015 Sector confecciones 50 000,0

Vestimenta Sao Paulo Programa de Internacionalización del Sector Confecciones 50 000,0

Servicios Sao Paulo Promex ABFFranchising (Participacion Expofranchasing) 50 000,0

Sao Paulo Reactivación Carretera Interoceánica - carga de retorno 40 000,0

Servicios Sao Paulo Mision de comercialización y logistica - Cuiaba Río Branco 30 000,0

Exportaciones Sao Paulo Otras actividades de exportaciones 25 000,0

Alimentos Sao Paulo Semana do Peixe (Promoción de Anchoveta y Productos Pesqueros) 20 000,0

Vestimenta Sao Paulo Feia Perú Gotex 2015 sector confecciones 20 000,0

Vestimenta Sao Paulo Prospección calzado Brasil 10 000,0

Exportaciones Sao Paulo Evento promotor Perú - Porto Alegre 5 000,0

Exportaciones Sao Paulo Evento promotor Perú - Ribero Preto 5 000,0

Alimentos Sao Paulo Punto de Venta -Peru Natura (productos naturales) 5 000,0

Sao Paulo Proyecto Casa Perú (decoración y diseñadores) 5 000,0

Transversal Sao Paulo Forum Alianza de Pacifico y Brasil 45 000,0

Transversal Sao Paulo Presentación proyectos e inversión en infraestructura en serviciios públicos en Recife - Pernmbuco 30 000,0

Transversal Sao Paulo Promoción em prensa de Río de Janeiro especializada en inversiones 20 000,0


Turismo Sao Paulo Lanzamiento de colección inspirada en el Perú (Marca de Moda femenina) 50 000,0

Turismo Sao Paulo Perú Week (turismo y gastronimía) 20 000,0

Turismo Sao Paulo Programa de capacitaciones Destino Perú 15 000,0

Turismo Sao Paulo Promocion Mistura 15 000,0

Turismo Sao Paulo Feria AVIRRP Encuentro de Negocios 3 000,0

Turismo Sao Paulo Feria ABAV Regional (Bahia o Minas Gerais) 3 000,0

Turismo Sao Paulo Feria AVIESP Expo de Negocios en turismo - interior de Sao Paulo 3 000,0

Turismo Sao Paulo Promocion Muchick 3 000,0

Turismo Sao Paulo Feria Peru en Expo Novias /IC 3 000,0

Turismo Sao Paulo PTM - PeruTRavel Mart 3 000,0

Turismo Sao Paulo Salón de Negocios Turísticos BRAZTOA - UGART (Porto Alegre) 3 000,0

Turismo Sao Paulo Encuentro de Tour Operadores BRAZTOA Río de Janeiro 3 000,0

Turismo Sao Paulo Perú con el Club de Yacht Brasil - Turismo de Lujo 3 000,0

Alimentos Seúl Feria Seúl Food and Hotel 29 000

Turismo Seúl Feria Hanna Tour 17 550

Turismo Seúl Door to Door Corea del Sur Segmento Corporativo 17 520

Vestimenta Seúl Feria de textil y confecciones en Seúl 5 800

Inversiones Seúl Road Show Inversiones 1 460

Exportaciones Seúl Expo Perú Corea 63 000

Alimentos Seúl Feria Busan Seafood & Fisheries 29 000

Alimentos Seúl Feria Expo Alimentaria 20 440

Turismo Seúl Busan International Tourism Fair 2 900

Alimentos Seúl Seoul Coffee Show 17 400

Turismo Seúl Campaña de promoción turística (Alianza Estratégica) 232 000

Vestimenta Shanghai Feria Hong Kong World Boutique 3 480

Alimentos Shanghai Introducción del Espárrago Peruano a China 2 320

Vestimenta Shanghai Hong Kong International Jewellery Show 4 350

Turismo Shanghai Feria Guangzhou International Travel Fair -GITF 3 480

Vestimenta Shanghai Shanghai Chic 14 500

Exportaciones Shanghai Levantamiento de Información POM China 14 500

Servicios Shanghai Promoción de Editoriales de la Alianza del Pacífico 1 450

Inversiones Shanghai Cuarto Foro de Inversiones de la Alianza del Pacífico 14 500

Vestimenta Shanghai Perú Moda 8 700

Inversiones Shanghai ProInversión Roadshow 2 900

Alimentos Shanghai SIAL Shanghái (con los países de la Alianza del Pacífico) 21 750

Turismo Shanghai Perú Travel Mart 4 350

Shanghai The 3rd China Mineral & Gem Show 2015 -CMGS 2 900

Turismo Shanghai International Luxury Travel Market Asia -ILTM Asia 1 450

Alimentos Shanghai iFresh Shanghái 2 320

Exportaciones Shanghai Prospección Comercial en el Sur de China 5 800

Servicios Shanghai Perú Service Summit 2015 2 900

Turismo Shanghai Beijing International Travel Mart -BITE 2 320

Turismo Shanghai Door-to-door China Sur 4 350

Alianza del Pacífico Shanghai EXPOAlianza del Pacífico en China 43 500

Shanghai Copper China 2015 (Asia Copper Week) 1 160

Vestimenta Shanghai The 15th China International Fashion Brand Fair 2015 (FashionSZshow 2015) 2 320

Inversiones Shanghai inPerú Roadshow 2 320

Gastronomía Shanghai Semana Gastronómica del Perú en Shanghái 3 480

Alimentos Shanghai Expoalimentaria 2015 11 600

Alimentos Shanghai SIFSE 2015 - 2015 The 10th Shanghai International Fisheries & Seafood Exposition 2 320


Alimentos Shanghai Asia Fruit Logistica 46 400

Inversiones Shanghai CIFIT 2015 7 250

Manufacturas Shanghai Furniture Manufacturing and Supply China (FMC 2015) 580

Turismo Shanghai 10th. Hangzhou International Leisure Exhibition 580

Shanghai China Yiwu International Commodities Fair 870

Alimentos Shanghai China Fisheries & Seafood Expo 5 220

Alimentos Shanghai FHC China 2015 21 750

Turismo Shanghai China International Travel Fair -CITF 2015 4 350

Alianza del Pacífico Shanghai Quinto Foro de Inversiones de la Alianza del Pacífico 14 500

Turismo/Gastronomía Taipei Promoción de turismo y gastronomía en canal de televisión 25 000

Alimentos Taipei Prospección de Mercado de Café y Cacao 4 000

Vestimenta Taipei Perú Moda y Perú Gift Show - Invitación a Compradores de Taiwán 41 000

Alimentos Taipei Food Taipei - Stand Oferta Exportable 75 350

Alimentos Taipei Coffee Buying Mission to Peru 75 000

Alimentos Taipei Feria de Café y Licores 28 750

Alimentos Taipei Promoción de Café 4 000

Transversal Taipei Seminario de Inversión Taiwán AP 9 500

Turismo Taipei Promoción de turismo cooperativo en viajeros especializados 50 000

Alimentos Tel Aviv Participacion en eventos pisco y café 20 000

Alimentos Tel Aviv Evento Perú -promoción de productos peruanos en diferentes supermercados 20 000

Alimentos Tel Aviv Participacion en evento Agromashov 30 000

Vestimenta Tel Aviv Prospección en feria Jovella 200

Alimentos Tel Aviv Participación Feria Agritech (productos orgánicos) 32 800

Vestimenta Tel Aviv Participación evento moda juvenil 20 000

Turismo Tel Aviv Turismo digital 20 000

Turismo Tel Aviv Eventos programas maestria en universidades 10 000

Turismo Tel Aviv Eventos de capacitación a agencias de viaje 10 000

Servicios Tel Aviv Prospección de feria de innovaciones para arquitectos y diseñadores 200

Servicios Tel Aviv Prospección de feria New Tech 200

Manufacturas Tel Aviv Prospección de feria de construcción ecológica 200

Servicios Tel Aviv Prospección de feria Isprint 200

Alimentos Tokio Feria FOODEX JAPON 58 000

Alimentos Tokio Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de Japón 11 600

Turismo Tokio Feria International Luxury Travel Mart 4 350

exportaciones Tokio Actividad Promocional conjunta con JETRO - OVOP 2 900

Alianza del Pacífico Tokio Seminario de Alianza del Pacífico 5 800

Vestimenta Tokio Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de Japón 10 150

Alimentos Tokio Asia Fruit Logistic - Hong Kong - Promoción, acompañamiento de Compradores de Japón 8 700

exportaciones Tokio Feria Business Link Osaka 2 320

Gastronomía Tokio Fesival Gastronómico Oishii Peru 145 000

Turismo Tokio Evento de promoción turística y comercial del Perú en Odaiba 145 000

Turismo Tokio Feria JATA 246 500

exportaciones Tokio Workshops en Tokio y Osaka 232 000

Vestimenta Tokio Desfile de Moda - Alpaca, Empresas y Diseñadores 145 000

servicios Tokio Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de Japón 11 600

Imagen Toronto Feria PDAC 2015 (Prospectors & Developers Association of Canada)TORONTO (01-04 de marzo,Toronto Convention Centre) 50 000

Alimentos Toronto Expo Manger Sante 2015MONTREAL (20-22 de marzo, Palais des Congres - Montreal) 60 000

Alimentos Toronto Mision comercial a Montreal 2015: productos organicos, naturales y nutraceuticos 30 000

Alimentos Toronto ExpoAlimentaria y Peru Natura 2015 - Promoción, participación y Acompañamiento de Compradores Canadienses.Actividades de promocion en Toronto, Montreal y Vancouver (desde mayo 2015) Lima -Setiembre/octubre 2015)45 000

Alimentos Toronto Promoción alimentos (Toronto, Montreal, Vancouver) 50 000


Alimentos Toronto Degustacion y promoción alimentos en alianza con la cadena de supermercados canadienses 60 000

Alimentos Toronto Feria SIAL Canada 2015Toronto (28 - 30 de abril, Toronto) 120 000

Alimentos Toronto Peru Gourmet Canada 2015 (Post Sial) 50 000

Alimentos Toronto La Ruta del Cacao y Chocolate 2015 30 000

Alimentos Toronto Macrorueda Norte ExportaPromocion en Canada (Toronto y Montreal)Acompanamiento a compradores canadienses (Mango y banano organicos, y chirimoya cumbe) 25 000

Alimentos Toronto Andean Flavors 2015 40 000

Vestimenta Toronto Perú Moda 2015 y Peru Gift ShowPromoción, participación y acompañamiento de compradores canadienses LIMA (09-11 de abril, Jockey Exhibition Centre) 30 000

Vestimenta Toronto Misión Comercial - Joyería y Accesorios 50 000

Vestimenta Toronto Macrorueda Sur ExportaPromocion en Canada (Toronto y Montreal)Acompanamiento a compradores canadienses (Alpaca) 25 000

Vestimenta Toronto Mision comercial de artesanias 2015Exhibiciones, ruedas de negocios y visitas en Montreal, Toronto y Vancouver 40 000

Servicios Toronto Peru Service Summit 2015 - Promocion, Participacion y acompaniamiento a compradores canadienses 15 000

Turismo Toronto Juegos Panamericanos Toronto 2015: Promocion de Lima 2019 y destinos turisticos peruanos durante los juegos Panamericanos 60 000

Turismo Toronto Expedicion Peru 2015: Promocion de destinos turisticos en alianza con la Sociedad de Invetigacion contra el Cancer de Canada y Medios especializados 25 000

Turismo Toronto Salon internacional Tourisme Voyages - MONTREAL 2015 60 000

Inversiones Toronto ROAD SHOW PROINVERSION 2015Seminario de promocion de inversiones - PROINVERSIONReuniones One-on-One 25 000

Alimentos Toronto Evento "La Noche del Pisco" 40 000

Manufacturas Toronto Industria Peru - Junio 2015Mision de compradores y Rueda de negocios 20 000

Exportaciones Toronto Seminarios en Cámaras de Comercio de Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec, Halifax, Winnipeg, Saskatchewan. 20 000

Alianza del Pacífico Toronto Seminario: Oportunidadesde comercio e inversion en la Alianza de Pacifico + one-on-one meetingsToronto - Montreal - Vancouver 15 000

Exportaciones Toronto Conferencias en universidades, escuelas y centros comunitarios (incluye grupos de estudio a Peru, empresas y grupos economicos con potencial para invertir y desarrollar actividades comerciales con pares peruanos.15 000

Alimentos Toronto Promocion de productos bandera con celebridades en alianza con Top restaurantes en Canada. 80 000

Alimentos Toronto Expo Peru Café 2015 (setiembre) 25 000

Alimentos Toronto Speciality Coffee Association of America - SCAACafes Especiales - EEUU, Washington State Convention Center 09-12 abril) 15 000

Alimentos Toronto Seafood Expo North America 2015New Orleans - Louisiana (09 - 11 de febrero) 12 000

Alimentos Toronto Mision comercial a Peru de MSU Foods/Loblaw/Metro: buqueda de proveedores y exploracion de nuevos productos (frescos y procesados) 40 000

Alimentos Toronto EAT VANCOUVER FOOD + COOKING FESTIVALMayo 2015 90 000

Alimentos Toronto Delicious Food Show 2015 40 000

Alimentos Toronto WINTERLICIOUS 2015: Promocion de la gastronomia y oferta agroindustrial peruanas 35 000

Alimentos Toronto SUMMERLICIOUS 2015: Promocion de la gastronomia y oferta agroindustrial peruanas 35 000

Alimentos Toronto Panamerican Food Festival 2015 65 000

Alimentos Toronto CHFA East 2015Canadian Health Food Association (Promocion de productos naturales y organicos peruanos) 40 000

Alimentos Toronto Restaurants Canada show 2015: Promocion de gastronomia peruana en alianza con restaurantes peruanos en Canada 45 000

Vestimenta Toronto Toronto Fashion WeekParticipacion y asistencia a empresas peruanas 90 000

Vestimenta Toronto Vancouver Fashion WeekParticipacion y asistencia a empresas peruanas 90 000

Turismo Toronto Promocion en medios de prensa especializados (Campana publicitaria) 75 000

Turismo Toronto Press Tour Canada 1 75 000

Turismo Toronto Alianzas Estratégicas No Tradicionales Canadá 1 - TBDAPOYO Y GESTION PARA LA IDENTIFICACION E IMPLEMANTACION 40 000

Turismo Toronto Canadian Maturity and Travel show 2015 32 000

Inversiones TorontoJOINT VENTURE PERU - CANADA 2015

Mision de empresarios y emprendedores peruanos que buscan socios estrategicos en Canada (empresas en marcha y proyectos, priorizando 35 000

Manufacturas Toronto Mision Tecnologica y comercial (en el marco del PDAC) 45 000

Manufacturas Toronto Expomina - Lima Setiembre 2015Mision de compradores 20 000

Alimentos Washington DC Feria Summer Fancy Food Show NY 2014 8 004

Alimentos Washington DC Feria PLMA, Chicago 12 876

Alimentos Washington DC Alianza Estratégica RAMW 116 000

Exportaciones Washington DC Multisectorial 69 600

Alimentos Washington DC Feria Seafood Expo North America, Boston, MA 10 034

Alimentos Washington DC Feria Produce Marketing Association - FRESH SUMMIT. California. 5 452

Vestimenta Washington DC Feria Magic Show, Las Vegas 11 194

Alimentos Washington DC Expoalimentaria 2015 8 880

Vestimenta Washington DC Feria Peru Moda 2015 8 880


Turismo Washington DC DCI - MICE 188 616

Turismo Washington DC Feria IMEX, Las Vegas 5 742

Exportaciones Washington DC Taller de compras públicas 52 580

Transversal Yakarta Roadshow Inversiones 18 000 27 000

Exportaciones Yakarta Prospeción de mercados, participación en ferias como observadores 23 650

Exportaciones Yakarta Roadshow comercial, "Cena de la Casa Peru". Dirgido a diferentes auditorios empresariales de sectores de interes. 67 000 30 000

Exportaciones Yakarta Difusión de oferta comercial del Perú (actividades diversas) 21 000 15 000

Exportaciones Yakarta Prospección de productos y sectores nuevos en el mercado 45 000

Exportaciones Yakarta Pruebas de mercado y programas de introducción de productos. Participación en ferias como expositor. Interfood, Joyeria, Derivados de madera, Turismo 90 000

Transversal Yakarta Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 16 000

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO...Plan Operativo Institucional 2015 3 PRESENTACIÓN El...

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