Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA · alimentaria en 1,231,842 personas...

Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación - MAGA

Formulación Presupuestaria

Multianual 2020-2024

Mayo 2019

I. Catálogo de Bienes y Servicios prestados

INDIRECTOS

Impactos año 2018

• Apoyo en la disminución de la inseguridad alimentaria en 1,231,842 personas con asistencia alimentaria, capacitación en buenas prácticas para el hogar y subvención de alimentos.

• Fortalecimiento de las capacidades de producción a 11,335 agricultores de infra y subsistencia para autoconsumo.

• 47,844 familias atendidas dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica.

• Incremento de áreas de producción agrícola bajo riego, rehabilitación y mantenimiento a las unidades de riego existentes beneficiando a 3,155 familias (15,775 personas)

• 220,254 promotores y agricultores de infra y subsistencia con servicios de extensión rural para mejorar sus sistemas productivos (asistencia técnica , bienes e insumos agropecuarios, subvención)

• 298,801 documentos emitidos a usuarios por servicios de sanidad agropecuaria para la protección del patrimonio productivo agropecuario

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

1. Dotación de raciones de alimentos 2. Producción de alimentos 3. Cupón de subvención de alimentos 4. Prácticas del hogar mejoradas

.

SERVICIOS DE EXTENSIÓN RURAL

1. Asistencia técnica para mejora de sistemas productivos 2. Capacitación y dotación de bienes e insumos agropecuarios

MEDIDAS

MEDIDAS SANITARIAS Y

FITOSANITARIAS

1. Emisión de licencias, permisos, registros, protocolos y otros para la protección del patrimonio productivo agropecuario

RIEGO1. Áreas con sistemas de riego2, Rehabilitación de unidades de riego3. Cupón de subvención para adquisición de insumos para riego

Simple Project Manager

DIRECTOS

Indicadores

Ejecución Promedio

(2016-2018): 69.6%;

Q. 71.4 millones

Presupuesto

proyectado 2019

Q 24.5 millones

II. Presupuesto ejecutado Catálogo de bienes y servicios institucionales

-

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

2016 2017 2018 2019

1. Personas con altaVulnerabilidad recibenAlimentos a cambio derealizar trabajos enbeneficio de sucomunidad.

Q.24,560,938.00

Q.538,482.03

Q.118,208,362.10

Q.95,652,481.22

Presupuesto Vigente

Promedio (2016-2018):

Q.74.3 millones


DIRECTOS

Personas con alta Vulnerabilidad reciben alimentos a cambio de realizar trabajos en beneficio de su comunidad.

II. Personas beneficiadasCatálogo de bienes y servicios institucionales

114,113

139,183

0

34,004

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2016 2017 2018 2019 Proyectado

* En el año 2018, se entregó un total de 163,008 raciones de alimentos, con remanente adquirido en el año 2017

DIRECTOS

Indicadores

Ejecución Promedio

(2016-2018): 98,1%,

Q.116.3 millones


Presupuesto

proyectado 2019

Q 75 millones

-

20,000,000.00

40,000,000.00

60,000,000.00

80,000,000.00

100,000,000.00

120,000,000.00

140,000,000.00

2016 2017 2018 2019

2. Personas con altavulnerabilidad a riesgo ydesastres recibenalimentos

Q.75,000,000.00

Q.121,815,156.03Q.117,814,399.07

Q.109,308,000.98 Presupuesto promedio

(2016-2018):

Q. 118.6 millones

DIRECTOS

Personas con alta vulnerabilidad a riesgo y desastres reciben alimentos.


122,302 115,201

300,000 300,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2016 2017 2018 2019 Proyectado


DIRECTOS

Indicadores


Presupuesto

proyectado 2019

Q 13.3 millones

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

18,000,000.00

2016 2017 2018 2019

3. Personas capacitadaspara producción dealimentos paraautoconsumo

Q.13,317,184.00

Q. 16,931,956,13

Q. 15,056,164.85

Q. 17,046,434.78

Presupuesto promedio

(2016-2018): Q.17.49

millones

Ejecución Promedio

(2016-2018): 93.50%

Q.16.34 millones


DIRECTOS

Personas capacitadas para producción de alimentos para autoconsumo.


27,797

15,634

11,335

3,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2016 2017 2018 2019 Proyectado

Simple Project Manager II. Presupuesto ejecutado

Catálogo de bienes y servicios institucionales

DIRECTOS

Indicadores

Presupuesto

proyectado 2019

Q 83.72 millones

2016 2017 2018 2019

4. Mujeres conprácticas del hogarmejoradas

Q 45,219,289.19

Q 36,966,924.81

Q 83,728,714.00

Q 14,412,649.27


(2016-2018): Q.62.83

millones

Ejecución Promedio

(2016-2018): 60.37%

Q.32.40 millones

Simple Project Manager II. Personas beneficiadas


DIRECTOS

Mujeres con prácticas del hogar mejoradas.

85,106

137,814 131,842

154,500

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2016 2017 2018 2019 Proyectado



DIRECTOS

Indicadores

Ejecución Promedio

(2016-2018): 92,88% Q.

176.6 millones

Presupuesto

proyectado 2019

Q 177.2 millones

-

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

2016 2017 2018 2019

5. Promotores y agricultoresde infra y subsistencia yfamilias con niños menoresde dos años de edad, conmejoras en sus sistemasproductivos en apoyo a laeconomía familiar

Q.149,280,650.17

Q.135,228,871.28

Q.177,206,869.00

Q.245,476,616.60Presupuesto promedio

(2016-2018):

Q.190.3 millones



DIRECTOS

Promotores y agricultores de infra y subsistencia y familias con niños menores de dos años de edad, con mejoras en sus sistemas productivos en apoyo a la economía familiar.

167,121

253,600 255,260

334,483

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2016 2017 2018 2019 Proyectado



DIRECTOS

Indicadores

Presupuesto

proyectado 2019

Q 27.4 millones

-

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00

45,000,000.00

50,000,000.00

6. Agricultores con áreasincorporadas a sistemasde riego o miniriego

Q.1,959,940.00

Q.17,306,352.94

Q.45,105,408.22

Q.27,412,219.00


(2016-2018):

Q. 29.1 millones

Ejecución Promedio

(2016-2018): 57.82%

Q. 21.4 millones



DIRECTOS

Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o mini riego.

1,470

3,386

12,147

935

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2016 2017 2018 2019 Proyectado



DIRECTOS

Indicadores

31,000,000.00

32,000,000.00

33,000,000.00

34,000,000.00

35,000,000.00

36,000,000.00

37,000,000.00

38,000,000.00

39,000,000.00

40,000,000.00

2016 2017 2018 2019

7. Informes de servicios desanidad agropecuaria para lacompetitividad de usuariosbeneficiados

Q.34,126,368.51

Q.35,375,100.04

Q.37,247,079.03

Q.39,358,528.00


(2016-2018):

Q. 65.6 millones

Ejecución Promedio

(2016-2018): 61.29%

Q. 35.5 millones

Presupuesto

proyectado 2019

Q. 39.3 millones



DIRECTOS

Informes de servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad de usuarios beneficiados

366,746

467,346

298,801

471,530

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

2016 2017 2018 2019 Proyectado


III. Población beneficiada 2016

Análisis Del total de la población atendida (1,086,475 personas), la mayor atención se concentra en el Depto. de San Marcos (157,302 personas), que representa el 14% de la población beneficiada con bienes, insumos agropecuarios y/o servicios de capacitación y asistencia técnica en el 2016.

Los servicios son consistentes para la atención a la población rural del país.


III. Población beneficiada 2017

Análisis

Del total de la población atendida (1,453,862 personas), la mayor atención se concentra en el Depto. de Huehuetenango (235,097 personas), lo que representa el 16% de la población beneficiada con bienes, insumos agropecuarios y/o servicios de capacitación y asistencia técnica en el 2017.


Simple Project Manager III. Población beneficiada 2018

Análisis

Del total de la población atendida (1.026.575 personas), la mayor atención se concentra en el Depto. de Jutiapa (90.321personas), lo que representa el 9% de la población beneficiada con bienes, insumos agropecuarios y/o servicios de capacitación y asistencia técnica en el 2018.



III. Población proyectada 2019

Análisis

Del total de la población proyectada a atender en el año 2019 (145,446 personas), la mayor atención se concentra en el Depto. de Huehuetenango (14,232 personas), lo que representa el 10% de la población beneficiada con bienes, insumos agropecuarios y/o servicios de capacitación y asistencia técnica.


Simple Project Manager IV. Vinculación con la política pública

(ODS)

Producción del MAGA


IV. Vinculación con la política pública (ODS)

Prioridad 1. Reducción de la pobreza y protección social1. Entrega de raciones de alimentos a

población vulnerable2. Cupón de subvención para adquirir

alimentos3. Capacitación, asistencia técnica, bienes

e insumos agropecuarios para producción de alimentos

4. Capacitación en prácticas adecuadas en el hogar

5. Promotores voluntarios y agricultores de infra y subsistencia con capacitación y asistencia técnica con mejorar sus sistemas productivas en apoyo a la economía familiar

6. Productores (as) agropecuarios organizados apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral

7. Agricultores de infra, subsistencia y excedentarios apoyados para el desarrollo de agricultura alternativa



Prioridad 5. Seguridad alimentaria y nutricional

1. Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan su disponibilidad y consumo de alimentos para la prevención de la desnutrición crónica

2. Familias de agricultura familiar con niños menores de dos años de edad incrementan sus ingresos familiares para la prevención de la desnutrición crónica



Prioridad 3. Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales

1. Agricultores con áreas incorporadas a sistemas de riego o mini riego

2. Rehabilitación y mejoramiento de unidades de riego



1. La certificación de pesca comercial artesanal a pescadores artesanales

2. Emisión de licencias para pesca y acuicultura para concesionarios autorizados

3. Emisión de licencias de pesca y certificación a concesionarios para captura y/o de transformación de producto para exportación

4. Capacitación en temas de acuicultura y pesca a usuarios para la protección del patrimonio agropecuario


IV. Vinculación con otras políticas públicas, sectoriales y planes


IV. Presupuesto requerido 2020 por Programa Presupuestario

Descripción 2019 2020 2020 MAGA

01 Actividades Centrales 141,111,400 222,399,111 222,399,11111 Apoyo a la Agricultura Familiar 601,717,233 721,018,860 1,313,818,86012 Desarrollo Sostenible de los Recursos

Naturales

52,462,913 92,947,866 92,947,866

13 Apoyo a la Productividad y Competitividad

Agropecuaria e Hidrobiológica

323,058,401 340,101,412 866,501,412

14 Apoyo a la Protección y Bienestar Animal 3,000,000.00 8,399,998 16,399,99899 Partidas no Asignables a Programas 244,057,053.00 342,207,592 342,207,592

Total 1,365,407,000 1,727,074,839 2,854,274,839

Simple Project Manager Adquirir alimentos

Q 200.0 millones

Subvención PAFFEC

Q 240.0 millones

Rehabilitación de unidades de riego

Q 341. millones

Programa de vacunación aviar Q 12.0 millones

Estrategia Nacional para la Prevención de

la Desnutrición Crónica

Q 92.0 millones

Bienestar animal

Q 8.0 millones

Mantenimiento y conservación Canal de Chiquimulilla (mangle)

Q 23.4 millones

Espacio para el Fideicomiso del Sector

Cafetalero

Q 162.0 millones

Alimentación Escolar Q 48.8 millones

Recursos adicionalesQ 1,127.2

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA · alimentaria en 1,231,842 personas...

Documents

Transcript of Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA · alimentaria en 1,231,842 personas...