MINFIN - Ministerio de Finanzas...Plan Anual Comprometido 2015 29/10/2015 12:21 PM GPR | 1 MINFIN -...

Plan Anual Comprometido 2015

29/10/2015 12:21 PM GPR | 1

MINFIN - Ministerio de FinanzasObjetivo 6. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector PúblicoIndicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de la deuda pública del Sector Público consolidado sobre el PIB Discreto

Metas (Por Período) 2015

Ene - Dic0.288

6.2. Saldo mínimo en la Cuenta Única del Tesoro y Subcuentas Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic120 180 150 160 150 150 140 140 160 150 150 150

6.3. Cobertura de ingresos permanentes sobre egresos permanentes del PGE Discreto


Ene - Dic1

6.4. Ingresos no petroleros sobre PIB Continuo

Metas (Acumulado) 2015

Ene - Dic0.17

6.5. Servicio de la deuda pagado sobre servicio de la deuda programado Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.25 0.5 0.75 1

6.6. Financiamiento obtenido sobre financiamiento programado Continuo



Estrategia

6.1. Desarrollar e implementar el nuevo Sistema de Administración de las Finanzas Públicas

6.2. Estructurar la información fiscal del Sector Público

6.3. Implementar programas de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal del Sector Público

6.4. Desarrollar políticas, normas, procesos y análisis de la gestión de ingresos, gastos, financiamiento, activos y pasivos del Sector Público

6.5. Desarrollar propuestas de políticas que delimiten las competencias de las entidades públicas

6.6. Optimizar los niveles de financiamiento y sus fuentes manteniendo la sostenibilidad fiscal.

Riesgos Calificación

1. La presencia de choques adversos internos o externos CAUSARÍA afectación a la ejecución del PGE 8

Objetivo 7. Incrementar la eficacia, eficiencia, calidad y transparencia en la gestión de ingresos, gastos yfinanciamiento del sector públicoIndicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la solicitada del PGEcodificado

Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.6 0.65 0.75 0.78 0.85 0.77 0.88 0.89 0.88 0.84 0.65 0.6

7.2. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con respecto al solicitado del PGE codificado Discreto




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7.3. Transferencia a GADs con información justificada Discreto



7.4. Publicaciones fiscales difundidas Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic2 4 6 9

7.5. Porcentaje del PGE estructurado por programas generales Continuo


Ene-Jun Jul-Dic0.186 0.25

Estrategia

7.1. Implementar normas de contabilidad para el sector público en el marco de las NIIFs

7.2. Difundir los estados financieros consolidados

7.3. Estructurar manuales clasificadores de ingresos y gastos universales

7.5. Implementar un sistema de estimación y determinación de ingresos del Sector Público

7.6. Mejorar los procesos de la planificación, distribución y asignación de los recursos públicos.

7.7. Implementar un sistema de análisis, seguimiento, evaluación y transparencia fiscal del Sector Público

7.8. Desarrollar propuestas de políticas relativas a incentivos fiscales


1. La presencia de choques adversos externos o internos CAUSARÍA mayor requerimiento de financiamiento(endeudamiento).

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Objetivo 8. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de FinanzasIndicador Comportamiento

8.3. Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Discreto



8.4. EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

0.057 0.1

8.5. EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional Discreto


Ene-Jun Jul-Dic

0.12

8.6. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo



Estrategia

8.1. Reformar el Estatuto Orgánico del MF

8.2. Generar nuevas BPAs (Buenas Prácticas Ambientales) en el MF

8.3. Generar lineamientos para mantener el primer lugar en el ranking de actualización de la información en GPR, así como el cumplimiento a laLOTAIP

8.4. Mejorar los procesos institucionales

8.5. Desarrollar nuevos productos a partir del Estatuto Organizacional vigente.

8.6. Mejorar la infraestructura tecnológica y desarrollar sistemas propios.


1. Imprevistos que afectaren la prioridad establecida a las acciones de planificación institucional y gestión por resultadosCAUSARÍA incumplimiento de las metas y objetivos institucionales

7

Objetivo 9. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas


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Indicador Comportamiento

9.1. Índice de rotación de nivel directivo Discreto



9.2. Índice de rotación de nivel operativo Discreto



9.4. Porcentaje de personal con nombramiento Discreto


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.8 0.8 0.83 0.85

9.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Discreto



9.6. TH: Porcentaje de funcionarios capacitados Discreto



Estrategia

9.1. Mejorar, implementar y socializar el Plan Estratégico del Talento Humano.

9.2. Mejorar el Manual de Clasificación de Puestos


1. Cambio en la normativa legal vigente CAUSARÍA la inaplicabilidad de las políticas de gestión y cumplimiento de losobjetivos del talento humano.

45

Objetivo 10. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de FinanzasIndicador Comportamiento

10.1. Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Continuo



10.2. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.0833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.8333 0.9163 1

Estrategia

10.1. Implementar mecanismos que mejoren el proceso de programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto del Ministerio deFinanzas.


1. Las dificultades que condujeren al incumplimiento en la ejecución del POA y del Plan Anual de ContratacionesCAUSARÍA que no se complete la ejecución presupuestaria mensual planificada

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AprobadoDeclaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy inicio a la operación de mi plan.

-------------------------------------------------------------------Herrera Nicolalde, Fausto Eduardo

Titular/Responsable del Plan

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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de AdministraciónFinancieraObjetivo 5. Incrementar la ejecución eficiente de atención a requerimientos logísticos de la instituciónIndicador Comportamiento

5.2. Porcentaje de atención de requerimientos logísticos atendidos Discreto


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.928 0.94 0.952

Estrategia

5.1. Mejorar e implementar procedimientos internos entre los actores contemplados en la normativa vigente

5.2. Implementar controles de seguimiento para tomar decisiones oportunas


1. Entrega inoportuna de los insumos presupuestarios y jurídicos, así como de los TDRs y especificaciones técnicasincompletas CAUSARÍA ineficiencia en la atención de los requerimientos logísticos.

72

Objetivo 6. Incrementar el desarrollo de la gestión del talento humano del Ministerio de FinanzasIndicador Comportamiento
















Estrategia

6.1. Implementar la planificación institucional de talento humano para optimizar el volumen de recurso humano, la distribución del personal,mejoramiento de las capacidades y mejorar el servicio al cliente interno y externo.


1. Cambio en la normativa legal vigente CAUSARÍA la inaplicabilidad de las políticas de gestión y cumplimiento de losobjetivos del talento humano.

45

Objetivo 7. Incrementar la eficiencia en la administración de los recursos a través de los niveles de control delos procesos financieros.Indicador Comportamiento





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Estrategia

7.1. Medir el cumplimiento de las funciones y obligaciones de las diferentes áreas de trabajo que componen la Dirección Financiera

7.2. Aplicar el instructivo de procesos financieros


1. El incumplimiento del PAC CAUSARÍA que no se complete la ejecución presupuestaria mensual planificada 64

Objetivo 8. Incrementar la eficiencia en la gestión documental institucional.Indicador Comportamiento

8.1. Tiempo promedio de ingreso de la documentación al sistema Quipux Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3 3 3 3 3

Estrategia

8.1. Implementar procedimientos para mejorar el tiempo de entrega de documentos institucionales

8.2. Digitalizar la documentación más relevante de la institución

8.3. Depurar el archivo pasivo histórico de cada Unidad

8.4. Mejorar el flujo de archivos históricos en la institución


1. La falta de cumplimiento de los procesos de gestión documental CAUSARÍA la imposibilidad de contar con informaciónconfiable e inmediata.

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-------------------------------------------------------------------Cevallos Zaldumbide, Gloria Rosana


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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Gestión EstratégicaObjetivo 2. Incrementar la eficiencia operativa de los procesos, servicios y uso de tecnología del MinisterioIndicador Comportamiento

2.2. Número de proyectos tecnológicos implementados Continuo


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic1 2 3



Ene-Jun Jul-Dic

0.12




0.057 0.1

2.8. EFIC: Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Continuo



Estrategia

2.1. Establecer la Arquitectura de Procesos en el MF en conformidad a la nueva conceptualización del SINFIP

2.2. Desarrollar proyectos diversificados que faciliten la implementación de una gestión por procesos en el MF

2.3. Estandarizar la documentación de la situación actual de los procesos del MF

2.4. Estandarizar el avance en la gestión por procesos en todas las áreas del MF

2.5. Promover una cultura de procesos y uso óptimo de tecnologías en el MF

2.6. Estabilizar la infraestructura tecnológica orientada a la mejora de los servicios institucionales del MF

2.7. Crear y actualizar aplicaciones informáticas del MF

2.8. Establecer planes y políticas de mantenimiento de hardware y software

2.9. Actualizar el modelo de gestión de TIC´S de acuerdo a las mejores prácticas y normativa vigente


1. El no cumplimiento de la planificación estratégica de la CGGEI por cambio de autoridades CAUSARÍA una interrupciónen la implementación de una gestión por procesos y la gestión de TIC´S en el MF.

7

2. La demora en la aprobación o la negación definitiva de los proyectos informáticos de la CGGE por la institución rectoraCAUSARÍA problemas operativos graves para la gestión del MF.

45

3. Cambios en la normativa vigente que rige el accionar de la CGGEI CAUSARIA retrasos y reprogramaciones a losproyectos planificados.

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-------------------------------------------------------------------Molina Acosta, Nelly Lupe


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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de PlanificaciónObjetivo 4. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento yevaluación.Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y SNAP en el ámbito de planificación,seguimiento y evaluación

Discreto






4.4. Porcentaje de socialización de la planificación institucional Continuo



Estrategia

4.1. Implementar metodologías y mecanismos de seguimiento institucional

4.2. Desarrollar capacidades de planificación institucional; e, información, seguimiento y evaluación.

4.3. Articular la planificación en el marco de las reformas al Estatuto Orgánico Funcional por procesos del MF

4.4. Vincular la planificación con el presupuesto institucional.


1. Imprevistos que afectaren la prioridad establecida a las acciones de planificación institucional y gestión por resultadosCAUSARÍA incumplimiento de las metas y objetivos institucionales

7

Objetivo 5. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de los procesos de prevención de riesgos yaplicación de buenas prácticas ambientalesIndicador Comportamiento

5.2. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos y Gestión Ambiental. Continuo



Estrategia

5.1. Generar y coordinar la implementación del Plan de Gestión de Riesgos.

5.2. Desarrollar capacidades institucionales en prevención de riesgos causados por desastres naturales y /o antrópicos.

5.3. Generar y coordinar la implementación del Plan de Acciones de Buenas Prácticas Ambientales


1. Falta de coordinación adecuada con actores internos y externos CAUSARÍA afectaciones a la gestión de prevención deriesgos y aplicación de BPAs

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Objetivo 6. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la asistencia técnica y cooperacióninternacional en el MINFINIndicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de Alertas a líderes de Propuestas Técnicas Discreto


Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95

6.2. Porcentaje de acciones atendidas con clientes internos y externos. Discreto




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Estrategia

6.1. Generar capacidades en las diferentes áreas del Ministerio de Finanzas para la formulación de iniciativas técnicas con cooperacióninternacional.

6.2. Impulsar la ejecución de los convenios de cooperación internacional suscritos; y, la consecución de nuevos acuerdos para el fortalecimientodel Ministerio de Finanzas.

6.3. Implementar mecanismos de seguimiento a la ejecución de iniciativas técnicas.


1. Inadecuada formulación de propuestas técnicas a ser financiadas con recursos de la cooperación CAUSARÍAN elretraso en su aprobación y ejecución de dichas propuestas

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-------------------------------------------------------------------Molina Acosta, Nelly Lupe


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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General JurídicaObjetivo 2. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente por la CGJ Discreto



2.2. Porcentaje de satisfacción del cliente interno. Discreto



Estrategia

2.1. Controlar oportunidad del despacho de los trámites

2.3. Contar en forma permanente con herramientas informáticas y documentales para consulta legal vigente

2.4. Mejorar gestión por procesos de las Direcciones de la Coordinación General Jurídica

2.5. Socializar el conocimiento para el mejoramiento técnico y jurídico entre las Direcciones que conforman la CGJ

2.6. Desarrollar cultura de medición de satisfacción del cliente interno


1. Retraso en la atención a los requerimientos técnicos por parte de las Subsecretarías del Ministerio CAUSARIA lademora en el despacho de los trámites ingresados a la Cordinación General Jurídica.

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2. Proyectos no ejecutados por razones internas o externas de las direcciones de la CGJ CAUSARÍA no poder alcanzar elobjetivo.

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-------------------------------------------------------------------Almeida Costa, Marco AntonioTitular/Responsable del Plan

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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Dirección de Comunicación SocialObjetivo 3. Incrementar la eficiencia en la información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso deherramientas comunicacionalesIndicador Comportamiento

3.2. Número de productos informativos externos generados Continuo



3.3. Porcentaje de cumplimiento de Art. 7 de la LOTAIP Discreto



3.4. Porcentaje de información actualizada en Portal Web Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0.42 0.57 0.57 0.71 0.71 0.85 0.85 1 1 1 1 1

Objetivo 4. Incrementar la calidad de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientascomunicacionales y corporativasIndicador Comportamiento

4.1. Número de productos comunicativos y/o corporativos internos Continuo



4.4. Nivel de satisfacción de productos comunicacionales difundidos Discreto



Proyectos

Proyecto Ppto. Planeado Fase Actual Fecha de Fin

I006 Noticiero audiovisual del Ministerio de Finanzas 0.00 Ejecución 30/12/2015

I007 Manual de estilo de redes sociales institucionales 0.00 Completado 30/09/2015

I008 Documentación del proceso "Monitoreo y elaboración de síntesis diariade noticias de Televisión - Prensa - Radio"

0.00 Completado 15/04/2015

I009 Documentación del proceso "Administración del Manual de ImagenCorporativa"

0.00 Completado 17/04/2015


-------------------------------------------------------------------Carvajal Celi, Víctor EduardoTitular/Responsable del Plan

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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Dirección Nacional de Calidad del GastoObjetivo 1. Incrementar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos MEDIANTE laformulación de directrices, lineamientos y políticas que se enmarcan en la calidad de gasto público.Indicador Comportamiento

1.1. Porcentaje de entidades pilotos con estructuras programáticas reestructuradas completas Continuo


Ene-Jun Jul-Dic0.5 1

1.2. Porcentaje del PGE estructurado por programas generales Continuo



Objetivo 2. Incrementar la efectividad del gasto MEDIANTE la generación de insumos (documentosconceptuales, normas técnicas, metodologías)Indicador Comportamiento

2.2. Porcentaje de instrumentos metodológicos y normas técnicas desarrollados Continuo


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0.33 0.66 1

Objetivo 3. Incrementar la transparencia y rendición de cuentas MEDIANTE la formulación de conveniosy acuerdos institucionales para transferencia de información, generación y difusión de informes técnicosrelacionados a la calidad de gasto público.Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de instrumentos de transparencia fiscal generados oportunamente Discreto



3.2. Número de informes de transparencia fiscal difundidos de calidad de gasto Continuo



Proyectos


I004 Desarrollo de Transparencia de las Finanzas Públicas Fase II 0.00 Ejecución 31/12/2015

I005 Diseño del proceso "Elaboración normas técnicas y metodologías paramejorar la calidad del gasto público"

0.00 Anteproyecto 31/12/2015

I006 Diseño del proceso "Formulación de directrices, lineamientos y políticasque se enmarcan en la calidad de gasto público."

0.00 Ejecución 06/11/2015


-------------------------------------------------------------------Troya Proaño, Carlos AntonioTitular/Responsable del Plan

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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Contabilidad GubernamentalObjetivo 3. Incrementar la calidad, consistencia y cobertura de la información financiera del Sector PúblicoNo Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias.Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de cobertura en consolidación de Estados Financieros del Sector Público no Financiero Continuo



3.2. Tiempo de rezago en la presentación de los informes financieros consolidados del SPNF Discreto



3.4. Porcentaje de ingresos de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado no registrados Discreto



3.5. Porcentaje de entidades con información financiera de bienes cargada al sistema Continuo



3.6. Porcentaje de Autorizaciones de Pagos Contables enviadas al pago Discreto



Estrategia

3.1. Adoptar mecanismos que permitan el desarrollo del análisis financiero del SPNF.

3.2. Implementar procedimientos de seguimiento de la información financiera.

3.3. Mejorar los procesos de integración que optimicen la relación contable y presupuestaria.

3.4. Desarrollar e implementar procesos y normativa técnica de contabilidad de costos y conciliación bancaria para las entidades del sector públicono financiero.

3.5. Armonizar la Normativa Técnica de Contabilidad Gubernamental con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público NIC SP yNormas Internacionales de Información Financiera NIIF para las Empresas Públicas


1. Terminación de contratos de Personal CAUSARÍA retraso en el cumplimiento de los objetivos 24


-------------------------------------------------------------------Proaño Viteri, Sonia de las Mercedes


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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Financiamiento PúblicoObjetivo 4. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público.Indicador Comportamiento

4.1. Financiamiento obtenido mediante la colocación de títulos valores locales Continuo



4.2. Porcentaje del financiamiento obtenido Continuo



4.3. Tasa ponderada de la deuda pública Discreto



4.4. Plazo ponderado de la Deuda Pública Discreto



Estrategia

4.1. Mejorar las estrategias de negociación en función de la naturaleza de la operación de financiamiento.


1. Condiciones desfavorables para el financiamiento CAUSARIA encarecer el financiamiento 36

Objetivo 5. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externosIndicador Comportamiento

5.1. Número de nuevas alternativas de financiamiento identificadas Continuo



Estrategia

5.1. Implementar mecanismos de monitoreo del mercado nacional e internacional

5.2. Aprovechar las oportunidades e instrumentos financieros del mercado en la ejecución de procesos de reingeniería de la deuda pública


1. Salidas imprevistas del personal de la Subsecretaría de Financiamiento Público CAUSARÍA el debilitamiento del talentohumano

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Objetivo 6. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamientopúblicoIndicador Comportamiento

6.1. Número de días para el registro oportuno del financiamiento público Discreto



6.3. Índice de cumplimiento del servicio oportuno de la deuda pública Discreto



6.4. Porcentaje de cumplimiento del servicio de deuda pùblica Continuo




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6.5. Número de publicaciones Fiscales difundidas de Financiamiento Público Discreto



Estrategia

6.1. Implementar procesos para el seguimiento al uso del financiamiento público

6.2. Mejorar la información relacionada con el financiamiento público.

6.3. Mejorar los procesos de ejecución y administración del financiamiento público


1. El no mantener actualizado los Sistemas y bases de registro de las operaciones de financiamiento CAUSARÍA retrasoen el registro y evaluaciones continuas de la Deuda Pública.

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-------------------------------------------------------------------Vásconez Rubio, Willam Ricardo


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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Innovación de las FinanzasPúblicasObjetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión del Sistema Nacional de las Finanzas PúblicasIndicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de avance en el desarrollo conceptual de la funcionalidad del Nuevo Sistema de las FinanzasPúblicas

Continuo



3.5. Porcentaje de cumplimiento de las funcionalidades conceptualizadas y desarrolladas de acuerdo a laplanificación

Continuo



3.6. Porcentaje de cursos de capacitación en finanzas públicas ejecutados respecto a cursos planificados Continuo



Estrategia

3.1. Proponer, desarrollar e implantar normativa, políticas, metodologías y procesos basados en las mejores prácticas para el fortalecimiento de lagestión de las Finanzas Públicas

3.2. Proponer e implementar de forma innovadora nuevas tecnologías para el desarrollo y operación de las aplicaciones del Sistema Nacional delas Finanzas Públicas


1. Problemas en el proceso de licitación CAUSARIA que el proyecto se retrase 5

2. La priorización del uso de los recursos de la Subsecretaría para el nuevo sistema CAUSARÍA que la programación eninnovación e implementación no se cumplan

2

Objetivo 4. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas PúblicasIndicador Comportamiento

4.2. Porcentaje de asistencias al usuario en menos de 30 minutos Discreto



4.3. Porcentaje de disponibilidad del servicio de infraestructura tecnológica Discreto



Estrategia

4.1. Mejorar la disponibilidad, capacidad, continuidad, seguridad de las soluciones del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

4.2. Mejorar el nivel de asistencia conceptual, operativa y técnica del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

4.3. Proponer, desarrollar e implementar nuevos servicios relacionados con el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas


1. La falta de capacidad de CNT para albergar los equipos del MF CAUSARÍA infraestructura insuficiente para soportarnuevos servicios

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-------------------------------------------------------------------Carvajal Pérez, Luis AmableTitular/Responsable del Plan

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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Política FiscalObjetivo 3. Incrementar la base estadística, los estudios y el análisis en materia fiscalIndicador Comportamiento

3.1. Número de bases de datos históricos anuales incorporadas al Repositorio Fiscal Continuo



Estrategia

3.1. Fortalecer el Sistema de Estadísticas Fiscales

3.2. Desarrollar, fortalecer e implementar el análisis del impacto fiscal de proyectos de ley o cualquier otro instrumento legal

3.3. Fortalecer los procesos de análisis e investigación de las temáticas fiscales

3.4. Fortalecer los mecanismos de análisis de equidad fiscal en estudios, estadísticas.


1. No contar con el suficiente personal técnico en la SPF CAUSARÍA el retraso en la entrega de productos 8

Objetivo 4. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia, seguimiento y evaluación de lasfinanzas públicas del SPNF.Indicador Comportamiento

4.1. Número de informes de programación fiscal. Continuo


Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic2 3 5 6 6 8

4.2. Porcentaje ponderado de entidades del SPNF que reportan información para la Base Fiscal Discreto



4.3. Porcentaje de bases de simulación actualizadas en tiempo y forma Discreto



4.4. Porcentaje de la deuda pública del Sector Público consolidado sobre el PIB Discreto


Ene - Dic0.288

4.5. Porcentaje de ingresos no petroleros sobre PIB Continuo


Ene - Dic0.17

Estrategia

4.1. Mejorar las metodologías e instrumentos de monitoreo y seguimiento de la programación fiscal del SPNF

4.2. Fortalecer los procesos de programación fiscal de corto, mediano y largo plazo del SPNF

4.3. Implementar mecanismos que contribuyan a evaluar la equidad fiscal del SPNF.


1. Factores exógenos adversos CAUSARÍA una afectación en la programación fiscal inicial 72


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-------------------------------------------------------------------Garcia Folleco, Juan CarlosTitular/Responsable del Plan

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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de PresupuestoObjetivo 4. Incrementar el nivel de cumplimiento y calidad de los procesos relacionados con las etapas delciclo presupuestarioIndicador Comportamiento

4.1. Porcentaje avance en el levantamiento y mejora de procesos Continuo



4.2. Porcentaje de cobertura de ingresos permanentes sobre egresos permanentes del PGE Discreto


Ene - Dic1

4.3. Número de días promedio de atención a modificaciones presupuestarias Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3.8 3.8 3.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.4. Número de documentos con información presupuestaria generados y publicados Continuo



Estrategia

4.1. Desarrollar políticas, norma, directrices y demás instrumentos para la gestión del presupuesto.

4.2. Desarrollar metodologías para vincular y armonizar procesos con los entes rectores de la planificación y gestión del talento humano.

4.3. Desarrollar metodologías para la estimación de ingresos (petroleros, tradicionales, autogestión y otros)

4.4. Incorporar mejoras a los procesos de la gestión presupuestaria

4.5. Mejorar la oportunidad en la asignación de recursos públicos

4.6. Realizar estudios de impacto presupuestario que permitan la toma de decisiones de las autoridades


1. El no poder implementar los cambios en la herramienta informática CAUSARíA que no se logren las mejoras a losprocesos a fin de dar mayor eficiencia a la gestión del ciclo presupuestario

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-------------------------------------------------------------------Soria Balseca, Carlos Fernando


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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Relaciones FiscalesObjetivo 5. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión del relacionamiento fiscal con las entidades queestán fuera del PGE.Indicador Comportamiento

5.3. Tiempo promedio de atención de requerimientos de asignación de recursos Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic6.6667 6.6666 6.6667 6.6667 6.3333 6.3333 6 6 5.6667 5.6667 5.6666 5.6667

5.4. Porcentaje de Entidades fuera del PGE con Indicadores Financieros determinados Continuo



5.5. Índice de optimización de los recursos fiscales Continuo



5.6. Porcentaje de eficacia en la generación de análisis de capacidad de pago Continuo



5.7. Porcentaje de Recaudación de excedentes de empresas públicas de la Función Ejecutiva. Continuo


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.2 0.4

5.8. Tiempo promedio de antención de requerimientos de análisis de contratos colectivos y actas transaccionales Discreto



Estrategia

5.1. Implementar metodologías analíticas de estimación de ingresos (excedentes) y asignaciones que impacten en el PGE generados por lasentidades fuera del PGE.

5.2. Implementar mediciones para la gestión fiscal a través de indicadores financieros para las Instituciones que están fuera del PGE

5.3. Desarrollar recomendaciones para el fortalecimiento fiscal de las entidades fuera del PGE que requieran el aval soberano.

5.4. Implementar metodologías para la determinanción de la capacidad de pago de las Instituciones que están fuera del PGE

5.5. Implementar mecanismos para la obtención de información financiera actualizada de las entidades que están fuera del PGE.

5.6. Controlar el tiempo de respuesta en los requerimientos que atiende la Subsecretaría de Relaciones Fiscales.


1. La falta de información requerida para realizar los análisis, asignaciones y transferencias de recursos de las entidadesque se encuentran fuera del PGE CAUSARÍA retraso en la aplicación de metodologías y procedimientos vigentes.

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2. Las Empresas Públicas transfieran menos recursos de los que se establecieron en los convenios de transferencia deexcedentes CAUSARÍA la disminución de ingresos al PGE

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-------------------------------------------------------------------Iza Borja, Juan Gabriel


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MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría del Tesoro NacionalObjetivo 4. Incrementar la eficacia de la caja fiscal.Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la requerida del PGEcodificado

Discreto



4.2. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con respecto a la requerida del PGEcodificado

Discreto



4.3. Saldo mínimo en la Cuenta Única del Tesoro Nacional y Subcuentas Discreto



4.4. Porcentajes de pagos efectuados respecto a los pagos solicitados Discreto



Estrategia

4.1. Optimizar el proceso de pagos

4.2. Optimizar el proceso de programación de caja

4.3. Asegurar la liquidez de la caja fiscal


1. Si los desembolsos de créditos no se cumplen de acuerdo con la Programación CAUSARIA que la programación decaja no presente el resultado esperado

30

Objetivo 5. Incrementar la eficacia de la gestión del sistema único de cuentasIndicador Comportamiento

5.2. Porcentaje de recursos de las entidades del Sector Público trasladados al BCE Continuo



Estrategia

5.1. Optimizar el proceso de apertura, actualización y cierre de cuentas del Sistema Único de Cuentas

5.2. Estructurar propuesta normativa técnica del Tesoro.

5.3. Optimizar el proceso de extinción de deudas

5.4. Optimizar el proceso autorización de fideicomisos


1. Información incompleta del sector financiero CAUSARÍA no realizar acciones en cumplimiento de lo señalado en elséptimo inciso del Art. 163 del COPYFP

4

2. La salida de personal a contrato o nombramiento provisional CAUSARÍA retraso en el cumplimiento de los objetivos dela STN

25

Objetivo 6. Incrementar la gestión del ciclo presupuestario de la UDAF TesoroIndicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de transferencia a GADs con información justificada. Discreto




29/10/2015 12:21 PM GPR | 22

6.2. Porcentaje de Pagos realizados para importación de derivados Discreto



6.3. Porcentaje de transferencia a GADs con relacion al codificado mensual Discreto



Estrategia

6.1. Ejecutar el presupuesto de la UDAF Tesoro

6.2. Evaluación, seguimiento y liquidación de la UDAF Tesoro

6.3. Optimizar el registro de ingresos de la UDAF Tesoro


1. Eventuales inconvenientes en el Sistema de Información Financiera e-Sigef al realizar registros y transferencias,CAUSARIA retraso en la gestión de la Dirección de Presupuesto del Tesoro.

20


-------------------------------------------------------------------Jibaja Rivera, María del Carmen


29/10/2015 12:21 PM GPR | 23

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de AdministraciónFinanciera >Dirección de Administración del Talento HumanoObjetivo 7. Incrementar la efectividad en la elaboración de los subprocesos de nómina, certificaciones,movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y saludocupacional, registro de asistencia, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de recursos en losprocesos implementando un adecuado uso de los planes.Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de trámites atendidos oportunamente Discreto






7.4. Calificación ponderada de evaluación de desempeño. Discreto


Ene - Dic0.87




Objetivo 8. Incrementar el nivel de competencias en los procesos de gestión del talento humano delMinisterio MEDIANTE la elaboración e implementación de planes de acción basados en la satisfacción de losusuarios.Indicador Comportamiento










Proyectos


I010 Concurso de Méritos y Oposición 2015 0.00 Congelado 15/10/2015

I013 Documentación del proceso "Gestión de movimientos de personal" 0.00 Completado 30/09/2015

I014 Documentación del proceso "Evaluación de Desempeño" 0.00 Ejecución 31/12/2015

K002 Implementación del Plan de Capacitación en el exterior de los (as)servidores (as) del Ministerio de Finanzas para el 2014

0.00 Completado 25/02/2015

K003 Capacitación para los(as) servidores(as) del Ministerio de Finanzas parael 2015

110,677.54 Ejecución 31/12/2015

K004 Desvinculación del Talento Humano por enfermedad crónica,degenerativa y/o catastrófica del Ministerio de Finanzas.

97,350.00 Completado 04/09/2015


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-------------------------------------------------------------------Carrera Torres, Danny DavidTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 25

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de AdministraciónFinanciera >Dirección de Certificación y DocumentaciónObjetivo 3. Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario externo MEDIANTE el mejoramiento delproceso de ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Quipux.Indicador Comportamiento

3.1. Tiempo promedio de ingreso de la documentación al sistema Quipux Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 3 3 3 3 3

Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la administración de los archivos del Ministerio de FinanzasMEDIANTE la implementación de normas, estándares, procesos y de una herramienta tecnológica dearchivología.Indicador Comportamiento

4.2. Número de unidades administrativas con documentación organizada e inventariada del año 2013 Continuo



4.3. Porcentaje de documentos (Oficios y memorandos) ingresados a la Dirección para ser despachadosefectivamente.

Discreto



Objetivo 5. Incrementar la eficiencia del servicio de la atención al usuario interno MEDIANTE lasistematización de la gestión documental a través de herramientas tecnológicasIndicador Comportamiento

5.2. Tiempo promedio de notificación de contratos Discreto



Proyectos


I004 Implementación del Manual de normas y procedimientos para la gestiónde archivos de documentación custodiada por la Dirección de Certificación yDocumentación (normativa anterior)

0.00 Completado 30/06/2015

I006 Documentación del proceso "Certificación de Documentación delMinisterio de Finanzas que Custodia la Dirección de Certificación yDocumentación"

0.00 Completado 15/04/2015

I007 Elaboración de Herramientas Metodológicas para la Gestión de ArchivosInstitucionales de esta Cartera de Estado

0.01 Completado 30/09/2015


-------------------------------------------------------------------Rivera Rosas, Dayana EstefaniTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 26

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de AdministraciónFinanciera >Dirección de Logística InstitucionalObjetivo 3. Incrementar la efectividad en la atención de los requerimientos de contratación de bienes, obras yservicios incluidos consultoría MEDIANTE la optimización de los recursos y el desarrollo de instrumentos deseguimiento los tiempos promedios de las contratacionesIndicador Comportamiento

3.2. Tiempo promedio de los procesos de contratación Discreto



3.3. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos los deconsultoría

Discreto



3.4. Porcentaje del PAC ejecutado Continuo



3.5. Tiempo promedio de los procesos de contratación, ínfima cuantía Discreto



Objetivo 4. Incrementar la eficiencia de la administración del transporte MEDIANTE la coordinación,asignación pertinente de la movilidad y oportuno funcionamiento de los vehículos institucionalesIndicador Comportamiento

4.3. Porcentaje de requerimientos de movilidad atendidos oportunamente Discreto



Objetivo 5. Incrementar la calidad de la administración y control de los bienes muebles e inmueblesMEDIANTE actualización de la información de los inventariosIndicador Comportamiento

5.2. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de bienes muebles Discreto



5.3. Porcentaje de cumplimiento de cantidades entregadas en relación a los items requeridos de suministros ymateriales de oficina

Discreto



5.4. Tiempro promedio de atención a los pedidos de suministros y materiales de oficina Discreto



5.5. Tiempro promedio de atención a los requerimientos de bienes muebles Discreto




29/10/2015 12:21 PM GPR | 27

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia del mantenimiento del edificio del Ministerio de Finazas, MEDIANTE laimplementación del plan de mantenimiento general y la adquisición de las herramientas necesariasIndicador Comportamiento

6.2. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles delMinisterio de Finanzas

Discreto



6.3. Tiempro promedio de atención a los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de bienesmuebles e inmuebles del Ministerio de Finanzas

Discreto



Proyectos


I012 Documentación del proceso de "Registro, administración y control de losactivos fijos y bienes de control administrativo".

0.00 Completado 18/02/2015

I013 Mantenimiento preventivo y correctivo, overhaull de generadores yadquisición de tableros

0.00 Ejecución 15/01/2016


-------------------------------------------------------------------Castillo Terán, Diego FernandoTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 28

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de AdministraciónFinanciera >Dirección FinancieraObjetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia en los procesos de: emisión de certificacionespresupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE elseguimiento de los procesos de contratación pública y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra einterdepartamental (con las áreas vinculadas).Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de certificaciones emitidas en 48 horas o menos. Discreto


Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic0.97 0.97 0.98 0.98 0.99 1

4.2. Porcentaje de trámites de contrato para control previo revisados oportunamente. Discreto









Proyectos


I004 Seguimiento de ejecución presupuestaria y generación de alertasmensuales a nivel de CGAF (acciones preventivas). Análisis anual ycomparativo entre dos periodos para determinar principales falencias en elcumplimiento de metas.

0.00 Ejecución 31/12/2015

I005 Documentación del proceso "Liquidación de impuestos" 0.00 Completado 30/09/2015


-------------------------------------------------------------------Cumba Jara, Franklin GustavoTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 29

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Gestión Estratégica>Dirección de Procesos y Mejora ContinuaObjetivo 4. Incrementar el número de procesos sustantivos mejorados e implementados en el Ministerio deFinanzas, MEDIANTE el diseño, documentación y mejora de procesos.Indicador Comportamiento




0.057 0.1

Objetivo 5. Incrementar la Gestión por Procesos, calidad y servicios, en el Ministerio de Finanzas, MEDIANTEla ejecución de proyectos de mejora, control y auditoria de procesos, y actualización e implementación deinstrumentos, metodologías y lineamientos.Indicador Comportamiento

5.1. Porcentaje de procesos diseñados en el Ministerio de Finanzas Continuo



5.2. Porcentaje de procesos documentados en el Ministerio de Finanzas. Continuo



5.3. Porcentaje de proyectos de procesos, calidad y servicios que cumplen con el avance el periodo planificado. Discreto



Objetivo 6. Incrementar el número de servicios mejorados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE lasimplificación de trámites y proyectos de mejora.Indicador Comportamiento



Ene-Jun Jul-Dic

0.12

Proyectos


I020 Implementación del SGC ISO 9001:2008 para los procesos decontratación (gasto corriente) para la adquisición o arrendamiento de bienes,ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría deresponsabilidad de la CGAF

0.00 Ejecución 29/02/2016

I026 Diseño del proceso "Definición de instrumentos técnicos de procesos,calidad y servicios para el Ministerio de Finanzas"

0.00 Completado 15/04/2015

I027 Diseño del proceso "Administración del portafolio de servicios" 0.00 Completado 30/06/2015

I028 Diseño del proceso "Administración de la documentación de procesos,calidad y servicios"

0.00 Completado 15/04/2015

I029 Diseño del proceso "Mejora del Proceso" 0.00 Completado 15/04/2015


29/10/2015 12:21 PM GPR | 30


-------------------------------------------------------------------Ruiz, Paola


29/10/2015 12:21 PM GPR | 31

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Gestión Estratégica>Dirección de Tecnologías y ComunicaciónObjetivo 3. Incrementar la eficacia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la utilización deconceptos y buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, así como laelaboración y difusión de políticas de uso de los recursos tecnológicos.Indicador Comportamiento

3.3. Porcentaje de registros de soporte técnico solucionados Discreto



3.4. Porcentaje de satisfacción de usuarios finales de los servicios tecnológicos Discreto



Objetivo 4. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios tecnológicosMEDIANTE la formalización de un plan estratégico de tecnología, la definición de procesos y la generaciónde nuevos servicios para los funcionarios del MFIndicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de disponibilidad de la plataforma de los servicios tecnológicos Discreto



4.2. Porcentaje de disponibilidad de los aplicativos institucionales. Discreto



4.3. Número de proyectos tecnológicos implementados Continuo



Proyectos


I016 Actualización de la plataforma de correo electrónico del Ministerio deFinanzas

0.00 Completado 30/04/2015

I017 Renovación Tecnológica sistema SIAT 0.00 Ejecución 31/12/2015

I018 Implementación de una Solución de Control de Acceso, Remediación,Profiling y Servicios AAA para la Red de Datos del Ministerio de Finanzas.

0.00 Completado 30/06/2015

I019 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio deFinanzas

0.00 Congelado 07/09/2015

I020 Documentación del proceso "Gestión de respaldos" 0.00 Ejecución 30/09/2015

I021 Documentación del proceso "Gestión de la disponibilidad de redes ytelecomunicaciones"

0.00 Completado 30/09/2015

I022 Documentación del proceso "Gestión de requerimientos, incidentes yproblemas"

0.00 Completado 30/09/2015


29/10/2015 12:21 PM GPR | 32


-------------------------------------------------------------------Pichoasamin Morales, Luis Humberto


29/10/2015 12:21 PM GPR | 33

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Planificación >Direcciónde Información, Seguimiento y EvaluaciónObjetivo 5. Incrementar la eficiencia en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidasen los informes aprobados por la CGE, a las diferentes áreas del MINFIN MEDIANTE la implementaciónoportuna de mecanismos de gestión.Indicador Comportamiento

5.2. Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en losinformes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones de acciones de control.

Continuo


Ene-Jun Jul-Dic1 2

5.3. Porcentaje de recomendaciones direccionadas oportunamente Discreto



Objetivo 6. Incrementar la eficacia en el seguimiento a la gestión de los planes, programas y proyectos enel Ministerio de Finanzas MEDIANTE la generación de mecanismos de seguimiento que contribuyan en sudesempeñoIndicador Comportamiento

6.1. Número de informes técnicos de seguimiento a planes aprobados, programas y proyectos priorizadosentregados oportunamente

Continuo



6.2. Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y SNAP en el ámbito de información,seguimiento y evaluación.

Discreto






Objetivo 7. Incrementar la eficacia al seguimiento de los compromisos y disposiciones emitidas por laPresidencia de la República MEDIANTE Implementación de una herramienta de seguimiento del Sistemade Control Interno de Gestión Presidencial para la toma de decisiones de la autoridad y la difusión de sumetodologÍa.Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de compromisos presidenciales reportados a la Presidencia de la República Discreto



Proyectos


I009 Elaboración y difusión de un manual interno de Seguimiento a laplanificación institucional en el Marco de la Normativa Vigente

0.00 Cierre 12/11/2015

I010 Documentación del proceso "Seguimiento a notificaciones y borradoresde informes emitidos por el Organismo de Control (CGE, DAI)"

0.00 Completado 27/04/2015

I011 Uso y Nueva Socialización de la Herramienta Sistema de Control Internode Gestión Presidencial

0.00 Completado 05/08/2015


29/10/2015 12:21 PM GPR | 34


-------------------------------------------------------------------Trujillo Cárdenas, Patricia Ivonne


29/10/2015 12:21 PM GPR | 35

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Planificación >Direcciónde Planificación e InversiónObjetivo 4. Incrementar la capacidad del talento humano en gestión de proyectos MEDIANTE laimplementación de programas de capacitación en el marco de las prácticas establecidas por el ProjectManagement InstituteIndicador Comportamiento

4.1. Porcentaje del personal del MF instruido en el marco de las prácticas establecidas por el PMI conforme loprogramado

Continuo



Objetivo 5. Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE elmejoramiento de procesos y la socialización de la planificación institucional 2014-2017.Indicador Comportamiento

5.1. Porcentaje de cumplimiento oportuno a los requerimientos de SENPLADES y SNAP en el ámbito dePlanificación e Inversión institucional

Discreto



5.2. Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos de planificación institucional Continuo



5.4. Porcentaje de talleres de socialización de la planificación estratégica institucional 2014-2017 Continuo


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic0.7 1 1 1

Objetivo 6. Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante eventos adversos y/o antrópicos, asícomo la eficacia en la aplicación de BPAs MEDIANTE la implementación de acciones en el marco del Plan deGestión de Riesgos y Buenas Prácticas Ambientales en el MF.Indicador Comportamiento

6.4. Porcentaje de reducción de resmas de papel consumido Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1 1 1 1 1 1 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

6.5. Porcentaje de reducción de agua consumida Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1 1 1 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95

6.6. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión Ambiental Continuo



6.7. Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos Continuo



Proyectos


I007 Benchmarking de mejores prácticas para la gestión de planificacióninstitucional

26,688.06 Congelado 28/12/2015


29/10/2015 12:21 PM GPR | 36

I009 Documentación del proceso "Formulación del Plan Operativo Anual". 0.00 Completado 30/06/2015

I010 Fortalecimiento de la capacidad del talento humano del MF sobre mejoresprácticas metodológicas en administración de proyectos, Fase II

67,200.00 Congelado 30/11/2015

I011 Formulación del Plan de Gestión de Riesgos del Ministerio de Finanzas 0.00 Congelado 30/11/2015

I012 Conformación y Reestructura del Consejo Ciudadano de las FinanzasPúblicas

0.00 Ejecución 31/12/2015

K002 Fortalecimiento de la capacidad del talento humano del MF sobremejores prácticas metodológicas en administración de proyectos

33,034.40 Cierre 30/10/2015


-------------------------------------------------------------------Zamora Aizaga, Milton FabiánTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 37

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General de Planificación >Direcciónde Relaciones InternacionalesObjetivo 5. Incrementar el apoyo de la cooperación no reembolsable y de asistencia técnica para el Ministeriode Finanzas MEDIANTE el fortalecimiento de acciones que generen intercambio de experiencias, apoyostécnicos y otros mecanismos de cooperación nacional y/o internacional.Indicador Comportamiento

5.1. Porcentaje de acciones atendidas con clientes internos y externos. Discreto



5.2. Porcentaje de acciones relativas a convenios, acuerdos o mecanismos de cooperación atendidas Discreto



Objetivo 6. Incrementar la cultura de formulación de Proyectos en las Unidades del Ministerio deFinanzas MEDIANTE la orientación técnica en formulación de proyectos y socialización de la cooperacióninternacional y la guía técnicaIndicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de informes técnicos elaborados oportunamente con respecto a Propuestas Técnicas presentadaspor las diferentes unidades del MINFIN

Discreto



6.2. Porcentaje de Asistencias Técnicas realizadas, a las unidades del Ministerio de Finanzas en relación a lasPropuestas presentadas.

Discreto



Objetivo 7. Incrementar la supervisión y control oportuno a la ejecución de Propuestas Técnicas MEDIANTEla implementación de acciones normativas y técnicas.Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de Alertas a líderes de Propuestas Técnicas Discreto



Proyectos


I001 Identificación y sistematización de buenas prácticas en los procesos deCooperación Internacional no Reembolsable Institucional

0.00 Completado 30/09/2015

I003 Socialización de la Información de Cooperación Internacional Institucionalen el Ministerio de Finanzas

0.00 Completado 20/03/2015

I004 Documentación del proceso "Análisis y aprobación de PropuestasTécnicas"

0.00 Ejecución 30/09/2015


29/10/2015 12:21 PM GPR | 38


-------------------------------------------------------------------Huaipatin, Pablo


29/10/2015 12:21 PM GPR | 39

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídicade Administración FinancieraObjetivo 2. Incrementar la eficiencia en la respuesta a los requerimientos jurídicos administrativosfinancieros MEDIANTE la documentación de los procesos que se realizan en esta DirecciónIndicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente. Discreto



Proyectos


I005 Documentación del proceso "Elaboración de informes jurídicos paraautorización de fideicomisos y elaboración de informes jurídicos y minutaspara Certificados de Tesorería -CETES".

0.00 Ejecución 31/12/2015


-------------------------------------------------------------------GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, DANNY JAVIER


29/10/2015 12:21 PM GPR | 40

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídicade Contratación Pública, Administrativa y LaboralObjetivo 5. Incrementar el conocimiento Técnico Jurídico de los funcionarios del MInisterio de FinanzasMEDIANTE socialización y mejora de las capacidades en la elaboración de TDRs, distinción de procesos,administración de Contratos Públicos y demás actividades relacionadas a la contratación pública.Indicador Comportamiento

5.1. Porcentaje de Participación de Servidores Discreto



5.2. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente Discreto



Proyectos


I006 Socialización para el conocimiento y mejora de las capacidades técnicas-jurídicas en la elaboración de actas para la fase precontracual de los procesosde contratación pública y determinación en los casos que se requiereComisión Técnica.

0.00 Completado 30/06/2015

I008 Documentación del proceso "Elaboración de actos administrativos" 0.00 Completado 15/04/2015

I009 Documentación del proceso "Absolución de recursos o reclamospresentados en sede administrativa"

0.00 Completado 30/06/2015


-------------------------------------------------------------------Arellano Jácome, Jose AlbertoTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 41

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídicade Financiamento PúblicoObjetivo 2. Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de financiamiento público MEDIANTE laconstrucción de una base de datos de todos los trámites ingresados y evacuados.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente Discreto



2.2. Tiempo promedio de atención de requerimientos Discreto



Proyectos


I005 Elaboración de la Base de Datos que contenga la Informaciòn de losprocesos de competencia de la Direccion Juridica de Financiamiento Publico

0.00 Completado 28/02/2015

I006 Documentación del proceso "Instrumentación de solicitudes dirigidas alProcurador General del Estado"

0.00 Completado 30/09/2015


-------------------------------------------------------------------Bedoya Alvarez, Jorge Eduardo


29/10/2015 12:21 PM GPR | 42

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Coordinación General Jurídica >Dirección Jurídicade PatrocinioObjetivo 3. Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de competencia de la Dirección Jurídica dePatrocinio MEDIANTE el despacho eficaz, motivado y oportuno de los trámites en conocimiento.Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente. Discreto



Proyectos


I003 Documentación del proceso "Patrocinio en juicios contenciososadministrativos"

0.00 Planeación 31/12/2015


-------------------------------------------------------------------Viteri Nicolalde, Miguel Alejandro


29/10/2015 12:21 PM GPR | 43

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental>Dirección Nacional de Activos PúblicosObjetivo 2. Incrementar la provisión y difusión de información financiera relativa al control y registro delos bienes y existencias de las entidades del Sector Público MEDIANTE la implantación de un manual deContabilidad Gubernamental en el tema de Bienes y Existencias y la mejora del proceso de monitoreo yvalidación de la información del Sistema de Bienes y Existencias.Indicador Comportamiento

2.1. Número de Informes financieros consolidados sobre el manejo y administración de bienes y existencias delas entidades

Discreto



2.2. Porcentaje de Entidades con información ingresada en el Módulo de Bienes del Sistema de Bienes yExistencias

Continuo



2.3. Número de informes de avance de transaccionalidad de bienes, en la operación del módulo de Bienes deleSByE en base a reportes analizables.

Continuo



2.4. Porcentaje de Informes financieros consolidados sobre bienes y existencias de las entidades Discreto



2.5. Porcentaje de informes de transaccionalidad del módulo de Bienes Continuo



2.6. Porcentaje de informes de avance de transaccionalidad en el módulo de Existencias del eSByE Continuo



Proyectos


I010 Elaboración del Manual de Contabilidad Gubernamental de Bienes eInventarios

0.00 Congelado 29/04/2016

I013 Diseño del proceso "Generación y Actualización de Manuales parael Control, Manejo y Registro de los bienes para las Entidades del SectorPúblico"

0.00 Ejecución 30/11/2015


-------------------------------------------------------------------Medina Robalino, Walter IvánTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 44

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental>Dirección Nacional de Estados FinancierosObjetivo 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información de los Estados Financierosconsolidados del Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y análisis de la informaciónfinanciera, actualización del catálogo general de cuentas y normativa contable y la aplicación de indicadoresfinancieros.Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de error de la información financiera para el ejercicio fiscal Discreto



3.3. Porcentaje de informes de monitoreo y análisis de movimientos contables de la entidades que conformanSector Público no Financiero

Discreto


Ene-Jun Jul-Dic1 1

3.4. Porcentaje de informes mensuales de gestión contable gubernamental Discreto



3.5. Porcentaje de informes mensuales de carga de información financiera por parte de los GAD's Discreto



3.6. Porcentaje de informes mensuales de carga de información financiera por parte de las Empresas Públicas Discreto



3.7. Porcentaje de parametrizaciones en los procesos contables Discreto



Proyectos


I007 Diseño del proceso "Traslado de saldos contables entre entidades delSPNF"

0.00 Planeación 31/12/2015

I008 Documentación del proceso "Agregación de Estados Financieros PGE" 0.00 Completado 15/04/2015

I014 Documentación del proceso "Agregación de Estados Financieros GADs" 0.00 Planeación 31/12/2015


-------------------------------------------------------------------Proaño Viteri, Sonia de las Mercedes


29/10/2015 12:21 PM GPR | 45

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental>Dirección Nacional de Seguimiento de Pagos y Conciliación BancariaObjetivo 3. Incrementar la correcta aplicación de las Normas del Sistema de Administración FinancieraMEDIANTE el seguimiento estadístico de las autorizaciones de pagos contables de las entidadespertenencientes al Presupuesto General del Estado, sobre la base de los criterios establecidos en elVademécumIndicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de autorizaciones de pagos contables enviadas al pago Discreto



3.2. Porcentaje de correos de ratificación remitidos por las entidades del PGE Discreto



Objetivo 4. Incrementar la confiabilidad de los saldos contables de las cuentas de disponibilidadesMEDIANTE la elaboración de la Conciliación Bancaria de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional y laexpedición de normas técnicasIndicador Comportamiento

4.2. Porcentajes de Ingresos no registrados Discreto



4.3. Porcentaje de Cuentas con movimiento conciliadas Discreto



Proyectos


I001 Elaboración de la Conciliación Bancaria de años anteriores 2008 - 2011 0.00 Completado 31/07/2015

I006 Desarrollo del instructivo para realizar la conciliación bancaria de laCuenta Corriente Única (CCU)

0.00 Completado 30/06/2015

I007 Seguimiento a los ajustes de saldos de las cuentas de disponibilidadessobre la base de la Conciliación Bancaria de la Cuenta Corriente Única (CCU)

0.00 Ejecución 31/12/2015


-------------------------------------------------------------------Samaniego Guevara, Fabián Raúl


29/10/2015 12:21 PM GPR | 46

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Financiamiento Público>Dirección Nacional de Análisis de Mercados FinancierosObjetivo 3. Incrementar las fuentes de endeudamiento pùblico conocidas MEDIANTE la creaciòn de una basede opciones de financiamientoIndicador Comportamiento

3.1. Número de nuevas fuentes de financiamiento identificadas Continuo



Proyectos


I004 Creación de una base de opciones de financiamiento 0.00 Planeación 31/08/2015

I005 Documentación del proceso "Pago de planillas con títulos-valoresemitidos por el Estado"

0.00 Congelado 31/12/2015


-------------------------------------------------------------------Loffredo Cepeda, Jean PaulTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 47

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Financiamiento Público>Dirección Nacional de Negociación y Financiamiento PúblicoObjetivo 5. Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento público MEDIANTE la consolidaciónde las mejores fuentes de financiamiento ya disponibles, la apertura de otras alternativas de financiamiento,optimización de las técnicas de negociación y la mejora de los procesos de la DNNFP.Indicador Comportamiento

5.1. Montos de crédito externo e interno obtenidos Continuo


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic319.06 1,162.68 1,703.46 2,596.82 3,117.05 3,785.46 4,161.84 4,611.77 4,934.07 6,012.39 6,794.35 8,116.02

5.2. Porcentaje de financiamiento obtenido sobre financiamiento programado Continuo



Objetivo 6. Incrementar la colocación de los títulos del Estado MEDIANTE una adecuada estrategia demercadeo y comercialización.Indicador Comportamiento

6.1. Porcentaje de financiamiento obtenido mediante la colocación de títulos valores locales Continuo



Objetivo 7. Incrementar el control y regulación en la obtención de financiamiento público, MEDIANTE lareglamentación y establecimiento de procedimientos relacionados con financiamiento público, la ejecuciónde talleres y asesoramiento al respecto.Indicador Comportamiento

7.1. Número de controles para la obtención del financiamiento público propuestos para el sector público Continuo



Proyectos


I002 Implementación de técnicas de negociación adecuadas y de mejoresprácticas de mercado

0.00 Planeación 30/12/2016

I006 Documentación del proceso "Negociación y Contratación delFinanciamiento Externo"

0.00 Completado 30/06/2015


-------------------------------------------------------------------Villafuerte Chávez, Luis Enríque


29/10/2015 12:21 PM GPR | 48

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Financiamiento Público>Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del Financiamiento PúblicoObjetivo 6. Incrementar la información con alto valor de análisis, relacionada con el financiamiento públicoMEDIANTE la elaboración de boletines y cuadros estadísticos de la deuda públicaIndicador Comportamiento

6.1. Número de boletines y cuadros estadísticos mensuales de la deuda pública Discreto



6.2. Número de informes de la situación de la deuda Continuo


Ene-Jun Jul-Dic1 2

6.3. Número de reportes de desembolsos de crédito externo del Presupuesto General del Estado y su ejecución eninversión

Discreto



Objetivo 8. Incrementar la conciliación de cifras de la deuda subrogada MEDIANTE la implementación de unametodología práctica y efectiva que permita actualizar las cifras en coordinación con las entidades que hansido subrogadasIndicador Comportamiento

8.2. Número de Boletines de Subrogación de deuda pública Discreto



Objetivo 9. Incrementar el análisis del estado de los pasivos contingentes MEDIANTE la implementación deuna metodología para su registro y evaluaciónIndicador Comportamiento

9.1. Número de registros de pasivos contingentes Discreto


Ene-Jun Jul-Dic1 1

Objetivo 10. Incrementar la información relativa a la sostenibilidad de la deuda pública MEDIANTE el cálculode los tasas y plazos promedios ponderadosIndicador Comportamiento

10.1. Tasa ponderada de la deuda pública Discreto



10.2. Plazo ponderado de la Deuda Pública Discreto



Objetivo 11. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro de las operaciones del financiamiento públicoMEDIANTE el seguimiento de la ejecución de recursos de los créditos con las entidades beneficiarias asícomo del servicio oportuno de la deuda pública


29/10/2015 12:21 PM GPR | 49

Indicador Comportamiento

11.1. Número de días para el registro oportuno del financiamiento público Discreto



11.3. Porcentaje de cumplimiento del servicio de la deuda pública Discreto



11.4. Porcentaje del servicio de la deuda pagado sobre servicio de la deuda programado Continuo



Proyectos


I009 Documentación del proceso "Proforma y Ejecución Presupuestaria delFinanciamiento Público"

0.00 Completado 30/06/2015

K001 Seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa de ReformaInstitucional de la Gestión Pública.

431,103.46 Ejecución 31/12/2018


-------------------------------------------------------------------Valencia Macías, Juan Francisco


29/10/2015 12:21 PM GPR | 50

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Innovación de las FinanzasPúblicas >Coordinación Regional 5 (Guayaquil)Objetivo 3. Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 5 encoordinación con la DNCS, MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo.Indicador Comportamiento

3.2. Porcentaje de requerimientos de asistencia operativa, técnica y conceptual mensualmente atendidos en untiempo menor a 50 minutos. Coordinación Regional de Guayaquil

Discreto



3.3. Porcentaje de talleres realizados en la Coordinación Regional 5 Discreto



0.66 0.66 1

3.4. Porcentaje de funcionarios capacitados en la Coordinación Regional 5. Discreto



0.66 0.66 0.5

ProyectosNo hay información capturada


-------------------------------------------------------------------Orellana Páez, Xavier EugenioTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 51

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Innovación de las FinanzasPúblicas >Coordinación Regional 6 (Cuenca)Objetivo 3. Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 6 encoordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo.Indicador Comportamiento

3.2. Porcentaje de requerimientos de asistencia operativa, técnica y conceptual trimestral atendidos en un tiempomenor a 50 minutos. Coordinación Regional de Cuenca

Discreto



3.3. Porcentaje de talleres realizados en la Regional 6 Discreto



3.4. Porcentaje de funcionarios capacitados en la Regional 6 Discreto



ProyectosNo hay información capturada


-------------------------------------------------------------------Cordero Coellar, Patricia de los Dolores


29/10/2015 12:21 PM GPR | 52

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Innovación de las FinanzasPúblicas >Dirección Nacional de Centro de ServiciosObjetivo 4. Incrementar la satisfacción de los clientes del SINFIP MEDIANTE el fortalecimiento de losservicios de capacitación, soporte conceptual y operativoIndicador Comportamiento

4.8. Porcentaje de cursos de capacitación realizados a nivel nacional por parte del Centro de Servicios Continuo



4.9. Porcentaje de requerimientos de asistencia operativa, técnica y conceptual mensualmente atendidos en untiempo menor a 30 minutos en los módulos del CORE del Negocio del eSIGEF

Discreto



4.10. Porcentaje de requerimientos "Creación de Usuarios" resueltos mensualmente en un plazo máximo de 48horas por el Módulo de Administración de Usuarios

Discreto



4.12. Porcentaje de funcionarios capacitados en las apliacaciones que conforman el Sistema de AdministraciónFinanciera en las modalidades presencial y virtual, a nivel nacional por parte del Centro de Servicios

Continuo



0.08 0.16 0.18

Proyectos


I008 Documentación del proceso "Operación del servicio de capacitación" 0.00 Completado 30/06/2015

K001 MINFIN - Implementación y Certificación del Sistema de Gestión deCalidad en la Dirección Nacional de Centro de Servicios [Componente 1]

0.00 Ejecución 30/12/2016


-------------------------------------------------------------------Dávila Villavicencio, Verónica Patricia


29/10/2015 12:21 PM GPR | 53

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Innovación de las FinanzasPúblicas >Dirección Nacional de Innovación, Conceptual y NormativaObjetivo 2. Incrementar las iniciativas de innovación del Sistema Nacional de las Finanzas PúblicasMEDIANTE el desarrollo de nuevos modelos conceptuales, modelos de información, metodologías,procedimientos y normasIndicador Comportamiento

2.6. Número de conceptualizaciones realizadas de acuerdo a la planificacion para el eSIGEF Discreto



2.7. Número de conceptualizaciones realizadas para el Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y NóminaSPRYN

Discreto



2.8. Número de conceptualizaciones realizadas para el Subsistema de Bienes y Existencias ByE Discreto



Proyectos


K003 MINFIN - Innovación de los Sistemas de Información del SINFIP -Componente 2

0.00 Ejecución 30/12/2016

K005 MINFIN - Implementación e Implantación del Sistema Integrado deGestión Financiera

36,960.00 Planeación 31/12/2018


-------------------------------------------------------------------Naranjo Mañay, Hugo HernanTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 54

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Innovación de las FinanzasPúblicas >Dirección Nacional de Operaciones de los Sistemas de Finanzas PúblicasObjetivo 3. Incrementar la disponibilidad y continuidad de los servicios de infraestuctura tecnológicaMEDIANTE la aplicación de estándares y buenas prácticas de tecnologíaIndicador Comportamiento

3.3. Porcentaje de disponibilidad del servicio de infraestructura tecnológica Discreto



3.4. Porcentaje de componentes implementados para la continuidad de servicio de tecnología Discreto


Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic92.2 92.6 93 94

Proyectos


I005 Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de lainformación (EGSI)

0.00 Ejecución 25/03/2015

I006 Documentación del proceso "Gestión de los respaldos de los sistemas delSINFIP".

0.00 Completado 31/08/2015

K002 Mejoramiento del proceso de monitoreo acorde a buenas prácticas 0.00 Completado 31/03/2015

K003 Migración DATA PROTECTOR versión 9.0 40,253.09 Planeación 31/12/2015

K004 Fortalecimiento del centro de datos alternos 944,772.87 Anteproyecto 30/07/2016


-------------------------------------------------------------------Benalcázar Guerrón, Adriana Raquel


29/10/2015 12:21 PM GPR | 55

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Innovación de las FinanzasPúblicas >Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas PúblicasObjetivo 2. Incrementar la eficiencia de los aplicativos informáticos relacionados al SNFP MEDIANTE eldiseño, implementación, optimización y mejora de sus componentes.Indicador Comportamiento

2.3. Porcentaje de cumplimiento de los desarrollos implementados de acuerdo a la planificación Continuo



Proyectos


I004 Fortalecimiento del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones yNómina (SPRYN)

117,799.14 Completado 14/08/2015

I005 Fortalecimiento del BI (inteligencia de Negocio) del Ministerio de Finanzas 0.00 Cancelado 08/05/2015

I006 Soporte e Implementación de un Tablero de Control en la herramienta deInteligencia de Negocios del Ministerio de Finanzas

0.00 Ejecución 31/03/2016

K005 MINFIN - Optimización de capas y arquitectura del aplicativo eSIGEF(Componente 3)

41,987.12 Completado 23/01/2015

K006 MINFIN- Fortalecimiento de las aplicaciones .Net del Sistema Nacionalde las Finanzas Públicas (SINFIP) (Componente 3)

127,108.80 Completado 15/04/2015

K007 MINFIN-Consultoría para acompañamiento especializado en temas dearquitectura para el nuevo sistema (Componente 3)

175,000.00 Cancelado 29/09/2017

K008 MINFIN - Asistencia técnica para seguimiento y ejecución del nuevosistema (Componente 3)

120,000.00 Cancelado 29/09/2017

K009 MINFIN - Consultoría para la implementación y aplicación de lametodología de verificación de la gestión de calidad del ciclo de vida deldesarrollo y configuración del nuevo sistema (Componente 3)

270,000.00 Cancelado 28/02/2017

K010 MINFIN - Fortalecimiento a la aplicación de Inteligencia de Negocios delMinisterio de Finanzas (Componente 3)

24,514.00 Cancelado 21/03/2016

K011 MINFIN - Marcos de Referencia para ciclo de vida del proyecto y gestiónnuevo sistema (Componente 3)

20,160.00 Completado 31/07/2015


-------------------------------------------------------------------Redín Benítez, Francisco Xavier


29/10/2015 12:21 PM GPR | 56

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Política Fiscal >DirecciónNacional de Equidad FiscalObjetivo 3. Incrementar las propuestas de política fiscal con enfoque de equidad MEDIANTE estudios degenero, discapacidades y ambiente.Indicador Comportamiento

3.1. Porcentaje de propuestas presentadas con enfoque de equidad Continuo


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic0 0.5 1

Objetivo 4. Incrementar la accesibilidad a la información de recursos presupuestarios utilizados para equidadMEDIANTE la reorganización de los reportes.Indicador Comportamiento

4.2. Porcentaje de avance de reportes visualizados en la página web del Ministerio de Finanzas, relacionados conequidad.

Continuo



Objetivo 5. Incrementar los registros de los recursos presupuestarios en los clasificadores orientadores degasto en políticas de igualdad MEDIANTE difusión y capacitación para el uso eficiente de estas herramientaspresupuestarias.Indicador Comportamiento

5.2. Número de eventos realizados de sensibilización y capacitación Discreto



5.4. Porcentaje de ejecución de recursos registrados en Clasificadores Orientadores de Gasto Continuo



5.5. Número de personas usuarias de los portales de equidad Continuo


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic500 900 1,200

Proyectos


I006 Propuestas de política fiscal con enfoque de equidad en movilidadhumana

0.00 Congelado 30/11/2015

I012 Desarrollo para propuestas de política fiscal con enfoques de equidad enDiscapacidades

0.00 Congelado 30/11/2015

I013 Visualización en WEB de Reporte especial relacionado con PolíticaPública

0.00 Completado 13/07/2015

I014 Documentación del proceso "Elaboración del reporte presupuestario conenfoque de equidad para el cierre de brechas".

0.00 Completado 30/06/2015


29/10/2015 12:21 PM GPR | 57


-------------------------------------------------------------------Arévalo Serrano, Soraya del Pilar


29/10/2015 12:21 PM GPR | 58

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Política Fiscal >DirecciónNacional de Estadísticas FiscalesObjetivo 4. Incrementar la cobertura de las Estadísticas Fiscales MEDIANTE la estandarización yarmonización de la información financiera de los ámbitos que conforman el SPNFIndicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de cobertura del Sector Público no Financiero Discreto



Objetivo 5. Incrementar las bases de datos de las Estadísticas Fiscales MEDIANTE la incorporación de lainformación financiera histórica.Indicador Comportamiento

5.1. Número de bases de datos históricas incorporadas al Repositorio Fiscal Continuo



Proyectos


I003 Documentación del proceso "Elaboración de Estadísticas de SíntesisMacroeconómica"

0.00 Completado 22/07/2015

I008 Implementación en el MF de nuevas metodologías para laestandarización y armonización de las cuentas fiscales

0.00 Congelado 11/08/2015


-------------------------------------------------------------------SALCEDO ROJAS, MARCELO RODRIGO


29/10/2015 12:21 PM GPR | 59

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Política Fiscal >DirecciónNacional de Estudios FiscalesObjetivo 2. Incrementar la eficiencia en las propuestas de Política Fiscal MEDIANTE la elaboración deboletines, estudios, investigaciones, informes, memorias y propuestas técnicas de carácter fiscal.Indicador Comportamiento

2.3. Número de artículos para la Revista Fiscal Discreto


Ene-Jun Jul-Dic4 4

2.6. Porcentaje de avance en la Memoria Fiscal Continuo



2.7. Informes y estudios fiscales generados oportunamente Discreto



Proyectos


I007 Informe técnico sobre la estimación de la Curva de Laffer para laeconomía nacional

0.00 Completado 31/07/2015

I008 Documentación del proceso "Elaboración de Informes de Política Fiscal" 0.00 Completado 30/09/2015


-------------------------------------------------------------------Viteri Díaz, Galo Fernando


29/10/2015 12:21 PM GPR | 60

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Política Fiscal >DirecciónNacional de Programación FiscalObjetivo 4. Incrementar el grado de comparabilidad y cobertura de la información estadística de lasinstituciones del Sector Público No Financiero utilizada para la programación fiscal, MEDIANTE la utilizaciónde fuentes de información primaria y secundaria, elaboración de un cronograma para la entrega deinformación.Indicador Comportamiento

4.3. Porcentaje de entidades del SPNF que reporta información para la Base Fiscal Discreto



4.4. Porcentaje ponderado de entidades del SPNF que reportan información para la Base Fiscal Discreto



Objetivo 5. Incrementar el nivel de certeza de las proyecciones de los Escenarios Fiscales y la ProgramaciónCuatrienal MEDIANTE el seguimiento y evaluación continua del comportamiento de ingresos, gastos yfinanciamiento del SPNF, seguimiento de posibles eventos contingentes sobre las finanzas públicas.Indicador Comportamiento

5.3. Porcentaje de diferencia entre el escenario inicial y la ejecución Discreto



5.4. Porcentaje de bases de simulación actualizadas en tiempo y forma Discreto



Objetivo 6. Incrementar la coordinación de la Programación Fiscal con la Programación MacroeconómicaMEDIANTE el seguimiento y evaluación continua del comportamiento del Sector Fiscal con el Resto deSectores de la Economía.Indicador Comportamiento

6.2. Número de informes validados por la Subsecretaría de Política Fiscal con respecto a la programación anual Continuo



Proyectos


I005 Mejoramiento de Cobertura de la información estadística de lasinstituciones del Sector Público No Financiero

0.00 Completado 06/02/2015

I006 Mejora del nivel de certeza de las proyecciones de los EscenariosFiscales y la Programación Cuatrienal

0.00 Completado 27/01/2015

I008 Documentación del proceso "Programación Presupuestaria Cuatrienal" 0.00 Completado 30/06/2015

I009 Documentación del proceso "Elaboración y Actualización del EscenarioFiscal".

0.00 Completado 30/09/2015


29/10/2015 12:21 PM GPR | 61


-------------------------------------------------------------------Falconi Heredia, Daniel Roberto


29/10/2015 12:21 PM GPR | 62

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Presupuesto >Direccion Nacionalde Consistencia PresupuestariaObjetivo 5. Incrementar la eficiencia en la aplicación de los principios presupuestarios MEDIANTE eladecuado seguimiento y monitoreo del clasificador y catálogos presupuestarios y la actualización de lanormativa presupuestaria.Indicador Comportamiento

5.3. Porcentaje de sectoriales del PGE que presentan diferencias en la aplicación de instrumentospresupuestarios

Discreto



5.4. Días promedio de atención de trámites de parametrizaciones del Catálogo de Instituciones del Sector Público Discreto



Objetivo 6. Reducir desviaciones en la determinación del resultado global del Presupuesto General delEstado MEDIANTE la aplicación del proceso de Liquidación Presupuestaria y la sistematización de lainformación presupuestaria y contable que permita su convalidación en forma oportuna.Indicador Comportamiento

6.2. Nivel de consistencia de la información presupuestaria y contable Discreto



Objetivo 7. Incrementar prácticas de transparencia del Presupuesto General del Estado MEDIANTE elmejoramiento de los documentos con información presupuestaria generados y publicadosIndicador Comportamiento

7.2. Documentos con información presupuestaria generados y publicados Continuo



Proyectos


I007 Automatización de la información presupuestaria y contable para fines deliquidación presupuestaria

0.00 Congelado 30/04/2015

I010 Revisión y actualización de los Catálogos Presupuestarios de Sectorial,Consejo Sectorial e Institucional

0.00 Cierre 30/09/2015

I011 Digitalización de información presupuestaria histórica (1980-2000) 0.00 Cancelado 31/12/2015

I012 Documentación del proceso "Revisión y consolidación de las propuestasde políticas y lineamientos de normativa presupuestaria".

0.00 Completado 30/04/2015

I013 Incorporación de parámetros de calidad a las estadísticas delPresupuesto General del Estado

0.00 Ejecución 30/12/2016

K005 Revisión, depuración y redefinición del Clasificador Presupuestario deIngresos y Gastos del Sector Público

22,400.00 Completado 27/02/2015


29/10/2015 12:21 PM GPR | 63


-------------------------------------------------------------------Herrera Jiménez, Mónica Alexandra


29/10/2015 12:21 PM GPR | 64

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Presupuesto >Dirección Nacionalde Egresos No PermanentesObjetivo 3. Incrementar la eficiencia en la gestión del Plan Anual de Inversiones MEDIANTE laimplementación de acciones de vinculación de la planificación con el presupuesto y procesos de mejoracontinua al ciclo presupuestario de los egresos no permanentes.Indicador Comportamiento

3.3. Tiempo promedio de atención de modificaciones presupuestarias de egresos no permanentes Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic3 3 3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

3.4. Tiempo promedio de atención de reformas centralizadas a los distributivos institucionales a través delSubsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina-SPRYN de Egresos No Permanentes.

Discreto



3.5. Estudios de Egresos No Permanentes generados Discreto


Ene-Jun Jul-Dic0 1

Proyectos


I007 Documentación del proceso "Emisión de certificaciones presupuestariasplurianuales"

0.00 Congelado 30/06/2015

I008 Revisión de Programas Presupuestarios y Propuesta de mejora 0.00 Anteproyecto 30/10/2015

I009 Elaboración de estudios especializados de Egresos No Permanentes 0.00 Ejecución 31/12/2015


-------------------------------------------------------------------García Ríos, Oscar FernandoTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 65

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Presupuesto >Dirección Nacionalde Egresos PermanentesObjetivo 3. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión presupuestaria de egresos permanentes delas entidades que conforman el Presupuesto General del Estado MEDIANTE el desarrollo de instrumentosconceptuales en las fases del ciclo presupuestario y la implementación y seguimiento del SubsistemaPresupuestario de Remuneraciones y Nómina -SPRYN.Indicador Comportamiento

3.4. Días promedio de atención de modificaciones presupuestarias de Egresos Permanentes. Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic2 1.9 3 3 1.1 2 1.4 1.2 1.4 1.2 1.2 1.3

3.5. Días promedio en la atención de dictámenes presupuestarios Discreto


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic17 8 13 6 9 8.5 13 4 7 11 9.71 9.71

3.9. Promedio mensual de reformas centralizadas a los distributivos que aprueba el Ministerio de Finanzas porEOD de las entidades de Educación y Salud.

Discreto



3.10. Tiempo promedio de atención de reformas centralizadas a los distributivos institucionales a través delSubsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina-SPRYN de Egresos Permanentes.

Discreto



Objetivo 4. Incrementar la transparencia de la información de egresos permanentes MEDIANTE la generaciónde reportes estandarizados de información presupuestaria y la producción de estudios especializados deEgresos Permanentes.Indicador Comportamiento

4.1. Estudios de Egresos Permanentes generados Continuo



Proyectos


I006 Diseño y Elaboración de un Glosario de Términos Presupuestarios 0.00 Completado 29/05/2015

I009 Elaboración de Estudios Especializados de Egresos Permanentes 0.00 Ejecución 28/12/2015

I010 Socialización del manejo conceptual y operativo de la GestiónPresupuestaria a tráves del uso del e-SIGEF a las entidades del PresupuestoGeneral del Estado

0.00 Completado 31/08/2015

I011 Socialización del manejo conceptual y operativo de la GestiónPresupuestaria a tráves del uso del SPRYN a las entidades del PresupuestoGeneral del Estado

0.00 Cierre 30/10/2015

I012 Mapeo de Procesos de la Dirección Nacional de Egresos Permanentes 0.00 Completado 30/05/2015


29/10/2015 12:21 PM GPR | 66


-------------------------------------------------------------------Tobar Horna, Víctor Rubén


29/10/2015 12:21 PM GPR | 67

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Presupuesto >Dirección Nacionalde IngresosObjetivo 2. Incrementar la eficacia en el análisis de ingresos del PGE MEDIANTE el desarrollo eimplementación de metodologías de los procesos a cargo de la Dirección y la creación de una basecompartida de información interna y externa sobre recursos fiscales e indicadores macroeconómicos.Indicador Comportamiento

2.2. Tiempo promedio de elaboración de Informes sobre modificaciones AMPLI e INGRE 1 Discreto



Proyectos


I007 Análisis de Tasas por la venta de Bienes y Servicios que cobran lasEntidades

0.00 Ejecución 30/12/2015

I008 Documentación del proceso "Fijación de precios de bienes y serviciosrecaudados con especies valoradas"

0.00 Completado 30/04/2015


-------------------------------------------------------------------Varela Acurio, Martha SusanaTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 68

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Relaciones Fiscales >DirecciónNacional de Empresas PúblicasObjetivo 4. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión del relacionamiento fiscal con las empresaspúblicas MEDIANTE el seguimiento de indicadores relacionados a los requerimientos de las empresaspúblicas.Indicador Comportamiento

4.1. Indice de optimización de los recursos fiscales de las empresas públicas Continuo



4.4. Porcentaje de Empresas Públicas con indicadores financieros determinados. Continuo



4.5. Tiempo promedio de atención de requerimientos de asignación de recursos. Discreto






4.7. Porcentaje de Recaudación de excedentes de empresas públicas de la Función Ejecutiva Continuo


Ene-Abr May-Ago Sep-Dic

0.2 0.4

4.9. Tiempo promedio de atención de requerimientos de análisis a contratos colectivos y actas transaccionales Discreto



Proyectos


I006 Documentación del proceso "Análisis de capacidad de pago de EmpresasPúblicas"

0.00 Completado 30/09/2015


-------------------------------------------------------------------Mayorga Mayorga, Ana MaríaTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 69

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Relaciones Fiscales >DirecciónNacional de Gobiernos Autónomos DescentralizadosObjetivo 5. Incrementar la eficacia de los análisis financieros de los GADs MEDIANTE la ejecución de lametodología y procedimientos vigentes.Indicador Comportamiento

5.4. Porcentaje de GAD fuera del PGE con indicadores financieros determinados Continuo



5.5. Porcentaje de eficacia en la generación de análisis de capacidad de pago de GAD Continuo



Objetivo 6. Disminuir los tiempos de respuesta a las solicitudes de asignación de recursos de losGAD MEDIANTE la implementación de un procedimiento interno de clasificación y asignación de losrequerimientos.Indicador Comportamiento

6.2. Tiempo promedio de atención de requerimientos de asignación de recursos a GAD Discreto



6.3. Tiempo promedio de atención de requerimientos de análisis de contratos colectivos y actas transaccionalesde GAD.

Discreto



Proyectos


I004 Análisis de eficiencia de la gestión de los GAD utilizando la herramientade DEA

0.00 Completado 30/09/2015

I006 Documentación del proceso "Realización de cálculo de las transferenciaspor Modelo de Equidad"

0.00 Completado 30/09/2015


-------------------------------------------------------------------Paz y Miño Espinoza, Renato David


29/10/2015 12:21 PM GPR | 70

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría de Relaciones Fiscales >DirecciónNacional de Resto del Sector PúblicoObjetivo 7. Incrementar el análisis y el procesamiento de información financiera y social de las Institucionesdel Resto del Sector Público MEDIANTE la gestión oportuna de obtención de la información con los agentesinvolucrados.Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de cuadros consolidados referentes a las Inversiones que mantienen las Instituciones deSeguridad Social.

Discreto



7.2. Porcentaje de cuadros consolidados referentes a las inversiones de Banca Pública que mantiene en el SectorPúblico o Privado

Discreto



Objetivo 10. Incrementar la estandarización metodológica de los procesos de la Dirección Nacional del Restodel Sector Público MEDIANTE el levantamiento de los procesos del área.Indicador Comportamiento

10.2. Porcentaje de estandarización metodológica Continuo


Ene-Jun Jul-Dic0 1

Objetivo 11. Incrementar la efectividad en la generación de análisis y evaluación de la capacidad de pagode las Entidades Financieras Públicas MEDIANTE la definición de lineamientos para la determinación de lacapacidad de pago.Indicador Comportamiento

11.2. Nivel de eficiencia en la definición de los lineamientos para la capacidad de pago Continuo



Objetivo 12. Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión de relacionamiento fiscal con las entidades queestán fuera del PGE MEDIANTE el seguimiento de los indicadores financieros y sociales de las entidades deBanca Pública y de Seguridad Social.Indicador Comportamiento

12.1. Tiempo promedio de atención de requerimientos de asignación de recursos a entidades pertenecientes alResto del Sector Público.

Discreto



12.3. Porcentaje de entidades fuera del PGE con Indicadores Financieros determinados Continuo





Ene-Jun Jul-Dic1 1


29/10/2015 12:21 PM GPR | 71

Proyectos


I011 Análisis de las inversiones de las Instituciones de Seguridad Social(ISSFA e ISSPOL) en el sector privado y público e inversiones privativas deenero a marzo de 2015.

0.00 Planeación 23/12/2015

I012 Definición y aplicación de parámetros técnicos que permitan conocer lacapacidad de generación de recursos de una institución financiera pública paracumplir con una obligación financiera.

0.00 Completado 31/07/2015

I013 Documentación del proceso "Elaboración de normas técnicas, acuerdosministeriales y procedimientos para ingresos, gastos, activos, pasivos ypatrimonio"

0.00 Completado 15/04/2015


-------------------------------------------------------------------Torres Leon, Daniel EstebanTitular/Responsable del Plan

29/10/2015 12:21 PM GPR | 72

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría del Tesoro Nacional >DirecciónNacional de la Caja FiscalObjetivo 4. Incrementar la eficiencia en la elaboración de la programación de la caja fiscal MEDIANTE laimplementación de un modelo de optimización de la liquidez de la caja.Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de efectividad en la programación de ingresos Continuo



4.2. Saldo mínimo en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional y Subcuentas Discreto



4.3. Porcentaje de pagos efectuados respecto a los pagos solicitados. Discreto



4.4. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la requerida del PGECodificado

Discreto



4.5. Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con respecto a la requerida del PGECodificado

Discreto



Proyectos


I008 Plan Piloto para Programación de Caja Institucional (gastos) 0.00 Completado 15/10/2015


-------------------------------------------------------------------Vinueza Granda, René Clodoveo


29/10/2015 12:21 PM GPR | 73

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría del Tesoro Nacional >DirecciónNacional de los Presupuestos del TesoroObjetivo 2. Incrementar la eficacia en la gestión de los presupuestos del Tesoro MEDIANTE la optimizacióndel proceso contable y presupuestario de las entidades que son responsabilidad del Tesoro Nacional.Indicador Comportamiento

2.1. Porcentaje de ingresos a la CUTN ejecutados Discreto



2.3. Porcentaje de pagos realizados para importación de derivados Discreto



2.4. Porcentaje de transferencia a GADs con información justificada Discreto



2.5. Porcentaje de transferencia a GADs con relacion al codificado mensual Discreto



Proyectos


I004 Diseño del proceso "Registro Contable de los Traslados deDisponibilidades de las cuentas que maneja el Tesoro Nacional".

0.00 Completado 30/09/2015


-------------------------------------------------------------------Argüello Arboleda, Rodolfo Tomas


29/10/2015 12:21 PM GPR | 74

MINFIN - Ministerio de Finanzas >Subsecretaría del Tesoro Nacional >DirecciónNacional del Sistema Único de CuentasObjetivo 7. Incrementar la eficiencia en el proceso de apertura, mantenimiento y cierre de cuentas MEDIANTEla optimización del procesoIndicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de cuentas depuradas en el Banco Central del Ecuador Continuo



Objetivo 8. Reducir los recursos que mantienen las entidades del Sector Público por fuera del Banco CentralMEDIANTE la ejecución de un cronograma de traslado de recursosIndicador Comportamiento

8.2. Porcentaje de recursos de las entidades del Sector Público trasladados al BCE Continuo



Objetivo 10. Reducir las deudas entre las Instituciones del Sector Público MEDIANTE la aplicación delProceso de Extinción de Deudas.Indicador Comportamiento

10.1. Porcentaje de casos extintos en relación al Número de casos reportados en el Sistema de Liquidación yExtinción de Obligaciones entre entidades del Sector Público.

Continuo



Objetivo 11. Reducir los fideicomisos públicos que no cuentan con la autorización del ente rector de lasfinanzas públicas MEDIANTE un proceso de análisis técnico y jurídico, seguimiento y regularización.Indicador Comportamiento

11.1. Porcentaje de fideicomisos regularizados Continuo



Proyectos


I008 Levantamiento de información de fideicomisos 0.00 Completado 30/04/2015

I009 Documentación del proceso "Generación de propuestas de Normativa,procedimientos, lineamientos o estrategias del Componente de Tesorería"

0.00 Completado 20/07/2015


-------------------------------------------------------------------Palacios Jaramillo, Monica Janeth


MINFIN - Ministerio de Finanzas...Plan Anual Comprometido 2015 29/10/2015 12:21 PM GPR | 1 MINFIN -...

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