Mga Centro de Salud Tanela

Impreso el 16 de abril de 2015

Construccin Centro de Salud de Tanela Ungua, Choc, Occidente

Proyecto

Metodologa General de Formulacin

Cdigo BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 11.801.242

Harry Alejandro Pineda Padilla

Consultor

320 720 35 85

[email protected]

Municipio de Unguia

E-mail:

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21405. Prestacin de servicios de salud

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Proteccin - Porcentaje de poblacin asegurada

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

99

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

"Unidos Construyendo Futuro 2.014-2.015"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Proteccin Integral de la primera Infancia y madres gestantes y lactantes.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

"De la mano con el pueblo 2.012 - 2.015"

Formulacin e implementacin del Plan Decenal de Salud Pblica Municipal.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificacin y descripcin del problema


Problema Central

Deficiente prestacin del servicio en salud

Descripcin de la situacin existente

Los habitantes de Tanela, se ven obligados a incurrir en elevados gastos por concepto de salud, representado en desplazamiento, alojamiento,alimentacin, transporte interno y en algunos casos en compra de medicamentos. Por el avanzado deterioro de las instalaciones fsicas y dotacin delcentro de salud, donde el servicio de atencin demandado por la poblacin en sus diversas formas se ve vulnerado por la precariedad para ofrecer unservicio digno; agravando a un ms por las caractersticas geogrficas y de accesibilidad que hacen compleja la problemtica en sector.

Magnitud actual

Calidad en la prestacin del servicio de salud: 50%.

2.1 Identificacin y descripcin del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Baja calidad en la prestacin del servicio de salud.

IndirectaTipo:

Baja cobertura del servicio.

Deficiente dotacin del centro de salud

Baja continuidad en la prestacin del servicio.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Incremento en los indices de morbi-mortalidad

IndirectoTipo:

Interrupcin de los progrmas de PyP

Menor calidad de vida

Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante

Participantes


3. Anlisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional Ministerio De Salud YProteccin Social -Gestin General

Cooperante Legal, Tcnico y Financiero. Concertacin Plan de desarrollo

Departamental Choc Cooperante Legal y Tcnico Concertacin Plan de Desarrollo

Municipal Ungua Cooperante Legal Concertacin Plan de desarrollo

Otro Beneficiario Demanda del servicio desalud e informacin primaria

Habitantes Municipio deJurad

Concertacin Plan de Desarrollo

Concertacin entre los participantes

Reuniones formales e informales y intercambio de informacin e insumos soporte para la formulacin del proyecto.


4. Poblacin afectada y objetivo del problema

Nmero de personas Afectadas

14544

Fuente de informacin

DANE 2.005

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Afectadas

Occidente Choc Ungua Corregimiento Tanela

Nmero de personas Objetivo

1177

Fuente de informacin

Consultor

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin

Personas Objetivo

Occidente Choc Ungua Cabecera Municipal Tanela

Clasificacion Detalle Numero dePersonas Fuente de Informacion

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problemaMdulo de identificacin del problema o necesidad

Caractersticas demogrficas de la poblacin

Gnero Hombre 5461 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005

Gnero Mujer 4985 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005

Edad (aos) 0 - 6 1636 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005





Edad (aos) 60 en adelante 646 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005

Grupos tnicos Indgenas 0

Grupos tnicos Afrocolombianos 0

Grupos tnicos ROM 0

Poblacin Vulnerable Desplazados 0

Poblacin Vulnerable Discapacitados 0

Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Mejorar la prestacin del servicio pblico en salud.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida MetaPoblacin atendida Cabcera Municipal Porcentaje 70

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida MetaPoblacin satisfecha Porcentaje 80

Objetivo Especficos

Mejorar la calidad en la prestacin del servicios de salud.

Aumentar la cobertura del servicio de salud.

Realizar la dotacin requierida en el centro de salud

Aumentar las horas de prestacin del servicio de salud


5. Alternativas de solucin

Alternativa Se evalu con la MGARealizar intervencin en infraestructura fisica Si

Costo Eficiencia y costo mnimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluacin Realizada

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin1. Descripcin de la alternativa

Alternativa

Descripcin de la alternativa

Realizar intervencin en infraestructura fisica

Ao inicio: 2014 Ao final: 2016

El proyecto contempla intervencin en: Obras exteriores, rea de urgencias, Ciruga y Ginecobstetricia, Consulta eterna, Hospitalizacin, Morgue, Cocina,Servicios generales y Casa mdica.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Salud

Ao

Salud unidad Calidad Servicio de Salud 2008 2012 2015

Oferta Demanda Dficit

Bien o Servicio Unidad demedida DescripcinAo inicial

histricoAo finalhistrico

Ao finalproyeccin

2008 -50.00100.0050.00

2009 -50.00100.0050.00

2010 -50.00100.0050.00

2011 -50.00100.0050.00

2012 -50.00100.0050.00

2013 -50.00100.0050.00

2014 -50.00100.0050.00

2015 -50.00100.0050.00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:Realizar intervencin en infraestructura fisica

3.1 Capacidad Generada

Nmero de Camas

Unidad de medida

unidad

Nmero de beneficiarios

1,177

Total Capacidad generada

10

3.2 Beneficiarios

4. Localizacin


Alternativa

Geogrficamente

ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin


Occidente Choc Ungua Corregimiento Tanela

Factores que determinan la localizacin

Cercana a la poblacin objetivo

Disponibilidad y costo de mano de obra

Impacto para la Equidad de Gnero

Medios y costos de transporte

Otros

Topografa

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Anlisis de RiesgosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


Alternativa

Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de MitigacinRetrazos en proceso de contratacin Ocasional Desfinanciacin del proyecto Alto Ajuste presupuestal

Lluvias Frecuente Retrazo en plazo del contrato Alto Ajustes de precios ytiempo previo informe deInterventoria

7 - Costos del proyectoMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


Alternativa

Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Interventoria

Obras FsicasMejorar la calidad en la prestacindel servicios de salud.

Costos Indirectos

Costo Directo

Relacin Productos

Mejorar la calidad en la prestacin del servicios de salud.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Obras Fsicas Nmero 2993199

Relacin de Actividades

Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversin 2015 Costo Directo Si 1,027,828,910Q8699

Inversin 2015 Costos Indirectos Si 265,179,859Q8699

Inversin 2015 Interventoria No 77,580,526Q8810

Valor Total 1,370,589,295

8 - Depreciacin de activos fijosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin


Alternativa

ActivoFijo Descripcion Ao decompra

Valor de salvamentoValor del activo

Edificaciones Obras de Infraestructura Centro de Salud. 2015 1,554,748,324.361,370,589,295.00

Edificaciones Obras de Infraestructura Centro de Salud. 2015 1,554,748,324.361,370,589,295.00

Valor total de depreciacin de alternativa 3,109,496,648.72

9 - Detalle beneficios e ingresosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAo

Mejorar calidad de vida

Unidad MedidaDescripcinBienTipo

PesosMejorar calidad de vidaOtrosBeneficio

2014 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00

2016 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAo

Mejoria en los indices de morbi-mortalidad

Unidad MedidaDescripcinBienTipo

PesosMejoria en los indices de morbi-mortalidadOtrosBeneficio

2014 0.00 0.00 0.00

2015 0.00 0.00 0.00

2016 1.00 800,000,000.00 800,000,000.00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao Total Ingresos2014 0.00

2015 0.00

2016 1,800,000,000.00

Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

Tasa de inters oportunidad: 4

Justificacin de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF

Flujo de Caja

Valor de salvamento

Intereses crditos

Ingresos y beneficios

Flujo Neto de Caja

Crditos

Costos de Preinversin

Costos de Operacin

Costos de Inversin

Amortizacin crditos

Ao 2 (2016)Ao 1 (2015)Ao 0 (2014)

0 0 0

0 1,370,589,295 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 (1,370,589,295) 3,354,748,324

0 0 1,800,000,000

0 0 0

0 0 1,554,748,324

Flujo Econmico

Obras deInfraestructura

Obras deInfraestructura

Valor de salvamento

Intereses crditos

Amortizacin crditos

Costos de Operacin

6.1. Otros GastosGenerales

1.1. Mano ObraCalificada

Costos de Inversin

Costos dePreinversin

Crditos

Mejoria en losindices de

Mejorar calidad devida

Ingresos y beneficios

RPCAo 2 (2016)Ao 1 (2015)Ao 0 (2014)

0 0 0 0

0 0 800,000,000 1

0 0 640,000,000 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 77,580,526 0 1

0 1,034,407,015 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1,259,346,143 1

0 0 1,259,346,143 1

0 (1,111,987,541) 3,958,692,285 0

Flujo Econmico

Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

AlternativaValor

PresenteNeto -

Financiero

Tasa Internade Retorno -

Financiero

RelacinBeneficioCosto -

Financiero

Costo PorCapacidad -Financiero

Costo PorBeneficiario -

Financiero

ValorPresente delos Costos -Financiero

CostoAnual

Equivalente -

Financiero

ValorPresente

Neto -Econmico

TasaInterna deRetorno -Econmico

RelacinBeneficioCosto -

Econmico

Costo PorCapacidad

-Econmico

Costo PorBeneficiari

o -Econmico

ValorPresente

de losCostos -

Econmico

CostoAnual

Equivalente -

Econmico

Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica

Realizarintervencineninfraestructura fisica

1,783,779,084.28

144.77 1.13292,533,761.94 2,485,418.54 2,755,326,545.08

1,460,863,329.00

2,162,999,234.15

256.00 3.18 111,198,754.12

944,764.27 992,846,018.93

587,465,116.11

1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal

Mdulo de programacin

Alternativa Seleccionada


0300 intersubsectorial salud

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Mdulo de programacin2 -Fuentes de financiacin

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Choc

Fondo de compensacin regional

ValorAo2014 0.00

2015 1,370,589,295.00

2016 0.00

2016

2015

2014

Costos de OperacinCostos de InversinCostos de Preinversin

0 0 0

0 1,370,589,295 0

0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mejorar la calidad en la prestacin del servicios de salud.

Producto Obras Fsicas

Cdigo

rea En Hospitales Remodelada Metro cuadrado Arh Ar1 - Aro0300P008

Indicadores de producto

rea EnHospitalesRemodelada

Obras FsicasMejorar la calidaden la prestacindel servicios desalud.

201620152014

0 280 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

NmeroAuditoras a lasentidadesvigiladasrealizadas

201620152014

0.00 1.00 0.00

Indicadores de gestin

Indicador

Metas

Unidad Frmula

Mdulo de Decisin

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin SupuestosFines 21405. Prestacin de

servicios de saludSalud y Proteccin -Porcentaje depoblacin asegurada

99.00 DNP Lograr los objetivosdel proyecto

Objetivo General - Propsito Mejorar la prestacindel servicio pblico ensalud.

Poblacin atendidaCabcera Municipal

70.00 Informe sec. de saluddepartamental delChoc

Lograr la realizacindel producto

Objetivo General - Propsito Mejorar la prestacindel servicio pblico ensalud.

Poblacin satisfecha 80.00 Informe sec. de saluddepartamental delChoc

Lograr la realizacindel producto

Objetivos Especficos General -Componentes o Productos

Obras Fsicas rea En HospitalesRemodelada

280.00 Informe deinterventoria

lograr los objetivos

Actividades Costo Directo Recursos Ejecutados 1,027,828,910.00 Informe deinterventoria

Contratar el servicioadecuadamente

Actividades Costos Indirectos Recursos Ejecutados 265,179,859.00 Informe deinterventoria

Contratar los servicioadecuadamente

Actividades Interventoria Recursos Ejecutados 77,580,526.00 Informe del supervisor Contratar los serviciosadecuadamente

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