Metodología General de Formulación Apoyo logistico para la ... · apyar la logistica de...
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Impreso el 27 de abril de 2016
Apoyo logistico para la participacion en la copa Colombia de triatlon de la delegacion municipal de Santiago de Tolú Sucre
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)
Unidad de medida
Personas
Meta
3019938
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
La Oportunidad para todos
3.2.2. 2. apoyar eventos deportivos en el municipio
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
alto riesgo de descalificacion de la delegacion de triatlon de Santiago de Toolú, que participará en la copa Colombia en la ciudad de Buacaramanga.
Descripción de la situación existente
en la ciudad de bucaramanga se estara llevandoa cabo la copa Colombia de triatlon para lo cual se ha extendido invitacion al municipio de Santiago de
Tolú, sin embargo, no se cuenta con la logistic necesaria pára la participacion,lo cual incide en la inactividad el desconocimento del potencial de los jovenes
del municipio
Magnitud actual
una delegacion conformada por 8 deportistas y dos acompañantes sin la logistica necesaria.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
deficiente logistica para la participacion de la delegacion de Santiago de Tolú, en la copa Colombia de triatlon
IndirectaTipo:
insuficientes recursos economicos en los padres de familias y los clubes para su autosostenimiento durante su participacion en el evento
deficiente apoyo institucional
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
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pocas expectativas de acudir a la invitacion
IndirectoTipo:
insostenibilidad de las familais a sus hijos
desfortalecimiento de la discipplina deportiva a nivel regional
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Municipal Santiago De Tolú Cooperante aporte de recursos para la
participacion de la
delegacion
el muncipio ha apoyado la participacion y
repressentacion del potencial deportivo local en
eventos regionales
Concertación entre los participantes
el muncipio ha apoyado la participacion y repressentacion del potencial deportivo local en eventos regionales
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
10
Fuente de información
secretaria de deportes
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe Sucre Santiago De Tolú Cabecera Municipal
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Número de personas Objetivo
10
Fuente de información
secretaria de deportes
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe Sucre Santiago De Tolú Cabecera Municipal
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 6 secretaria de deportes
Género Mujer 4 secretaria de deportes
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 4 secretaria de deportes
Edad (años) 15 - 17 3 secretaria de deportes
Edad (años) 18 - 26 3 secretaria de deportes
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
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Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Apoyar a la delegacion de triatlon de Santiago de Toolú, que participará en la copa Colombia en la ciudad de Buacaramanga.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
logistisca apoyada Pesos 100
Objetivo Específicos
grabtizar la logisitica general para la participacion de la delegacion de triatlon de Santiago de Tolú en la copa colombia a realizarse en Bucaramanga
dsimunuir cosotos en los padres y clubes que paratciparan en la delegacion
fortalecer la presencia institucional
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional Si
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Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional
Año inicio: 2016 Año final: 2019
se requiere de cubrir los costos de transporte, alimentacion, hospedaje e inscripcion de los participantes en la delegacion del municipio en el torneo
nacional de triatlon
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: logistica general para participacion a evento deportivo
Año
logistica general para participacion a evento
deportivo
Día se reqiuere de la logistica general en trabnsporte, alimentacion,
hospedaje y demas por tres dias ala delegacion municipal que
participara en el torneo de triatlon en Bucaramanga
2015 2019 2019
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2015 0,00 0,00 0,00
2016 -3,00 3,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional
3.1 Capacidad Generada
jovenes y adultos que conforman la delegacion municipal que contaran con la logistica de manera subsidiada
Unidad de medida
Número
Número de beneficiarios
10
Total Capacidad generada
10
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional
Caribe Sucre San Pedro Cabecera Municipal
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Estructura impositiva y legal
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Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
daños mecanicos del vehiculo de transporte de la
delegacion
Probable retrazo en el arribo de la
delegacion a su destino
Moderado transbordo
derrumbes en las vias por deslizamientos Probable retrazo en la llegada Moderado transbordo
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7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
grabtizar la logisitica general para la
participacion de la delegacion de
triatlon de Santiago de Tolú en la
copa colombia a realizarse en
Bucaramanga
logistica recibida por la delegacion
durante su participacion en le evento
deportivo
prestar el apoyo logistico nenecsario parala participacion de la delegacion
muncipal en e torneo nacional de triatlon
Relación Productos
grabtizar la logisitica general para la participacion de la delegacion de triatlon de Santiago de Tolú en la copa
colombia a realizarse en Bucaramanga
Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
logistica recibida por la delegacion durante su participacion en le evento deportivo Día 3
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Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2016 prestar el apoyo logistico nenecsario parala participacion de la delegacion
muncipal en e torneo nacional de triatlon
Si 6,328,000.00
Valor Total 6,328,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
ahorro en los padres de familia y los clubes de triatlon en el pago por cuenta propia los gastos de participacion de
la delegacion
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Peso m/c ahorro en los padres de familia y los clubes de triatlon en el pago por
cuenta propia los gastos de participacion de la delegacion
Servicios y segurosBeneficio
2016 0,00 0,00 0,00
2017 10,00 850.000,00 8.500.000,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2016 0,00
2017 8.500.000,00
2018 0,00
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2019 0,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 6,4
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF efectivo anual, segun informe del banco de la republica a marzo de 2016
Flujo de Caja
Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)
Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Inversión 6,328,000.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Neto de Caja (6,328,000.00) 8,500,000.00 0.00 0.00
Ingresos y beneficios 0.00 8,500,000.00 0.00 0.00
Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC
Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ahorro en los
padres de familia y
0,00 6.035.000,00 0,00 0,00 0,71
Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de
Preinversión
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2. Otros Servicios 1.881.500,00 0,00 0,00 0,00 0,71
6.1. Otros Gastos
Generales
542.400,00 0,00 0,00 0,00 0,80
2.0 Transporte 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,80
Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico (4.823.900,00) 6.035.000,00 0,00 0,00 0,00
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalent
e -
Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiari
o -
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalent
e -
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
apyar la
logistica de
partricipacio
n de la
delegacion
municipal de
triatlon en el
evento
nacional
1.660.721,
80
34,32 1,26 632.800,00 632.800,00 6.328.000,00 2.384.907,5
0
564.492,8
6
25,11 1,12 482.390,00 482.390,00 4.823.900,
00
2.008.425,85
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
apyar la logistica de partricipacion de la delegacion municipal de triatlon en el evento nacional
1604 recreación y deporte
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Municipios Santiago De Tolú
Propios
ValorAño
2016 6.328.000,00
2017 0,00
2018 0,00
2019 0,00
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2016 0 6,328,000 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
2019 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo grabtizar la logisitica general para la participacion de la delegacion de triatlon de Santiago de Tolú en la copa colombia a realizarse en Bucaramanga
Producto logistica recibida por la delegacion durante su participacion en le evento deportivo
Código
Actividades De Bienestar Realizadas Número Ab Ar*100/ap1000P316
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Indicadores de producto
2016 2017 2018 2019
grabtizar la
logisitica general
para la
participacion de
la delegacion de
triatlon de
Santiago de Tolú
en la copa
colombia a
realizarse en
Bucaramanga
logistica
recibida por la
delegacion
durante su
participacion en
le evento
deportivo
Actividades De Bienestar Realizadas 0,00 1,00 0,00 0,00
Objetivo Producto Indicador
Metas
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2016 2017 2018 2019
Actividades De Condición Física Realizadas Número 0,00 1,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 21701. Fomento de la
recreación, la actividad
física y el deporte
Deporte y Recreación
Población que accede
a los servicios
deportivos y
recreativos para
combatir el
sedentarismo y la
obesidad.
(Condiciones
Mínimas)
3.019.938,00 plan decenal de
educacion
se contempla el
fomento y apoyo a los
eventos deportivos
Objetivo General - Propósito Apoyar a la delegacion
de triatlon de Santiago
de Toolú, que
participará en la copa
Colombia en la ciudad
de Buacaramanga.
logistisca apoyada 100,00 objeto del contrato se cumple con el
opbejto del contrato
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Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
logistica recibida por la
delegacion durante su
participacion en le
evento deportivo
Actividades De
Bienestar Realizadas
1,00 obligaciones del
contratista en el
contrato
se da cumplimiento
Actividades prestar el apoyo
logistico nenecsario
parala participacion de
la delegacion muncipal
en e torneo nacional de
triatlon
Recursos Ejecutados 6.328.000,00 informes y evidencias se realiza la inversion
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