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Unidad Administrativa de Informática

Memoria Anual 2015

Marzo 2016

2

Tabla de Contenidos

RECURSOS DISPONIBLES……………………………………………………… 3Recursos Humanos………………………………………………………………... 4Recursos Financieros……………………………………………………………… 5Partners y Colaboradores…………………………………………………………. 6

PARQUE INFORMÁTICO…………………………………………………………. 7Usuarios del Sistema Informático………………………………………………… 8Estaciones de trabajo……………………………………………………………… 9Granja de Servidores……………………………………………………………… 10Hardware y equipaimiento………………………………………………………… 11

ACTIVIDAD GENERAL……………………………………...……………………. 12GexTion@. Aplicación de gestión municipal……………....………………….... 13

Registro de Entrada de Documentos……………….…………………… 13Registro de Salida de Documentos…………………………….………... 14Expedientes……………………………………………………….………... 15Documentos……………………………………………………………….... 16Carpeta Ciudadana……………………………………………………....… 17SMS………………………………………………………………………..… 18Digitalización de Documentos…………………………………………..… 18

ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL……………………………………………..…... 19Mantenimiento del Sistema Informático Muncipal…………………………...….. 20

Mantenimiento correctivo………………………………………………...… 20Mantenimiento evolutivo……………………………………………………. 22

Análisis de costes…………………………………………………………………… 23Telefonía fija…………………………………………………………………. 23Telefonía móvil………………………………………………………………. 24Servicio Corporativo de Impresión………...………………………………. 25

Inicadores de actividad…………………………………………………………...… 26Piscinas municipales………………………………………………………... 26Copias de Seguridad………………………………………………………... 27Antivirus………………………………………………………………………. 28Filtrado web y gestión de ancho de banda……………………………….. 29Libros y registros del Sistema Informático Municipal……………………. 30

3

Recursos disponibles

Unidad Administrativa de Informática 2015Ayuntamiento de Laguna de Duero

4

Jefe de Negociado 1-8-02Técnico Auxiliar 1-8-03Técnico Auxiliar 1-8-04Técnico Auxiliar 1-8-05

Auxiliar Administrativo 1-8-06

Concejal Delegado de InformáticaRecursos Humanos


Control HorarioRecursos Humanos 2015

00:00:00

240:00:00

480:00:00

720:00:00

960:00:00

1200:00:00

1440:00:00

1680:00:00

1920:00:00

2160:00:00

Bajas IT 622:30:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

Otras Ausencias Justificadas 277:30:00 375:00:00 297:14:00 278:45:00 276:05:00

Horas Trabajadas 962:12:00 1482:47:00 1559:59:00 1577:30:00 1571:54:00

1-8-02 1-8-03 1-8-04 1-8-05 1-8-06

Histórico % Recursos Humanos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bajas IT 0,319059837 0 0 6,706938224

Ausencias Justificadas 16,34706873 12,46388273 14,37909552 16,2104991

Horas Trabajadas 83,33387143 87,53611727 85,62090448 77,08256268

2012 2013 2014 2015

5


Recursos Financieros

921. PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS 2.015

GASTOS DE PERSONALPERSONAL FUNCIONARIORetribuciones básicasRetribuciones complementariasRetribuciones personal laboral eventualProductividadGratificaciones

TOTAL CAPÍTULO 1 0,00

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROSMaterial de Oficina (libros,mater.informatico.,otros) 8.100,00Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 0,00Servicios de Telecomunicaciones 12.375,00Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 196.817,76INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIODietas al personal e indemnizaciones 6,00Gastos de locomoción 6,00

TOTAL CAPÍTULO 2 217.304,76

INVERSIONES REALESINVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOSEquipos para procesos de información. Remodelación de infrestructura de red LAN 6,00Equipos para procesos de información.Renovación del servicio de Telefonía y voz IP 6,00Equipos para procesos de información. Actualización del sistema CCTV 6,00Equipos para procesos de información. Plataforma de firma. Migración de ASF a @firma 15.000,00Equipos para procesos de información. Mejora y renovación de la carpeta ciudadana 3.000,00INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.Equipos para procesos de información: Renovación de estaciones de trabajo 6,00Equipos para procesos de información: Renovación de dispositivos móviles y tabletas 6,00

TOTAL CAPÍTULO 6 18.030,00

TOTAL GRUPO DE PROGRAMAS 921 235.334,76

Histórico Recursos Financieros

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

INVERSIONES REALES 60.000,00 30.000,00 58.500,00 1.110,00 0,00 34.400,00 18.030,00

GASTO CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 92.218,00 165.518,00 140.900,00 123.608,00 150.737,00 156.562,00 217.304,76

GASTO DE PERSONAL 168.612,00 170.406,00 165.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

6


Partners y Colaboradores

Ambar TelecomunicacionesTelefonía IPNetworking. Redes y comunicacionesVideovigilanciaSeguridad PerimetralFiltrado de contenidos web

PlexusMicroinformáticaSistemasServidoresCorreo electrónico corporativoWSUSCopias de SeguridadAntivirus

Hiberus TecnologíaGestor de contenidos webCarpeta CiudadanaGeXtion@SQL - BBDD

GT3 SolucionesNóminasContabilidad

Unit4 Business SoftwareIngresosPMHElector

Areas de trabajo

Grupo SPECControl Horario y de Accesos

7

Parque informático


8

Usuarios del Sistema Informático


Usuarios del Sistema Informático 2015

MANTENIMIENTO; 24

INFORMACION Y REGISTRO; 14

AREA DE BIENESTAR SOCIAL; 24

SERVICIOS SOCIALES - CEAS; 15

MEDIO AMBIENTE Y AGUAS; 37

POLICIA LOCAL; 30

SERVICIOS MUNICIPALES; 42

A.I. MUNICIPIOS RIBEREÑOS DUERO

ACTAS

Administradores

AREA DE BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO

CONCEJALIA DE AREA DE BIENESTAR SOCIAL, OCIO Y T.L

CONCEJALIA DE AREA DE REGIMEN INTERIOR

CONCEJALIA DE AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS

CONCEJALIA DE AREA DE URBANISMO, SERV.URB. Y M.A.

CONCEJALIA DE CULTURA

CONCEJALIA DE DEPORTES Y DESARROLLO LOCAL

CONCEJALIA DE EDUCACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

CONCEJALIA DE FAMILIA, IGUALDAD Y ACCION SOCIAL

GABINETE ALCALDIA

GRUPO IL

GRUPO IU

GRUPO LSSP

GRUPO MIXTO

GRUPO PP

GRUPO PSOE

INFORMACION Y REGISTRO

INTERVENCION

MANTENIMIENTO

MEDIO AMBIENTE Y AGUAS

PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS

POLICIA LOCAL

SERVICIOS MUNICIPALES

SERVICIOS NO ACTIVOS

SERVICIOS SOCIALES - CEAS

SERVICIOS URBANOS

TALLER DE EMPLEO

TESORERIA

U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA

U.A. CONTRATACION

U.A. DESARROLLO LOCAL

U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS

U.A. RECURSOS HUMANOS

URBANISMO

URBANISMO Y SERVICIOS URBANOS

Histórico Total Usuarios del Sistema Informático

0

50

100

150

200

250

300

350

Total usuarios 275 277 279 287 298

2011 2012 2013 2014 2015

9

Estaciones de Trabajo


Distribución de Estaciones de Trabajo 2014

Ordenadores Portatiles; 36

Ordenadores Sala Web; 16

Ordenadores Personales; 148

HISTÓRICO ESTACIONES DE TRABAJO

0

50

100

150

200

250

TOTAL 231 231 231 224 200

2011 2012 2013 2014 2015

10

Granja de Servidores


11

Hardware y equipamiento


Histórico de Dispositivos

0

100

200

300

400

500

600

Suma de 2011 62 42 488 47 82 21 130 27 154

Suma de 2012 62 42 490 47 82 21 130 27 154

Suma de 2013 62 42 493 47 82 21 131 27 154

Suma de 2014 62 42 479 47 61 21 132 25 154

Suma de 2015 62 42 458 47 66 21 129 23 149

ALMACEN AULAS D.L.MICROINFORM

ATICAMULTIMEDIA

OTRAS EMPRESAS

OTRO MATERIAL

REDES SERVIDORES TELEFONIA

Coloque campos de página aquí

Categoría

Datos

Gestión de Dispositivos 2015

TELEFONO; 144

MONITOR; 53

MONITOR; 176

ORDENADOR PERSONAL; 164

DOCKING STATION; 24

ORDENADOR PORTATIL; 36

SERVICIO CORPORATIVO IMPRESION; 32

PUNTO ACCESO; 34

SWITCH; 27

CÁMARA VIDEOVIGILANCIA; 23

PLENOS MICRÓFONO DELEGADO; 20

PCMCIA. LECTOR TARJ. PORTATIL; 20

ORDENADOR PERSONAL; 16

FAX

MONITOR

ROUTER RETIRADO

TELEFONO

IMPRESORA INYECCIÓN TINTA AULA

IMPRESORA LASER

ORDENADOR PERSONAL

ORDENADOR PORTATIL

PROYECTOR

TARJETA CUSTODIUS

DOCKING STATION

IMPRESORA TARJETAS

LECTOR CODIGO BARRAS

MONITOR

ORDENADOR PERSONAL

ORDENADOR PORTATIL

PANEL INFORMATIVO EXTERIOR

PANEL INFORMATIVO INTERIOR

PCMCIA. LECTOR TARJ. PORTATIL

PIZARRA DIGITAL

PROYECTOR

PUNTOS DE INFORMACIÓN

SCANER AULA DES. LOCAL

SCANER SOBREMESA

THIN CLIENT

U.P.S. - SAI

DISTRIBUIDOR VGA

MICROFONO DE AMBIENTE PARA PC

MULTIMEDIA ACTOS AMPLIACIÓN

MULTIMEDIA ACTOS CAJA ACUSTIC

MULTIMEDIA ACTOS CÁMARA

MULTIMEDIA ACTOS DISTRIBUIDOR

MULTIMEDIA ACTOS DVD

MULTIMEDIA ACTOS EQUIPO

MULTIMEDIA ACTOS ETAPA POTENC

MULTIMEDIA ACTOS MEZCLADOR

MULTIMEDIA ACTOS MICRÓFONO

MULTIMEDIA ACTOS PIE DE MICRO

MULTIMEDIA ACTOS UP-CONVERTER

MULTIMEDIA ACTOS VIDEO SERVER

PANTALLA PROYECCION SALA WEB

PANTALLA PROYECCION SALON ACTO

PLENOS MICRÓFONO DELEGADO

PLENOS MICRÓFONO PRESIDENTE

PLENOS UNIDAD CENTRAL

PROYECTOR

REGRABADORA DVD-RW

BOLIGRAFO DIGITAL

IMPRESORA LASER

IMPRESORA TIQUES

MONITOR

ORDENADOR PERSONAL

SERVICIO CORPORATIVO IMPRESION

TERMINAL CONTROL ACCESOS

TERMINAL CONTROL HORARIO

TORNO DE ACCESO

CÁMARA DIGITAL

CASCOS TELEFONO

CINTA DAT

12

Actividad General


13

GeXtion@. Aplicación de gestión municipal


Registro de Entrada de documentos por Departamento

Entradas por Departamento del año 2015

U.A. ADMINISTRACION TRIBUTARIA; 6355

INTERVENCION; 2642

AREA DE BIENESTAR SOCIAL; 1521


POLICIA LOCAL; 1028

TESORERIA; 951SERVICIOS URBANOS;

1139

URBANISMO; 1117

U.A. RECURSOS HUMANOS; 949

ACTAS


CONCEJALIA DE AREA DE BIENESTAR SOCIAL,OCIO Y T.L

GABINETE ALCALDIA


INTERVENCION

MEDIO AMBIENTE Y AGUAS


POLICIA LOCAL

SERVICIOS MUNICIPALES


SERVICIOS URBANOS

TESORERIA


U.A. CONTRATACION




URBANISMO

Histórico Total Entradas

18557

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Total Entradas 13918 14069 15027 16510 15313 16192 17709 18747 18129 17999 16533 17578 15933 15290 15570 18504 18557

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

14



Registro de Salida de documentos por Departamento

Salidas por Departamento del año 2015

TESORERIA; 4895


URBANISMO; 1407

POLICIA LOCAL; 1183


SERVICIOS URBANOS; 702

ACTAS; 732



ACTAS


GABINETE ALCALDIA


INTERVENCION


POLICIA LOCAL


SERVICIOS URBANOS

TESORERIA


U.A. CONTRATACION




URBANISMO

Histórico Total Salidas

13868

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Total Salidas 6756 8096 7649 7434 8349 11267 10025 12732 14850 14035 16066 16523 16238 27117 16380 14572 13868

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15



Expedientes

Expedientes 2015

URBANISMO792

U.A. RECURSOS HUMANOS232

U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS115

U.A. DESARROLLO LOCAL35

U.A. CONTRATACION146


325

TESORERIA1890

SERVICIOS URBANOS378

SERVICIOS SOCIALES - CEAS49

POLICIA LOCAL302

PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS87

INTERVENCION86

INFORMACION Y REGISTRO86

GABINETE ALCALDIA81

AREA DE BIENESTAR SOCIAL163

ACTAS522

ACTAS


GABINETE ALCALDIA


INTERVENCION


POLICIA LOCAL


SERVICIOS URBANOS

TESORERIA


U.A. CONTRATACION




URBANISMO

Histórico Total Expedientes

5289

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Total Expedientes 161 1802 1481 1378 1283 1478 1693 3467 6361 6424 5836 4339 4223 5206 5313 5289

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

16



Documentos

Documentos 2015URBANISMO8582

U.A. RECURSOS HUMANOS3610

U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS838

U.A. DESARROLLO LOCAL611

U.A. CONTRATACION1910


11393

TESORERIA8154

SERVICIOS URBANOS5571

SERVICIOS SOCIALES - CEAS1946

POLICIA LOCAL3534

PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS681

INTERVENCION4486

INFORMACION Y REGISTRO5668

GABINETE ALCALDIA784

AREA DE BIENESTAR SOCIAL4566

ACTAS5306

ACTAS


GABINETE ALCALDIA


INTERVENCION


POLICIA LOCAL


SERVICIOS URBANOS

TESORERIA


U.A. CONTRATACION




URBANISMO

Histórico Total documentos

67640

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Total documentos 1573 2499 2967 3004 2974 2934 3127 7632 27424 51191 63368 64633 65086 73049 65872 66972 67640

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

17



Carpeta CiudadanaHistórico Registros Entrada Carpeta Ciudadana

55

0

20

40

60

80

100

120

Registros entrada 3 100 55 106 83 55

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Histórico Nuevos Usuarios Carpeta Ciudadana

53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nuevos Usuarios 32 93 89 88 80 53

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Histórico Conexiones Carpeta Ciudadana

1.451

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Conexiones 340 1.551 1.235 1.071 1.545 1.451

2010 2011 2012 2013 2014 2015

18



SMS

Digitalización de Documentos

Histórico SMS Enviados

148

0

50

100

150

200

250

SMS Enviados 30 142 217 221 148

2011 2012 2013 2014 2015

Histórico Digitalizacion de Documentos

185

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Documentos Digitalizados 3 19 3 64 185

2011 2012 2013 2014 2015

19

Actividad Departamental


20

Mantenimento del Sistema Informático Mpal.


Mantenimiento correctivo

Incidencias por indicador

35

19

48

105

11

58

12

43

63

149

54

232

8

47

55

16

4

4

2

41

1

341

10

9

12

70

1

31

3

1

7

3

5

83

30

1

6

21

178

0 50 100 150 200 250 300 350 400

01.01 Telefonía Fija

01.02 Telefonía Movil

01.03 Networking. Redes y comunicaciones

01.04 Hardware

02.01 Sistemas operativos

02.02 Bases de datos

02.03 Servidor Web

02.04 GESTIÓN DE USUARIOS

02.05 Instalación PC's - Sistema y Ofimática

02.06 Correo Electrónico Corporativo

03.01 Help Desk

03.02 Gestor de Contenidos

03.03 Aplicaciones de Gestión

03.04 Videovigilancia

03.05 Carpeta Ciudadana

03.06 Certificación y Firma Electrónica

03.07 Servicios Telemáticos

03.08 Grabación y Transcripción de Actas

03.09 Multimedia

03.10 Call Manager

03.11 Control de Accesos y de Presencia

03.12 WSUS

03.13 SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN

04.01 Copias de seguridad

04.02 Antivirus

04.03 FILTRADO WEB

04.04 Política Seguridad

04.05 Antispam

06.01 Tareas Administrativas

06.02 Informes y Propuestas

06.03 Reuniones Internas

06.04 Reuniones Externas

06.06 Consumibles

06.07 SOPORTES ELECTRÓNICOS

08.01 SOPORTES ELECTRÓNICOS - E/S

08.02 POLITICA DE SEGURIDAD

08.04 ACCESO GRABACIONES VIDEOVIGILANCIA

08.05 TÉCNICO AUTORIZADO

08.06 CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS

21



Mantenimiento correctivo

Incidencias por departamento

ACTAS; 86GRUPO IU; 1

GRUPO LSSP; 9

GRUPO PP; 2

GRUPO PSOE; 4


INTERVENCION; 60

PATRIMONIO, CATASTRO Y GIS; 47

POLICIA LOCAL; 115


U.A. CONTRATACION; 28

U.A. NUEVAS TECNOLOGIAS; 533

URBANISMO Y SERVICIOS URBANOS; 1

URBANISMO; 99


U.A. DESARROLLO LOCAL; 71

TESORERIA; 74SERVICIOS URBANOS;

74


SERVICIOS MUNICIPALES; 3

GABINETE ALCALDIA; 19

CONCEJALIA DE CULTURA; 1

CONCEJALIA DE AREA DE REGIMEN INTERIOR;

4AREA DE BIENESTAR SOCIAL; 217

Histórico Incidencias

1819

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Incidencias 23 681 392 1792 1865 2565 2495 2380 2344 2120 2127 2068 1819

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

22



Mantenimiento evolutivo. Ejecución de Proyectos

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES –EBARDotación e instalación de equipos informáticos de telemedida

SITIO FTP OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO: FTP://WWW.LAGUNADEDUERO.ORGConfiguración y puesta en marcha del sitio FTP oficial del Ayuntamiento

REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUEROProyecto de Reglamento y plan de despliegue e implantación

ANALISIS Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES LANEstudio y auditoria de los sistemas de networking municipal

MODULO DE GESTIÓN DE SANCIONES - SWALImplantación y puesta en marcha del mógulo de gestión de sancionesintegrado en la Suite SWAL

MIGRACIÓN A LA PLATAFORMA @FIRMAMigración de plataforma de firma de ASF a @firma

MEJORA RADIO-ENLACES RED MUNICIPALReorientación y mejora de infraestructura de conexción inalámbrica

23

Análisis de Costes.


01.01 Facturación Telefonía fija

Telefonía Fija 2015 983113273 - C.Consistorial CEAS Y Edf. C/Real - Ascensores

983132141 - C.Consistorial Reserva - Reserva Ayuntamiento

983132630 - ABS Area Bienestar S. - Fax

983132781 - Desarrollo Local Desarrollo Local - Línea Directa

983180360 - C.Consistorial Control horario / Fax RRHH - Línea Directa

983180830 - C.Consistorial Contratación - Fax Nº 11

983488479 - C. La Arboleda - Ascensor

983526063 - C.Consistorial CEAS - Fax Nº 2

983527995 - Casa Las Artes - Ascensor

983540016 - C.Consistorial Alcaldía - Línea Directa

983540022 - C.Consistorial AIMRD - Línea Directa

983540058 - C.Consistorial Cabecera - CABECERA

983540062 - C.Consistorial Servicio 010 - Servicio 010

983540277 - C. Los Valles - Ascensor

983540444 - Juzgado - Fax Nº 10

983540462 - Edificio Seguridad Policía Local - Línea Directa

983540527 - C.Consistorial Recaudación - Fax Nº 7

983540552 - Potabilizadora - Línea Directa

983540735 - C.Consistorial Aguas - Contestador

983540756 - CC Cascajo Conserjería - Línea Directa

983541258 - C.Consistorial PSOE - Línea Directa

983541310 - C.Consistorial Alcaldía - Fax Nº 1

983541358 - C.Consistorial PP - Línea Directa

983541411 - C.Consistorial IU - Línea Directa

983542258 - Juzgado - Línea Directa

983542350 - ABS Area Bienestar S. - Línea Directa

983542434 - Casa Las Artes Administración - Línea Directa

983542754 - C.Consistorial CEAS - Directo - Contest ATA

983542901 - C.Consistorial Secretaría - Fax Nº 8

983542975 - Colegio Dª Esperanza Asociación Parados en Movimiento - ADSL

983543173 - Casa Las Artes Biblioteca - Línea Directa

983543213 - C.Consistorial Anexo Ayuntamiento - Ascensor

983543666 - CC Cascajo Protección Civil - Línea Directa

983544358 - CC Torrelago - Línea Directa

983544397 - Nave Nave - Fax Nª 9

983544407 - Nave - Línea Directa

983544442 - C.Consistorial Informática - Línea Directa

983544467 - Polideportivo - Línea Directa

983544910 - C.Consistorial Ventanilla Unica - Fax Nº 3

983544937 - C. La Laguna - Ascensor

983545142 - Edificio Seguridad Policía Local - Fax Nº 6

983546143 - C.Consistorial IL - Directo - Contest ATA

Bono fijo-movil empresa 1000

Bono tarifa primario empresas

Internet garantizado 10 M

Ips fijas 8

Número Adicional RDSI

Servicio de línea individual – Fax RRHH

Servicio línea individual

Servicio línea individual Adicional


Suma de IMPORTE

DISPOSITIVO

AÑO

Histórico Telefonía Fija

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

40.000,00 €

45.000,00 €

50.000,00 €

Total facturación 47.107,41 € 39.601,41 € 31.585,16 € 31.710,87 € 39.644,12 €

2011 2012 2013 2014 2015

24



01.02 Facturación Telefonía móvil

Histórico Telefonía Móvil

0,00 €

2.000,00 €

4.000,00 €

6.000,00 €

8.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

14.000,00 €

16.000,00 €

Total facturación 14.348,54 € 12.698,61 € 13.160,21 € 10.227,81 € 7.657,45 €

2011 2012 2013 2014 2015

2015606991363 - MODEM GSM CEMENTERIO / POLICIA

607077249 - POTABILIZADORA

608113720 -ANTERIOR ALCALDE

608113721 - CONCEJAL DELEGADO DE FAMILIA, IGUALDAD Y ACCION SOCIAL

608113722 - DESARROLLO LOCAL

608113723 - PEON AGUAS

608113724 - PSICÓLOGA MENORES

608113725 - PSICÓLOGA FAMILIA

608346232 - JEFE POLICIA

610980261 - MANTENIMIENTO.ELECTRICIDAD. 2

610981017 - ENCARGADOS SERV. GENERALES (SERVICIOS MUNICIPALES)

615136736 - CONCEJAL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE,JUVENTUD

615149011 - CONCEJAL DELEGADO DE EDUCACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

615929739 - CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y DESARROLLO LOCAL

616199944 - JEFE DE SERVICIO RECURSOS HUMANOS

618518562 - PROTECCIÓN CIVIL

619815350 - CONSERJE.POLIDEPORTIVO "LA NAVA"

627349910 - LECTOR CONTADORES

627350183 - LIMPIEZA VIARIA 1

627367643 - LIMPIEZA VIARIA 2

627659920 - CONSERJE.POLIDEPORTIVO

627659987 - PEON APOYO 2

627660805 - PEON APOYO 1

627903931 - ARQUITECTO. JEFE OFICINA TÉCNICA

638252111 - PEON SOLDADURA

638611387 - AVDA. DE MADRID 2

639045259 - AVDA. DE MADRID 1

639045290 - ROTONDA DE TORRELAGO

639045295 - AYUNTAMIENTO PC Secretario Comunicación

646328985 - LAVADEROS

648008320 – SECRETARIA DE ALCALDIA

648008321 – SECRETARIO DE GABINETE

648008323 - SECRETARIO DE COMUNICACIÓN

648008324 - ANTERIOR CONCEJAL S. ECONOMICOS

648008327 - CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA

648008329 - JEFE SECCION SERVICIOS MUNICIPALES

648008330 - JEFE SECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

648008333 - AGUAS. 2ª

648008334 - CEMENTERIO

648008335 - ENCARGADOS SERV. GENERALES (MEDIO AMBIENTE)

648008336 - MANTENIMIENTO.ELECTRICIDAD .OFICIAL 1ª

648008337 - MANTENIMIENTO. PINTURA. OFICIAL 1ª

648008338 - MANTENIMIENTO. SOLDADURA. OFICIAL 1ª


Suma de IMPORTE

DISPOSITIVO

año

25



03.13 Facturas Servicio Corporativo de Impresión

2015

LH43Y01225 TASKalfa 3510i LaccsecBN56; 612,20

LH43Y01180 TASKalfa 3510i LassadmBN69; 577,83

LH43Y01205 TASKalfa 3510i Laa2recBN66; 662,08

LHD4209550 TASKalfa 2551ci LaescorCO74; 976,69

LH43Y01206 TASKalfa 3510i Laa2intBN65; 596,85

LHD4310387 TASKalfa 2551c LacccorCO51; 1.182,54

LH43Y01319 TASKalfa 3510i Laa2tesBN82; 666,77

LHD4310092 TASKalfa 2551ci LabscorCO68; 1.779,78

LHD4310087 TASKalfa 2551ci Laa1corCO59; 1.986,60

LH43Y01319 TASKalfa 3510i Laa2tesBN82

V1A4731811 FS-4200DN LaesdesBN75

LHD4310387 TASKalfa 2551c LacccorCO51

LH43Y01206 TASKalfa 3510i Laa2intBN65

LH43Y01200 TASKalfa 3510i LacaateBN79

LSE4200135 ECOSYS M3040idn LacaofiBN81

V1S4314640 FS-4200DN LacabibBN80

LH43Y01178 TASKalfa 3510i LanaadmBN77

V1S4314630 FS-4200DN LanaalmBN78

LHD4209550 TASKalfa 2551ci LaescorCO74

LWY4201761 TASKalfa 266ci LaesdesCO76

V1S4314628 FS-4200DN LaesproBN73

LH43Y01224 TASKalfa 3510i LajuzgaBN71

V1S4108564 FS-4200DN LajuzgaBN72

LH43Y01180 TASKalfa 3510i LassadmBN69

V1S4213907 FS-4200DN LassadmBN70

LHD4310092 TASKalfa 2551ci LabscorCO68

LSJ4300308 ECOSYS M3540idn LabsadmBN67

LH43Y01205 TASKalfa 3510i Laa2recBN66

LSJ4200243 ECOSYS M3540idn Laa2conBN64

LSJ4100014 ECOSYS M3540idn Laa2tesBN63

V1S4108562 FS-4200DN Laa2tesBN62

LHD4310087 TASKalfa 2551ci Laa1corCO59

LSE4100012 ECOSYS M3040idn Laa1hdrBN61

V1S4213917 FS-4200DN Laa1urbBN60

V1S4213909 FS-4200DN Laa1staBN58

LWY4201767 TASKalfa 266ci LaccalcCO55

LHD4209295 TASKalfa 2551ci LaccInfCO50

LH43Y01225 TASKalfa 3510i LaccsecBN56

LH43Y01202 TASKalfa 3510i LaccateBN53

LSJ4300317 ECOSYS M3540idn LaccateBN52

LSE4100011 ECOSYS M3040idn LaccgruBN57

QAW8403635 KM- 2560 Laa2tesBN82

HISTÓRICO SERVICIO CORPORATIVO DE IMPRESIÓN

0,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

15.000,00 €

20.000,00 €

25.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €

GASTO ANUAL IVA INCLUIDO 25.534,11 € 25.359,76 € 23.434,32 € 27.691,02 € 31.423,71 €

2011 2012 2013 2014 2015

26

Indicadores de actividad.


03.11 Piscinas Municipales

Usuarios Piscinas 2015 / 2014

0

500

1000

1500

2000

2500

14-6

16-6

18-6

20-6

22-6

24-6

26-6

28-6

30-6

2-7 4-7 6-7 8-7 10-7

12-7

14-7

16-7

18-7

20-7

22-7

24-7

26-7

28-7

30-7

1-8 3-8 5-8 7-8 9-8 11-8

13-8

15-8

17-8

19-8

21-8

23-8

25-8

27-8

29-8

31-8

2-9 4-9

2.015

2014

PROMEDIO DIARIO HISTÓRICO DE USUARIOS / DÍA

1.0511.084

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

2014 2015

Carnés Piscinas

0

200

400

600

800

1000

1200

Grabaciones banda 243

Duplicados 154

Nuevas tarjetas 684

2015

27



04 Seguridad

04.01 Copias de Seguridad

28



04 Seguridad

04.02 Antivirus

29



04 Seguridad

04.03 Filtrado Web y Gestión Ancho de Banda

30



08 Libros y Registros Sistema Informatico Municipal

Libros y Registros electrónicos 2015

08.06 CERTIFICADOS

ELECTRÓNICOS; 21

08.05 TÉCNICO AUTORIZADO; 6

08.04 ACCESO GRABACIONES

VIDEOVIGILANCIA; 0

08.03 LOPD; 0

08.02 POLITICA DE SEGURIDAD; 30

08.01 SOPORTES ELECTRÓNICOS -

E/S; 83

Histórico Libros y Registros electrónicos

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2014 55 22 0 1 19 0

2015 83 30 0 0 6 21

08.01 SOPORTES ELECTRÓNICOS - E/S

08.02 POLITICA DE SEGURIDAD

08.03 LOPD08.04 ACCESO GRABACIONES

VIDEOVIGILANCIA

08.05 TÉCNICO AUTORIZADO

08.06 CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS

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