Memoria Gobernacion 2012

Unidad, Honestidad y Transparencia

Gobernacióndel departamento de tarija

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Informe de Gestión 2012

Contenido

Presentación .................................................................................................... 7

1.- Resumen Ejecutivo ..................................................................................... 91.1. Ejecución Presupuestaria .............................................................................................................. 111.2. Consideraciones ............................................................................................................................ 121.3. Autonomía y Desentralización con Participación Plena ................................................................ 14

1.3.1. Descentralización presupuestaria ....................................................................................... 141.3.2. Transferencia a Municipios ................................................................................................. 141.3.3. Desarrollo humano y social .............................................................................................. 151.3.4. Agua para la Produccion en Armonía con la Naturaleza ..................................................... 181.3.5. Integracion y Unión Departamental ................................................................................... 201.3.6. Energía ................................................................................................................................ 211.3.7. Apoyo al Sector Productivo ................................................................................................. 22

2. Políticas de Desarrollo Departamental..................................................... 252.1. Plan Departamental de Desarrollo Económico ................................................................................

y Social (2012 – 2016) ................................................................................................................... 272.1.1. Visión de Desarrollo .......................................................................................................... 272.1.2. Ejes del Desarrollo............................................................................................................ 282.1.3.- Objetivos de Desarrollo Departamental ............................................................................ 282.1.4.- Misión de la Gobernación del Departamento de Tarija ..................................................... 292.1.5. Estructura Organizacional de la Gobernación ................................................................... 30

2.2. Objetivos e Indicadores de Gestión del POA 2012 – Gobernación del Departamento de Tarija .. 31

3. Acciones de Impacto ................................................................................ 33

4. Análisis Presupuestarioo ........................................................................... 434.1. Analisis de Ingresos....................................................................................................................... 45

4.1.1. Presupuesto Incial de Ingresos.......................................................................................... 454.1.2. Modificaciones al presupuesto de ingresos ....................................................................... 464.1.3. Presupuesto vigente y ejecucion de ingresos ..................................................................... 48

4.2. Análisis de Gastos ......................................................................................................................... 494.2.1. Presupuesto Inicial y Vigente de Gastos ............................................................................ 494.2.2. Ejecución Presupuestaria del Gasto .................................................................................... 50A. Inversión Pública ...................................................................................................................... 51B. Programas No Recurrentes ....................................................................................................... 55C. Transferencias .......................................................................................................................... 56D. Previsiones Financieras y Participaciones de Capital ................................................................ 59

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E. Servicio de la Deuda Pública ..................................................................................................... 59F. Gasto Corriente ......................................................................................................................... 604.2.3. Ejecución Presupuestaria del Gasto Total de Inversión....................................................... 614.2.4. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria (Periodo 2009 – 2012) .............................................62

4.3. Saldo de Caja y Banco de la Gobernación del Departamento de Tarija ........................................ 64

5. Programas y Proyectos de la Gestión ....................................................... 655.1. Programas ..................................................................................................................................... 67

5.1.1. Seguro Universal de Salud Autonómico de Tarija (SUSAT) .................................................. 675.1.2. Plan de Empleo Urgente Productivo (PEU-P) ..................................................................... 705.1.3. Programa Solidario Comunal de Apoyo a la Producción (PROSOL) .................................... 715.1.4. CODEPEDIS (Comité de Personas con Discapacidad) .......................................................... 755.1.5. Programa Reconversión Vehicular – GNV ........................................................................... 78

5.2. Proyectos (Sectorializado) ............................................................................................................ 805.2.1. Sector Transportes .............................................................................................................. 805.2.2. Sector Agropecuario ........................................................................................................... 875.2.3. Sector Recursos Hídricos ..................................................................................................... 975.2.4. Sector Energía ................................................................................................................. 1015.2.5. Sector Urbanismo y Vivienda .......................................................................................... 109Proyectos de inversión ................................................................................................................ 1105.2.6. Sector Salud y Seguridad Social ...................................................................................... 1135.2.7. Educación y Cultura......................................................................................................... 1185.2.8. Sector Saneamiento Basico ............................................................................................... 1235.2.9. Sector Industria y Turismo ................................................................................................ 1245.2.10. Sector Justicia y Policia.................................................................................................... 1305.2.11. Multisectorial .................................................................................................................. 136

6. Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013 ............................................. 1396.1. Presupuesto Ingresos ................................................................................................................. 1416.2. Presupuesto de Gastos .............................................................................................................. 1426.3. Distribución del Presupuesto de Gastos .................................................................................... 1436.4. Distribución del Presupuesto de Inversión Pública ..................................................................... 144

7. ANEXOS .................................................................................................. 1471. Dictamen de Aprobación PDD´s ..................................................................................................... 1492. Ejecución Presupestaria Gestión 2012 ........................................................................................... 151

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Presentación

A partir de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, en un nuevo escenario de construcción del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico, se viene profundizando las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, bajo el fundamento y paradigma del Vivir Bien, que se expresa como el proyecto civilizatorio y cultural alternativo.

Este nuevo paradigma incorporó para los ámbitos sectoriales y territoriales; linea-mientos estratégicos que vienen contribuyendo al desmontaje del colonialismo y neo-liberalismo, a cambiar el patrón de desarrollo primario exportador.

Bolivia al cumplir el tercer año de ser un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacio-nal Comunitario, libre, independiente soberano y democrático, intercultural, descen-tralizado y con autonomías; avanza de manera sostenida en el proceso de desarrollo productivo, digno y soberano conducente a un Estado Social Comunitario para Vivir Bien que significa lograr un acceso y disfrute de los bienes en armonía entre la natura-leza y los seres humanos. Con este enfoque de desarrollo Bolivia vive una estabilidad macroeconómica fruto de la política de nacionalización de la gestión de sus recursos naturales, que están facilitando el emprendimiento del desarrollo tecnológico e in-dustrial anhelado desde nuestros antepasados que finalmente comienza a florecer gracias a la gestión del Sr. Presidente Evo Morales Ayma.

Tarija, la estrella que algún día brillara con más vivo fulgor, hoy cuenta con recursos económicos provenientes de las regalías hidrocarburíferas, nunca antes imaginados; estos recursos son administrados, desde diciembre 2010, bajo los principios de Uni-dad, Honestidad y Transparencia; por la Gobernación del Departamento de Tarija cuyos objetivos estratégicos y acciones están dirigidos a mejorar: la integración vial y comunicacional, la producción y productividad, el desarrollo humano, equidad de género y el desarrollo energético; en armonía con la naturaleza y participación activa de las organizaciones e instituciones públicos y privados del Departamento de Tarija.

Considerando el mandato de la población expresado en las mesas de concertación a partir del año 2012, se ha orientado la inversión al sector productivo (vías de comuni-cación, regulación de caudales de agua y complejos industriales) con la particularidad de darle valor agregado y competitividad al sector primario, buscando un desarrollo departamental integral y sostenible.

Consecuentemente, ponemos el presente informe a consideración del pueblo tari-jeño, sus instituciones y organizaciones sociales; que contiene objetivos, acciones y resultados alcanzados a través de la ejecución e implementación de programas y pro-yectos; la ejecución presupuestaria, el contexto imperante en la Gestión 2012 y las perspectivas a desarrollar en la nueva Gestión del año 2013.

Felicidades Tarija!!!!

Lino Condori AramayoGOBERNADOR INTERINO

DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA

ResumenEjecutivo

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PROSOL GUARANGUAY SUD: ACTO DE ENTREGA DE GANADO.

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El presente documento constituye el Informe de la Gestión 2012, ejecutado por la Gobernación del Departamento de Tarija; en el marco de la misión de promover el desarrollo armónico departamental, representando los intere-ses y aspiraciones de la región para lograr mejores condiciones de vida para sus habitantes, a través de formulación y ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Inversión previstos en el POA de la Gestión 2012 considerando los ejes del Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento de Tarija.

Entre los principales resultados alcanzados en la presente gestión, se señalan los siguientes:

1.1. Ejecución PresupuestariaEn la Gestión 2012, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, logro obtener la de mayor ejecución presupuestaria a nivel nacional, tal como lo demuestra el siguiente cuadro:

CUADRO N° 1DETALLE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GOBERNACION

(Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)

UNIDAD PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE EJECUCION %

GOB. AUT. DPTAL. DE BENI 404.591.541,00 679.084.786,13 547.830.614,48 80,67%

GOB. AUT. DPTAL. DE CHUQUISACA 637.869.672,00 913.421.875,08 714.163.338,71 78,19%

GOB. AUT. DPTAL. DE TARIJA 3.011.812.999,00 4.528.807.156,13 3.136.984.166,60 69,27%

GOB. AUT. DPTAL. DE COCHABAMBA 685.622.850,00 1.091.649.374,11 738.155.965,78 67,62%

GOB. AUT. DPTAL. DE LA PAZ 1.165.509.894,00 1.523.428.483,15 992.035.176,39 65,12%

GOB. AUT. DPTAL. DE ORURO 410.963.401,00 620.810.926,99 376.743.972,26 60,69%

GOB. AUT. DPTAL. DE SANTA CRUZ 1.287.122.223,00 2.211.733.158,28 1.168.579.234,11 52,84%

GOB. AUT. DPTAL. DE POTOSI 1.464.573.304,00 1.672.386.956,27 811.164.114,83 48,50%

GOB. AUT. DPTAL. DE PANDO 307.391.545,00 579.814.985,03 261.206.625,08 45,05%

TOTALES 9.375.457.429,00 13.821.137.701,17 8.746.863.208,24 63,29%

Fuente: Reportes SIGEP

1.- Resumen Ejecutivo

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1.2. Consideraciones99 La Ejecución de la Gobernación de Tarija, la MAYOR de todas las Goberna-ciones.

99 La Ejecución de la Gobernación de Tarija, supera por más de CINCO veces la Ejecución de la Gobernación del Beni.

99 La Ejecución de la Gobernación de Tarija, supera por más de CUATRO veces la Ejecución de las Gobernaciones de Chuquisaca y Cochabamba.

99 La Ejecución de la Gobernación de Tarija, supera por más de TRES veces la Ejecución de las Gobernación de La Paz.

99 La Ejecución de la Gobernación de Tarija, supera por casi TRES veces la Ejecución de la Gobernación de Santa Cruz.

99 La Ejecución de la Gobernación de Tarija, es el 35 % de la Ejecución Total de las Gobernaciones.

GRAFICO N° 1EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GOBERNACION


GOB. AUT. DPTAL. DE PANDO

GOB. AUT. DPTAL. DE ORURO

GOB. AUT. DPTAL. DE BENI

GOB. AUT. DPTAL. DE CHUQUISACA

GOB. AUT. DPTAL. DE COCHABAMBA

GOB. AUT. DPTAL. DE POTOSI

GOB. AUT. DPTAL. DE LA PAZ

GOB. AUT. DPTAL. DE SANTA CRUZ

GOB. AUT. DPTAL. DE TARIJA

579.814.985

620.810.927

679.084.786

913.421.875

1.091.649.374

1.672.386.956

1.523.428.483

2.211.733.158

4.528.807.156

261.206.625

376.743.972

547.830.614

714.163.339

738.155.966

811.164.115

992.035.176

1.168.579.234

3.136.984.167

EJECUTADO PRESUP. VIGENTE

Una de las políticas de la presente administración, es la implementación de la descentralización en el departamento dentro del marco autonómico, es por esto, que en la gestión 2012 se ha distribuido los recursos con mayor asignación hacia las unidades territoriales con autoridades electas, como lo demuestra el cuadro y gráfico siguiente.

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Informe de Gestión 2012CUADRO N° 2PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD EJECUTORA


DESCRIPCION PRESUP. INICIAL (Bs.) PRESUP. VIGENTE (Bs.) EJECUCION PRESUP. (Bs.) %

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 29.883.253,00 33.559.746,00 29.619.676,76 88,26

ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO 11.995.700,00 13.568.471,00 10.582.051,11 77,99

ADMINISTRACION CENTRAL 1.187.247.464,00 913.842.136,23 486.956.007,67 53,29

UNIDADES DESCONCENTRADAS 486.579.041,00 1.139.817.355,90 803.570.977,61 70,50

EJECUTIVOS SECCIONALES 1.296.107.541,00 2.428.019.447,00 1.806.255.453,48 74,39

TOTAL GOBER. DPTO DE TARIJA 3.011.812.999,00 4.528.807.156,13 3.136.984.166,63 69,27

Fuente: REPORTES SIGEP

Se ha logrado una ejecución presupuestaria que NUNCA SE DIO, con la inyec-ción de capital circulante que llega a todos los habitantes del Departamento, tal como lo muestra las siguientes gráficas.

GRÁFICO N° 2DETALLE DE EJECUCIÓN TOTAL DE LAS GESTIONES 2009, 2010, 2011 Y 2012

(En Bolivianos)

GESTION 2009 GESTION 2010 GESTION 2011 GESTION 2012

2.096.723.0391.816.245.628

2.309.919.479

3.136.984.166

GRÁFICO N° 3EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS GESTIONES 2009, 2010, 2011 Y 2012

(En Bolivianos)


782.881.318

594.203.293

774.490.225

1.223.911.564

Resaltando que la ejecución en Inversión Pública de la Gestión 2012 casi iguala la suma de lo ejecutado en las Gestiones 2009 y 2010, de la anterior administración.

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Si a esto consideramos los saldos de ANTICIPOS entregados para la ejecución de obras de INVERSION PUBLICA, podemos asegurar que en la gestión 2012 sobrepasa en Bs. 181 millones a la suma de la ejecución de las gestiones 2009 y 2010 (anterior administración), tal como lo muestra el siguiente cuadro.

CUADRO N° 3COMPARACIÒN DE EJECUCIÒN PRESUPUESTARIA

DE LAS GESTIONES 2009 - 2010 Y 2012(En Bolivianos)

DETALLE EJECUCION

Gestiones 2009 y 2010 1.377.084.611

Gestión 2012 (Ejecución + Saldos de Anticipos) 1.558.507.932

DIFERENCIA 181.423.321

Fuente: Reportes Dirección de inversión Pública

1.3. Autonomía y Desentralización con Participación Plena1.3.1. Descentralización presupuestariaSe puede decir que la visión descentralizadora de la actual gestión, ha per-mitido que la distribución del presupuesto hacia las unidades seccionales, logren una importante ejecución presupuestaria tal como lo vemos en el si-guiente gráfico.

GRAFICO N° 4DISTRIBUCION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA


ASAMBLEAS; 40.201.728;

1%

ADM. CENTRAL Y UNID.

EJECUTORAS; 1.290.526.985;

41%

EJECUTIVOS SECCIONALES; 1.806.255.453;

58%

ASAMBLEAS ADM. CENTRAL Y UNID. EJECUTORAS EJECUTIVOS SECCIONALES

1.3.2. Transferencia a MunicipiosSiguiendo la visión descentralizadora de la actual administración, se puede decir, que se ha incrementado para los gobiernos autónomos municipales del departamento, de un monto presupuestado inicial de Bs. 394.864.022.- a un monto presupuestado vigente de Bs. 503.035.163.- y se ha logrado trans-ferir a los gobiernos municipales un monto de Bs. 446.559.923.- tal como lo mostramos en el cuadro siguiente.

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Informe de Gestión 2012PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS(Al 31 de diciembre de 2012 en Bolivianos)

OBJETO PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE TRANSFERIDO

TRANSFERENCIA MUNICIPIOS 394.864.022 503.035.163 446.559.923


Estos recursos fueron transferidos para proyectos concurrentes y en cumplimien-to a Leyes Nacionales (Leyes de Transferencias Directas a Municipios del Chaco).

1.3.3. Desarrollo humano y socialLa Gobernación en la Gestión 2012, también priorizo el Desarrollo Humano, es por esto que ha logrado la implementación de los siguientes proyectos:

� En salud

La Gobernación del Departamento de Tarija al encontrarse en un proceso de cambio, garantiza los derechos fundamentales en el marco de la política SAFCI, brindando salud gratuita a todas las personas que habitan en el Depar-tamento, impulsado proyectos y programas sociales, velando por el bienestar social y la salud de la población tarijeña, con la finalidad de que Tarija sea un Departamento líder en Salud y Seguridad Social gratuita. Para lo cual en la gestión 2012 se ha destinado Bs. 93.198.246,00.- con un total de 32 proyec-tos, de los cuales se ejecutaron Bs. 37.317.511,71.- equivalente al 40,04% de ejecución financiera.

� PROYECTO Construcción Hospital Materno Infantil Tarija

El proyecto se encuentra localizado en el Barrio Lourdes, en una superficie de 1,81 Has., la nueva infraestructura hospitalaria contara con 20 consultorios especializados en electromedicina, fisioterapia, obstetricia, neonatología, quirófanos, terapia intensiva, sala de lactancia, comedor, auditorio. Tiene un costo total de Bs. 117.956.414,73.- asignándose un presupuesto de Bs. 26.547.271,00.- para la gestión 2012, actualmente tiene una ejecución física del 1.5%, con un plazo de ejecución de 540 días.

� PROYECTO Construcción Hospital Modelo 3er. Nivel Región Autónoma Gran Chaco

Pretende dotar a la Región Autónoma del Gran Chaco, salud con calidad, efi-ciencia y confianza de los servicios y seguridad en el diagnóstico. La infraes-tructura hospitalaria contará, con área de servicios auxiliares con 16 con-sultorios, farmacia, laboratorio clínico, imageneologia, área de emergencia, área de cirugía, estará formado por 6 quirófanos, unidad de terapia intensiva, área de obstetricia conformada por la unidad de neonatología área de hospi-talización para 120 camas.

El proyecto tiene un costo total de Bs. 71.493.360,00.- se inició la construc-ción de obras civiles, y el plazo de ejecución es de 1.200 días calendario.

� PROYECTO Construcción Equipamiento Oncológico Tarija

El objetivo principal es contribuir a la reducción de la incidencia y mortalidad del cáncer, aplicando intervenciones basadas en evidencia científica para la promoción de la salud, prevención, detección temprana diagnostico y trata-miento para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos.

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El proyecto tiene un costo total de Bs. 892.000.- Beneficiando a 600 comunida-des y a 104.467 familias.

� PROYECTO Implementación de Brigadas de Atención Integral en Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) en el Departamento de Tarija

Este proyecto tiene como finalidad, contribuir a la disminución de la Mor-talidad Materna y la Tasa de Mortalidad Infantil. Tiene un alcance en las 6 provincias y 11 secciones del departamento. Consiste en brindar atenciones médicas gratuitas al 80% de la población, reducir el 25% de las complicacio-nes obstétricas y fortalecer con equipamiento a las 11 redes de salud.

Tiene un costo total de Bs. 35.786.341,45.- se ha asignado un presupuesto de Bs. 4.117.804,00.- para la Gestión 2012, ejecutándose el 85% del presupues-to programado.

� PROGRAMA Seguro Universal de Salud Autonómico de Tarija (SUSAT)

En el programa del SUSAT, se ha planificado brindar 1.300.000.- prestaciones, debido a la credibilidad del seguro por parte de la población beneficiaria y a las actividades realizadas. Se llego alcanzar 1.523.014.- prestaciones que representa un 117%, es decir, se supero la meta en un 17% por encima de lo previsto. Se efectuó 5.513 consultas oftalmológicas, de las cuales 4.361 fueron beneficiadas con la entrega de lentes.

Presupuestándose Bs. 24.584.468.- para la gestión 2012, llegando a ejecutar Bs. 22.227.543,48.- que representa el 90,41%.

� CODEPEDIS Comité de Personas con Discapacidad

El CODEPEDIS como unidad descentralizada tiene como objetivo promover e impulsar acciones conjuntas con diferentes sectores de la sociedad, para el cumplimiento de la Ley Nº 1678 de la Persona con Discapacidad (PCD), el De-creto Supremo (Reglamentario) Nº 24807, la Ley Nº 2344 (Convención Inte-ramericana para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad) la Ley Nº 3022 de (Aditiva de Acido Fólico, la Ley Nº 3691 Fondo Integral para la Persona con Discapacidad y disposiciones legales conexas), basadas en el respeto a las diferencias, la tolerancia y la no discriminación en el ámbito de los 11 municipios y las 6 provincias del Departamento.

Entre los proyectos de mayor relevancia e impacto económico y social, se puede manifestar:

99 La Dotación del Paquete Alimentario.

99 La Creación de Banco de Equipos, Material de Apoyo, Ortesis y Prótesis para Persona con Discapacidad.

99 La Implementación Centro de Rehabilitación Cercado.

99 El fortalecimiento al programa de registro único nacional de PCD fase II.

� En Educacion y Cultura

La Gobernación del Departamento Autónomo de Tarija cada gestión prioriza la asignación de recursos en el sector de Educación y Cultura, con el fin de lo-

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Informe de Gestión 2012grar el desarrollo educacional y la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes de la región.

La inversión realizada se ve reflejada en 29 proyectos con un monto total presupuestado en la gestión de Bs. 44.176.274.- de los cuales se ejecutó Bs. 32.009.607,16.- logrando una ejecución financiera de 72,46%.

� PROYECTO Construcción de un Centro Cultural Indígena Guaraní

El objetivo principal es contar con un centro cultural que sirva de difusor y rescate de costumbres de la identidad cultural de la etnia Guaraní.

Localizado en la ciudad de Villa Montes, con una Inversión total de Bs. 7.162.926.- actualmente cuenta con un avance físico del 90%. La población beneficiaria directa es de 281 personas.

� PROYECTO Construcción Campus Universitario Juan Misael Saracho Ciudad de Bermejo

El proyecto busca mejorar el servicio de la educación superior y facilitar el desarrollo armónico de las potencialidades educacionales para la formación profesional en todas las carreras académicas.

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bermejo, la inversión total es de Bs. 16.771.409,31.- actualmente se encuentra en etapa de ejecución, con un avance físico del 25%. La población beneficiaria directa es de 987 estudiantes de la población en general. Constará de 20 aulas, auditorio, bi-blioteca, oficinas administrativas, entre otros. Será una obra que generará muchos empleos y grandes ingresos para la región.

Para este proyecto se programó Bs. 5.960.824.- logrando ejecutar Bs. 5.313.103,60.- que equivale al 89,13% de avance financiero.

� PROYECTO Construcción y Equipamiento CETHA Potreros Provincia O’Connor

El objetivo de este proyecto es el de construir un Centro de Educación Técnico Humanístico Agropecuario en la comunidad de Potreros, proporcionando a la población del área del proyecto, ambientes adecuados que permitan de-sarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje, conforme a las condiciones pedagógicas.

Se priorizo una Inversión total de Bs. 11.593.222,44.- en la actualidad se en-cuentra en ejecución y registra un avance físico del 16%. Se considera un total de 150 estudiantes como beneficiarios directos e indirectamente a todos los pobladores de la Comunidad de Potreros y comunidades vecinas.

� PROYECTO Fortalecimiento y Equipamiento Instituto Normal Superior Juan Misael Saracho - Canasmoro

El proyecto se halla ubicado en el municipio de San Lorenzo, particularmente en la Comunidad de Canasmoro. La inversión total requerida alcanza a Bs. 3.512.053,92.- El avance físico registrado es de 10%. La población estudiantil beneficiaria directa es de 1.200 alumnos de ambos sexos y 120 docentes y administrativo.

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� PROYECTO Construcción, Mejoramiento y Equipamiento del Teatro de la Cultura FASE III

El proyecto consiste en la construcción de obras civiles, obras de arte y equi-pamiento del Teatro de la Cultura, que fueron concluidos de manera satisfac-toria. En fecha 17 de mayo ya se entregó para uso del público.

La inversión total requerida alcanza a Bs. 659.053.92.- El avance físico regis-trado a la fecha es del 100% en tanto la ejecución financiera alcanzo al 96%.

� En Deporte

La asignación presupuestaria en infraestructura deportiva para la Gestión 2012 es de Bs. 33.231.034,49.- que comprende en la construcción de 30 Campos Deportivos en el Departamento, de los cuales podemos destacar los siguientes.

� PROYECTO Construcción del Estadio Provincial de Futbol Yacuiba (Modulo I)

Este proyecto tiene un costo de Bs. 53.768.972,76.- un presupuesto vigen-te en la gestión 2012 de Bs. 38.806.365.- y una ejecución financiera de Bs. 18.330.732,13.- que refleja el 47,24%, actualmente se encuentra en plena ejecución. Beneficia a 24.648 familias de la ciudad de Yacuiba y toda la Pro-vincia Gran Chaco.

� PROYECTO Construcción Complejo Deportivo Carapari

El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, tiene un costo total de Bs. 13.193.462,65.- un presupuesto para la Gestión 2012 de Bs. 3.060.000.- y una ejecución financiera de Bs. 2.735.589,57.- equivalente al 89,40%. Las familias beneficiarias son 426 de la ciudad de Carapari y en general todo el Municipio. Consiste en la ejecución de infraestructura deportiva multifun-cional, áreas verdes, equipamiento, sistemas sanitarios y agua potable, sis-tema de iluminación y demás servicios.

� PROYECTO Construcción Estadio Celedonio Farfán 2° Sección Provincia Avilés

Este proyecto prevé un costo total de Bs. 8.185.439,25.- se le asignó un pre-supuesto vigente para la Gestión de 2012 de Bs. 3.836.656.- alcanzo a ejecu-tar financieramente un monto de Bs. 3.755.404,76.- que representa el 97,9%. Actualmente se encuentra en ejecución, con un avance físico del 45,88%, llega a beneficiar 1.050 familias del municipio de Yunchara. Plantea la cons-trucción de infraestructura deportiva, equipamiento del centro, cancha con césped sintético, capacidad de 5.000 personas sentadas y sistemas de ilu-minación.

1.3.4. Agua para la Produccion en Armonía con la NaturalezaSiendo la provisión de agua, un factor muy importante para el desarrollo del Departamento y en respuesta a las demandas se destina una mayor cantidad de recursos, impulsando proyectos de regulación de caudales y cosecha de agua, preservando las fuentes de agua e incentivando su uso óptimo. La aten-ción a este sector ha comprometido un presupuesto para la Gestión 2012 de Bs. 242.021.693,57.- a través de 127 proyectos.

Construcción de 521 atajados y reservorios de agua en las distintas comunida-des del departamento, llegando a regular más de 26,05 Hm3 de agua para dotar de riego en áreas a secano y de esta manera incrementar la producción agrícola.

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Informe de Gestión 2012Regulación de 21 Hm3 de agua mediante la construcción de grandes pre-sas (El Común, El Molino, Calderas y Huacata). Aproximadamente 1.750 Has. bajo riego óptimo.

Construcción de 54 Km. de defensivos en las riberas de los ríos y quebradas del departamento, que protegerán a más de 890 Has. de diferentes cultivos.

� PROYECTO Construcción Presa El Común Carapari

Comprende la construcción de un embalse con sus redes de distribución para dotar de riego suplementario a 297 Has. Beneficia directamente a 66 fami-lias. El costo del proyecto es de Bs. 49.980.472,81.- para la Gestión 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 7.184.125.- del que se ha logrado una ejecución de Bs. 7.159.997,13.- con un avance físico del 59%.

� PROYECTO Construcción Presa El Molino Tomayapo

Este proyecto comprende la construcción de 7.235 m3 de hormigón compac-tado a rodillo y 15 km. de canal, beneficiando a 512 familias; con el cual se pretende mejorar sustancialmente las áreas de riego con el fin de incorporar 800 Has. bajo riego. El proyecto tiene un costo total de Bs. 72.758.477.- se encuentra en ejecución, con un avance financiero de Bs. 58´093.315.- y con un avance físico de 82%.

� PROYECTO Construcción Riego (Presa) Calderas

El proyecto contempla la construcción de una presa de regulación en el Río Calderas y una presa de derivación en Río Yesera para alimentar por me-dio de un canal de trasvase al embalse de Calderas; con el objeto de regar 1229 Has. Beneficia a 250 familias. El monto de inversión requerido es de Bs. 53.721.077.- actualmente se mantiene en ejecución y registra un avance financiero de Bs. 50.497.812.- y un avance físico de 94%.

� PROYECTO Construcción Presa Huacata

Este es un proyecto multipropósito que tiene como fin acopiar 11,2 Hm3 de agua, destinada a riego, agua potable y generación de energía eléctrica. En-tre las obras civiles más importantes se tiene: la presa derivadora, canal de trasvase, canales de riego. En el módulo de riego se pretende regar alrede-dor de 890 Has., de las Comunidades de Corana, Canasmoro y Carachima-yo, beneficiando a 350 familias productoras. La inversión requerida es de Bs. 61.453.569.- Actualmente se encuentra concluido el 1er. Modulo de riego; el Modulo de generación eléctrica se encuentra en proceso de licitación, con el que se prevé generar 5 MV para dotar de energía eléctrica principalmente a 2.752 habitantes del Municipio de San Lorenzo.

Para la Gestión 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 1.116.598.- del que se ha logrado una ejecución de Bs. 906.091,80.- que equivale a un avan-ce financiero de 81,15%.

� PROYECTO: Control Sedimentos Cuenca Río Tolomosa - San Jacinto

Prevé la construcción de 53 diques de tierra, 5.900 zanjas de infiltración, cerramiento perimetral con 190.400 mts. de alambre de púa y postes, re-forestación de 1.800 Has. con pasto y especies nativas. El proyecto tiene un costo total de Bs. 19.010.674.- está en ejecución con un avance financiero de Bs. 12.892.721.- y una ejecución física de 67%.

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� PROYECTO Construcción Defensivos Rio Tarija Fase III Bermejo

Este proyecto comprende la construcción de espigones y movimiento de tie-rras para la protección de márgenes del rio Tarija, para lo cual se ha cons-truido 988 ml de gaviones, beneficiando a 850 familias de 5 comunidades (Colonia Linares, Arrozales, Porcelana, Campo Grande y Naranjitos), asimis-mo, se realizaron trabajos de encausamiento y canalización en 2,1 km. El costo total del proyecto es de Bs. 7.824.485,13.- habiéndose concluido esta obra en un 100% de ejecución física y financiera.

� PROYECTO Construcción Obras de Encauce del Rio Pilcomayo 1ra. Sección. Gran Chaco

Comprende la adquisición de un lote de maquinaria pesada, para realizar trabajos de dragado y encause del Rio Pilcomayo, asimismo se realizará la construcción de obras de protección contra desbordes del rio, beneficiando a 3.122 familias. El costo total del proyecto es de Bs. 17.089.462.- con un avance financiero de Bs. 9.522.609,96.- y un avance físico de 95%.

1.3.5. Integracion y Unión DepartamentalTambién se apuntó como meta estratégica “la integración departamental”, para la cual la Gobernación como encargada de ejecutar esta política ha asig-nado con prioridad recursos que permita establecer y avanzar en la red de caminos en todo el departamento.

Los caminos y puentes ejecutados, permiten el desarrollo de las provincias y la población, generando mayor facilidad para la comercialización de sus pro-ductos y la intercomunicación departamental. Ejecutando en infraestructura de transporte Bs. 613.596.686,69.- cuya inversión se dio en 199 proyectos de los cuales 57 son de Pre Inversión y 142 de Inversión

Logrando la ejecución de 52 Km. de rutas pavimentadas en fase operacional, 107 km. de mejoramiento (ripiadas y obras de arte menor) y 12 Km de aper-tura de caminos, asimismo se están construyendo 43 puentes vehiculares con una longitud global 1.720 metros lineales de estructura.

También se ha dotado de 4 lotes de maquinaria pesada para el manteni-miento y mejoramiento de 1.170 km. de caminos en la red vial departamen-tal, con una inversión que supera los 108 millones de Bolivianos.

Se ha logrado la adquisición de Cemento Asfaltico en distintos proyectos de inversión pública en el departamento, por más 40 millones de Bolivianos y poder asegurar la calidad de obras viales en ejecución.

Con el objeto de coordinar acciones entre el Gobierno Central, la Gober-nación del Departamento, el Autotransporte y los Ejecutivos Seccionales, se llevó adelante la Cumbre Vial, definiendo en común acuerdo las respon-sabilidades en cada uno de los tramos carreteros de la red fundamental a construir.

� PROYECTO Construcción Asfaltado Iscayachi – Final Copacabana,

Tiene un Costo total de Bs. 194.206.895,46.- alcanzando una ejecución en la gestión 2012 de Bs. 75.206.265,72.- Actualmente se encuentra en ejecución con un avance físico del 60%, llega a beneficiar a 2.497 familias de los mu-nicipios de El Puente y Yunchara de las Provincias Méndez y Avilés. Consiste en la construcción de 41.500 metros de camino con carpeta asfáltica y obras complementarias.

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Informe de Gestión 2012 � PROYECTO Mejoramiento Camino Matadero – Temporal – San Jacinto Norte – San Jacinto Sud – Tablada

Tiene un costo total de Bs. 43.263.783,23.- llegando a tener una ejecución en la gestión 2012 de Bs. 16.937.476,72.- Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución, con un avance físico del 49.81%, para beneficiar a 238 familias. Consiste en la construcción y mejoramiento de 19.500 metros de camino con carpeta asfáltica, de los que se realizaron 4.680 metros de camino con carpeta asfáltica, 7.800 metros de camino con riego de imprimación, 6.460 metros de camino con la carpeta sub base y obras de arte menor.

� PROYECTO Construcción Asfaltado Carretera Carapari – Palos Blancos Tramo Carapari – Acheral

Tiene un costo total de Bs. 185.826.889,81.- llegando a tener una ejecución en la gestión 2012 de Bs. 22.806.468,00.- Perteneciente a la Ruta Funda-mental F-29, actualmente se encuentra en plena ejecución con un avance físico de 25.71%. Beneficiando a 2.500 familias de las comunidades de los distritos 2 y 3, consiste en la construcción de 29.431 metros de camino con carpeta asfáltica, la construcción de 17 puentes losa y obras complementa-rias, el proyecto está ubicado en el municipio de Carapari.

1.3.6. EnergíaEl Sector Energía constituye uno de los sectores estructurales, siguiendo la política de desarrollo energético; la Gobernación ha invertido importantes recursos económicos y priorizado acciones para la generación de energía alternativa. Por otra parte, en el tema hidrocarburífero ha concretizado la implementación del Centro de Monitoreo y Fiscalización de Hidrocarburos en el Departamento. Consecuentemente se ha programado para este sector en la Gestión 2012, una inversión de Bs. 160.782.760.- alcanzando una eje-cución financiera de Bs. 111.151.822,31.- que representa un 69,13%, distri-buido en un total de 57 proyectos.

� Logros Alcanzados

99 Incorporación de 2.611 Km. de red de línea de Media y Baja Tensión de energía eléctrica

99 Se han incorporado a 7.473 familias beneficiarias al servicio de energía eléctrica, en todo el Departamento de Tarija.

99 Se han incorporado 2.820 nuevos usuarios de gas domiciliario.

99 2.730 vehículos reconvertidos a GNV.

99 Se logró recuperar Bs. 3.289.890,41.- en la cuenta establecida por la “Ley del Fondo Rotatorio” durante la Gestión 2012.

El Centro de Monitoreo y Fiscalización de Hidrocarburos en el Departamen-to de Tarija, se encargará de monitorear, controlar, supervisar y fiscalizar, en tiempo real el volumen de producción de los campos productores del depar-tamento de Tarija. Tiene una inversión de 500 mil bolivianos, consta de una sala, seis computadoras, tres pantallas LCD y un equipo data display, todo funcionando con el mismo sistema que utiliza YPFB (Sistema SCADA).

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Primera Fase del Proyecto de Generación de Energía Eólica de acuerdo a la líneas estratégicas de desarrollo y con el objetivo de encontrar Diversas For-mas de Generación Alternativa de Energía. La Gobernación del Departamen-to de Tarija firmo un “memorándum de intenciones” con una importante empresa del Gobierno de la República Popular de China para la construcción de un jardín eólico de 21 Megavatios (MW). Con una inversión aproximada de 28 millones de dólares, de los cuales el 85% será financiado por la Repú-blica Popular de China y el restante 15% por la Gobernación de Tarija. Tiene previsto iniciar la primera fase, con la implementación de las torretas para la estación de medición y en una segunda fase, de implementación del jardín eólico que constará de 14 aerogeneradores, cada aerogenerador eólico está conformado por una torre de 120 a 150 metros de altura y con tres aspas . Estará ubicado en la Ventolera en el Municipio de Uriondo.

1.3.7. Apoyo al Sector ProductivoLa Gobernación del Departamento ha priorizado un significativo impulso al Sector Productivo, para incrementar la producción y productividad particular-mente de bienes de primera necesidad en el marco de brindar mejores días para tarijeñas y tarijeños, consecuentes con el eslogan del vivir bien. En ese contexto, la Gobernación ha ejecutado en la Gestión 2012 alrededor de Bs. 572´041.139,94.- en proyectos productivos (243 proyectos agropecuarios: Bs. 181´926.206,77.-) y programas productivos (SEDESA: Bs. 7´948.502,17.- PROSOL: Bs. 324´145.120.- PEU-P: Bs. 58´021.311.-)

� Apoyo al Subsector Agrícola

99 Incorporación de 4.067 hectáreas de cultivos bajo riego para la producción agrícola a nivel departamental.

99 Rehabilitación y habilitación de 1.672 hectáreas nuevas para la producción agrícola en todo el departamento de Tarija.

99 Construcción de 259 kilómetros de canales de riego y mejoramiento de 18,7 Km.

� Apoyo al Subsector Pecuario

99 2.234 cabezas de ganado mejoradas genéticamente en todo el departa-mento de Tarija.

99 120.223 bovinos vacunadas e inmunizados contra la fiebre aftosa; 73.000 contra la rabia paresciante y 92.660 contra el carbunclo, en el territorio departamental.

99 85.721 aves de traspatio vacunadas contra las enfermedades de Newcast-le, Salmonelosis y Viruela aviar, a nivel departamental.

99 40 campañas de control de la mosca de la fruta en todo el Departamento de Tarija.

Un punto alto de la Gobernación del Departamento de Tarija, consecuente con su política de apoyo y fomento al Sector Agropecuario, mediante Reso-lución Nro. 075/2012, crea el Servicio Departamental Operativo de Sanidad Agropecuaria (SEDESA), instancia que será responsable Mejorar el Estatus Sanitario Departamental, que inicia sus actividades en la Gestión 2012.

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Informe de Gestión 2012SERVICIO DEPARTAMENTAL OPERATIVO DE SANIDAD AGROPECUARIA (SEDESA)RESUMEN: POBLACIÓN BENEFICIARIA,PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIÓN FINANCIERA, POR PROGRAMA

GESTIÓN 2012, EN BOLIVIANOS

PROGRAMA POBLACIÓN BENEFICIARIA PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUCIÓN FINANCIERA

% EJECUC. FINANC.

1. Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PRODEFA) en el DpTo. de Tarija

6.072 productores pecuarios. 4.482.950 4053971,51 90,43%

2. Programa de Control de Rabia Paresciante en el Departamen-to De Tarija

1.980 productores pecuarios. 1.970.510 1.647.603 83,61%

3. Programa de Brucelosis y Tuberculosis en el Departamen-to De Tarija

79 productores lecheros. 405 entre técnicos y promotores. 1.070.378 590.955,92 55,21%

4. Programa De Manejo Integrado de Moscas de la Fruta en el Departamento de Tarija

1.178 familias productoras de frutas y hortalizas. 1.653.838 1.016.627 61,47%

5. Programa Sanidad en Aves de Traspatio en el Departamento de Tarija

3.213 familias del área rural. 1.124.377 639.344,59 56,86%

TOTAL 10.302.053,00 7.948.502,17 77,15%

Fuente: Reportes SEDESA

� PROSOL

Durante la gestión 2012 el Gobierno Departamental de Tarija materializó como nunca el apoyo al sector productivo campesino, incrementando la in-versión para este sector a través del PROSOL, en cumplimiento de la ley 3741, creciendo de 144,1 millones el 2011 a 324,1 millones de bolivianos ejecuta-dos en la gestión 2012, lo que significa un aumento del 125% con relación al 2011.

Presupuesto Ejecutado por el PROSOL (al 31 de Diciembre de 2012 en Bolivianos)

2011

2012

144.137.500,00

324.145.120,00

� PEU-P

El objetivo central del Plan de Empleo Urgente Productivo (PEU-P) es el de atender con urgencia el desempleo existente en el Departamento de Tarija, especialmente de la mano de obra no calificada, tanto del área urbana como del área rural, que por las limitaciones de orden social, cultural y económicas, las opciones de empleo son limitadas, constituyéndose por tal razón, en el estrato poblacional más empobrecido y desprotegido de la región.

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El PEU-P es un programa que tiene cobertura en las 6 provincias y en las 11 secciones de provincia, en las que se llevan adelante trabajos principalmente productivos en beneficio de la población en general.

PLAN DE EMPLEO URGENTE - PRODUCTIVO (PEUP)PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO, N° DE PROYECTOS Y

CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS, POR MUNICIPIO - GESTIÓN 2012

MUNICIPIOMONTO DE

PROGRAMADO (BS.)

MONTO DE EJECUTADO

(BS.)

% EJECUCIÓN FINANCIERA

CANTIDAD DE PRO-YECTOS

Nº DE EM-PLEOS

PROYECTOS: CERCADO 21.213.197 20.123.568 94,86% 261 8.927 BERMEJO 3.977.358 4.221.088 106,13% 55 1.647 SAN LORENZO 1.334.376 1.393.474 104,43% 24 534 URIONDO 1.289.376 1.173.088 90,98% 20 447 YUNCHARA 1.396.932 1.304.750 93,40% 24 508 EL PUENTE 1.312.776 1.372.953 104,58% 20 537 ENTRE RIOS 1.671.288 1.730.895 103,57% 26 680 PADCAYA 1.097.243 811.123 73,92% 13 313 SUB-TOTAL 33.292.546 32.130.939 96,51% 443 13.593 FUNCIONAMIENTO: ADMINISTRACIÓN 1.936.080 1.800.637 93,00% SUB-TOTAL 1.936.080 1.800.637 93,00%

TOTAL 35.228.626 33.931.576 96,32% 443 13.593

MONTO PRESUPESTADO Y EJECUTADO, NÚMERO DE PROYECTOS Y CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS POR MUNICIPIO (PROV. GRAN CHACO)

GESTIÓN 2012

SECCIÓNMONTO DE PROGRA-

MADO (BS.)

MONTO DE EJECU-TADO (BS.)


Nº PROYEC-

TOS

CANTIDAD DE PROYECTOS

CARAPARI 5.868.423,00 5.211.266,33 88,80% 39 921

YACUIBA 10.317.572,00 10.218.682,01 99,04% 215 6.778

VILLAMONTES 8.919.788,00 8.659.786,73 97,09% 135 4.197

TOTAL 25.105.783,00 24.089.735,07 95,95% 389 11.896

Políticas de Desarrollo

Departamental

2

Visita del Gobernador a las

obras de presa huacata

Entrega de Certificados a

Operadores de Turismo

Acto de entrega de EPI en Morros

Blancos.

Acto de entrega de .... en la Normal de

Canasmoro.

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2.1. Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (2012 – 2016)

La Gobernación ha concluido la elaboración del Plan de Desarrollo Econó-mico y Social del Departamento de Tarija para el quinquenio 2012 al 2016, con la participación de representantes de todas las organizaciones sociales e instituciones del departamento, reunidos en foros departamentales y regio-nales. El Plan Departamental cuenta con dictamen técnico positivo del Minis-terio de Planificación del Desarrollo de acuerdo a nota MPD – VPC – DGSPIE N° 088/2012.

Junto a ellos se construyó la visión de desarrollo, los seis ejes estratégicos, objetivos, políticas, programas y proyectos identificados participativamente a partir de la visión de futuro, que a continuación se presenta.

2.1.1. Visión de Desarrollo

2. Políticas de Desarrollo Departamental

“Departamento de Tarija, Tierra para Vivir Bien, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, con integración terri-torial, distribución equitativa de la riqueza, con liderazgo energético y desarrollo turístico, productivo e industrial en el marco de la eco-nomía plural, soberanía alimentaria, empleo digno, mercado justo y solidario, en armonía con la naturaleza y el reconocimiento a los

derechos de los pueblos, que profundiza la democracia participativa con autonomías plenas y diversas con equidad”.

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2.1.2. Ejes del Desarrollo99 Desarrollo y Justicia Social

99 Economía Plural

99 Integración y Unión Departamental

99 Armonía con la Naturaleza

99 Hidrocarburos y Energía

99 Autonomías y Participación Social

2.1.3.- Objetivos de Desarrollo Departamental

� EJE 1: Desarrollo y Justicia Social

� Objetivo Estratégico

Garantizar los derechos fundamentales con acceso a los servicios básicos, fortale-ciendo y articulando una educación de calidad, asistencia social, cultura, deporte y modelo sanitario pertinente, con enfoque intercultural

� EJE 2: Economía Plural


Potenciamiento productivo diversificado y generador de valor agregado, con economía plural, soberanía alimentaria, mercados, con 40% de los recursos disponibles asignado.

� EJE 3: Integración y Unión Departamental


“Convertir al Departamento de Tarija en un centro de comunicación e in-tegración del sur del país y de los países limítrofes”

� EJE 4: Armonía con la Naturaleza


Garantizar un medio ambiente sano, con aprovechamiento racional y sus-tentable de los recursos naturales, adaptado a los cambios climáticos, en armonía con la naturaleza.

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Informe de Gestión 2012 � EJE 5: Hidrocarburos y Energía


Departamento Líder Energético con Industrialización de los Recursos Hi-drocarburíferos y Mineros, con Participación Directa del Gobierno Depar-tamental y Nacional.

� EJE 6: Autonomía con Participación Plena


Consolidar la autonomía en todos sus niveles, con autodeterminación de los pueblos y con una gestión pública y privada transparentes, eficientes, descolonizadas y con participación ciudadana.

2.1.4.- Misión de la Gobernación del Departamento de Tarija

“Gobernación del Departamento de Tarija, instancia pública, representante del Estado Plurinacional Autonómico, encargada de planificar y promover el desarrollo departamental, administrar los recursos públicos departamenta-les, reglamentar las atribuciones delegadas, proporcionar servicios y coor-dinar con las instituciones del Departamento, así como con las del Nivel Na-cional, Municipal e Indígena Originario Campesino, para reducir la pobreza y alcanzar el VIVIR BIEN de la población tarijeña”

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2.1.5. Estructura Organizacional de la Gobernación

GOBERNADOR ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Despacho Social

Representación en el Interior

del País

Relaciones y Cooperación Internacional

Despacho del GobernadorProtocolo y Relaciones Públicas

Cuerpo de Asesores

Dirección de Pueblos Indígenas

Originarios

Secretaría de Justicia y Seguridad

Coordinación con Órgano Legislativo

Ejecutivos Seccionales

Coordinación con Autonomías Municipales

Prevención de Conflictos y Emergencias

Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil

Desarrollo Institucional

Gestión de Proyectos Especiales

Seguimiento y Monitoreode Obras y Proyectos

Secretaría Ejecutiva

Recursos HumanosContrataciones

FinanzasAdministración

Secretaría de Hacienda Secretaría de

Planificación e Inversión

Gestión de Riesgos

Centro de Información y Estadísticas

Planificación y Ordenamiento Territorial

Inversión Pública y Proyectos

Programación de Operaciones

Secretaría de Desarrollo Comunitario Campesino y

Economía PluralSecretaría Hidrocarburos

y EnergíaSecretaría de Medio

Ambiente y AguaSecretaría Obras

PúblicasSecretaría de

Desarrollo SocialSecretaría de Protección

Patrimonio Cultural y Natural

Desarrollo Integral Campesino

Desarrollo Industrial y Manufacturero

Turismo

Hidrocarburos y Minería

EnergíaInvestigación,

Control deCalidad y

Disponibilidaddel Agua

Calidad yServicios

Ambientales

Vialidad

InfraestructuraObras Hidráulicas

Vivienda y Servicios Básicos

Coordinación con Servicios

Sociales

Género y Generacional

Patrimonio Cultural

Patrimonio Natural

Gestión Cultural

MIPYME

FFODEPRO

CENAVIT

EXPORTAR PEU-P

PROSOL

SEDAG

PRONEFA

GNV PROAGUA

SAN JACINTO

PROVISA

CODEFAUNA

PERTT

SEDECA SEDEGES

SEDEDE

SEDESPRODASUT

Sinfónica Departa-mental

Planta Tratamiento Aguas Residuales

y Saneamiento Guadalquivir

Escuela de GobiernoSETAR

EMTAGAS

Casa de la Cultura

Comunicación e Información Pública

SUPERIOR

ASESORAMIENTO Y APOYO

CONTROL

EJECUTIVO ESTRATÉGICO

OPERATIVO DES-CONCENTRADO

EMPRESAS Y OTRAS

ENTIDADES

Transparencia Auditoría Interna

Secretaría de Coordinación

Gubernamental

Gestión y Seguimiento Administrativo

Seguridad Ciudadana

Jurídica

Gestión Judicial

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Informe de Gestión 20122.2. Objetivos e Indicadores de Gestión del POA 2012 – Gobernación del Departamento de Tarija

eje eStrateGico

objetiVo

DESARROLLO SOCIAL

Garantizar acceso universal a la vivienda digna para todos y todas bajo la concepción de bien social y su integración con el entorno

Garantizar el acceso a servicios básicos, como un derecho fundamental en todo el departamento

Construir e implementar un modelo sanitario adecuado a la realidad sociocultural de los pueblos, garantizando a toda la población el acceso universal a los servicios de salud de manera integral e intercultural

Asegurar la protección social en todo el departamento mejorando los índices de gestión social

Trabajo digno con seguridad social

Garantizar el acceso a los servicios de educación con calidad, calidez y pertinencia

Fomento a la participación deportiva de alto rendimiento, competitiva de formación o de recrea-ción sin discriminación y con autonomía de gestión

Mejorar los niveles de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento.

Lograr el respeto y reconocimiento para todos y cada uno de los habitantes del departamento, en el marco de la diversidad cultural , el desarrollo intercultural y plurilingüe para la inclusión social

ECONOMIA PLURAL

Potenciar la producción primaria, diversificada por eco región, para alcanzar la soberanía alimen-taria y la incorporación de valor agregado.

Convertir a Tarija en un departamento industrial con el cambio de su matriz productiva, fomentan-do el desarrollo del sector secundario para la generación de valor agregado

Desarrollo del sector turístico y fomento del turismo para posicionar el departamento como impor-tante destino internacional, nacional y regional

Promover servicios financieros para apoyar la producción agropecuaria, manufacturera, industrial y de servicios.

UNION E INTEGRACIONConvertir al departamento de Tarija en un polo integrador del sur del país y de los países limítrofes

Promover la gestión territorial en todos los niveles de la gestión pública

HIDROCARBUROS Y ENERGIA

Modernización y ampliación de la matriz energética del departamento adicionando valor agre-gado al uso de los recursos naturales no renovables y de otras fuentes de provisión de energía promoviendo y masificando el uso del gas y de sistemas alternativos de generación eléctrica, industrializando los hidrocarburos preservando el medio ambiente desarrollando la exploración, explotación y transporte.

Generar energía eléctrica con valor agregado, ampliando la cobertura mediante sistemas conven-cionales y no convencionales

Desarrollar la exploración, explotación, industrialización y comercialización de los recursos mi-neros del dpto.

armonia con la natUraleZa

Contribuir al equilibrio de la biodiversidad del departamento con un manejo integral y sustentable de sus componentes

Garantizar la cantidad y calidad de la producción agropecuaria y forestal mediante una gestión integrada, ecológica y sustentable del suelo

Garantizar la conservación de los bienes y servicios ambientales que contribuyan a la reducción, mitigación y adaptación al cambio climático mediante una gestión integrada y sustentable del bosque.

Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de agua con cantidad suficiente y calidad para todos a través de una gestión integral y manejo sustentable de cuencas

Fortalecer la educación ambiental y la protección del patrimonio natural

aUtonomia-deS-coloniZacion

Garantizar las autonomías en todos sus niveles logrando que se sustenten en la participación vinculante para la distribución equitativa de la riqueza con gestión responsable, transparente y eficiente

Fortalecer la participación social para una gestión pública privada eficiente y eficaz con mecanis-mos que contribuyan y garanticen el control social de los recursos

Consolidar los principios y valores contenidos en la C.P.E. para luchar contra la corrupción y fomentar la transparencia

Implementar el rediseño y reforma institucional del gobierno departamental para reflejar la reali-dad de la sociedad, garantizando la construcción del vivir bien

Garantizar la equidad de género e igualdad de oportunidades en todos los espacios jerárquicos y otros a nivel departamental

Fuente: Reportes de la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial

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Accionesde Impacto

3Presa Huacata.

Entrega de ropa de

trabajo a Seguridad

Ciudadana.

Asfalto OAS Falda la Queñua.Entrega de

tractores por el programa

PROSOL en la comunidad de

San Andrés.

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3. Acciones de Impacto

99 La Gobernación del Departamento de Tarija

ha inyectado a la economía departamental

más de 3.136 mil millones de bolivianos en

comparación a los 2.309 millones ejecutados

el 2011. 99 La Gobernación del Departamento de Tarija ha

fortalecido significativamente la autonomía de-

partamental y municipal, definiendo planes y

asignando recursos financieros a los Ejecutivos

Seccionales, así como a los Gobiernos Municipa-

les.

33%más de ejecución financiera

en relación a la gestión 2011

99La Gobernación del De-

partamento de Tarija eje-

cutó 3.136 millones de los

13.821 millo

nes que ejecu-

taron todas las G

obernacio-

nes del País, llegando al 35%

del total.

99La Ejecución de la Goberna-

ción del Departamento de

Tarija, supera por más de

CINCO veces la Ejecución de

la Gobernación del Beni.

99 La Ejecución de la Gober-

nación del Departamento

Tarija, supera por más de

CUATRO veces la Ejecución

de las Gobernaciones de

Chuquisaca y la Ejecución de

Cochabamba.


ción del Departamento Tari-

ja, supera por m

ás de TRES

veces la Ejecución de las G

o-

bernación de La Paz.


ción del Departamento de

Tarija, su

pera por casi TRES

veces la Ejecución de la Go-

bernación de Santa Cruz.

35%De la

ejecuc

ión

total d

e

todas

las

gobern

acione

s

lo ejecu

tó la

Goberna

ción de

Tarija

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99 El Gobernador manifestó su vocación des-centralizadora con el departamento de Tari-ja, realizando la asignación presupuestaria a los Ejecutivos Seccionales de más de 2.428 millones de bolivianos frente a los 1.595 millones asignados el 2011.

Para lograr una Autonomía con Participación Plena

más de asignación presupuestaria para los Ejecutivos Seccionales52%

3499Manifestamos nuestra vocación Auto-

nómica con los municipios mediante

la transferencia de 446 millones de

Bolivianos a los Gobiernos Municipa-

les en la gestión 2012, en compara-

ción a los 412 millones de Bolivianos

transferidos el 2011.

Millones de bolivianos

más en proyectos

concurrentes

para gobiernos

municipales

99 El 2012 se contrató a 1.657 brigadistas, distribuidos en todo el

Departamento, dotándoles de ropa de trabajo, equipamiento y

estipendio con un monto total ejecutado de 20.185.389 Bs. 99 Se equipó a la Policía con la adquisición de movilidades (ca-mionetas, motocicletas y ambulancia) para la segunda y ter-cera sección de la provincia Gran Chaco.99Construcción de centros policiales en los Municipio de Ber-

mejo, Villa Montes y en la comunidad de Palos Blancos. 99Adquisición de tres carros bomberos para la ciudad de Tarija (2 carros urbanos y 1 carro bombero forestal) se adjudicó, firmo el contrato y se pagó el anticipo a la empresa provee-dora.

brigadistas barriales y comunales contratados Brindando seguridad ciudadana en todo el departamento

1.657

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Plan de desarrollo dePartamental

99 La Gobernación del Departamento de Tarija HA CONCLUI-DO la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y So-cial del Departamento de Tarija, para el quinquenio 2012 al 2016, con la participación de representantes de todas las organizaciones sociales e instituciones del departamento, reunidos en foros departamentales y regionales. El Plan Departamental cuenta con DICTAMEN TÉCNICO POSITIVO del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

(PDDES 2012 – 2016) concluido, Para orientar la inversión pública del departamento, bajo el paradigma del Vivir Bien del Estado Plurinacional y Autonómico.

3 99 PROYECTO Construcción

Hospital Materno Infantil

Tarija99 El proyecto tiene un

costo total de Bs. 117.956.414,73.- asignán-

dose un presupuesto de

Bs. 26.547.271,00.- para la

gestión 2012, actualmente

tiene una ejecución física

del 1.5% con un plazo de

ejecución de 540 días. 99 PROYECTO Construcción

Hospital Modelo 3er. Nivel

Región Autónoma Gran

Chaco

99 El proyecto tiene un

costo total de Bs. 71´493.360,00.- se inició la

construcción de obras ci-

viles. El plazo de ejecución

es de 1.200 días calenda-

rio. Se beneficiará a toda la

población de la provincia

Gran Chaco.99 PROYECTO Construcción

Equipamiento Oncológico

Tarija 99 El proyecto tiene un costo

total de Bs. 892.000.-

Beneficiando a 104.467

familias.

Buscando Justicia Social y Seguridad Ciudadana

NUEVOS PROYECTOS

DE IMPACTO En Infraestructura

de Salud Para el

Departamento de

Tarija

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99 17% más de prestaciones brindadas a la población del departamento

que en la gestión 2011. En la gestión 2011 el SUSAT brindó 1.303.717

prestaciones mientras que en la gestión 2012 otorgó 1.523.014 presta-

ciones.

99 En la gestión 2011 mediante el SUSAT se entregaron 1.615 lentes, mien-

tras que en la gestión 2012 se favorecieron a 4.361 personas que ne-

cesitan de esta dotación, lo que significa un incremento de 170% en

relación a la gestión anterior.

SUSAT

Continuamos con la política de establecer un mode-

lo sanitario pertinente con la realidad sociocultural

de los pueblos, que garantice el acceso universal a

los servicios de salud de manera integral.

23.046nuevo

s afiliados al

Seguro

Universal de Sa

lud

Autónomo de Ta

rija

99 Cumpliendo con la políti-ca Estatal de salud familiar comunitaria intercultural, destacamos los siguientes resultados en la gestión 2012:

99 Contratación del Personal Operativo para 9 Brigadas99Adquisición de 7 camio-netas doble cabinas para el trabajo operativo de las brigadas.

99 Adquisición del 100% del equipamiento médico.99 Coordinación con los 11 Municipios para la imple-mentación de la Política SAFCI

Brigadas SAFCI11 redes DE SALUD fortalecidas con las brigadas de atención integral (SAFCI)

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99 Se coadyuvó a la integración y unión departamental a través de la cons-trucción y mejoramiento de carreteras, pasando de una ejecución de 317 millones el 2011 a 613 millones de bolivianos en la gestión 2012.

99 Se realizo la Cumbre Vial Departamental, Entre Ríos 2012 “PORQUE LA UNIDAD SE CONSTRUYE CON INTEGRACIÓN”, con el objeto de coordinar acciones entre el Gobierno Central, la Gobernación del Departamento y los Ejecutivos Seccionales, este evento ha permitido definir en común acuerdo las responsabilidades en cada uno de los tramos carreteros de la red fundamental a construir.

99 Se logró la ejecución de 52 Km. de rutas pavimentadas en fase opera-cional, 107 Km. de mejoramiento (ripiadas y obras de arte menor) y 12 Km de apertura de caminos, asimismo se están construyendo 43 puentes vehiculares con una longitud global 1.720 metros lineales de estructura.

99 También se ha dotado de 4 lotes de maquinaria pesada para el manteni-miento y mejoramiento de 1.170 Km. de caminos en la red vial departa-mental, con una inversión que supera los 108 millones de Bolivianos.

99 Se adquirió Cemento Asfaltico en distintos proyectos de inversión pública en el departamento, por más 40 millones de Bolivianos para garantizar la calidad de obras viales en ejecución.

Construyendo Unidad y Desarrollo con Integración Vial

80% de incremento en la inversión ejecutada en puentes e infraestructura vial

99 99 Se ha beneficiado a 7.250 familias de seis

municipios del departamento con programas de

protección de la condición sanitaria del patrimo-

nio agropecuario contra la fiebre aftosa, rabia,

carbunco y otras enfermedades y parásitos en

ganado menor y mayor, así como con la lucha

contra la mosca de la fruta.

Por una Economía Plural con Seguridad y Soberanía Alimentaria

En el marco de la declaración sobre “Seguridad Alimentaria con so-

beranía de las Américas” de la Asamblea General de la Organización

de Estados Americanos (OEA) celebrada en Cochabamba en junio del

2012, y la política de potenciamiento de la base productiva para la se-

guridad y soberanía alimentaria definida en el Plan de Desarrollo De-

partamental, sobresalen los siguientes resultados de impacto:7.250 FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL SEDESA

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99 Se materializó como nunca el apoyo al sector productivo campe-

sino incrementando a 361.145.120 Bs. la asignación presupues-

taria para el Programa Solidario Comunal (PROSOL) en la gestión

2012, logrando un incremento substancial de la ejecución presu-

puestaria, pasando de Bs. 144.137.500 en la gestión 2011 a Bs.

324.145.120 en la gestión 2012.99 Se beneficio a 74% más de familias con relación a la gestión ante-

rior, pasando de 41.359 familias beneficiadas en la gestión 2011 a

71.804 familias beneficiadas en la gestión 2012.99 Se incrementó en 86% el número de iniciativas productivas ejecu-

tadas por el PROSOL, de 820 en la gestión 2011 a 1.522 iniciativas

productivas ejecutadas en la gestión 2012.99 Además se ha beneficiado a 7.250 familias de 6 municipios del

departamento con programas de protección de la condición sa-

nitaria del patrimonio agropecuario contra la fiebre aftosa, rabia,

carbunclo y otras enfermedades y parásitos en ganado menor y

mayor, así como con la lucha contra la mosca de la fruta.

de incremento de ejecución en el prosolen beneficio de las familias campesinas

125%

99 Aumentamos de 565 obras realizadas en la gestión 2011 a 832

obras realizadas en la gestión 2012.

99 Se incrementó el presupuesto ejecutado con respecto a la ges-

tión anterior de Bs. 42.165.233.50.- ejecutados en la gestión

2011 a Bs. 58.021.319,12.- ejecutados en la gestión 2012, lo que

significa un 37.6% más que el año anterior.

99 9Se incrementó en 25,9% el número de empleos generados en la

gestión 2012 con respecto al 2011, pasando de 20.247 empleos

en la gestión 2011 a 25.489 en la gestión 2012.

PEUP: Seguimos demostrando nuestra vocación de servicio y

ayuda a los más necesitados, dando una fuente de tra-

bajo temporal a los desocupados del departamento.

de incremento en

obras realizadas

por el Plan de

Empleo Urgente

Productivo47%

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99Mediante el PERT, el 2012, ini-

ciamos importantes proyectos

entre los que se destacan:

99 Plantaciones Forestales en el

departamento de Tarija, que

pretende reforestar 450 hec-

táreas.99 Asímismo, iniciamos grandes

proyectos de restauración y

manejo integral de las siguien-

tes sub cuencas y micro cuen-

cas:

99 Sub cuenca del Rio Camacho,

micro cuencas de la Zona Alta,

micro cuenca Payuyo, sub

cuenca del Rio Tolomosa, sub

cuenca del Rio Guadalquivir y

sub cuenca del Rio Santa Ana,

con los que se espera imple-

mentar 202 Has. de foresta-

ción. 99 Con el proyecto múltiple San

Jacinto ejecutamos la foresta-

ción de la cuenca de Tolomosa,

con el objetivo de implementar

400 nuevas hectáreas de plan-

taciones forestales.

Para Vivir Bien en Armonía con la Naturaleza,

iniciamos la forestación y reforestación de1.052 hectáreas con la ejecución de

8 proyectos

99 En la gestión 2012 se continuó con la construcción de cua-

tro grandes presas, que habilitarán 3.216 hectáreas nuevas

bajo riego mediante la regulación de caudales, para produ-

cir alimentos, beneficiando a 1.178 familias de los munici-

pios de San Lorenzo, Carapari, Cercado y El Puente.

3.216 nuevas hectáreas

bajo riegocon cuatro grandes presas

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99 A través de EMTAGAS, se implementaron

2.820 nuevas conexiones domiciliarias de

gas natural.99 En alianza con YPFB logramos la instalación

de un moderno centro de monitoreo, control

y fiscalización a la explotación de nuestros

hidrocarburos, con equipamiento de última

tecnología, que permitirá la transferencia de

información, rápida, confiable y directa de

todos los campos.

2.820nuevas conexiones de gas domiciliario

99 Por intermedio de los Ejecutivos Seccionales eje-

cutamos 57 proyectos de distribución de energía

eléctrica, invirtiendo más de 110 millones de boli-

vianos en todo el departamento, llegando a instalar

1.715 Km de línea de media tensión y 743,88 Km de

baja tensión en lo que va de la nueva administra-

ción del Gobierno Departamental.

99 Por su parte SETAR alcanzó a implementar 47,161

Km. de red de media tensión y 104,652 Km. de re-

des de baja tensión en la gestión 2012.

2.611Km. de lín

eas

eléctrica

s

99 El Gobierno Departamental cumpliendo con el objetivo estratégico del Eje de De-sarrollo Energético, profundizó la masifi-cación del uso del gas en los vehículos lo-grando 2.730 nuevas conversiones a GNV.

Desarrollo Energético para las familias de todo el departamento

2.730vehículos convertidos a gas natural

Análisis Presupuestario

4

Entrega de movilidades al PERTT y reforestación en

Turumayo

Entrega de material al SEDEGES

Entrega libros al SEDUCA.

Visita del Gobernador a la Normal de Canasmoro.

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4.1. Analisis de Ingresos

4.1.1. Presupuesto Incial de IngresosMediante Ley Nº 211 de fecha 23/12/2011 el Honorable Congreso Nacional aprueba el Presupuesto General del Estado (Ley Financial), para su vigencia durante la Gestión Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 dentro del cual está consolidado el presupuesto institucional de la Gobernación del Departamento de Tarija por un importe total de Bs. 3.011.812.999.- (Tres Mil Once Millones Ochocientos Doce Mil Novecientos Noventa y Nueve 00/100 Bolivianos).

Este presupuesto institucional está compuesto en una proporción mayor por recursos de la renta petrolera donde: las Regalías representan el 59% del presupuesto total y que asciende a Bs. 1.765.665.562.- luego se tiene a las Transferencias Corrientes por Coparticipación Tributaria conformado por: Impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH) con el 5,2%, que asciende a Bs. 156.598.485.- y el Impuesto Especial de los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) con una participación del 1% y que asciende a Bs. 30.099.612.- con respecto al presupuesto total.

Por otro lado, se tiene las Transferencias del TGN para Subsidios y/o Sub-venciones con el 4%, que asciende a Bs. 118.561.054.- destinado a Salud y Educación. Su registro en el presupuesto de la Gobernación es solamente contable, lo que vale decir, que no afecta el presupuesto de ingresos y gastos de la Gobernación ni mucho menos se puede disponer para otras actividades cuando se realizan modificaciones al presupuesto de la entidad; luego se tie-ne las Donaciones de Capital del Gobierno de Holanda que asciende a Bs. 21.426.346.- también se tiene los Recursos Propios que genera la Goberna-ción por la venta de bienes y servicios, cuentas por cobrar, etc., que asciende a Bs. 20.560.371.-. Finalmente Saldo Caja y Bancos con una participación del 30% que asciende a Bs. 898.901.569.- (Ver Cuadro Nª 4.1 y Gráfico Nº 4.1).

4. Análisis Presupuestario

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CUADRO Nº 4.1PRESUPUESTO INICIAL DE NGRESOS SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTION 2012


FUENTES PROGRAMADO INICIAL % DE PARTICIPACION

REGALIAS 1.765.665.562 59%T.G.N. 118.561.054 4%I.D.H. 156.598.485 5%I.E.H.D. 30.099.612 1%DONACIONES 21.426.346 1%OTROS INGRESOS 20.560.371 1%DISM. CAJA Y BANCO 898.901.569 30%

TOTAL 3.011.812.999 100%


Es importante aclarar que los recursos en Caja y Banco son estimaciones que se realizan antes de comenzar la siguiente gestión, es decir, cuánto se estima que pueda quedar en Caja y Banco al 31 de diciembre, para adicionar esos re-cursos estimados en la formulación del presupuesto de la siguientes gestión.

GRÁFICO Nº 4.1PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS SEGUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTION 2012


REGALIAS; 1.765.665.562; 58%

T.G.N.; 118.561.054; 4%

I.D.H.; 156.598.485; 5%

I.E.H.D.; 30.099.612; 1%

DONACIONES; 21.426.346; 1%

OTROS INGRESOS; 20.560.371; 1%

DISM. CAJA Y BANCO ; 898.901.569; 30%

REGALIAS T.G.N. I.D.H. I.E.H.D. DONACIONES OTROS INGRESOS DISM. CAJA Y BANCO

4.1.2. Modificaciones al presupuesto de ingresos Durante la gestión 2012 se dieron 6 modificaciones presupuestarias, 2 sin cambiar el techo presupuestario y 4 que incrementaron el techo del presu-puesto inicial de ingresos a Bs. 4.528.807.156,13.- (Ver Cuadro Nº 4.2).

Las modificaciones presupuestarias sin el cambio del techo presupuestario estuvieron enmarcadas, principalmente en las Leyes Departamentales de Modificaciones Presupuestarias para el Gobierno Departamental de Tarija N° 040/2012 de fecha 08/02/2012 y N° 55/2012 de fecha 24/07/2012 y las Re-soluciones Administrativas Nº 027/2012 de fecha 16 /02/2012 y Nº 219/2012 de fecha 02/08/2012.

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Informe de Gestión 2012Las 4 modificaciones presupuestarias que incrementaron el techo presupues-tario inicial fueron dadas por comunicado del Ministerio de Economía y Fi-nanzas Públicas, las mismas que fueron debidas a: Recursos provenientes de Saldo Caja y Banco y a tres adiciones de recursos por concepto de Regalías Hidrocarburíferas e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

CUADRO N° 4.2MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA GOBERNACION DE TARIJA


DETALLE MONTO (Bs.) OBSERVACIONES

Presupuesto Inicial de la Gestión 3.011.812.999,00 Dado por Ley Financial 211/2011

Saldos Caja y Bancos de la gestión 2011 121.860.598,00

Dado por Ley 233/2012 “Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado de la Gestión 2012”, del 17 de abril de 2012.

Primer Recurso Adicional de la Gestión 2012 411.086.831,00

Según nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 11 de junio de 2012 de cite MEFP/VPCF/DGPGP/UET/ N° 2182/12

Segundo Recurso Adicional de la Gestión 2012 531.416.078,00

Según nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 22 de junio de 2012 de cite MEFP/VPCF/DGPGP/UET/ N° 2704/12

Transferencias Adicionales del TGE 30.000.000,00

Dado por Proyectos Concurrentes con el Nivel Central y la Gobernación Seccional de Yacuiba, Bs. 10.000.000.- para el proyecto de “Const. Hospital Modelo de 3er. Nivel Región Autónoma G.Ch. Ya-cuiba” y Bs. 20.000.000.- para el proyecto “Const. Estadio Provincial de Futbol Yacuiba”

Saldos Caja y Bancos de la gestión 2011 65.832.984,90

Dado por Ley 291/2012 “Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado de la Gestión 2012”, del 22 de septiembre de 2012.

Transferencias Corrientes del TGN 11.584.745,00 Dado para el pago de Items del Sector Salud y Ges-

tión Social

Tercer Recurso Adicional de la Gestión 2012 251.858.863,00

Según nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 30 de noviembre de 2012 de cite MEFP/VPCF/DGPGP/UET/ N° 4174/12

Transferencias Corrientes del TGN 5.214.456,23

Bs. 5.212.202.- dado para el pago de Items del Sector Salud y Gestión Social y además incorpora un presupuesto adicional de la Empresa Siderúrgi-ca del Mutún por pago de la Empresa JIMDAL por concepto de Contrato de Riesgo Compartido por un importe de Bs. 4.254,23,-

Tercer Recurso Adicional de la Gestión 2012 88.139.601,00

Incremento dado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, según reportes SIGEP del 21 de enero de 2013 para cierre financiero de ingresos por regalías hidrocarburiferas

Presupuesto Vigente de La Gobernación al 31/dic/2012 4.528.807.156,13 Dado como Reporte del SIGEP al 31 de diciembre

de 2012

Total incrementos al Presu-puesto General de la Gober-nación

1.516.994.157,13 Representa un Adicional de 50,37 % respecto al dado por Ley Financial

Fuente: Reportes Dirección de inversión Pública

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4.1.3. Presupuesto vigente y ejecucion de ingresosLas modificaciones presupuestarias de incremento al presupuesto de ingre-sos, por concepto de Caja y Bancos, Regalías de Hidrocarburos e IDH, y las transferencias del Gobierno Central, incrementaron al 31/12/2012 el presu-puesto de ingresos inicial de la Gobernaciòn del Departamento de Tarija de Bs. 3.011.812.999.- a Bs. 4.528.807.156,13.- lo que significa que hubo un incremento neto de Bs. 1.516.994.157,13.- que en términos porcentuales re-presenta un incremento del 50,4%.

En el presupuesto vigente de ingresos al 31 de diciembre, al igual que en el presupuesto inicial la principal fuente de recursos, fortalecida por los re-cursos adicionales, son las Regalías con Bs. 2.955.109.944.- representando el 65%, le sigue en orden de importancia los Saldos de Caja y Bancos con Bs. 1.087.227.812.- representando 24%, Transferencias corrientes con Bs. 420.217.255.- significando el 9% y el saldo esta dado por diferentes fuentes (Ver Cuadro Nº 4.3).

CUADRO N° 4.3PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUTADO DE INGRESOS DE LA GOBERNACION DE TARIJA


DETALLE PROGRAMADO INICIAL VIGENTE INGRESADO

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES 13.929.414,00 13.929.414,00 13.687.363,34• Venta de Bienes de las Administraciones Públicas 1.200.150,00 1.200.150,00 692.072,59• Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 9.037.754,00 9.037.754,00 11.136.913,60• Alquiler de Edificios y/o Equipos de las Adm. Públicas 3.691.510,00 3.691.510,00 1.858.377,15REGALIAS 1.765.673.314,00 2.955.109.944,00 2.955.949.609,56

Regalías Mineras 7.752,00 7.752,00 169.164,64Regalías Hidrocarburiferas 1.765.665.562,00 2.955.102.192,00 2.955.780.444,92

TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 779.987,00 779.987,00 19.381.846,54Patentes y Concesiones 0 0 13.635,00Otros Ingresos 779.987,00 779.987,00 19.368.211,54

DONACION CORRIENTE 0,00 112.143,90 112.143,90Donación Corriente del Exterior 0,00 112.143,90 112.143,90

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 308.167.641,00 420.217.255,00 404.973.129,70Por Subsidios o Subvenciones 118.561.054,00 137.545.925,00 136.347.299,89Por Coparticipación Tributaria 186.698.097,00 279.762.840,00 265.725.398,90De Org. Leg. Jud. Elec. Púb. Desc. Ent. d/Ctrol Def. E y Univ. 2.908.490,00 2.908.490,00 2.900.430,91

DONACIONES DE CAPITAL 21.426.346,00 21.426.346,00 0,00Donaciones de Capital del Exterior 21.426.346,00 21.426.346,00 0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 30.004.254,23 6.000.000,00Por Subsidios o Subvenciones 0,00 30.000.000,00 6.000.000,00De Empresas Públicas Nacionales 0,00 4.254,23 0,00

RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 3.289.890,41Del Sector Privado 0,00 0,00 3.289.890,41

DISMINUCIONES Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 901.836.297,00 1.087.227.812,00 6.724.063,71Disminución del Activo Disponible 898.901.569,00 1.084.293.084,00 0Disminución de Ctas. y Doc. Por Cobrar y Otros Act. Fin. a CP. 2.934.728,00 2.934.728,00 6.724.063,71

TOTALES 3.011.812.999,00 4.528.807.156,13 3.410.118.047,16

Fuente: REPORTES SIGEP

Con respecto a la ejecución presupuestaria de ingresos percibidos en la cuenta de la Gobernación de Tarija al 31/12/2012, fue Bs. 3.410.118.047,16.- que en términos porcentuales con respecto al presupuesto inicial (Bs. 3.011.812.999.-) representa el 113% y en relación del presupuesto vigente el 75%.

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Informe de Gestión 2012En la ejecución de ingresos por fuente de financiamiento, los ingresos más im-portantes son los Recursos Propios con Bs. 3.289.478.812.- que representan el 96% del total ingresado, producto de las Regalías Petroleras, IDH y Otros Ingresos Menores. Asimismo se tiene los ingresos de Impuesto Especifico a los Hidrocarburos y Derivados (I.E.H.D.) con un monto de Bs. 22.442.738.- Otro rubro importante son los Recursos que transfiere el TGN para el pago de sueldos al sector Salud, Educación y Gestión Social, con un ingreso de Bs. 92.196.497.- que representa el 3% del total ingresado (Ver Cuadro Nº 4.4).

CUADRO Nº 4.4EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUTADO

% DE PARTICI-PACION

RECURSOS PROPIOS 3.289.478.812 96,46%Transferencia del I.E.H.D. 22.442.738 0,66%RECURSOS T.G.N. (Serv. De Salud, Educación y G. Social 92.196.497 2,70%RECURSOS T.G.N (Por Subvenciones p/Proyectos) 6.000.000 0,18%

TOTAL 3.410.118.047 100%

Fuente: Reportes SIGEP.

4.2. Análisis de Gastos

4.2.1. Presupuesto Inicial y Vigente de GastosPor principio de equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos, el presu-puesto inicial de gasto aprobado con Ley Financial de la Gobernación del De-partamento de Tarija, es de Bs. 3.011.812.999.- constituido por Proyectos de Inversión Pública, Programas No Recurrentes, Transferencia a Municipios, Transferencias y Participaciones de Capital, Servicio de la Deuda, Gasto Co-rriente y Gasto en Salud y Educación; que básicamente son financiados con transferencias del TGN, (Ver Cuadro Nº 4.6).

CUADRO N° 4.6PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE GASTOS DE LA GOBERANCION DE TARIJA GESTION 2012


DETALLE PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE % DE PART.

INVERSION PUBLICA 1.465.518.785,00 2.089.953.123,00 46%A.1. Strias.Dir .Serv. Y Unidades 422.130.287,00 674.964.929,00 15%A.2. Ejecutivos Seccionales 1.043.388.498,00 1.414.988.194,00 31%PROGRAMAS 325.504.271,00 429.046.490,90 9%TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.757.950,00 1.153.299.845,00 25%C.1. Transf. A Municipios 394.864.022,00 503.035.163,36 11%C.2. Transf. Corrientes 64.179.452,00 99.395.638,00 2%C.3. Transf. de Capital 241.714.476,00 550.869.043,64 12%PREVISIONES FINANCIERAS 44.480.821,00 291.483.961,23 6%SERVICIO DE LA DEUDA 50.469.135,00 51.003.935,00 1%GASTO CORRIENTE 425.082.037,00 514.019.801,00 11%F.1. Adm. Central 173.305.320,00 231.464.158,00 5%F.2. Unidades Desconcentradas 133.215.663,00 145.009.718,00 3%F.3. Transf. Del T.G.N. 118.561.054,00 137.545.925,00 3% TOTAL GENERAL 3.011.812.999,00 4.528.807.156,13 100%


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Dicho presupuesto inicial, producto de los recursos adicionales registrados en el presupuesto institucional durante la gestión 2012, al 31de diciembre cerró con un presupuesto vigente de Bs. 4.528.807.156,13.- vale decir, con un incremento de Bs. 1.516.994.157,13.- que en términos porcentuales re-presenta un incremento del 50,37% (Grafico Nº 4.3).

GRAFICO Nº 4.3PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE GASTOS GESTION 2012

(En Bolivianos)

INCREMENTO DEL 50%

PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE

3.011.812.999

4.528.807.156

De los rubros de gasto, el más importante por su cuantía o impacto en el de-sarrollo del Departamento, es el de Inversión Pública, con un presupuesto ini-cial aprobado por Ley Financial de Bs. 1.465.518.785.- al igual que el general al 31 de diciembre se incrementó, a Bs. 2.089.953.123.- es decir, en un 43% equivalente a Bs. 624.434.338.- como efecto de las diferentes modificacio-nes realizadas con recursos adicionales y otros (Ver Gráfico Nº 4.4).

GRÁFICO Nº 4.4PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA INICIAL Y VIGENTE

(En Bolivianos)

PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE

1.465.518.785,00

2.089.953.123,00

4.2.2. Ejecución Presupuestaria del GastoSe puede indicar que la ejecución presupuestaria del gasto del Gobier-no Autónomo del Departamento de Tarija, constituido por Inversión Pú-blica, Programas No Recurrentes, Transferencias a Municipios y Trans-ferencias, Participaciones de Capital, etc., al 31 de diciembre fue de Bs. 3.136.984.166,60.- significando un avance financiero del 104% respecto al presupuesto inicial y del 69,27% con respecto al presupuesto vigente (Ver Cuadro N° 4.7).

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Informe de Gestión 2012 CUADRO N° 4.7EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE EGRESOS


DETALLE PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE % DE PART. EJECUCION % SOBRE

INICIAL% SOBRE VIGENTE

INVERSION PUBLICA 1.465.518.785,00 2.089.953.123,00 46% 1.223.911.564,76 83,51% 58,56%

A.1. Strias.Dir .Serv. Y Unidades 422.130.287,00 674.964.929,00 15% 318.199.109,34 75,38% 47,14%

A.2. Ejecutivos Seccionales 1.043.388.498,00 1.414.988.194,00 31% 905.712.455,42 86,80% 64,01%

PROGRAMAS 325.504.271,00 429.046.490,90 9% 350.525.571,01 107,69% 81,70%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700.757.950,00 1.153.299.845,00 25% 1.038.546.801,92 148,20% 90,05%

C.1. Transf. A Municipios 394.864.022,00 503.035.163,36 11% 446.559.923,12 113,09% 88,77%

C.2. Transf. Corrientes 64.179.452,00 99.395.638,00 2% 94.356.615,76 146,31% 94,04%

C.3. Transf. de Capital 241.714.476,00 550.869.043,64 12% 497.630.263,04 206,14% 90,49%

PREVISIONES FINANCIERAS 44.480.821,00 291.483.961,23 6% 51.388.194,28 115,53% 17,63%

SERVICIO DE LA DEUDA 50.469.135,00 51.003.935,00 1% 36.427.740,42 72,18% 71,42%

GASTO CORRIENTE 425.082.037,00 514.019.801,00 11% 436.184.294,21 102,61% 84,86%

F.1. Adm. Central 173.305.320,00 231.464.158,00 5% 184.776.531,38 106,62% 79,83%

F.2. Unidades Desconcentradas 133.215.663,00 145.009.718,00 3% 115.060.462,83 86,37% 79,35%

F.3. Transf. Del T.G.N. 118.561.054,00 137.545.925,00 3% 136.347.300,00 115,00% 99,13%

TOTAL GENERAL 3.011.812.999,00 4.528.807.156,13 100% 3.136.984.166,60 104,16% 69,27%


Si a la ejecución presupuestaria de Bs. 3.136.984.166,60.- le sumamos los sal-dos de los anticipos de la gestión 2012 correspondientes a los proyectos de inversión pública de Bs. 334.596.368,47.- la nueva ejecución se incrementa a Bs. 3.471.580.535.- con un porcentaje de ejecución de un 115 % con respec-to al presupuesto inicial y al 77% en relación al presupuesto vigente.

A. Inversión Pública En lo que corresponde a Inversión Pública (Proyectos) al 31/12/2012 se eje-cutó un total de Bs. 1.223.911.564,76.- alcanzando un avance financiero del 84% con relación al presupuesto inicial y un 59% con relación al presupuesto vigente. Sumando los saldos de anticipos de la gestión 2012 de los proyectos de inversión pública de Bs. 334.596.368,47.- la ejecución presupuestaria so-bre el presupuesto inicial se eleva al 106% y al 75% respecto al presupuesto vigente (Ver Cuadro N° 4.8).

CUADRO N° 4.8EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSION PÚBLICA MÁS ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31/12/2012 (En Bolivianos)

PRESUPUESTO EJECUCION % SOBRE PRESUPUESTO

INICIAL VIGENTE PRESUPUESTARIA INICIAL VIGENTE

INVERSION PUBLICA 1.465.518.785,00 2.089.953.123,00 1.223.911.564,76 83,51% 58,56%SALDO ANTICIPOS 0 0 334.596.368,47 0% 0%

TOTAL 1.465.518.785,00 2.089.953.123,00 1.558.507.933,23 106,35% 74,57%

Fuente: Dirección de Programación de Operaciones

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Analizando la ejecución presupuestaria de Inversión Pública de la Goberna-ción de Tarija por Unidad Ejecutora de Proyectos, Sector Económico, Territo-rio y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrolló Departamental, se puede indicar lo siguiente:

� Ejecución Presupuestaria por Unidad Ejecutora

En la gestión 2012, el 32% del presupuesto vigente de Inversión Pública es-tuvo administrado por las Unidades Ejecutoras de la Administración Central, constituidas por las Secretarías, Direcciones, Servicios Departamentales y Unidades Desconcentradas, y el 68% por los Ejecutivos Seccionales de Desa-rrollo (Ver Cuadro N° 4.9).

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los Ejecutivos Seccionales de Desa-rrollo en conjunto lograron una ejecución del 87% respecto a su presupuesto inicial y del 64% sobre su presupuesto vigente.

CUADRO Nº 4.9EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSION PÚBLICA POR UNIDAD EJECUTORA


UNIDAD EJECUTORA PRESUP. INICIAL

PRESUP. VIGENTE EJECUCION % SOBRE

INICIAL

% SOBRE

VIGENTE

% DE PART.

SOBRE PTO.

VIGENTESECRETARIAS, DIRECCIONES, SERVICIOS Y UNIDADES 422.130.287,00 674.964.929,00 318.199.109,37 75,38% 47,14% 32,30% STRIA. EJECUTIVA DPTAL. 3.079.073,00 4.671.403,00 440.351,47 14,30% 9,43% STRIA. DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 25.126.293,00 3.435.095,00 2.229.585,23 8,87% 64,91% STRIA. DPTAL. DE DESAR. COMUNITARIO CAMPESINO 24.545.570,00 18.694.943,00 10.993.903,68 44,79% 58,81% STRIA. DPTAL. DE PLANIFICACION E INVERSION 1.573.551,00 11.149.051,00 9.575.500,00 608,53% 85,89% STRIA. DPTAL. DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 16.910.984,00 3.082.918,00 0 0,00% 0,00% STRIA. DPTAL. DE PROTEC. DEL PATRIMONIO CULTURAL 4.844.079,00 4.844.079,00 0 0,00% 0,00% STRIA. DPTAL. DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA 16.919.743,00 3.213.772,00 2.617.268,00 15,47% 81,44% STRIA. DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS 112.761.669,00 114.893.698,00 58.297.777,04 51,70% 50,74% STRIA. DPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL 17.505.821,00 8.825.885,00 5.696.320,24 32,54% 64,54% DIREC. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS 9.626.171,00 8.064.481,00 180.352,67 1,87% 2,24% SERVICIO DPTAL. DE SALUD 0 1.894.374,00 1.626.348,04 0,00% 85,85% SERVICIO DPTAL. DE CAMINOS 66.617.756,00 404.378.971,00 178.924.772,96 268,58% 44,25% SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO 30.833.489,00 25.112.884,00 20.506.011,96 66,51% 81,66% UTEPTAR 33.959.140,00 27.542.909,00 2.803.904,27 8,26% 10,18% CEVITA 2.150.000,00 0 0 0,00% 0,00% ADMINISTRACION SAN JACINTO 18.977.503,00 15.883.339,00 10.408.508,44 54,85% 65,53% PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS 36.699.445,00 18.685.560,00 13.453.353,25 36,66% 72,00% INTRAID 0 591.567,00 445.152,12 0,00% 75,25% EJECUTIVOS SECCIONALES DE DESARROLLO 1.043.388.498,00 1.414.988.194,00 905.712.455,39 86,80% 64,01% 67,70% UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA 137.373.072,00 250.139.267,00 162.632.067,94 118,39% 65,02% UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI 168.421.400,00 239.687.232,00 219.367.469,06 130,25% 91,52% UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES 248.710.962,00 230.998.565,00 140.751.649,22 56,59% 60,93% PROVISA 2.428.947,00 1.807.550,00 612.576,92 25,22% 33,89% SEDECA VILLAMONTES 0 33.585.318,00 15.514.564,78 0,00% 46,19% UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA 79.537.164,00 169.811.192,00 56.486.652,62 71,02% 33,26% UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO 71.660.907,00 152.029.551,00 113.468.446,27 158,34% 74,64% UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO 44.529.978,00 61.018.158,00 48.546.416,24 109,02% 79,56% UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA 42.616.895,00 53.056.218,00 50.562.844,58 118,65% 95,30% UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO 38.851.266,00 34.026.690,00 12.512.564,35 32,21% 36,77% UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE 58.491.440,00 54.817.035,00 27.757.238,67 47,46% 50,64% UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO 34.683.877,00 14.281.093,00 2.022.489,86 5,83% 14,16% UNIDAD SECCIONAL DE O´CONNOR 116.082.590,00 119.730.325,00 55.477.474,88 47,79% 46,34%

TOTAL INVERSION PUBLICA 1.465.518.785,00 2.089.953.123,00 1.223.911.564,76 83,51% 58,56% 100%


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Informe de Gestión 2012 � Ejecución Presupuestaria por Sectores

En la ejecución por sectores, el Sector Transporte (Caminos y Puentes) se constituye en el sector al cual se destinó la mayor inversión por parte de la Gobernación, con un presupuesto inicial de Bs. 497.403.511.- y un modifica-do de Bs. 1.018.166.879.- que representa el 49% del presupuesto de inver-sión pública, con una ejecución del 121% con relación al presupuesto inicial y del 69% con respecto al presupuesto vigente, seguido por el Sector Agrope-cuario, Recursos Hídricos, Energía, Urbanismo y Vivienda, etc. (Ver Cuadro N° 4.10 y Grafico N° 4.5).

CUADRO Nº 4.10EJECUCION PRESUPUESTARIA SECTORIAL DEL PLAN DE INVERSION PÚBLICA


SECTORNo DE

PROYEC-TOS

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE MONTO EJECUTADO % EJEC./

INICIAL% EJEC./ VIGENTE

Agropecuario 243 283.083.865 283.395.059,57 181.926.206,77 64,27% 64,20%Energía 59 124.740.069 160.782.760,00 111.030.756,58 89,01% 69,06%Educación y Cultura 29 38.479.457 44.176.274,00 32.009.607,16 83,19% 72,46%Transporte 199 497.403.511 1.018.166.879,00 605.737.103,47 121,78% 59,49%Recursos Hídricos 127 183.575.228 242.021.693,57 158.679.471,34 86,44% 65,56%Industria y Turismo 70 48.757.064 32.193.088,00 4.181.727,48 8,58% 12,99%Justicia y Policía 24 29.192.684 19.228.087,00 6.791.292,37 23,26% 35,32%Salud y Seguridad Social 32 49.973.549 93.198.246,00 37.317.511,71 74,67% 40,04%Servicios Básicos 13 49.595.760 50.118.954,00 7.063.264,28 14,24% 14,09%Multisectorial 18 50.935.454 30.428.901,00 18.016.489,63 35,37% 59,21%Urbanismo y Vivienda 65 109.782.144 116.243.180,86 61.158.133,97 55,71% 52,61%

TOTAL 879 1.465.518.785 2.089.953.123,00 1.223.911.564,76 83,51% 58,56%

Fuente: Dirección de Inversión Pública

GRÁFICO Nº 4.5DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN

PÚBLICA SECTORIALIZADO

Agropecuario15%

Energía9%

Educación y Cultura

2%

Transporte50%

Recursos Hídricos13%

Indsutria y Turismo0%

Justicia y Policía1%

Salud y Seguridad Social

3%

Servicios Básicos

1%

Multisectorial1%

Urbanismo y Vivienda…

Minería0%

Los sectores de transporte, agropecuario, recursos hídricos, energía y urba-nismo y vivienda presentan importantes porcentajes de ejecución y partici-pación con respecto al presupuesto programado, esto demuestra que en la gestión 2012 la inversión fue orientada hacia el desarrollo de la integración vial, fomento a la producción y desarrollo social; con importantes inversiones en agua y energía para la producción, mejorando las condiciones de produc-ción, generando valor agregado y empleo productivo.

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En lo que se refiere a la cantidad de proyectos por sectores, se asignó pre-supuesto a un total de 879 proyectos. El sector agropecuario presenta una mayor cantidad de proyectos, seguido por el sector transporte y recursos hí-dricos (Ver Cuadro N° 4.10).

� Ejecución Presupuestaria por Territorio

En el destino de la inversión por secciones, las Secciones de Provincia con mayor ejecución presupuestaria son: Bermejo con una inversión de Bs. 141.399.343,62.- que representa una ejecución presupuestaria del 141% res-pecto a su presupuesto inicial y del 72% con respecto a su presupuesto vigen-te, Carapari con una inversión de Bs. 229.175.397,93.- que representa una ejecución del 136% sobre su presupuesto inicial y del 91% respecto a su pre-supuesto vigente y Yacuiba con una ejecución del 118% sobre su presupuesto inicial y del 65% en relación a su presupuesto vigente (Ver Cuadro N° 4.11).

CUADRO Nº 4.11EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECCION DE PROVINCIA


TERRITORIONo DE PRO-

YECTOS

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

% DE PARTI-

CIP.EJECUTADO % SOBRE

INICIAL

% SOBRE

VIGENTE

YUNCHARA 32 48.689.851,00 77.187.214,00 3,7% 56.032.123,61 115,08% 72,59%BERMEJO 78 100.348.944,00 196.106.200,00 9,4% 141.399.343,62 140,91% 72,10%CARAPARI 128 168.940.526,00 250.566.188,00 12,0% 229.175.397,93 135,65% 91,46%CERCADO 102 212.205.155,00 166.191.496,00 8,0% 59.632.942,06 28,10% 35,88%URIONDO 36 59.650.863,00 90.627.795,00 4,3% 62.223.330,29 104,31% 68,66%EL PUENTE 31 82.108.840,00 72.695.737,00 3,5% 44.451.722,21 54,14% 61,15%ENTRE RIOS 69 161.494.469,00 181.896.756,00 8,7% 98.864.975,32 61,22% 54,35%SAN LORENZO 49 61.382.437,00 59.445.319,00 2,8% 27.407.940,33 44,65% 46,11%PADCAYA 48 89.073.475,00 177.469.576,00 8,5% 60.296.212,25 67,69% 33,98%VILLA MONTES 128 256.081.353,00 273.768.941,00 13,1% 159.248.652,66 62,19% 58,17%YACUIBA 95 137.373.072,00 250.139.267,00 12,0% 162.632.067,94 118,39% 65,02%MULTISECCIONAL 83 88.169.800,00 293.858.634,00 14,1% 122.546.856,54 138,99% 41,70%

TOTAL 879 1.465.518.785,00 2.089.953.123,00 100,0% 1.223.911.564,76 83,51% 58,56%

Fuente: Dirección de Inversión Pública

GRÁFICO Nº 4.6DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA TERRITORIALIZADO

AL 31/12/2012

YUNCHARA3,70% BERMEJO

9,40%CARAPARI

12,00%

CERCADO8,00%

URIONDO 4,30%

EL PUENTE3,50%

ENTRE RIOS 8,70%SAN LORENZO

2,80%

PADCAYA 8,50%

VILLA MONTES 13,10%

YACUIBA12,00%

MULTISECCIONAL14,10%


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Informe de Gestión 2012 � Ejecución Presupuestaria de Inversión Pública por Objetivos Estratégicos

El objetivo estratégico que tiene mayor relevancia en la inversión pública es el de “Integración y Unión Departamental” con una participación en la in-versión pública de la Gobernación del 49% y una ejecución presupuestaria del 122% sobre su presupuesto inicial y del 59% en relación a su presupuesto vigente. Las inversiones en este objetivo estratégico corresponden a proyec-tos relacionados a la construcción y mejoramiento de caminos, construcción y mejoramiento de puentes.

Le sigue el de “Economía Plural” con una participación del 16% y una eje-cución presupuestaria del 57% sobre su presupuesto inicial y del 60% en re-lación a su presupuesto vigente. En este objetivo se tienen proyectos que están orientados al fomento y apoyo al sector productivo, relacionados a la construcción y mejoramiento de infraestructura y equipamiento.

Luego se tiene el objetivo “Armonía con la Naturaleza” con una participación del 12% y una ejecución presupuestaria del 78% sobre su presupuesto inicial y del 66% en relación a su presupuesto vigente, etc. (Ver Cuadro N° 4.12).

CUADRO Nº 4.12EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS


OBJETIVO ESTRATEGICO

No D

E PRO

YEC-

TOS PRESUPUESTO

INICIALPRESUPUESTO

VIGENTE

PART

ICIA

PCIO

N VIG

ENTE

EJECUCION

% EJ

EC./

INIC

IAL

% EJ

EC./

VIGEN

TE

ARMONIA CON LA NATURALEZA 135 217.145.449 258.651.515 12% 169.743.381 78% 66%

AUTONOMIA CON PAR-TICIPACION PLENA 54 94.889.591 105.881.957 5% 51.043.185 54% 48%

DESARROLLO Y JUSTI-CIA SOCIAL 107 185.947.333 217.778.156 10% 92.134.648 50% 42%

ECONOMIA PLURAL 318 340.472.832 324.199.072 16% 194.288.811 57% 60%

HIDROCARBUROS Y ENERGIA 62 129.835.069 160.899.203 8% 111.030.757 86% 69%

INTEGRACION Y UNION DEPARTAMENTAL 203 497.228.511 1.022.543.221 49% 605.670.783 122% 59%

TOTAL 879 1.465.518.785 2.089.953.123 100% 1.223.911.565 84% 59%

Fuente: Reportes Dirección de Inversión Pública

B. Programas No RecurrentesMediante el Decreto Supremo Nº 28198 se asigna recursos para los Pro-gramas No Recurrentes, estableciéndose hasta un límite del 10% con cargo al 85% de los gastos de inversión; para financiar gastos en asistencia social, desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana, promoción al desarrollo pro-ductivo, turismo, deporte y cultura, gestión ambiental; y para financiar ítems para los Servicios Departamentales de Educación, de Salud y gastos de fun-cionamiento del Servicio Departamental de Gestión Social.

Los Programas No Recurrentes, en un número de 210, alcanzaron una eje-cución de Bs. 350.525.571.- que representan el 108% del presupuesto inicial y 82% del presupuesto vigente (Ver Cuadro N° 4.7). En estos gastos están

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incluidos los Programas de Seguridad Ciudadana en las diferentes Provincias del Departamento, los Planes de Prevención y Mitigación de Desastres Na-turales, Programas de Medio Ambiente, Programas Promoción Productiva, Programas de Seguridad Alimentaría, El Seguro Universal de Salud – SUSAT, ítems de los Sectores de Salud y Educación y Otros de menor grado.

C. Transferencias

� Transferencias a Municipios (Proyectos Concurrentes y Transf. de Recursos de Leyes)

La Gobernación del Departamento de Tarija en la gestión 2012 ha ejecu-tado obras y/o proyectos concurrentes con los 11 Municipios del Departa-mento, con una programación presupuestaria aprobada por Ley Financial de Bs. 394.864.022.- y un presupuesto vigente al 31 de diciembre de Bs. 503.035.163.- de los cuales se programo para proyectos concurrentes el monto de Bs. 172.258.985.- y para la transferencia por concepto de leyes de la Provincia Gran Chaco Bs. 330.776.178.- habiéndose transferido un total, entre proyectos concurrentes y las Leyes del Gran Chaco, Bs. 446.559.923.- que representa el 113% del presupuesto inicial y el 89% del presupuesto vi-gente (Ver Cuadro N° 4.13 – A y 4.13 – B).

CUADRO N° 4.13 - APRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE PROYECTOS CONCURRENTES Y LEYES DEL CHACO


MUNICIPIOS Nº PROY.

PTO. INICIAL PTO. VIGENTE (SIGEP)

Concurrentes Leyes Total Concurrentes Leyes Total

MUNICIPIO TARIJA 9 18.125.000 18.125.000 18.125.000 18.125.000

MUNICIPIO PADCAYA 10 10.409.622 10.409.622 10.409.622 10.409.622

MUNICIPIO BERMEJO 11 23.125.000 23.125.000 23.125.000 23.125.000

MUNICIPIO URIONDO 10 15.430.815 15.430.815 20.602.909 20.602.909

MUNICIPIO YUNCHARA 15 9.428.502 9.428.502 9.428.502 9.428.502

MUNICIPIO SAN LORENZO 7 18.125.000 18.125.000 18.125.000 18.125.000

MUNICIPIO EL PUENTE 15 16.495.513 16.495.513 22.219.417 22.219.417

MUNICIPIO ENTRE RIOS 40 17.497.809 17.497.809 17.497.809 17.497.809

MUNICIPIO YACUIBA 6 7.338.520 82.094.536 89.433.056 13.538.520 122.340.821 135.879.341

MUNICIPIO CARAPARI 9 6.215.697 84.094.536 90.310.233 16.798.270 84.094.536 100.892.806

MUNICIPIO VILLA MONTES 1 2.388.936 84.094.536 86.483.472 2.388.936 124.340.821 126.729.757

TOTAL 133 144.580.414 250.283.608 394.864.022 172.258.985 330.776.178 503.035.163


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Informe de Gestión 2012CUADRO N° 4.13 - BEJECUCION DE PROYECTOS CONCURRENTES Y LEYES DEL CHACO


MUNICIPIOSPTO. TRANSFERIDO (EJECUTADO) % EJEC % de

Concurrentes Leyes Total Inicial Vigente Partici-pación

MUNICIPIO TARIJA 10.547.237 0 10.547.237 58,19% 58,19% 2%

MUNICIPIO PADCAYA 1.217.443 0 1.217.443 11,70% 11,70% 0%

MUNICIPIO BERMEJO 22.086.838 0 22.086.838 95,51% 95,51% 5%

MUNICIPIO URIONDO 20.595.126 0 20.595.126 133,47% 99,96% 5%

MUNICIPIO YUNCHARA 9.428.502 0 9.428.502 100,00% 100,00% 2%

MUNICIPIO SAN LORENZO 1.824.648 0 1.824.648 10,07% 10,07% 0%

MUNICIPIO EL PUENTE 21.947.640 0 21.947.640 133,05% 98,78% 5%

MUNICIPIO ENTRE RIOS 7.271.214 0 7.271.214 41,55% 41,55% 2%

MUNICIPIO YACUIBA 8.947.860 122.155.358 131.103.218 146,59% 96,49% 29%

MUNICIPIO CARAPARI 16.798.269 82.454.951 99.253.220 109,90% 98,37% 23%

MUNICIPIO VILLA MONTES 240.471 121.044.368 121.284.839 140,24% 95,70% 27%

TOTAL 120.905.247 325.654.677 446.559.923 113,09% 88,77% 100%


En la gestión 2012 el presupuesto inicial de proyectos concurrentes se in-cremento en un 19%, equivalente a Bs. 27.678.571.- y lo transferido al 31/12/2012 fue de Bs. 120.905.247.- que sobre su presupuesto inicial repre-senta el 84% y sobre el presupuesto vigente el 70% (Ver Cuadro N° 4.14).

CUADRO N° 4.14TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS CONCURRENTES A MUNICIPIOS

DETALLE MONTO

PRESUPUESTO SEGÚN LEY FINANCIAL 144.580.414

PRESUPUESTO VIGENTE (AL 31/12/2012) 172.258.985

INCREMENTO Bs 27.678.571

INCREMENTO PORCENTUAL (%) 19%

PRESUPUESTO TRANSFERIDO (EJECUTADO) 120.905.247

% TRANSFERIDO SEGÚN LEY FINANCIAL 83,62%

% TRANSFERIDO VIGENTE 70,19%


En el presupuesto por concepto de las leyes de la Provincia Gran Chaco, el incremento del presupuesto inicial al vigente fue Bs. 80.492.571.- es decir, de un 32% y lo transferido a los municipios fue de Bs. 325.654.676.- que repre-senta el 130% respecto al presupuesto inicial y el 98% sobre el presupuesto vigente (Ver Cuadro N° 4.15).

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CUADRO N° 4.15TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA GRAN CHACO POR LEYES

DETALLE MONTO

PRESUPUESTO SEGÚN LEY FINANCIAL 250.283.608

PRESUPUESTO VIGENTE (AL 31/12/2012) 330.776.179

INCREMENTO Bs. 80.492.571

INCREMENTO PORCENTUAL (%) 32%

PRESUPUESTO TRANSFERIDO (EJECUTADO) 325.654.676

% TRANSFERIDO /SEGÚN LEY FINANCIAL 130%

% TRANSFERIDO VIGENTE 98%


Los municipios con mayor cantidad de proyectos concurrentes fueron: Entre Ríos con 40 proyectos, El Puente con 15 proyectos, Yunchara con 15 proyec-tos, etc. (Ver Gráfico Nº 5.7)

GRÁFICO Nº 4.7NÚMERO DE PROYECTOS CONCURRENTES

MUNICIPIO TARIJA

MUNICIPIO PADCAYA

MUNICIPIO BERMEJO

MUNICIPIO URIONDO

MUNICIPIO YUNCHARA

MUNICIPIO SAN LORENZO

MUNICIPIO EL PUENTE

MUNICIPIO ENTRE RIOS

MUNICIPIO YACUIBA

MUNICIPIO CARAPARI

MUNICIPIO VILLA MONTES

9

10

11

10

15

7

15

40

6

9

1

� Transferencias Corrientes

Con una ejecución de Bs. 94.356.616.- que representa el 94% de su presu-puesto vigente, dentro de estas transferencias, la más importante es la Renta Dignidad con una transferencia de Bs. 72.965.037.- transferencias a la Uni-versidad Juan Misael Saracho para becas universitarias, y otras transferen-cias de carácter social establecidas por norma legal.

� Transferencias de Capital

Corresponde a las transferencias de capital a instituciones públicas y priva-das sin fines de lucro como ser: al INRA para el saneamiento de tierras en Yacuiba, Villa Montes y resto del Departamento, con una ejecución de Bs.

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Informe de Gestión 201236.465.088.- transferencia a la Universidad JMS según Ley Nº 3686 y a la ABC como contraparte del camino Potosí Tarija por un monto de Bs. 15.999.101.- para el PROSOL Bs. 324.145.120.- correspondiente al Resto del Departamen-to y los ejecutivos seccionales de Yacuiba, Carapari y Villa Montes; finalmente se tiene la transferencia de Bs. 111.547.206.- correspondiente a la Ley Nº 3384 del fondo Rotatorio Fomento Productivo Regional para las tres Seccio-nes del Chaco Tarijeño.

D. Previsiones Financieras y Participaciones de Capital

� * Transferencias (EMTAGAS - SETAR)

La Gobiernación del Departamento de Tarija en la Gestión 2012 ha transfe-rido importantes recursos a la Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) para la masificación del uso de gas natural, mediante la instalación interna de gas domiciliario, tanto urbana como rural del departamento, dentro de la partida 51310 (Acciones y Participaciones de Cap. A Empresas Pub. Territoriales) con un presupuesto inicial de Bs. 22.389.123.- y un vigente de Bs. 48.524.357.- y una ejecución presupuestaria de Bs. 47.588.384.- que representa un avance financiero del 213% con respecto al presupuesto inicial y del 98% sobre el presupuesto vigente (Ver Cuadro N° 4.16).

Por otra parte, se asigno a la Empresa de Servicios eléctricos de Tarija (SE-TAR) para la ejecución de proyectos de electrificación, tanto urbana como rural, dentro de la partida 51100 (Acciones y Participaciones de Cap. A Em-presas Priv. Nacionales) con un presupuesto inicial de Bs. 7.000.000.- un pre-supuesto vigente de Bs. 21.400.000.- y una transferencia de recursos de Bs. 3.799.810.- correspondiente a las oficinas regionales de Yacuiba y Villa Mon-tes (Ver Cuadro N° 4.16).

CUADRO Nº 4.16TRANSFERENCIAS Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL


DETALLE PRESUP. VIGENTE

PRESUP. VIGENTE EJECUCION % SOBRE

INICIAL% SOBRE VIGENTE

EMTAGAS 22.389.123 48.524.357 47.588.384,28 212,55% 98,07%

EMTAGAS ADN CENTRAL 22.389.123 26.085.234 26.085.234,00 116,51% 100,00%

EMTAGAS YACUIBA 0 7.000.000 6.926.108,20 0,00% 98,94%

EMTAGAS VILLA MONTES 0 10.389.123 9.577.042,08 0,00% 92,18%

EMTAGAS CARAPARI 0 5.050.000 5.000.000,00 0,00% 99,01%

SETAR 7.000.000 21.400.000 3.799.810,00 54,28% 17,76%

SETAR ADN CENTRAL 7.000.000 16.600.000 0,00 0,00% 0,00%

SETAR YACUIBA 0 2.800.000 2.800.000,00 0,00% 100,00%

SETAR VILLA MONTES 0 2.000.000 999.810,00 0,00% 49,99%

SETAR CARAPARI 0 0 0,00 0,00% 0,00%


E. Servicio de la Deuda PúblicaLos tipos de la deuda de la Gobernación de Tarija son: Deuda Recurrente, Deuda Interna, Deuda Externa y la Deuda de Capital, cuya programación y ejecución presupuestaria se indica en el siguiente cuadro (Ver Cuadro N° 4.17).

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CUADRO Nº 4.17EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA


DETALLE PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE EJECUCION % SOBRE INICIAL

% SOBRE VIGENTE

E.- SERVICIO DE LA DEUDA PU-BLICA 50.469.135,00 51.003.935,00 36.427.740,42 72,15% 71,42%

E.1 Deuda Recurrente y Comercial 15.503.108,00 6.176.045,00 1.304.653,50 8,37% 21,12%

E.2 Deuda Interna 5.959.448,00 10.094.812,00 4.641.720,54 77,89% 45,98%

E.3 Deuda Externa 29.006.579,00 30.562.661,00 30.414.156,66 104,83% 99,51%

E.4 Deuda de Capital 0,00 4.170.417,00 67.209,00 0,00% 1,61%

Fuente: Reportes de Dirección de Programación de Operaciones

Deuda Recurrente, con un monto ejecutado de Bs. 1.304.654.- que represen-ta el 8% del presupuesto inicial y el 21% del presupuesto vigente, es la deuda flotante o de corto plazo de la gestión pasada de los gastos corrientes.

Deuda Interna, es la amortización de capital e intereses al FNDR por créditos de Prodursa I y II y por el Agua Potable y Alcantarillado Bermejo, el crédito UNEPRAT – BIB 725/SF – BOL del proyecto Agua Potable y Alcantarillado Ta-rija, habiéndose transferido Bs. 4.641.721,- que representa el 78% sobre el presupuesto inicial y el 46% en relación al presupuesto vigente.

Deuda Externa, es la amortización de capital e intereses del Crédito CHINO por la Perforación de Pozos en el Gran Chaco, el pago de Capital e Intereses del Crédito CAF-1907 por el tramo vial Padcaya – Km. 19, el crédito CAF – 96100 intereses del tramo vial Potosí – Tarija, el crédito EXIMBANK – CHI-NA por la Adquisición de Maquinaria Pesada, habiéndose transferido Bs. 30.414,157.- que representa el 105% del presupuesto inicial y el 99% del pre-supuesto vigente.

Deuda de Capital o de Corto Plazo, que fueron generadas en la gestión an-terior de los proyectos de inversión, con un presupuesto ejecutado de Bs. 67.209,72.- y un porcentaje de ejecución del 2% en relación al presupuesto vigente.

F. Gasto CorrienteLa ejecución presupuestaria del gasto corriente o gasto de funcionamiento de la administración central, se resumen de la siguiente manera:

CUADRO Nº 4.18EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE



% SOBRE VIGENTE

F.- GASTO CORRIENTE 425.082.037,00 514.019.801,00 436.184.294,21 102,61% 84,86%

F.1 Administración Central 173.305.320,00 231.464.158,00 184.776.531,36 106,62% 79,83%

F.2 Unidades Desconcentradas 133.215.663,00 145.009.718,00 115.060.462,96 86,37% 79,35%

F.3 Transferencias del T.G.N 118.561.054,00 137.545.925,00 136.347.300,00 115,00% 99,13%

Fuente: Reportes Dirección de Programación de Operaciones

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Informe de Gestión 2012La ejecución de los gastos corrientes asciende a Bs. 436.184.294,21.- y repre-sentan una ejecución del 103% con relación al presupuesto inicial y el 85% con respecto al presupuesto vigente.

F.1. Administración Central, es la actividad que consolida los gastos de las Secretarías Departamentales, Despacho del Gobernador, Asamblea Depar-tamental, Asamblea Regional del Chaco, Ejecutivos Seccionales y Represen-tación La Paz. Habiendo ejecutado Bs. 184.776.531,36.- que representa un porcentaje de ejecución del 106,62% con relación al presupuesto inicial y del 79.83% con respecto al presupuesto vigente. Estos gastos corrientes están respaldados y/o enmarcados dentro del 15% de los ingresos corrientes.

F.2. Unidades Desconcentradas, cuentan con un monto ejecutado de Bs. 115.060.462,96.- que representa el 86% del presupuesto inicial y el 79% del presupuesto vigente. Estas Unidades son: CEVITA, PROVISA, CODEFAUNA, San Jacinto, los Servicios Departamentales de Salud, Educación, Gestión So-cial, Fortalecimiento Municipal, SEDAG, SEDECA y Deportes.

F.3. Transferencias Directas del T.G.N.

En las transferencias directas del TGN se ejecutaron Bs. 136.347.300.- que representa un 115% sobre su presupuesto inicial y el 99% respecto del pre-supuesto vigente. Son transferencias destinadas para el pago de sueldos y salarios de los Servicios Departamentales de Salud, Educación y Gestión Social (Ver Cuadro N° 4.19).

Cabe resaltar que la Gobernación solamente contabiliza las ejecuciones que emite y envía La Contaduría General del Estado en forma mensual, como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO No 4.19EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LAS TRANSFERENCIAS DIRECTAS DEL TGN



% SOBRE VIGENTE

G.- TRANSFERENCIAS DEL TGN 118.561.054,00 137.545.925,00 136.347.299,89 115% 99%

G.1 Servicio Dptala de Salud 116.752.770,00 134.532.342,00 133.519.608,69 114% 99%

G.2 Servicio Dptal de Gestion Social 1.808.284,00 3.013.583,00 2.827.691.20 156% 94%


4.2.3. Ejecución Presupuestaria del Gasto Total de InversiónLa Inversión General de la Gobernación constituida por Inversión Pública, Programas No Recurrentes, Transferencias a Municipios y Transferencias y Participaciones de Capital, ejecutada asciende a Bs. 2.570.015.516.- repre-sentando un porcentaje de ejecución del 103% sobre el presupuesto inicial y del 67% respecto al presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2012. (Cuadro N° 4.20).

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CUADRO No 4.20EJECUCION DE LA INVERSION GENERAL


DETALLE PRESUP. INICIAL PRESUP. VIGENTE EJECUCION

% SOBRE INICIAL

% SOBRE

VIGENTE

A.- INVERSION PUBLICA 1.465.518.785,00 2.089.953.123,00 1.223.911.564,76 83,51% 58,56%

a.1 SECRETARIAS Y OTRAS UNIDADES 422.130.287,00 674.964.929,00 318.199.109,34 75,38% 47,14%

a.2 EJECUTIVOS SECCIONALES 1.043.388.498,00 1.414.988.194,00 905.712.455,42 86,80% 64,01%

B.- PROGRAMAS NO RECURRENTES 325.504.271,00 429.046.490,90 350.525.571,01 107,69% 81,70%

C.- TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 394.864.022,00 503.035.163,38 446.559.923,12 113,09% 88,77%

c.1 Proyectos Concurrentes 144.580.414,00 172.258.985,00 120.905.245,29 83,62% 70,19%

c.2 Transf. De Capital leyes del Chaco 250.283.608,00 330.776.178,38 325.654.677,83 130,11% 98,45%

D.- TRANSFERENCIA Y PARTIC. DE CAPITAL 285.882.104,00 841.412.720,45 549.018.457,32 192,04% 65,25%

d.1 Acc. y Part. De Capital SETAR 7.000.000,00 21.400.000,00 3.799.810,00 54,28% 17,76%

d.2 Acc, y Part. De Capital EMTAGAS 22.389.123,00 48.524.357,00 47.588.384,28 212,55% 98,07%

d.3 Provisiones p/Gastos de Cap. 15.091.698,00 221.559.604,23 0 0,00% 0,00%

d.4 Transf. De Cap. A Inst. Privadas S/fines de lucro 241.401.283,00 549.928.759,22 497.630.263,04 206,14% 90,49%

TOTAL GENERAL 2.471.769.182,00 3.863.447.497,73 2.570.015.516,21 103,97% 66,52%


4.2.4. Evaluación de la Ejecución Presupuestaria (Periodo 2009 – 2012)Evaluando la ejecución presupuestaria de la Gobernación del Departamento de Tarija desde el punto de vista del volumen o cantidad del gasto por ges-tión, en el periodo 2009 al 2012, se puede indicar que el presupuesto general ejecutado en la gestión 2012 de Bs. 3.136.984.167,60.- es un 36% mayor con respecto al 2011 que fue de Bs. 2.309.919.479.- y aun mayor con respecto a las ejecuciones logradas en las gestiones 2010 y 2009 (Ver Cuadro N° 4.21).

CUADRO Nº 4.21EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO 2009 – 2012


DETALLEEJECUCION

2009EJECUCION

2010EJECUCION

2011 EJECUCION

2012

INVERSION PUBLICA 782.881.318 594.203.293 774.490.225 1.223.911.565

% Incremental -24% 30% 58%

TRANSF. A MUNICIPIOS 283.168.100 242.962.415 412.889.650 446.561.924

% Incremental Proy. Concurrentes mas Leyes del Chaco -17% 70% 8%

CONCURRENTES 108.875.550 27.030.313 143.735.509 120.905.247

% Incremental -75% 432% -16%

LEYE PRO. G. CHACO 174.292.550 215.932.102 269.154.141 325.656.677

% Incremental 24% 25% 20%

PROG. NO RECURRENTES, DEUDA, GTO CORRIENTE, OTRAS TRANSF. DE CAPITAL ETC 1.030.673.621 979.079.920 1.122.539.604 1.466.510.678

% Incremental Otras Rubros del Gasto -5% 15% 31%

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCION 2.096.723.039 1.816.245.628 2.309.919.479 3.136.984.167

% incremental -13% 27% 36%


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Informe de Gestión 2012La gestión 2012 presenta un incremento del 58% con respecto a la gestión 2011 y con respecto a la gestión 2010 y 2009 el incremento en la ejecución es aún mayor. Estos recursos ejecutados representan dinero que dinamiza la economía de la región en los diferentes rubros del producto interno bruto, a través de los diferentes proyectos que a su vez generan importantes benefi-cios sociales para la gente (Ver Cuadro N° 4.21 y Gráfico Nº 4.8).

Dividiendo las transferencias a Gobiernos Municipales, en transferencias para proyectos concurrentes y transferencias por concepto de las Leyes de la Provincia Gran Chaco, la gestión 2012 en lo que corresponde a las transferen-cias para proyectos concurrentes presenta una disminución en un 16% con respecto a la gestión 2011, esto se debe a que toda transferencia a realizar se procesa en función a las planillas de avance y programación física de las obras. En las transferencias por concepto de las Leyes de la Provincia Gran Chaco, en la gestión 2012 se transfirió a los municipios del Gran Chaco Bs. 325.656.677.- presentando un incremento con respecto a lo transferido en las gestiones 2011, 2010 y 2009. (Ver Cuadro N° 4.21 y Gráfico Nº 4.8).

En lo que respecta a los Programas No Recurrentes, Transferencias de Capi-tal Público y Privado, Servicio de la Deuda, Transferencias Corrientes, Gasto Corrientes y TGN, como en los anteriores rubros de gasto la gestión 2012 presenta un incremento con respecto en las gestiones 2011, 2010 y 2009, este incremento se ve reflejado en mayor proporción en los rubros de trans-ferencias de capital público privado y programas no recurrentes, en especial en el incremento del PROSOL, PEUP, GNV, SETAR, EMTAGAS, etc. (Ver Cuadro N° 4.21 y Gráfico Nº 4.8).

GRAFICO No 4.8RELACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA GENERAL Y DE INVERSION PUBLICA

(Periodo 2009 – 2012 En Bolivianos)

0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

2009

2010

2011

2012

283.168.100

242.962.415

412.889.650

446.561.924

782.881.318

594.203.293

774.490.225

1.223.911.565

1.030.673.621

979.079.920

1.122.539.604

1.466.510.678

PROGRAMAS,GASTO CORRIENTE,TRANSF. DE CAPITALY DEUDA

INVERSION PUBLICA

TRANSFERENCIA AMUNICIPIOS

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4.3. Saldo de Caja y Banco de la Gobernación del Departamento de Tarija

Según la Secretaria de Hacienda, el saldo de Caja y Bancos de la gestión 2012 es de Bs. 885.245.863.- lo que significa que hubo una disminución con res-pecto al saldo de Caja y Bancos de la gestión 2011 de Bs. 48.643.950.- que representa un 5%, y una aproximación al monto de saldos de Caja y Bancos de la gestión 2010 que fue de Bs. 837.358.650.- siendo en esta gestión que el Saldo de Caja y Bancos tuvo un incremento histórico del 155% con respecto al de la gestión 2009 que fue de Bs. 327.899.343.- (Ver Grafico Nº 4.9).

GRAFICO Nº 4.9SALDOS CAJA Y BANCOS 2009 – 2012



327.899.343

837.358.650933.889.813 885.245.863

Programas y Proyectos

de la Gestión

5Asfalto OAS Falda la Queñua .

Presa Caldera.

Entrega de motos al Comando Departamental de Policía.

Sistema de Riego en San Jacinto

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5.1. Programas

5.1.1. Seguro Universal de Salud Autonómico de Tarija (SUSAT)Uno de los pilares fundamentales de la nueva gestión de la Gobernación del Departamento de Tarija, es la de establecer una base solida con princi-pios fundamentales en Desarrollo y Justicia Social, con un modelo de SALUD PARA TODOS Y GRATUITA, acorde con realidad sociocultural de los pueblos, garantizando el acceso universal a los servicios de salud de manera integral, logrando consolidar un seguro universal de salud a nivel Departamental.

El Seguro Universal de Salud Autonómico de Tarija (SUSAT) como programa de protección social BRINDA LOS SERVICIOS DE SALUD GRATUITA A LA PO-BLACIÓN MÁS DESPROTEGIDA del Departamento, que no cuente con seguro social, comprendida entre los 5 a 59 años de edad, posibilita el acceso a mas de 273 prestaciones sanitarias de salud con carácter preventivo y curativo, reduciendo indicadores de mortalidad.

La cobertura de afiliación al SUSAT correspondiente a agosto de 2007 a di-ciembre de 2012, alcanzo a un total de 426.744 habitantes, de un rango de edad de 5 a 59 años que no contaban con un seguro social.

CUADRO N° 5.1DETALLE DE ASEGURADOS SUSAT - 2012

Cobertura Población Estimada 2012Población Asegurada

SUSAT%

Cobertura de Afiliación 546.643 426.744 78%

Total 546.643 426.744 78%

FUENTE: Registros SUSAT

5. Programas y Proyectos de la Gestión

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En la gestión 2012 se ha planificado brindar 1.300.000 prestaciones, debido a la credibilidad del seguro por parte de la población beneficiaria y a las acti-vidades realizadas. En el área rural se llego alcanzar 1.523.014; es decir, se supero la meta en un 17% de lo previsto.

CUADRO N° 5.2NÚMERO DE PRESTACIONES SUSAT - 2012

Nivel de Atención No prestaciones %

Primer nivel de Atención 1.071.847 70,38

Segundo Nivel de Atención 278.407 18,28

Tercer nivel de Atención 172.760 11,34

Total 1.523.014 100


Presupuestándose Bs. 24.584.468.- para la gestión 2012, llegando a ejecutar Bs. 22.227.543,48.- que representa el 90,41% de los recursos programados, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 5.3EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

al 31 de diciembre de 2012

Partida Descripción Por Objeto Del Gasto

Presupuesto Vigente Ejecutado Porcentaje de

Ejecución

20000 Servicios No Personales 23.332.260,00 21.478.375,34 87,37

30000 Materiales Y Suministros 1.029.308,00 660.929,94 2,69

40000 Activos Reales 222.900,00 88.238,20 0,36

Total 24.584.468,00 22.227.543,48 90,41


Beneficiando a la población con la entrega de 4.361 lentes de 5.513 consultas oftalmológicas, como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 5.4TIPOS DE CONSULTA

Al 31 de diciembre de 2012

Tipo De Consulta N° de Consulta N° Benefic. con la Dotac. de lentes%

Consultas Oftalmológicas 5.513 4361

Total 5.513 4.361


� Principales servicios prestados por el programa SUSAT

Los principales servicios que facilitó el Seguro de Salud se muestran en el siguiente cuadro:

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Informe de Gestión 2012GRÁFICO N° 5.1PRINCIPALES PRESTACIONESAl 31 de Diciembre de 2012

Consultas Externas en 1er, 2do y 3er nivel

Laboratorios

Imagenología

Cirugías

Dotación de lentes

Traslados de Emergencia

Banco de Sangre

Consultas Odontológicas

371.507

896.258

41.233

3.012

4.361

1.300

3.094

102.740

Nº De Prestaciones

� Relaciones entre prestaciones del SUSAT

99 Relación Exámenes de Laboratorio/consulta externa 2,4 Exámenes por consulta

99 Relación Consulta externa / Imagenologia 1 cada 9 consultas

99 Relación Consulta Externa /cirugías 1 cirugía cada 123,3 consultas

99 Relación Consulta Oftalmológica/Dotación lentes 1 lente dotado cada 1.2 consultas

� Distribución territorial del SUSAT

GRÁFICO N° 5.2PRESTACIONES POR MUNICIPIO

Al 31 de Diciembre de 2012

Cercado - Tarija

Yacuiba

Bermejo

Villa Montes

Padcaya

Entre Ríos

San Lorenzo

Caraparí

Uriondo

El Puente

Yunchara

456.188

260.757

172.999

159.207

103.750

87.875

71.507

71.207

69.479

44.607

25.438

Nº Prestaciones

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Como se puede observar la mayor cantidad de personas beneficiadas con las prestaciones de SUSAT están en el Municipio de Cercado con 456.188 per-sonas, seguido de Yacuiba con 260.757 prestaciones y las poblaciones con menor cantidad de personas beneficiadas por las prestaciones, están en el Municipio de El Puente con 44.607 seguido por el de Yunchara con 25.438 personas.

5.1.2. Plan de Empleo Urgente Productivo (PEU-P)El objetivo central del Plan de Empleo Urgente Productivo (PEU-P) es el de atender con urgencia el desempleo existente en el Departamento de Tarija, especialmente de la mano de obra no calificada, tanto del área urbana como del área rural, que por las limitaciones de orden social, cultural y económicas, las opciones de empleo son limitadas, constituyéndose por tal razón, en el estrato poblacional más empobrecido y desprotegido de la región.

CUADRO N° 5.5PLAN DE EMPLEO URGENTE - PRODUCTIVO (PEUP)

“PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO, N° DE PROYECTOS Y CANTIDAD DE EMPLEOS GENERADOS, POR MUNICIPIO”

GESTIÓN 2012

MUNICIPIO MONTO DE PROGRA-MADO (BS.)

MONTO DE EJECUTADO

(BS.)


CANTIDAD DE PROYEC-

TOS

Nº DE EM-PLEOS

PROYECTOS:

CERCADO 21.213.197 20.123.568 94,86% 261 8.927

BERMEJO 3.977.358 4.221.088 106,13% 55 1.647

SAN LORENZO 1.334.376 1.393.474 104,43% 24 534

URIONDO 1.289.376 1.173.088 90,98% 20 447

YUNCHARA 1.396.932 1.304.750 93,40% 24 508

EL PUENTE 1.312.776 1.372.953 104,58% 20 537

ENTRE RIOS 1.671.288 1.730.895 103,57% 26 680

PADCAYA 1.097.243 811.123 73,92% 13 313

SUB-TOTAL 33.292.546 32.130.939 96,51% 443 13.593

FUNCIONAMIENTO:

ADMINISTRACIÓN 1.936.080 1.800.637 93,00%

SUB-TOTAL 1.936.080 1.800.637 93,00%

TOTAL 35.228.626 33.931.576 96,32% 443 13.593

FUENTE: Registros PEU-P

El presupuesto del Plan Departamental de Empleo Urgente (PEU-P) para la Gestión 2012 asciende a Bs. 35.228.626.- del cual se ha sido ejecutado Bs. 33.931.576.- (en Proyectos Bs. 32.130.939.- y en Funcionamiento Bs. 1.800.637.-), equivalente a una ejecución financiera del 96,32% global. Se han realizado 443 obras, generando 13.593 empleos como se puede obser-var en el cuadro precedente.

� PEU-P en la Región del Chaco

El Plan de Empleo Urgente Productivo cuenta con unidades desconcentradas en la Región Autónoma del Chaco Tarijeño, materializando una política para la promoción y generación del empleo productivo; mediante la Dirección del

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Informe de Gestión 2012Plan de Empleo Urgente – Productivo de cada sección de provincia, en el marco de las políticas de la Secretaría Departamental de Desarrollo Comuni-tario Campesino y Economía Plural.

CUADRO N° 5.6MONTO PRESUPESTADO Y EJECUTADO, NÚMERO DE PROYECTOS Y CANTIDAD DE EMPLEOS

GENERADOS POR MUNICIPIO (PROV. GRAN CHACO)GESTIÓN 2012

SECCIÓN MONTO DE PROGRA-MADO (BS.)

MONTO DE EJECUTA-DO (BS.)


Nº PROYECTOS

CANTIDAD DE PRO-YECTOS

CARAPARI 5.868.423,00 5.211.266,33 88,80% 39 921

YACUIBA 10.317.572,00 10.218.682,01 99,04% 215 6.778

VILLAMONTES 8.919.788,00 8.659.786,73 97,09% 135 4.197

TOTAL 25.105.783,00 24.089.735,07 95,95% 389 11.896

FUENTE: Registros PEU-P Prov. Gran Chaco

Como se observa en el cuadro 4.6 la ejecución de este Programa en la Provin-cia Gran Chaco alcanzó el 95,95% llegando a un total de Bs. 24.089.735,07.-

5.1.3. Programa Solidario Comunal de Apoyo a la Producción (PROSOL)Durante la gestión 2012 el Gobierno Departamental de Tarija materializó como nunca el apoyo al sector productivo campesino, incrementando la in-versión para este sector a través del PROSOL, en cumplimiento de la ley 3741, creciendo de 144,1 millones el 2011 a Bs. 324,1 millones ejecutados en la gestión 2012, lo que significa un aumento del 125 % con relación a la gestión 2011.

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GRÁFICO N° 5.3INCREMENTO DEL NÚMERO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DEL PROSOL

(Al 31 de diciembre de 2012)

2011

2012

144.137.500,00

324.145.120,00

De esta manera estamos cumpliendo con el mandato social y el mandato legal, expresados en nuestra Constitución Política del Estado, que reconocen la producción comunitaria, gestionada y administrada por los propios pro-ductores campesinos e indígenas. Así mismo estamos cumpliendo con la po-lítica que establece el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social 2012 - 2016 el cual nos orienta a potenciar y diversificar la base productiva primaria por eco región para la seguridad y soberanía alimentaria en todo el territorio departamental.

El Objetivo de Gestión del PROSOL fue realizar la transferencia de los recur-sos economicos, implementando mejoras en los mecanismos de control, fiscalización y una adecuada orientación de las iniciativas productivas con horizontes sostenibles. En este sentido, durante la gestión 2012, la Dirección Departamental del PROSOL, conjuntamente la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y el Ministerio Público, promovieron la auditoría a los recursos del PROSOL con el objeto de transparentar los recursos destinados al programa.

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Informe de Gestión 2012CUADRO N° 5.7RESUMEN DE EJECUCION DEPARTAMENTAL PROSOL GESTIÓN 2012

(Del 01/01/2012 al 31/12/2012 en Bolivianos)

DESCRIPCIÓNNRO DE INICIATI-

VAS

NRO DE FAMI-LIAS

PRESUPUES-TADO EJECUTADO PORCEN-

TAJE

Transferencia a las comunidades campesinas e indíge-nas pendientes de la gestión 2011 ejecutados el 2012 444 23.689 119.635.589.- 106.600.500.- 89.10 %

Transferencia a comunidades campesinas e indígenas correspondiente a la gestión 2012 1.078 48.115 236.403.000.- 216.517.500.- 91,59 %

TOTAL EJECUTADO 2012 1.522 71.804 361.036.086.- 324.145.120.- 89.78 %

FUENTE: Registros PROSOL

Debemos aclarar que de Bs. 324.145.120.- ejecutados en la gestión 2012, Bs. 106.600.500.- corresponden al pago de la deuda del PROSOL que que-dó pendiente de la gestión 2011. De esta manera se alcanzó a beneficiar a 71.804 familias en la gestión 2012, lo que significa un incremento del 74%.

GRÁFICO N° 5.4Nro. de FAMILIAS BENEFICIADAS POR EL PROSOL 2012 EN RELACIÓN A LA GESTION DEL 2011


2011

2012

41.359

71.804

GRÁFICO N° 5.5INCREMENTO DEL NÚMERO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DEL PROSOL GESTIÓN 2012


2011

2012

820

1522

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Durante la gestión 2012, las iniciativas productivas del PROSOL crecieron en un 86% en relación a la ejecución de la gestión 2011, alcanzando un total de 1.522.- iniciativas productivas financiadas en la gestión 2012.

CUADRO N° 5.8EJECUCIÓN DEL PROSOL POR MUNICIPIO GESTIÓN 2012*


N° MUNICIPIO TOTAL INICIATIVAS PRODUCTIVAS TOTAL FLIAS BENEFICIARIAS MONTO TOTAL DESEM-

BOLSADO

1 BERMEJO 14 1.537 6.916.500,002 URIONDO 21 1.248 5.616.000,003 EL PUENTE 36 1.537 6.916.500,004 YUNCHARA 14 416 1.872.000,005 CERCADO 42 2.674 12.033.000,006 PADCAYA 44 2.400 10.800.000,007 SAN LORENZO 57 3.478 15.651.000,008 ENTRE RÍOS 88 3.629 16.330.500,0011 YACUIBA 128 6.770 30.465.000,00

TOTAL 444 23.689 106.600.500,00

FUENTE: Registros PROSOL* Pagos correspondientes a la deuda del PROSOL 2011 ejecutados el 2012

CUADRO N° 5.9EJECUCIÓN DEL PROSOL POR MUNICIPIO GESTIÓN 2012


N° MUNICIPIO TOTAL INICIATIVAS PRODUCTIVAS

TOTAL FLIAS BENEFI-CIARIAS

MONTO TOTAL DESEM-BOLSADO

1 CERCADO 126 6.521 29.344.500,00

2 URIONDO 74 3.563 16.033.500,00

3 PADCAYA 113 5.200 23.400.000,00

4 EL PUENTE 72 3.065 13.792.500,00

5 YUNCHARA 47 1.292 5.814.000,00

6 SAN LORENZO 120 5.938 26.721.000,00

7 BERMEJO 35 2.355 10.597.500,00

8 ENTRE RÍOS 106 4.274 19.233.000,00

9 CARAPARI 105 3.482 15.669.000,00

10 VILLA MONTES 135 5.819 26.185.500,00

11 YACUIBA 145 6.606 29.727.000,00

TOTAL 1.078 48.115 216.517.500,00


CUADRO N° 5.10CUADRO RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS PROSOL GESTIÓN 2012

DESCRIPCIÓN ASIGNADO EJECUTADO PORCENTAJE

Gastos administrativos 4.997.497,00 3.763.642,82 75.31 %


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Informe de Gestión 2012GRÁFICO N° 5.61.522 INICIATIVAS PRODUCTIVAS EJECUTADAS*

GESTIÓN 2012 POR MUNICIPIO (del 01/01/2012 al 31/12/2012)

168

95

157

108

61

177

49

194

105135

273

*Incluyen las iniciativas productivas adeudadas de la gestión 2011 ejecutadas el 2012

5.1.4. CODEPEDIS (Comité de Personas con Discapacidad)El CODEPEDIS como Unidad Descentralizada tiene como trabajo Promover e impulsar acciones conjuntas con diferentes sectores de la sociedad en cum-plimiento de la Ley Nº 1678 de la Persona con Discapacidad (PCD), su Decreto Supremo (Reglamentario) Nº 24807, la Ley Nº 2344 Convención Interame-ricana para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Ley Nº 3022 de Aditiva de Acido Fólico, la Ley Nº 3691 Fondo Integral para la Persona con Discapacidad y disposiciones le-gales conexas, basadas en el respeto a las diferencias, la tolerancia y la no discriminación en el ámbito de los once municipios y las seis provincias del Departamento.

Entrega de alimentos y sillas de ruedas CODEPEDIS (70)

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El fin que busca esta Unidad Ejecutora es el de orientar, coordinar, controlar y asesorar en políticas y acciones en beneficio de las Personas con Discapa-cidad. Dentro del ámbito departamental, generando procesos participativos de promoción y difusión de los derechos de las PCD, que permitan contribuir a erradicar la discriminación, segregación y exclusión social, coadyuvando a mejorar la calidad de vida, mediante la ejecución de actividades, programas y proyectos en materia de educación, salud, trabajo y otros que se encuen-tran enmarcados dentro de la Ley Nº 1678 de la Persona con Discapacidad y normas conexas.

Entre los proyectos de mayor relevancia e impacto económico y social, ejecu-tados en la Gestión 2012, se encuentran:

� PROYECTO Dotación del Paquete Alimentario

El proyecto cuenta con un presupuesto programado de Bs. 963.000.- El mon-to ejecutado de la gestión, es de Bs. 945.952.- obteniendo una ejecución financiera del 98%.

Con este proyecto se logro mejorar la calidad de vida de 1.100 PCD muy grave y de escasos recursos económicos en el departamento de Tarija a través de la entrega de un paquete alimentario mensual que asegure su seguridad ali-mentaria nutricional. El mismo contiene los siguientes alimentos leche entera en polvo, suplemento nutricional, harina, arroz, lenteja, aceite, avena, azúcar, carne de soya, galleta de soya, sopa deshidratada. En la Gestión 2012 se en-tregaron 3.254 Paquetes Alimentarios.

� PROYECTO Creación de Banco de Equipos, Material de Apoyo, Ortesis y Prótesis para Persona con Discapacidad.

El presupuesto programado fue de Bs. 1´400.000.- El monto ejecutado en la gestion 2012 es de Bs. 1´340.294.- que significa una ejecución Financiera del 95,73%. Beneficiando a 706 familias.

Con este proyecto se busca mejorar la calidad de vida de la PCD, reduciendo riesgos de accidentes, facilitando la realización de actividades cotidianas por medio de las ayudas técnicas. Para lo cual en la gestión 2012 se adquirieron 203 piezas de sillas de ruedas, 65 piezas de muletas para niños y adultos, 63 bastones, 55 andadores para niños y adultos, 42 colchones antiescaras de agua y aire, 70 piezas de audífonos para adultos, 20 férulas para niños y adultos, 18 piezas de zapatos ponseti, 15 piezas de arneses para displasia de cadera.

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Se entregaron 110 ayudas técnicas, entre sillas de ruedas, muletas, colcho-nes antiscaras, audífonos,etc.

� PROYECTO Implementación Centro de Rehabilitación Cercado

Se programó un presupuesto de Bs. 2.259.478.- Entre sus componentes esta la contratación de personal, equipamiento e infraestructura (Inmueble).

El monto ejecutado en el proyecto alcanzó a Bs. 1.866.939,7 que significa una ejecución financiera del 82,62%.

En esta gestión se brindo los servicios de orientación social, 1.292 atencio-nes de medicina general, 816 atenciones en enfermería, 240 atenciones en psicología, atenciones psicoterapia, 536 atenciones en fisioterapia, 719 atenciones en odontología, 390 en nutrición, 961 en fonoaudiología, ade-más cuentan con brigadas de atención integral para el área rural haciendo un total de 5.988 atenciones en el departamento.

También se brinda servicio a todos los municipios del Departamento de Tari-ja. Al ser un servicio gratuito y con calidad, las PCD acuden constantemente a realizar consultas, terapias de rehabilitación, tratamientos psicológicos, etc.

Este proyecto logra dar un servicio de rehabilitación y prevención integral a la población con discapacidad niños, jóvenes y Adultos con la dotación de ambientes, equipos y personal profesional adecuados. Para este proyecto.

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5.1.5. Programa Reconversión Vehicular – GNVCumpliendo con la política de “Desarrollar los Recursos Hidrocarburíferos en el Departamento de Tarija”, la Gobernación del Departamento de Tarija plantea el objetivo de promover la masificación del consumo del gas natural en el Sector Transporte, para ello, se crea la unidad ejecutora - Programa Departamental de Reconversión Vehicular a G.N.V. - encargada de llevar adelante este objetivo conforme a la Resolución Prefectural Nº 192/2008, en cumplimiento de la Ley Nº 3802 y Decretos Supremos 29563 y 118.

El programa de Reconversión Vehicular GNV en la Gestión 2012 tuvo una asignación presupuestaria aprobada de Bs. 29.520.000.-de los cuales se eje-cutaron Bs. 11.364.218,40.- alcanzando un porcentaje del 38,5 % de ejecu-ción financiera.

El Programa en la Gestión 2012 alcanzó los siguientes resultados:

Se hicieron 2.730 conversiones de vehículos a GNV, transformación hecha por 28 talleres mecánicos autorizados, en todo el Departamento de Tarija. El detalle se muestra en el siguiente gráfico.

Los resultados logrados en el Departamento se muestran en el siguiente grá-fico:

GRÁFICO Nº 5.7PROGRAMA DE RECONVERSION GNV

GESTION 2012

1.966

338 237 189

CERCADO YACUIBA BERMEJO VILLAMONTES

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Por otra parte, se realizó la recuperación del Fondo Rotatorio que se ha con-vertido en una de las tareas prioritarias por parte del Programa de Reconver-sión Vehicular GNV, en este sentido, se llevó a cabo un conjunto de acciones para realizar la revisión técnica y administrativa de los depósitos realizados por la Empresa Tarijeña del Gas EMTAGAS en la cuenta establecida por la “Ley del Fondo Rotatorio”, logrando recuperar hasta la Gestión 2012 Bs. 6.936.824,88.- que se presenta en el cuadro siguiente:

CUADRO N°5.12RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO

(Expresado en Bolivianos)

Gestión 2009 67.073,89Gestión 2010 2.199.924,51

Gestión 2011 1.379.936,07

Gestión 2012 3.289.890,41

TOTAL 6.936.824,88

FUENTE: Registros GNVL

GRÁFICO Nº 5.8 CONVERSIONES TOTALES

GESTION 2012

1.966 72%

764 28%

CERCADOREGIONALES

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GRÁFICO Nº 5.9 CONVERSIONES REGIONALES

GESTION 2012

338 44%

237 31%

189 25%

YACUIBA

BERMEJO

VILLAMONTES

5.2. Proyectos (Sectorializado)

5.2.1. Sector TransportesLa Gobernación ha asignado con prioridad recursos que permita establecer y avanzar en la red de caminos en todo el departamento, con la finalidad de lograr una integración efectiva durante todo el año, como también integrar mercados con zona productoras e integrar internamente a todo el territorio, asimismo, se ha decidido avanzar con el Corredor Bioceánico con el objetivo de lograr una mejor integración.

De esta manera los caminos y puentes ejecutados, permitieron el desarrollo de las provincias y la población, generando mayor facilidad para la comercia-lización de sus productos y la intercomunicación departamental. Ejecutando la Gobernación en infraestructura de transporte Bs. 605.737.103,47.- cuya inversión se dio en 199 proyectos, de los cuales 57 son de Pre Inversión con un monto ejecutado de Bs. 3.542.831,9.- y 142 de Inversión con un monto de Bs. 602.194.271,57.-

CUADRO N° 5.12SECTOR TRANSPORTES

NÚMERO DE PROYECTOS, PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIÓN FINANCIERAGestión 2012, en Bolivianos

FASE N° DE PROY.

PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUCIÓN FINANCIERA %

PREINVERSIÓN 57 7.100.030,00 3.542.831,90 49,90%INVERSIÓN 142 1.011.066.849,00 602.194.271,57 59,56%

TOTALES 199 1.018.166.879,00 605.737.103,47 59,49%

Fuente: Reportes Dirección de Inversión Pública y Proyectos.

Logrando la ejecución de 52 Km. de rutas pavimentadas en fase operacio-nal, 107 km. de mejoramiento (ripiadas y obras de arte menor) y 12 Km. de apertura de caminos, asimismo se están construyendo 43 puentes vehicula-res con una longitud global 1.720 metros lineales de estructura.

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Informe de Gestión 2012CUADRO N° 5.13PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIÓN FINANCIERA, POR SECCIÓN DE PROVINCIA

Gestión 2012, en Bolivianos

SECCIÓN PROVINCIAL N° de PROYEC-TOS

PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUCIÓN FINAN-CIERA

% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 16 97.402.939,00 59.372.266,10 60,96%CARAPARI 53 148.039.641,00 132.637.427,26 89,60%CERCADO 11 46.949.354,00 29.941.485,76 63,77%EL PUENTE 6 28.750.376,00 4.473.115,16 15,56%ENTRE RÍOS 21 83.700.138,00 48.578.838,26 58,04%PADCAYA 16 88.628.872,00 44.675.409,93 50,41%SAN LORENZO 8 24.243.309,00 13.369.669,78 55,15%URIONDO 4 32.902.103,00 18.337.195,21 55,73%VILLA MONTES 35 89.954.244,00 64.317.220,56 71,50%YACUIBA 13 87.878.895,00 66.711.898,10 75,91%YUNCHARÁ 9 58.328.054,00 39.255.392,68 67,30%MULTIPROVINCIAL 7 231.388.954,00 84.067.184,67 36,33%

TOTALES 199 1.018.166.879,00 605.737.103,47 59,49%


También se ha dotado de 4 lotes de maquinaria pesada para el mantenimien-to y mejoramiento de 1.170 Km. de caminos en la red vial departamental, cuyo detalle de los proyectos más importantes se describe líneas abajo.

� Proyectos en la Red Fundamental

� Corredor Bioceánico

� PROYECTO “Construcción de Dos Tramos del Proyecto Puerta del Chaco Villa Montes”

Tramo 1 Canaletas Entre Ríos (Variante), tramo perteneciente al proyecto Puerta del Chaco - Villa Montes, que va a vincular a comunidades como Cana-letas, Gareca, Entre Ríos y otras aledañas, con Tarija y el Gran Chaco; llegando a beneficiar de manera directa a un total de 1.000 familias. Este proyecto está en plena ejecución y tiene un avance físico del 95.02%. Comprende la cons-trucción de una carretera de aproximadamente 23.1 Km de longitud, con tra-tamiento triple. El proyecto está ubicado en la Provincia O`Connor.

Tramo 2, con dos Sub Tramos, uno Carlazo – Puente Jarcas, con un avance fí-sico de 99.9% consiste en la construcción de 3.280 metros (desde la progresi-va 6+200 hasta la progresiva 9+480) de camino con carpeta asfáltica, y el sub tramo dos Piedra Larga – Canaletas, con un avance físico de 85%. Consiste en la construcción de 8.310 metros (desde la progresiva 25+690 hasta la progre-siva 34+000) de camino con carpeta asfáltica, llega a vincular las comunida-des de Carlazo, San Agustín, Junacas, Piedra Larga y Canaletas, beneficiando a 440 familias de los Municipios de Cercado y Entre Ríos.

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También podemos mencionar que se encuentran en etapa de Adjudicación y Firma de contrato los siguientes proyectos:

Construcción Camino Puente Jarcas – Piedra Larga, ya adjudicado con un monto de contrato de Bs. 256.465.773,20.- Beneficia a 3.868 familias, y vin-cula las provincias Cercado y O’connor. Consiste en la construcción de 15.400 metros de camino con carpeta asfáltica, 3 viaductos y obras complementa-rias.

Construcción túnel Piedra Larga, progresiva 19+000, ya adjudicado con un monto de contrato de Bs. 81.530.062,20.- Beneficia a 3.868 familias y vincula las provincias Cercado y O’connor. Consiste en la construcción de 655 metros de túnel con carpeta de pavimento rígido.

� Red Fundamental

� PROYECTO Construcción Asfaltado Carretera Carapari – Palos Blancos (Tramo Carapari – Acheral)

Perteneciente a la Ruta Fundamental F-29, actualmente se encuentra en plena ejecución con un avance físico de 25.71%, llega a beneficiar a 2.500 familias de las comunidades de los distritos 2 y 3. Prevé la construcción de 29.431 metros de camino con carpeta asfáltica, la construcción de 17 puen-tes losa y obras complementarias. El proyecto está ubicado en el Municipio de Carapari.

� PROYECTO Construcción Camino La Plaqueta – Sidras 2° Sección Carapari

Perteneciente a la Ruta Fundamental F-33, actualmente se encuentra en plena ejecución, con un avance físico del 59.61%, llega a beneficiar a 200 familias de las comunidades de Sidras y Gutiérrez del Distrito 6. Consiste en la construcción de 24 Km. de camino y obras complementarias.

� PROYECTO Construcción Pavimento Carapari – San Alberto

Perteneciente a la Ruta Fundamental F-33, actualmente se encuentra en ejecución con un avance físico del 19.31%, llega a beneficiar a 500 familias de las comunidades de Aguayrenda, Molino Viejo, Loma Alta y San Alberto del Distrito 1. Consiste en la construcción de 16.500 metros de camino con carpeta asfáltica, la construcción de un puente de 90 metros de largo y obras complementarias.

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� Red Departamental

� PROYECTO Construcción Asfaltado Iscayachi – Final Copacabana,

Actualmente se encuentra en ejecución con un avance físico del 60%, llega a beneficiar a 2.497 familias de las comunidades de Iscayachi, Curqui, Campa-nario, Carolina, Pueblo nuevo, Chorcoya Méndez, Papachacra, Qda. Grande, Chorcoya Avilés, Pucsara, Pasajes, Vicunayoc, Ramadas, Viscarra, Copacaba-na y Yunchara, de los Municipios de El Puente y Yunchara de las Provincias Méndez y Avilés. Consiste en la construcción de 41.500 metros de camino con carpeta asfáltica y obras complementarias.

� PROYECTO Construcción Asfaltado Tramo Bermejo – San Antonio

Actualmente este proyecto está concluido (cerrado administrativamente, para dar lugar a un nuevo proyecto) con una ejecución física del 25.52%. Be-neficia a 8.277 familias de la ciudad de Bermejo y las comunidades de Arro-zales, Alto Calama, Colonia Linares, Barredero, San Telmo, Valle Dorado, Agua Azul, Trementinal, Santa Clara y San Antonio de los municipios de Padcaya y Bermejo de la Provincia Arce. El avance llego a construir una vía asfaltada de 6.000 metros, movimiento de tierras hasta nivel de plataforma hasta el kilometro 16 y alcanzo un 60 % de construcción de alcantarillas.

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� PROYECTO Construcción Pavimento Carapari – Santa Rosa

En la actualidad se encuentra en ejecución con un avance físico del 50.82%, llegando a beneficiar a 250 familias de las comunidades de Santa Rosa Sur, Santa Rosa Centro y Santa Rosa Norte del Distrito 2 del Municipio de Cara-pari. El proyecto consiste en la pavimentación de 9.740 metros de camino, llegando a ejecutar 5.000 metros de camino a nivel de subrasante, 3.000 metros a nivel de sub base y 30% de avance físico en obras de arte mayor.

� PROYECTO Mejoramiento Camino Matadero – Temporal – San Jacinto Norte – San Jacinto Sud – Tablada

Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución llegando a tener un avance físico del 49.81%, para beneficiar a 238 familias de las comunidades de Matadero, Temporal, San Jacinto Norte, San Jacinto Sud y Tablada de la provincia Cercado. Consiste en la construcción y mejoramiento de 19.500 metros de camino con carpeta asfáltica, de los cuales se llegaron a realizar 4.680 metros de camino con carpeta asfáltica, 7.800 metros de camino con riego de imprimación, 6.460 metros de camino con la carpeta sub base y obras de arte menor.

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A través de varios proyectos se ha podido adquirir 4 lotes de maquinaria en distintas secciones de provincia para el mejoramiento de la red vial departa-mental, de lo que podemos indicar los siguientes:

CUADRO N° 5.14RESUMEN DE PROYECTOS DE ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA

NOMBRE DE PROYECTO FLIAS BENEFI-CIADAS METAS OBJETIVOS

MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA RED DEPARTAMENTAL VILLA MONTES 5401 ADQ. 34 UNIDADES

DE EQUIPO PESADOMEJORAMIENTO DE 320 KM DE CAMINO

MEJORAMIENTO DE CAMINOS RED DEPARTAMENTAL DE LA 1RA SECC. GRAN CHACO

4653 ADQ. 31 INIDADES DE EQUIPO PESADO

MEJORAMIENTO DE 480 KM DE CAMINO


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CUADRO N° 5.15LISTADO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR TRASPORTE

DETALLEPRESUPUESTO

INICIAL (Bs.)

PRESUPUESTO VIGENTE SIGEP (31/12/12) (Bs.)

EJECUCION FINANCIERA

(31/12/12) (Bs.)%

CONST. CAMINO RUTA 9 YAGUACUA 2.474.524,00 8.554.835,00 7.918.185,22 92,56%

CONST. PUENTE VEHICULAR CAMINO SANANDITA 3.691.408,00 9.009.108,00 5.287.450,22 58,69%

CONST. PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO TATARENDA 1RA SECCION 3.090.529,00 7.034.932,00 6.893.910,78 98,00%

CONST. PAVIMENTO RUTA 9 - ITAVICUA 3.592.956,00 10.811.094,00 7.716.601,50 71,38%

CONST. PAVIMENTO RUTA 9 EL BAGUAL CREVAUX - DORBI. 15.762.159,00 11.180.605,00 6.222.541,50 55,65%

MEJORAMIENTO DE CAMINOS RED DEPARTAMENTAL DE LA 1RA SECC. GRAN CHACO 3.791.200,00 25.243.448,00 23.445.456,00 92,88%

CONSTRUCCION CAMINO LAS SIDRA SAN NICOLAS 3.500.000,00 5.162.051,00 5.162.048,13 100,0%

CONST. PUENTE VEHICULAR HITO 22 486.658,00 5.071.355,00 4.983.461,64 98,3%

CONST. PAVIMENTADO CAMINO CHOERE ITAU 3.500.000,00 10.001.081,00 9.855.133,28 98,5%

CONST. CAMINO LA PLAQUETA - SIDRAS 2DA. SEC. CARAPARI 10.000.000,00 14.268.292,00 12.448.115,00 87,2%

CONST. PAVIMENTO CARAPARI - SAN ALBERTO 10.023.507,00 5.568.441,00 5.568.441,00 100,0%

CONST. PAVIMENTO CARAPARI SANTA ROSA 5.000.000,00 19.421.334,00 18.961.824,85 97,6%

CONST. PUENTE VEHICULAR LAGUNITAS 2DA. SECC. G. CHACO 3.500.000,00 9.062.028,00 7.151.644,21 78,9%

CONST. PUENTES VEHI. TR. TAQUITO - BERETY CH. CARAPARI 1.500.000,00 5.907.615,00 5.847.793,54 99,0%

CONST. DOS PUENTES TRAMO AGUA BLANCA - SAN MIGUEL – NACA-GUAZU 1.402.353,00 5.552.353,00 5.458.382,26 98,3%

CONST. CAMINO RUTA F29 FUERTE VIEJO LA COSTA 3.557.703,00 10.268.418,00 10.268.418,00 100,0%

CONST. ASF. CARRET. CARAPARI PALOS BLANCOS TRAMO CARAPARI – ACHERAL 0,00 23.793.126,00 22.806.468,00 95,9%

MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA RED DEPARTAMENTAL VILLA MONTES 46.000.000,00 46.000.000,00 43.574.574,00 94,73%

CONST. CAMINO V.M. - JOSELINO VISCACHERAL (CAPIRENDITA-VISCACHERAL) 0,00 14.740.483,00 8.489.707,82 57,59%

CONST. PUENTES DIST. 3 Y 4 PROV. ARCE 7.640.396,00 12.732.151,00 12.514.270,88 98,3%

CONST. PUENTES CAMINO SAN TELMO PUESTO 27 3.885.692,00 13.559.316,00 13.559.316,00 100,0%

MEJ. Y MANT. DE LA RED VIAL DPTAL PROVINCIA ARCE 10.558.560,00 12.501.345,00 10.715.718,89 85,7%

REHAB. Y MANTENIMIENTO VIAL CAMINOS CAÑEROS BERMEJO 15.000.000,00 18.424.777,00 17.899.374,75 97,1%

CONST. OBRAS DE ARTE MAYOR CHOCLOCA - PUESTO TUNAL 1.658.555,00 4.493.591,00 4.492.644,90 99,98%

MEJ. RED VIAL DEPARTAMENTAL EN LA 2DA SECC. PROV. AVILES 15.067.923,00 23.873.856,00 23.873.853,94 100,0%

CONST. T. PUERTA DEL CHACO-CANALETAS -VILLA MONTES (TRAMO CANALETAS-E. RIOS) 10.110.047,00 25.550.000,00 25.331.278,46 99,14%

MEJ. CAMINO CONCEPCION-CHOCLOCA-JUNTAS-CHAGUAYA 4.044.892,00 10.044.892,00 8.860.918,95 88,21%

CONST. T. PUERTA DEL CHACO-CANALETAS -VILLA MONTES 0,00 15.735.241,00 15.286.863,25 97,15%

CONST. DEL ASFALTADO DEL TRAMO BERMEJO SAN ANTONIO 15.000.000,00 40.202.193,00 24.371.223,09 60,62%

MEJ.CAM.MATADERO-TEMP.S.J.NORTE-S.J.SUD-TABLADA 5.000.000,00 19.229.666,00 16.937.476,72 88,08%

CONST. CAM. TOMATITAS-E.NORTE-ERQUIS CEIBAL-CADILLAR 6.067.096,00 14.567.096,00 9.067.214,03 62,24%

CONST. CAMINO CR. F11(SANTA ANA)-YESERA 8.000.000,00 16.089.122,00 10.533.601,36 65,47%

CONST. ASFALTADO ISCAYACHI FINAL COPACABANA 10.000.000,00 109.367.369,00 75.206.265,72 68,76%

CONST. RECAPAMIENTO ASFALTADO CRUCE RUTA N°1 - CONCEPCION 0,00 7.953.039,00 4.879.094,86 61,35%

CONST. RECAPAMIENTO ASFALTADO SANTA BARBARA - SAN LORENZO 0,00 8.072.868,00 4.455.545,95 55,19%


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Informe de Gestión 20125.2.2. Sector AgropecuarioRespondiendo a la latente demanda del Sector Agropecuario Departamental, La Gobernación del Departamento por medio de sus Unidades Ejecutoras ha priorizado un significativo impulso el desarrollo productivo, particularmente de los rubros Agrícola y Pecuario, concretando como política departamental, el incremento de la asignación presupuestaria para programas y proyectos del Sector Agropecuario, con la finalidad de mejorar las condiciones de pro-ducción del pequeño productor, en la perspectiva de aumentar la produc-ción y productividad especialmente de bienes de primera necesidad para brindar mejores días para tarijeñas y tarijeños, consecuente con el eslogan del “vivir bien”.

En ese contexto, la Gobernación ha programado en la Gestión 2012 la ejecu-ción de 243 proyectos, (frente a los 167 de la gestión 2011) que significa un 45,5% más de proyectos que en la anterior gestión. El presupuesto vigente ac-tual es de Bs. 283.395.059,57.- del cual se ha ejecutado Bs. 181.007.775,73.- que representa una ejecución financiera del 63,87% durante la Gestión 2012. De acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 5.16NÚMERO DE PROYECTOS, PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIÓN FINANCIERA


FASE N° DE PRO-YECTOS

PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECU-CIÓN FINAN-

CIERA

PREINVERSIÓN 53 6.994.830,00 2.633.291,03 37,65%INVERSIÓN 190 276.400.229,57 179.292.915,74 64,87%

243 283.395.059,57 181.926.206,77 64,20%


En el mismo sentido, el Sector Agropecuario en el ámbito territorial ha teni-do un comportamiento en cuanto a la ejecución físico - financiera bastante aceptable que en promedio alcanza al 64,20%. El detalle de la ejecución por sección de provincia, se puede apreciar en el cuadro que se muestra a con-tinuación.

CUADRO N° 5.17PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIÓN FINANCIERA, POR SECCIÓN DE PROVINCIA


SECCIÓN PROVINCIAL N° de PRO-YECTOS

PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 16 24.119.662,00 20.883.115,98 86,58%CARAPARI 25 35.877.012,00 31.338.078,08 87,35%CERCADO 23 6.982.374,57 3.004.088,96 43,02%EL PUENTE 9 12.719.858,00 12.185.636,11 95,80%ENTRE RÍOS 24 25.716.366,00 1.305.712,07 5,08%PADCAYA 9 16.789.279,00 8.927.786,79 53,18%SAN LORENZO 10 11.745.857,00 6.716.368,99 57,18%URIONDO 14 23.679.283,00 20.994.952,34 88,66%VILLA MONTES 33 50.178.932,00 20.436.246,97 40,73%YACUIBA 33 29.372.520,00 21.617.735,87 73,60%YUNCHARÁ 13 12.798.699,00 11.089.774,88 86,65%MULTIPROVINCIAL 34 33.415.217,00 23.426.709,73 70,11%

TOTAL 243 283.395.059,57 181.926.206,77 64,20%


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Durante la Gestión 2012 se han concluido 26 proyectos y se ejecutan 97 cla-sificados como agropecuarios a lo largo y ancho del Departamento de Tarija, en virtud de ello, se estima que se está coadyuvando de manera significativa y efectiva a mejorar las condiciones de producción del sector primario de la economía departamental.

Concretamente, la cuantificación de los logros alcanzados en la Gestión 2012 se resume en los siguientes aspectos:

� Producción Agrícola

Incorporación de 4.067 hectáreas de cultivos bajo riego para la producción agrícola a nivel departamental.

Rehabilitación y habilitación de 1.672 hectáreas nuevas para la producción agrícola en todo el departamento de Tarija.

Construcción de 259 kilómetros de canales de riego y mejoramiento de 18,7 Km.

� Producción Pecuaria

2.234 cabezas de ganado mejoradas genéticamente en todo el departamento de Tarija.

120.223 bovinos vacunadas e inmunizadas contra la fiebre aftosa; 73.000 contra la rabia paresciante y 92.660 contra el carbunclo en el territorio de-partamental.

85.721 aves de traspatio vacunadas contra las enfermedades de Newcastle, Salmonelosis y Viruela aviar, a nivel departamental.

40 campañas de control de la mosca de la fruta en todo el Departamento de Tarija.

Los proyectos más importantes se indican a continuación:

� Proyectos de Equipamiento para la Producción Agropecuaria

� PROYECTO: Fortalecimiento y Mecanización Agropecuario Villa Montes

Este proyecto demanda un monto de inversión de Bs.17.259.157,50.- tiene previsto incrementar la producción de forrajes a través de la prestación de servicios de maquinaria agrícola y pesada a precios de costo. Se estima por beneficiario la habilitación de 5 Has. y la construcción de galpones para el almacenamiento seguro del forraje. Beneficia en forma directa a 1.226 fa-milias ganaderas. Actualmente el proyecto está en ejecución y muestra un avance físico del 58,33%. La fecha programada para su conclusión es el 31/diciembre/14.

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Informe de Gestión 2012Para la gestión 2012 se ha programado Bs. 13.442.660.- logrando ejecutar Bs. 10.070.374,54.- que equivale a una ejecución financiera de 74,91%.

� PROYECTO: Construcción Centro Ferial Agropecuario y Artesanal - Carapari

El monto de inversión demandado por el proyecto asciende a Bs. 21.393.770,82.- que se utilizan en la infraestructura y equipamiento del cam-po ferial para brindar servicios de promoción y exposición de la producción agropecuaria. Este proyecto beneficia de manera directa a 1.807 peque-ños productores. Se encuentra en ejecución y registra un avance físico del 47,41%. Su conclusión está fijada para el 11/marzo/13.

Se ha asignado un presupuesto de Bs. 10.165.033.-para la gestión 2012 eje-cutándose Bs. 10.142.413.- logrando una ejecución financiera de 99,8%.

� Proyectos de Apoyo y Fomento Agrícola

� PROYECTO: Desarrollo Complejo Productivo Hortofrutícola en el Departamento de Tarija - Fase I

La inversión de este proyecto es de Bs. 7.593.020,14.- con la finalidad fomen-tar la producción hortofrutícola de los valles altos, valle central y subandino del Departamento de Tarija, priorizando su desarrollo por rubros de especia-lidad y con orientación al mercado. Las principales actividades a desarrollar son: Implementación de 4 invernaderos, habilitación de 86,94 Has. de fruta-les y 79 Has. de hortalizas, capacitación y asistencia técnica en poda e injer-tos, etc. El proyecto se encuentra en ejecución, alcanza un avance físico del 45,94%. Se tiene previsto que concluya en fecha 31/junio/14. Se beneficiará a un total de 1.450 familias de 57 comunidades.

Para la gestión 2012 se ha programado Bs. 2.584.432.- logrando ejecutar Bs. 2.224.794.- que equivale a una ejecución financiera de 86,1%.

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� PROYECTO: Desarrollo Agrícola para la Producción de la Caña de Azúcar Bermejo

La inversión de este proyecto es de Bs. 30.650.584.- para el mejoramiento de la producción agrícola; por una parte, mediante la adquisición de un lote de maquinaria agrícola para la prestación de servicios, y por otra, a través de un proceso intensivo de asistencia técnica para la diversificación de cultivos. El proyecto está en ejecución, con un avance físico del 42%. Se beneficia di-rectamente a 1.450 familias de 42 comunidades de Bermejo. Se prevé que concluya en fecha 26/abril/13.

El presupuesto asignado para este proyecto es de Bs. 13.170.117.- para la gestión 2012 ejecutándose Bs. 13.168.320.- logrando una ejecución financie-ra de 99,9%.

� Proyectos de Apoyo y Fomento Pecuario

� PROYECTO: Desarrollo Complejo Productivo Bovinos en el Departamento de Tarija - Fase I

El monto de inversión demandado por el proyecto asciende a Bs. 12.825.838.- que serán empleados en incrementar eficientemente la disponibilidad de la base alimentaria para la producción de leche y carne bovina en el Departa-mento de Tarija, con el desarrollo de tecnología de producción de forrajes, pasturas y sistemas de alimentación del ganado bovino de carne y leche, para la mejora de los índices productivos. El área de impacto del proyecto abarca 196 comunidades del Departamento de Tarija, beneficiando a 3.310 familias. El proyecto se encuentra en ejecución y registra un avance físico del 30,72%. Su conclusión está fijada para el 31/junio/14.

En este proyecto se presupuesto Bs. 3.275.000.- para la gestión 2012 ejecu-tándose Bs. 2.855.964.- logrando una ejecución financiera de 87,2%.

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Informe de Gestión 2012 � PROYECTO: Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Camélidos en los Municipios de Yunchará y el Puente del Departamento de Tarija - Fase II

Para este proyecto se contempla una inversión de Bs. 9.758.026,92.- a ser uti-lizados para el fomento de la cadena productiva de camélidos, a través de un proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales, organizacionales y técnicas de manejo y producción de ganadería camélida. Se realizaran las actividades de compra y entrega de 336 llamas, entrega 22 machos repro-ductores para empadre, campañas de desparasitación y vitaminización en ganado mayor y menor, asimismo la construcción de 20 Has. de cerramien-tos. El proyecto se halla plena ejecución, con un avance físico del 25,10%. Su conclusión está prevista para el 31/diciembre/14. Son 1.060 familias de 52 comunidades las beneficiarias del proyecto.

Para la gestión 2012 se ha programado Bs. 2.000.000.- logrando ejecutar Bs. 1.786.664.- que equivale a una ejecución financiera de 89,3%.

� PROYECTO: Investigación y Transferencia Tecnológica para Ganadería Campesina Departamento de Tarija

La inversión de este proyecto es de Bs. 10.804.853,14.- para el mejoramiento de la producción pecuaria campesina a través de la atención a 62.219 ca-bezas ganado bovino a nivel departamental (desparasitación, inseminación artificial, mejoramiento genético, etc.), acompañado de un proceso de capa-citación y asistencia técnica a 2.397 beneficiarios. El proyecto se encuentra en ejecución, alcanza un avance físico del 86,29%. Se tiene previsto que con-cluya en fecha 31/diciembre/13. El beneficio directo es para 29.798 familias de 416 comunidades en todo el Departamento de Tarija.

En este proyecto se presupuestó Bs. 4.000.000.- para la gestión 2012 ejecu-tándose Bs. 3.682.615.- logrando una ejecución financiera de 92,1%.

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� Proyectos de Infraestructura de Apoyo la Producción Agropecuaria

� PROYECTO: Mejoramiento Infraestructura Productiva Obispo – Chinchilla

Este proyecto demanda un monto de inversión de Bs. 7.234.419,15.- consis-te en la construcción de 17 subsistemas de captación de H°C° con sus res-pectivos canales de aducción en una longitud de 31,82 Km. para dotar de riego a 19,8 Has. Beneficia directamente a 332 familias de 4 comunidades. Actualmente el proyecto se mantiene en ejecución y cuenta con un avance financiero del 44,6% en tanto que la ejecución física alcanza al 52%. La fecha programada para su conclusión es el 9/agosto/13.

El presupuesto asignado para este proyecto es de Bs. 3.241.702.- para la ges-tión 2012 ejecutándose Bs. 3.230.906.- logrando una ejecución financiera de 99,7%.

� PROYECTO: Construcción Sistema de Riego Distrito Miscas

La inversión de este proyecto es de Bs. 11.787.417.- que se destinan a po-tenciar la producción agrícola a través de: la construcción de 26 subsistemas dentro del distrito de Miscas, construcción de 5 presas de tierra en las comu-nidades de Puesto El Tunal, Miscas Calderas (Tacuarita) y Alisos para alma-cenar 34.500 m3, construcción de 37,96 Km. de canales de riego, capacitar a 1.933 beneficiarios. Se regarán 359 Has. El proyecto se encuentra en eje-cución, alcanza un avance físico del 85%. Se tiene previsto que concluya en fecha 30/julio/13. El beneficio directo es para 403 familias de 7 comunidades.

En este proyecto se presupuesto Bs. 10.875.855.- para la gestión 2012 ejecu-tándose Bs. 9.666.664,07.- logrando una ejecución financiera de 88,9%.

� PROYECTO: Mejoramiento Sistema de Riego Saladillo

Para este proyecto se contempla una inversión de Bs. 9.322.476.- a ser uti-lizados para dotar de mejores condiciones para la producción agrícola en el área de impacto, a través de la captación y distribución de agua para riego

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Informe de Gestión 2012óptimo que permita diversificar los cultivos. Contempla la construcción de una obra de toma sobre el Rio Camacho, construcción y mejoramiento de 13 Km. de canales de riego con obras de arte y 5 sifones. Se regarán 330 Has. El proyecto se halla prácticamente concluido, con un avance físico del 100%. Su conclusión está prevista para el 20/febrero/13. Son 248 familias las benefi-ciarias del proyecto.

Para el proyecto se presupuesto Bs. 8.847.351.- para la gestión 2012 ejecu-tándose el 100% del presupuesto programado.

� PROYECTO: Construcción Sistema de Riego San Pedro de Sola – San Andrés

El proyecto contempla una inversión de Bs. 3.545.039,80.- para la captación de 200 lts./Seg. de agua mediante la construcción de una obra de toma tipo azud derivador con toma lateral sobre el Río Sola y su distribución a través de más de 15 Km. de canales de H°C°. Se tiene previsto regar 321 Has. de parce-las agrícolas de las Comunidades de San Pedro de Sola y San Andrés. Son 160 familias las beneficiarias del proyecto. El proyecto se halla concluido, con un avance físico del 100%.

El presupuesto asignado para la Gestión 2012 para este proyecto es de Bs. 1.117.525,57.- ejecutándose Bs. 1.104.395,37.- es decir, el 98,83% de lo pro-gramado.

� Servicio Departamental Operativo de Sanidad Agropecuaria (SEDESA)

La Gobernación del Departamento de Tarija consecuente con su políti-ca de apoyo y fomento al Sector Agropecuario, mediante Resolución Nro. 075/2012, crea el Servicio Departamental Operativo de Sanidad Agropecua-ria (SEDESA), instancia que será responsable de articular y ejecutar políticas zoosanitarias y fitosanitarias para mejorar la competitividad de la produc-ción, a través del servicio oportuno, eficiente, innovador, y reconocido na-cional e internacionalmente, con la finalidad de Mejorar el Estatus Sanitario Departamental.

Para la Gestión 2012, la Gobernación ha programado un presupuesto de Bs. 10.302.053.- para los 5 proyectos, del cual se ha logrado invertir Bs. 8.856.252,61.- que representa una ejecución financiera del 85,97% durante la Gestión 2012. De acuerdo al siguiente detalle:

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CUADRO N° 5.18SERVICIO DEPARTAMENTAL OPERATIVO DE SANIDAD AGROPECUARIA (SEDESA)

RESUMEN: POBLACIÓN BENEFICIARIA,PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIÓN FINANCIERA, POR PROGRAMAGestión 2012, en Bolivianos

PROGRAMA POBLACIÓN BENEFICIARIA PRESUPUESTO VIGENTE


% EJE-CUC.

FINANC.

1. Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PRODEFA) en el Dpto. de Tja. 6.072 productores pecuarios. 4.482.950 4.073.515,21 90,87%

2. Programa de Control de Rabia Pares-ciante en el Departamento De Tarija 1.980 productores pecuarios. 1.970.510 1.890.268 95,93%

3. Programa de Brucelosis y Tuberculosis en el Departamento De Tarija

79 productores lecheros. 405 entre técnicos y promotores. 1.070.378 680.190,52 63,55%

4. Programa De Manejo Integrado de Mos-cas de la Fruta en el Dpto. de Tarija

1.178 familias productoras de frutas y hortalizas. 1.653.838 1.320.966 79,87%

5. Programa Sanidad en Aves de Traspatio en el Departamento de Tarija 3.213 familias del área rural. 1.124.377 891.312,59 79,27%

TOTAL 10.302.053,00 8.856.252,61 85,97%

Fuente: Reportes SEDESA

El SEDESA en la Gestión 2012 -primer año de implementación- está llevando adelante cinco ( 5 ) proyectos. El detalle es el siguiente:

� Implementación Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PRODEFA) en el Departamento De Tarija

El programa prevé un monto de inversión de Bs. 43.930.340,25.- para un pe-riodo de 5 años de ejecución, con el objetivo de “Erradicar la Fiebre Aftosa con reconocimiento y certificación internacional” para lo cual se plantea la Inmunización de 300.000 animales de la especie bovina hasta el 2016, bene-ficiando a 32.000 productores pecuarios en todo el Departamento de Tarija.

Para la Gestión 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 4.482.950.- del cual se ha ejecutado 4.073.515,21.- que equivale a una ejecución financiera del 90,9%. Se ha vacunado en el 23 ciclo a 98.263 (78% de cobertura) bovinos en el Valle Central y O´connor, beneficiando a 5.394 productores; y en el 24 ciclo a 21.960 (89% de cobertura) bovinos en las provincias O´connor y Arce, beneficiando a 678 productores.

� Implementación Programa de Control de Rabia Paresciante en el Departamento De Tarija

Este programa contempla una inversión de Bs. 20.124.394,50.- a ejecutar en un tiempo de 5 años, con la finalidad de “Implementar el Control de Rabia Paresciante en bovinos a través de la transferencia de conocimientos, tec-nología de manejo sanitario y articulación interinstitucional, en el departa-mento de Tarija”. Se pretende incorporar a 17.326 productores al proceso de control de rabia paresciante.

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Informe de Gestión 2012En el año 2012 se le ha asignada un presupuesto de Bs. 1.970.510.- del mis-mo se ha logrado ejecutado 1.890.268,14.- que equivale al 95,9% de avance financiero. Se ha vacunado a 73.000 bovinos contra la rabia y 92.660 bovinos contra el carbunclo en el Valle Central y O´connor. También se ha desparasita-do a 95.000 ovinos y caprinos en la zona alta. Asimismo, se realizaron 6 cam-pañas de captura de murciélagos hematófagos en el Valle Central y O´connor.

� Implementación Programa de Brucelosis y Tuberculosis en el Departamento De Tarija

Para el programa se demanda una inversión de Bs. 14.289.698,50 para ser ejecutados en el lapso de 5 años, con el objetivo de “Controlar la Bru-celosis y Tuberculosis bovina en el Departamento de Tarija, mediante el es-tablecimiento progresivo de declaración de planteles y hatos libres de las enfermedades, aplicando el sistema de muestreo serológico, tuberculiniza-ción y eliminación de los reactores positivos”. Se tiene previsto la protección a todo el ganado bovino de leche hasta el año 2016.

Se ha programado un presupuesto de Bs. 1.070.378.- para la Gestión 2012, del mismo se ha logrado ejecutar 680.190,52.- que equivale al 56,8% de avan-ce financiero. Como trabajo piloto se realizo el muestro serológico y aplica-ción del Antígeno de Tuberculina a 804 bovinos de leche en 12 comunidades, beneficiando a 79 productores lecheros en las cinco provincias del Valle Cen-tral. Por otra parte, se capacito a 405 personas entre técnicos, promotores, productores ganaderos y otros.

� Implementación Programa De Manejo Integrado de Moscas de la Fruta en el Departamento de Tarija

El programa prevé un monto de inversión de Bs. 29.352.736,33.- a ser in-vertido en un plazo de 5 años de ejecución, con el fin de “Mejorar el esta-tus fitosanitario de frutas y hortalizas, para lograr la admisibilidad en los mercados internacionales, a través de tecnologías de Manejo Integrado de Mosca de la Fruta”, en el departamento de Tarija.” para lo cual se plantea implementar estrategias de control y manejo en 5 zonas endémicas del De-partamento.

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Para la Gestión 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 1.653.838.- del mismo se ha ejecutado 1.320.966,15.- que equivale a una ejecución financie-ra del 79,9%. Se ha logrado concretar: 6 socializaciones y capacitaciones pro-vinciales, 11 acuerdos de trabajo Interinstitucional, 40 campañas de control, 1 trabajo de investigación, 2 laboratorios implementados: de fitopatología y de entomología. El programa trabaja en 6 municipios, en 48 comunidades y beneficia directamente a 1.178 familias productoras de frutas y hortalizas.

� Implementación Programa Sanidad en Aves de Traspatio en el Departamento de Tarija

Este programa demanda un monto de inversión de Bs. 15.681.941,28.- para ser ejecutados durante de 5 años, con la finalidad de “Mejorar las condicio-nes de manejo, sanidad, y nutrición de las aves de traspatio, con el pro-pósito de apoyar a las familias campesinas en mejorar su alimentación y su economía familiar”. Plantea Inmunizar 500.000 aves de traspatio contra Newcastle, Salmonelosis y Viruela aviar.

En el año 2012 el programa cuenta con un presupuesto de Bs. 1.124.377.- del cual se ha alcanzado ejecutar Bs. 891.312,59.- que equivale al 79,3% financie-ramente. Se vacuno alrededor de 85.721 aves contra newcastle, salmonelosis y viruela aviar, en 97 comunidades en los municipios de San Lorenzo, Cercado, Padcaya, El Valle y Yunchara, beneficiando a 3.213 familias del área rural.

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5.2.3. Sector Recursos HídricosSiendo este sector muy importante para el desarrollo del Departamento y en respuesta a las demandas, se destina una mayor cantidad de recursos, impulsando proyectos de regulación de caudales y cosecha de agua, pre-servando las fuentes de agua e incentivando su reutilización. La atención a este sector ha comprometido un presupuesto para la Gestión 2012 de Bs. 242.021.693,57.- a través de 127 proyectos, de los cuales 46 son de pre in-versión con un monto de Bs. 7.768.131,14.- y 81 proyectos de inversión con Bs. 234.253.562.- con una ejecución de Bs. 158.679.471,34.- representando una ejecución financiera global de 65,56% con respecto al presupuesto vi-gente.

Habiendo obtenido en la gestión:

99 Construcción de 521 atajados y reservorios de agua en las distintas comu-nidades del departamento, llegando a regular más de 26,05 Hm3 de agua para dotar de riego en áreas a secano y de esta manera incrementar la producción agrícola.

99 Regulación de 21 Hm3 de agua, mediante la construcción de grandes pre-sas (El Común, El Molino, Calderas y Huacata).

99 Aproximadamente 1.750 Has. bajo riego optimo.

99 Construcción de 54 Km. de defensivos en las riberas de los ríos y quebra-das del departamento, que protegerán a mas de 890 Has. de diferentes cultivos.




PRESUPUESTO VIGENTE



PREINVERSIÓN 46 7.768.131,14 3.190.634,76 40,93%

INVERSIÓN 81 234.253.562,43 155.488.836,58 66,15%

127 242.021.693,57 158.679.471,34 65,56%


PRESA HUACATA

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También es importante mostrar cómo se ha distribuido la inversión desde la perspectiva del territorio por sección de provincia. El detalle territorializado se registra a continuación:




PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 10 8.468.199,00 8.172.588,94 96,51%CARAPARI 19 29.259.083,00 29.109.352,50 99,49%CERCADO 8 13.677.595,43 7.760.304,48 56,74%EL PUENTE 8 21.774.357,00 19.210.729,73 88,23%ENTRE RÍOS 2 986.394,00 0,00 0,00%PADCAYA 11 27.736.840,00 0,00 0,00%SAN LORENZO 19 13.119.851,00 3.174.799,22 24,20%URIONDO 12 16.490.818,00 8.227.992,44 49,89%VILLA MONTES 20 63.525.107,14 46.438.415,41 73,10%YACUIBA 12 37.969.387,00 32.924.191,55 86,71%YUNCHARÁ 3 129.955,00 123.954,92 95,38%MULTIPROVINCIAL 3 8.884.107,00 3.537.142,15 39,81%

TOTAL 127 242.021.693,57 158.679.471,34 65,56%


� PROYECTO Construcción Presa El Común Carapari

Comprende la construcción de un embalse con sus redes de distribución para dotar de riego suplementario a 297 Has. Beneficia directamente a 66 fami-lias. El costo del proyecto es de Bs. 49.980.472,81.- para la Gestión 2012. Se ha programado un presupuesto de Bs. 7.184.125.- del que se ha logrado una ejecución de Bs. 7.159.997,13.- Se encuentra en ejecución con un avance físico del 59%.

� PROYECTO Construcción Presa El Molino Tomayapu

Este proyecto comprende la construcción de 7.235 m3 de hormigón com-pactado a rodillo y 15 km. de canal, beneficiando a 512 familias con el cual se pretende mejorar sustancialmente las áreas de riego en las dos márgenes

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Informe de Gestión 2012del Rio Tomayapo con el fin de incorporar 800 Has. bajo riego. El proyecto tiene un costo total de Bs. 72.758.477.- está en la etapa de ejecución con un avance financiero de Bs. 58.093.315.- y un avance físico de 82%.

� PROYECTO Construcción Riego (Presa) Calderas

El proyecto contempla la construcción de una presa de regulación en el Río Calderas y una presa de derivación en Río Yesera para alimentar por me-dio de un canal de trasvase el embalse de Calderas, con el objeto de regar 1.229 Has. Beneficia a 250 familias. El monto de inversión requerido es de Bs. 53.721.077.- actualmente se mantiene en ejecución y registra un avance financiero de Bs. 50.497.812.- y un avance físico de 94%.

� PROYECTO Construcción Presa Huacata

Este es un proyecto multipropósito que tiene como fin acopiar 11,2 Hm3 de agua, destinada a riego, agua potable y generación de energía eléctrica. En-tre las obras civiles más importantes se tiene: la presa derivadora, canal de trasvase, canales de riego. En el módulo de riego se pretende regar alrede-dor de 890 Has., de las Comunidades de Corana, Canasmoro y Carachimayo, beneficiando a 350 familias productoras. La inversión requerida es de Bs. 61.453.569.- Actualmente se encuentra concluido el 1er. Modulo de riego. El Modulo de generación eléctrica se encuentra en proceso de licitación, con el que se prevé generar 5 Megavatios (MV) para dotar de energía eléctrica principalmente a 2.752 habitantes del Municipio de San Lorenzo.

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Para la Gestión 2012 se ha programado un presupuesto de Bs. 1.116.598.- del que se ha logrado una ejecución de Bs. 906.091,80.- que equivale a un avan-ce financiero de 81,15%.

� PROYECTO: Control Sedimentos Cuenca Río Tolomosa - San Jacinto

Prevé la construcción de 53 diques de tierra, 5.900 zanjas de infiltración, cerramiento perimetral con 190.400 mts. de alambre de púa y postes, re-forestación de 1.800 Has. con pasto y especies nativas. El proyecto tiene un costo total de Bs. 19.010.674.- está en ejecución con un avance financiero de Bs. 12.892.721.- que representa una ejecución física de 67%.

� PROYECTO Construcción Defensivos Rio Tarija Fase III Bermejo

Este proyecto comprende la construcción de espigones y movimiento de tie-rras para la protección de márgenes del Rio Tarija, para lo cual se ha cons-truido 988 ml. de gaviones, beneficiando a 850 familias de 5 comunidades (Colonia Linares, Arrozales, Porcelana, Campo Grande y Naranjitos), asimis-mo se realizaron trabajos de encausamiento y canalización en 2.1 km. El costo total del proyecto es de Bs. 7.824.485,13.- habiéndose concluido esta obra en un 100% de ejecución física y financiera.

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Informe de Gestión 2012 � PROYECTO Construcción Obras de Encauce del Rio Pilcomayo 1ra. Sección. Gran Chaco

Comprende la adquisición de un lote de maquinaria pesada, para realizar trabajos de dragado y encause del Rio Pilcomayo, asimismo se realizará la construcción de obras de protección contra desbordes del rio, benefician-do a 3.122 familias. El costo total del proyecto es de Bs. 17.089.462.- con un avance financiero de Bs. 9.522.609,96.- y un avance físico de 95%.

5.2.4. Sector EnergíaLa Gobernación como encargada de ejecutar esta política energética depar-tamental, ha asignado recursos para avanzar en la dotación de energía en todo el departamento, con la finalidad de lograr un servicio de energía eléc-trica y gas natural uniforme para todos los Tarijeñas y Tarijeños.

EL Sector Energía constituye uno de los sectores estructurantes donde la Go-bernación ha invertido importantes recursos económicos, con el objetivo de desarrollar el sector; para lo cual ha priorizado para la Gestión 2012 una in-versión de Bs. 160.782.760.- de la cual se ha logrado una ejecución financiera de Bs. 111.030.756,58.- distribuidos en un total de 59 proyectos, de los cua-les 15 son de pre-inversión con un monto ejecutado de Bs. 1.057.138,45.- (40,93%) y 44 de inversión con un monto de Bs. 109.973.618,13.- (69,49%). A continuación se muestra el resumen correspondiente.



ETAPA NO DE PROY. PRESUP. VIGENTE EJECUCIÓN %

PREINVERSION 15 2.528.870,00 1.057.138,45 41,80%

INVERSION 44 158.253.890,00 109.973.618,13 69,49%

TOTAL 59 160.782.760,00 111.030.756,58 69,06%


Teniendo los siguientes resultados:

� Energía Eléctrica

� SETAR

99 Instalación de 47.161 metros de línea de Media Tensión y 104.652 metros de Baja Tensión, en todo el departamento.

99 Se han incorporado a 2.073 nuevos usuarios de energía eléctrica.

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� Unidades Ejecutoras

99 Instalación de 1.715 Km. de línea de Media Tensión y 743,88 Km. de línea de Baja Tensión.

99 5.400 familias beneficiarias en todo el Departamento de Tarija, incorpora-das al servicio de energía eléctrica.

� Gas Domiciliario

Implementación de 186.952 metros lineales de Red Secundaria y 20.500 me-tros lineales de Red Primaria de gas natural domiciliario, en todo el Depar-tamento.

Se han incorporado 2.820 nuevos usuarios de gas domiciliario en la Gestión 2012.

� Gas Natural Vehicular

99 Reducción de los costos de operación del parque automotor, a través de la reconversión vehicular a GNV. Asimismo, se redujo el costo por vehículo reconvertido en un 6% (de $us. 680.- a $us.- 640.-), significando un ahorro significativo para la Gobernación.

99 2.730 vehículos reconvertidos a GNV.

99 Se logró recuperar Bs. 3.289.890,41.- en la cuenta establecida por la “Ley del Fondo Rotatorio” durante la Gestión 2012.

Presupuesto programado del Sector Energía, se muestra en el siguiente cua-dro:

CUADRO N° 5.22TERRITORIALIZADO INVERSIÓN EN SECTOR ENERGIA

SECCION DE PROVINCIA NO DE PROY. PRESUP. VIGENTE EJECUCIÓN %

BERMEJO 4 10.751.965,00 10.574.857,06 98,35%

CARAPARI 5 6.934.922,00 6.870.578,47 99,07%

CERCADO 2 4.740.504,00 0,00 0,00%

EL PUENTE 2 8.337.754,00 8.331.290,51 99,92%

ENTRE RIOS 8 54.176.248,00 43.974.845,46 81,17%

PADCAYA 4 12.133.831,00 3.130.086,93 25,80%

SAN LORENZO 6 9.344.196,00 4.023.633,11 43,06%

URIONDO 3 13.917.632,00 12.683.454,57 91,13%

VILLA MONTES 14 33.854.800,00 15.627.050,10 46,16%

YACUIBA 2 4.295.000,00 4.217.559,00 98,20%

YUNCHARA 2 1.700.404,00 1.597.401,37 93,94%

MULTISECCIONAL 5 595.504,00 0,00 0,00%

TOTAL 57 160.782.760,00 111.030.756,58 69,06%


En este Sector se ejecutan proyectos de gran impacto, entre los principales se tiene:

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Informe de Gestión 2012 � PROYECTO Construcción Red Trifásica Carapari Fase II

Este proyecto consiste en la instalación 127,6 km. de línea media tensión y 37 km. de línea de baja tensión. Su costo total es de Bs. 22.010.017,09.- se encuentra en etapa de ejecución, con plazo de 450 días calendario. Benefi-ciando a 2.200 familias de forma directa. El presupuesto programado en la Gestión 2012 es de Bs. 4.598.003.- alcanzando una ejecución financiera del 100%. El avance físico acumulado es de 21% a la fecha.

� PROYECTO Construcción Electrificación Trifásica Ibibobo – Esmeralda-Hito BR 94

Este proyecto se encuentra en ejecución, prevé la construcción de línea de Media Tensión de 227 Km. de línea de Baja Tensión de 26 Km. y 157 aco-metidas domiciliarias. Beneficiando a 157 familias. El proyecto tiene un costo total de Bs. 26.823.581,26.- con una ejecución física del 20%. El plazo de ejecución de 700 días. Se programó para la Gestión 2012 Bs. 5.591.223.- logrando ejecutar Bs. 4.577.290, 02.- equivalente a 81,87%.

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� PROYECTO Ampliación Electrificación Rural Entre Ríos Timboy – Tabasay

Este proyecto beneficiará a 693 familias con un tendido de 82,19 Km. de línea de Baja Tensión y 113,35 Km. de línea de Media Tensión. Comprende la remodelación de línea de Baja Tensión a línea 24,9 Kv. conversión de línea Media Tensión de 14,4 Kv. a 24,9 Kv. Remodelación de línea Baja Tensión, ampliación de línea Media Tensión de 14,4 Kv. de red nueva. El costo total de proyecto de Bs. 26.880.906,17.- con un plazo de ejecución de 720 días. Se programó para la Gestión 2012, Bs. 5.378.519.-

� PROYECTO Ampliación de Línea Eléctrica Rural Sección Uriondo

Se pretende proporcionar energía eléctrica trifásica a las familias beneficia-das de la zona de influencia del proyecto, proporcionando un servicio efi-ciente y de mayor potencia que la actual y durante las 24 horas del día. Se realizará el tendido de línea de Media Tensión de 116 Km. y de Baja Tensión de 200,50 km. Beneficiando a 1.306 nuevos usuarios y en total a 3.686 fami-lias de 46 comunidades. El proyecto tiene un costo total Bs. 33.656.812.- del cual se programó Bs. 12.710.196.- para la Gestión 2012, ejecutándose Bs. 12,683.454,57.- representando el 99,79%. Actualmente tiene una ejecución física acumulada del 51%.

� PROYECTO Implementación Proyecto Electrificación Rural Fase II 1ra. Sección Gran Chaco.

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Informe de Gestión 2012Consiste en proporcionar energía eléctrica a 11 comunidades, beneficiando a 462 familias, con un tendido de línea de Media Tensión de 96,82 Km., lí-nea de Baja Tensión de 89,70 Km. La inversión total es de Bs. 15.902.849,- y una programación financiera para la gestión 2012 de Bs. 3.355.000.- y una ejecución de Bs. 3.277.55.- El proyecto actualmente se encuentra concluido.

PROYECTO: Ampliación Sistema de Electrificación Rural Cantón Arrozales, Porcelana, candaditos Fase II

Consiste en el mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación ru-ral, en las comunidades de los cantones de Arrozales, Porcelana, Candaditos y Bermejo. Plantea alcanzar una cobertura del 100%, beneficiándose aproxi-madamente a 1.568 familias. Prevé el tendido de 88,55 Km. de línea de Media Tensión, tendido de 103,38 km. de línea de Baja Tensión, Instalación de 88 transformadores monofásicos, Instalación de 13 transformadores tri-fásicos, Instalación de 1.632 conexiones domiciliarias, Instalación de 239 lu-minarias VS 70 V. El proyecto tiene un costo total de Bs. 20.813.134.- con un plazo de ejecución de 540 días. A la fecha registra un avance físico del 28%. Se programó un presupuesto de Bs. 5.950.000.- para la gestión 2012, ejecu-tándose Bs. 5.773.147,81.- que representa el 97% de ejecución financiera.

� PROYECTO Construcción Electrificación Comunidades Segunda Sección Provincia Méndez

El proyecto consiste en la dotación de energía eléctrica a través del tendido de 6.800 mts. de línea de Media Tensión y 21.587 metros de línea de Baja Tensión, alumbrado público, acometidas a domicilio y la dotación de un sis-tema autónomo fotovoltaico a 75 familias. El total de familias beneficiarias alcanza 1.239 de 16 comunidades de los distritos de Iscayachi, Tomayapu, Paicho, Curqui.

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El proyecto tiene un costo total de Bs. 3.488.566,65.- con una ejecución física del 75%. Un plazo de ejecución de 134 días. El presupuesto para la Gestión 2012 es de Bs. 2.644.465.- alcanzando ejecutar Bs. 2.638.002,08.- que repre-senta el 99,08% de ejecución financiera.

� PROYECTO Construcción Electrificación Rural y Zona 2 guaraní Sector Norte

El proyecto abarca a las comunidades de Suarurito, Salado Grande, Tenta-piaun Aguanaurenda – Choroque Tetentahuaso Chalana Vieja, Yukimbia Ka-ratindi, Arenal, Casa de Piedra, Ivopeiti. Consiste en el tendido de línea de Media Tensión de 57.76 Km, tendido de Línea de Baja Tensión de 13.296 Km.

El proyecto tiene un costo total Bs. 8.909.629,82.- con un avance físico del 90% con un plazo de ejecución de 300 días. Beneficiando a 280 familias. El presupuesto programado es de Bs. 8.084.872.- ejecutando en la Gestión 2012, Bs. 8.073.704.- que representa el 99,9% de avance financiero.

� EMTAGAS

EL Gobierno Departamental, en la gestión 2012 ha transferido importantes recursos a la Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) para la masificación, am-pliación del sistema de redes secundarias e instalaciones domiciliarias con el fin de mejorar la calidad de vida de los tarijeños del área urbana como rural.

En la gestión 2012 se cuenta con un presupuesto vigente de Bs. 48.524.357.- del cual se ejecutó Bs. 47.588.384.- que representa un avance financiero 98% sobre el presupuesto vigente.

CUADRO N° 5.23CUADRO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31/12/2012 - En Bolivianos

DETALLE

PESUPUESTOEJECUCION FINANCIERA

% DE EJECUCION

INICIAL VIGENTE SIGEP

S/PTO. INICIAL

S/PTO. VIGENTE

EMTAGAS 22.389.123 48.524.357,00 47.588.384,28 212,55% 98,07%

EMTAGAS ADM CENTRAL 22.389.123 26.085.234,00 26.085.234,00 116,51% 100,00%

EMTAGAS YACUIBA 0 7.000.000,00 6.926.108,20 0,00% 98,94%

EMTAGAS VILLA MONTES 0 10.389.123,00 9.577.042,08 0,00% 92,18%

EMTAGAS CARAPARI 0 5.050.000,00 5.000.000,00 0,00% 99,01%

Fuente: Reportes EMTAGAS.

El objetivo fundamental de EMTAGAS es que toda familia que habita en el Departamento de Tarija, cuente con el servicio de gas domiciliario con el Plan Gas Para Todos.

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Informe de Gestión 2012 � Objetivos Logrados

99 Construcción de 182.952 mts. lineales de Red Secundaria y 20.500 mts. lineales de Red Primaria.

99 2.820 nuevas Instalaciones Internas de Gas natural.

99 2.890 acometidas en todo el Departamento de Tarija.

99 Construcción de 12 puentes de regulación.

CUADRO N° 5.24DETALLE DE PPROVISION DE RED SECUNDARIA Y GAS DOMICILIARIO

AL 31/12/2012

PROVINCIA / SECCIONRED SECUN-

DARIA (Mts.)

RED PRI-MARIA (Mts.)

INSTALACIONES INTERNAS

VILLAMONTES 59.640 184

YACUIBA 30.069 1.536

CARAPARI 4.500 20.500 100

MENDEZ 35.165 128

ARCE 7.578 100

O´CONNOR 1.000 80

AVILES 2.800 90

CERCADO 46.200 602

TOTAL 2012 186.952 20.500 2.820

Fuente: Reportes EMTAGAS.

� SETAR

Por otra parte, se asignó a la Empresa de Servicios eléctricos de Tarija (SETAR) para la ejecución de proyectos de electrificación tanto urbana como rural un presupuesto de Bs. 21.400.000,- con una transferencia de recursos de Bs. 3.799.810.- correspondiente a las oficinas regionales de Yacuiba y Villa Montes.

CUADRO N° 5.25CUADRO DE PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 31/12/2012 - En Bolivianos

DETALLEPESUPUESTO

EJECUCION FINAN-CIERA

% DE EJECUCION

INICIAL VIGENTE SIGEP S/PTO. INICIAL S/PTO. VIGENTE

SETAR 7.000.000 21.400.000,00 3.799.810,00 54,28% 17,76%

SETAR ADN CENTRAL 7.000.000 16.600.000,00 0 0,00% 0,00%

SETAR YACUIBA 0 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00% 100,00%

SETAR VILLA MONTES 0 2.000.000,00 999.810,00 0,00% 49,99%

SETAR CARAPARI 0 0 0 0,00% 0,00%

Fuente: Reportes SETAR.

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CUADRO N° 5.26INCREMENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION POR SUBSISTEMAS

GESTION 2012

SUBSISTEMASLINEA DE MEDIA

TENSION (METROS)

LINEA DE BAJA TENSION (METROS)

TARIIJA (Cercado, Iscayachi, Uriondo, Mendez y Padcaya) 15.581 24.898

BERMEJO 2.966 3.068

YACUIBA 12.716 33.276

VILLA MONTES - 43.410

ENTRE RIOS 15.898 -

TOTAL DEPARTAMENTO 47.161 104.652

Fuente: Reportes SETAR.

En el Sector Energía, particularmente en el componente Energía Eléctrica se vienen ejecutando un paquete de proyectos de gran impacto en el Departa-mento, entre los principales tenemos los registrados en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 5.27

DETALLE PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUCION FINANCIERA %

IMPLEM. PROY. ELECTRIF. RURAL FASE II 1RA. SEC. G.CHACO 0,00 3.355.000,00 3.277.559,00 97,69%

CONST. ELECTRIF.RURAL DISTRITO 6 400.000,00 2.272.576,00 2.272.575,47 100,0%

CONTRUCCION RED TRIFASICA CARAPARI FASE II 0,00 4.598.003,00 4.598.003,00 100,0%

CONST. ELECTR. RURAL WEENHAYEK ZONA 3 POZOS VISCACHERAL 1.304.567,00 3.620.117,00 3.614.522,05 99,85%

CONST. ELECTRIFICACION TRIFASICA CAI-GUA-IHUIRARU-TAIGUATI 4.339.296,00 6.591.651,00 6.351.971,48 96,36%

CONST. ELECT.TRIFASICA IBIBO ESMERALDA HT BR 94 12.436.181,00 5.591.223,00 4.577.290,02 81,87%

AMPL. SIST. DE ELECT. RURAL CANTONES ARROZALES FASE II 750.000,00 5.950.000,00 5.773.147,81 97,0%

REPOS. PARQUE DE TRANSF. SIST. DISTRIB. ELECT. CIUDAD DE BERMEJO 2.500.000,00 3.866.680,00 3.866.679,25 100,0%

AMPL. DE LINEA ELECTRICA RURAL SECCION URIONDO 6.815.287,00 12.710.196,00 12.683.454,57 99,79%

CONST. ELEC.RUR.COIMATA-MOLLAR-TRAN-CAS-CARACHIMAY-L.TOMA. 4.056.089,00 2.382.927,00 2.114.305,81 88,7%

MEJ. CONVERSION LINEA MT. MONOF. A TRI-FAS. EL PUENTE LA VERDIGUERA - IRCALAYA 1.901.536,00 5.693.289,00 5.693.288,43 100,0%

CONST. ELECTRIFICACIN COMUNIDADES SEGUNDA SEC. PROV. MEDEZ 1.700.927,00 2.644.465,00 2.638.002,08 99,8%

CONST. ELECTRIF. RURAL QDA. LAS VACAS CHIQUIACA OCONNOR 5.990.992,00 10.184.005,00 9.999.543,77 98,2%

CONST. ELECTRIFICACION ENTRE RIOS SALINAS FASE II 209.000,00 3.458.530,00 3.457.057,01 100,0%

CONST. ELECT. RURAL IPAGUAZU Y CHIMEO PROV. OCONNOR 10.755.409,00 14.137.940,00 14.118.579,70 99,9%

CONST. ELECTRIF.RURAL ZONA 2 GUARANI SECTOR NORTE 3.631.602,00 8.084.872,00 8.073.703,58 99,9%

CONST. ELECTRIF. RURAL LOMA ALTA - PAMPA REDONDA 3.000.000,00 8.051.304,00 8.049.080,25 100,0%

AMPL. GENERACION ELECTRICA PROVINCIA ARCE 500.000,00 2.617.268,00 2.617.268,00 100,00%

Fuente: Reportes Inversión Pública.

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Informe de Gestión 20125.2.5. Sector Urbanismo y ViviendaEn el marco de los derechos fundamentales, se ha reorientado las políticas de Urbanismo y Vivienda, contando ya con una Ley de la Asamblea Departa-mental para la implementación de un PLAN DEPARTAMENTAL DE VIVIENDA que oriente asignación de los recursos del sector.

También enfocó esfuerzos especialmente a infraestructura deportiva, bajo la premisa de que “el deporte se constituye en el pilar fundamental para la construcción de valores y hábitos saludables”. La asignación presupuestaria de este Sector para la Gestión 2012 es de Bs. 116.243.180,86.- que compren-de 65 proyectos de los cuales 14 son de Pre Inversión con un monto ejecu-tado de Bs. 310.119,82.- y 51 de Inversión ejecutando Bs. 60.703.351,01.-



FASE N° DE PRO-YECTO

PRESUPUESTO VI-GENTE


% EJECUC. FINANC.

PREINVERSIÓN 14 1.065.076,86 310.119,82 29,12%

INVERSIÓN 51 115.178.104,00 60.848.014,15 52,83%TOTALES 65 116.243.180,86 61.158.133,97 52,61%


La distribución del presupuesto territorializado por sección de provincia, se muestra en detalle en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 5.29PRESUPUESTO INICIAL, VIGENTE Y EJECUCION POR SECCION DE PROVINCIA

(al 31 de diciembre de 2012, en Bolivianos)

SECCIÓN PROVINCIAL N° de PROY. PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 6 7.865.862,00 5.593.174,36 71,11%CARAPARI 10 6.943.675,00 6.517.869,57 92,57%CERCADO 12 12.014.420,00 4.203.675,23 34,54%EL PUENTE 3 927.949,00 170.123,40 18,33%ENTRE RÍOS 7 11.670.624,00 4.256.709,60 36,47%PADCAYA 3 3.085.634,00 0,00 0,00%SAN LORENZO 1 60.828,00 0,00 0,00%

URIONDO 1 0,00 0,00 0,00%

VILLA MONTES 8 13.544.284,86 2.806.087,31 20,72%YACUIBA 10 56.209.997,00 33.855.089,74 60,23%YUNCHARÁ 3 3.919.907,00 3.755.404,76 95,80%MULTIPROVINCIAL 1 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 65 116.243.180,86 61.158.133,97 52,49%


Los principales logros alcanzados en el Sector Urbanismo y Vivienda a nivel departamental, se muestran a continuación:

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99 Construcción de 30 Campos Deportivos en el Departamento llegando a ejecutar un monto de Bs. 33.231.034,49.-

99 Construcción de 14 Centros de Desarrollo Urbano en distintas ciudades del Departamento, llegando a ejecutar un monto de Bs. 21.968.243,58.-

99 Construcción de 17 Edificaciones Gubernamentales en el Departamento, llegando a ejecutar un monto de Bs. 5.644.069,36.-

99 Ejecución de 4 proyectos de dotación de Viviendas Saludables y Produc-tivas en el Departamento, llegando a ejecutar un monto de Bs. 170.123.-

99 Implementación de escuelas deportivas en diferentes disciplinas que se benefician 13.000 niños(as) con indumentaria deportiva, apoyo económi-co, técnico, capacitación, etc.

Proyectos de inversión

� Infraestructura Deportiva

� PROYECTO Construcción del Estadio Provincial de Futbol Yacuiba (Modulo I)

Este proyecto tiene un costo de Bs. 53.768.972,76.- un presupuesto asigna-do vigente en la gestión 2012 de Bs. 38.806.365.- y una ejecución financiera de Bs. 18.330.732,13.- Actualmente se encuentra en plena ejecución con un avance físico global de 35,20 %. Beneficia a 24.648 familias de la ciudad de Yacuiba y toda la Provincia Gran Chaco. Se emplazara en un área de 4.17 Has., consiste en la construcción de la tribuna de preferencia, campo de jue-go, pista atlética, malla olímpica, instalación de servicios, sistema de ilumina-ción, con una capacidad de 25.000 expectadores.

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Informe de Gestión 2012 � PROYECTO Construcción Complejo Deportivo Carapari

El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, tiene un costo total de inversión de Bs. 13.193.462,65.- y un presupuesto para la Gestión 2012 de Bs. 3.060.000.- y una ejecución financiera de Bs. 2.735.589,57.- y un avance físico global del 90%. Las familias beneficiarias son 426 familias de la ciudad de Carapari y en general todo el Municipio. Consiste en la ejecución de in-fraestructura deportiva multifuncional, áreas verdes, equipamiento, siste-mas sanitarios y agua potable, sistema de iluminación y demás servicios.

� PROYECTO Construcción Estadio Celedonio Farfán 2° Sección Provincia Avilés

Este proyecto prevé un costo total de inversión de Bs. 8.185.439,25.- se le asigno un presupuesto vigente para la Gestión de 2012 de Bs. 3.836.656.- alcanzo a ejecutar financieramente un monto de Bs. 3.755.404,76.- que re-presenta el 97,9%. Actualmente se encuentra en ejecución, con un avance físico del 45,88%, llega a beneficiar 1.050 familias del municipio de Yuncha-ra. Plantea la construcción de infraestructura deportiva, equipamiento del centro, cancha con césped sintético, capacidad de 5.000 personas sentadas y sistemas de iluminación.

� Desarrollo Urbano

� PROYECTO Construcción Cordones y Aceras Ciudad de Bermejo

Este proyecto se encuentra en plena etapa de ejecución, tiene un costo total de inversión de Bs. 20.318.788,02.- y un presupuesto vigente para la gestión 2012 de Bs. 5.029.665.- y una ejecución financiera Bs. 4.645.953,11.- Cuenta con un avance físico del 45%, llega a beneficiar 4.500 familias de la ciudad de Bermejo, consiste en la construcción de cordones, aceras u obras comple-mentarias en toda la ciudad de Bermejo.

� PROYECTO Construcción Rodeo de la tradición Chaqueña El Palmar

Este proyecto se encuentra en plena ejecución, tiene un costo total de inver-sión de Bs. 71.292.407,22.- se le asignó un presupuesto de Bs. 16.203.529.- y se ejecutó financieramente un monto de Bs. 15.524.357,61.- llegando a 95,81% de ejecución financiera durante la Gestión 2012. Cuenta con un avan-ce físico acumulado del 43%. Beneficia directamente a 6.200 familias de la ciudad de Yacuiba y en general a toda la población de la provincia Gran Cha-co. Tiene entre las principales obras civiles, la construcción de un bloque de exposición, pórtico, el perímetro y el rodeo, construcción de instalaciones en general (agua potable, alcantarillado sanitario, sistema eléctrico, etc.), además del equipamiento del proyecto.

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� PROYECTO Mejoramiento Ampliación Cubierta Piscina Prefectural

Como uno de los objetivos principales que tiene la Gobernación es de ma-sificar el deporte y por ende los proyectos de infraestructura deportiva, en abril de 2012 se entrego y se puso a disposición de todos los deportistas, la Cubierta Piscina Prefectural, que cuenta con área de Espectáculo y Piscina Olímpica, tiene un costo de Bs. 700.000.- presupuestándose para la gestión 2012 Bs. 229.733.-ejecutándose Bs. 225.732,88 obra concluida.

En resumen, a continuación se presenta el presupuesto, ejecución financiera en Bolivianos y en porcentaje de los principales proyectos del Sector Urba-nismo y Vivienda.

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CUADRO N° 5.30

DETALLE PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

EJECUCION FINANCIERA %

CONST. RODEO TRADICION CHAQUEÑA EL PALMAR 6.492.874,00 16.203.529,00 15.524.357,61 95,81%

CONST. ESTADIO PROVINCIAL DE FUTBOL YACUIBA 10.756.129,00 38.806.365,00 18.330.732,13 47,24%

CONST. COMPLEJO DEPORTIVO CARAPARI 1.200.000,00 3.060.000,00 2.645.367,57 86,4%

CONST. OFICINA GOBERNACION CARAPARI FASE II 1.503.675,00 3.783.675,00 3.782.280,00 100,0%CONST. OFICINAS DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIO-NAL SECCION DE VILLA MONTES 140.519,00 351.296,00 351.295,68 100,00%

CONSTRUCCION AMBIENTES SECCION ACTIVOS FIJOS DEL GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DE VILLA MONTES 536.546,00 536.546,00 529.880,43 98,76%

CONST. OFICINAS SECRETARIA DE HACIENDA GARVM 0,00 300.000,00 252.521,52 84,17%

AMPL. ESTADIO DEFENSORES VILLA MONTES 228.259,00 11.220.592,00 1.532.393,26 13,66%

CONST. CORDONES Y ACERAS CIUDAD DE BERMEJO 10.000.000,00 5.029.665,00 4.645.953,11 92,4%

CONST. O. COMPL STADIUM F. TINTILAY P. ARCE BERMEJO 500.000,00 692.500,00 359.125,94 51,9%CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS GOBERNACION SECCION BERMEJO 250.000,00 748.203,00 588.095,31 78,6%

CONST. ESTADIO CELEDONIO FARFAN 2DA SECCION PROV. AVILES 3.085.720,00 3.836.656,00 3.755.404,76 97,9%

CONST. MIRADOR SAMA BARRIO SAN MARTIN 1.398.308,00 1.803.492,00 1.797.933 99,7%

CONST. COMPLEJO DEPORTIVO PALOS BLANCOS 3.500.000,00 3.194.796,00 3.142.877 98,4%

MEJ. DEL COLISEO DEPORTIVO ENTRE RIOS PROV. OCONOR 600.540,00 776.058,00 616.209 79,4%

CONST. COLISEO CERRADO DEPARTAMENTAL TARIJA 6.402.091,00 3.196.017,00 1.062.228,51 33,24%CONST. MEJORAMIENTO . Y REFACCION ESTADIUM IV CENTENA-RIO TARIJA FASE I 3.732.225,00 6.052.225,00 1.063.339,84 17,57%

MEJORAMIENTO AMPLIACION CUBIERTA PISCINA PREFECTURAL 0,00 229.733,00 225.732,88 98,26%


5.2.6. Sector Salud y Seguridad SocialLa Gobernación del Departamento de Tarija al encontrarse en un proceso de cambio, garantiza los derechos fundamentales en el marco de la política SAFCI, procurando salud gratuita a cada una de las personas que habitan en el Departamento, impulsando proyectos y programas sociales y velando por el bienestar social de la población tarijeña, con la finalidad de que Tarija sea un Departamento líder en Salud y Seguridad Social gratuita. Para lo cual en la gestión 2012 se ha destinado Bs. 93.198.246,00.- para un total de 32 pro-yectos, de los cuales se ejecutaron Bs. 37.317.511,71.- equivalente al 40,04% de ejecución financiera, corresponde a 8 proyectos de pre inversión, con un ejecución financiera del 70.94% y 24 proyectos de inversión, con un ejecu-ción financiera del 39,43%.




PRESUPUESTO VIGENTE



PREINVERSIÓN 8 1.801.567,00 1.278.062,00 70,94%

INVERSIÓN 24 91.396.679,00 36.039.449,71 39,43%

32 93.198.246,00 37.317.511,71 40,04%


A continuación se muestra la distribución por territorio, es decir, por sección de provincia.

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CUADRO N° 5.32PRESUPUESTO INICIAL, VIGENTE Y EJECUCION POR SECCION DE PROVINCIA

(al 31 de diciembre de 2012, en Bolivianos)


PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 8 22.689.298,00 13.727.082,70 60,50%

CARAPARI 3 17.110.646,00 16.912.794,17 98,84%

CERCADO 8 28.610.921,00 1.333.214,12 4,66%

VILLA MONTES 1 0,00 0,00 0,00%

YACUIBA 4 17.674.000,00 0,00 0,00%

MULTIPROVINCIAL 8 7.113.381,00 5.344.420,72 75,13%

32 93.198.246,00 37.317.511,71 40,04%


Como se puede observar, se ha ejecutado territorialmente mayores recur-sos de inversión en el Sector Salud y Seguridad Social en: Carapari con Bs. 16.912.794,17.- (98,84%), Bermejo con Bs. 13.727.082,70.- (60,50%), Cerca-do con Bs. 1.333.214,12.-(4,66%) y Multiprovincial con Bs. 5´344.420,72.- (75,13%).

En este importante sector de impacto social, se cuenta con proyectos rele-vantes, entre ellos podemos mencionar los siguientes:

� PROYECTO Implementación de Brigadas de Atención Integral en Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) en el Departamento De Tarija

Este proyecto tiene como finalidad, contribuir a la disminución de la Morta-lidad Materna y la Tasa de Mortalidad Infantil. Tiene alcance en las 6 pro-vincias y 11 secciones del departamento. Consiste en brindar atenciones mé-dicas gratuitas al 80% de la población, reducir el 25% de las complicaciones obstétricas, fortalecer con equipamiento a las 11 redes existentes.

Tiene un costo total de Bs. 35.786.341,45.- Se asignó un presupuesto de Bs. 4.117.804,00.- para la Gestión 2012, ejecutándose el 85% del presupuesto programado.

� PROYECTO Construcción Hospital Materno Infantil Tarija

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Informe de Gestión 2012El proyecto se encuentra localizado en el Barrio Lourdes de la Ciudad de Tari-ja, en una superficie de 1,81 Has., la nueva infraestructura hospitalaria con-tara con 20 consultorios especializados en electro-medicina, fisioterapia, obstetricia, neonatología, quirófanos, terapia intensiva, sala de lactancia, comedor, auditorio.

El proyecto tiene un costo total de Bs. 117.956.414,73.- asignándose un pre-supuesto de Bs. 26.547.271,00.- para la gestión 2012, actualmente tiene una ejecución física del 1.5% con un plazo de ejecución de 540 días.

� PROYECTO Control Integral de la Enfermedad de Chagas en el Departamento De Tarija

EL proyecto consiste en desarrollar una estrategia integral de control de la enfermedad de Chagas, disminuyendo la infestación intra y peridomiciliar por vinchucas, con el fin de lograr que el 100 % de los municipios tengan un índice de infestación = 0 y/o menos del 3% a la finalización del proyecto. Tiene un costo total de Bs. 35.786.341,45.- asignándosele un presupuesto de Bs. 1.394.374.- para la gestión 2012, habiendo ejecutando el 86.40% de su presupuesto programado.

� PROYECTO Construcción y Equipamiento Albergue Para Niños Huérfanos y Abandonados 2da. Sección Carapari.

El proyecto está localizado en la comunidad de Santa Rosa Distrito II del Municipio de Caraparí, emplazado en una superficie de 1 Ha. Tiene como ob-jetivo albergar a niños huérfanos y abandonados. La infraestructura contará con diferentes ambientes: oficinas de administración, consultorios, vivienda personal, dormitorios, comedor, cocina, sala de estudios, talleres, lavande-ría, portería y caseta de control, todos los ambientes cuentan con su equipa-miento respectivo.

El proyecto tiene un costo total de Bs. 29.356.182,63.- habiéndose progra-mado Bs. 1.641.013,00.- para la gestión 2012, logrando ejecutar 98% de su presupuesto asignado. El plazo de ejecución es de 600 días calendario.

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� PROYECTO Construcción Centro de Acogimiento Tercera Edad 2da. Sección Carapari

El proyecto se encuentra localizado en la comunidad de Santa Rosa Distrito II del Municipio de Caraparí. Pretende beneficiar a 150 personas de la tercera edad de escasos recursos y en general beneficiar a 1.934 familias. La infraes-tructura contara con diferentes ambientes entre ellos: administración, dor-mitorios, comedor, capilla, cerramiento perimetral, accesos y áreas verdes.

El proyecto tiene un costo total de Bs. 22.610.927,28.- se ha programado un presupuesto de Bs. 15.079.633,00.- en la gestión 2012, ejecutándose el 99% de su presupuesto asignado.

� PROYECTO Construcción Infraestructura Virgen de Chaguaya - Bermejo

El proyecto se encuentra localizado en la segunda Sección de la provincia Arce. Consiste en la construcción de un hospital de segundo nivel, el mismo tiene como objetivo mejorar la calidad de las prestaciones médicas de se-gundo nivel. El proyecto consiste en la construcción y remodelación de obras complementarias: parqueo y circulación, residuos sólidos, caseta de maqui-naria, gases medicinales, área de sereno y seguridad, área de baños, reacon-dicionamiento infraestructura interna, área de administración y gerencia.

El proyecto tiene un costo total de Bs. 17.857.217,55.- programándose un presupuesto de Bs. 11.491.237,00.- para la gestión 2012, ejecutándose el 99% de su presupuesto programado, actualmente el proyecto tiene una eje-cución física del 65% y un plazo de ejecución de 620 días.

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Informe de Gestión 2012 � PROYECTO Construcción y Equipamiento Centro de Acogimiento Tercera Edad Bermejo Fase II

El proyecto albergará a las personas de la Tercera Edad que se encuentra en abandono u orfandad. Prevé el equipamiento y construcción de: sala de In-ternación en una superficie de 1.271,74 m2, medicina y terapia recreacional en 678.26 m2 de construcción, cocina comedor en 634.42 m2 de construc-ción, administración en 231.75 m2 de construcción; recreacional en 530.82 m2 de construcción; servicios generales en 302.59 m2 de construcción. Se pretende beneficiar a más de 71 personas de la tercera edad de la ciudad de Bermejo en forma directa.

El Proyecto está emplazado en un terreno de 10.000 m2, tiene un costo to-tal de Bs. 5.355.984,52.- con un presupuesto de Bs. 2.094.726,00.- para la gestión 2012, ejecutándose el 48% del presupuesto asignado, actualmente el proyecto tiene una ejecución física del 25% y un plazo de ejecución de 570 días.

� PROYECTO Construcción Hospital Modelo 3er. Nivel Región Autónoma Gran Chaco

Pretende dotar a la Región Autónoma del Gran Chaco salud con calidad, efi-ciencia y confianza de los servicios y seguridad en el diagnóstico. La infrae-structura hospitalaria contara con: área de servicios auxiliares con 16 con-sultorios, farmacia, laboratorio clínico, imageneologia, área de emergencia estará formado por 8 cubículos de emergencias, área de cirugía, estará forma-do por 6 quirófanos, unidad de terapia intensiva, área de obstetricia confor-mada por la unidad de neonatología, área de hospitalización para 120 camas.

El proyecto tiene un costo total de Bs. 71.493.360,00.- Se inició la construc-ción de obras civiles. El plazo de ejecución es de 1.200 días calendario.Se beneficiará a toda la población de la provincia Gran Chaco.

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5.2.7. Educación y CulturaLa Gobernación del Departamento Autónomo de Tarija cada gestión prioriza la asignación de recursos en el sector de Educación y Cultura, con el fin de lo-grar el desarrollo educacional y la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes de la región.

La inversión realizada se ve reflejada en 29 proyectos con un monto to-tal presupuestado en la gestión 2012 de Bs. 44.176.274.- de los cuales Bs. 32.009.607,16.- logrando una ejecución financiera de 72,46%, que han sido invertidos en proyectos que se encuentran en ejecución; 26 en Inversión y 3 en Pre Inversión, como se muestra en el siguiente cuadro:



FASE N° DE PROYEC-TOS

PRESUPUESTO VIGENTE



PREINVERSIÓN 3 255.430,00 87.622,01 34,30%

INVERSIÓN 26 43.920.844,00 31.921.985,15 72,68%

29 44.176.274,00 32.009.607,16 72,46%


Los diferentes proyectos están siendo ejecutados en 8 secciones de provin-cia, existiendo algunos que abarcan más de una provincia, a estos los etique-tamos como multiprovinciales.

La inversión realizada durante la Gestión 2012 en el ámbito territorial, se presenta en el siguiente cuadro:




PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 7 21.599.342,00 20.084.275,75 92,99%

CARAPARI 2 4.006.200,00 3.965.747,88 98,99%

CERCADO 7 5.523.555,00 1.112.285,37 20,14%

ENTRE RÍOS 2 2.411.964,00 22.027,51 0,91%

SAN LORENZO 1 405.831,00 108.100,00 26,64%

VILLA MONTES 2 7.289.616,00 6.045.312,65 82,93%

YACUIBA 5 1.362.642,00 131.749,00 9,67%

MULTIPROVINCIAL 3 1.577.124,00 540.109,00 34,25%

TOTAL 29 44.176.274,00 32.009.607,16 72,46%


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Informe de Gestión 2012Como se observa en el cuadro anterior la sección de provincia de Bermejo lidera en ejecución del sector con 7 proyectos, con un presupuesto de Bs. 21.599.342.- alcanzando un 92,99% de ejecución. Coincidiendo en el numero de 7 proyectos con Bermejo, se encuentra Cercado, seguido de Yacuiba con 5 Proyectos y las demás provincias se encuentran con un número de proyectos similar que oscila entre 1 a 3.

� Proyectos de Inversión

� Construcción de un Centro Cultural Indígena Guaraní

El objetivo principal es contar con un centro cultural que sirva de difusor y rescate de las costumbres y de la identidad cultural de la etnia Guaraní.

Localizado en la ciudad de Villa Montes con una Inversión total de Bs. 7.162.926.- Actualmente cuenta con un avance físico del 90%. La población beneficiaria directa es de 281 personas. Para la Gestión 2012 se presupuestó Bs. 7.162.926.- del que se ejecutó Bs. 6.045.312,65.- es decir, se alcanzó un 84,4% de ejecución financiera.

� Construcción Campus Universitario Juan Misael Saracho Ciudad de Bermejo

El proyecto busca mejorar el servicio de la educación superior y facilitar el desarrollo armónico de las potencialidades educacionales para la formación profesional en todas las carreras académicas.

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El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bermejo, la inversión total es de Bs. 16.771.409,31.- actualmente se encuentra en etapa de ejecución con un avance físico del 25%. La población beneficiaria directa es de 987 estudiantes. Constará de 20 aulas, auditorio, biblioteca, oficinas adminis-trativas, entre otros. Será una obra que generará muchos empleos y grandes ingresos para la región.

Para este proyecto se programó Bs. 5.960.824.- logrando ejecutar Bs. 5.313.103,60.- que equivale al 89,13% de avance financiero durante la ges-tión 2012.

� Construcción y Equipamiento CETHA Potreros Provincia O’Connor

El objetivos de este proyecto es el de construir un Centro de Educación Técni-co Humanístico Agropecuario en la Comunidad de Potreros, proporcionan-do a la población del área del proyecto, ambientes adecuados que permitan desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje conforme a las condicio-nes pedagógicas.

Este proyecto se encuentra localizado en la Provincia O’Connor, se priorizo una Inversión total para el mismo de Bs. 11.593.222,44.- en la actualidad se encuentra en ejecución y registra un avance físico del 16%. Se considera un total de 150 estudiantes como beneficiarios directos, e indirectamente a todos los pobladores de la Comunidad de Potreros y comunidades vecinas.

� Fortalecimiento y Equipamiento Instituto Normal Superior Juan Misael Saracho - Canasmoro

El proyecto consiste en el equipamiento de Laboratorios de Física, Química, Biología, Informática, Música, Biblioteca; además de formar y capacitar a docentes de las diferentes especialidades, logrando profesionales capacita-dos para planificar, organizar y evaluar científicamente procesos educativos, tomando en cuenta los aspectos psicopedagógicos y didácticos en función a las necesidades de los estudiantes.

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El proyecto se halla ubicado en el municipio de San Lorenzo, particularmente en la Comunidad de Canasmoro. La inversión total requerida alcanza a Bs. 3.512.053.92.- El avance físico registrado es de 10%. La población estudiantil beneficiaria directa es de 1.200 alumnos de ambos sexos, 120 docentes y ad-ministrativos; indirectamente beneficia a 21.375 personas de la jurisdicción del Municipio de San Lorenzo.

� PROYECTO Construcción, Mejoramiento y Equipamiento del Teatro de la Cultura FASE III

El proyecto consiste en la construcción de obras civiles, obras de arte y equi-pamiento del Teatro de la Cultura, que fueron concluidos de manera satis-factoria. En fecha 17 de mayo ya se entregó para uso del público.

La inversión total requerida alcanza a Bs. 659.053.92.- El avance físico regis-trado a la fecha es del 100% en tanto la ejecución financiera alcanzo al 96%.

� La Sinfónica

La Sinfónica Departamental constituye una obra social de la Gobiernación del Departtamento de Tarija, consagrada al rescate pedagógico, ocupacio-nal y ético de la infancia y la juventud, mediante la instrucción y la práctica colectiva de la Música, dedicada a la capacitación, prevención y recupe-

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ración de los grupos más vulnerables del departamento, en especial de la Provincia Cercado susceptible de problemas socio económicos, como droga y alcoholismo.

� Logros en la Gestión 2012

99 Se cumplió con los objetivos del Programa del Sistema de Coros y Orques-tas Infantiles y Juveniles por los menos para 200 niños.

99 Se creó la primera Orquesta Sinfónica Departamental integrada por niños y adolescentes de distintos estratos sociales, especialmente de los sectores más desposeídos.

99 Se capacito alrededor de 200 niños y jóvenes.

99 Se contrató a personal docente calificado para la capacitación en distintos instrumentos, llevándose a cabo 4 talleres.

99 Se realizaron una total de 18 conciertos en distintas zonas e instituciones de la Ciudad de Tarija y también en la Ciudad de Sucre, siendo catalogado como la mejor orquesta juvenil de Bolivia.

99 Se contrató unos ambientes para el funcionamiento de la Sinfónica Depar-tamental.

99 Se concretó becas alimenticias para los alumnos de la Sinfónica Departa-mental convenio realizado con el SEDEGES.

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Informe de Gestión 20125.2.8. Sector Saneamiento BasicoEl Gobierno Departamental busca incrementar la cobertura y la calidad de los servicios básicos y del sistema de recolección, transporte y disposición final de residuos líquidos y sólidos, preservando así al medio ambiente de la contaminación; por lo tanto, la atención a este sector ha comprometido un presupuesto vigente de Bs. 50.118.954,00.- a través de 13 proyectos, de los cuales se ha ejecutado un monto de Bs. 7.063.264,28.- representando una ejecución financiera de 14,09% con respecto al presupuesto vigente.




PRESUPUESTO VIGENTE



PREINVERSIÓN 2 333.530,00 0 0,00%

INVERSIÓN 11 49.785.424,00 7.063.264,28 14,19%

13 50.118.954,00 7.063.264,28 14,09%


De otro lado, es importante también exponer de qué manera ha sido distri-buida la inversión en el ámbito territorial en cada sección de provincia. El resumen se muestra en el siguiente cuadro.




PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 4 1.650.500,00 1.496.526,84 90,67%

CARAPARI 0 0,00 0,00 0,00%

CERCADO 4 31.346.618,00 4.568.173,00 14,57%

EL PUENTE 0 0,00 0,00 0,00%

ENTRE RÍOS 0 0,00 0,00 0,00%

PADCAYA 1 11.500.448,00 0,00 0,00%

SAN LORENZO 0 0,00 0,00 0,00%

URIONDO 0 0,00 0,00 0,00%

VILLA MONTES 2 2.208.735,00 0,00 0,00%

YACUIBA 1 2.415.197,00 998.564,35 41,35%

YUNCHARÁ 0 0,00 0,00 0,00%

MULTIPROVINCIAL 1 997.456,00 0,00 0,00%

TOTAL 13 50.118.954,00 7.063.264,19 14,09%


� PROYECTO Ampliación de las Redes de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable para 32 Barrios de la Ciudad de Tarija

Este proyecto comprende la construcción de matrices secundarias de agua potable con una longitud de 15.014 mts. y 22.743 mts. de matrices secun-darias de alcantarillado sanitario, beneficiando a 2.685 familias. El costo total del proyecto es de Bs. 7.994.500.- se encuentra en ejecución normal y tiene un avance financiero de Bs. 2.650.549.- con un avance físico de 30%.

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5.2.9. Sector Industria y TurismoAprovechar las potencialidades en el Departamento de Tarija, es una premisa de la Gobernación como la principal Institución responsable del desarrollo regional, por lo que, en la Gestión 2012 ha destinado importantes recursos para financiar programas y proyectos del Sector Industria y Turismo, que se orientan, por una parte, a generar valor agregado de la producción primaria a través de la transformación; y por otra, a potenciar un rubro como es el Tu-rismo, que se encuentra en pleno crecimiento dadas las ventajas geopolíticas que tiene Tarija.

En virtud de ello, la Gobernación a través de sus Unidades Ejecutoras ha dis-puesto para la Gestión 2012 ejecutar 70 proyectos, (en comparación a los 59 de la gestión 2011) que representa un 18,6% más de proyectos que en la anterior gestión. Para el Sector Industria y Turismo se cuenta con un presu-puesto de Bs. 32.193.088.- del cual se ha ejecutado Bs. 4.181.727,48.- que equivale una ejecución financiera del 12,99% durante la Gestión 2012. A continuación se muestra un cuadro con el detalle correspondiente.




PRESUPUESTO VIGENTE



PREINVERSIÓN 38 4.659.735,00 1.384.897,34 29,72%

INVERSIÓN 32 27.533.353,00 2.796.830,14 10,16%

70 32.193.088,00 4.181.727,48 12,99%


En esa misma línea, el Sector Industria y Turismo desde el punto de vista te-rritorial no ha logrado consolidar una ejecución físico-financiera expectable, puesto que solo ha llegado en promedio al 12,99%. El resumen de la ejecu-ción por sección de provincia, se muestra en el siguiente cuadro.

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Informe de Gestión 2012CUADRO N° 5.38PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIÓN FINANCIERA, POR SECCIÓN DE PROVINCIA



PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 4 404.333,00 363.376,14 89,87%

CARAPARI 5 495.009,00 323.800,00 65,41%

CERCADO 15 2.663.599,00 911.647,47 34,23%

EL PUENTE 3 185.443,00 63.000,00 33,97%

ENTRE RÍOS 1 0,00 0,00 0,00%

PADCAYA 2 8.143.977,00 0,00 0,00%

SAN LORENZO 3 464.453,00 0,00 0,00%

URIONDO 1 1.380.757,00 0,00 0,00%

VILLA MONTES 7 7.226.862,00 64.554,04 0,89%

YACUIBA 13 8.572.977,00 2.245.154,83 26,19%

YUNCHARÁ 2 310.195,00 210.195,00 67,76%

MULTIPROVINCIAL 14 2.345.483,00 0,00 0,00%

TOTAL 70 32.193.088,00 4.181.727,48 12,99%


En este sector en el transcurso de la Gestión 2012 se ha llegado a concluir 6 proyectos, 12 se encuentran en plena ejecución, 8 están en proceso de licita-ción y 34 serán licitados a la brevedad posible, consecuentemente, se prevé que si bien no se tuvo una buena ejecución, han quedado sentadas las bases para que tanto la industria como el turismo sean apoyados y fortalecidos a través de las instancias operativas de la Gobernación.

En resumen, los logros más importantes del Sector Industria y Turismo que se alcanzaron durante la Gestión 2012, se muestran a continuación.

Gestión y promoción a nivel departamental de 16 iniciativas de tipo industrial artesanal principalmente en los rubros de alimentos balanceados, madera, lácteos, textiles, etc.

Gestión y promoción a nivel departamental de 11 iniciativas turísticas, con-sistentes en construcción de albergues y cabañas turísticas para la prestación de servicios turísticos.

De los proyectos más representativos del Sector Industria y Turismo, pode-mos anotar siguientes:

� Industria

� PROYECTO: Construcción e Implementación de un Centro para la Transformación de la Madera

Prevé una inversión de Bs. 12.760.674,63.- en infraestructura y equipamien-to adecuados para la transformación primaria y secundaria de la madera, con el fin de darle valor agregado. Beneficia directamente a 150 productores e indirectamente a 3.565 familias relacionadas con el rubro de la madera. El proyecto se encuentra en ejecución y tiene un avance Físico del 55%.

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La Gobernación consecuente con la política departamental de cambiar la ma-triz productiva fomentando la industrialización y generación de valor agre-gado a la producción primaria, ha priorizado un paquete de proyectos de inversión y preinversión, con el fin de establecer las condiciones básicas para desarrollar los complejos productivos de acuerdo a las potencialidades pro-ductivas de cada eco región. Los mencionados proyectos ya cuentan con las carpetas completas y la certificación presupuestaria respectiva, para proce-der a su licitación y algunos ya se encuentran en proceso de licitación. Los proyectos son:

� Proyectos de Preinversión:

99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE YESO EN EL DEPTO. DE TARIJA

99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE CAL HIDRATADA EN EL DEPTO. DE TARIJA

99 IMPLEM. FABRICA DE MANTECA DE CERDO EN LA PROV. CERCADO

99 IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DE LANA DE ANGORA EN EL DEPTO. DE TARIJA

99 MANEJO INTEGRAL ARTESANAL DE CACTUS EN LA ZONA ALTA DEL DEPTO. DE TARIJA

99 IMPLEM. FABRICA DE PAPEL INDUSTRIAL Y CARTON EN BERMEJO

99 APOYO A LA PRODUCCION DE ALOE VERA Y SUS DERIVADOS EN EL DEPTO. DE TARIJA

99 IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DEL HONGO AGARICUS BLAZEI MURIL EN EL VALLE CEN-TRAL DE TARIJA

99 CONST. Y EQUIP. DE UNA FABRICA DE CERAMICA PARA LA CIUDAD DE TARIJA PROV. CERCADO

99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE VIDRIO EN EL DEPTO. DE TARIJA

99 IMPLEM. DE UN TALLER ARTESANAL DE PRODUCTOS DE BAMBU EN EL DEPTO. DE TA-RIJA

99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE EMBUTIDOS EN SAN LORENZO 1RA. SEC. DE LA PROV. MENDEZ

99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE MALLAS PARA VID EN EL DEPTO. DE TARIJA

99 IMPLEM. DE UNA FABRICA DE CARAMELOS EN BERMEJO

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Informe de Gestión 2012 � Proyectos de Inversión:

99 CONSTRUCCIÓN CAMPO FERIAL - YACUIBA

99 APOYO Y FOMENTO A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CI-TRICOS - BERMEJO

� Turismo

� PROYECTO: Construcción Centro Turístico Salitral – Campo Verde 1ra. Sección – Yacuiba

Requiere de una inversión de Bs. 3.87.505,23.- en infraestructura (construc-ción de 5 albergues turísticos y 14 cabañas; con su respectivo equipamiento).Para garantizar su sostenibilidad prevé actividades de capacitación y asisten-cia técnica en servicios turísticos. Las comunidades beneficiarias de forma directa son Salitral y Campo Verde, de las cuales 45 familias están dispuestas a incorporarse a la prestación de servicios turísticas. Este proyecto se mantie-ne en ejecución y cuenta con un avance físico del 62%.

En el rubro de la actividad turística, la Gobernación a través de la Dirección Departamental de Turismo, ejecuta anualmente varios programas que co-adyuvan al fortalecimiento del Turismo en el Departamento de Tarija. Los principales programas son:

� Programas No Recurrentes

� Promoción de Eventos Programados en el Departamento de Tarija,

El programa está centrado en una estrategia de promoción de eventos a nivel nacional y en algunos casos en el Norte Argentino, bajo un slogan que lo iden-tifique, que consiste en “TARIJA DESTINO DE ENCUENTRO”. El objetivo es:

“Promocionar el Turismo a través de nuestras principales fiestas (carnaval – Vendimia – Año nuevo, abril en Tarija), promocionar la ruta de la fe (San Roque – Chaguaya)”

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Se beneficia a los actores involucrados a la actividad turística, entre presta-dores de servicios, guías, agencias de viajes, operadoras de turismo, etc. Se estima que este rubro emplea alrededor de 1.500 personas que son benefi-ciadas directamente con el programa, asimismo, también se beneficia indi-rectamente a un número estimado de 7.500 familias.

En la Gestión 2012 para este programa se asignó un presupuesto de Bs. 88.000.- del cual se ejecuto Bs. 60.888.- que representa el 69% de lo progra-mado. El apoyo principalmente está destinado a las festividades: Carnaval, Abril en Tarija, Apoyo a la Fiesta Grande de Tarija “San Roque”, Festividad de la Virgen de Chaguaya.

� Usos y Costumbres del Sur de Bolivia en el Departamento de Tarija

El Programa “Usos y Costumbres del Sur de Bolivia en el Departamento de Tarija”, busca atraer un mayor número de turistas, a través la promoción de costumbres y tradiciones Tarijeñas, además de apoyar emprendimientos que capten mayor afluencia turística, como: Festividades, Fiestas, Campeonatos Internacionales, Talleres, Congresos, etc. Tiene como objetivo:

“Promocionar la riqueza cultural y gastronómica del departamento de Ta -rija como componentes del producto Turístico, como también a diferentes eventos y actividades no programadas y Campañas Publicitarias de difusión”

El programa además busca esencialmente apoyar emprendimientos depar-tamentales que capten mayor afluencia turística. Beneficia directamente a empresas prestadoras de servicios turísticos de Tarija y población en general.

Para la Gestión 2012 este programa tuvo una asignación presupuestaria de Bs. 100.000.- del cual se utilizo Bs. 37.292.- que equivale a una ejecución del 37% de lo proyectado. Principalmente los recursos se destinan para: Apoyo con material promocional para actividades no programadas (que incluyen, Ferias, Congresos, Festivales, Festividades, Campeonatos Deportivos Interna-cionales, etc.). Fomento a la realización de Talleres y Congresos. Apoyo a los Guías de Turismo local.

� Fomento al Desarrollo Turístico del Departamento de Tarija

El programa “Fomento al Desarrollo Turístico del Departamento de Tarija”, busca trabajar en el posicionamiento del Destino Turístico Tarija a nivel Na-cional, a través de una estrategia de marketing turístico que posicione el pro-ducto: “DISFRUTA TARIJA, LUGAR DE ENCUENTRO”. Contempla herramien-

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Informe de Gestión 2012tas de promoción turística utilizadas a nivel internacional, para mostrar como destino turístico al departamento de Tarija a nivel Nacional y también al Nor-te Argentino, quienes son nuestros mercados meta. Su objetivo principal es:

“Fomentar al Turista para que visite el Destino Turístico Tarija, a través de una estrategia de marketing que posicione el producto: Disfruta Tarija, lugar de Encuentro”.

El programa prevé un conjunto de actividades, entre las principales se tiene: Asistencia a Ferias Programadas, Campaña Publicitaria del Destino Turístico Tarija, Fortalecimiento de la Plataforma de información Turística a través de elaboración de material promocional: Promoción de eventos y talleres de ca-pacitación hotelera, etc. Los beneficiarios son: Turistas que llegan al Depar-tamento de Tarija; 278 empresas prestadoras de servicios turísticos; 1.500 empleados de las empresas prestadoras de servicios y en general las familias que dependen indirecta o directamente de la actividad turística.

El presupuesto destinado al programa para la Gestión 2012 asciende a Bs. 170.402.- del cual se utilizó Bs. 109.620.- que equivale a una ejecución del 64% de lo proyectado.

� Fortalecimiento a la Cadena Productiva de Turismo en el Departamento de Tarija

El Programa “Fortalecimiento a la Cadena Productiva de Turismo en el De-partamento de Tarija” tiene por finalidad apoyar a los Prestadores de Servi-cios Turísticos y a la coordinación con la Dirección de Turismo del Municipio de Cercado, OGD, BITFOMIN y FAUTAPO, además con la participación del Vi-ceministerio de Turismo el cual contempla varias actividades. Plantea como objetivo:

“Impulsar y fortalecer la Cadena Productiva de Turismo en el D e p a r t a -mento de Tarija, en coordinación con el sector público - privado, apoyando a los actores de turismo y mejorando la prestación de servicios turísticos de Tarija”.

Este programa en síntesis, pretende incrementar los flujos de turismo interno en un 50%, Incrementar el Turismo receptivo en un 25%, Otorgar capacita-ción en un 50% a los Prestadores de Servicios y Brindar Servicios con un sello de calidad al turista.

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La Gobernación a través de la Dirección de Turismo ha priorizado una asigna-ción presupuestaria para este programa en la Gestión 2012 de Bs. 141.598.- del cual se gastaron Bs. 65.742.- logrando una ejecución financiera del 46% del monto del programa.

De otro lado, con la finalidad de brindar un apoyo decidido y efectivo al cre-cimiento del Turismo al Departamento de Tarija en el mediano plazo, la Go-bernación a través de sus Unidades Ejecutoras, está realizando las gestiones respectivas para concretar la preinversión e inversión del siguiente paquete de proyectos, a ejecutarse durante la gestión 2013.

� Proyectos de Preinversión:

99 IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA – DEPARTAMENTO DE TARIJA

99 DIAGNÓSTICO POTENCIAL TURÍSTICO EN YUNCHARA

99 DESARROLLO RUTA ESCÉNICA BERMEJO – TARIJA

99 CIRCUITOS TURÍSTICOS VALLES ALTOS PROVINCIA MÉNDEZ

99 RESTAURACIÓN CAMINOS PRECOLOMBINOS EL SAIRE – LA HONDURA

99 RESTAURACIÓN TEMPLO CATEDRAL METROPOLITANA DE TARIJA

99 RESTAURACIÓN CASA GENERAL BOURNET O´CONNOR

99 IMPLEMENTACIÓN MUSEO GUERRA DEL CHACO SARGENTO FROILAN TEJERINA

99 APOYOA EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS COMUNITARIOS DEPARTAMENTO DE TARIJA

99 IMPLEMENTACIÓN DE BALNEARIOS NATURALES VALLE CENTRAL DE TARIJA

99 CIRCUITO TURÍSTICO HACIENDAS GANADERAS – YACUIBA

99 CIRCUITO TURÍSTICO EL PESCADOR – YACUIBA

� Proyectos de Inversión:

99 REFACACCIÓN DEL MUSEO MOTO MENDEZ EN EL DPTO DE TARIJA

99 CONST. COMPLEJO CULTURAL DEPORTIVO ÑAGUARENDA PROV. OCONNOR

99 CONST. INFRAEST. PARA FORTALECIM. Y PROM. TURISTICA COMUNIT. PADCAYA

99 REFAC. DEL MUSEO ARQUEOLOGICO CHAGUAYA EN EL DPTO DE TARIJA

99 CONST. DEL MUSEO COMUNITARIO DE ÑOQUERA EN EL DPTO. DE TARIJA

5.2.10. Sector Justicia y PoliciaPara poder garantizar la seguridad dentro del Departamento de Tarija, pro-moviendo la paz, la armonía y la tranquilidad social, alcanzando una mejor calidad de vida, generando una mayor seguridad en la población, la Gober-nación del Departamento de Tarija en coordinación con otras entidades res-ponsables del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, trabaja para lograr los objetivos del Plan Departamental de Seguridad Ciudadana, para el cual la Gobernación del Departamento de Tarija, en la gestión 2012 ha destinado Bs. 19.228.087.- para un total de 24 proyectos, de los cuales se ejecutaron Bs. 6.791.292,37.- equivalente al 37.27% de ejecución financie-ra, corresponde a 20 proyectos de inversión con un ejecución financiera del 35.32% y 4 proyectos de pre inversión.

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Informe de Gestión 2012CUADRO N° 5.39NÚMERO DE PROYECTOS, PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIÓN FINANCIERA



PRESUPUESTO VIGENTE



PREINVERSIÓN 4 1.006.617,00 0 0,00%INVERSIÓN 20 18.221.470,00 6.791.292,37 37,27%

24 19.228.087,00 6.791.292,37 35,32%


Los recursos económicos destinados territorialmente por sección de provin-cia, se muestran en el siguiente cuadro:




PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 2 1.154.100,00 1.054.079,75 91,33%

CARAPARI 6 1.900.000,00 1.499.750,00 78,93%

CERCADO 8 3.097.488,00 0,00 0,00%

ENTRE RÍOS 2 2.701.487,00 726.842,42 26,91%

VILLA MONTES 5 5.986.360,00 3.510.620,20 58,64%

YACUIBA 1 4.388.652,00 0,00 0,00%

TOTAL 24 19.228.087,00 6.791.292,37 35,32%


Como se puede ver, la mayor inversión en el Sector Justicia y Policía está en Cercado con 8 proyectos, Villa montes 5 proyectos, Carapari con 6 proyectos, Bermejo y Entre Ríos con 2 proyectos, Yacuiba con 1 proyecto.

Entre los proyectos más importantes del sector tenemos:

� PROYECTO Fortalecimiento al Comando Policial - Unidad de Bomberos – Cercado

El proyecto pretende contar con un Comando de Policía Departamental equi-pado y completo, para prestar el auxilio a la población desprotegida. Plantea la adquisición de 3 carros bomberos (camión bombero de acción urbana tracción 4x2, cabina doble, capacidad tanque de agua: 5.000 litros), camión bombero forestal, tracción 4x4, cabina simple, capacidad tanque de agua: 4.000 litros.

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El proyecto tiene un costo total de Bs. 7.350.000.- efectuando la firma de contrato el 2 de julio de 2012, para el cual la Gobernación realizo la entre-ga del anticipo del 20% correspondiente a Bs. 1.470.000.- La entrega de los carros bomberos está prevista para 12 de marzo de 2013. Se estima como población beneficiaria a todas las personas que viven en el Valle Central de Tarija.

� PROYECTO Construcción Tres Centros Policiales Área Rural Municipio de Bermejo

El proyecto se localiza en Colonia Linares, Campo Grande y Barredero. Per-mitirá mejorar las condiciones seguridad. Prevé la construcción de tres cen-tros policiales, cada uno está compuesto por un salón de reuniones, una oficina de ingreso y atención al público, una pieza para el policía de turno, una cocina con todos sus accesorios, un baño adecuado y una carceleta.

El proyecto tiene un costo total de Bs. 1.054.079,74.- asignándose para la gestión 2012, el total del presupuesto, habiendose ejecutado el 100% del mismo. Actualmente tiene un avance físico del 100%. Beneficia alrededor de 1.275 familias de las 3 comunidades.

� PROYECTO Construcción Puesto Policial Palos Blancos

La construcción del puesto policial responde a la necesidad de mejorar las ondiciones de seguridad de los habitantes de las comunidades de: Palos Blancos, Puerto Margarita, Cañadas, Suaruro y demás comunidades aleda-ñas. El proyecto consiste en la construcción de 13 ambientes (2 ambientes para vivienda, 3 ambientes para carceletas, 2 pasillos, 1 cocina, 1 comedor, 2 oficinas, 2 baños, aceras cementadas, garaje para dos vehículos).

El proyecto está emplazado en un terreno de 300 m2, tiene un costo total de Bs. 726.842,42.- monto que ha sido presupuestado en su totalidad en la Ges-tión 2012, ejecutándose el 100% de su presupuesto asignado. Actualmente el proyecto tiene una ejecución física del 100%

� PROYECTO Construcción Comando Frontera Policial Villa Montes

El proyecto mejorará las condiciones de seguridad de los habitantes del mu-nicipio de Villa Montes, para lo cual, como una de las políticas que se ha implementado y desarrollado en todo el Departamento de Tarija “de contar con una policía bien equipada para la prestación de auxilio a la población”. El proyecto consiste en la construcción de ambientes con capacidad para 160 funcionarios, carceletas, pasillos, cocina, comedor, oficinas, baños.

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El proyecto está localizado en un terreno de 3.236 m2, tiene un costo total de Bs. 4.469.852,36.- otorgándose para la Gestión 2012, un presupuesto de Bs. 2.400.356,20.- logrando ejecutar el 94% del presupuesto asignado, actual-mente tiene una ejecución física del 100%.

� PROYECTO Fortalecimiento Parque Automotor Comando Frontera Policial Villa Montes

El proyecto mejorará las condiciones de seguridad de los habitantes Villa Montes, a través de una policía bien equipada, con acción rápida en la pres-tación de auxilio a la población. El proyecto consiste en la adquisición de 4 camionetas 4x4 doble cabina.

El costo total del proyecto es de Bs. 1.110.264.- asignándole para la gestión 2012 un presupuesto de Bs. 1.110.264.- del cual se ha ejecutado el 100%, financieramente. El proyecto tiene una ejecución física del 100%.

� PROYECTO Fortalecimiento con Vehículos Livianos a la Policía 2da. Sección Carapari

El proyecto consiste en la adquisición de 3 camionetas 4x4 doble cabina, adquisición de 7 motocicletas de 250 cc., adquisición de 1 ambulancia equi-pada. Se pretende mejorar las condiciones de seguridad en el Municipio de Carapari, para lo cual se hace necesario contar con una policía bien equipada, con acción rápida en la prestación de auxilio.

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El proyecto tiene un costo total de Bs. 1.499.750.- para la gestión 2012 se le programo un presupuesto de Bs. 1.499.750.- el mismo que se ejecutó en un 100%, actualmente registra una ejecución física del 100%.

� Programas No Recurrentes

La Gobernación de Tarija a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana y las Direcciones de seguridad ciudadana seccionales, está llevando adelante el Programa No Recurrente “Plan Departamental de Seguridad Ciudadana” que tiene como finalidad realizar actividades de prevención y vigilancia; está diseñado para llegar a todos los barrios de nuestra ciudad como así también al área rural de nuestro departamento, con capacitaciones a jóvenes, niños y padres de familia, unidades educativas, etc.

CUADRO N° 5.41ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA TERRITORIALIZADO

PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD CIUDADANAAL 31/12/2012 - (En Bolivianos)

SECCIÓN PROVINCIAL PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

SEGURIDAD CIUDADANA 10.127.412,00 7.996.815,26 78,96%

BERMEJO 700.000,00 677.494,61 96,78%

CARAPARI 3.044.637,00 2.336.222,70 76,73%

EL PUENTE 300.000,00 274.491,00 91,50%

O´CONNOR 523.420,00 373.923,54 71,44%

PADCAYA 362.000,00 283.681,75 78,37%

SAN LORENZO 402.835,00 393.374,47 97,65%

URIONDO 321.000,00 315.338,73 98,24%

VILLA MONTES 4.760.128,00 2.929.930,80 61,55%

YACUIBA 4.815.746,00 4.253.044,98 88,32%

YUNCHARA 500.000,00 351.071,39 70,21%

CERCADO 207.500,00 0,00 0,00%

TOTAL 26.064.678,00 20.185.389,23 77,44%

Fuente: Reporte Sigep al 01/01/2013

De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar que la Dirección de Se-guridad Ciudadana dependiente de la Secretaria de Justicia y Seguridad; ha ejecutado Bs. 7.996.815.26.- correspondiente al 78,96%. Por su parte, la Di-rección de Seguridad Ciudadana de Yacuiba a ejecutado Bs. 4.253.044,98.- correspondiente al 88.32%; la Dirección de Seguridad Ciudadana de Villa Montes a ejecutado Bs. 2.929.930,80 correspondiente al 61,55%

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Informe de Gestión 2012CUADRO N° 5.42DETALLE DE CONTRATACION DE BRIGADISTAS SECCIONALES Y BARRIALES

AL 31/12/2012

DETALLE N° DE BRIGA-DISTAS

BERMEJO 106CARAPARI 296EL PUENTE 17O´CONNOR 100PADCAYA 57SAN LORENZO 149URIONDO 110VILLA MONTES 60YACUIBA 114YUNCHARA 47BRIGADISTAS SECCIONALES 1057

BRIGADISTAS BARRIALES (ADM CENTRAL) 600

� Objetivos Logrados

1.057 brigadistas comunales y barriales que mejoran la seguridad en las 10 secciones de nuestro departamento, equipados con indumentaria y acceso-rios de trabajo para crear una mayor sensación de seguridad, cuidando de la integridad física de la ciudadanía.

600 Brigadistas con presenciaen los 110 barrios de la provincia cercado, equipados con indumentaria y equipo de trabajo.

� Otras actividades:

99 Apoyo al Comando Departamental de la Policía, con la dotación de 2.500 litros semanales de gasolina.

99 Apoyo a la Fiscalía de Distrito de Tarija, con la dotación 70 litros de gaso-lina/día.

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99 Prevención y educación en seguridad ciudadana.

99 Apoyo a los grupos voluntarios de Tarija, con la dotación de botiquines, equipamiento de socorro.

99 Coordinación y apoyo al área rural en seguridad ciudadana.

5.2.11. MultisectorialUna de las estrategias que ha implementado la actual gestión de la Goberna-ción del Departamento de Tarija, es la ejecución de proyectos multisectoria-les, que contribuyen al bienestar de la población, generando más fuentes de empleo, para lo cual en la Gestión 2012 se ha destinado Bs. 30.428.901,00.- en un total de 18 proyectos, de los cuales se ejecutaron Bs. 18.016.489,63.- equivalente al 59,21% de ejecución financiera, que corresponde a 3 proyec-tos de pre inversión y 15 proyectos de inversión.

CUADRO 5.43NÚMERO DE PROYECTOS, PRESUPUESTO VIGENTE, EJECUCIÓN FINANCIERA

Gestión 2012, En Bolivianos


PRESUPUESTO VIGENTE



PREINVERSIÓN 3 131.142,00 - 0,00%

INVERSIÓN 15 30.297.759,00 18.016.489,63 59,46%

18 30.428.901,00 18.016.489,63 59,21%


La Inversión está distribuida por territorio de la siguiente manera:


Gestión 2012, En Bolivianos

SECCIÓN PROVINCIALN° de

PROYEC-TOS

PRESUPUESTO VIGENTE


% EJECUC. FINANC.

BERMEJO 1 0,00 0,00 0,00%

ENTRE RIOS 2 533.535,00 0,00 0,00%

CERCADO 4 10.585.067,00 6.790.164,23 64,15%

VILLA MONTES 1 0,00 0,00 0,00%

PADCAYA 2 9.450.695,00 3.562.929,53 0,00%

MULTIPROVINCIAL 6 7.541.408,00 5.607.236,65 0,00%

SAN LORENZO 1 60.994,00 0,00 0,00%

URIONDO 1 2.257.202,00 1.975.492,45 0,00%

TOTAL 18 30.428.901,00 17.935.822,86 58,94%


Como se puede observar la mayor inversión en el Sector Multisectorial co-rresponde a proyectos Multiprovinciales, en los que el área de impacto va más allá de una provincia, con 6 proyectos; presupuestándose para el año 2012 Bs. 7.541.408.- luego a Cercado con 4 proyectos, programándose Bs. 10.585.067.- seguido por Padcaya con 2 proyectos, asignándole un monto Bs. 9.450.695.- Los proyectos más relevantes de este sector son:

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Informe de Gestión 2012 � PROYECTO Desarrollo de Plantaciones Forestales en el Departamento de Tarija

Consiste en implementar plantaciones forestales, en especial en áreas de-gradadas y con aptitud forestal, las cuales se encuentran en las provincias O’Connor, Arce y Gran Chaco. El Proyecto prevé la instalación de viveros fo-restales para la producción de platines para la reforestación.

Tiene un costo total de Bs. 7.831.030.- programándose un presupuesto de Bs. 1.045.000.- para la gestión 2012, logrando ejecutar el 90,3% del presu-puesto programado. El proyecto se encuentra en ejecución normal y cuenta con una ejecución física acumulada del 40%.

� PROYECTO Desarrollo del Programa de Promoción y Fortalecimiento a Organizaciones Productivas Campesinas e Indígenas.

Consiste en apoyar técnicamente a aquellas organizaciones legalmente esta-blecidas, que generen iniciativas económicas-productivas en el Departamen-to de Tarija. Se fortalecerá a 212 organizaciones, generando 200 empleos permanentes, capacitando a 800 mujeres en actividades económico- pro-ductivas.

Tiene un costo total de Bs. 935.259,50.- programándose Bs. 748.208,00.- para la gestión 2012, habiendo ejecutado el 61.10% del presupuesto. El pro-yecto se encuentra en ejecución y tiene un avance físico del 82%.

� PROYECTO Restauración de las Microcuencas Zona Alta de Tarija

Con la implementación del proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Zona Alta, mediante acciones orientadas a incremen-tar el agua para la agricultura y ganadería. El proyecto contempla la construc-ción de 10 presas y la habilitación de 33 Has. de plantaciones forestales, dentro del área de influencia del proyecto.

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Tiene un costo total de Bs. 29.635.180,70.- programándose Bs. 4.788.048.- para la gestión 2012, de los cuales se ejecuto el 79.7% de su presupuesto. Se encuentra en ejecución, a la fecha ha alcanzado una ejecución física del 89.22%. Beneficia a 3.618 familias de manera directa.

� PROYECTO Restauración Hidrológica Forestal Sub Cuenca Rio Tolomosa.

Uno de los ejes que ha implementado la Gobernación, es la lucha contra la erosión y la contaminación de los recursos hídricos, para lo cual se está impul-sando la actividad forestal. El proyecto plantea la construcción de 2 atajados con capacitad de 9.000 m3, la producción de 26.928 plantas para habilitar 18 Has. de plantaciones, al finalizar el proyecto.

Tiene un costo total de Bs. 41.931.746,97.- destinándose Bs. 3.044.240.- para la gestión 2012, habiendo logrado ejecutar el 74.6% del presupuesto progra-mado, registra una ejecución física acumulada del 5%.

Plan Operativo Anual y

Presupuesto2013

6

EPI Morros Blancos, obra entregada por la Gobernación.

Hospital Virgen de Chaguaya. Construcción de la Unidad Educativa Octavio Campero Echazú.

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6.1. Presupuesto IngresosMediante Ley Financial Nº 317/2012 de fecha 11 de diciembre de 2012 la Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba el Presupuesto General de la Na-ción (PGN) de la gestión fiscal 2013, donde está incluido el POA y Presupues-to del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por un monto agregado de Bs. 4.129.915.381.- (Ver Cuadro N° 6.1 y Grafico N° 6.1).

CUADRO Nº 6.1PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIÓN 2013

(En Bolivianos)

Rubros del Ingreso Pto Inicial %

INGRESOS RENTA PETROLERA INICIAL 2.558.480.377 61,95%

REGALIAS 11% 2.318.396.620 56,14%

IDH 205.620.704 4,98%

IEHD 34.463.053 0,83%

OTROS INGRESOS 44.234.997 1,07%

REGALIAS MINERAS 5.061 0,00%

RECURSOS PROPIOS 41.006.193 0,99%

PATENTES FORESTALES 274.604 0,01%

ABC 2.949.139 0,07%

DISMINUCION CAJA Y BANCO 1.374.929.387 33,29%

CAJA Y BANCO REGALIAS 1.195.705.185 28,95%

CAJA Y BANCO REC. PROPIOS 32.381.331 0,78%

CAJA Y BANCO IEHD 11.263.344 0,27%

CAJA Y BANCO IDH 135.579.527 3,28%

FINANCIAMIENTO EXTERNO 13.870.000 0,34%

CAJA Y BANCO DONACION 13.720.000 0,33%

OTROS GOB. NO GUBERNAMENTALES 150.000 0,00%

TGN 138.400.620 3,35%

TGN (salud y Educación) 138.400.620 3,35%

TOTAL RECURSO 4.129.915.381 100,00%


6. Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013

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GRAFICO Nº 6.1PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIÓN 2013

(En Porcentaje)

INGRESOS RENTA PETROLERA INICIAL

62%

OTROS INGRESOS 1%

DISMINUCION CAJA Y BANCO

33%

FINANCIAMIENTO EXTERNO0,34%

TGN4%

6.2. Presupuesto de GastosPor principio de equilibrio, el presupuesto de gastos de la gestión 2013 de la Gobernación del Departamento de Tarija asciende a Bs. 4.129.915.381,00.-.

El presupuesto de inversión pública representa el 49,8% (Bs. 2.057.837.741,00); seguido de transferencias con el 22,8% (Bs. 945.498.521,00); Gasto Co-rriente con 11,7% (Bs. 481.569.697,00); Programas Recurrentes y No Recu-rrentes con el 10,3% (Bs. 423.313.653,00); Previsiones Financiera 4,3% (Bs. 176.556.555,00), Servicio de la Deuda 1,1% (Bs. 45.139.214,00) (Ver Cuadro N° 6.2 y Grafico N° 6.2).

CUADRO Nº 6.2PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2013

(En Bolivianos)

RUBRO DE GASTO PRESUP. INICIAL % DE PARTICI-PACION

INVERSION PUBLICA 2.057.837.741,00 49,83%ADMINISTRACION CENTRAL 217.273.348,00 5,26%UNIDADES DESCONCENTRADAS 320.597.930,00 7,76%EJECUCTIVOS SECCIONALES 1.519.966.463,00 36,80%

TRANSFERENCIAS 945.498.521,00 22,89%GASTO CORRIENTE 481.569.697,00 11,66%PROGRAMAS 423.313.653,00 10,25%PREVISIONES FINANCIERAS 176.556.555,00 4,28%SERVICIO DE LA DEUDA 45.139.214,00 1,09%

PRESUPUESTO TOTAL 4.129.915.381,00 100,00%


GRAFICO Nº 6.2PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2013

(En Bolivianos)

SERVICIO DE DEUDA; 45.139.214; 1%

PREVISIONES FINANCIERAS; 176.556.555; 4%

PROGRAMAS; 423.313.653; 10%

FUNCIONAMIENTO; 481.569.697; 12%

TRANSFERENCIAS; 945.498.521; 23%

INVERSION PUBLICA; 2.057.837.741; 50%

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Informe de Gestión 20126.3. Distribución del Presupuesto de GastosEl Presupuesto General del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por Unidad Ejecutora; la Asamblea Departamental tiene un presupuesto ini-cial de Bs. 30.954.025.- (el 0,7%); la Asamblea Regional del Chaco cuenta con un presupuesto inicial de Bs. 13.538.771.- (el 0,3%); la Administración Cen-tral tiene un presupuesto inicial de Bs. 601.715.122.- (el 14,6%); las Unidades Desconcentradas manejaran un presupuesto de Bs. 939.941.082.- (el 22,8%) y los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo manejaran un presupuesto inicial de Bs. 2.543.766.381.- (el 61,6%); (Ver Cuadro N° 6.3 y el Grafico N° 6.3).

CUADRO N° 6.3PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD EJECUTORA

(En Bolivianos)

UNIDAD PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 30.954.025,00ASAMBLEA REGIONAL DEL CHACO 13.538.771,00ADMINISTRACION CENTRAL 601.715.122,00

STRIA DE HACIENDA Y EJECUTIVA 367.728.981,00STRIA DE PLANIFICACION 331.197,00STRIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 35.725.961,00STRIA DE PROTECCION AL PATRIMONIO 6.865.172,00STRIA DE COORDINACION GUBERNAMENTAL 1.766.142,00STRIA DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA 6.560.739,00STRIA DE OBRAS PUBLICAS 104.157.774,00STRIA DE DESARROLLO SOCIAL 33.241.894,00STRIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 10.052.025,00STRIA DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPESINO 7.298.426,00DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS 9.474.051,00REPRESENTACION EN LA PAZ 1.483.802,00SEDESA 17.028.958,00

UNIDADES DESCONCENTRADAS 939.941.082,00CEVITA 5.981.499,00SAN JACINTO 41.417.135,00FFODEPRO 1.384.300,00UNIDAD DE RECONVERSION VEHICULAR GNV 29.477.077,00ADMINISTRACION DE EL PROSOL 234.044.086,00SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 218.759.419,00SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL 23.406.580,00SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 208.554.298,00SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 27.175.539,00SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO 35.446.004,00PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS 39.654.575,00UTEPTAR – GIRH 39.906.383,00PLAN EMPLEO URGENTE DEPARTAMENTAL 29.724.008,00INTRAID 488.859,00BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL TARIJA 1.000.000,00EXPOSUR 3.521.320,00

EJECUTIVOS SECCIONALES 2.543.766.381,00UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO 61.082.761,00UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA 164.792.980,00UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO 65.120.439,00UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO 98.339.351,00UNIDAD SECCIONAL DE O`CONNOR 182.287.299,00UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA 518.497.878,00UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI 526.473.298,00UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO 137.478.178,00UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA 72.183.351,00UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE 103.350.984,00UNIDAD SECCIONAL DE VILLAMONTES 507.377.961,00PROVISA 22.483.215,00SERVICIO DPTAL DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES 84.298.686,00

TOTAL GOBERNACION 4.129.915.381,00


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GRAFICO N° 6.3PRESUPUESTO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA GESTION 2013

(En Bolivianos)

ASAMBLEAS, 44.492.7961%

ADM. CENTRAL Y UNID. DESCONCENTRADAS,

1.541.656.20437%

EJECUTIVOS SECCIONALES, 2.543.766.381

62%

6.4. Distribución del Presupuesto de Inversión PúblicaEl presupuesto de Inversión Pública de la Gobernación del Departamento de Tarija, es el de mayor injerencia, por lo que detallamos a continuación la dis-tribución del mismo por Unidad Ejecutora.

Podemos indicar que el presupuesto manejado por la Administración Central es de Bs. 217.273.348.- (representa el 10,6%); las Unidades Desconcentradas llegaron a presupuestar un monto de Bs. 320.597.930.- (representa una par-ticipación del 15,6%) y los Ejecutivos Seccionales de Desarrollo alcanzaron un presupuesto total de Bs. 1.519.966.463.- (que representa un 73,9%), (Ver Cuadro N° 6.4 y el Gráfico N° 6.4).

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Informe de Gestión 2012CUADRO N° 6.4PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSION PUBLICA POR UNIDAD EJECUTORA

(En Bolivianos)

UNIDAD PRESUPUESTO INICIAL (Bs.)

ADMINISTRACION CENTRAL 217.273.348,00

STRIA EJECUTIVA DPTAL 6.274.455,00

STRIA DE PLANIFICACION 331.197,00

STRIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 26.929.290,00

STRIA DE PROTECCION AL PATRIMONIO 4.708.493,00

STRIA DE HIDROCARBUROS MINERIA Y ENERGIA 6.560.739,00

STRIA DE OBRAS PUBLICAS 104.157.774,00

STRIA DE DESARROLLO SOCIAL 32.202.215,00

STRIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 6.875.425,00

STRIA DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMPESINO 3.175.801,00

DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS 9.029.001,00

SEDESA 17.028.958,00

UNIDADES DESCONCENTRADAS 320.597.930,00

CEVITA 1.310.588,00

SAN JACINTO 32.137.998,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 5.726.096,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 175.013.434,00

SERVICIO DEPARTAMENTAL AGROPECUARIO 28.035.084,00

PROGRAMA DE REHABILITACION DE TIERRAS 36.979.488,00

UTEPTAR - GIRH 39.906.383,00

INTRAID 488.859,00

BANCO DE SANGRE DE REFERENCIA DPTAL TARIJA 1.000.000,00

EJECUTIVOS SECCIONALES 1.519.966.463,00

UNIDAD SECCIONAL DE CERCADO 49.775.669,00

UNIDAD SECCIONAL DE PADCAYA 149.764.875,00

UNIDAD SECCIONAL DE SAN LORENZO 59.167.993,00

UNIDAD SECCIONAL DE URIONDO 78.492.093,00

UNIDAD SECCIONAL DE O`CONNOR 158.116.525,00

UNIDAD SECCIONAL DE YACUIBA 229.254.562,00

UNIDAD SECCIONAL DE CARAPARI 245.274.599,00

UNIDAD SECCIONAL DE BERMEJO 115.734.896,00

UNIDAD SECCIONAL DE YUNCHARA 58.177.693,00

UNIDAD SECCIONAL DE EL PUENTE 87.451.642,00

UNIDAD SECCIONAL DE VILLA MONTES 206.944.029,00

PROVISA 14.736.568,00

SERVICIO DPTAL DE CAMINOS SEDECA VILLAMONTES 67.075.319,00

TOTAL GOBERNACION 2.057.837.741,00


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GRAFICO N° 6.4DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PÚBLICA

(En Bolivianos)

ADMINISTRACION CENTRALBs. 217.273.348.-

11%

UNIDADES DESCONCENTRADAS

Bs. 320.597.930.-16%

EJECUTIVOS SECCIONALES

Bs. 1.519.966.463.-74%

Con lo que demostramos la VOCACIÓN descentralizadora de la presente AD-MINISTRACIÓN de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

SEDESA entrega de camionetas.

ANEXOS7

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1. Dictamen de Aprobación PDD´s

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Memoria Gobernacion 2012

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