MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE … · administrativo de gestión de servicio público del...

Area de gobierno de familia y servicios sociales

DIRECCIN GENERAL DE MAYORES Y ATENCIN SOCIAL

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PROYECTO DE EXPLOTACIN DEL CONTRATO DE GESTIN DE SERVICIOS PBLICOS, EN LA MODALIDAD DE CONCESIN, DENOMINADO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN LA MODALIDAD DE AUXILIAR DOMICILIARIO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EL 31 DE MARZO DE 2015

El objeto del presente proyecto de explotacin es el estudio econmico del contrato

administrativo de gestin de servicio pblico del servicio de ayuda a domicilio (en

adelante SAD).

El SAD tiene como objetivo proporcionar una atencin personal y/o domstica

en el domicilio a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los

menores pertenecientes a familias con dificultades para su atencin, con el objetivo de

promover su independencia y autonoma personal. Se pretende lograr el mantenimiento

de los usuarios en su propio entorno y mejorar su calidad de vida.

La planificacin, organizacin y provisin de este servicio se dirige a los

siguientes colectivos de la Ciudad de Madrid:

Personas que han cumplido 65 aos

Personas con discapacidad, menores de 65 aos

Personas menores de 18 aos pertenecientes a familias con

necesidades especiales y dificultades para su atencin.

El contrato tiene por objeto la gestin del SAD en la ciudad de Madrid. El mbito de la

gestin queda dividido en tres lotes, que comprenden los 21 distritos de la Ciudad de

Madrid, y que se detallan a continuacin:

LOTE 1: Retiro, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Villa de

Vallecas, Viclvaro y San Blas.

LOTE 2: Salamanca, Chamartn, Tetun, Chamber, Fuencarral-El Pardo,

Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas.

LOTE 3: Centro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Latina y Carabanchel.

Las entidades licitadoras podrn presentar oferta solo a uno de los lotes en los que se

divide este contrato.



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Se determina una duracin inicial de 28 meses, previndose su inicio el 1 de diciembre

de 2012, pudindose prorrogar en las condiciones establecidas en el Pliego de

Clusulas Administrativas Particulares.

A continuacin se detallan los aspectos econmicos y administrativos del contrato, que

se consideran primordiales a efectos de la configuracin del proyecto de explotacin:

1. INGRESOS

La entidad adjudicataria obtendr remuneraciones por el nmero de horas del SAD que

preste a las personas usuarias que determine el Ayuntamiento de Madrid.

Se concibe como hora de servicio el tiempo efectivamente prestado a la persona

usuaria del SAD, entendindose que los tiempos o costos derivados del transporte,

coordinacin, formacin, supervisin, etc., estn incluidos en el precio establecido.

Tambin se entienden incluidos todos aquellos costos derivados de los medios

materiales, tcnicos y humanos necesarios para prestar adecuadamente el servicio.

Asimismo, en estos precios se incluyen todos los gastos derivados del servicio cuya

prestacin se considera obligatoria para la entidad adjudicataria y cualquier otro gasto,

tasa, tributo o impuesto, as como los seguros que deba contratar la entidad para

ejecutar el contrato.

o El precio/hora mximo de licitacin, en das laborables, se establece en

16,36 euros, sin IVA.

o El precio/hora mximo de licitacin, en das festivos, se establece en 19,63

euros, sin IVA.

o El precio con IVA depender del colectivo de que se trate: Mayores y

Discapacitados soportan un IVA del 4%; Familia soporta un 10% de IVA.

Se entiende por festivos: sbados desde las 15 horas hasta las 22 horas, y desde las 7

de la maana hasta las 22 horas de los domingos y festivos estipulados en el

calendario laboral autonmico y local.



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Corresponde al adjudicatario el cobro de las tarifas que debe abonar cada persona

usuaria, que variarn segn el nmero de horas que reciba cada mes, para lo cual

deber utilizar los medios mecnicos o informatizados que determine el Ayuntamiento

de Madrid, siendo a cargo del adjudicatario los costes derivados de su adquisicin,

instalacin y mantenimiento.

Atenciones del SAD

El SAD que regula este contrato proporciona dos tipos de atenciones:

A) TAREAS DE ATENCIN PERSONAL

Incluyen las siguientes actividades:

1. Apoyo en la higiene personal 2. Apoyo a la movilizacin dentro del hogar 3. Adiestramiento en la realizacin de las actividades de la vida cotidiana. 4. Ayuda en la toma de medicamentos prescritos por mdico. 5. Ayuda para la ingestin de alimentos. 6. Acompaamiento fuera del hogar cuando resulte imprescindible para posibilitar la

participacin de la persona usuaria en actividades de carcter educativo, teraputico

o social, as como acompaamientos puntuales y excepcionales para la realizacin

de diversas gestiones, tales como visitas mdicas, tramitacin de documentos y

otras de carcter similar, computndose siempre el tiempo dentro del mximo

determinado en su asignacin de horas mensuales.

7. Atencin y cuidado de la persona usuaria en el domicilio, de forma puntual, para apoyar y facilitar el respiro familiar al cuidador principal.

8. Recogida y gestin de recetas y documentos relacionados con la vida diaria de la persona usuaria.

9. Atencin y cuidado de menores, tanto en el entorno del hogar como en acompaamientos a centros escolares, de ocio, sanitarios y otros.

B) TAREAS DE ATENCIN DOMSTICA

Incluyen las siguientes actividades:

1. Limpieza o ayuda a la limpieza cotidiana de la vivienda, para su mantenimiento en condiciones aceptables de higiene y salubridad.



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2. Colocacin en envoltorio especfico, en su caso, de vestimenta y lencera de hogar sucias para su recogida por el Servicio de Lavandera Municipal, as como

ordenacin de la ropa limpia proveniente de dicho servicio.

3. Retirada de la basura domstica del domicilio de la persona usuaria, depositndola en el contenedor destinado para ello en el edificio, siempre que sea posible

compaginar horarios de autorizacin de uso de los contenedores de basura con el

horario de prestacin del servicio.

4. Adquisicin de alimentos y de otros productos bsicos, siempre a cargo del usuario del servicio.

5. Preparacin de comidas adecuadas a la dieta de la persona usuaria. 6. Tareas de mantenimiento bsico de utensilios domsticos y de uso personal

El Pliego de Prescripciones Tcnicas del Contrato desarrolla con mayor detalle el

alcance de cada una de las actividades mencionadas e incluye aquellas otras que, en

ningn caso, podrn ser realizadas.

Horarios: Con carcter general, el servicio se prestar de lunes a viernes de 7 a 22 horas y los

sbados desde las 7 hasta las 15 horas.

El servicio en festivos se reducir a las prestaciones imprescindibles para la correcta

atencin de la persona usuaria. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Madrid

especificar las prestaciones que sern realizadas en esos das.

La entidad adjudicataria deber asegurar la disponibilidad de personal necesario para la

cobertura del servicio, con especial cuidado en las franjas horarias de mayor

concentracin de servicio, a fin de asegurar la cobertura de la demanda.

Las franjas horarias para la prestacin del servicio sern las siguientes:

o Levantar: se efectuar antes de las 10,30 horas.

o Acostar: se efectuar entre las 20 y las 22 horas.

o La comida: entre las 13 y las 15 horas.

o La cena: entre las 19,30 y las 21,30 horas



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En la fijacin de los horarios anteriormente indicados, se tendrn en cuenta las

peculiaridades de las personas usuarias a atender, procurando ajustar los

horarios a los deseos expresados por ellas.

o Acompaamiento al mdico u otros lugares previstos y autorizados por los

Servicios Sociales: en el da/s y hora/s establecidos al efecto.

El resto de las actividades podr realizarse dentro de la franja horaria general del

servicio.

En relacin a los recursos que se prev obtener para hacer frente a los pagos derivados

de la ejecucin del contrato, se suman, a los presupuestos previstos para todos los

colectivos de este contrato, las aportaciones de los usuarios.

Dichas aportaciones han sido estimadas en funcin de los datos obtenidos de la

ejecucin del contrato del ao 2011, teniendo en cuenta la tabla de baremos a aplicar

en los servicios de atencin a personas mayores vigente en dicho ao 2011.

El cuadro siguiente resume los clculos efectuados, segn lo anteriormente indicado,

por lotes y distritos:



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PPTO MAYORES COPAGO USUARIOSCOPAGO

AYUNTAMIENTO TOTAL MAYORES PPTO

DISCAPACIT. COPAGO

USUARIOSCOPAGO

AYUNTAMIENTO TOTAL DISCAP. PPTO FAMILIA COPAGO

USUARIOSCOPAGO

AYUNTAMIENTOTOTAL

FAMILIATOTAL

PRESUPUESTOSTOTAL COPAGO

USUARIOS TOTAL ANUAL

03. Retiro 1.523.286 8,15% 91,85% 1.658.450 135.379 6,98% 93,02% 145.538 13.614 1,02% 98,98% 13.754 1.672.279 145.463 1.817.742

12. Usera 4.478.401 6,55% 93,45% 4.792.296 516.265 7,08% 92,92% 555.602 85.998 2,95% 97,05% 88.612 5.080.664 355.846 5.436.510

13. P. Vallecas 6.610.290 5,48% 94,52% 6.993.536 890.316 5,15% 94,85% 938.657 106.399 0,31% 99,69% 106.730 7.607.005 431.918 8.038.923

14. Moratalaz 2.078.126 7,67% 92,33% 2.250.759 212.647 4,58% 95,42% 222.854 67.403 3,38% 96,62% 69.761 2.358.176 185.198 2.543.374

17. Villaverde 2.644.271 6,58% 93,42% 2.830.519 269.927 5,45% 94,55% 285.486 80.936 1,62% 98,38% 82.269 2.995.134 203.140 3.198.274

18. V. Vallecas 1.521.682 5,94% 94,06% 1.617.778 172.627 5,25% 94,75% 182.192 65.600 3,04% 96,96% 67.657 1.759.909 107.718 1.867.627

19. Viclvaro 953.981 7,09% 92,91% 1.026.780 202.446 6,61% 93,39% 216.775 45.001 8,61% 91,39% 49.241 1.201.428 91.368 1.292.796

20. San Blas 3.791.322 6,32% 93,68% 4.047.099 364.492 8,19% 91,81% 397.007 51.600 4,41% 95,59% 53.981 4.207.414 290.673 4.498.087

TOTAL LOTE 1 23.601.359 6,41% 93,59% 25.217.217 2.764.099 6,11% 93,89% 2.944.111 516.551 2,90% 97,10% 532.005 26.882.009 1.811.324 28.693.333

04. Salamanca 2.470.776 9,55% 90,45% 2.731.648 260.352 8,39% 91,61% 284.196 87.504 3,08% 96,92% 90.285 2.818.632 287.497 3.106.129

05. Chamartn 1.548.972 8,67% 91,33% 1.696.017 197.737 8,66% 91,34% 216.485 57.803 1,65% 98,35% 58.773 1.804.512 166.763 1.971.275

06. Tetun 3.734.356 7,37% 92,63% 4.031.476 426.861 7,61% 92,39% 462.021 178.587 1,85% 98,15% 181.953 4.339.804 335.646 4.675.450

07. Chamber 2.513.707 8,31% 91,69% 2.741.528 258.156 5,22% 94,78% 272.374 96.203 0,62% 99,38% 96.803 2.868.066 242.639 3.110.705

08. Fuencarral 4.482.090 7,62% 92,38% 4.851.797 598.809 4,92% 95,08% 629.795 193.012 1,91% 98,09% 196.770 5.273.911 404.451 5.678.362

15. C. Lineal 4.613.152 8,34% 91,66% 5.032.895 390.528 7,17% 92,83% 420.692 96.899 3,28% 96,72% 100.185 5.100.579 453.193 5.553.772

16. Hortaleza 3.146.509 6,51% 93,49% 3.365.610 373.171 7,70% 92,30% 404.302 181.003 1,33% 98,67% 183.443 3.700.683 252.672 3.953.355

21. Barajas 639.238 7,51% 92,49% 691.143 108.480 6,86% 93,14% 116.470 33.993 2,90% 97,10% 35.008 781.711 60.910 842.621

TOTAL LOTE 2 23.148.800 7,93% 92,07% 25.142.114 2.614.094 6,85% 93,15% 2.806.335 925.004 1,93% 98,07% 943.220 26.687.898 2.203.771 28.891.669

01. Centro 3.722.321 6,73% 93,27% 3.990.909 413.522 4,82% 95,18% 434.463 49.538 1,24% 98,76% 50.160 4.185.381 290.151 4.475.532

02. Arganzuela 3.373.295 6,61% 93,39% 3.612.052 231.526 5,95% 94,05% 246.173 20.994 0,00% 100,00% 20.994 3.625.815 253.404 3.879.219

09. Moncloa 2.489.119 8,27% 91,73% 2.713.528 207.153 5,80% 94,20% 219.908 120.587 1,77% 98,23% 122.760 2.816.859 239.337 3.056.196

10. Latina 6.383.657 6,66% 93,34% 6.839.144 836.800 5,84% 94,16% 888.700 246.066 0,70% 99,30% 247.801 7.466.523 509.122 7.975.645

11. Carabanchel 7.281.449 6,40% 93,60% 7.779.326 779.519 6,25% 93,75% 831.487 121.260 1,82% 98,18% 123.508 8.182.228 552.093 8.734.321

TOTAL LOTE 3 23.249.841 6,76% 93,24% 24.934.959 2.468.520 5,81% 94,19% 2.620.731 558.445 1,20% 98,80% 565.223 26.276.806 1.844.107 28.120.913

TOTALES 70.000.000 7,03% 92,97% 75.294.290 7.846.713 6,27% 93,73% 8.371.177 2.000.000 1,98% 98,02% 2.040.448 79.846.713 5.859.202 85.705.915

LOTE 3

DISTRITOS

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APORTACION ESTIMADA DE LOS USUARIOS EN UN AO

LOTE 1

LOTE 2



7

Por tanto, si las estimaciones de los importes de copago de los usuarios se cumplen, se

podran destinar al SAD 85.705.915 euros: 79.846.713 euros presupuestados en las

diferentes partidas de gasto, ms 5.859.202 euros de aportacin segn baremo, por los

usuarios.

2. GASTOS

Gastos de personal:

El clculo de los gastos de personal se ha estimado a partir de la tabla salarial del

Convenio Colectivo 2010-2011 que regula las condiciones de trabajo de las entidades o

empresas que se dedican a la prestacin del Servicio de ayuda a Domicilio, en el mbito

de la Comunidad de Madrid. No hay acuerdo posterior a esta fecha.

Para el clculo de salarios a aplicar en este contrato, se parte de los datos del ao 2011

y se actualizan a 2012, aplicndoles el IPC previsto para el ao 2012: un 2,5%.

Los gastos de personal son los ms representativos en la gestin del SAD, suponen un

porcentaje cercano al 92 % del total de gastos. Han sido estimados en funcin del

nmero de trabajadores necesarios por cada categora profesional.

El Pliego de Prescripciones Tcnicas especifica y determina los perfiles y el nmero

mnimo de trabajadores que se exigirn para el director, el coordinador y el ayudante de

coordinacin. En cuanto a los auxiliares domiciliarios dicho pliego tcnico no establece

una ratio mnima, sino que establece que se dispondr del nmero suficiente para

garantizar la cobertura de la gestin cotidiana del servicio as como para poder cubrir las

incidencias diarias que puedan derivarse.

La entidad adjudicataria se compromete a cubrir las ausencias de su personal por

vacaciones u otras eventualidades. Los periodos de vacaciones y los permisos a que

tenga derecho el personal de las entidades adjudicatarias de acuerdo con el convenio

laboral correspondiente, no eximen del cumplimiento de la prestacin de los servicios por

parte de las entidades adjudicatarias.



8

El nmero exigible de profesionales se determina en funcin de las ratios establecidas en

el PPT:

o Un director por lote.

o Un coordinador por cada 214 usuarios al mes en el servicio, para colaborar

con los tres colectivos, en cada uno de los distritos que componen el lote

adjudicado.

o Un ayudante de coordinacin por cada 723 usuarios al mes en el servicio, para

colaborar con los tres colectivos, en cada uno de los distritos que componen el

lote adjudicado.

o Auxiliares domiciliarios: los necesarios para poder realizar la totalidad de las

horas efectivas anuales que se estima sern necesarias para la prestacin del

servicio.

Teniendo en cuenta las ratios mencionadas, y partiendo de las horas de prestacin del

SAD estimadas, se obtiene el siguiente nmero de trabajadores:



9

DISTRITOS N HORAS

ESTIMADAS MAYORES

N HORAS ESTIMADAS

DISCAP.

N HORAS ESTIMADAS

FAMILIA

TOTAL N HORAS

ESTIMADAS

N AUXILIARES DOMICILIARIOS

TOTAL N USUARIOS/MES

ESTIMADOS

N COORDINAD.

N AYUDANTES COORDINAC.

03. Retiro 96.400 8.359 920 105.679 75 566 3 112. Usera 279.580 32.229 5.154 316.964 226 1.699 8 213. P. Vallecas 407.959 53.849 2.615 464.422 332 2.489 12 314. Moratalaz 131.590 12.937 2.574 147.100 105 788 4 117. Villaverde 165.683 16.623 3.348 185.654 133 995 5 118. V. Vallecas 93.564 10.640 3.129 107.333 77 575 3 119. Viclvaro 60.199 12.638 1.966 74.804 53 401 2 120. San Blas 236.439 23.121 2.642 262.202 187 1.405 7 2

TOTAL LOTE 1 1.471.413 170.397 22.348 1.664.158 1.188 8.918 42 12

04. Salamanca 150.500 16.391 5.870 172.761 123 926 4 105. Chamartn 98.833 12.423 4.442 115.697 83 620 3 106. Tetun 233.732 26.732 10.385 270.849 193 1.451 7 207. Chamber 159.579 15.831 6.339 181.749 130 974 5 108. Fuencarral 278.840 36.514 14.451 329.805 236 1.767 8 215. C. Lineal 293.149 24.377 3.839 321.365 229 1.722 8 216. Hortaleza 197.160 23.459 10.934 231.553 165 1.241 6 221. Barajas 40.395 6.828 1.236 48.459 35 260 1 0

TOTAL LOTE 2 1.452.188 162.555 57.495 1.672.238 1.194 8.962 42 12

01. Centro 231.950 25.278 1.932 259.160 185 1.389 6 202. Arganzuela 210.088 14.305 1.012 225.405 161 1.208 6 209. Moncloa 158.248 12.002 9.669 179.918 128 964 5 110. Latina 399.520 51.568 12.662 463.750 331 2.485 12 311. Carabanchel 453.428 48.337 7.603 509.367 364 2.730 13 4

TOTAL LOTE 3 1.453.233 151.490 32.877 1.637.600 1.169 8.776 41 12

TOTALES 4.376.835 484.442 112.720 4.973.996 3.552 26.656 125 37

1.400 214 723

TOTAL CONTRATO 10.212.614 1.130.364 263.013 11.605.991

RATIO POR USUARIOS

LOTE 1

N HORAS Y PERSONAL. ESTIMACION PARA 12 MESES

LOTE 2

LOTE 3

Dado que la ratio de nmero de coordinadores y ayudantes de coordinacin se define en

el PPT en funcin del nmero de usuarios del SAD en el mes, se ha adecuado el nmero

de horas estimadas al nmero de usuarios, aplicando la media de atencin actual: 15,55

horas por usuario y mes.

Una vez calculados los usuarios previstos al mes, se han aplicado las ratios establecidas

en el PPT: 1 coordinador por cada 214 usuarios y 1 ayudante de coordinacin por cada

723 usuarios.

El clculo del nmero de auxiliares domiciliarios se hace aplicando al nmero de horas

estimadas, las horas de trabajo efectivo por auxiliar: 1.400 horas de jornada efectiva

anual.



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Una vez obtenido el nmero de personas necesarias, se procede al clculo de su coste.

La tabla siguiente desglosa los costes para el ao 2011, elaborados con las siguientes

condiciones:

1. Se utiliza el salario/mes correspondiente a jornada completa, es decir, a 36

horas semanales.

2. Se estima un ao de antigedad.

3. El convenio incluye tres pagas extras, que comprenden el salario base

ms la antigedad.

4. Se prorratean las tres pagas extraordinarias para calcular el total del mes.

5. Se prorratean 11 meses de transporte para el clculo del coste total del

mes.

6. Se estima una media del 32% sobre el total del mes, como cargo de la

partida de Seguridad Social a cargo de la entidad.

CATEGORA SUELDO BASE AO 2011 (X15)ANTIGEDAD

AO 2011 (X15)PLUS CONVENIO AO 2011 (X12)

TOTAL MES 2011

TRANSPORTE MES 2011 (X11)

TRANSPORTE AO 2011

COSTE S.S. MES 2011

COSTE TOTAL MES 2011

COSTE TOTAL AO 2011

Director 2.189,00 23,18 0,00 2.765,23 38,34 421,74 884,87 3.685,24 44.222,90Coordinador 1.246,25 23,18 101,59 1.688,38 72,88 801,68 540,28 2.295,46 27.545,58

Ayudante de coordinacin 1.014,62 23,18 84,83 1.382,08 38,54 423,94 442,27 1.859,67 22.316,09

Auxiliar domiciliario 865,79 23,18 84,90 1.196,11 38,57 424,27 382,76 1.614,22 19.370,69

Por tanto, aplicando el incremento del 2,5% sobre el ao 2011, para el ao 2012, y

multiplicando por el nmero estimado de trabajadores, se obtiene el importe del coste total de

personal:

COSTE TOTAL AO 2011

COSTE TOTAL AO 2012 JORNADA AO

JORNADA AO EFECTIVA COSTE/HORA N TRABAJADORES

COSTE TOTAL PERSONAL 2012

44.222,90 45.328,48 1.872,00 1.504,80 30,12 3,00 135.985,4327.545,58 28.234,22 1.872,00 1.400,30 20,16 124,56 3.516.866,0822.316,09 22.873,99 1.872,00 1.400,30 16,34 36,87 843.329,79

19.370,69 19.854,96 1.872,00 1.400,30 14,18 3.552,09 70.526.669,44

3.716,52 75.022.850,73

Para el clculo de la jornada efectiva se aplican las reducciones establecidas en el

convenio colectivo, deducindose de los 365 das del ao, los das siguientes:



11

Vacaciones de verano, festivos (que no caigan en sbado o domingo) y das de

convenio: estimacin de 51 al ao como media para la duracin del contrato.

Fines de semana: estimacin de 105 das al ao como media para la duracin del

contrato.

Adems, excepto para la figura del Director, se ha deducido la media hora diaria

de descanso (para 209 das, supone 104,5 horas menos).

El coste del personal por hora de servicio ser el resultado de aplicar a 75.022.850,73

euros, el nmero de horas previstas, 4.973.996. El resultado asciende a 15,08 euros.

Coste hora personal 15,08

Gastos generales y de explotacin: Dentro de este apartado general, se incluyen todos aquellos gastos necesarios para

poder realizar la actividad objeto del contrato.

Los gastos generales, de administracin, financieros y de explotacin, se resumen en la

tabla siguiente. Todos los apartados han sido obtenidos mediante consulta a entidades

del sector actualmente en funcionamiento.

GASTOS GENERALES 1.273.692 ARRENDAMIENTOS 356.195 REPARACIONES Y CONSERV. 256.195 SERVICIOS PROF. INDEPEND. 144.109 PRIMAS DE SEGUROS 160.122 SUMINISTROS 52.840 TELFONO 208.158 OTROS GASTOS 96.073

RESULTADOS FINANCIEROS 1.223.863

TOTAL 2.497.555 Margen empresarial:



12

Se ha aplicado el 5% sobre la suma de todos los costes, porcentaje que se estima

adecuado y suficiente para mantener el equilibrio econmico-financiero.

En resumen:

Precio/hora % COSTE ENTIDAD

15,08 92,17% 75.022.850,73

Gestin y administracin 0,50 3,07% 2.497.554,62

Margen empresarial 0,78 4,76% 3.876.020,26

16,36 100,00% 81.396.425,61

Coste personal

TOTAL Al precio/hora resultante, habr que aplicarle, en su caso, el IVA que corresponda: los

colectivos de Mayores y Discapacitados soportan un 4%; el colectivo de Familia soporta

un 10%.

Una vez obtenido el coste por hora de servicio, se procede al clculo del coste que

supone el nmero de horas previstas, para los tres colectivos, a lo largo de un ao; para

ello, se tienen en cuenta los siguientes criterios:

- La distribucin del nmero de horas estimadas, entre horas laborables y horas festivas,

para cada colectivo, se obtiene aplicando los porcentajes de dicha distribucin obtenidos

en 2011.

- Para calcular el precio de la hora festiva, han sido consultadas entidades del sector,

quienes, por trmino medio, aplican un incremento del 20% sobre la hora laborable.

- El IVA a aplicar es del 4% para los sectores de Mayores y Discapacitados y del 10%

para el sector de Familia.



13

% LABORABLES SOBRE TOTALES

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


% FESTIVAS SOBRE

TOTALES

03. Retiro 94,29% 5,71% 87,05% 12,95% 98,48% 1,52%12. Usera 95,86% 4,14% 92,89% 7,11% 96,95% 3,05%13. P. Vallecas 95,81% 4,19% 91,80% 8,20% 99,79% 0,21%14. Moratalaz 96,94% 3,06% 93,33% 6,67% 95,62% 4,38%17. Villaverde 97,54% 2,46% 95,13% 4,87% 98,38% 1,62%18. V. Vallecas 96,84% 3,16% 96,87% 3,13% 96,96% 3,04%19. Viclvaro 98,32% 1,68% 95,88% 4,12% 91,39% 8,61%20. San Blas 96,57% 3,43% 95,24% 4,76% 95,59% 4,41%TOTAL LOTE 1 96,31% 3,69% 93,29% 6,71% 96,76% 3,24%

04. Salamanca 91,05% 8,95% 92,90% 7,10% 96,92% 3,08%05. Chamartn 95,29% 4,71% 92,94% 7,06% 98,35% 1,65%06. Tetun 95,36% 4,64% 91,37% 8,63% 98,15% 1,85%07. Chamber 94,72% 5,28% 94,04% 5,96% 99,38% 0,62%08. Fuencarral 95,16% 4,84% 92,57% 7,43% 98,09% 1,91%15. C. Lineal 95,40% 4,60% 92,25% 7,75% 96,72% 3,28%16. Hortaleza 97,94% 2,06% 93,05% 6,95% 98,67% 1,33%21. Barajas 96,90% 3,10% 99,17% 0,83% 97,10% 2,90%

TOTAL LOTE 2 95,15% 4,85% 92,88% 7,12% 98,14% 1,86%

01. Centro 94,01% 5,99% 94,64% 5,36% 98,76% 1,24%02. Arganzuela 95,02% 4,98% 93,93% 6,07% 99,50% 0,50%09. Moncloa 95,67% 4,33% 92,88% 7,12% 98,23% 1,77%10. Latina 96,54% 3,46% 94,23% 5,77% 99,30% 0,70%11. Carabanchel 95,40% 4,60% 94,17% 5,83% 97,88% 2,12%

TOTAL LOTE 3 95,49% 4,51% 94,14% 5,86% 98,63% 1,37%

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 3

PORCENTAJE ENTRE HORAS LABORABLES Y FESTIVAS DE LOS TRES COLECTIVOS

DISTRITOS

MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA

Y aplicando el precio/hora obtenido:

4% 10%

Laborable 16,36 17,02 18,00

Festiva 19,63 20,42 21,59

PRECIOS EN EUROS POR

HORASIN IVA

()

CON IVA ()

El coste que supone el nmero de horas previstas, para los tres colectivos, a lo largo de un ao, es el siguiente:



14

DISTRITOS/LOTES

LOTE 1N HORAS

LABORABLESCOSTE

LABORABLESN HORAS FESTIVAS

COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES

TOTAL HORAS TOTAL COSTE

03. Retiro 90.895,56 1.546.948,59 5.504,44 112.400,66 5,71% 96.400,00 1.659.349,2512. Usera 268.005,43 4.561.175,79 11.574,61 236.353,62 4,14% 279.580,05 4.797.529,4013. P. Vallecas 390.865,26 6.652.123,25 17.093,47 349.048,68 4,19% 407.958,73 7.001.171,9214. Moratalaz 127.563,32 2.170.996,08 4.026,65 82.224,26 3,06% 131.589,98 2.253.220,3417. Villaverde 161.607,26 2.750.388,67 4.075,80 83.227,90 2,46% 165.683,06 2.833.616,5818. V. Vallecas 90.607,49 1.542.046,01 2.956,63 60.374,31 3,16% 93.564,12 1.602.420,3219. Viclvaro 59.187,66 1.007.312,81 1.011,34 20.651,63 1,68% 60.199,00 1.027.964,4420. San Blas 228.328,71 3.885.918,90 8.109,84 165.602,98 3,43% 236.438,55 4.051.521,88

TOTAL LOTE 1 1.417.060,70 24.116.910,10 54.352,79 1.109.884,04 3,69% 1.471.413,49 25.226.794,14

LOTE 2 N HORAS LABORABLESCOSTE


COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


04. Salamanca 137.030,25 2.332.113,38 13.469,75 275.052,30 8,95% 150.500,00 2.607.165,6705. Chamartn 94.177,95 1.602.811,50 4.655,03 95.055,79 4,71% 98.832,98 1.697.867,2806. Tetun 222.886,72 3.793.301,89 10.845,16 221.458,15 4,64% 233.731,88 4.014.760,0407. Chamber 151.153,22 2.572.471,82 8.425,77 172.054,24 5,28% 159.579,00 2.744.526,0608. Fuencarral 265.344,09 4.515.882,50 13.495,85 275.585,33 4,84% 278.839,95 4.791.467,8215. C. Lineal 279.663,99 4.759.592,34 13.484,85 275.360,56 4,60% 293.148,83 5.034.952,9116. Hortaleza 193.098,70 3.286.340,44 4.061,50 82.935,83 2,06% 197.160,20 3.369.276,2721. Barajas 39.142,76 666.169,44 1.252,25 25.570,85 3,10% 40.395,01 691.740,29

TOTAL LOTE 2 1.382.497,69 23.528.683,31 69.690,16 1.423.073,05 4,80% 1.452.187,85 24.951.756,36



COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


01. Centro 218.056,16 3.711.090,77 13.893,80 283.711,46 5,99% 231.949,97 3.994.802,2302. Arganzuela 199.625,33 3.397.417,03 10.462,37 213.641,54 4,98% 210.087,70 3.611.058,5709. Moncloa 151.395,62 2.576.597,11 6.852,13 139.920,44 4,33% 158.247,75 2.716.517,5610. Latina 385.696,50 6.564.156,25 13.823,39 282.273,59 3,46% 399.519,89 6.846.429,8411. Carabanchel 432.570,40 7.361.901,53 20.857,69 425.914,07 4,60% 453.428,09 7.787.815,60

TOTAL LOTE 3 1.387.344,01 23.611.162,70 65.889,38 1.345.461,10 4,53% 1.453.233,39 24.956.623,79

N HORAS LABORABLES

COSTE LABORABLES

N HORAS FESTIVAS

COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


4.186.902,40 71.256.756,11 189.932,33 3.878.418,18 4,34% 4.376.834,73 75.135.174,29

TOTALES LOTES

SAD MAYORES



15

DISTRITOS/LOTES

LOTE 1N HORAS

LABORABLESCOSTE


COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES

TOTAL N HORAS TOTAL COSTE

03. Retiro 7.276,83 123.844,20 1.082,46 22.103,78 12,95% 8.359,29 145.947,9812. Usera 29.937,31 509.502,14 2.292,14 46.805,59 7,11% 32.229,46 556.307,7213. P. Vallecas 49.431,39 841.271,21 4.417,80 90.211,42 8,20% 53.849,19 931.482,6314. Moratalaz 12.073,59 205.480,03 863,07 17.623,92 6,67% 12.936,66 223.103,9617. Villaverde 15.813,01 269.121,03 810,15 16.543,34 4,87% 16.623,16 285.664,3618. V. Vallecas 10.307,20 175.417,91 332,58 6.791,20 3,13% 10.639,78 182.209,1019. Viclvaro 12.118,32 206.241,26 520,14 10.621,33 4,12% 12.638,46 216.862,5920. San Blas 22.020,13 374.759,89 1.100,81 22.478,46 4,76% 23.120,94 397.238,35

TOTAL LOTE 1 158.977,78 2.705.637,67 11.419,15 233.179,04 6,70% 170.396,93 2.938.816,71



COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


04. Salamanca 15.227,54 259.157,09 1.163,58 23.760,20 7,10% 16.391,12 282.917,3005. Chamartn 11.545,90 196.499,36 877,05 17.909,29 7,06% 12.422,95 214.408,6506. Tetun 24.425,41 415.695,22 2.306,73 47.103,46 8,63% 26.732,14 462.798,6707. Chamber 14.886,67 253.355,67 944,03 19.277,04 5,96% 15.830,69 272.632,7108. Fuencarral 33.802,14 575.277,54 2.711,70 55.372,99 7,43% 36.513,84 630.650,5315. C. Lineal 22.486,70 382.700,42 1.890,40 38.602,06 7,75% 24.377,10 421.302,4816. Hortaleza 21.827,82 371.486,95 1.631,57 33.316,75 6,95% 23.459,39 404.803,7021. Barajas 6.771,06 115.236,41 56,98 1.163,47 0,83% 6.828,03 116.399,88

TOTAL LOTE 2 150.973,24 2.569.408,66 11.582,04 236.505,25 7,12% 162.555,28 2.805.913,92



COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


01. Centro 23.922,84 407.141,99 1.354,89 27.666,77 5,36% 25.277,72 434.808,7602. Arganzuela 13.437,06 228.684,92 868,34 17.731,46 6,07% 14.305,40 246.416,3709. Moncloa 11.147,16 189.713,15 854,39 17.446,65 7,12% 12.001,55 207.159,8010. Latina 48.591,94 826.984,57 2.976,43 60.778,77 5,77% 51.568,37 887.763,3411. Carabanchel 45.519,41 774.693,31 2.817,16 57.526,38 5,83% 48.336,57 832.219,69

TOTAL LOTE 3 142.618,40 2.427.217,93 8.871,21 181.150,03 5,86% 151.489,61 2.608.367,96

N HORAS LABORABLES

COSTE LABORABLES

N HORAS FESTIVAS

COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


452.569,42 7.702.264,26 31.872,40 650.834,32 6,58% 484.441,81 8.353.098,58

TOTALES LOTES

SAD DISCAPACITADOS



16

DISTRITOS/LOTES

LOTE 1N HORAS

LABORABLESCOSTE


COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


03. Retiro 906,09 16.309,67 13,97 301,61 1,52% 920,06 16.611,2812. Usera 4.996,75 89.941,45 157,44 3.399,14 3,05% 5.154,19 93.340,5913. P. Vallecas 2.608,96 46.961,31 5,54 119,57 0,21% 2.614,50 47.080,8814. Moratalaz 2.461,08 44.299,44 112,73 2.433,89 4,38% 2.573,81 46.733,3317. Villaverde 3.293,93 59.290,82 54,25 1.171,32 1,62% 3.348,19 60.462,1418. V. Vallecas 3.033,80 54.608,46 95,20 2.055,30 3,04% 3.129,00 56.663,7619. Viclvaro 1.796,80 32.342,43 169,32 3.655,69 8,61% 1.966,13 35.998,1220. San Blas 2.525,45 45.458,10 116,61 2.517,66 4,41% 2.642,06 47.975,76

TOTAL LOTE 1 21.622,87 389.211,69 725,07 15.654,17 3,24% 22.347,94 404.865,86



COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


04. Salamanca 5.688,80 102.398,38 180,70 3.901,34 3,08% 5.869,50 106.299,7205. Chamartn 4.368,11 78.626,00 73,39 1.584,47 1,65% 4.441,50 80.210,4706. Tetun 10.192,30 183.461,37 192,20 4.149,64 1,85% 10.384,50 187.611,0007. Chamber 6.300,29 113.405,23 39,08 843,83 0,62% 6.339,38 114.249,0608. Fuencarral 14.175,12 255.152,19 276,00 5.958,92 1,91% 14.451,13 261.111,1015. C. Lineal 3.713,12 66.836,21 125,94 2.719,04 3,28% 3.839,06 69.555,2516. Hortaleza 10.788,43 194.191,83 145,37 3.138,43 1,33% 10.933,80 197.330,2621. Barajas 1.200,58 21.610,38 35,80 772,89 2,90% 1.236,38 22.383,27

TOTAL LOTE 2 56.426,75 1.015.681,58 1.068,48 23.068,55 1,86% 57.495,24 1.038.750,13



COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


01. Centro 1.908,06 34.345,03 23,94 516,93 1,24% 1.932,00 34.861,9602. Arganzuela 1.006,88 18.123,80 5,06 109,24 0,50% 1.011,94 18.233,0409. Moncloa 9.497,68 170.958,27 170,96 3.690,93 1,77% 9.668,64 174.649,2110. Latina 12.573,38 226.320,93 88,18 1.903,75 0,70% 12.661,56 228.224,6811. Carabanchel 7.441,25 133.942,49 161,25 3.481,40 2,12% 7.602,50 137.423,89

TOTAL LOTE 3 32.427,25 583.690,52 449,39 9.702,25 1,37% 32.876,64 593.392,77

N HORAS LABORABLES

COSTE LABORABLES

N HORAS FESTIVAS

COSTE FESTIVAS

% FESTIVAS SOBRE

TOTALES


110.476,88 1.988.583,78 2.242,94 48.424,98 1,99% 112.719,81 2.037.008,76

TOTALES LOTES

SAD FAMILIA



17

La suma de los tres colectivos, es la siguiente:

DISTRITOS/LOTES

LOTE 1TOTAL N HORAS

N HORAS LABORABLES

COSTE LABORABLES

N HORAS FESTIVAS COSTE FESTIVAS

TOTAL COSTE HORAS

03. Retiro 105.679,35 99.078,49 1.687.102,46 6.600,87 134.806,05 1.821.908,5112. Usera 316.963,69 302.939,49 5.160.619,37 14.024,20 286.558,34 5.447.177,7113. P. Vallecas 464.422,42 442.905,61 7.540.355,77 21.516,81 439.379,67 7.979.735,4414. Moratalaz 147.100,45 142.097,99 2.420.775,56 5.002,46 102.282,08 2.523.057,6317. Villaverde 185.654,41 180.714,20 3.078.800,53 4.940,21 100.942,56 3.179.743,0818. V. Vallecas 107.332,90 103.948,50 1.772.072,38 3.384,40 69.220,80 1.841.293,1819. Viclvaro 74.803,59 73.102,78 1.245.896,50 1.700,81 34.928,65 1.280.825,1520. San Blas 262.201,55 252.874,29 4.306.136,90 9.327,26 190.599,10 4.496.736,00

TOTAL LOTE 1 1.664.158,36 1.597.661,35 27.211.759,46 66.497,01 1.358.717,25 28.570.476,71

LOTE 2 TOTAL N HORASN HORAS

LABORABLESCOSTE

LABORABLESN HORAS FESTIVAS COSTE FESTIVAS

TOTAL COSTE HORAS

04. Salamanca 172.760,62 157.946,59 2.693.668,85 14.814,03 302.713,84 2.996.382,6905. Chamartn 115.697,44 110.091,97 1.877.936,86 5.605,47 114.549,54 1.992.486,4006. Tetun 270.848,52 257.504,43 4.392.458,48 13.344,09 272.711,25 4.665.169,7207. Chamber 181.749,06 172.340,18 2.939.232,72 9.408,88 192.175,11 3.131.407,8308. Fuencarral 329.804,92 313.321,35 5.346.312,22 16.483,56 336.917,23 5.683.229,4515. C. Lineal 321.365,00 305.863,81 5.209.128,97 15.501,19 316.681,66 5.525.810,6316. Hortaleza 231.553,39 225.714,95 3.852.019,22 5.838,44 119.391,01 3.971.410,2421. Barajas 48.459,42 47.114,40 803.016,23 1.345,02 27.507,20 830.523,44

TOTAL LOTE 2 1.672.238,36 1.589.897,68 27.113.773,55 82.340,68 1.682.646,85 28.796.420,41

LOTE 3 TOTAL N HORASN HORAS

LABORABLESCOSTE

LABORABLESN HORAS FESTIVAS COSTE FESTIVAS

TOTAL COSTE HORAS

01. Centro 259.159,69 243.887,06 4.152.577,78 15.272,63 311.895,16 4.464.472,9402. Arganzuela 225.405,04 214.069,27 3.644.225,75 11.335,76 231.482,24 3.875.707,9909. Moncloa 179.917,93 172.040,46 2.937.268,53 7.877,47 161.058,03 3.098.326,5610. Latina 463.749,82 446.861,82 7.617.461,75 16.888,00 344.956,11 7.962.417,8611. Carabanchel 509.367,15 485.531,05 8.270.537,33 23.836,10 486.921,85 8.757.459,18

TOTAL LOTE 3 1.637.599,63 1.562.389,66 26.622.071,14 75.209,97 1.536.313,38 28.158.384,53

TOTAL N HORAS

N HORAS LABORABLES

COSTE LABORABLES

N HORAS FESTIVAS COSTE FESTIVAS

TOTAL COSTE HORAS

4.973.996,36 4.749.948,69 80.947.604,16 224.047,66 4.577.677,48 85.525.281,64

TOTALES LOTES

N DE HORAS PREVISTAS EN UN AO PARA LOS TRES COLECTIVOS Y SU COSTE

El margen existente entre la cuanta (presupuestos ms aportaciones usuarios al servicio)

estimada para un ao, 85.705.915 euros (ver Pg. 6 del presente documento), y el coste

del nmero de horas estimadas en la tabla anterior, 85.525.281,64 euros, permiten

asegurar, con criterios de cautela, la suficiencia del presupuesto para cubrir el coste del

servicio ante variaciones que puedan surgir en la ejecucin del contrato, respecto de las

variables utilizadas en su clculo, para el que se ha aplicado el comportamiento recogido

en el ao 2011. Son especialmente sensibles, las siguientes:

- Previsiones de nmero de horas, su distribucin entre das laborables y festivos: la

distribucin utilizada entre el nmero de horas laborables y festivas dentro del cmputo



18

de horas totales estimadas es variable, no slo en cada distrito, tambin lo es por cada

colectivo, que se comporta de manera diferente.

- Tarifas que deben abonar los usuarios, que dependern de su renta, y del nmero de

horas que reciban cada mes. A priori, no se sabe qu renta ni cuantas horas

correspondern a los futuros usuarios.

- Todos los clculos y porcentajes han sido individualizados para cada uno de los distritos

y para cada uno de los colectivos que forman parte del contrato.

Los cuadros resumen con los Presupuestos anuales, distribuidos por lotes, distritos y

colectivos, se presentan a continuacin.

Hay que tener en cuenta que, en el ao 2012, si bien el contrato cubre 1 mes, a efectos

de clculos, no se considera ninguno, en aplicacin del artculo 26.8 de las Bases de

Ejecucin del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid del ao

2012. Por el mismo motivo, si bien en el ao 2015 la duracin del contrato es de 3

meses, para calcular los costes se utilizan 4 meses.



19

DISTRITOS/LOTES

LOTE 1 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2013

03. Retiro 1.523.286 135.379 13.614 1.672.27912. Usera 4.478.401 516.265 85.998 5.080.66413. P. Vallecas 6.610.290 890.316 106.399 7.607.00514. Moratalaz 2.078.126 212.647 67.403 2.358.17617. Villaverde 2.644.271 269.927 80.936 2.995.13418. V. Vallecas 1.521.682 172.627 65.600 1.759.90919. Viclvaro 953.981 202.446 45.001 1.201.42820. San Blas 3.791.322 364.492 51.600 4.207.414

TOTAL LOTE 1 23.601.359 2.764.099 516.551 26.882.009LOTE 2 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2013

04. Salamanca 2.470.776 260.352 87.504 2.818.63205. Chamartn 1.548.972 197.737 57.803 1.804.51206. Tetun 3.734.356 426.861 178.587 4.339.80407. Chamber 2.513.707 258.156 96.203 2.868.06608. Fuencarral 4.482.090 598.809 193.012 5.273.91115. C. Lineal 4.613.152 390.528 96.899 5.100.57916. Hortaleza 3.146.509 373.171 181.003 3.700.68321. Barajas 639.238 108.480 33.993 781.711


01. Centro 3.722.321 413.522 49.538 4.185.38102. Arganzuela 3.373.295 231.526 20.994 3.625.81509. Moncloa 2.489.119 207.153 120.587 2.816.85910. Latina 6.383.657 836.800 246.066 7.466.52311. Carabanchel 7.281.449 779.519 121.260 8.182.228

TOTAL LOTE 3 23.249.841 2.468.520 558.445 26.276.806

MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2013

70.000.000 7.846.713 2.000.000 79.846.713TOTALES LOTES

PRESUPUESTO 2013 (DIC.2012-NOV.2013)



20

DISTRITOS/LOTES


03. Retiro 1.523.286 135.379 13.614 1.672.27912. Usera 4.478.401 516.265 85.998 5.080.66413. P. Vallecas 6.610.290 890.316 106.399 7.607.00514. Moratalaz 2.078.126 212.647 67.403 2.358.17617. Villaverde 2.644.271 269.927 80.936 2.995.13418. V. Vallecas 1.521.682 172.627 65.600 1.759.90919. Viclvaro 953.981 202.446 45.001 1.201.42820. San Blas 3.791.322 364.492 51.600 4.207.414


04. Salamanca 2.470.776 260.352 87.504 2.818.63205. Chamartn 1.548.972 197.737 57.803 1.804.51206. Tetun 3.734.356 426.861 178.587 4.339.80407. Chamber 2.513.707 258.156 96.203 2.868.06608. Fuencarral 4.482.090 598.809 193.012 5.273.91115. C. Lineal 4.613.152 390.528 96.899 5.100.57916. Hortaleza 3.146.509 373.171 181.003 3.700.68321. Barajas 639.238 108.480 33.993 781.711


01. Centro 3.722.321 413.522 49.538 4.185.38102. Arganzuela 3.373.295 231.526 20.994 3.625.81509. Moncloa 2.489.119 207.153 120.587 2.816.85910. Latina 6.383.657 836.800 246.066 7.466.52311. Carabanchel 7.281.449 779.519 121.260 8.182.228

TOTAL LOTE 3 23.249.841 2.468.520 558.445 26.276.806


70.000.000 7.846.713 2.000.000 79.846.713TOTALES LOTES

PRESUPUESTO 2014 (DIC.2013-NOV.2014)



21

DISTRITOS/LOTES


03. Retiro 507.762,00 45.126,00 4.538,00 557.426,0012. Usera 1.492.800,00 172.088,00 28.666,00 1.693.554,0013. P. Vallecas 2.203.430,00 296.772,00 35.466,00 2.535.668,0014. Moratalaz 692.709,00 70.882,00 22.468,00 786.059,0017. Villaverde 881.424,00 89.976,00 26.979,00 998.379,0018. V. Vallecas 507.227,00 57.542,00 21.867,00 586.636,0019. Viclvaro 317.994,00 67.482,00 15.000,00 400.476,0020. San Blas 1.263.774,00 121.497,00 17.200,00 1.402.471,00

TOTAL LOTE 1 7.867.120,00 921.365,00 172.184,00 8.960.669,00LOTE 2 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2015

04. Salamanca 823.592,00 86.784,00 29.168,00 939.544,0005. Chamartn 516.324,00 65.912,00 19.268,00 601.504,0006. Tetun 1.244.785,00 142.287,00 59.529,00 1.446.601,0007. Chamber 837.902,00 86.052,00 32.068,00 956.022,0008. Fuencarral 1.494.030,00 199.603,00 64.337,00 1.757.970,0015. C. Lineal 1.537.717,00 130.176,00 32.300,00 1.700.193,0016. Hortaleza 1.048.836,00 124.390,00 60.334,00 1.233.560,0021. Barajas 213.079,00 36.160,00 11.331,00 260.570,00

TOTAL LOTE 2 7.716.265,00 871.364,00 308.335,00 8.895.964,00LOTE 3 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL 2015

01. Centro 1.240.774,00 137.841,00 16.513,00 1.395.128,0002. Arganzuela 1.124.432,00 77.175,00 6.998,00 1.208.605,0009. Moncloa 829.706,00 69.051,00 40.196,00 938.953,0010. Latina 2.127.886,00 278.933,00 82.022,00 2.488.841,0011. Carabanchel 2.427.150,00 259.840,00 40.420,00 2.727.410,00

TOTAL LOTE 3 7.749.948,00 822.840,00 186.149,00 8.758.937,00


23.333.333,00 2.615.569,00 666.668,00 26.615.570,00TOTALES LOTES

PRESUPUESTO 2015 (DIC.2014-MARZO-2015)



22

DISTRITOS/LOTES

LOTE 1 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL

03. Retiro 3.554.334 315.884 31.766 3.901.98412. Usera 10.449.602 1.204.618 200.662 11.854.88213. P. Vallecas 15.424.010 2.077.404 248.264 17.749.67814. Moratalaz 4.848.961 496.176 157.274 5.502.41117. Villaverde 6.169.966 629.830 188.851 6.988.64718. V. Vallecas 3.550.591 402.796 153.067 4.106.45419. Viclvaro 2.225.956 472.374 105.002 2.803.33220. San Blas 8.846.418 850.481 120.400 9.817.299

TOTAL LOTE 1 55.069.838 6.449.563 1.205.286 62.724.687LOTE 2 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL

04. Salamanca 5.765.144 607.488 204.176 6.576.80805. Chamartn 3.614.268 461.386 134.874 4.210.52806. Tetun 8.713.497 996.009 416.703 10.126.20907. Chamber 5.865.316 602.364 224.474 6.692.15408. Fuencarral 10.458.210 1.397.221 450.361 12.305.79215. C. Lineal 10.764.021 911.232 226.098 11.901.35116. Hortaleza 7.341.854 870.732 422.340 8.634.92621. Barajas 1.491.555 253.120 79.317 1.823.992

TOTAL LOTE 2 54.013.865 6.099.552 2.158.343 62.271.760LOTE 3 MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL

01. Centro 8.685.416 964.885 115.589 9.765.89002. Arganzuela 7.871.022 540.227 48.986 8.460.23509. Moncloa 5.807.944 483.357 281.370 6.572.67110. Latina 14.895.200 1.952.533 574.154 17.421.88711. Carabanchel 16.990.048 1.818.878 282.940 19.091.866

TOTAL LOTE 3 54.249.630 5.759.880 1.303.039 61.312.549

MAYORES DISCAPACITADOS FAMILIA TOTAL

163.333.333 18.308.995 4.666.668 186.308.996TOTALES LOTES

PRESUPUESTO SAD AUXILIAR DOMICILIARIO MAYORES, DISCAPACITADOS Y FAMILIA CONTRATO 1.12.2012-31.03.2015

TOTAL PRESUPUESTOS

Adems, el PCAP establece la posibilidad de modificacin del importe del contrato, si la

Comunidad de Madrid aporta al Ayuntamiento de Madrid la cuanta mxima de

54.500.000 millones de euros para prestar este servicio a las personas dependientes, en



23

el marco del Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el

desarrollo de los servicios sociales de atencin primaria y de promocin de autonoma

personal y la atencin a las personas en situacin de dependencia.

La estimacin se ha realizado teniendo en cuenta la cuanta mxima prevista para

dependencia para ambos colectivos y los precios resultantes de este proyecto de

explotacin:

PRECIO/HORA LICITACION 17,02 20,42

PRECIO/HORA LICITACION SIN IVA 16,36 19,63

Las tablas siguientes estiman la distribucin de esta cuanta entre los tres lotes, repartida

para los dos colectivos afectados, mayores y discapacitados (el colectivo de familia no se

ve afectado), para el periodo de vigencia del contrato:



24

PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS PRESUPUESTO N DE HORAS

LOTE 1 17.362.749 1.012.732 1.247.928 72.355 18.610.677 1.085.087LOTE 2 17.029.815 991.032 818.372 47.411 17.848.187 1.038.443 LOTE 3 17.104.147 996.028 936.989 54.418 18.041.136 1.050.446

TOTALES 51.496.711 2.999.792 3.003.289 174.185 54.500.000 3.173.977


LOTE 1 17.362.749 1.012.732 1.247.928 72.355 18.610.677 1.085.087LOTE 2 17.029.815 991.032 818.372 47.411 17.848.187 1.038.443 LOTE 3 17.104.147 996.028 936.989 54.418 18.041.136 1.050.446

TOTALES 51.496.711 2.999.792 3.003.289 174.185 54.500.000 3.173.977


LOTE 1 4.340.687 253.183 311.982 18.089 4.652.669 271.272LOTE 2 4.257.454 247.758 204.593 11.853 4.462.047 259.611 LOTE 3 4.276.037 249.007 234.247 13.605 4.510.284 262.612

TOTALES 12.874.178 749.948 750.822 43.547 13.625.000 793.495


LOTE 1 39.066.185 2.278.647 2.807.838 162.800 41.874.023 2.441.447LOTE 2 38.317.084 2.229.822 1.841.337 106.676 40.158.421 2.336.498 LOTE 3 38.484.331 2.241.063 2.108.225 122.442 40.592.556 2.363.505

TOTALES 115.867.600 6.749.532 6.757.400 391.917 122.625.000 7.141.450

LOTES

LOTES

LOTESDISCAPACITADOS TOTAL

TOTAL PRESUPUESTOS DEPENDENCIA

MAYORES DISCAPACITADOS TOTAL 2015

MAYORES

MAYORES

PRESUPUESTO SAD DEPENDENCIA CONTRATO 1.01.2013-31.03.2015

MAYORES DISCAPACITADOS TOTAL

PRESUPUESTO DEPENDENCIA 2013

LOTES

DISCAPACITADOS TOTAL 2014

PRESUPUESTO DEPENDENCIA 2014

PRESUPUESTO DEPENDENCIA 2015 (ENERO-MARZO 2015)

Madrid, 13 de agosto de 2012

Jefe del Departamento de Servicios de Ayuda a Domicilio

Fdo.: Paloma GimnezDaz-Oyuelos

MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE … · administrativo de gestión de servicio público del...

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