MEMORIA DE GESTIÓN 22001155 - Kiroletarako Udal ... TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 6...

MEMORIA DE GESTIÓN

22001155

TXOSTENA

2015 TXOSTENA - MEMORIA DE GESTIÓN IMD SANTURTZI 2

Pág.

02 Índice

03 Presentación

04 Órganos de Gobierno. Personal de plantilla

07 Memoria Deportiva: actividades en piscinas, salas y pistas

25 Memoria de mantenimiento y gestión energética

29 Memoria económica, precios y liquidación 2015


Presentación

Presentamos la Memoria de Gestión de 2015 del OOAA ‘Kiroletarako Udal Institutua - Instituto Municipal

de Deportes’ del Ayuntamiento de Santurtzi, para dar cuenta de los aspectos cualitativos y cuantitativos

más significativos y ofrecer un balance desde la perspectiva deportiva, administrativa y económica de lo

desarrollado a lo largo del año. Todo ello en cumplimiento del mandato de los Estatutos del Organismo

Autónomo.

Encontrará usted en este documento, cómo y quiénes constituyen los órganos de gobierno de la entidad,

qué personas y con qué perfil académico forman la plantilla de personal y otras personas y empresas que

también participan directamente en la prestación del conjunto de servicios.

También se informa del y da cuenta del programa de actividades en sus dos ámbitos: las actividades

deportivas y las actividades acuáticas. Se relacionan las instalaciones y espacios públicos deportivos con

que cuenta el municipio, los programas y los horarios, las plazas ofertadas y su ocupación, estadísticas

comparativas, ocupación de pistas, torneos y campeonatos celebrados, la cesión gratuita de instalaciones a

los clubes y los centros escolares del municipio, etc.

Se incluye un capítulo que hace referencia a las principales labores de mantenimiento de las instalaciones.

Y especialmente se exponen cuadros comparativos de los principales consumos energéticos de los

diferentes centros o instalaciones, así como su evolución.

Se presentan las cuentas anuales, como no, ocupando un lugar destacado en esta memoria: se detalla el

presupuesto de gastos e ingresos, las modificaciones de créditos realizadas durante el ejercicio económico,

los derechos reconocidos, los estados de ejecución, etc. Se presenta la evolución gráfica, capítulo por

capítulo, de los presupuestos de gastos y de ingresos, la autofinanciación funcional y la liquidación

presupuestaria al cierre del ejercicio y el remanente de tesorería.

Como en los últimos años, esta Memoria se elabora únicamente en soporte digital y se reduce

considerablemente su difusión. La Dirección del IMD entrega este documento a la Presidencia a los efectos

que considere oportunos. Como novedad se avanza que la misma será publicada íntegramente en la página

web del IMD www.imd-santurtzi.es, a efectos de transparencia.

Santurtzi, mayo de 2016

Fdo.: Bonifacio TERUELO FERRERAS Zuzendari Gerentea / Director Gerente


Órganos del Gobierno: hasta el día 14 de julio de 2015

Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi y Presidente Nato del I.M.D.

D. Ricardo Ituarte Azpiazu (EAJ-PNV)

Consejo Rector

Presidente del Consejo Rector y del Instituto Municipal de Deportes

D. Manuel Ángel Seoane Ares (EAJ-PNV)

Vice-Presidente

D. Danel Bringas Egilior (EAJ-PNV)

Vocales:

Dª Aintzane Urkijo Sagredo (EAJ - PNV)

Dª Rosa Gil Gutiérrez (EAJ-PNV)

Dª Miren Bakarne Ornes Rekalde (EAJ - PNV)

D. Pedro Miguel Lucena Balda (PSE - PSOE)

Dª Yolanda Hueso González (PSE – PSOE)

Dª Virginia Diaz Ruiz / Dª Nagore Sagastibetza Galarraga (EH-BILDU)

D. Félix Velasco Carrera (PP)

Forman parte del Consejo Rector, con voz y sin voto:

Secretario Delegado

D. José Fernando García Pañeda

Interventor Municipal de Fondos

D. Antón Basozabal Garay

Director del I.M.D.

D. Bonifacio Teruelo Ferreras


Órganos del Gobierno: desde el día 15 de julio de 2015

Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Santurtzi y Presidente Nato del I.M.D.

Dª Aintzane Urkijo Sagredo, andrea G.M. EAJ-PNV Udal-Taldea

Consejo Rector

Presidente del Consejo Rector y del Instituto Municipal de Deportes

D. Danel Bringas Egilior, jauna G.M. EAJ-PNV Udal-Taldea

Vice-Presidente

D. Itsasain Ortolatxipi Ibañez, jauna G.M. EAJ-PNV Udal-Taldea

Vocales:

Dª Cristina Senarriaga Rojo, andrea G.M. EAJ-PNV Udal-Taldea

D. Jonatan Sanchéz Fernández, jauna G.M. Si se puede Santurtzi Udal-Taldea

D. Pedro Miguel Lucena Balda, jauna G.M. PSE-EE/PSOE Udal- Taldea

D. Endika García Saez, jauna G.M. EH BILDU/Udal-Taldea

D. Luis Ángel Urdiales Villanueva, jauna G.M. PP Udal-Taldea

Forman parte del Consejo Rector, con voz y sin voto:

Secretario Delegado

D. José Fernando García Pañeda, jauna

Interventor Municipal de Fondos

D. Antón Basozabal Garay, jauna

Director del I.M.D.

D. Bonifacio Teruelo Ferreras, jauna


Personal de plantilla Otras personas físicas o jurídicas que

intervienen en la prestación del servicio:

Director: D. Bonifacio Teruelo Ferreras Licenciado en Ciencias de la Educación Física y del Deporte (INEF Madrid) Master en Gestión de Empresas (EHU – UPV) Master en Gestión de Centros de Ocio (U. de Deusto)

Jefe de la Sección de Actividades Deportivas: D. Markos Lejarza Beñaran Licenciado en Ciencias de la Educación Física y del Deporte (INEF Madrid) Master en Administración y Dirección del Deporte (EHU – UPV) Entrenador Nacional de Atletismo

Coordinador de Actividades Acuáticas: D. José Manuel Mantiñán Otero Entrenador Superior de Natación y Water-Polo Experto en Alto Rendimiento de Natación (C.O.E.-UAM) Experto Universitario Gestión Actividades Acuáticas (U.E.M.)

Responsable de Servicios Sanitarios: D. Felipe Martínez López Diplomado Universitario en Enfermería

Jefe de Sección de Instalaciones y Mantenimiento D. Jesús María Córdoba Ruiz Licenciado en Ciencias Físicas (Electrónica y Automática) Experto universitario en gestión deportiva de césped natural y artificial (UCLM y RFEF)

Responsable de Servicio de Mantenimiento: D. Julián Luís Muñoz Arza Ingeniero Técnico Electricidad

Jefa de Sección Administrativa: Dª Consuelo López Trinidad Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales

Responsable de Unidad de Gestión Administrativa: Dª Joseba Andoni Likona González

Monitores/as deportivos: Dª. Andone Egaña Azpiazu

Auxiliar Administrativo Dª. Mª Ángeles Caballero Guerra

Médico – Especialidad Medicina Deportiva: Dr. D. Miguel Á. Leguina López Servicio integral de Recepción: Eulen, S.A. Actividades Acuáticas y Socorrismo: Emtesport S.L. Actividades Deportivas: Kirol Ekin, S.L. / Sport Studio (diciembre) Servicios de Cafetería del Polideportivo Mikel Trueba Coordinación y colaboración, S.L. Servicios de Cafetería de Kabiezes Kirolgunea Dª Candelas Aguilar Pérez Gestión Energética y Mantenimiento Integral: Eulen, S.A. Aplicación informática de gestión: A2 media, S.L. Servicio de Limpieza: Clece, SA Valoriza, S.A. Servicio de Jardinería: Loraberri, S.L.


2015 Memoria Deportiva:

Actividades en piscinas, salas y pistas


EVOLUCIÓN PERSONAS ABONADAS IMD SANTURTZI POR TIPOS DE ABONO 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Familiar 2.486 2.550 2.835 2.824 2.789 2.579 2.325 2.322

Individual 1.262 1.214 1.988 1.975 1.473 1.236 951 886

Familiar No Empadronado 107 123 214 204 134 128 88 83

Individual No Empadronado 123 130 261 258 140 133 111 114

Sin Cuota / Beneficiarios 5.803 5.987 4.967 4.925 6.244 5.818 5.188 5.257

TOTAL COMBINADO ANUAL 9.781 10.004 10.265 10.186 10.780 9.894 8.663 8.662

Familiar 639 524 653 648 507 594 194 236

Individual 333 323 486 292 221 260 213 133



Sin Cuota / Beneficiarios 1.536 1.286 1.952 941 646 628 596 556

TOTAL COMBINADO SEMEST 2.617 2.254 3.254 2.034 1.429 1.578 1.063 958

Familiar 362 231 264 155 126 281 240 192

Individual 890 419 763 785 416 314 720 458



Sin Cuota / Beneficiarios 1.369 573 803 424 305 505 849 636

TOTAL COMBINADO TRIMEST 2.873 1.389 2.115 1.640 990 1.168 2.114 1.478

Familiar 410 530 502 449 542 612 475

Individual 232 472 447 250 465 479 308

Sin Cuota / Beneficiarios 839 1.457 1.361 1.013 1.493 1.675 1.078

TOTAL TEMPORADA VERANO 1.481 2.459 2.310 1.712 2.500 2.766 1.861

Familiar 321 318 148 132 190 175 144 140

Individual 1.122 937 1.196 1.042 1.010 1.323 1.189 1.100



Sin Cuota / Beneficiarios 636 581 623 434 630 885 735 666

TOTAL COMBINADO MENSUAL 2.405 2.143 2.376 2.000 2.240 2.791 2.414 2.196

Familiar 141 124 172 195 155 265 309 302

Individual 35 59 37 41 48 88 96 85

Ordinario Individual 2 1 3 3 99 2 0 2

Sin Cuota / Beneficiarios 135 744 846 838

TOTAL SUBVEn. ANUAL 178 184 212 239 437 1.099 1.251 1.227

Individual 85 53 76 65 48 57 54 45

TOTAL ORDINARIO ANUAL 85 53 76 65 48 57 54 45

Individual 92 65 95 91 65 71 67 61

TOTAL ATLETISMO ANUAL 92 65 95 91 65 71 67 61

RESUMEN 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

TOTAL ABONADAS 18.031 17.573 20.852 18.565 17.701 19.158 18.392 16.488

TOTAL CUOTAS 8.687 8.307 11.050 10.480 8.728 9.085 8.503 7.457

TOTAL BENEFICIARIAS 9.344 10.244 9.802 7.435 8.973 10.073 9.889 9.031


El ligero decremento del número total de personas abonadas, es una tendencia que se viene observando desde 2010. No encontramos una única razón que explique por sí misma esta circunstancia. En este año 2015 en concreto, el menor número de abonados /as se debe a las modalidades de abonos específicos de verano, (905 menos que en 2014), en los trimestrales (-636) y en los mensuales (-218). No así en los abonos anuales que se mantiene la cifra total en 8.662 con una variación de 1 abono. En todo caso, sí que debemos poner en claro que el servicio deportivo es de suscripción voluntaria y se ve, o puede verse, afectado además de la voluntad de cada personas, por otras circunstancias de tipo climatológicas, económicas, culturales, informativas, …

INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO EL PUERTO OTRAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL IMD

1 Pabellón polideportivo 1 Campo de Fútbol San Jorge de Hierba Artificial

3 Pistas de tenis descubiertas 1 Pabellón de Remo “Itsasoko Ama”

4 Pistas de pádel (paredes de cristal) 1 Campo de Fútbol Bº San Juan de Hierba Artificial

1 Sala Fitness muscular y cardiovascular 1 Frontón (Larrea)

2 Gimnasios polivalentes KABIEZES KIROLGUNEA – CENTRO DEPORTIVO

1 Sala de Spinning 1 Pista polideportiva cubierta

1 Sauna, Masaje y Solarium 1 Piscina climatiza de 20 x 10 m y otra de bebés

1 Sala de reuniones 1 Sala Fitness muscular y cardiovascular (520 m2)

1 Pista fútbol–5 descubierta de H. artificial 24 Vestuarios colectivos

1 Pista de atletismo 400 m x 6 calles 4 Vestuarios de minusválidos

2 Pistas de squash 6 Aseos de público

1 Gimnasio básico musculación 1 Plaza pública, juegos infantiles y gimnasio aire libre

1 Galería de Tiro con Arco 1 Sala actividades soporte musical (220 m2)

1 Piscina mixta cubierta móvil 35 x 25 m 2 Campos de Fútbol-11 de hierba artificial

1 Piscina cubierta 2 vasos (25x12.5 y 12.5x6) 1 Sala de ciclismo indoor (90 m2)

1 Piscina descubierta con 2/3 vasos 1 Sala de Tai Chi, Yoga, Pilates, ... (150 m2)

2 Bañeras de Hidromasaje 1 Balneario Spa Urbano (600 m2)

1 Mesa de ping-pong. 2 Sala de reuniones, oficinas, cafetería, ambigú, …

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Cuadro de personas abonadas

TOTAL ABONADAS TOTAL CUOTAS TOTAL BENEFICIARIAS


RESUMEN DE UNIDADES Y SUPERFICIES DEPORTIVAS UTILES ADSCRITAS AL IMD

Tipo de instalación Unidades m2 totales m2/10.000 habitantes

pista de atletismo 400x6 calles (interior y exterior) 1 16.200 3.447 pabellón polideportivo cubierto (850 localidades) 2 2.430 517 pistas de tenis descubiertas 3 1.944 414 pistas de pádel descubiertas 4 800 170 pista fútbol-5 exterior césped artificial 1 1.080 230 pistas de squahs 2 100 21 salas de fitness 2 980 209 gimnasios actividades 5 520 111 salas de spinning 2 150 32 otras salas especializadas 2 225 48 piscinas climatizadas 2 1.493 318 piscinas mixtas (suma en las otras dos) 1 875 186 piscinas descubiertas (de verano) 1 2.025 431 campos de fútbol 11, hierba artificial, iluminación, etc. 4 24.000 5.106 balneario urbano, saunas, masajes, etc. 2 800 170 pabellón de remo 1 1.850 394 frontón cubierto 1 270 57 frontón descubierto 1 400 85 galería tiro con arco 1 90 19 sala polivalente (ajedrez) 1 48 10 vestuarios colectivos de deportistas 56 2.240 477 vestuarios de jueces y entrenadores 8 160 34 oficinas administrativas y de atención al deportista 8 280 60 almacenes, salas de instalaciones técnicas y similares 5 3.000 638

TOTALES

116 61.960 13.183

Con el cuadro anterior ponemos en valor el parque de instalaciones deportivas municipales con que cuenta el IMD de

Santurtzi, y en consecuencia, gestiona. En términos cualitativos, ya sean absolutos (116 espacios deportivos, auxiliares

o complementarios con una superficie total de más de 60.000 m2) o sea en términos relativos (casi 13.200 m

2 por cada

10.000 habitantes), podemos decir que la población de Santurtzi cuenta con un extraordinario parque de

instalaciones, comparable a los municipios mejor dotados. Aunque bien es cierto que algunas comienzan a presentar

ciertos desajustes fruto de su edad y quizás obsolescencia que deberíamos comenzar a prever con la antelación

suficiente para minimizar sus efectos en la oferta y en las prestaciones deportivas a medio y largo plazo.


CURSOS CONVOCADOS EN EL PERIODO OCTUBRE A JUNIO DE 2015

Tipo de curso y público al que se le dirige

PARA ESCOLARES Y PREESCOALRES:

Actividades Acuáticas 0-3 años

Actividades Acuáticas 4-5 años Nivel I

Actividades Acuáticas 4-5 años Nivel II

Natación Recreativa 4-5 años

Natación Recreativa + 6 años

Cursos de Natación Iniciación + 6 años

Cursos de Natación Perfeccionamiento + 6 años.

Natación Escolar Infantil

Natación Escolar Primaria

Natación Escolar Secundaria

Escuela de Natación

Natación Sincronizada

PARA COLECTIVSO ESPECIALES

C.O.P

AVIFES

PARA PERSONAS ADULTAS

Aquafitness

Natación Dirigida

Hydrobike

Programa Acuático Columna

Actividad Acuática Embarazadas y Preparto

Cursos de Natación Iniciación Adultos

Cursos de Natación Perfeccionamiento Adultos

Cursos de Natación para Mayores 55 años

.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

INSCRIPCIÓN POR MESES 862 871 868 927 884 855 78 0 0 883 880 877

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

TOTAL INSCRITOS /AS ACTIVIDADES CUÁTICAS, POR MESES


CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA DE PLAZAS Y ACUPACIÓN DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS

2.008 2009 2.010 2011 2.012 2.013 2.014 2.015 Diferencia

Nº Plazas 11.583 10.950 11.954 11.703 11.869 11.906 12.727 12.924 197

Alumnas /os 9.502 8.985 9.740 9.564 9.863 10.133 10.048 10.991 943

Nº Clases 7.296 7.768 7.516 7.708 7.776 7.804 7.692 8.140 448

Nº grupos 874 892 998 846 861 967 1.023 1.041 18

Desglose 2.015 0-3 4-5 años 6 años Esc. Nat Adultas /os

Plazas 1.368 3.429 3.372 2.964 744

Alumnos /as 1.210 2.893 2.995 2.465 687

Clases 1.020 2.152 1.440 1.976 744

Plazas 3ª Edad Aquafitness Hydrobike Discapacitadas

/os Totales

Alumnos /as 72 450 270 255 12.924

Clases 49 357 80 255 10.991

Plazas 72 304 288 144 8.140

2.008 2009 2.010 2011 2.012 2.013 2.014 2.015

Nº Plazas 11.583 10.950 11.954 11.703 11.869 11.906 12.727 12.924

Alumnas /os 9.502 8.985 9.740 9.564 9.863 10.133 10.048 10.991

Nº Clases 7.296 7.768 7.516 7.708 7.776 7.804 7.692 8.140

Nº grupos 874 892 998 846 861 967 1.023 1.041

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Cuadro resumen de oferta actividades acuáticas 2015


NÚMERO TOTAL DE USOS EN EL ÁREA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Diferencia

Uso libre (Inv +Verano) 297.428 330.716 316.677 301.579 16.654 27.860 299.829 327.063 27.234

Natación Escolar 11.832 13.592 9.204 9.580 12.624 13.116 16.364 16.548 184

Escuela de Natación 18.384 18.088 18.496 19.552 19.816 19.536 17.344 19.720 2.376

Equipo Escolar 8.600 7.200 9.450 10.200 10.320 9.890 10.500 12.600 2.100

Equipo Edad Absoluto 7.200 6.336 .280 8.832 10.080 8.640 9.660 9.936 276

Equipo de Water polo - - - - - - - 4.600 4.600

Partid., Ctos, jornadas, ... 5.490 8.640 7.740 10.670 5.660 5.610 9.480 1.656 1.656

ACTIV. ACUÁTICAS 348.934 384.572 369.847 360.413 375.154 384.652 363.177 403.103 39.926

Destacar el repunte (más de un 8%) en el volumen de los servicios prestados en el Área de Actividades Acuáticas,

motivado, sobre todo, por la incorporación de nuevos programas de actividades.

250.000

270.000

290.000

310.000

330.000

350.000

370.000

390.000

410.000

430.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SERVICIOS PRESTADOS (USOS) EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS

http://www.google.es/imgres?sa=X&hl=es&rlz=1T4ADFA_esES446ES446&biw=1280&bih=897&tbm=isch&tbnid=uAiv1G_t19yu7M:&imgrefurl=http://santurtziberriak.blogspot.com/2013/10/el-imd-de-santurtzi-oferta-mas-de-7300.html&docid=NSot3pQAxdFIJM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-lCS_AfQD3kw/UlAOrEVqxnI/AAAAAAAAGWQ/9diFpFe5dCI/s1600/imd-santurtzi.JPG&w=1600&h=1071&ei=Y1UQU_axHqO84ASh94DIDg&zoom=1&iact=rc&dur=3368&page=2&start=20&ndsp=27&ved=0COQBEIQcMCw

http://www.google.es/imgres?start=128&sa=X&hl=es&rlz=1T4ADFA_esES446ES446&biw=1280&bih=897&tbm=isch&tbnid=1qG6YPMvNdarOM:&imgrefurl=http://santurtziberriak.blogspot.com/2013/06/santurtzi-inaugura-manana-la-temporada.html&docid=lmJSnZ_MBRRfJM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-HQExT4hDy5o/UbYgjdP0SHI/AAAAAAAAGCc/T9He4Wb_ii8/s1600/piscinas+verano.jpg&w=1600&h=1195&ei=jVUQU6e_FaOv4ATotYHgDQ&zoom=1&iact=rc&dur=7332&page=6&ndsp=28&ved=0CGMQhBwwHjhk


ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.015. PROGRAMA GENERAL ANUAL. MULTIACTIVIDAD.

Incluye un extenso programa de actividades tanto en el polideportivo Mikel Trueba como en el Kabiezes

kirolgunea, el cual puede variar ligeramente de un mes a otro, para ajustar la demanda a las peculiaridades

del calendario y la temporada. Señalar que el Fitness está siempre abierto en todo el horario de apertura, y

entre las que como más significativas, se destacamos las siguientes:

PROGRAMA MULTIACTIVIDAD TODO INCLUIDO

CUOTA MENSUAL No Abonados 41.00 € Abonados 31.00 €

Fitness Spinning o Ciclo Indoor

Zumba Step

Aerobic Gap

Body Bar Streching

Gimnasia de mantenimiento Circuito Sinergy

Abdominales Hipopresivos Kemagrasas

PROGRAMAS MONOACTIVIDAD GRUPOS CERRADOS


Pilates Yoga

Tai Chi Bailes latinos

Bailes Caribeños Cursos de Relajación

Patinaje en línea

PROGRAMA ESPECIAL ENVEJECIMIENTO ACTIVO CUOTA ANUAL: No Abonados 89.00 € Abonados 41.50 €

Gimnasia para personas mayores de 55 años

Agerasia (Asociación ….)

OTROS CURSOS ESPECIALES DE INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO


Tenis Padel


INSCRITOS ANUALES TOTALES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Patinaje 99 35

218 215 67 25

Yoga 541 628 598 563 602 615 710 932

Gim + 55 1.689 2.043 2.087 2.120 2.448 2.389 2.788 2.805

Agerasia 400 360 360 360 405 360 360 360

Multiactividad 9.616 12.447 13.373 13.243 12.671 9.967 11.627 12.737

Bailes 82 25

245 337 369 347

Tenis 1.014 934 943 979 760 800 839 642

Padel 217 206 495 643 496 450 341 213

Pilates 1.607 1.910 1.950 1.888 1.882 1.879 1.689 1.556

Aikido

72 99 91 118 17

TOTAL 16.622 20.002 21.063 21.268 21.268 17.884 19.258 19.634

Nota: Como quiera que el programa es cambiante, a lo largo de los años algunas actividades han desaparecido a favor de otra nuevas. Por eso,

algunas sumas de columnas de años anteriores, pueden no coincidir al haberse eliminado de la tabla. Se mantiene el total que había en la realidad.

También aquí se ha producido un repente significativo en el número de servicios prestados en el conjunto del programa de Actividades Deportivas respecto al ejercicio anterior.

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

TOTAL 20.002 21.063 21.268 21.031 17.884 19.218 19.634

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

INSCRITOS /AS TOTAL EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, POR MESES


INSCRITOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, TOTALES POR MESES, año 2015

ACTIVIDAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII T. Activ.

Pilates 176 174 169 157 148 115 70

104 147 150 146 1.556

Yoga 85 97 100 93 89 79 14

52 105 112 106 932

Gimnasia + 55 años

265 269 280 281 283 283

286 286 286 286 2.805

Agerasia 45 45 45 45 45

45 45 45 360

Tenis 65 57 60 58 61 53 39

41 69 71 68 642

Padel 27 21 22 21 21 19 x

15 21 23 23 213

Multiactividad 1.108 1.233 1.316 1.244 1.212 1.139 699 380 860 1.143 1.230 1.173 12.737

Bailes 36 36 39 37 38 32 7

15 41 34 32 347

Aikido 5 7 5

17

Patinaje 5 4 4

7 5

25

Relajación 15 11

26

Total 1.832 1.954 2.040 1.936 1.897 1.720 829 380 1.373 1.864 1.956 1.879 19.660

INSCRITOS TOTALES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, POR MESES, año 2015

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Total 1.832 1.954 2.040 1.936 1.897 1.720 829 380 1.373 1.864 1.956 1.879

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500


PORCENTAJE MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL IMD – 2015

MES

POLIDEP M.TRUEBA

FUTBITO EXTERIOR

PISTAS SQUASH

PISTAS PADEL

PISTAS TENIS

TENIS MESA

SALA REUNION

FRONTON LARREA

POLIDEP KABIEZES

C. FÚT

KBZ 1

ENERO 65,97 22,86 12 11,5 41,34 1,82 27,87 45,17 53,43 48,79

FEBRERO 69,51 26,37 10,59 8,25 36,92 1,37 30,51 56,97 45,25 43,91

MARZO 69,92 28,28 13,87 11 37,02 1,29 30,38 60,69 43,95 49,25

ABRIL 60,71 33,79 10,58 16,42 37,51 1,92 28,63 51,22 38,99 49,68

MAYO 68,31 36,1 10,27 14,78 37,44 2,86 25,73 46,72 36,12 46,06

JUNIO 63,71 33,76 10,84 21,71 43,54 3,05 14,23 50 16,08 39,05

JULIO 65,27 53 15,44 34,14 55,7 1,04 35,03 24,71 32,54 33,43

AGOSTO 0 11,08 0 12,45 38,43 1,04 0 50,76 0 0

SEPTIEMBRE 66,24 24,37 9,27 14,52 33,74 1,78 7,44 35,98 53,73 46,75

OCTUBRE 78,73 26,58 8,58 15,26 39,68 1,01 20,55 35,09 62,1 47,04

NOVIEMBRE 83,33 26,82 11,11 14,29 40,45 0,26 17,54 43,02 63,47 51,52

DICIEMBRE 78,5 29,05 8,85 6,71 39,17 1,54 17,83 33,59 72,86 48,06

MEDIA 70,02 29,34 11,04 15,09 40,08 1,58 23,25 44,49 47,14 45,78

EVOLUCIÓN ANUAL DE OCUPACIÓN PORCENTUAL DE INSTALACIONES

AÑO

PABELLÓN M. TRUEBA

FUTBITO EXTERIOR

PISTAS SQUASH

PISTAS PADEL

PISTAS TENIS

TENIS MESA

SALA REUN.

FRONTON LARREA

PABELLÓN KABIEZES

KAB. C. FÚT 1

2009 59,45 40,20 20,45 37,29 46,74 10,66 16,69 79,04 37,98 34,84

2010 66,28 39,03 22,71 38,44 56,29 4,8 16,06 82,32 49,71 38,39

2011 66,15 36,66 17,79 56,19 79,72 7,23 16,63 65,73 54,11 39,47

2012 66,77 34,71 18,46 31,82 51,70 7,75 20,37 61,85 61,61 44,12

2013 69,24 32,26 19,60 28,01 47,22 5,11 22,45 63,04 57,36 39,29

2014 65,81 32,27 14,00 20,58 42,75 3,55 15,35 52,81 50,07 42,70

2015 70,01 29,33 11,00 15,08 40,07 1,66 23,24 44,49 47,13 45,77

EVOLUCIÓN ANUAL HORAS UTILIZADAS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.015

HORAS UTILIZADAS 20.881 23.535 27.646 28.064 24.668,00 21.094 19.447 19.490

% S/año anterior 12,61% 11,28% 14,87% 1,49% -13,77% -16,94% -8,47% 0,22%


EVOLUCIÓN DE USOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

INSTALACIÓN

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

Pabellón Mikel Trueba

73.008 76.336 72.358 71.986,00 72.558 75.582 72.150 76.960

Pabellón Kabiezes 8.316 17.784 32.598 33.752,00 38.254 37.764 37.274 31.428

Pistas de Squash 3.692 2.462 4.070 3.900,00 3.122 177 2.288 2.267

Actividades 165.876 176.017 185.913 186.501,00 185.862 156.499 169.470 186.124

Gim. Básico 40.958 39.647 38.648 43.874,00 44.986 45.872 45.694 43.972

Pista atletismo 64.856 66.758 64.756 72.616,00 75.467 77.380 77.665 73.612

Tenis mesa 1.191 1.443 669 896,00 956 571 447 210

Tiro con arco 680 620 585 694,00 745 1.350 1.406 1.342

Escuelas Deport. 21.962 22.068 23.659 22.158,00 23.549 27.234 27.862 24.819

Sala Reuniones 7.596 6.831 6.246 6.306,00 7.755 8.563 8.040 9.510

Pistas de Tenis 35.655 38.316 40.288 46.718,00 38.852 34.129 30.118 28.369

Pistas de Padel 33.814 38.572 39.684 61.281,00 33.564 25.165 20.481 14.118

Futbito Exterior 28.062 33.102 32.328 29.052,00 27.552 23.662 26.190 24.390

Clubes en gimasios 6.193 5.865 2.971 3.042,00 1.885 1.640 2.855 1.956

Frontón Larrea 11.752 18.208 18.672 15.112,00 16.371 16.661 14.256 13.780

Activid.Puntuales

4.000 4.000,00 4.000 4.000 4.000 4.000

CF San Jorge 18.000 18.500 18.150 18.030,00 18.500 18.500 19.250 27.360

CF Dinamo S.J.

16.920

CF 2 Kabiezes 39.200 39.150 40.220 37.954,00 39.450 40.220 40.430 37.348

CF 1 Kabiezes 12.000 12.000 12.000 12.000,00 12.500 12.500 12.500 17.280

Pabellón Remo 45.900 44.850 45.000 44.275,00 44.100 43.850 43.815 38.258

TOTAL USOS 618.711 658.529 682.815 714.147,00 690.028 651.319 656.191 674.023

Incremento % 29,36% 6,44% 3,69% 0,05 -3,38% -5,60% 0,74 2,71%


El número total de usos deportivos, que son los servicios deportivos prestados en el ámbito de esta área,

parece haber corregido definitivamente la tendencia a la baja que se venía observando los dos últimos años.

EVOLUCIÓN DE USOS TOTALES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACUÁTICAS

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011,00 2.012 2.013 2.014 2015

TOTAL USOS 496.613 478.286 618.711 658.529 682.815 714.147,0 690.028 651.319 656.191 674.023

EVOLUCIÓN USOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.007-2.015

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Actividades deportivas 425.432 498.614 487.242 485.671 496.613 478.286 618.711 658.529 682.815 714.147 690.028 655.154 656.191 656.191

Actividades acuáticas 402.726 464.338 450.576 479.398 409.213 342.444 348.934 384.572 369.847 360.413 375.154 375.154 363.177 403.103

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

750.000

USOS DEPORTIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD


500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EVOLUCIÓN USOS DEPORTIVOS TOTALES ANUALES


NÚMERO DE ALUMNOS /AS EN ESCUELAS DEPORTIVAS

ESCUELA DEPORTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Atletismo 93 97 114 104 106 102 135

Ajedrez 36 21 56 32 37 290 252

Baloncesto 105 106 79 79 87 72 124

Fútbol C. Deportivo 178 167 177 177 258 268 326

Fútbol Gazteak 109 148 179 179 180 225 190

Fútbol Peña Athletic 166 172 146 146 170 204 261

Fútbol Dinamo San Juan - 22 54 96 128

Fútbol Sala Santurtzi 83 111 109 108 109 95 173

Fútbol Sala San Jorge 12 51 24 24

Natación 44 45 48 52 65 64 29

Pelota 22 25 21 23 22 16 103

Remo 11 20 149 21 24 22 15

Rítmica Santurtzi 115 121 72 149 162 197 38

Tenis 56 72 0 64 70 110 197

Tiro arco 21 26 32 30 27 25 63

TOTAL 1.039 1.143 1.207 1.188 1.437 1.818 1.933

Por otra parte, queremos significar que el año 2015 se han seguido cediendo de manera gratuita espacios deportivos para entrenamientos y competiciones a los diferentes clubes. En total, 3.731 h. de diversas instalaciones deportivas.

-

8.521

17.042

25.563

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INCRITOS TOTALES ANUALES POR TIPO DE ACTIVIDAD

Inscritos actividades DEPORTIVAS Insc. anuales activ. ACUÁTICAS


SUBVENCIONES ECONOMICAS OTORGADAS A LOS CLUBES EN EL 2015

CLUB ORDIN. EXTR. ESCUELA TORNEOS D. y Mujer

D. y Turismo

TOTAL

Aketxe 487

487 0,21%

Atletismo 1.974

2.136 3.334

492 7.936 3,43%

Ajedrez 583 945 2.543

- 4.071 1,76%

Ajedrez Itsas zaldunak

79

- 79 0,03%

Baloncesto 872 33.075 1.360

750 9.150 45.207 19,52%

Club Deportivo 743 33.075 1.857 3.307

1.050 40.032 17,28%

Dinamo S.Juan 537 7.088 1270

4.275 13.170 5,69%

F.Sala Santurtzi 597 8.505 950

- 10.052 4,34%

F.S. Mamarigako 103

- 103 0,04%

Gazteak 525 7.088 1.922 850

4.275 14.660 6,33%

G. Rítmica Santurtzi

2.557

- 2.557 1,10%

Goiztiri F.S. 282

135

175 - 592 0,26%

Mendiz Txirrindul. 315

- 315 0,14%

Natación 819 2.835 1.281 4.253

- 9.188 3,97%

Peña Athletic 934 11.813 2.304 600 750 4.275 20.676 8,93%

Club Remo 1.780 33.075 320 8.519

4.275 47.969 20,71%

Club de Tenis 848

1.411 3825

- 6.084 2,63%

Tiro Arco 274

216

- 490 0,21%

Itsasalde Pilota

270 202

- 472 0,20%

Padel/tenis Kaialde 217

- 217 0,09%

Federac. Pelota

7294,75

- 7.295 3,15%

TOTAL 11.969 144.792 20.532 24.889 1.675 27.792 231.650

SUBVENCIONES ORDINARIAS

11.969 5%

SUBVENCIONES EXTRAOR. 144.792

62% ESCUELAS

20.532 9%

TORNEOS 24.889

11%

TURISMO 1.675

1%

MUJER 27.792

12%

ORDINARIAS EXTRAOR. ESCUELAS TORNEOS TURISMO MUJER


TORNEOS Y CAMPEONATOS en los que el IMD colabora con federaciones, clubes y asociaciones.

25 Enero: Campeonato Gimnasia Rítmica Julio: XIII Campus Deportivo de Verano.

22 Febrero: Campeonato Gimnasia Rítmica Julio: VII Campus deportivo Kabiezes.

10-12 Abril: Torneo Memorial Toño Sojo 18 Julio: II Travesía de la Sardina.

19 Abril: Marcha popular andando : Santurtzi Zierbena 12 de Julio: XVII Milla Atletica de la Sardina.

25Abril: Masterclass - Relajación Julio/Agosto: XVIII Torneo de La Sardina de Futbol.

25 Abril: 1. Pilota Eguna. Frontón de Larrea. Julio: XXXVI Bandera de Remo Ayto. de Santurtzi

26 Abril: Masterclass Iniciación al Padel. 10-19 Julio: III Open Nacional de Tenis Masculino.

8 Abril: Cross Escolar San Jorge 10-19 Julio: XIV Torneo Tenis Femenino Ciudad de Santurtzi

XIV Memorial de Fútbol Unai Allende 24/30 de Agosto: II Kaialde Santurtzi Trophy Veteranos

9 de Mayo: Sestao-Gimnasia para mayores. Participación con 2 grupos.

Septiembre: Masterclass de Txikizumba

18 Mayo: III Triatlon de Santurtzi Septiembre: Masterclass de Txikiyoga

16 de Mayo Campeonato de Gimnasia Rítmica Septiembre: Nasterclass de Danza del Vientre

23 de Mayo: Zumba solidario contra la leucemia infantil. 4 Octubre Carrera de montaña "Subida al Serantes"

23 de Mayo: Final de Copa de Bizkaia /Euskadi de baloncesto

20 Octubre: 3º Marcha Santurtzi a Bilbao

Junio: Donibaneko Futbol Txapelketa - Dinamo San Juan 21 Octubre: Masterclass de Spintonik

6 de junio: Olimpiada Escolar Noviembre: XXVII Trofeo Club Natacion Santurtzi

6-7 de junio: 29 Noviembre: XXVII Carrera Santurtzi Bilbao.

7 de junio: Exhibición de la Escuela de Gimnasia Rítmica. 13 Diciembre Torneo de Ajedrez de Navidad

7 de junio: III Subida Popular al Serantes. 21 de Diciembre: Masterclass de Yoga

13/14 de Junio: Torneo de Futbol Benjamín "Kabiezes" 22 de Diciembre: Spiniton Solidario

21 de Junio: Encuentro Triangular de Futbol Femenino "Peña Athletic"

Diciembre: 5º Torneo Navidad de pelota

8-26 Junio: Torneo Popular Futbol 7: Fiestas de Kabiezes Diciembre: Torneo de Futbol Katxibatxe

Junio/Julio: XXV Torneo de futbol Sala El Carmen Diciembre: XII Trofeo Escolar Natacion


2015 Memoria de Mantenimiento y

Gestión energética


Las funciones principales del Departamento de Mantenimiento del IMD de Santurtzi son las siguientes: MANTENIMIENTO PREVENTIVO El mantenimiento preventivo es el mantenimiento planificado de las instalaciones. Permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de reparaciones y detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas. El primer objetivo del mantenimiento preventivo es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos de los equipos, logrando prevenir las incidencias antes de que éstas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. Se centra prioritariamente en las calderas, la climatización, las bombas y los grupos electrógenos, aunque hay otra serie de elementos como la cubierta móvil de la piscina mixta. MANTENIMIENTO CORRECTIVO El mantenimiento correctivo es las reparación de las averías o fallos, cuando éstos se presentan de manera no planificada, y es habitual la necesidad de una reparación urgente tras la avería. Dentro de este apartado incluimos las reparaciones en general del alumbrado, puertas, taquillas, fontanería y saneamientos, pintura, cerramientos,… CONTROL DEL CONSUMO Y COSTE DE LA ENERGÍA En la siguiente serie de gráficos podemos ver cómo ha ido evolucionando el consumo energético, en kWh, y su coste económico en €, que no ha sido paralelo.


2.000.000

2.100.000

2.200.000

2.300.000

2.400.000

2.500.000

Evolución consumo eléctrico anual, total en kWh

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Evolución coste eléctrico anual, total en €

4.200.000

4.400.000

4.600.000

4.800.000

5.000.000

5.200.000

5.400.000

Evolución consumo de gas anual, total en kWh

0

100.000

200.000

300.000

400.000

Evolución gasto de gas anual, total en €

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

Evolución consumo de agua anual, total en m3

0

50.000

100.000

150.000

Evolución gasto de agua anual, total en €


Distribución del gasto energético total 2015, por centros deportivos

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto Total 550.737,07 574.882,95 616.332,00 754.408,83 801.452,41 735.453,17 732.291,06

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

Evolución del gasto energético total anual, en €

Polideportivo Mikel Trueba 403.517,38

56%

Kabiezes Kirolgunea 269.542,29

37%

Campo Fútbol San Jorge 27.438,14

4%

Club de Remo 8.469,78

1% Campo Fútbol

San Juan 16.878,33

2%


SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y LA NORMATIVA VIGENTE Los Centros Deportivos del IMD están sometidos a diferentes normativas, tanto sanitarias como de seguridad, así como a inspecciones periódicas reglamentarias y de las diferentes Autoridades Sanitarias o de Juego y Espectáculos. El Departamento de Mantenimiento vigila el cumplimento de estas normativas. El Departamento de Salud Pública tiene entre sus funciones la vigilancia del agua de las piscinas de uso público. Se debe cumplir con un plan de autocontrol de la calidad del agua aprobado por Salud Pública, en el que cabe destacar las mediciones diarias del agua y los análisis mensuales en las piscinas climatizadas y quincenales en las de verano, así como las inspecciones periódicas de Salud Pública. Por su parte, la Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, inspecciona y controla el desarrollo de los espectáculos públicos y actividades recreativas y las condiciones de seguridad de los locales e instalaciones en los que tienen lugar. Al Departamento de Industria le corresponde efectuar el control y seguimiento del cumplimiento reglamentario que tienen por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente derivados de la actividad o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los productos industriales. Dentro de las revisiones reglamentarias más importantes tenemos las instalaciones de gas, electricidad y alta tensión. SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Este Departamento tiene encomendada la supervisión de los contratos relacionados con sus labores, como son: mantenimiento, limpieza, jardinería, DDD (desinfección, desinsectación y desratización), centros de alta tensión, cámaras y sistemas anti-intrusión, contenedores sanitarios y alfombras, grupos electrógenos,… OBRAS REALIZADAS EN 2015 Campo de fútbol de San Jorge:

Reparación de placas solares Campo de fútbol de San Juan:

Reparación de los techos exteriores Polideportivo Mikel Trueba:

Cambio de los espejos de los vestuarios

Instalación de nuevo alumbrado de emergencia en salida de cancha

Pintura entrada polideportivo

Adecuación de un vestuario de discapacitados en piscinas interiores

Retirada del seto de la piscina de verano y colocación de seto nuevo

Reparación de columnas y vigas en el sótano.

Extracción aire sala de máquinas

Pintura en piscinas de verano, piscinas interiores y piscina mixta

Cambio de un cristal del pádel

Canalización de las bajantes de la terraza Kabiezes Kirolgunea:

Cambio de caldera

Organización de aula para las elecciones

Reparación de bancos en vestuarios de piscina

Cambio de cristales en la cancha Mantenimientos preventivos anuales:

Cepillado de los campos de fútbol


Mantenimiento de la cubierta móvil de la piscina mixta

Mantenimiento centros de transformación

Mantenimiento calderas

Mantenimiento puertas automáticas

Revisión de los pararrayos

Revisión de los grupos electrógenos

Revisión de los sistemas de alarma y CCTV

Analíticas de agua de piscinas y de ACS

Revisión de ascensores

Revisión de calderas

Contenedores higiénicos y bacteriostáticos OCA-s realizadas:

OCA Eléctrica en el Frontón de Larrea

OCA Ascensor Kabiezes Kirolgunea

OCA Ascensor Campo de Fútbol de San Juan Otros:

Reparaciones en alumbrados deportivos en los campos de fútbol


2015 Memoria económica,

precios y liquidación presupuestaria


Algunos precios de referencia que dan idea de este importante aspecto de interés general.

ABONOS COMBINADOS PARA PERSONAS EMPADRONADAS (*) EUROS

Anual familiar 180.00

Anual individual 146.50

Semestral familiar 109.00

Semestral individual 86.00

Trimestral familiar 73.50

Trimestral individual 48.50

Mensual familiar 41.00

Mensual individual 20.50

ENTRADA DE UN ACCESO A PISCINA

Mayores de 14 años 3.50

Hasta 14 años, inclusive 2.50

CUOTA MENSUAL DE ACTIVIDADES INCLUIDA MATRÍCULA

Monoactividad (aquaerobic ó spinning ó aeróbic ó gym jazz, etc.) 31.00

Multiactividad (Fitness + aerobic + spinning + power dumbbell, etc.) 33.00

TASAS MENSUALES DE CURSOS Y ASIMILADOS

Curso de natación de 2 días a la semana 20.00

Curso de natación especial jóvenes o mayores 23.00

Curso de Tenis, pádel y otros de raqueta 42.50

TASAS POR ALQUILER Y RESERVA DE INSTALACIONES (**)

Polideportivo cubierto, 1 hora 43.50

Pista exterior de fútbol-5, 1 hora 26.50

Pista de squahs, 1 hora 3.50

Pista de tenis, 1 hora 6.00

Pista de tenis, 1 hora, los laborables de lunes a viernes, hasta las 16,00 h. 4.50

Pista de padel 1 hora 6.00

Pista de padel, 1 h., los laborables de Lunes a Viernes, hasta 16.00 h 3.50

(*) Las personas que tiene el abono combinado tienen acceso a las instalaciones de piscinas climatizadas y a las de

verano, a la pista de atletismo, a los squahs según horas y preferencia en la reservas de instalaciones, inscripción a

cursillos y actividades, y le serán aplicados los precios para abonados / as arriba indicados. Los precios de los abonos

son los correspondientes a personas empadronadas en Santurtzi.

(**) Con el abono de la tasa de alquiler de una instalación queda incluida la luz, si fuera preciso, y la entrada de los /

las deportistas, aunque no sean abonados / as (no pagan ninguna otra entrada de acceso).


La evolución contable y presupuestaria, arroja el siguiente cuadro resumen:

PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS. DERECHOS NETOS

CAP. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3 Tasas y Otros Ingresos 1.819.919 1.888.317 1.913.002 1.956.907 1.911.991 1.897.356

4 Transfer. Corrientes 2.135.000 2.055.000 1.879.030 2.014.000 2.095.000 2.072.000

5 Ingresos Patrimoniales 102.756 98.694 59.936 61.308 51.839 50.499

7 Transferencias de Capital 2.599.244 2.531.194 418.913 7.092 87.539 130.000

8 Activos Financieros 36.375

Suma Total de Ingresos 6.656.919 6.609.582 4.270.882 4.039.306 4.146.369 4.149.855

PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CAP.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Gastos de Personal 608.882 613.463 611.361 635.132 592.509 612.322

2 Bienes y Servicios 2.913.766 3.035.131 2.926.487 3.139.383 3.206.150 3.136.206

3 Gastos Financieros

5.850

4 Transfer. Corrientes 432.534 393.000 278.993 258.929 261.332 265.135

6 Inversiones Reales 2.599.244 2.531.194 484.366 7.092 87.536 76.812

Suma Total de Gastos 6.554.425 6.572.788 4.301.207 4.040.535 4.147.528 4.096.326

El ejercicio de 2015 se ha cerrado con un resultado de 59.379 €, lo que puede considerarse ajustado. No se han cumplido con las expectativas de ingresos contenidas en el presupuesto (-52.644€) debido principalmente a las partidas de ingresos por actividades deportivas y por actividades acuáticas, y en menor medida, por los abonos. Ha sido preciso el incremento de la aportación municipal (+60.000€) para compensar dicha desviación de ingresos.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos 3.617.12 4.458.42 4.189.69 6.656.91 6.609.58 4.270.88 4.039.30 4.146.36 4.149.85

Gastos 3.475.02 3.961.30 4.856.27 6.554.42 6.572.78 4.301.20 4.040.53 4.147.52 4.096.32

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000


Gastos de Personal 612.322

15%

Bienes y Servicios 3.136.206

78%

Transferencias Corrientes 265.135

7%

GASTOS 2015

Tasas y Otros Ingresos

1.897.356 47%

Transf. Corrientes 2.072.000

52%

Ingresos Patrimoniales

50.499 1%

INGRESOS 2015


Veamos gráficamente la evolución de los distintos capítulos, empezando por los gastos:

Las obligaciones reconocidas del capítulo I, gastos de personal han sido como las de los últimos años, sin nada

relevante que indicar.

Como vemos la evolución de los gastos de compras corrientes, suministros y servicios que posibilitan el

funcionamiento del conjunto de las instalaciones, como en años anteriores, han sufrido un ligero decremento, unos

70 mil €, fundamentalmente motivado por algunos contratos adjudicados a la baja en los último año.

SUBVENCIONES, TORNEOS Y CAMPEONATOS

En este capítulo de gastos se incluyen las subvenciones ordinarias, extraordinarias, torneos y campeonatos de los

clubes deportivos, se han mantenido las mismas cantidades que el ejercicio de 2014.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gastos de Personal 559.749 593.366 608.765 608.882 613.463 611.361 635.132 592.509 612.322

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Gastos de Personal

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios 1.697.827 2.597.465 2.880.432 2.913.766 3.035.13 2.926.48 3.139.38 3.206.15 3.136.20

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Bienes y Servicios

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transferencias Corrientes 449.422 401.945 429.359 432.534 393.000 278.993 258.929 261.332 265.135

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

Transferencias Corrientes


Pasando a los ingresos podemos observar en los gráficos siguientes cómo han evolucionada en los últimos años:

CAP. 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

Como puede apreciarse, la variación respecto al ejercicio anterior es ligeramente inferior, en 15.000 €uros.

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015

Abonos Individuales y Familiares 769.372,10 808.125,64 800.718,49 809.736,82

Piscina Climatizada 14.332,50 14.619,00 15.316,50 19.761,50

Piscina de Verano 40.975,40 47.820,00 38.703,50 37.258,50

Spas 50.236,50 55.254,00 50.882,60 51.496,50

Actividades Deportivas 185.267,23 180.287,76 154.433,25 136.538,00

Actividades Acuáticas 113.122,50 139.673,75 124.610,75 118.087,00

Fitness 462.948,51 418.851,25 415.940,90 456.010,50

Cursos de Natación 117.871,50 127.879,00 132.341,00 129.688,00

Cursos de Tenis 30.273,00 35.503,00 47.311,50 28.496,00

Pistas Polideportivas 42.549,30 39.417,20 38.652,15 37.479,75

Pistas de Squash 2.454,00 2.986,00 2.055,50 777,00

Pistas de Tenis 15.340,00 16.064,50 13.770,50 11.705,50

Pistas de Padel 16.046,00 12.553,25 10.765,75 8.009,50

Ping-Pong 739 435,00 1.422,00 161,50

Acceso Vestuarios 847,5 2.854,50 2.119,50 1.482,00

Servicios Sanitarios 13.233,00 8.960,00 12.253,50 11.284,50

Convenios Varios 27.625,70 26.813,00 24.763,00 24.763,00

Material Deportivo 120,5 56,00 377,00 31,50

Imprevistos y varios 1.197,60 18.074,05 18.131,88 7.642,74

Reintegro Gastos ejercicios cerrados 8.450,31 679,66 7.421,44 6.946,42

TOTAL CAPÍTULO 3 1.913.002,15 1.956.906,56 1.911.990,71 1.897.356,23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversiones Reales 768.027 368.525 937.719 2.599.2 2.531. 484.36 7.092 87.536 76.812

0 500.000

1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

Inversiones Reales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasas y Otros Ingresos 1.548.114 1.761.092 1.819.919 1.888.317 1.913.002 1.956.907 1.911.991 1.897.356

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000 Tasas y Otros Ingresos


TASAS Y OTROS INGRESOS, distribución por grupos

CAP 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES (AYTO SANTURTZI)

La aportación municipal en el ejercicio 2015 se ha mantenido muy similar a la de ejercicios anteriores, ascendiendo la

misma a casi 2.1 millones de euros.

CAP 5: INGRESOS PATRIMONIALES

Los ingresos patrimoniales en el que se incluyen los alquileres de la cafetería, los garajes y los intereses de las cuentas

corrientes, mantienen una tendencia a la baja de todas las particas que componen este capítulo de ingresos.

Abonos y entradas 918.253

48%

Cursos y actividades deportivas 868.820

46%

Reservas de instalaciones

59.615 3%

Otros, varios e imprevistos

50.668 3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transferencias Corrientes 1.430.000 2.482.283 1.835.000 2.135.000 2.055.000 1.879.030 2.014.000 2.095.000 2.072.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Transferencias Corrientes

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ingresos Patrimoniales 69.293 107.342 109.594 102.756 98.694 59.936 61.308 51.839 50.499

0 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000

Ingresos Patrimoniales


CAP. 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (AYTO SANTURTZI)

Para poner en situación estas cifras con el presupuesto municipal consolidado, exponemos los gráficos siguientes

Como resumen de cuanto se ha apuntado, el gráfico que se presenta a continuación, es de alguna manera, una

radiografía bastante significativa de la evolución de la entidad en cuanto a su aspecto financiero.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Transferencias de Capital 768.027 320.690 484.005 2.599.24 2.531.19 418.913 7.092 87.539 130.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Transferencias de Capital

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MEDIA

AYUNTAMIENTO 56,05 59,14 66,47 80,41 71,84 59,32 54,21 53,38 53,57 61,60

Transferen. IMD 1,43 2,48 1,84 2,14 2,06 1,88 2,01 2,10 2,07 2,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

PR

ESU

PU

ESTO

S A

NU

ALE

S Y

LÍN

EA D

E LA

MED

IA

Presupuesto liquidado de gastos del ayuntamiento y transferencia corriente al IMD

PRESUPUESTO AYTO PROMEDIO

61.598.766 97%

TRANFERENC. PROMEDIA AL

IMD 1.999.701

3%


EVOLUCIÓN AUTOFINANCIACIÓN FUNCIONAL IMD SANTURTZI

Como se ve, se ha conseguido que la tendencia de la autofinanciación se mantenga, -aunque apunta ligeramente

hacia abajo, alcanzándose la cifra del 51’9%. Las circunstancias económicas generales en las que vivimos, hacen que la

mejora de este dato se constituya en un verdadero reto. Estos niveles de autofinanciación podemos seguir

considerándolos como razonables.

Una visión ajustada de la evolución de los costes por uso unitario asociados directamente al funcionamiento del IMD

puede representarse en el gráfico siguiente. Se muestra la evolución de los costes (Capítulos 1 y 2 de gastos) y los

ingresos propios, y, por diferencia las transferencias corrientes recibidas (capítulos 3 y 4 de ingresos), la ayuda con la

que desde el Ayuntamiento de Santurtzi se subvenciona el uso de los servicios y las instalaciones deportivas

municipales.

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Autofinanciación funcional del IMD de Santurtzi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gastos de Personal 559.749 593.366 608.765 608.882 613.463 611.361 635.132 592.509 612.322

Bienes y Servicios 1.697.827 2.597.465 2.880.432 2.913.766 3.035.131 2.926.487 3.139.383 3.206.150 3.136.206

Tasas y Otros Ingresos 1.349.801 1.548.114 1.761.092 1.819.919 1.888.317 1.913.002 1.956.907 1.911.991 1.897.356

Transferencias Corrientes 1.430.000 2.482.283 1.835.000 2.135.000 2.055.000 1.879.030 2.014.000 2.095.000 2.072.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000


ANÁLISIS DE COSTE POR USO O SERVICIO DEPORTIVO

Donde:

1. Gasto medio / uso = capítulo 1 + capítulo 3 de gastos / usos totales o servicios deportivos prestados

2. Ingreso medio / uso = capítulo 3 de ingreso / uso deportivos

3. Coste subvencionado = al la diferencia que aporta el municipio de su presupuesto general

Como vemos los gastos medios por unidad de uso han reducido 19 céntimos de €, mientras el ingreso medio también

se ha reducido en 9, por lo que el coste soportado por uso ha bajado en 10 céntimos.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Coste medio por uso 1,6 1,5 1,8 1,9 2,4 2,7 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,6 3,7 3,5

Ingreso medio por uso 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8

Coste subvencionado 0,2 0,1 0,5 0,5 0,9 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,7 1,8 1,7

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Coste e ingreso medio por uso (servicio deportivo prestado), en €

Ingreso medio por uso que paga el /la usuario /a

52%

Coste medio subvencionado

48%

2015

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=N_xImZZQ7G0EWM&tbnid=yZjYRHCrzWatEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aprendeconomia.wordpress.com/2011/12/12/&ei=WWUUU8zuOsiqtAaPuYH4BQ&bvm=bv.61965928,d.ZG4&psig=AFQjCNFitnbsZos7KYnoB9uYtLsWYFP6VQ&ust=1393931925769654


El Presidente El Interventor El Director – Gerente

LIQUIDACION PRESUPUESTO DERECHOS/ COBRADO/ DEUDORES/ EJECUCION

DEL PPTO. ANUAL INICIAL MODIFS. FINAL OBLIGS. PAGADO ACREEDS. ( + , - )

1. IMPTOS. DIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

2. IMPTOS. INDIRECTOS 0 0 0 0 0 0 0

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.950.000 0 1.950.000 1.897.356 1.889.256 8.100 52.644

4. TRANSF. CORRIENTES 2.012.000 60.000 2.072.000 2.072.000 1.750.000 322.000 0

5. INGR. PATRIMONIALES 60.000 0 60.000 50.499 44.627 5.871 9.501

6. ENAJ. INV. REALES 0 0 0 0 0 0 0

7. TRANSF. DE CAPITAL 0 130.000 130.000 130.000 36.212 93.788 0

8. VAR. ACT. FINANCIEROS 0 21.775 21.775 17.356 5.993 11.362 4.419

9. VAR. PAS. FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

1. GASTOS PERSONAL 631.000 0 631.000 612.322 600.082 12.240 18.678

2. COMPRAS Y SERVICIOS 3.113.750 54.150 3.167.900 3.136.206 2.828.157 308.050 31.694

3. GASTOS FINANCIEROS 0 5.850 5.850 5.850 5.850 0 0

4. TRANSF. CORRIENTES 277.250 0 277.250 265.135 247.084 18.051 12.115

6. INVERSIONES REALES 0 130.000 130.000 76.812 29.447 47.365 53.188

7. TRANSF. DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0

8. VAR. ACT. FINANCIEROS 0 21.775 21.775 17.356 17.356 0 4.419

9. VAR. PAS. FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0

Rtdo. Ppto. Corriente

EJECUCION DE PPTOS. CERRADOS

DEUD. EJER. CERRADOS 539.007 0 539.007 538.575 538.575 0 432

ACREED. EJER. CERRADOS 539.714 0 539.714 539.714 539.714 0 0

PPTOS. CERRADOS

AJUSTES Posit. Negat.

Desviaciones de financiación (+/-) 53.188 0 53.188

Gastos financiados con Rem.Tes.(+) 0 0

PPTO C.N.P.

Deudores pendientes de cobro 441.122 3.470 444.592 P

Acreedor. pendientes de pago 385.706 41.423 427.128 P

Fondos líquidos 35.787 P

Deudores de dudoso cobro 0 0

Remanente para Gastos con Financiación Afectada 53.188 53.188

0 EurosENDEUDAMIENTO POR PRESTAMOS Y OPERACIONES DE TESORERIA AL 31.12

ANULACIONES

441.122 66.564

53.529

-432

211.775 4.233.775 4.167.211 3.726.089

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES (IMD)

LIQUIDACION PRESUPUESTO

AÑO 2015

4.113.681 3.727.976 385.706 120.094GASTOS 4.022.000 211.775

INGRESOS 4.022.000

4.233.775

-91

53.250REMANENTE DE TESORERÍA

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES

Resultado Presupuestario del ejercicio ajustado

53.097RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

62


Pº Reina Victoria, s/n

48.980 SANTURTZI – BIZKAIA

www.imd-santurtzi.es

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