MEMORIA 2016 ESPORTS PARA LA WEB - olesademontserrat.cat€¦ · Servei d’Esports. Memòria 2016...

MEMÒRIA 2016

ESPORTS

Servei d’Esports. Memòria 2016

3

INDEX 1. Presentació 4

2. Estructura, organització i mitjans 5

2.1 Competències i funcions ...................................................................... 5 2.2 Seus, adreces i telèfons ....................................................................... 6

3. Activitats realitzades 15

3.1 Servei d’activitats físico-esportives ..................................................... 15 3.1.1 Descripció ....................................................................................... 15 3.1.2 Resultats ......................................................................................... 18 3.1.3 Ingressos ............................................................................................. 21 3.2 Servei de Piscines .............................................................................. 22 3.2.1 Descripció ....................................................................................... 22 3.2.2 Resultats ......................................................................................... 23 3.2.3 Ingressos ......................................................................................... 27 3.3 Servei a les entitats ............................................................................ 29 3.3.1 Descripció ....................................................................................... 29 3.3.2 Costos ............................................................................................. 36

4. Atenció ciutadana i tràmits 38

4.1 Instancies, trucades, visites ................................................................ 38 4.2 Expedients i tràmits realitzats ............................................................. 38

5. Pressupost 40

5.1 Inversions destacades 2016 (no obres) .............................................. 40 5.2 Despeses i ingressos del departament ............................................... 40

6. Annexos 43

6.1 Ingressos piscina coberta detallats ..................................................... 43 6.2 Ingressos piscina descoberta detallats ............................................... 46 6.3 Ingressos Servei d’activitats físico–esportives detallats ..................... 48 6.4 Quadre de repartiment instal·lacions .................................................. 49 6.5 Relació de despeses del pressupost .................................................. 56

4

1. Presentació

Amb aquesta memòria presentem un any, com sempre intens, de molt treball, dedicat a impulsar la gestió dels nostres serveis i activitats esportives encaminades a ser una font de formació de valors socials i de salut. Els resultats aconseguits i plasmats en aquesta memòria són la prova d’una feina sistemàtica i continuada, constant i permanent de la voluntat de millorar i donar una resposta pràctica i alhora real de les situacions i necessitats actuals. El nostre programa d’activitats fomenta l’activitat esportiva i els hàbits de vida saludable, que fan que el potencial social de l’esport i de l’activitat física, en totes les franges d’edat, sigui cada dia més gran. Treballem, en definitiva, per posar a disposició dels usuaris un conjunt d’activitats, d’instal·lacions i de programes per tal de promoure la pràctica esportiva, per garantir el dret i l’accés a l’activitat física i l’esport, com a element essencial de l’estat del benestar i de la cohesió social.

També cal destacar el suport i compromís de les entitats esportives, cosa que ens permet multiplicar la nostra acció. M’agradaria, per últim, acabar formulant un cop més el reconeixement a tots els treballadors i treballadores que formen part de l’Àrea.


5

2. Estructura, organització i mitjans

2.1 Competències i funcions

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat és la responsable

d’oferir el conjunt d’activitats, d’instal·lacions i de programes per tal de

promoure la pràctica esportiva, per garantir el dret i l’accés a l’activitat física

i l’esport de tots els ciutadans i ciutadanes com a element essencial de l’estat

del benestar i de la cohesió social.

PRINCIPALS FUNCIONS

.- Gestionar les instal·lacions esportives municipals encarregant-se del seu

manteniment i el seu ús.

.- Oferir activitats i serveis adreçats als diferents segments de població segons

edats, tenint en compte necessitats i preferències per afavorir hàbits de salut

i pràctica física i esportiva.

.- Donar suport a les entitats esportives locals amb la cessió d’ús

d’instal·lacions esportives, ajut tècnic, assessorament de projectes,

organització d’activitats, esdeveniments esportius i ajut econòmic per la

realització dels projectes.

.- Donar suport, facilitar i promoure iniciatives i programes adreçats a sector

de població que necessiten una atenció especial.

.- Fomentar els valors educatius de l’esport i fer-los arribar i integrar a totes les

diferents entitats i clubs que promouen l’activitat física i l’esport.

6

2.2 Seus, adreces i telèfons

CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL Adreça

C. Priorat, s/n Codi postal

08640 Població

Olesa de Montserrat Telèfon

93778 42 39 Correu-e

[email protected] Web

http://www.olesademontserrat.cat CAMP DE TIR AMB ARC AGUSTÍ VALLS Adreça

C. Occitània, s/n Codi postal

08640 Població


937785132 Correu-e


http://www.olesademontserrat.cat


7

PAVELLÓ MUNICIPAL DE BÀSQUET Adreça

C. Priorat, s/n Codi postal

08640 Població


9377800 50 Correu-e


http://www.olesademontserrat.cat PISTA D’ATLETISME Adreça

C. Urgell, s/n Codi postal

08640 Població


937784387 Correu-e



8

PAVELLÓ MUNICIPAL SALVADOR BOADA Adreça

Urgell, s/n Codi postal

08640 Població


93 778 00 50 / EXT. 3705 Correu-e




9

PISCINA MUNICIPAL D’HIVERN Adreça


08640 Població


93778 00 50 / EXT. 3700 Correu-e


http://www.olesademontserrat.cat Horari

Oberta del 14 de setembre de 2015 al 9 de juny de 2016. De dilluns a divendres de 7.00 h a 22.00 h. Dissabtes de 8.00 h a 14.00 h. Diumenges i festius, tancat. Del 15 de juny al 31 de juliol i del 7 al 14 de setembre, obert per abonats de 7.00 h a 10.00 h els dimarts, dimecres i dijous i de 19.45 h a 22.00 h els dilluns, dimecres i dijous.

10

PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU Adreça


08640 Població


93778 00 50 / EXT. 3700 Correu-e


http://www.olesademontserrat.cat Horari

Del 14 de juny al 12 de setembre de 2016 en horari de 10.00 a 20.00 PAVELLÓ MUNICIPAL SANT BERNAT Adreça

C/ Lluís Companys, 2 Codi postal

08640 Població


93778 0985 Correu-e




11

PISTA POLIESPORTIVA DEL BARRI DEL COLLET DE SANT JO AN Adreça

C. del Bon Viure, s/n Codi postal

08640 Població


93 778 00 50 Correu-e


http://www.olesademontserrat.cat PISTA POLIESPORTIVA DEL BARRI DE SANT BERNAT Adreça

C. Ripollès, s/n Codi postal

08640 Població


93 778 00 50 Correu-e



12

PISTA POLIESPORTIVA DEL BARRI DE LES PLANES i CIRCU IT DE PATINS Adreça

C. Vallès, s/n Codi postal

08640 Població


93 778 00 50 Correu-e


http://www.olesademontserrat.cat PISTA POLIESPORTIVA DEL BARRI DEL POBLE SEC i CIRCU IT DE GIMNÀSTICA Adreça

C. Pintor Fortuny, s/n Codi postal

08640 Població


93 778 00 50 Correu-e




13

PISTA POLIESPORTIVA DEL BARRI DE LA BALCONADA Adreça

C. Rossinyol, s/n Codi postal

08640 Població


93 778 00 50 Correu-e


http://www.olesademontserrat.cat PISTA DE SKATE I CIRCUIT DE GIMNÀSTICA PARC MUNICIP AL Adreça

C. Lluís Puigjaner, s/n Codi postal

08640 Població


93 778 00 50 Correu-e



14

PISTES DE PETANCA ACER OLESA Adreça

C. Vallès, 19 Codi postal

08640 Població


93 778 00 50 Correu-e




15

3. Activitats realitzades

3.1 Servei d’activitats físico-esportives

3.1.1 Descripció

PER ADULTS I PENSIONISTES

ABONAMENT MULTIACTIVITAT FISICO -ESPORTIVA PER ADULTS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ

AQUAWELLNESS Sessió aquàtica on es treballa el cos mitjançant la tonificació i l’exercici

cardiovascular.

TONIFICACIÓ Seqüència d’exercicis destinats a treballar la musculatura en general.

AEROBIC Sessió de coreografies fluides rítmiques amb l’objectiu de aconseguir una

millora cardiovascular, pulmonar i psicofísica en general.

GIMNÁSTICA SUAU

Seqüències d'exercicis físics dissenyats amb propòsits terapèutics, on es reballen la flexibilitat la força, el moviment i l’equilibri.

INICIAC.NATACIÓ Sessióque es centra a l’ensenyança de la natació mitjançant exercicis bàsics

PERFE.NATACIÓ Sessióque es centra principalment en la perfecció dels quatre estils de natació i

incideix especialment en la seva perfecció.

AQUATONING

Sessió aquàtica basada en la realització d’exercicis amb l’objectiu de tonificar els nostres músculs a través de la resistència que realitza l'aigua al moviment del propi cos. És una forma senzilla d'endurir abdominals i de reduir el greix corporal.

AQUACIRCUIT Sessió aquàtica amb estructura d’estacions amb objectiu de treballar el cos de

forma cardiovascular i muscular.

AQUAEROBIC Sessió aquàtica de coreografies fluides rítmiques.

AQUA T B C Sessió aquàtica de T B C.

T B C (TOTAL BODY CONDITIONING) condicionament físic general, sense centrar-

se en un aspecte o part concreta del cos sinó proporcionant exercicis variats que serveixin per posar en forma.

PILATES Sistema d'exercicis dirigit a persones de totes les edats i condició física, on

s'aconsegueix tonificació, equilibri, harmonia, millorament físic i postural, enfortiment de la musculatura...

STEPS Sessió en la qual es treballa la resistència cardiovascular, utilitzant un graó

amb alçada variable i passos coregrafiats.

MUSCULACIÓ Activitat basada en exercicis físics intensos, anaeròbics, amb maquinària

especialitzada, amb la finalitat obtenir una musculatura forta i definida.

IOGA El Ioga és un mètode que procura l'evolució física, mental i espiritual a través

d’exercicis físics molt concrets i especialitzats.

16

CALENDARI: De setembre a juliol, per a persones adultes són continuades durant tot l’any, excepte agost, dies festius i altres per conveni dels treballadors.

ACTIVITATS : Les activitats s’agrupen en un únic abonament anomenat MULTIACTIVITAT FÍSICO-ESPORTIVA, a sota s’especifica les activitats que comprèn. S’ofereix també la possibilitat d’unificar l’abonament MULTIACTIVITAT FÍSICO ESPORTIVA amb l’abonament d’ús lliure de la piscina municipal. HORARIS: Les activitats es realitzen de dilluns a divendres seguint el següent horari:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

AQUAWELLNESS

DE 8.30 A 9.20 AQUAWELLNESS



DE 8:30 a 9:20

TONIFICACIÓ + 50 ANYS

DE 09.30 A 10.20

TONIFICACIÓ + 50 ANYS

DE 09.30 A 10.20

TONIFICACIÓ DE 10.30 A 11.20

INICIAC.NATACIÓ DE 10.30 A 11.20


PERFE.NATACIÓ DE 10.30 A 11.20


AEROBIC DE 15.15 A 16.10

T B C DE 15.15 A 16.10

STEPS DE 15.15 A 16.10

GIMNÁSTICA SUAU

DE 16.15 A 17.15

AQUAWELLNESS DE 16.30 A 17.20

PILATES DE 16.15 A 17.05


AQUATONING DE 19.40 A 20.30

PERFE.NATACIÓ DE 19.30 A 20.20

AQUAEROBIC DE 19.40 A 20.30

INICIAC.NATACIÓ DE 19.30 A 20.20

AQUATONING DE 20.35 A 21.25

AQUACIRCUIT DE 20.00 A 20.50

AQUAEROBIC DE 20.35 A 21.25

AQUA T B C DE 20.00 A 20.50


AEROBIC DE 20.00 A 20.50

T B C DE 20.30 A 21.20

STEPS DE 20.00 A 20.50

AEROBIC

DE 21.00 A 21.50

STEPS DE 21.00 A 21.50

MUSCULACIÓ DE 9 A 13

i DE 15.00 A 21.30


i DE 15.00 A 21.30


i DE 15.00 A 21.30


i DE 15.00 A 21.30


i DE 15.00 A 21.30

IOGA DE 10:30 A 11:45 DE 15:30 A 16:45 DE 19.30 A 20.45

IOGA (nivell 2)

DE 10.30 A 11.45

IOGA DE 10:30 A 11:45 DE 15:30 A 16:45 DE 19.30 A 20.45


17

Escola Esportiva 3a Edat

CALENDARI: De setembre a juny (mitjans de mes). ACTIVITATS : Dirigides al col·lectiu de gent gran de la nostra població, és requisit indispensable tenir més de 65 anys.

Per a nens/es

CALENDARI: Per les activitats de piscina d’octubre a maig i per les activitats de sala (Fitness Infantil i jazz-funk) de setembre a juny aprox. seguint el calendari escolar. Les festes s’ajustaran al calendari escolar del nostre municipi, i altres festes per conveni dels treballadors.

ACTIVITATS:

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

TONIFICACIÓ

DE 10.30 A 11.30


PER A NENS/ES DE 6 MESOS A 15 ANYS ACTIVITAT DESCRIPCIÓ

FITNESS INFANTIL (Gimnàs)

Aquesta activitat va adreçada a nens/es de 5 a 10 anys. Es basa en la realització d’exercicis que combinen tot tipus de gimnàstiques: -

Gimnàstica artística, elements de força, rítmica, -aeròbic, entrellaçats per passos de ball o transicions coreografiadas.

JAZZ-FUNK (Gimnàs)

Aquesta activitat va adreçada a nens/es de 11 a 15 anys. Combina un estil de música de ball popular que incorpora elements de jazz i

funk.

PERFECCIONAMENT DE NATACIO (Piscina)

Aquesta activitat va adreçada a nens/es de 10 a 15 anys, s’agrupen en dos nivells depenent de les nocions prèvies de cada alumne.

Es centra principalment en la perfecció dels quatre estils de natació i incideix especialment en la seva perfecció.

INICIACIO A LA NATACIO (Piscina)

Aquesta activitat va adreçada a nens/es de 3 a 9 anys. Ensenyança de la natació mitjançant exercicis diversos especialitzats i jocs

aquàtics.

INICIACIO NATACIO PER NADONS

(Piscina)

Curs per a nadons d’entre 6 i 36 mesos, separats en tres grups ( dos, de 6 a 24 mesos i un,de25 a 36 mesos) amb acompanyament dels pares.

Sessions de 45' per habituar al nadó a les condicions del medi aquàtic, fomentar la interacció entre nadons i la relació afectiva amb els pares.

18

HORARIS: Les activitats es realitzen de dilluns a dissabte seguint el següent

horari:

3.1.2 Resultats

USUARIS MATRICULATS:

NATACIO TERAPEUTICA (Piscina)

Activitats aquàtiques preventives, recuperadores, utilitàries... complementàries a altres tractaments.

NATACIÓ PER A DICAPACITATS

(Piscina)

Activitats aquàtiques destinades a potenciar les zones danyades, relaxmuscular,estimular el moviment a l’aigua..

ACTIVITATS DIES I HORARIS

FITNESS INFANTIL (Gimnàs)

dimarts i dijous i un 3r dia de piscina a escollir

de 17,30 a 18,30 h.

JAZZ-FUNK (Gimnàs)

dimarts i dijous

de 18,30 a 19,30 h.

PERFECCIONAMENT DE NATACIO

(Piscina)

Nivell 1: dilluns de 18,30 a 19,30 h.

Nivell 2: dilluns de 19,30 a 20,30 h.

Nivell 3: divendres de 18,30 a 19,30 h.

Nivell 4: divendres de 19,30 a 20,30 h.

INICIACIO A LA NATACIO (Piscina)

de dilluns a divendres

de 17,30 a 18,30 h.(excepte dimarts)

i de 18,30 a 19,30 h.

I dissabtes de 10.00 a 11.00 h.

INICIACIO NATACIO PER NADONS

(Piscina)

De 6 a 24 mesos: els dimarts de 17,30 a 18,15 i els

dissabtes de 12,15 a 13:00h

De 25 a 36 mesos: els dissabtes de 11,15 a 12,00 h

NATACIO TERAPEUTICA (Piscina)

Dimarts de 17,30 a 18,30 h

NATACIÓ DISCAPACITATS (Piscina)

Dillunss i dijous de 10,30 a 11,30h

Dimecres de 17,30 a 18,30h


19

ADULTS 2013/2014 2014/2015 2015/2016

MUALTIACTIVITAT FÍSICO ESPORTIVA PER ADULTS

165 usuaris 154 usuaris 104 usuaris

MUALTIACTIVITAT FÍSICO ESPORTIVA PER ADULTS + PISCINA


MUALTIACTIVITAT FÍSICO ESPORTIVA PER PENSIONISTES

41 usuaris 37usuaris 26 usuaris

MUALTIACTIVITAT FÍSICO ESPORTIVA PER PENSIONISTES + PISCINA


327 TOTAL 249 TOTAL 233 TOTAL

20

NENS/ES 2013/2014 2014/2015 2015/2016

INICIACIÓ ESPORTIVA PER A NENES/ES (FITNESS INF./JAZZFUNK)

35 38 31

INICIACIÓ A LA NATACIÓ I PERFECCIONAMENT

420 427 403

455 TOTAL 465 TOTAL 434 TOTAL

GENT GRAN 2013/2014 2014/2015 2015/2016

ESCOLA ESPORTIVA 3A. EDAT 33 26 27


21

3.1.3 Ingressos

TAXES PER SERVEIS

S’ofereix diferents tipus de quotes, depenent si l’usuari es troba en situació d’atur, és pensionista o te un grau de discapacitat igual o superior a 33%, a partir del 65 % és gratuït.

Hi ha descomptes del 25 % per a famílies nombroses/famílies monoparentals i del 10 % per pagament anticipat de tot el curs. Existeix l’abonament exempt on cal presentar un informe de Serveis Socials en que justifiqui la conveniència que dita persona realitzi activitat esportiva i que, per les seves dificultats de caire socioeconòmic, no pugui atendre el pagament dels preus corresponents.

Per les inscripcions a partir del mes de març no s’aplica la quota en concepte de matricula.

(*) Descompte membres famílies nombroses i monoparentals

ACTIVITAT PREU MENSUAL

Matricula 35 €

Abonamentd’activitatsfísiquesadult: musculació, tonificació , cardio-pilates,

aerobic-funk, aquawellness, ioga i gimnàsticasuau 25,15 € 18,86 € *

Abonamentd’activitatsfísiquesadult+ piscina anual 34,90 € 26,17 € *

Abonamentsd’activitatsfísiques per a jubilats/pensionista/ discapacitat>33%) 20,79 € 15,59 € *

Abonamentsd’activitatsfísiques per a jubilats/pensionista/ discapacitat

(>33%) + piscina anual 24 € 18 € *

Abonamentd’activitatsaturat 23,10 € 17,32 € *

Abonamentd’activitatsaturat + piscina 31,85 € 23,88 € *

Iniciacióesportivanens/es: fitness infantil, dansesmodernes i jazz funk. 22,47 € 16,85 € *

Iniciacióaquàticanens/es i perfeccionament de natació (1 dia ) 16,18 € 12,13 € *

Quota mes d’agostadults 13 € 9,75 € *

22

INGRÉS TOTAL D’AQUEST SERVEI 121.289,00 € Informació detallada a l’annex 8.4

3.2 Servei de Piscines

3.2.1 Descripció

PISCINA COBERTA

PERÍODE D’OBERTURA: Del 14 de setembre de 2015 al 31 de juliol de 2016. HORARI COMPLERT: Del 14 de setembre al 18 de juny, de dilluns a

divendres de 7.00 a 22.00 h i dissabtes de 8.00 a 14.00 h. Els diumenges i festius resta tancada.

HORARI REDUÏT: Del 20 de juny al 31 de juliol i del 1 al 9 de setembre la

piscina coberta va estar oberta per als abonats de 7.00 a 10.00 h. tots els dimarts, dimecres i dijous i de 19.45 a 22.00 h., tots els dilluns, dimecres i dijous.

CURSETS ESCOLARS: En horari lectiu durant el curs 15-16 la Regidoria

d’Esports participa en la coordinació i monitoratge de les escoles concertades de primària i secundària d’Olesa de Montserrat (Povill,Escolàpies i Daina Isard) com també amb les Llars d’Infants Roda-Roda i Santa Maria. Totes elles venen en diferents Trimestres i horaris.

PISCINA DESCOBERTA

PERÍODE D’OBERTURA: Del 19 de juny al11 de setembre en horari de 10.00 a 20.00 h.

HORARIS: De dilluns a diumenge de 10.00 a 20.00 h. ACTIVITATS PUNTUALS:


23

• El dia 19 de juny va ser jornada de portes obertes.

• El dia 29 de juliol aprofitant l’últim dia dels Casals d’Estiu d’Olesa es ficar material recreatiu inflable fins a les 13.00 h.

• La jornada MULLA'T PER L'ESCLEROSI MÚLTIPLE va tenir lloc el 10 de juliol de 2016.

3.2.2 Resultats

PISCINA HIVERN

ABONATS: Els abonats d’aquesta temporada de piscina coberta de cada modalitat ha estat el següent:

ABONAMENT MODALITAT

ADULT ATURAT JOVE MENOR JUBILAT FAMILIAR TOTAL

MENSUAL 3 0 1 0 1 - 5 1/2 TEMP 1 6 0 0 0 2 0 8 1/2 TEMP 2 30 9 6 3 9 7 64 HIVERN 116 24 3 9 65 1 218

TOTAL 295

BONO MODALITAT

ADULT ATURAT JOVE MENOR JUBILAT TOTAL

10 TIQUETS 70 5 7 7 7 96

ABONAMENTS i BONOS

2013/2014 2014/2015 2015/2016

TOTAL ABONATS 394 381 391

Resultats Cursets de natació infantil extraescolar 2015/16: 5 escoles

24

Valoració dels cursets de natació infantil Extraesc olar A la piscina municipal en la franja horària de 17:30 h a 19:30 h de dilluns a divendres i de 10:00 h a 13:00 h els dissabtes. Es fan els cursets de natació infantil extraescolar, amb una bona demanda d’alumnes de la Vila, cada hora es divideixen les classes per nivell per així donar resposta a les necessitats dels infants a les classes de natació. També tenim 4 grups de Perfeccionament de Natació distribuïts entre els Dilluns i divendres de 18:30 h a 20:30 h on donem resposta a les necessitats d’alumnes una mica més grans que ja fa uns anys que venen als grups de natació infantil o dels que ja tenen un nivell acceptable de natació. Així com dos nivells de natació per nadons distribuïts entre el dimarts de 17:30 h a 18:30 h i dissabte de 11:00 h a 13:00 h amb també una molt bona acceptació. Creiem que en l'àmbit extraescolar hi ha una bona acceptació per part dels Olesans envers aquesta activitat i que cada any intentem fer millores perquè les inscripcions augmentin cada any. Valoració dels cursets de natació Escolar Ja portem més de 20 anys donant recolzament a les escoles per a que puguin donar,dins el seu propi contingut d’Educació Física i Ensenyament, un esport i activitat motriu diferent al que puguin fer a l’escola. Per això venen a la piscina i conjuntament amb la Regidoria d’Esports coordinem els diferents cursos amb classes dirigides segons les seves edats per a que adquireixin noves capacitats motrius i esportives dins el medi aquàtic. Oferim la possibilitat de fer 8 sessions per grup, és a dir per curs, i així poder treballar amb el màxims de grups possibles durant tot el curs escolar. La gestió d’aquestes activitats i la instal·lació la portem directament des de la Regidoria i la concretem amb les escoles Trimestralment. Les escoles que durant el curs 2015-16 han participat d’aquestes activitats són: Escoles Daina Isard, Escolàpies, Povill i dues Llars d’Infants que són Roda-Roda i Santa Maria.


25

Valoració de la Piscina Coberta

La piscina s’ha obert amb normalitat als usuaris segons l’ horari oficial anual. No hi hagut cap incidència que afectés al funcionament de la instal·lació, tancant només aquells dies festius nacionals i locals. Els dies 24 i 31 juntament amb el dia 5 de gener es fan Serveis Mínims i l’horari és de 7:00 a 14:00. En l’horari restringit de la piscina coberta, des de que obrim la piscina descoberta fins que la tanquem, és a dir, del 19 de juny fins 11 de setembre s’ha ampliat un dia més amb respecte l’any anterior. Ha quedat de la següent forma:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Mati 7:00 a 10:00 7:00 a 10:00 7:00 a 10:00

Tarda 19:45 a 22:00 19:45 a 22:00 19:45 a 22:00

PISCINA DESCOBERTA

ABONATS: Els abonats d’aquesta temporada de piscina d’estiu de cada

modalitat, inclosa l’anual 15/16 ha estat el següent:

ABONAMENT MODALITAT

ADULT JOVE MENOR JUB/ATU FAMILIAR TOTAL

1/2 TEMP 10 7 24 21 57 119 ESTIU 14 20 50 71 133 288

TOTAL 407

ABONAMENT MODALITAT


ANUAL 2 0 0 0 11 2 15

26

BONOS MODALITAT


10 TIQ. 92 0 10 86 45 0 233

ABONAMENTS i BONOS 2013/2014 2014/2015 2015/2016

TOTAL ABONATS 437 706 655

Valoració de la Piscina d’Estiu La piscina d’Estiu es va obrir el 19 de juny, dia que es va fer Portes Obertes, i es va tancar el diumenge dia 11 de setembre. Ha sigut un estiu molt calorós i han hagut dies de molta afluència. Sobre tot els dissabtes i diumenges de juliol. Pel matí durant el juliol han vingut com cada any els alumnes dels diferents Casals d’Olesa. El més nombrós ha estat el que organitza el CAO-Futbol Sala, que entraven tots els dies. Havia moments que havien 200 nens dins l’aigua. Aquest Casal ha estat força nombrós però sempre han estat controlats per grups a les entrades a la piscina, mai tots els 320 aprox. alumnes estaven a la piscina alhora. A la tarda ens trobàvem amb unes incidències de persones que entraven saltant sense pagar, sobretot per la zona de la pista d’atletisme i darrera del “xiringuito”, aquestes zones són les que trobem més conflictives per aquesta qüestió, a les primeres hores de la tarda (de 15:00h a 16:30h) es la franja on mes d’aquest casos es detecten durant l’estiu, en aquests casos es convida a la persona a abandonar l’instal.lació i si és necessari es dona avís a la Policia Local.


27

3.2.3 Ingressos

PISCINA HIVERN TARIFES ABONAMENTS: S’ofereix el servei d’accés lliure a la instal·lació

segons les modalitats d’abonament i tarifes següents:

TARIFES CURSETS ESCOLARS: • carril 4,28 € hora • monitor col·laborador 15,54 hora • monitor coordinador 22,51 hora

TOTAL INGRESSOS PISCINA HIVERN 50.111,74 €

Informació detallada a l’annex 8.2

ABONAMENT COBERTA Del 12/09/2014 Al 13/06/2015

ABON. ½ TEMP. del 12/09/14 al 31/01/15 del01/02/15 al 13/06/15

ABONAMENT 10 TIQUETS

ABONAMENT MENSUAL

ADULTS 134,56 € 85,00 € 42,50 € 42,50 €

MENORS (de4 a 15 anys incl.)

83,59 € 61,54 € 30,77 € 30,77 €

JOVE (de16 a 21 anysincl.)

121,10 € 76,50 € 38,25 € 38,25 €

JUBILATS, PENSIO. O DISCAPACITAT>33

%

57,32 € 48,36 € 24,18 € 24,18 €

ATURATS 83,59 € 61,54 € 30,77 € 30,77 €

ABONAMENT FAMILIAR

314,11 € 179,55 €

28

PISCINA ESTIU TARIFES ABONAMENTS: S’ofereix el servei d’accés lliure a la instal·lació

segons les modalitats d’abonament i tarifes següents:

INGRÉS TOTAL D’AQUEST SERVEI 157.128,94 € Informació detallada a l’annex 8.3

ENTRADES LABORABL

ES

ENTRADES DIUMENGES

I FESTIUS

ABONAMENT

D’ESTIU

ABONAMENT

ANUAL ESTIU-HIVERN

ABONAMENT

10 TIQUETS Laborables (2 tiquets

correspondran a una

entrada en festiu)

ABONAMENT

PERÍODE JUNY/JULI

OL O AGOST/SETEMBRE

ADULTS 4.15 € 6.60 € 96.65 € 179.55 € 35.28 € 55.57 €

MENORS (de 4 a 15

anys inclosos)

2.90 € 4.30 € 66.44 € 114.33 € 24.65 € 38.20 €

JOVE (de 16 a 21

anys inclosos)

3.70 € 6.00 € 87.03 € 161.60 31.45 € 50.04 €

JUBILATS/PENSIO. O

DISCAPACITAT>33 %

1.90 € 3.20 € 36.57 € 70.35 € 16.15 € 21.03 €

ATURATS 2.90 € 4.30 € 66.44 € 114.33 € 24.65 € 38.20 €

ABONAMENT FAMILIAR

192.73 € 376.64 € 110.82


29

ALTRES INGRESSOS

Subvencions Diputació de Barcelona 2016

Actuació import atorgat Esdeveniments i programes esportius 6.132,00 €

Natació per prevenir el risc d’exclusió 2.873,08 €

Material Esportiu inventariable 2016 2.224,34 €

TOTAL 11.229,42 €

3.3 Servei a les entitats

3.3.1 Descripció

CESSIÓ D’ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: S ’ha distribuït les

instal·lacions de la següent forma: Nomentitat Representant legal Esport que

realitzen Instal·lació usada

PatinatgeArtistic Yolanda Yus Romero Patinatgeartístic Pista annexapavelló S. Boada i Pavelló de

Bàsquet

PatíOlesa Josep Gramunt Mas Hoqueipatins Pista annexapavelló S. Boada

Futbol Olesa Francisco Campos Cabrera

Futbol Camp de futbol Mpal.

Tennis Taula Olesa MonstserratJimenez

Tennis Taula Escola Montserrat LLoguerMetge Carreras, 98

AtletismeOlesa Juan José Agudo Bautista

Atletisme Camp Atletisme

30

TirArcOlesa Sergi Abayà Martínez Tirambarc Camp de tirambarc Futbol Sala Ricard Rosselló Ayala Futbol sala Pavelló Salvador Boada i

Pav. SantBernat Assoc. Esp. Esc.

DainaIsard Joan Sanahuja i Escribà

Futbol sala Pavelló Salvador Boada,

EscolaDainaIsard i Pav. SantBernat

Escola Futbol EFO’87 José Segura Sánchez Futbol Camp de futbol Mpal. Club Triatló Juan José Agudo

Bautista

Natació Piscina

Societat Unió

PescadorsEsportius Blai Garcia Flores Pesca Local Mpal.

PaïsosCatalans VeteransAtleticOlesana Francisco Campos

Cabrera Futbol Camp de Futbol Mpal.

Billar Club Antonio López Carbonell Billar Local Mpal. PaïsosCatalans

Petanca Acer Olesa Oton Lozano Hernandez Petanca Pistes Petanca Les Planes

NouBàsquetOlesa Jordi Dalmases Alonso Bàsquet Pav. deBàsquet Municipal iPav. SantBernat

Club Gimnàstica Jose Manuel Galán Morales

Gimnàstica artística Pav. SantBernat

Club Twirling Cristina Lamorra Gómez twirling Pav. Salvador Boada

REPARTIMENT PAVELLÓ SALVADOR BOADA

FUTBOL SALA OLESA Dies Horari Dilluns De 15:30 a 17:30

De 19:30 a 22:30 Dimarts De 15:30 a 23:30 Dimecres De 15:30 a 17:30

De 19:30 a 22:30 Dijous De 15:30 a 23:30 Divendres De 15:30 a 22:00 Dissabte De 09:00 a 22:00

(partitssegonscalendari) ASS. ESP. DAINA ISARD Dilluns De 17:30 a 19:30 Dimecres De 17:30 a 19:30


31

REPARTIMENT PISTA ANNEXA PAVELLÓ

CLUB OLESA PATÍ Dilluns De 17:00 a 21:00 Dimarts De 20:00 a 22:30 Dimecres De 17:00 a 21:30 Dijous De 20:00 a 23:00 Divendres De 17:00 a 21:00

De 21:00 a 23:00 (partitssegonscalendari)

Dissabte De 09:00 a 22:00 (partitssegonscalendari)

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLESA Dimarts De 17:00 a 20:00 Dijous De 17:00 a 20:00

REPARTIMENT CAMP DE TIR AMB ARC AGUSTÍ VALLS

TIR ARC OLESA Dilluns De 8:00 a 21:00h Dimarts De 8:00 a 21:00h Dimecres De 8:00 a 21:00h Dijous De 8:00 a 21:00h Divendres De 8:00 a 21:00h Dissabte De 10:00 a 14:00h Diumenge De 10:00 a 14:00h

REPARTIMENT PISTA D’ATLETISME MUNICIPAL

CLUB ATLETISME OLESA Dilluns De 17:00 a 21:30 Dimarts De 17:00 a 21:30 Dimecres De 17:00 a 21:30 Dijous De 17:00 a 21:30 Divendres De 17:00 a 21:30 Dissabte De 08:00 a 14:00

32

REPARTIMENT CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

CLUB DE FUTBOL OLESA Dimarts De 21:30 a 23:00 Dijous De 21:30 a 23:00 Diumenge De 16:00 a 19:30 (partits segons calendari) ESCOLA DE FUTBOL EFO’87 Dilluns De 16:00 a 23:00 Dimarts De 17:30 a 21:30 Dimecres De 16:00 a 23:00 Dijous De 17:30 a 21:30 Divendres De 16:00 a 23:00 Dissabte De 09:00 a 21:00 (partits segons calendari) Diumenge De 09:00 a 21:00 (partits segons calendari)

REPARTIMENT PAVELLÓ MUNICIPAL DE BÀSQUET

NOU BASQUET OLESA Dilluns De 16:00 a 17:30

De 20:30 a 23:30 Dimarts De 17:00 a 23:30 Dimecres De 16:00 a 17:30

De 20:30 a 23:30 Dijous De 17:00 a 23:30 Divendres De 16:00 a 23:30 Dissabte De 09:00 a 22:30 (partits segons calendari) Diumenge De 09:00 a 22:30 (partits segons calendari) PATINATGE ARTÍSTIC Dimarts De 17:30 a 20:30 Dijous De 17:30 a 20:30

REPARTIMENT PISTA ANNEXA PAVELLÓ BÀSQUET

NOU BÀSQUET OLESA Dilluns De 17:30 a 22:00 Dimarts De 17:30 a 21:30 Dimecres De 17:30 a 23:00 Dijous De 17:30 a 23:00 Divendres De 17:30 a 22:00


33

REPARTIMENT PAVELLÓ DE SANT BERNAT

FUTBOL SALA OLESA Dilluns De 18:30 a 20:30 ½ PISTA

De 20:30 a 21:30 Dimarts De 20:30 a 22:30 Dimecres De 20:30 a 21:30 Dijous De 20:30 a 22:30 Dissabte De 11:30 a 13:45

(partitssegonscalendari) AE DAINA ISARD Dimarts De 22:00 a 23:00 Dijous De 22:00 a 23:00 NOU BÀSQUET OLESA Dilluns De 17:30 a 20:30 ½ pista Dimarts De 17:30 a 20:30 ½ pista Dimecres De 17:30 a 20:30 ½ pista Dijous De 17:30 a 20:30 ½ pista

De 22:30 a 23:30 Divendres De 17:30 a 20:30 ½ pista

De 20:30 a 22:30 CLUB GIMNÀSTICA OLESA Dilluns De 17:00 a 18:30 ½ pista dimarts De 17:00 a 20:30 ½ pista Dimecres De 17:00 a 20:30 ½ pista Dijous De 17:00 a 20:30 ½ pista Divendres De 17:00 a 20:30 ½ pista


34

ENTITATS QUE HAN PARTICIPAT AL CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT TEMPORADA 2015-2016: Equip Categoria Esport Sexe

AEEDI A Prebenjamí Futbol 5 Masculí

AEEDI B Prebenjamí Futbol 5 Masculí

AEEDI C Prebenjamí Futbol 5 Masculí

AEEDI B Benjamí Futbol 5 Masculí

CLUB GIMNÀSTICA OLESA Educació

Infantil Gimnàstica

Artística Masculí

CLUB GIMNÀSTICA OLESA Educació

Infantil Gimnàstica

Artística Femení

CLUB GIMNÀSTICA OLESA Prebenjamí Gimnàstica

Artística Masculí

CLUB GIMNÀSTICA OLESA Prebenjamí Gimnàstica

Artística Femení

CLUB GIMNÀSTICA OLESA Benjamí Gimnàstica

Artística Masculí

CLUB GIMNÀSTICA OLESA Benjamí Gimnàstica

Artística Femení

CLUB GIMNÀSTICA OLESA Aleví Gimnàstica

Artística Femení

CLUB OLESA PATI Mainada Educació

Infantil Hoquei Mixt

CLUB OLESA PATI Prebenjamí Prebenjamí Hoquei Mixt

CLUB OLESA PATI BENJAMI Benjamí Hoquei Masculí

CPA OLESA Educació

Infantil Patinatge Femení

CPA OLESA Prebenjamí Patinatge Femení

CPA OLESA Benjamí Patinatge Femení

CPA OLESA Aleví Patinatge Femení


35

CPA OLESA Infantil Patinatge Femení

CPA OLESA Cadet Patinatge Femení

FS OLESA * ESCOLÀPIES Educació

Infantil Futbol 5 Mixt

FS OLESA * POVILL A1 Benjamí Futbol 5 Mixt

FS OLESA * ESCOLÀPIES Benjamí Futbol 5 Mixt

FS OLESA * POVILL A2 Benjamí Futbol 5 Mixt

FS OLESA "C" Benjamí Futbol 5 Mixt

FS OLESA * SANT BERNAT Benjamí Futbol 5 Mixt

FS OLESA * MONTSERRAT Benjamí Futbol 5 Mixt

FS OLESA * FERRA Benjamí Futbol 5 Mixt

FS OLESA * FERRA Aleví Futbol 5 Mixt

FS OLESA * MONTSERRAT A1 Aleví Futbol 5 Mixt

FS OLESA * SANT BERNAT Aleví Futbol 5 Mixt

FS OLESA * POVILL Aleví Futbol 5 Mixt

FS OLESA * MONTSERRAT A2 Aleví Futbol 5 Mixt

FS OLESA Infantil Futbol 5 Femení

36

3.3.2 Costos

SUBVENCIONS A ENTITAT ESPORTIVES

ENTITAT Import concedit

CLUB PATINATGE ARTISTIC OLESA (CPA) 4.279,24

CLUB TWIRLING OLESA DE MONTSERRAT 1.722,37

CLUB TIR ARC OLESA 4.687,15

SOCIETAT UNIÓ DE PESCADORS

ESPORTIUSD'OLESA (S.U.P.E.) 6.590,28

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR DAINA

ISARD (A.E.E.D.I) 3.949,04

CLUB TENNIS OLESA 4.837,90

CLUB ESPORTIU OLESA PATÍ (COP) 3.349,17

CLUB ATLETISME OLESA (CAO) 6.650,16

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

D’OLESA (UEC) 2.244,52

PETANCA ACER OLESA 2.640,75

CLUB ESPORTIU POWER LIFTING OLESA 1.608,30

CLUB ESCACS D’OLESA

1.226,91 *

(import concedit 2.000,00)

UNIÓ CICLISTA OLESANA 2.950,00

COL·LECTIU DE PESCADORS JOVES SANT

BERNAT 2.900,00

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NOU BASQUET

OLESA 2013 5.882,35

FUTBOL SALA OLESA 6.998,53

CLUB GIMNÀSTICA OLESA 2.113,74

CLUB ESPORTIU FUTBOL OLESA (CEFO 87 ) 5.846,50

N* El Club Escacs Olesa no ha pogut justificar la totalitat de la subvenció rebuda, no percebrà el 25 % de la subvenció i ha de retornar 273,09 + int. de demora del 75 % cobrat


37

SUBVENCIONS A PERSONES FÍSIQUES

ENTITAT Import concedit

DANIEL ALGARRA NAVARRO 1.750,00

PEDRO CORDERO MARTIN 2.000,00

SUBVENCIONS DIRECTES

NOM I COGNOMS ACTUACIÓ Import concedit

CLUB ATLETISME OLESA CURSA DEL FOC 3.500,00 €

AEE IES DANIEL BLANXART TRAIL DE LES HERMITES 3.000,00 €

Total subvencions atorgades 80.726,91€

38

4. Atenció ciutadana i tràmits

4.1 Instancies, trucades, visites

4.2 Expedients i tràmits realitzats

TRÀMITS A TERCERS NO DOCUMENTATS

Email, telèfon, presencials d’usuaris, proveïdors i

empreses de serveis 19.908

Dades

aproximades

Relació de tràmits a tercers no documentats

tràmits proveïdors 416 (s’ha fet una mitjana de 8 per setmana)

consultes telefòniques 3650 (s’ha fet una mitjana de 10 diàries)

consultes per e-mail 312 (s’ha fet una mitjana de 6 per setmana)

consultes presencials 14600 (s’ha fet una mitjana de 40 diàries)

Entitats esportives 780 (s’ha fet una mitjana de 15 per setmana)

Consell esportiu introducció de resultats competició (1 setmanal) i consultes diverses 150

TRÀMITS A TERCERS DOCUMENTATS

ENTITATS ESPORTIVES 72

USUARIS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 22714

TOTAL 22786


39

tràmits tercers documentats Quantitat Estat AEDA 1 resolt AEE DANIEL BLANXART 3 resotl FED. BALL ESPORTIU 1 resolt AMPA SANT BERNAT 1 resolt Societat ocellaire 1 resolt Twirling olesa 1 resolt Escola Montserrat 1 resolt Escolapies 1 resolt Penya Barcelonista 1 resolt Club atletisme olesa 2 resolt escacs 1 resolt giminàstica artística 4 resolt COP 2 resolt CPA 1 resolt EFO 5 resolt futbol sala olesa 23 resolt nou basquet olesa 3 resolt tir arc olesa 1 resolt instàncies de persones no 15 resolt Power Olesa 1 resolt Club Petanca Acer 1 resolt Col·lectiu joves pescadors 1 resolt Harondo 2 1 Resolt baixes escola esportiva 322 realitzades Altes escola esportiva 891 realitzades abonaments de piscina usuaris 721 realitzat Bono piscina 330 realitzat Descompte de bonos 2423 realitzat Venda d’Entrades 18027 realitzades

40

5. Pressupost

5.1 Inversions destacades 2016 (no obres)

Llums Skate 3.947,00 €

Llums piscina coberta 8.380,50 €

Comptadors mòbils elèctrics 13 u. 2.381,22 €

Aparca bicicletes 604,93 €

Assecadors de cap i mans 1.053,91 €

Desfibril·ladors DEA 4.539,13 €

Taules de tennis taula 2.815,00 €

Porteries antibandàliques 2.224,32 € TOTAL 25.946,01 €


5.2 Despeses i ingressos del departament

INGRESSOS

ANY PISC. HIVERN PISC. ESTIU EEM DIPUTACIÓ TOTAL 2013 44.963,45 € 125.056,54 € 162.512,56 € 11.551,00 € 344.083,55 € 2014 50.558,08 € 109.286,04 € 148.157,20 € 267.571,71 € 575.573,03 € 2015 49.440,46 € 139.510,71 € 126.475,53 € 174.700,08 € 490.126,78 € 2016 50.111,74 € 157.128,94 € 121.289,00 € 11.229,42 € 339.759,10 €

DESPESES

ANY SUBMINIST. PERSONAL CORRENTS SUBVEN. INVERS. TOTAL 2013 132.747,79 € 617.865,40 € 102.897.31 € 63.128,05 € 182.110,23 € 1.098.748,77 € 2014 159.374,50 € 473.050,43 € 115.596,24 € 76.632,39 € 583.445,69 € 1.408.099,25 € 2015 162.573,97 € 488.576,12 € * 160.859,17 € 73.908,39 € ** 168.580,82 € 1.054.498,47€ 2016 151.552,67 € 491.653,01 € * 124.070,49 € 80.726,91€ ** 376.942,27 € 1.224.945,35 €

* Sou brut + quota patronal ** quantitat que contempla el retorn de part de la subvenció del Club Escacs Olesa.

• Les despeses de l’any 2016 es concreten en l’annex núm. 8.6. • Les despeses de l’any 2015 es concreten en l’annex núm. 8.6 i 8.7 • Els ingressos de l’any 2015 es concreten en l’annex núm. 8.2, 8.3 i 8.4


41

€0,00

€100.000,00

€200.000,00

€300.000,00

€400.000,00

€500.000,00

€600.000,00

PISC. HIVERN PISC. ESTIU EEM DIPUTACIÓ TOTAL

COMPARATIVA INGRESSOS ANY 2015 I 2016

2015 2016

€0,00

€200.000,00

€400.000,00

€600.000,00

€800.000,00

€1.000.000,00

€1.200.000,00

€1.400.000,00

SUBMINIST. PERSONAL CORRENTS SUBVEN. INVERSIONS TOTAL

COMPARATIVA DESPESES ANY 2015 I 2016

2015 2016

42

INGRESSOS ANY 2016

PISC. HIVERN PISC. ESTIU EEM DIPUTACIÓ

DESPESES ANY 2016

SUBMINIST. PERSONAL CORRENTS SUBVEN. INVERSIONS


43

6. Annexos

6.1 Ingressos piscina coberta detallats

INGRESSOS PER ENTRADES:

TEMPORADA HIVERN MODALITAT TEMP.

13/14 TEMP. 14/15

TEMP. 15/16

ENTRADES SETEMBRE

ADULT 59,40 € 102,60 € 46,30 € MENOR 27,00 € 51,30 € 38,70 € JOVE 44,10 € 9.80 € 19.62 €

PENSIONISTA 15,50 € 12,40 € 3,1 €

ATURAT 3,60 € 10,80 € 0,00 €

SUB. TOTAL 149,60 € 186,9 € 107,72 €

ENTRADES OCTUBRE

ADULT 145,80 € 175,60 € 160,65 € MENOR 56,70 € 77,40 € 108,00 € JOVE 29,40 € 0 € 19,60 € PENSIONISTA 18,60 € 18,60 € 3,10 € ATURAT 0 € 21,60 € 10,80 €

SUB. TOTAL 250,50 € 293,20 € 302,15 €

ENTRADES NOVEMBRE

ADULT 35,10 € 106,65 € 124,20 € MENOR 16,20 € 55,10 € 4,90 € JOVE 8,58 € 9,80 € 89,10 € PENSIONISTA 3,10 € 6,20 € 17,83 € ATURAT 0 € 28,80 € 3,60 €

SUB. TOTAL 62,98 € 206,55 € 239,63 €

ENTRADES DESEMBRE

ADULT 25,65 € 86,40 € 106,65 € MENOR 9,00 € 55,80 € 180,00 € JOVE 0 € 34,30 € 0,00 € PENSIONISTA 3,10 € 9,30 € 15,50 €

ABONAMENT 2013/2014 2014/2015 2015/2016

MENSUAL 133,36 € 85,00 € 189,93 € 1/2 TEMP 2 4.454,13 € 4.173,83 € 5.194.14 HIVERN 22.988,87 € 22.533,03 € 22.510,07

BONOS 2013/2014 2014/2015 2015/2016

10 TIQUETS 2.976,99 € 3.121,26 € 3.815,27

TOTAL 30.553,35 € 29.913,12 € 31.709.41 €

44

TEMPORADA HIVERN MODALITAT TEMP.

13/14 TEMP. 14/15

TEMP. 15/16

ATURAT 0 € 14,40 € 7,20 € SUB. TOTAL 37,75 € 200,20 € 309,35 €

ENTRADES GENER

ADULT 64,80 € 102,65 € 108,00 € MENOR 71,11 € 50,40 € 66,60 €

JOVE 13,48 € 4,90 € 19,60 €

PENSIONISTA 9,30 € 55,80 € 31,00 € ATURAT 14,4 € 25,20 € 10,80 €

SUB. TOTAL 173,09 € 242,95 € 236,00 €

ENTRADES FEBRER

ADULT 153,90 € 70,20 € 122,85 €

MENOR 53,10 € 53,10 € 39,60 € JOVE 39,22 € 3,68 € 9,80 € PENSIONISTA 3,10 € 21,70 € 40,30 € ATURAT 14,40 € 3,60 € 14,40 €

SUB. TOTAL 263,72 € 152,28 € 226,95 €

ENTRADES MARÇ

ADULT 95,85 € 81,00 € 149,85 € MENOR 67,50 € 63,90 € 89,10 € JOVE 20,84 € 4,90 € 3,68 € PENSIONISTA 6,20 € 9,30 € 27,90 € ATURAT 36,00 € 6,30 € 0,00 €

SUB. TOTAL 226,39 € 165,40 € 270,53 €

ENTRADES ABRIL


SUB. TOTAL 257,58 € 224,90 € 410,10 €

ENTRADES MAIG


SUB. TOTAL 213,18 € 317,43 € 299,95 €

ENTRADES JUNY


SUB. TOTAL 132,85 € 93,50 € 116,40 € TOTAL 1.592,61 € 2.083,31 € 2.518,78 €


45

CURSETS DE NATACIÓ ESCOLAR

ENTITAT / ESCOLA

Recursos utilitzats 15/16

Import 2013/2014

Import 2014/2015

Import 2015/2016

ESC. BRESSOL RODA RODA

30 CARRILS 47 MONITORS COL. 30 MONITORS COOR.

1.531,41 € 1.678,23 € 1.534,08 €

LLAR D’INFANTS SANTA MARIA

11 CARRILS 22 MONITORS COL. 11 MONITORS COOR.

1.157,40 € 1.002,00 € 636,57 €

ESCOLA POVILL 160 CARRILS 65 MONITORS COL. 48 MONITORS COOR.

3.561,60 € 3.201,44 € 2.775,38 €

ESCOLA DAINA ISARD

474 CARRILS 317 MONITORS COL.

7.530,80 € 7.097,92 € 6.954,82 €

ESCOLAPIES 208 CARRILS 199 MONITORS COL.

4.455,88 € 4.464,44 € 3.982,70 €

18.237,09 € 17.444,03 € 15.883,55 €

CURSETS DE NATACIÓ EXTRAESCOLAR

ENTITAT / EXTRAESCOLA

Recursos utilitzats 14/15

Import 2013/2014

Import 2014/2015

Import 2015/2016

CENTRE OBERT 75 CARRILS 75 MONITORS COL GRATUÏT SERVEIS SOCIALS

TOTAL INGRESSOS PISCINA HIVERN 50.111,74 €

46

6.2 Ingressos piscina descoberta detallats

INGRESSOS PER ABONAMENTS:

ABONAMENT 2014 2015 2016 10 TIQUETS 1.470,67 € 6.828,91 € 6.402,29 €

1/2 TEMP 1 2.840,48 € 3.908,40 € 5.389,03 €

1/2 TEMP 2 2.342,94 € 1.951,59 € 3.001,76 €

DESCOBERTA 25.549,02 € 35.769,51 € 31.834,84 €

32.203,11 € 48.458,41 € 46.627,92 €

ABONAMENT 2014 2015 2016

ANUAL 10.707,85 € 11.378,91 € 11.543,05 €

2014 2015 2016

TOTAL 42.910,96 € 59.837,32 € 58.170,97 €

INGRESSOS PER ENTRADES:

MODALITAT 2014 2015 2016

ENTRADES JUNY

ADULT 3.070,53 € 7.319.37 € 4086,39 MENOR 3.299,62 € 5.030.10 € 3493,19 ATURAT 403,54 € 949.56 € NO HI HA TARIFA

PENSIONISTA 209,80 € 922.69 € 715,8 € JOVE 424,84 € 562,27 € 933,28 €

7.408,33 € 14.783,99 € 9.228,66 €

ENTRADES JULIOL

ADULT 16.151,29 € 23.989,31 € 27.833,15 € MENOR 9.203,26 € 11.953,30 € 14.115,22 € ATURAT 1.757,94 € 2.282,82 € NO HI HA TARIFA

PENSIONISTA 1.631,53 € 2.019,61 € 3.299,52 € JOVE 1.219,92 € 1.797,07 € 2.314,82 €

29.963,94 € 42.042,11 € 47.562,71 €

ENTRADES AGOST

ADULT 13.997,10 € 12.108,46 € 19.874,87 €

MENOR 5.715,81 € 5.368,29 € 8.469,85€ ATURAT 1.606,08 € 926,42 € NO HI HA TARIFA

PENSIONISTA 1.219,26 € 916,42 € 2.635,21€

JOVE 996,86 € 946,91 € 1.195,78€

23.535,11 € 20.266,50 € 32.175,71 €

ADULT 1.406,27 € 192,31 € 3.845,28 €


47

ENTRADES SETEMBRE

MENOR 862,15 € 182 € 1.718,85 € ATURAT 188,80 € 17,58 € NO HI HA TARIFA

PENSIONISTA 113,10 € 22,80 € 504,06 € JOVE 123,38 € 26,10 € 250,83 €

2.693,70 € 440,79 € 6.319,02 €

TOTAL 63.601,08 € 77.533,39 € 95.286,1 €

ENTRADES PER GRUPS PISCINA DESCOBERTA 2016

ENTITAT/ESCOLA CONCEPTE ENTRADES IMPORT

COBRAMENT AUTILIQUIDACIO

CASAL ESTIU SANT BERNAT

Diversos dies (6 dies)

112 227,36 €

ESCOLA POVILL Dies 29 de juny, 06, 27 de juliol

23 46,69 €

CLUB DE FUTBOL SALA OLESA

Diversos (tornejos estiu,campus d’estiu)

204 414,12 €

ASS. MULTIESPORTS DIMA

Casal d’estiu 373 757,19 €

CASAL PADEL 2016 Diversos dies (5 dies)

112 227,36 €

CASAL ESCOLAPIES OLESA

Dies 29 de juny, 06, 13 de juliol

28 56,44 €

CASAL D’ESTIU WONDERLAND

7 dies juliol, 1 dia agost, 3 dies setembre

150 304,50 €

TOTAL 1002 2.033,66 €

COBRAMENT TRANSFERENCIA

JESUÏTES DE CASP Dia 20 de juny 132 267,96 €

TOTAL 132 267,96 €

COBRAMENT METAL·LIC

AEIG TORRENT DE LES BRUIXES

Dies 25, 26, 27 i 29 de juliol

63 127,89 €

FUNDACIÓ SANTA OLIVA Dies 9 i 30 d’agost 23 46,69 €

ESCOLAPIES OLESA Dia 21 de juny 132 267,96 €

48

SALUT DE COLLBATO Dia 20 de juny 61 123,83 €

ESPLAI EIXIDA CAMPS BLANCS

Dia 14 de juliol 133 269,99 €

DANIEL BLANXART Dia 20 de juny 77 156,31 €

BASQUET SANT BOI Dies 29 de juny i 13 de juliol

24 48,72 €

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, ESTIU GRUP

Dia 7 de setembre 18 36,54 €

MOWGLI D’IGUALADA Dia 21 de juny 43 87,29 €

AJUN. VILANOVA DEL CAMÍ, ESTIU GRUP C. OBERT "EL CIRERET

Dia 27 de juliol 88 178,64 €

AEIG VERGE DE LA CANDELA

Dia 4 d’agost 13 26,39 €

TOTAL 675 1.370,25 €

INGRÉS TOTAL D’AQUEST SERVEI 157.128,94 €

6.3 Ingressos Servei d’activitats físico–esportives detallats

1R. BIMESTRE (SET-OCT) 23.661,22€ 2N. BIMESTRE (NOV-DES) 25.092,23€ GENER 12.296,21 € FEBRER 12.368,42 € MARÇ 11.942,00 € ABRIL 11.980,81 € MAIG 11.876,31 € JUNY 5.628,34 € JULIOL 5.491,31 € AGOST 952,15 € TOTAL 121.289,00 €


49

6.4 Quadre de repartiment instal·lacions

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

PARTITS PARTITS

COMPETICIONS COMPETICIONS

FEDERADES FEDERADES

17:00

18:00

19:00 EFO EFO EFO EFO EFO

20:00

21:00

22:00 CFO CFO

23:00

13:00

14:00

15:00

16:00

OCUPACIÓ CAMP FUTBOL TEMPORADA 2015-16

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

50


PARTITS PARTITS


NBO NBO FEDERADES FEDERADES

17:00

18:00

19:00 CPA CPA NBO

NBO NBO

20:00

21:00

22:00 NBO NBO

23:00

13:00

14:00

15:00

16:00

OCUPACIÓ PAVELLÓ BÀSQUET TEMPORADA 2015-16

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00


51


MANT. FISIC MANT. FISIC

ADULTS EEM ADULTS

AVIS

AVIS

PARTITS PARTITS


FS OLESA FS OLESA FEDERADES FEDERADES

17:00

18:00 AEE DAINA AEE DAINA

ISARD FS OLESA ISARD FS OLESA FS OLESA

19:00

20:00

FS OLESA

21:00 FS OLESA

22:00

23:00

13:00

14:00

15:00

16:00

OCUPACIÓ PAVELLÓ SALVADOR BOADA TEMPORADA 2015-16

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

52

DILLUNS DILLUNS DIMARTS DIMARTS DIMECRES DIMECRES DIJOUS DIJOUS DIVENDRES DIVENDRES

PISTA 1 PISTA 2 PISTA 1 PISTA 2 PISTA 1 PISTA 2 PISTA 1 PISTA 2 PISTA 1 PISTA 2

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

GYM OLESA

18:00

GYM OLESA

19:00 FSO

20:00

21:00

22:00

23:00

PARTITS FEDERATS / CONSELL ESPORTIU

NBO NBO

OCUPACIÓ PAVELLÓ SANT BERNAT TEMPORADA 2015-16

DISSABTE DIUMENGE

ESCOLA SANT BERNAT

NBO

PARTITS FEDERATS / CONSELL ESPORTIU

AEEDIAEEDI

FSO

GYM OLESA GYM OLESA GYM OLESANBO NBO

FSO

FSO


53


17:00

18:00

19:00 NBO NBO NBO NBO

20:00

NBO

21:00

22:00

23:00

13:00

14:00

15:00

16:00

OCUPACIÓ PISTA ANNEXA PAV. BÀSQUET TEMPORADA 2015-16

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

54


8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

PARTITS

14:00

COMPETICIONS

15:00

HOQUEI

16:00

17:00

PATINATGE PATINATGE

18:00

HOQUEI ARTISTIC ARTISTIC

19:00

20:00

21:00 HOQUEI HOQUEI

PARTITS

22:00 COMPETICIONS

HOQUEI

23:00

OCUPACIÓ PISTA ANNEXA TEMPORADA 2015-16

HOQUEI HOQUEI


55


8:00

9:00

MANT. FISIC

10:00 MANT. FISIC EEM MANT. FISIC ADULTS

ADULTS AVIS ADULTS LLIGA

11:00 AVIS POPULAR

FS OLESA

12:00

13:00

14:00

PARTITS

15:00

COMPETICIONS

16:00

FS OLESA FEDERADES PARTITS

17:00

COMPETICIONS

18:00

FS OLESA FS OLESA FS OLESA FS OLESA FEDERADES

19:00 AEEDI

20:00

21:00

22:00 FS OLESA

23:00

OCUPACIÓ PAVELLÓ SALVADOR BOADA TEMPORADA 2014-15

56

6.5 Relació de despeses del pressupost

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits totals consignats

Obligacions reconegudes

de crèdits disponibles

de crèdits disp. a nivell de vinculació

de crèdits retinguts pendents

d'ús

de despeses autoritzades

de despeses

compromeses

Disponible de

Remanentes por

aplicación

53 340 22000 ESPORTS-AG-ORDINARI NO INVENTARIABLE.

2.000,00 820,68 1.179,32 3.069,79 0,00 0,00 0,00 0,00

53 340 22400 ESPORTS-AG-PRIMES D'ASSEGURANCES

0,00 0,00 0,00 3.069,79 0,00 0,00 0,00 0,00

53 340 22603 ESPORTS- AG-PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.

1.000,00 0,00 1.000,00 3.069,79 0,00 0,00 0,00 0,00

53 340 22706 ESPORTS- AG-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

10,00 18.248,45 -21.063,54 3.069,79 0,00 0,00 2.825,09 0,00

53 340 23020 ESPORTS-AG-DIETES

10,00 0,00 0,00 3.069,79 10,00 0,00 0,00 0,00

53 340 23120 ESPORTS-AG-LOCOMOCIONS

300,00 170,43 0,00 3.069,79 129,57 0,00 0,00 0,00

53 340 48950 ESPORTS-ALTRES TRANSFERÈNCIES

380,90 0,00 0,00 4.335,43 0,00 0,00 0,00 380,90

53 340 62400 ESPORTS- MATERIAL DE TRANSPORT

19.000,00 0,00 10.100,00 10.100,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00

53 341 48900 ESPORTS- SUBV. CLUB ATLETISME OLESA

3.500,00 2.625,00 0,00 4.335,43 0,00 0,00 875,00 0,00

53 341 48901 ESPORTS-SUBV. ASSOC. ESPOR. ESCOLAR INSTITUT DANIEL BLANXART

3.000,00 2.250,00 0,00 4.335,43 0,00 0,00 750,00 0,00

53 341 48902 ESPORTS- SUBV. CLUB TENNIS TAULA D'OLESA

4.335,43 0,00 4.335,43 4.335,43 0,00 0,00 0,00 0,00

53 341 48950 ESPORTS- ALTRES TRANSFERÈNCIES

82.591,61 79.378,98 0,00 4.335,43 0,00 0,00 1.671,79 7.591,61

53 342 20200 ESPORTS-IE-ARREND. EDIFICIS I ALTRES CONST.

25.267,02 11.944,73 13.322,29 3.069,79 0,00 0,00 0,00 267,02

53 342 20300 ESPORTS-IE- LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

0,00 1.084,07 -1.143,84 3.069,79 59,77 0,00 0,00 0,00

53 342 20400 ESPORTS-IE-LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT

0,00 1.526,72 -3.112,75 3.069,79 1.586,03 0,00 0,00 0,00


57

53 342 21000 ESPORTS-IE-INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS

0,00 1.125,30 -2.153,80 3.069,79 1.028,50 0,00 0,00 0,00

53 342 21200 ESPORTS-IE-REPARAC. MANTENI. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC

19.719,29 19.636,64 -0,99 3.069,79 83,63 0,00 0,01 688,68

53 342 21300 ESPORTS-IE-REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA I UTILLATGE

27.817,77 21.273,45 4.639,52 3.069,79 1.679,40 0,00 225,40 450,76

53 342 22100 ESPORTS-IE-ENERGIA ELÈCTRICA

96.543,00 70.860,67 -914,07 3.069,79 0,00 0,00 26.596,40 14.451,00

53 342 22101 ESPORTS-IE-AIGUA

58.053,12 44.728,62 0,00 3.069,79 13.324,50 0,00 0,00 991,12

53 342 22102 ESPORTS-IE-GAS

93.693,40 34.006,80 0,00 3.069,79 43.256,78 0,00 16.429,82 28.817,40

53 342 22103 ESPORTS-IE-COMBUSTIBLES I CARBURANTS

6.000,00 1.956,58 4.043,42 3.069,79 0,00 0,00 0,00 0,00

53 342 22104 ESPORTS-IE-VESTUARI

6.200,00 63,21 -1.063,21 3.069,79 0,00 7.200,00 0,00 0,00

53 342 22106 ESPORTS-IE-PRODUCTES FARMACÈUTICS

500,00 524,10 -28,26 3.069,79 4,16 0,00 0,00 0,00

53 342 22112 ESPORTS-IE-SUMIN. DE MAT. ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOM.

0,00 5.103,27 -5.342,25 3.069,79 238,98 0,00 0,00 0,00

53 342 22199 ESPORTS-IE-SUBMINISTRAMENTS

20.068,03 11.586,45 8.100,46 3.069,79 78,90 0,00 302,22 68,03

53 342 22602 ESPORTS-IE-PUBLICITAT I PROPAGANDA

1.000,00 586,85 413,15 3.069,79 0,00 0,00 0,00 0,00

53 342 22609 ESPORTS-IE-ACTIVITATS ESPORTIVES

3.839,93 6.282,49 -2.442,56 3.069,79 0,00 0,00 0,00 2.839,93

53 342 22699 ESPORTS-IE-DESPESES DIVERSES

8.272,73 4.001,48 3.544,79 3.069,79 0,60 0,00 725,86 0,00

53 342 22700 ESPORTS-IE-NETEJA I AGENÇAMENT

2.200,00 0,00 -57,92 3.069,79 0,00 0,00 2.257,92 0,00

53 342 22701 ESPORTS- IE- SEGURETAT

2.000,00 411,28 1.588,72 3.069,79 0,00 0,00 0,00 0,00

53 342 22706 ESPORTS-IE-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

19.000,00 16.442,49 2.557,51 3.069,79 0,00 0,00 0,00 0,00

53 3411 22300 ESPORTS-EE-TRANSPORTS

3.900,00 3.238,40 3,80 3.069,79 657,80 0,00 0,00 0,00

53K59 342 62700 ESPORTS-IE-PROJECTES COMPLEXES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.704,44

53M12 342 68200 ESPORTS-IE-ADQUISICIÓ IMMOBLE C/PRIORAT

243,40 243,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.329,36

53M23 342 62300 ESPORTS-IE-MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

4.743,06 905,93 3.837,13 0,00 0,00 0,00 0,00 4.764,70

58

53M23 342 63200 ESPORTS-IE-INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I CONSTRUCC.

192,17 4.029,30 -3.837,13 0,00 0,00 0,00 0,00 192,17

53N08 342 62300 ESPORTS-IE-MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,67

53N09 342 63200 ESPORTS-IE-REFORMA I MILLORA EDIF. I INSTALACIONS ESPORTIVES

216.377,04 212.525,68 3.851,36 3.851,36 0,00 0,00 0,00 312.926,63

53O17 3411 62300 ESPORTS-EE-MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

125,19 125,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,81

53O18 342 62500 ESPORTS-IE-MOBILIARI I ESTRIS

2.095,20 4.910,20 -2.815,00 41.079,94 0,00 0,00 0,00 14.535,43

53O18 342 63200 ESPORTS-IE-INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I CONSTRUCC.

227.937,11 143.750,91 43.894,94 41.079,94 0,12 0,00 40.291,14 78.767,10

53P09 342 62300 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE

7.673,20 7.673,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53P09 342 62500 MOBILIARI I ESTRIS

554,13 554,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53P09 342 62600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53P09 342 63200 INV. REPOSICIÓ EDIFICIS I CONSTRUCC.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53P09 342 63500 REPOSICIÓ MOBILIARI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53P13 342 63200 ESPORTS-INV. REPO EDIFIC. I CONST. ZONA ESPORTIVA LES PLANES

524.457,35 0,00 0,00 0,00 0,00 524.457,35 0,00 0,00

53P28 342 62500 MOBILIARI ESPORTIU

2.224,34 2.224,33 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.496.824,42 736.819,41 62.436,53 200.672,73 71.038,74 531.657,35 92.950,65

MEMORIA 2016 ESPORTS PARA LA WEB - olesademontserrat.cat€¦ · Servei d’Esports. Memòria 2016...

Documents

Transcript of MEMORIA 2016 ESPORTS PARA LA WEB - olesademontserrat.cat€¦ · Servei d’Esports. Memòria 2016...