Memoria 2014 Hospital Intermutual de Euskadi · Memoria 2014 Hospital Intermutual de Euskadi 7 4....

Memoria 2014 Hospital Intermutual de Euskadi

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Índice:

1. Carta del Presidente ................................................................................................................... 3

2. Creación de la entidad ............................................................................................................... 4

3. Estructura organizativa ............................................................................................................... 4

Junta de Gobierno ........................................................................ 5

Organigrama .................................................................................. 6

4. Recursos Humanos ..................................................................................................................... 7

Absentismo laboral ........................................................................ 8

Formación ...................................................................................... 9

5. Área de influencia ...................................................................................................................... 10

Intervenciones por origen geográfico ........................................... 10

% Variación de intervenciones por provincia y mutua .................. 11

Intervenciones por tipo de contingencia ....................................... 11

6. Informe de actividad .................................................................................................................. 12

Servicio de Urgencias ..................................................................... 13

Ingresos hospitalarios .................................................................... 15

Intervenciones quirúrgicas ............................................................ 16

Estancias hospitalarias ................................................................... 18

Servicio de Rehabilitación .............................................................. 19

7. Equipamiento e inversiones ....................................................................................................... 21

8. Información Económico-Financiera ........................................................................................... 22

Ejecución presupuestaria .............................................................. 22

Datos de facturación ..................................................................... 23

Balance de situación ..................................................................... 23

Cuenta de gestión ......................................................................... 26

Gestión del patrimonio de la Seguridad Social .............................. 31


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1. Carta del Presidente:

Es para mí una satisfacción presentar un año más la Memoria de actividad y estados financieros del HIE. Este año la

satisfacción tiene un carácter especial, ya que después de cuatro años de presidencia, dejaré el cargo en el mes de

noviembre con la sensación de haber cumplido, junto con la Junta de Gobierno y, sobre todo con la Gerencia, con los

retos que nos habíamos planteado. La buena situación económica del Hospital en un entorno de crisis, la alta calidad

hospitalaria y asistencial, el buen ambiente laboral a pesar de los esfuerzos y las auditorías limpias, han sido el norte

de nuestra actuación. Creo que lo hemos conseguido.

En 2014 debemos destacar la aprobación de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, más conocida como “Ley de Mutuas”. Esta ley ha

pretendido, según se expone en el preámbulo, entre otros aspectos, modernizar el funcionamiento y gestión de las

Mutuas y sus Centros Mancomunados, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia, contribuyendo en mayor

medida a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

El crecimiento económico que comenzamos a apreciar en 2013 y que se ha visto afianzado en este ejercicio ha

permitido consolidar el incremento de actividad al que ya hacíamos referencia en la presentación de los estados

financieros de dicho año.

El buen hacer y el alto nivel de exigencia siguen siendo distintivos de nuestro Centro Hospitalario. Todo ello se traduce

en la satisfacción de los trabajadores accidentados que valoran muy positivamente la calidad de los servicios que

reciben, tal y como han reflejado en las encuestas de satisfacción.

Al igual que en ejercicios precedentes, la inexistencia de listas de espera ha sido uno de los objetivos estratégicos de

este Centro, junto con la calidad asistencial, la optimización de los recursos y el trabajo conjunto con los equipos

médicos de las Mutuas partícipes.

Finalmente, expresar mi agradecimiento a todo el personal de Hospital Intermutual de Euskadi por su contribución a

la obtención de los resultados que aparecen en la Memoria. Les felicito por la labor realizada y les emplazo a

continuar trabajando en la misma línea, con la misma ilusión y con la proyección de hacer de nuestro Centro una

entidad cada vez más solvente, reconocida por su buena gestión, la profesionalidad de sus trabajadores y la calidad de

los servicios que ofrece.

Pablo Ferrer Pirretas

Presidente


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2. Creación de la entidad:

En el año 1995, con objeto de optimizar los recursos disponibles, FREMAP, MUPAG-PREVISIÓN (a la postre

MUPRESPA-MUPAG-PREVISIÓN), ASEPEYO, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, LA FRATERNIDAD (actualmente

FRATERNIDAD MUPRESPA) y MUTUAL CYCLOPS (actualmente MC MUTUAL), acuerdan solicitar autorización al

entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para constituir una instalación asistencial de carácter

mancomunado, a gestionar a través de una asociación intermutual.

Se inician los trámites de solicitud, previo informe favorable de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, y

finalmente dicha Asociación es autorizada por Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y

Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social con fecha 9 de mayo de 1995.

Constituida oficialmente la Asociación, se nombra una Junta de Gobierno integrada por las Mutuas fundadoras y el 15

de noviembre de 1996 tiene lugar el acto de inauguración de “Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprueba mediante Resolución de 22 de abril de 2013 la

nueva denominación social de “Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido

de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, estas últimas pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras con la

Seguridad Social, con lo que el Centro Mancomunado adapta también su denominación a lo dispuesto en dicha ley.

3. Estructura organizativa:

Hospital Intermutual de Euskadi está constituido por Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social mediante la

aportación de medios adscritos a las mismas, para el ejercicio de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, que

tiene por finalidad la prestación de asistencia médica, quirúrgica y rehabilitadora a favor de los trabajadores

comprendidos en los respectivos ámbitos de gestión de las Mutuas partícipes primordialmente, y secundariamente, a

aquellas personas que por estar protegidas por otras mutuas, razones de urgencia, conciertos autorizados por el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social u otras causas justificadas, precisen recibir asistencia sanitaria en el mismo.

El Hospital está dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la que ostentan las Mutuas partícipes y se

rige por lo dispuesto en el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y en las normas de desarrollo del mismo.

La Junta de Gobierno es el Órgano Rector del Hospital y se halla integrada por todas las Mutuas partícipes del Centro.


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Junta de Gobierno a 31-12-2014

Don Pablo Ferrer Pirretas Presidente

Don Ismael Urteaga Uranga

Vicepresidente

Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa

Secretario

Don José Ignacio Díaz Lucas Vicesecretario

Doña Isabel García Gismera Vocal

Don Asier Agote Amelibia

Director Gerente


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Organigrama

INFORMÁTICA CALIDAD FARMACIA DIRECCIÓN

URGENCIAS

QUIRÓFANO

CONSULTAS

REHABILITACIÓN

HOSPITALIZACIÓN

RADIODIAGNÓSTICO

RR.HH.

COMPRAS

TESORERÍA

LICITACIONES

FACTURACIÓN

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO

JEFATURA DE ENFERMERÍA

RESP. DE FARMACIA

RESP. DE INFORMÁTICA

JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR GERENTE

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMITÉS


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4. Recursos Humanos:

PLANTILLA A 31/12/14

2012 2013 2014 HOMBRES MUJERES

Personal Laboral Fijo 78 79 77 22 55

Personal Laboral Eventual 13 12 13 1 12

TOTAL PERSONAL 91 91 90 23 67

EDAD MEDIA DEL PERSONAL

2012-2014

91 91 90

41 40,87 42,1

2012 2013 2014

Nº EMPLEADOS EDAD MEDIA


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Absentismo laboral:

El absentismo laboral de la plantilla durante el año 2014 fue, por todos los conceptos, del 5,72% sobre el total de

horas trabajadas, 0,19 puntos menos que en el ejercicio 2013.

AÑO C.C. A.T. E.P.

PERMISO MATERNIDAD

LACTANCIA PERMISO

PATERNIDAD PERMISO

RETRIBUIDO PERMISO SINDICAL

PERMISO MATRIMONIO

TOTAL

2012 5,92% 0,21% 2,44% 0,24% - 0,81% 0,45% 0,05% 10,12%

2013 3,42% 0,05% 0,97% 0,09% - 0,88% 0,50% - 5,91%

2014 3,10% 0,06% 0,88% 0,22% 0,15% 0,85% 0,29% 0,17% 5,72%

10,12%

5,91% 5,72%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2012 2013 2014


9

Formación:

La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes de Hospital Intermutual de Euskadi. A lo largo

del año se impartieron diferentes actividades formativas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas

quirúrgicas, rehabilitación y cuidados del lesionado. Todo ello con objeto de que tenga una consecuencia directa en la

satisfacción de nuestros pacientes y de las Mutuas partícipes.

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2014

Curso de Osteosíntesis

Curso de Osteopatía (2º Nivel)

Curso Artroscopia de muñeca

2º Congreso SEROD - AEA 2014

Congreso Europeo SECEC - ESSSE

1er

curso práctico de la extremidad superior

Seminario sobre ejercitadores en el Hospital de Cruces

Curso teórico de Artroscopias de todas las articulaciones

Patología no laboral y derivación al Servicio Público de Salud

Curso teórico-práctico de utilización y aplicación del sistema Indiba Activ Prorecovery

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Programas de Prevención de Delitos

Curso básico de cirugía de la mano. Operar la mano como Cirujano 3.0

Curso RCP para Enfermería. Instrumentalizar la RCP

Jornada: Estrategias de Seguridad del Paciente

Reunión de la Sdad. de Euskal Herria de Medicina

2º Curso de Enfermería SEROD - AEA 2014

Curso teórico-práctico sobre el Ébola

Congreso Nacional de Rehabilitación

Seminario de formación de Tutoras

Jornada Hombro en IMQ - Bilbao

Curso de Osteopatía (1er

Nivel)

Where Surgeons Share Ideas

Curso RCP Básico


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5. Área de influencia:

Intervenciones por origen geográfico:

VIZCAYA

ÁLAVA

GUIPÚZCOA CANTABRIA LA RIOJA BURGOS NAVARRA OTRAS TOTAL

FREM

AP

2012 356 36,89% 164 16,99% 146 15,13% 129 13,38% 116 12,02% 1 0,10% 53 5,49% - - 965

2013 391 34,85% 165 14,71% 190 16,93% 128 11,41% 153 13,63% 1 0,09% 94 8,38% - - 1.122

2014 372 32,80% 117 10,32% 232 20,46% 103 9,08% 183 16,14% 1 0,09% 126 11,11% - - 1.134

FRA

TER

NID

AD

2012 121 48,01% 23 9,13% 12 4,76% 14 5,56% 21 8,33% 14 5,56% 37 14,68% 10 3,97% 252

2013 139 42,12% 24 7,27% 32 9,70% 24 7,27% 15 4,55% 6 1,82% 63 19,09% 27 8,18% 330

2014 182 47,40% 37 9,64% 34 8,85% 26 6,77% 18 4,69% - - 48 12,50% 39 10,15% 384

ASE

PEY

O

2012 142 42,90% 53 16,01% 37 11,18% 53 16,01% 25 7,55% 2 0,61% 19 5,74% - - 331

2013 152 45,24% 49 14,58% 42 12,50% 39 11,61% 33 9,82% - - 20 5,95% 1 0,30% 336

2014 159 45,30% 35 9,97% 42 11,97% 56 15,98% 38 10,83% - - 21 5,98% - - 351

UN

IVER

SAL

2012 64 19,16% 38 11,38% 18 5,39% 43 12,87% 64 19,16% 38 11,38% 57 17,07% 12 3,59% 334

2013 81 20,10% 56 13,90% 19 4,72% 35 8,68% 82 20,35% 35 8,68% 75 18,61% 20 4,96% 403

2014 52 13,68% 49 12,89% 24 6,32% 54 14,21% 88 23,16% 22 5,79% 79 20,79% 12 3,16% 380

MC

MU

TUA

L

2012 176 47,19% 40 10,72% 29 7,77% 51 13,67% 42 11,26% 1 0,27% 34 9,12% - - 373

2013 137 38,27% 72 20,11% 29 8,10% 62 17,32% 29 8,10% 1 0,28% 28 7,82% - - 358

2014 111 35,46% 43 13,74% 39 12,46% 44 14,06% 52 16,61% - - 24 7,67% - - 313

OTR

AS

2012 - - - - - - - - - - - - - - 41 100,00% 41

2013 - - - - - - - - - - - - - - 53 100,00% 53

2014 - - - - - - - - - - - - - - 54 100,00% 54

TOTA

L P

OR

AÑ

O 2012 859 37,41% 318 13,85% 242 10,54% 290 12,63% 268 11,67% 56 2,44% 200 8,71% 63 2,75% 2.296

2013 900 34,59% 366 14,07% 312 11,99% 288 11,07% 312 11,99% 43 1,65% 280 10,76% 101 3,88% 2.602

2014 876 33,49% 281 10,74% 371 14,18% 283 10,82% 379 14,49% 23 0,88% 298 11,39% 105 4,01% 2.616


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Del total de intervenciones realizadas en el año 2014, el 58,41% procedían de la Comunidad Autónoma Vasca. El resto

de Cantabria, La Rioja, Burgos y Navarra principalmente.

AÑO VIZCAYA ÁLAVA GUIPÚZCOA CANTABRIA LA RIOJA BURGOS NAVARRA OTROS

2012 37,41% 13,85% 10,54% 12,63% 11,67% 2,44% 8,71% 2,75%

2013 34,59% 14,07% 11,99% 11,07% 11,99% 1,65% 10,76% 3,88%

2014 33,49% 10,74% 14,18% 10,82% 14,49% 0,88% 11,39% 4,01%

% Variación de intervenciones por provincia y mutua:

Tal y como puede observarse en el cuadro de variación de intervenciones, en el ejercicio 2014, se produjo un aumento

en el número de cirugías, en relación al año anterior, del 0,54%.

VIZCAYA ÁLAVA GUIPÚZCOA CANTABRIA LA RIOJA BURGOS NAVARRA OTROS TOTAL

FREMAP -4,86% -29,09% 22,11% -19,53% 19,61% 0,00% 34,04% - 1,07%

FRATERNIDAD 30,94% 54,17% 6,25% 8,33% 20,00% -100,00% -23,81% 44,44% 16,36%

ASEPEYO 4,61% -28,57% 0,00% 43,59% 15,15% - 5,00% -100,00% 4,46%

UNIVERSAL -35,80% -12,50% 26,32% 54,29% 7,32% -37,14% 5,33% -40,00% -5,71%

MC MUTUAL -18,98% -40,28% 34,48% -29,03% 79,31% -100,00% -14,29% - -12,57%

OTROS - - -100,00% - - - - 1,89% 1,89%

TOTAL -2,67% -23,22% 18,91% -1,74% 21,47% -46,51% 6,43% 3,96% 0,54%

Intervenciones por tipo de contingencia:

El 76,53% de los pacientes ingresados en 2014, correspondieron a Accidentes de Trabajo, el 15,48% a Contingencias

Comunes, el 7,65% a Enfermedades Profesionales y el 0,34% restante a Otros.

FREMAP FRATER ASEPEYO MC

MUTUAL UNIVERSAL OTROS

TOTAL 2014

2014 %

TOTAL 2013

2013 %

Accidente de Trabajo

827 240 268 266 351 50 2.002 76,53% 1.954 75,10%

Contingencia Común

181 137 53 30 0 4 405 15,48% 411 15,80%

Enfermedad Profesional

120 5 30 16 29 0 200 7,65% 229 8,80%

Otros 6 2 0 1 0 0 9 0,34% 8 0,30%

TOTAL 1134 384 351 313 380 54 2.616 100% 2.602 100%


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6. Informe de actividad:

El ejercicio 2014 se ha caracterizado por un pequeño aumento de prácticamente todos los indicadores de actividad

sanitaria. Se atendieron 6.969 urgencias, se llevaron a cabo 2.616 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 12.675

consultas.

CONCEPTO 2012 2013 2014

Nº Urgencias Oftalmología 1.950 1.898 1.940

Nº Urgencias Traumatología 4.741 4.743 5.029

Nº Total urgencias 6.691 6.641 6.969

Nº intervenciones 2.296 2.602 2.616

Nº intervenciones/día 9,19 10,43 10,41

Nº ingresos 2.316 2.596 2.650

Nº sesiones Rehabilitación 23.611 25.694 26.941

Nº consultas Rehabilitación 2.616 3.098 3.496

Nº consultas Traumatología 4.687 5.088 5.844

Nº consultas Oftalmología 1.112 1.254 1.373

Nº consultas ondas de choque 166 176 288

Nº consultas Osteopatía 225 234 298

Nº consultas Psiquiatría 1.165 1.269 1.376

Nº total consultas 9.971 11.119 12.675

Nº estancias 6.727 6.451 7.393

Nº altas hospitalarias 2.294 2.550 2.618

Estancia media (*) 2,96 2,55 2,84

Promedio camas ocupadas 18,42 17,70 20,28

Índice medio de ocupación 56,39 57,34 57,44

Índice de rotación 5,94 7,00 6,26

Nº RNM HIE 3.351 3.383 3.502

Nº RNM externas 145 118 188

Total RMN 3.496 3.501 3.690

Nº disparos Rx 14.946 17.279 16.896

(*) Pacientes con alta hospitalaria, en días.


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Servicio de Urgencias:

El Servicio de Urgencias atendió 6.969 asistencias de las que el 27,84 % fueron de origen oftalmológico. La distribución

del total de urgencias por mutua fue la siguiente:

MUTUA URGENCIAS

TRAUMATOLOGÍA %

URGENCIAS OFTALMOLOGÍA

% TOTAL

URGENCIAS %

FREMAP 1.495 32,67% 566 30,00% 2.061 31,89%

FRATERNIDAD 1045 22,84% 431 22,84% 1.476 22,84%

MC MUTUAL 801 17,50% 347 18,39% 1.148 17,76%

ASEPEYO 683 14,93% 365 19,34% 1.048 16,21%

UNIVERSAL 552 12,06% 178 9,43% 730 11,30%

TOTAL MUTUAS 4.576 100% 1.887 100% 6.463 100%

OTROS 453 53 506

TOTAL 5.029 1.940 6.969

URGENCIAS 2012-2014 POR MUTUA

FREMAP FRATERNIDAD MC MUTUAL ASEPEYO UNIVERSAL OTROS

2012 1.968 1.262 1.213 983 681 584

2013 1.883 1.271 1.092 1.116 721 558

2014 2.061 1.476 1.148 1.048 730 506


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URGENCIAS 2012-2014

El cómputo de diagnósticos de pacientes atendidos en Urgencias fue el siguiente:

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS 2012-2014:

DIAGNÓSTICO 2012 % 2013 % 2014 %

TRA

UM

ATO

LOG

ÍA

Contusiones/Traumatismos 1.269 18,96% 1.222 18,40% 1.220 17,51%

Heridas 809 12,09% 869 13,08% 1013 14,54%

Esguinces, torceduras y luxaciones 602 9,00% 675 10,16% 686 9,84%

Fracturas 603 9,01% 610 9,19% 595 8,54%

Lumbalgias 252 3,76% 289 4,35% 274 3,93%

Abrasión o quemadura 145 2,17% 126 1,90% 162 2,32%

Dolores varios 167 2,49% 157 2,36% 146 2,09%

Cervicalgia 109 1,63% 80 1,20% 126 1,81%

Tendinitis y tenosinovitis 82 1,22% 69 1,04% 87 1,25%

Ciática 70 1,05% 58 0,87% 61 0,87%

Cuerpos extraños en cuerpo 34 0,51% 41 0,62% 33 0,47%

Epicondilitis 28 0,42% 33 0,50% 31 0,44%

Amputación 36 0,54% 21 0,32% 28 0,40%

Contracturas musculares 24 0,36% 33 0,50% 28 0,40%

Bursitis varias 12 0,18% 12 0,18% 23 0,33%

Abceso celulitis 12 0,18% 8 0,12% 13 0,19%

Otros diagnósticos 596 8,91% 607 9,14% 643 9,23%

OFT

ALM

OLO

GÍA

Cuerpos extraños en ojos 663 9,91% 669 10,07% 740 10,62%

Úlcera corneal 347 5,19% 288 4,34% 307 4,41%

Queratitis y/o conjuntivitis 386 5,77% 332 5,00% 275 3,95%

Hemorragia conjuntival 170 2,54% 160 2,41% 188 2,70%

Otros diagnósticos oftalmológicos 275 4,11% 282 4,25% 290 4,16%

TOTAL DIAGNÓSTICOS 6.691 100% 6.641 100% 6.969 100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Urgencias Traumatología Urgencias Oftalmología Total Urgencias

2012 2013 2014


15

La clasificación de los pacientes atendidos por urgencia en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de

Clasificación Internacional de Enfermedades “CIE-9-MC”.

Ingresos hospitalarios:

A lo largo del ejercicio 2014, 2.650 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.616 intervenciones

quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

MUTUA INGRESOS % INTERVENCIONES %

FREMAP 1.136 43,83% 1.134 44,26%

FRATERNIDAD 392 15,12% 384 14,99%

UNIVERSAL 382 14,74% 380 14,83%

ASEPEYO 349 13,46% 351 13,70%

MC MUTUAL 333 12,85% 313 12,22%

TOTAL MUTUAS 2.592 100% 2.562 100%

OTROS 58 54

TOTAL 2.650 2.616

INGRESOS HOSPITALARIOS 2012-2014 POR MUTUA

FREMAP FRATERNIDAD UNIVERSAL ASEPEYO MC MUTUAL OTROS

2012 980 252 341 316 381 46

2013 1.132 354 381 331 348 50

2014 1.136 392 382 349 333 58

0

200

400

600

800

1.000

1.200


16

Intervenciones quirúrgicas:

INTERVENCIONES 2012-2014 POR MUTUA

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Nº

TRAUMATOLOGÍA

Intervención partes blandas 604

Otras operaciones sobre músculo, fascia, nervios, subcutáneo… 525

ATK Hombro 310

Discectomías 237

Amputaciones / Revisión de muñones 193

Artrodesis, osteotomías 188

Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones 141

ATK Muñeca / Codo 82

Hernia inguinal / crural 56

Túnel Carpiano 42

Epicondilitis 32

Fractura nasal / Rinoplastia 26

Plastia LCA 22

Colgajos 18

Retirada de material de osteosíntesis 16

Infiltración facetaria / epidural 16

O.D.C. 15

Extracción de cuerpo extraño (trauma) 10

Injerto de piel 7

ATK Rodilla 4

ATK Tobillo 3

Otros procedimientos 22

OFTALMOLOGÍA

Vitrectomías, heridas penetrantes, ce intraocular 19

Párpado, DCR, Órbita 18

Cataratas, implante secundario 7

Otros procedimientos oftalmológicos 3

TOTAL 2.616

FREMAP FRATERNIDAD UNIVERSAL ASEPEYO MC MUTUAL OTROS

2012 965 252 334 331 373 41

2013 1.122 330 403 336 358 53

2014 1.134 384 380 351 313 54

0

200

400

600

800

1.000

1.200


17

La clasificación de los procesos quirúrgicos realizados en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de

Clasificación Internacional de Enfermedades “CIE-9-MC”.

Del anterior cuadro se desprende que más del 60% de dichos procedimientos comprenden artroscopias (ATKs),

infiltraciones, reducciones y osteosíntesis de fracturas y luxaciones, retiradas de material de osteosíntesis y túneles

carpianos.

INTERVENCIONES 2012-2014 POR TIPO DE ANESTESIA

Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2014 fueron 2.616, de los cuales el 14,76% se realizó con

Anestesia Local y el 85,24% con Anestesia General.

368449 386

1.928

2.1532.2302.296

2.602 2.616

2012 2013 2014

Anestesia Local Anestesia Regional / General Nº Intervenciones


18

Estancias hospitalarias:

Las estancias han aumentado un 14,60% respecto a 2013 (6.451), aumentando la estancia media de 2,55 días a 2,84

días por paciente.

MUTUA ESTANCIAS % ALTAS ESTANCIA MEDIA

FREMAP 3.163 43,36% 1.123 2,80 días

UNIVERSAL 1.858 25,47% 379 5,19 días

FRATERNIDAD 803 11,01% 384 2,06 días

MC MUTUAL 740 10,14% 331 2,21 días

ASEPEYO 731 10,02% 345 2,14 días

TOTAL MUTUAS 7.295 100% 2.562 2,86 días

OTROS 98 56 1,79 días

TOTAL 7.393 2.618 2,84 días

2012 2013 2014

Índice de ocupación 62,04 64,96 63,20

Índice de rotación 5,94 7,00 6,26

0

10

20

30

40

50

60

70

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

2012 2013 2014

Estancia media


19

Servicio de Rehabilitación:

El Servicio de Rehabilitación sigue prestando asistencia especializada a los pacientes en régimen ambulatorio o de

hospitalización. Las áreas terapéuticas que abarca son: Cinesiterapia, Hidroterapia, Electroterapia, Laserterapia y

Magnetoterapia.

Durante 2014, un total de 464 pacientes han sido atendidos en este servicio y se han realizado 26.941 sesiones de

rehabilitación.

Nº SESIONES INCREMENTO Nº PACIENTES INCREMENTO Nº SESIONES/

PACIENTE

2012 23.611 - 409 - 57,73

2013 25.694 8,82% 512 25,18% 50,18

2014 26.941 4,85% 464 -9,38% 58,06

MUTUA Nº SESIONES % Nº PACIENTE Nº SESIONES/

PACIENTE

FRATERNIDAD 8.477 33,43% 172 49,28

FREMAP 6.383 25,17% 69 92,51

ASEPEYO 5.264 20,76% 110 47,85

UNIVERSAL 3.376 13,31% 32 105,50

MC MUTUAL 1.859 7,33% 43 43,23

TOTAL MUTUAS 25.359 100% 426 59,53

OTROS 1.582 38 41,63

TOTAL 26.941 464 58,06

Este servicio engloba el tratamiento a pacientes amputados y con lesión medular. Los pacientes con daño cerebral

también pueden recibir tratamiento en este servicio, que cuenta con equipos multidisciplinares en Logopedia,

Neuropsicología y Terapia Ocupacional.

Memoria 2014

Nº SESIONES POR PACIENTE 20

Nº PACIENTES POR MUTUA 20

Nº SESIONES POR

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

FRATER FREMAP

2012 58,10 67,45

2013 51,54 64,83

2014 92,51 49,28

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FRATERNIDAD FREMAP

68

144

172

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

FRATERNIDAD

Hospital Intermutual de Euskadi

20

SESIONES POR PACIENTE 2012-2014

Nº PACIENTES POR MUTUA 2012-2014

Nº SESIONES POR MUTUA 2012-2014

FREMAP ASEPEYO UNIVERSAL MC MUTUAL OTROS

67,45 57,64 87,56 72,85 30,35

64,83 40,93 74,39 46,14 39,75

49,28 47,85 105,50 43,23 41,63

FREMAP ASEPEYO UNIVERSAL MC MUTUAL OTROS

69 114 25 52

90 11523

71

69 11032

43

2012 2013 2014

FRATERNIDAD FREMAP ASEPEYO UNIVERSAL MC MUTUAL OTROS

2012 2013 2014

Hospital Intermutual de Euskadi

TOTAL

57,73

50,18

58,06

OTROS

81

69

38

OTROS


21

7. Equipamiento e Inversiones:

Al igual que en ejercicios anteriores, la política de Hospital Intermutual de Euskadi con respecto al capítulo de

Inversiones ha ido siempre acorde a las necesidades del Hospital, encaminadas a mejorar la calidad asistencial. Para

ello, parte importante de nuestros recursos económicos han sido destinados a la mejora de los equipos médico-

asistenciales, destacando la compra de una nueva mesa quirúrgica y un nuevo ecógrafo.

INVERSIONES 2014

Instalaciones técnicas ....................................................................... 17.385,09 €

Equipos médico-asistenciales ........................................................... 85.375,01 €

Mobiliario ......................................................................................... 16.307,39 €

Equipos para proceso de información .............................................. 3.146,00 €

TOTAL ........................................................................................... 122.213,49 €


22

8. Información Económico – Financiera:

Ejecución Presupuestaria 2014:

CÓDIGO CUENTA T. Crédito Ppto. Obligaciones Reconocidas

Remanente Crédito

% Cons. s/ Ppto.

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.350.000,00 3.304.135,70 45.864,30 98,63%

130, 131, 1343 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. 2.531.290,00 2.482.976,94 48.313,06 98,09%

137 APORT. PLA. Y F. COMPLEMENTARIO DE PENSIONES 38.350,00 41.283,98 -2.933,98 107,65%

160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 710.500,00 709.100,54 1.399,46 99,80%

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL 69.860,00 70.774,24 -914,24 101,31%

CAPITULO II GTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.881.600,00 3.880.778,82 821,18 99,98%

20 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 213.000,00 215.985,00 -2.985,00 101,40%

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 267.270,00 239.211,44 28.058,56 89,50%

220 MATERIAL DE OFICINA 22.300,00 14.531,34 7.768,66 65,16%

221 SUMINISTROS 1.559.090,00 1.522.681,96 36.408,04 97,66%

222 COMUNICACIONES 64.560,00 56.919,77 7.640,23 88,17%

223 TRANSPORTE 20,00 0,00 20,00 0,00%

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.050,00 8.479,88 -1.429,88 120,28%

225 TRIBUTOS 14.020,00 13.662,78 357,22 97,45%

226 GASTOS DIVERSOS 10.100,00 1.001,80 9.098,20 9,92%

227 TRABAJOS REALI. POR OTRAS EMP Y PROFES. 614.610,00 620.063,35 -5.453,35 100,89%

230 DIETAS 10.880,00 12.857,36 -1.977,36 118,17%

231 LOCOMOCIÓN 5.590,00 2.394,05 3.195,95 42,83%

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 1.430,79 -1.430,79 0,00%

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.093.110,00 1.171.559,30 -78.449,30 107,18%

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 122.800,00 122.213,49 586,51 99,52%

623, 633 MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 28.300,00 102.760,10 -74.460,10 363,11%

625, 635 MOBILIARIO Y ENSERES 87.500,00 16.307,39 71.192,61 18,64%

626,636 EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.000,00 3.146,00 854,00 78,65%

629, 639 INMOVILIZADO INMATERIAL (PRG. INFORMÁTICO) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00%

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00%

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00%

80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P 222.000,00 0,00 222.000,00 0,00%

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.594.400,00 7.307.128,01 287.271,99 96,22%

CÓDIGO CUENTA T. Crédito Ppto. Derechos

Reconocidas Diferencia

% Cons. s/ Ppto.

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 140.000,00 281.751,14 -141.751,14 201,25%

327 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 135.000,00 279.117,72 -144.117,72 206,75%

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 4.000,00 1.633,42 2.366,58 40,84%

399 ING. DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00%

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.235.600,00 7.148.137,22 87.462,78 98,79%

429 TRANSFERENCIAS 7.231.600,00 7.146.585,08 85.014,92 98,82%

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000,00 1.552,14 2.447,86 38,80%

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 87.000,00 11.704,93 75.295,07 13,45%

50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES 85.000,00 6.431,92 78.568,08 7,57%

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000,00 5.273,01 -3.273,01 263,65%

CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.471.600,00 7.441.593,29 30.006,71 99,60%


23

Datos de Facturación:

En el ejercicio 2014, se produjeron ingresos por un importe total de 7.434.633,54 €, de los cuales 7.146.585,08 €

corresponden a las aportaciones mensuales que realizan las Mutuas partícipes.

Balance de Situación (31-12-2014)

El balance arroja en el ACTIVO la cantidad de

11.071.380,85 euros que se desglosa en:

a) Inmovilizado:

Un importe de 4.771.990,91 €, una vez descontadas las

amortizaciones por valor de 6.289.440,32 €.

b) Existencias:

Un importe de 406.506,64 €, según inventario realizado

a 31 de Diciembre de 2014 (criterio de valoración

F.I.F.O.), que se compone de las siguientes partidas:

22.268,71 € de Fármacos, 97.459,75 € de Material

Sanitario de Consumo, 284.358,67 € de Instrumental y

Pequeño Utillaje y 2.419,51 € de Otros

Aprovisionamientos.

c) Deudores:

Un importe de 73.338,10 €, correspondientes a

deudores no pertenecientes a las Mutuas partícipes.

d) Ajustes por periodificación:

Comprenden Pagos anticipados por un importe de

20.358,97 € que corresponden a diversas facturas de

2014 recibidas y pagadas en 2013.

e) Cuentas Financieras:

Un importe de 5.799.186,23 €, distribuidos en caja y

diversos bancos.

Las partidas de PASIVO con un importe de

11.071.380,85 euros se componen de:

a) Fondos Propios:

Un importe de 10.504.508,19 € desglosados en las

siguientes partidas: Fondo Patrimonial por importe de

8.521.256,37 €, Reservas por importe de 1.930.757,89 €,

Resultados de Ejercicios anteriores por importe de

3.781,50 € y Resultado del Ejercicio por importe de

48.712,43 €.

b) Acreedores:

Un importe de 566.872,66 € distribuido en las siguientes

cuentas de Acreedores: Acreedores presupuestarios por

importe de 382.781,12 € de deudas contraídas por el HIE

y pendientes de pago al 31 de Diciembre, 10.426,61 € de

Acreedores no presupuestarios, 105.771,26 € de

Hacienda Pública Acreedora y 67.893,67 € de S.S.

Acreedora.


24

ACTIVO EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

2 INMOVILIZADO 4.845.622,61 4.771.990,91

20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 25.292,25 10.637,01

206011 Aplicaciones informáticas 402.620,63 402.620,63

(280611) Amortizaciones (377.328,38) (391.983,62)

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.820.330,36 4.761.353,90

210011 Terrenos y construcciones 4.896.381,51 4.896.381,51

215011 Instalaciones técnicas y maquinaria 3.191.650,09 3.252.322,28

216011 Utillaje y mobiliario 1.777.405,45 1.688.598,07

217011 Otro inmovilizado 820.176,62 821.508,74

(281111) Amortizaciones (5.865.283,31) (5.897.456,70)

3 EXISTENCIAS 452.275,02 406.506,64

300001 Productos farmacéuticos 27.648,91 22.268,71

318001 Material sanitario de consumo 124.134,03 97.459,75

320001 Instrumental y pequeño utillaje 297.613,79 284.358,67

358001 Otros aprovisionamientos 2.878,29 2.419,51

4 DEUDORES 73.781,32 73.338,10

430010 Clientes varios 78.883,96 79.393,35

430070 Otros deudores 935,00 873,60

433901 Dchos. Anulados por devolución de ingresos (61.480,36)

437010 Devoluciones de ingresos 61.480,36

449007 Deudores no presupuestarios 345,59

490001 Provisiones (6.383,23) (6.928,85)

480 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 19.122,35 20.358,97

480001 Gastos anticipados 19.122,35 20.358,97

5 CUENTAS FINANCIERAS 5.627.474,65 5.799.186,23

57 TESORERÍA 5.627.474,65 5.799.186,23

570001 Caja 2.541,70 2.066,82

571003 Santander Central Hispano 38.284,07 18.299,07

571004 Banco de Sabadell 5.585.648,88 5.776.820,34

575004 Fondo de Maniobra B.Sabadell 1.000,00 2.000,00

TOTAL ACTIVO 11.018.275,95 11.071.380,85


25

PASIVO EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

1 FONDOS PROPIOS 10.364.346,38 10.455.795,76

104001 Fondo Patrimonial A+B 8.521.256,37 8.521.256,37

112101 Reservas 1.852.779,56 1.930.757,89

120011 Resultados de ejercicios anteriores (9.689,55) 3.781,50

ACREEDORES A CORTO PLAZO 566.261,69 566.872,66

4 ACREEDORES 566.261,69 566.872,66

400001 Acreedores presupuestarios 338.286,78 382.781,12

413011 Acreedores oper. ptes. aplicar ppto. 39.916,95

419002 Otros acreedores no presupuestarios 10.351,81 10.426,61

475101 H.P. Acreed. por retenciones practicadas 106.918,47 105.771,26

476001 Seguridad Social acreedora 70.787,68 67.893,67

SUPERAVIT PROVISIONAL 87.667,88 48.712,43

TOTAL PASIVO 11.018.275,95 11.071.380,85


26

Cuenta de Gestión (31-12-2014):

GASTOS EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

6 GASTOS 7.243.824,81 7.385.921,11

600 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 139.539,61 142.136,46

600002 Soluciones hidroelectrolíticas 24.446,92 30.772,30

600003 Anestésicos 16.756,99 16.104,88

600005 Antibióticos 15.479,99 13.820,31

600006 Anticoagulantes 9.602,14 10.069,37

600007 Antiinflamatorios y analgésicos 22.198,85 18.497,17

600009 Otros productos farmacéuticos 31.997,23 32.425,20

600010 Oftálmicos 14.596,68 15.113,20

600011 Protectores gástricos 2.071,72 2.008,27

600012 Farmacia externa 2.389,09 3.325,76

601 COMPRAS MAT. SANITARIO DE CONSUMO 1.055.489,47 1.121.854,78

601001 Material de radiodiagnóstico 22.243,38 16.771,72

601101 Catéteres, sondas y drenajes 7.238,19 6.532,75

601201 Material de curas, suturas y apósitos 41.430,99 39.194,96

601301 Material desechable 245.239,73 278.673,18

601501 Antisépticos y desinfectantes 5.083,49 6.562,63

601601 Gases medicinales 49.819,76 51.831,84

601801 Ortopedia 23.254,55 25.078,07

601802 Material de osteosíntesis 628.883,32 667.437,41

601901 Otro material sanitario 32.296,06 29.832,22

602 COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQ. UTILLAJE 12.215,28 15.638,13

602001 Instrumental y pequeño utillaje clínico 10.090,70 14.693,85

602501 Menaje de cocina 526,68

602502 Útiles y herramientas 1.597,90 944,28

604 COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO 7.359,69 12.806,47

604001 Vestuario y lencería 168,92 5.082,38

604002 Ropería de quirófano 6.343,77 6.050,04

604003 Otra ropería 847,00 937,00

604501 Calzado 737,05

605 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 30.607,36 30.600,49

605302 Mat. para conservación de instalaciones 10.563,55 7.072,74

605306 Material para reparaciones mobiliario 836,72 388,65

605401 Material de limpieza y aseo 9.088,74 8.789,24

605801 Material de oficina 7.622,87 10.072,00

605802 Material informático 1.055,58 1.114,07

605803 Impresos 1.439,90 3.163,79


27


607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES 1.157.690,88 1.146.147,12

607001 Honorarios sanitarios externos 83.369,98 58.675,00

607002 Honorarios médicos consultores 921.991,54 908.655,42

607004 Honorarios laboratorios 104.981,43 120.053,16

607007 Honorarios sanitarios rehabilitadores 1.161,86

607009 Honorarios RMN 26.687,94 38.142,63

607010 Honorarios T.A.C. 19.498,13 20.620,91

6079 OTROS TRABAJOS 101.864,76 121.142,99

607901 Servicios de restauración 62.264,00 65.099,15

607902 Serv. al proceso de datos 11.847,05 16.338,54

607904 Asesoría laboral 18.256,52 19.545,93

607909 Otros servicios diversos 9.497,19 20.159,37

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 41.409,91 45.768,38

610002 Var. exist. Soluciones hidroelectrolíticas 1.670,24 (15,31)

610003 Var. exist. Antibióticos (68,63) 143,98

610004 Var. exist. Anticoagulantes (801,42) 543,65

610005 Var. exist. Antiinflamatorios 760,97 538,96

610009 Var. exist. Otros fármacos específicos (329,31) 4.168,92

611001 Var. exist. Material sanitario de consumo (5.952,23) 18.265,70

611002 Var. exist. Osteosíntesis 44.881,35 8.408,58

612001 Var. exist. Instrumental y pequeño utillaje (3.912,42) 13.255,12

615002 Var. exist. Menaje de cocina 2.691,84

615003 Var. exist. Material de oficina 838,32 (153,00)

615004 Var. exist. Documentación información al cliente 1.631,20 611,78

621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES 215.985,00 215.985,00

621411 Arrendamiento de R.M.N. 215.985,00 215.985,00

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 206.886,12 232.942,91

622101 Reparaciones construcciones 13.376,57 6.853,60

622511 Ascensores 23.704,48 22.883,92

622512 Climatización 31.529,96 40.007,68

622513 Central telefónica 8.799,12 8.825,51

622514 Extintores 632,37 574,77

622515 Instalaciones eléctricas 3.488,11 3.090,27

622519 Otras instalaciones 1.404,14 3.777,09

622411 Reparaciones quirófano 27.896,18 39.528,41

622412 Reparaciones rehabilitación 2.364,24 539,28

622413 Reparaciones aparatos médicos 4.013,95 3.639,95

622414 Reparaciones esterilización 12.504,72 12.614,89

622415 Reparaciones radiología 41.465,80 35.392,19

622419 Reparaciones equipo O.D.C. 16.624,89 16.624,89

622410 Reparaciones maquinaria cocina 367,09 244,02

622601 Reparaciones mobiliario 1.798,94 4.305,26

622701 Reparaciones equipos para proc. de información 16.915,56 34.041,18


28


625 PRIMAS DE SEGUROS 7.782,79 8.479,88

625001 Seguro combinado industrial 7.077,50 7.774,59

625901 Otras primas de seguros 705,29 705,29

627 PUBLICIDAD, PROPRAGANDA Y RELAC. PÚBLICAS 515,46

627001 Información y divulgación 515,46

628 SUMINISTROS 191.211,22 206.885,31

628001 Energía eléctrica 146.094,30 155.558,35

628101 Agua 10.971,66 13.361,50

628201 Gas 33.353,36 37.965,46

628901 Combustible 791,90

629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS 569.165,58 572.579,55

629201 Servicio de lavandería 56.046,79 60.865,93

629202 Servicio de desratización y desinsectación 556,60 556,60

629203 Servicio de control legionelosis 12.858,19 11.155,89

629205 Servicio de limpieza y aseo integral 266.146,90 266.149,06

629206 Servicio de residuos sanitarios 6.753,07 8.732,39

629207 Servicio de ropería de quirófano 74.125,00 78.416,70

629301 Seguridad 57.260,20 56.983,98

629302 Servicio de prevención 16.726,28 15.115,24

629401 Dietas 13.738,95 12.857,36

629501 Gastos de viajes 1.217,12 2.394,05

629701 Comunicaciones telefónicas 20.534,77 17.028,88

629801 Comunicaciones postales 635,56 393,03

629803 Mensajería 24.283,79 24.135,31

629908 Otras comunicaciones 15.421,72 15.362,55

629904 Otros gastos y servicios 2.860,64 1.001,80

629905 Otras indemnizaciones 1.430,79

64 GASTOS DE PERSONAL 3.184.738,42 3.192.077,48

640300 Sueldos y salarios personal laboral 2.465.448,19 2.482.976,94

642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 719.290,23 709.100,54

643 OTROS GASTOS SOCIALES 112.839,94 110.821,60

643001 Aportaciones a sist. complementarios de pensiones 39.275,97 40.047,36

644001 Formación y perfeccionamiento de personal 4.996,22 2.783,94

644101 Acción social 7.954,34 7.748,01

644201 Seguro colectivo de vida y accidentes 60.613,41 60.242,29


29


660 TRIBUTOS 14.059,45 13.662,78

661211 Tributos 12.992,15 12.969,79

661002 Otros tributos 1.067,30 692,99

671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 5.371,34 5.283,69

671002 Pérdidas por baja mobiliario 2.177,99 1.246,93

671003 Pérdidas por baja instalaciones 3.193,35 4.036,76

678 GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,80 0,97

678001 Gastos por diferencias 1,80 0,97

68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVI. 195.954,01 190.561,50

680611 Aplicaciones informáticas 14.655,30 14.655,24

681111 Construcciones 30.603,04 30.603,00

681511 Instalaciones técnicas 85.172,43 90.163,73

681611 Mobiliario 42.687,93 33.841,58

681711 Equipo para proceso de información 22.835,31 21.297,95

694 VARIACIÓN DE PROV. PARA INSOLVENCIAS Y PDAS. (6.863,28) 545,62

697001 Pérdidas deterioro de créditos 1.319,42 2.635,84

(797001) Reversión deterioro de créditos (8.182,72) (2.090,22)

SUPERÁVIT PROVISIONAL 87.667,88 48.712,43

TOTAL DEBE 7.331.492,69 7.434.633,54


30

INGRESOS EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014

7 INGRESOS 7.331.492,69 7.434.633,54

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 299.465,76 272.157,64

705006 Prestaciones de servicios a varios 299.465,76 272.157,64

750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.978.820,05 7.146.585,08

75001 Ingr. por transf. Fremap 2.678.726,76 2.689.963,76

75002 Ingr. por transf. Asepeyo 1.033.977,62 1.135.591,20

75003 Ingr. por transf. Fraternidad - Muprespa 1.171.662,29 1.230.926,97

75004 Ingr. por transf. Universal 1.000.224,50 1.129.585,27

75005 Ingr. por transf. MC Mutual 1.094.228,88 960.517,88

751 SUBVENCIONES CORRIENTES 2.103,95 1.552,14

751101 Subvenciones corrientes resto entidades 2.103,95 1.552,14

761 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA 32.058,75 6.431,92

761301 Ing. Valores deuda cartera pública 32.058,75 6.431,92

761302 Ing. Valores deuda cartera privada

769 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS 1.869,06 5.273,01

769901 Intereses de cuentas corrientes 1.869,06 2.820,49

769903 Otros ingresos financieros 2.452,52

773 REINTEGROS 16.515,12 1.633,42

773001 Reintegros de ej. cerrados 15.995,47 475,22

773002 Reintegros del ej. Corriente 519,65 1.158,20

777 OTROS INGRESOS DE GESTION 660,00 1.000,00

777901 Otros ingresos no financieros 660,00 1.000,00

778 GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,33

778002 Ingresos por diferencias 0,33

TOTAL HABER 7.331.492,69 7.434.633,54


31

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social:

Nº CUENTAS ACTIVO 2013 2014

A) INMOVILIZADO 4.845.622,61 4.771.990,91

I. Inmovilizaciones inmateriales 25.292,25 10.637,01

206 1. Aplicaciones informáticas 402.620,63 402.620,63

217 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

(280) 3. Amortizaciones (377.328,38) (391.983,62)

II. Inmovilizaciones materiales 4.820.330,36 4.761.353,90

210, 211 1. Terrenos y construcciones 4.896.381,51 4.896.381,51

215 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3.191.650,09 3.252.322,28

216 3. Utillaje y mobiliario 1.777.405,45 1.688.598,07

217 4. Otro inmovilizado 820.176,62 821.508,74

(281) 5. Amortizaciones (5.865.283,31) (5.897.456,70)

IV. Inversiones financieras permanentes. 0,00 0,00

251, 256 1. Cartera de valores a largo plazo

254, 255, 257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo

260, 265 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo

(297) 4. Provisiones

27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

C) ACTIVO CIRCULANTE 6.172.653,34 6.299.389,94

I. Existencias 452.275,02 406.506,64

30 1. Productos farmacéuticos 27.648,91 22.268,71

31 2. Material sanitario de consumo 124.134,03 97.459,75

32 3. Instrumental y pequeño utillaje 297.613,79 284.358,67

33 4. Productos alimenticios

34 5. Vestuario, lencería y calzado

35 6. Otros aprovisionamientos 2.878,29 2.419,51

II. Deudores 73.781,32 73.338,10

43 1. Deudores presupuestarios 79.818,96 80.266,95

44 2. Deudores no presupuestarios 345,59

470, 471, 472 3. Administraciones Públicas

553 4. Otros deudores

(490) 5. Provisiones (6.383,23) (6.928,85)

III. Inversiones financieras temporales 0,00 0,00

541, 546 1. Cartera de valores a corto plazo

544, 547, 548 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo

565, 566 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo

(597), (598) 4. Provisiones

57 IV. Tesorería 5.627.474,65 5.799.186,23

V. Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00

555 1. Partidas pendientes de aplicación

480, 580 VI. Ajustes por periodificación 19.122,35 20.358,97

TOTAL GENERAL (A+B+C) 11.018.275,95 11.071.380,85


32

Nº CUENTAS PASIVO 2013 2014

A) FONDOS PROPIOS 10.452.014,26 10.504.508,19

I. Patrimonio 8.521.256,37 8.521.256,37

104 1. Fondo Patrimonial 8.521.256,37 8.521.256,37

II. Reservas 1.852.779,56 1.930.757,89

111 1. Reservas de revalorización

112 2. Reservas legales 1.852.779,56 1.930.757,89

116 3. Reservas estatutarias

III. Resultados de ejercicios anteriores (9.689,55) 3.781,50

120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores (9.689,55) 3.781,50

(121) 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores

129 IV. Resultados del ejercicio 87.667,88 48.712,43

V. Provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00

140 1. Provisión para pensiones y obligaciones similares

B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

II. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

170, 176 1. Deudas por entidades de crédito

173 2. Otras deudas

180, 185 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 566.261,69 566.872,66

II. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

520 1. Préstamos y otras deudas

526 2. Deudas por intereses

III. Acreedores 566.261,69 566.872,66

40 1. Acreedores presupuestarios 338.286,78 382.781,12

41 2. Acreedores no presupuestarios 10.351,81 10.426,61

413 3. Acreedores oper. pdtes. aplicar ppto. 39.916,95

475, 476, 477 4. Administraciones Públicas 177.706,15 173.664,93

523, 553 5. Otros acreedores

560, 561 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

IV. Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00

554, 556 1. Partidas pendientes de aplicación

485, 585 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A 0,00 0,00

CORTO PLAZO

496 Provisión para contingencias en tramitación

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 11.018.275,95 11.071.380,85


33

Nº CUENTAS DEBE 2013 2014

A) GASTOS 7.243.824,81 7.385.921,11

1. Prestaciones sociales. 0,00 0,00

631 b) Incapacidad temporal

635 e) Prestaciones económicas de recuperación e

indemnizaciones y entregas únicas

636 f) Prestaciones sociales

637 g) Prótesis y vehículos para inválidos

638 h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación

ambulatoria

639 i) Otras prestaciones

2. Gastos de funcionamiento de los servicios 7.238.451,67 7.380.636,45

a) Aprovisionamientos 2.546.176,96 2.636.094,82

600/605, (609) a.1) Compras 1.245.211,41 1.323.036,33

61 a.2) Variación de existencias 41.409,91 45.768,38

607 a.3) Otros gastos externos 1.259.555,64 1.267.290,11

b) Gastos de personal 3.297.578,36 3.302.899,08

640, 641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados 2.465.448,19 2.482.976,94

642, 643, 644 b.2) Cargas sociales 832.130,17 819.922,14

68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 195.954,01 190.561,50

675, 694, (794) d) Variación de provisiones para insolvencias y (6.863,28) 545,62

pérdidas de incobrables

e) Otros gastos de gestión 1.205.605,62 1.250.535,43

62 e.1) Servicios exteriores 1.191.546,17 1.236.872,65

661 e.2) Tributos 14.059,45 13.662,78

676 e.3) Otros gastos de gestión corriente

f) Gastos financieros y asimilables

662, 663, 669 f.1) Por deudas

666, 667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras

696, 698, 699 g) Variación de las provisiones de inversiones

(796, 798, 799) financieras

690, (792) i) Variación de la provisión para contingencias

en tramitación

3.Transferencias y subvenciones 0,00 0,00

650 a) Transferencias corrientes

651 b) Subvenciones corrientes

655 c) Transferencias de capital

656 d) Subvenciones de capital

4. Pérdidas y gastos extraordinarios 5.373,14 5.284,66

670, 671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 5.371,34 5.283,69

674 b) Pérdidas de operaciones de endeudamiento

678 c) Gastos extraordinarios 1.80 0,97

679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

AHORRO 87.667,88 48.712,43

TOTAL DEBE 7.331.492,69 7.434.633,54


34

Nº CUENTAS HABER 2013 2014

B) INGRESOS 7.331.492,69 7.434.633,54

1. Ingresos de gestión ordinaria 0,00 0,00

720 a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores

721 b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 350.568,69 286.495,99

70 a) Prestación de servicios 299.465,76 272.157,64

773 b) Reintegros 16.515,12 1.633,42

78 c) Trabajos realizados para la entidad

d) Otros ingresos de gestión 660,00 1.000,00

775, 776, 777 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión 660,00 1.000,00

corriente

790 d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos

761, 762 f) Ingresos de otros valores negociables y de 32.058,75 6.431,92

créditos del activo inmovilizado

g) Otros intereses e ingresos asimilados 1.869,06 5.273,01

763, 769 g.1) Otros intereses 1.869,06 5.273,01

766 g.2) Beneficios en inversiones financieras

3. Transferencias y subvenciones 6.980.924,00 7.148.137,22

750 a) Transferencias corrientes 6.978.820,05 7.146.585,08

751 b) Subvenciones corrientes 2.103,95 1.552,14

755 c) Transferencias de capital

756 d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 0,00 0,33

770, 771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado

774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento

778 c) Ingresos extraordinarios 0,33

779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

DESAHORRO 0,00 0,00

TOTAL HABER 7.331.492,69 7.434.633,54

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