Memoria 2013ko Memoria

ÍndiceÍndicePresentación Órganos de gobierno

Datos de la actividad

Tipos de abonoReserva de instalaciones Servicios

Índice

Memoria deportiva

Cursos deportivosCampus deportivosDeporte escolarNatación escolarAsociaciones y deporte federado

Mantenimiento y conservación

ReparacionesMantenimiento preventivo

Plan de gestión

Plan de gestiónEcuestasCalidad

Memoria económica

Presupuesto de ingresosPresupuesto de gastosDerechos reconocidosObligaciones reconocidasCuadro económico–financiero

02

Con la publicación de la memoria de Getxo Kirolak correspondiente a 2013 ponemos a disposición de las personas e instituciones interesadas los datos más significativos de nuestra gestión en este periodo. Un año marcado, sin duda, por la candidatura a Ciudad Europea del Deporte 2014 y que nos sirvió para profundizar en la recogida de datos relativos a la práctica deportiva que tiene lugar no solo en nuestros polideportivos sino en el resto de espacios públicos y privados de Getxo. Gracias a esa recogida de datos que nos solicitaba la Asociación Europea de Ciudades del Deporte (ACES), que es la que otorga estos galardones, identificamos algunos valores muy significativos y que evidencian algo que va más allá de una sensación o un lema: en Getxo se vive el deporte. Valgan como resumen dos datos que nos sirven de preámbulo a la información más detallada que incluimos en los

siguientes apartados de esta memoria: el 77% de la población practica actividad física al menos una vez a la semana; de este porcentaje, 6.800 personas pertenecen a alguno de los clubes o asociaciones deportivas del municipio.En noviembre de 2013 una delegación compuesta por representantes de las diferentes expresiones del deporte getxotarra nos acompañó al Parlamento Europeo a recoger la bandera que acreditaba la distinción. Allí el alcalde, Imanol Landa, recordó y agradeció a todas las personas que de una u otra manera habían ayudado a lo largo de los años a construir un municipio más deportivo, más saludable, y por tanto un municipio mejor. Ahora nos toca mirar hacia delante con humildad y exigencia, los valores deportivos por excelencia.

Álvaro González PérezPresidente de Getxo Kirolak

ÍndiceÍndicePresentación

03

Getxo Kirolak también quiere agradecer la labor de las personas que han trabajado en nuestros polideportivos a través de las siguientes empresas: Servicio de Salud de Fadura, Kirolkuntza, Fit Activ Gym, Xaker, Antxon Elosua, Asier Elordui, Sport Studio, Getxo Igeriketa Waterpolo, Aiteko, Socosevi, Seguriber, Inbisa, Cespa Jardinería y Alium Qualitas, K.H.A, Kiroletan Sport y Pimpoil.

Alcalde de Getxo

Imanol Landa Jauregi (EAJ-PNV)

Concejal de Deportes y presidente de Getxo Kirolak

Álvaro González Pérez (EAJ-PNV)

Vocales de la junta rectora

Joseba Arregi Martínez (EAJ-PNV)Ignacio Uriarte Gorostiaga (EAJ-PNV)Josu Loroño Goienetxe (EAJ-PNV)Eduardo Andrade Aurrecoechea (PP)Ana Basilio Carnicer (PP)Francisco Javier Elorza Hormaeche (PP)Francisco Javier Ruiz Egaña (PP)Bingen Saitua Iruretagoiena (Bildu)Arantza Gutiérrez Paz (Bildu)Agustín Ruiz Estivariz (PSE-EE)

Plantilla

Jone Aketxe AranzetaIñaki Albóniga GómezPatricia Alkorta García Ainhoa Alonso Basaldua Chelo Álvarez DíezAsier Arévalo BillelabeitiaMiguel Ángel Arnaiz MaesoJon Arri MenéndezIsrael Arriola RabadánJuan Ignacio Astorkitza Mota Javier Barandica ArrigorriagaPedro Barrena EtxebarriaIñigo Basterretxea MaruriMikel Cassi ZuazoAinhoa Cearreta HernándezJuan Luis Collazos AnguianoAlberto Fernández CalderaJosé Antonio Fernández OrehuelaCarlos Galán RoblesJoseba Geijo González Javier González GómezJavier Guantes Aguirre

Nerea Guantes Aguirre José Ignacio Hermosilla LarrazabalJosu Hernández JambrinaNicolás Hidalgo GutiérrezÁngel Jorge GarcíaIbon La Cruz MarinaJavier Martínez LópezAitor Miñambres Amezaga Joaquín Muñoz MartínezMikel Ortega EguskizaAna Palomo DíazBegoña Potes SagredoJosé Antonio Rementeria PérezJuan Miguel Sagasti LearraSergio San Vicente GarcíaFernando Téllez EcheandiaJuan Carlos Torrontegi ÁlvaroMiren Begoñe Uriarte BilbaoJuan Luis Uriguen SetienBingen Urresti IturrizagaAlberto Vidal LandaÁngel María Villalba SinobasGorka Zabala Lasa

Órganos de gobierno

04

En este primer apartado ofrecemos los datos que se derivan de la actividad general de Getxo Kirolak:

tipos de abono, número de personas abonadas y distinción de éstas por sexo y franjas de edad.

Datos de la actividad

Getxotarras 23.729

Otros 3.128

Total 26.857

Evolución de personas abonadas desde 2003 hasta 2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

21.033 22.235 22.064 23.013 23.808 23.135 25.419 26.505 27.36927.069 26.857

Hombres: 14.174Mujeres: 12.683

Distinción por franjas de edad y sexos de 2013

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 +80

4.433

1.175 1.365

3.609

3.798

1.588

682 755112 6

1.278778

3.686 1.968

666 823

124 11

06

Tipos de abono

07

El número de las reservas de las instalaciones deportivas efectuadas por las personas abonadas y usuarias –no abonadas y que acceden adquiriendo una entrada de día– a lo largo de 2013:

Fadura

Gobela

Frontones: 3.300 horas

Cancha de fútbol sala de hierba artificial: 502 horas

Pistas de pádel descubiertas: 4.559 horas

Pistas de pádel cubiertas: 8.971 horas

Pabellón polideportivo: 211 horas

Pistas de tenis descubiertas: 1.044 horas

Pistas de tenis cubiertas: 6.268 horas

Pabellón polideportivo: 107 horas

Pistas de pádel descubiertas: 1.062 horas

Pistas de tenis descubiertas: 394 horas

Reserva de instalaciones

08

Servicio de salud y belleza

Sesiones de solarium: 1.327 Sesiones de sauna/baño vapor: 1.899

Masajes: 1.119

Otros: 1.121

Servicio de Medicina deportiva

Reconocimiento básico 116

Reconocimiento avanzado 117

Servicios

09

Servicio de Hostelería

Menús del día: 6.500

Menús de fin de semana: 2.000

Servicio de catering: 10

Servicios

Servicio de Txikigune

Cuidado por horas: 681

Cumpleaños: 1.746

Servicios de conciliación: 167 Taller de inglés: 18

En este segundo apartado detallamos el presupuesto de Getxo Kirolak correspondiente al ejercicio

de 2013 aprobado por el Ayuntamiento de Getxo.

Memoria económica

11

Presupuesto de ingresos

Ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Capítulo

Impuestos directosImpuestos indirectosTasas y otros ingresosTransferencias corrientesIngresos patrimonialesEnajenac. inversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros

Total

Capítulo


Total

Previsiones definitivas

3.268.000,003.838.003,2811.050,00

335.000,0015.600,00

7.467.653,28


3.636.600,003.814.929,0011.050,00

504.500,0015.600,00

7.982.679,00

Derechos reconocidos

3.551.696,173.349.029,1718.872,33

334.583,66

7.254.181,33


3.683.412,703.618.925,1130.376,65

503.439,79

7.836.154,25

%

108,6887,26170,79

99,88

97,14 %

%

101,2994,86274,90

99,79

98,16 %

Presupuesto inicial6.580.063,00

Habilitaciones de crédito1.402.616,00

Presupuesto definitivo7.982.679,00

12

Presupuesto de gastos Ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Capítulo

Gastos de personalGastos bienes corrientes y serviciosGastos financierosTransferencias corrientesInversiones realesTransferencias de capitalActivos financierosPasivos financieros

Total

Capítulo


Total

Presupuesto Definitivo

2.122,911,004.144.142,28

850.000,00335.000,0015.600,00

7.467.653,28


2.077.811,00 4.540.068,00

816.100,00533.100,0015.600,00

7.982.679,00

Obligaciones reconocidas

2.012.712,264.056.890,41

849.995,00334.583,66

7.254.181,33


2.033.604,044.500.347,56

770.165,66532.036,99

7.836.154,25

%

94,8197,89

100,00 99,880,00

97,14 %

%

97,8799,13

94,3799,80

98.16 %

13

Derechos reconocidos Ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Capítulo


Total

Capítulo


Total


3.551.696,173.349.029,1718.872,33

334.583,66

7.254.181,33


3.683.412,703.618.925,1130.376,65

503.439,79

7.836.154,25

Cobros liquidos

3.536.750,172.627.251,8115.662,90

221.870,89

6.401.535,77


3.683.412,703.324.974,1119.859,63

214.333,64

7.242.580.08

%

99,5878,4582,99

66,31

88,25 %

%

100,0091,8865,38

42,57

92,43 %

14

Obligaciones reconocidas Ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Capítulo


Total

Capítulo


Total


2.012.712,264.056.890,41

849.995,00334.583,66

7.254.181,33


2.033.604,044.500.347,56

770.165,66532.036,99

7.836.154,25


1.941.134,313.846.860,06

849.995,00285.107,61

6.923.096,98


1.989.019,314.201.459,88

770.165,66361.526,15

7.322.171,00

%

96,4494,82

100,0085,21

95,44 %

%

97,8193,36

100,0067,95

93,44 %

15

Cuadro económico–financiero

Remuneración del personalCompra corriente y de bienes y serviciosGastos financierosTransferencias corrientesInversores materialesInversores inmaterialesActivos financieros

Total

Tasas y otros ingresosTransferencias corrientesIngresos patrimonialesTransferencias del Ayuntamiento de GetxoOtras transferenciasActivos financieros

Total

Importe

2.033.604,044.500.347,56

770.165,66532.036,99

7.836.154,25

Importe

3.683.412,703.618.925,1130.376,65503.439,79

7.836.154,25

%

25,9557,43

9,836,79

100,00 %

%

47,0146,180,396,42

100,00 %

Aplicación

Origen

52% Transferencia de capital del Ayuntamiento de Getxo

Porcentaje de autofinanciación

48% Autofinanciación

La gestión deportiva se divide en dos grandes procesos que trabajan de manera coordinada para satisfacer las necesidades deportivas del municipio

en lo que respecta, por un lado, al deporte aficionado y de participación y, por otro, al deporte escolar, federado y eventos.

Memoria deportiva

Dentro de la programación deportiva que anualmente ofrece Getxo kirolak distinguimos los cursos de temporada (desde octubre hasta junio) y los de ve-rano (julio y agosto). Dada la importan-cia que concedemos a éstos en nuestra planificación deportiva y el volumen de personas inscritas, a continuación de-tallamos los datos más significativos de este apartado.

La oferta de cursos deportivos de Getxo Kirolak de temporada contó con la par-ticipación de 6.094 personas. De ellas, 3.452 acudieron a las actividades pro-gramadas en el polideportivo de Fadu-ra (2.143 mujeres y 1.317 hombres) y 1.444 a las de Gobela (1.045 mujeres y 452 hombres). Además, 1.198 personas estuvieron inscritas en los gimnasios de fitness-musculación.

Cursos deportivos

17

Cursos de temporada

Actividad

Cursos ofertadosNº de plazas ofertadasPlazas ocupadas

Ocupación %

Txikis — saltokaTxikis — txikikárate Txikis — txikinataciónTxikis — txikiritmoTxikis — txikitenisActividades deportivas infantilesBailes de salónCiclo indoorDanza modernaAeróbicAerogapBody weightGlobal fitnessGimnasia deporteGimnasia mayoresKárateJudoTaekwondo

Getxo kirolak

3506.2906.102

96,88%

Fadura

2413.8183.460

90,41%

Gobela

1091.6981.444

85,04%

Ambos Fitness

11.3001.198

92,1%

Total

5034124187023213931671521411318281261322144

Mujeres

255591825610260152149141030308247517

Hombres

252965045171113315301152844851627

Cursos deportivos

18

Actividad

Natación infantil Natación adultos/asNatación mayoresNatación especialPádel jóvenesPádel adultos/asPilatesGimnasia ritmicaStrechingTaichiTenis infantilTenis adultos/asPrograma nagusi tierraPrograma nagusi aguaYoga

Total general (sin fitness)% ocupación por sexos

Total

504 353346263444258146205671811543346

4.737100%

Mujeres

239 2502041223937275301522071836276

3.05465,5%

Hombres

265 103142141055361653471107770

1.68335,5%

Cursos deportivos

19

Actividad

Txikis — saltokaTxikis — txikikárate Txikis — txikinataciónTxikis — txikiritmoTxikis — txikitenisActividades deportvas infantilesBailes de salónCiclo indoorDanza modernaAeróbicAerogapBody weightGlobal fitnessGimnasia deporteGimnasia mayoresKárateJudoTaekwondoNatación infantilNatación adultos/asNatación mayoresNatación especialPádel jóvenesPádel adultos/asPilatesGimnasia rítmicaStrechingTenis infantilTenis adultos/asPrograma nagusi tierraPrograma nagusi aguaYoga

Total general (SIN FITNESS)% ocupación por sexos

Total

412159184318321255102931411235281057021443632092132028521681224501431627240

3.460100%

Mujeres

22225181280101719491141022806821517169132133102101867513169501521189

2.14361,94%

Hombres

1919340311031184820172837491627194778010753069281931651

1.31738,06%

Polideportivo de Fadura

Cursos deportivos

20

Actividad

Fitness

Txikis — SaltokaTxikis — Txikikárate Txikis — TxikinataciónTxikis — TxikitenisCiclo IndoorDanza ModernaAerobicGlobal FitnessGimnasia MayoresKarateNatacion InfantilNatacion Adultos/AsNatación MayoresNatacion EspecialPadel JovenesPadel Adultos/AsPilatesStrechingTenis InfantilTenis Adultos/AsPrograma Nagusi TierraTaichiYoga

Total general (sin fitness)% ocupación por sexos

Total general % ocupación por sexos

Total

9136526138655983216214114313366820924117381520106

1444100%

Total

1198100%

Mujeres

333412895858751426701177123818617512181587

99268,7%

Mujeres

38231,3%

Hombres

61031144971873671266243023766177519

45231,3%

Hombres

81668,7%

Polideportivo de Gobela

Respecto a los cursos deportivos progra-mados para los meses de julio y agosto, contamos con la participación de 1.395 personas. De las cuales 1.015 acudieron a Fadura (595 hombres y 420 mujeres) y 380 a Gobela (217 hombres y 163 mu-jeres).

Cursos deportivos

21

Cursos 2013 (julio y agosto)

Verano 2013 (julio y agosto)

Cursos ofertadosNº de plazas ofertadasPlazas ocupadas

Ocupación %

Actividades deportivas infantiles Natación infantil Tenis infantil Tenis jóvenes Tenis adultos/as Tenis tecnificación Grand slam tenis y pádel Pádel jóvenes julioPádel adultos/as

Total general% ocupación por sexos

Getxo kirolak

7717211395

Fadura

5712481015

81,3%

Gobela

20473380

80,3%

Ambos Fitness

11300773

59,5%

Total

957164136131114361153

1395100%

Mujeres

37676625756640

58341,8%

Hombres

581887484930513

81258,2%

Cursos deportivos

22

Actividades deportivas infantiles (julio)Natación infantil (julio)Tenis infantil (julio)Tenis jóvenes (julio)Tenis adultos/as (julio)Tenis tecnificación (julio)Grand slam: tenis y pádel (julio)Pádel jóvenes (julio)Pádel adultos/as (julio)Actividades deportivas infantiles (agosto)Natación infantil (agosto)Tenis infantil (agosto)Tenis jóvenes (agosto)Tenis adultos/as (agosto)Pádel adultos/as (agosto)


Total

48658641010143042619362393412

1015100%

Mujeres

190272736553207429162112

42041,4%

Hombres

296313774925161193323130

59558,6%

Verano 2013 Fadura

Actividades deportivas infantilesNatación infantilTenis infantilGrand slam tenis y pádelPádel jóvenesPádel adultos/as


Total

27844146712

380100%

Mujeres

1122019138

16342,9%

Hombres

1662414544

21757,1%

Julio 2013 Gobela

Fitness

Total general % ocupación por sexos

Total

773100%

Mujeres

32041,4%

Hombres

45358,6%

23

Campus deportivos

A partir de 2009, varios clubes del mu-nicipio en colaboración con Getxo Kiro-lak comenzaron a organizar campus de-portivos en los periodos de vacaciones escolares con la intención de ofrecer alternativas de ocio saludable a niños y niñas del municipio. La iniciativa resulta doblemente satisfactoria porque ayuda económicamente a los clubes a finan-ciar sus actividades. Así, en 2013 hubo cerca de 800 inscripciones en las moda-lidades de deporte adaptado, gimnasia rítmica, balonmano, rugby, baloncesto, natación, vela, deporte adaptado, volei-bol, tenis, kárate, surf y fútbol.

24

Deporte escolar

Getxo Kirolak, los centros educativos del municipio, las asociaciones de padres y madres (AMPAS) y los clubes deportivos getxotarras organizan el programa Multi-kirolak. Un programa con el que se quie-re fomentar en edades comprendidas entre los 6 y los 11 años el conocimiento de diversas modalidades deportivas y evitar la especialización temprana.

Fútbol salaBéisbolBalonmanoDanza modernaEsquíVoleibolPatinajeDeporte ruralPelota a manoRemoRugbyVelaKayakSurfTiro con arcoDeporte adaptadoHockey

Total

Total

6056547965401324747621194241195382369

1169

Niños

51424211353291353551983230115251754

796

Niñas

9141268308411212112110118013615

373

Actividades y número de participantes en el programa Multikirolak 2012/2013

25

Deporte escolar

Participantes en las excursiones

Esquí: 65

Surf: 195

Patinaje: 132

Remo: 62

Vela: 42

Kayak: 41

Rugby: 119

Hockey: 69

Voleibol: 40

Deporte rural: 47

Deporte adaptado: 23

Balonamno: 54

Pelota a mano: 47

Tiro con arco: 38

Fútbol sala: 60

Béisbol: 60

Danza moderna: 79

26

Deporte escolar

Participantes en los encuentros deportivos

27

Deporte escolar

En estas actividades de deporte escolar, además del Ayuntamiento de Getxo y su organismo de deportes, Getxo Kirolak, han participado los 13 centros escola-res del municipio, las empresas de ser-vicios deportivos K.H.A, Kiroletan Sport, Pinpoil y 16 clubes federados a los que queremos agradecer su labor y colabora-ción.

Balonmano RomoVoleibol Aixerrota Getxoko Euskal Pilota Taldea Federación Bizkaina de HockeyGetxo Rugby Taldea Getxo Arraun Taldea Getxo Kayaka Piraguismoa Club Atlético Getxo Escuela de Deporte Adaptado Getxo Herri Kirol Sokatira Taldea Getxo Surf TaldeaGetxo Arku TaldeaArtarromo Fútbol SalaGetxoko Hartzak Beisbol TaldeaGetxo Patin On Line TaldeaGetxo Patinaje Show Taldea

Natación escolar

En esta apartado incluimos también el programa de Natación escolar, en el que participaron 915 estudiantes (400 niños y 515 niñas) de 14 centros escolares, a los que también agradecemos la confian-za que depositan en Getxo Kirolak:

C. Azkorri CEP Andra Mari CEP Juan Bautista Zabala CEP Romo C. Madre del Divino Pastor C. Nuestra Señora de Europa Stma. Trinidad CEP Larrañazubi CEP San Ignacio CEP Zubilleta GE Romo/IES Julio Caro Baroja Ikastola Gobela Ikastola Geroa Ikastola San Nikolas

28

El deporte federado getxotarra está representa-do por más de 60 clubes en los que se integran alrededor de 210 equipos de diferentes catego-rías. Un tejido asociativo local muy importante y activo con el que Getxo Kirolak trabaja para incentivar y dinamizar la práctica deportiva en el municipio. En 2013 se celebraron cerca de 2400 competiciones en nuestros polideporti-vos y en éstas la participación superó las 47.000 personas.

Participantes en competiciones

Competiciones celebradas

Gobela

48390920005100000060

587

Fadura

521050128595522028088286102

1.753

Fútbol salaFútbol BaloncestoRugbyTenisWaterpoloBalonmanoPelotaVoleibolDeporte ruralNataciónHockeyPatinajeAjedrezAtletismo

Total

Andra Mari

0000000350700400

46

Total

1001.4402205955225131588986561

2.386

Participación

1.41033.90031402.0138653209581.61011008091020072040600

47.866

Fadura: 1.753

Gobela: 587

Andra Mari: 46

Asociaciones deportivas y deporte federado

29

Cabe destacar, además, la colaboración de los clubes y asociaciones deportivas con Getxo Kirolak y el resto de áreas municipales a la hora de impulsar iniciativas de interés general: fomento de la igualdad, del euskera, organización de campus, apoyo al deporte escolar, etc. Así, a lo largo de 2013, los clubes y diversas instituciones de nuestro entorno organizaron actividades deportivas de diferente índole en las que participaron más de 35.000 personas.

Competiciones Fadura

Fútbol sala: 52

Fútbol: 1050

Baloncesto: 128

Rugby: 59

Tenis: 55

Waterpolo: 22

Voleibol: 280 Deporte rural: 88

Hockey: 6

Atletismo: 2

Buceo: 2

Natación: 8


30


Competiciones Gobela

Competiciones Andra Mari

Fútbol sala: 48

Fútbol: 390

Baloncesto: 92

Ajedrez: 6

Balonmano: 51

Patinaje: 4

Deporte rural: 7

Pelota: 35


31

Participantes en los eventos deportivos más destacados de 2013

Marcha de BTT Getxo (mountain bike)Pruebas de atletismoPruebas ciclistasCampeonatos de pádelCampeonatos de nataciónTorneo Internacional de VoleibolTorneo de fútbol playeroPunta Galea Surf Big ChallengerCurso de Maestros del KárateDía del EuskeraCampeonato de Vela GetxoCompeticiones de remoTorneo de Fútbol de Navidad RomoExhibición de gim. rítmica y danzaMarchas reguladasTorneos de fútbol de AdrebolCompeticiones de pelota a manoTorneo de fútbol femenino BizkerreSalidas de montañaGetxo Fútbol Cup

Total

Getxo Kirolak ha subvencionado un total de 49 eventos organizados por clubes y asociaciones para los que ha destinado 133.900€.

2005.0009006009002001.500162505003002701002901.6001.3005001002.000600

17.126

Eventos deportivos subvencionados en 2013

32Arenas Fútbol ClubArraultzaldeon Fútbol TaldeaArtaromo Fútbol SalaA.A.P. del Puerto Deportivo del Abra Getxo-OrzaClub Ajedrez GetxoClub Atletismo GetxoClub Baloncesto GetxoClub Balonmano RomoClub Bizkerre Fútbol Club Ciclista Las ArenasClub Litoral Subacuático De PescaGetxo Igeriketa Eta Waterpolo TaldeaClub Tenis FaduraEscuela De Vela José Luis UgarteGetxo Herri Kirol TaldeaGetxo Rugby TaldeaGetxo Surf TaldeaGetxo Aixerrota Boleibol Kirol TaldeaGetxoko Arriluze Arraun Kirol TaldeaGetxoko Euskal Pilota TaldeaItxas Gane Mendi TaldeaClub De Pádel AixerrotaPunta Galea Txirrindulari ElkarteaRaspas Arraun TaldeaA. Deportiva Uribe-Kosta De Discapacitados/AsClub De Pádel GobelaReal Club JolasetaClub Gimnástico Femenino GetxoGetxoko KaiakItxartu KirolakAdrebolClub Playas De Getxo De TenisGarazi SánchezJonatan LarrañagaJaime BergarecheYonay SalasAnder VigaraAmadeo TorrensCristina GutiérrezGuillermo Olaso

Total

Subvenciones deportivas

Getxo Kirolak subvencionó en 2013 con un to-tal de 301.835€ a los clubes y deportistas del municipio. Unas ayudas que se conceden con el objetivo de apoyar tanto al tejido asociativo de deportes a afrontar los pagos derivados de su actividad habitual (programación de activi-dades, alquiler de locales, gastos corrientes, etc.) como a deportistas locales de alto ren-dimiento que participan en competiciones de carácter individual.

Además, Getxo Kirolak destinó otros 265.000€ a las escuelas deportivas de ámbito municipal del C.D Getxo, Romo Fútbol Club, Club Balon-mano Romo, Getxoko Euskal Pilota Taldea, Getxo Rugby Taldea, Club Hípico La Galea y Getxo Arraun Taldea.

36.0002.400 3.600 1.200 1.040

11.200 33.300 12.000

6.000400

1.0408.800 5.600

14.4003.203

47.6084.800

18.500 16.000 19.200

1.0004.000

14.40010.750

9601.0403.0001.8004.5004.0002.400

4001.274

999356,38281,99376,33

3.200609

198,27

301.835


33


A continuación detallamos la relación de clubes y el número de horas semanales cedi-das por Getxo Kirolak para sus entrenamientos.

Horas semanales cedidas por Getxo Kirolak para entrenamientos de clubes

Club Atlético Getxo 91 Berango Atletismo Taldea 91 Club Gimnástico Femenino de Getxo 8

Club Cuerdeando Femenino de Getxo 2

Club Aixerrota Pádel 15 Club Tenis Fadura 43 Club de Tenis Playas de Getxo 24

Herri Kirol Taldea 15 Getxo Igeriketa Waterpolo Taldea 42 Getxo Kayaka 2

Divertek Actividades Subacuáticas 2

Club Baloncesto Getxo 45

Getxo Aixerrota Voleibol 18

Getxo Hockey Taldea 8

Getxo Rugby Taldea 59

Club Balonmano Romo 18

Fútbol Sala Artarromo 7

Club Tiro con Arco 21 Getxo Euskal Pilota Taldea 79 Asociacion Uribe Kosta 1 Fundación Argia 1 Colegio Europa 3

Federación De Deporte Adaptado 3

Marca Getxo Fútbol 125

34

Convenio

En 2013 se registraron 9.507 pernocta-ciones en la Residencia para Deportistas Fadura. Por modalidades, hicieron uso de las instalaciones deportistas de 22 disciplinas: ciclismo, rugby, surf, triat-lón, golf, baloncesto, hockey patines, hockey hierba, hockey patines en línea, balonmano, natación, gimnasia rítmi-ca, vela, tenis, karate, atletismo, fútbol, boccia, pádel, pala, remo y waterpolo.

En cuanto a los países de origen, además de numerosos clubes vascos y estatales, hicieron uso de la residencia deportistas de 30 países de los cinco continentes. Destacan la concentración de la selec-ción absoluta masculina de rugby de Rumanía, la del combinado femenino de balonmano de Chile, la del equipo de na-tación de Cuba y la de la selección junior femenina de balonmano de Angola.

De forma directa, la residencia ha cola-borado con los clubes locales como Ge-txo Rugby Taldea, Club Atletismo Getxo, Getxo Arraun y Sociedad Ciclista Punta Galea. Además, Getxo Kirolak ha recibi-do la colaboración del Centro de Perfec-cionamiento Técnico en eventos organi-zados en el munipio.

Fruto del acuerdo firmado con este cen-tro que depende del Gobierno vasco, Getxo Kirolak ingresó 10.000 € por la cesión de instalaciones a deportistas que hicieron uso de la residencia.

En este apartado ofrecemos un resumen de la actividad que ha llevado a cabo el Área de Mantenimiento

y conservación en las instalaciones de Getxo Kirolak.

Área de Mantenimiento y conservación

36

Resumen de intervenciones por centros

Resumen de intervenciones por gremios

Centro

Fadura - Edificio De Piscinas Y BoluesFadura - Edificio De FrontonesFadura - Zona De AtletismoPolideportivo De GobelaPolideportivo De Andra Mari

Total

Gremio

AcsClimatizaciónTratamientoEléctricoAscensoresSeguridadVigilanciaHigienePinturaAlbañileríaCarpinteríaAutomociónFontaneríaCerrajeríaDecoraciónMobiliarioJardineríaHerreríaCristalería

Total

Intervenciones

1532020448

245

Intervenciones

1852056022066111273812290111

245

Porcentaje

62,458,168,1617,963,27

100,00 %

Porcentaje

7,352,048,1622,860,000,820,820,002,452,454,490,4111,0215,514,9011,840,004,490,41

100,00%

Reparaciones

37

Intervenciones internas y externas según centro

Emisiones de CO2 (huellas de carbon) producidas y ahorradas durante 2013 en Getxo Kirolak

Cantidad de grandes árboles necesarios para absorber la misma cantidad de carbón

Centro

Fadura - Edificio De Piscinas Y BoluesFadura - Edificio De FrontonesFadura - Zona De AtletismoPolideportivo De Gobela

Consumo

Gas natural calefacción y ACS (kWh)Eléctrico convencional en el año (kWh)Eléctrico a partir de g.n. (kWh)Eléctrico a partir de gasoleo emergencia (l.)Gasolina para maquinaria (l.)Gasóleo para vehículos (l.)

Huella de carbón o emisión total (CO2 tons)

Producción de energía térmica de la cogeneración (en kWh)

Producción de energía térmica de placas solares (en kWh)

Huella de carbón ahorrada

Total

3156648234

Consumo

7.312.2612.435.805317.44502001.183

354.173

108.000

Intervenciones externas

147242286

Factor de conversión

0,190,410,192,602,302,60

0,27

0,27

Intervenciones internas

1684226148

Emisiones

1.389.330993.80860.31504603.076

2.447

96.133 kgs de CO2

29.314 kgs de CO2

125 kgs de CO2

Mantenimiento Preventivo

38

Consumo de agua durante 2013

Residuos enviados para su reciclado durante 2013

Edificio de piscinas de FaduraEdificio de frontones de FaduraZona de atletismo de FaduraCampos de fútbol Bolue de FaduraCampo C. D. Getxo de FaduraPolideportivo de Gobela

Consumo de agua total

MaderaHierroCobrePapelPlástico

Materiales enviados a reciclar

Aparatos electrónicos e informáticosFocosLámparas fluorescentesBombillasOtros componentes eléctricos

Componentes enviados a reciclar

Consumo

129.625 m3

4.517 m3

2.428 m3

66 m3

639 m3

46.909 m3

184 Tons

Materiales

150 Kg230 Kg10 Kg20 Kg50 Kg

0,46 Tons

Componentes

1 Uds19 Uds289 Uds71 Uds34 Uds

414 Uds

Mantenimiento Preventivo

Plan de gestión

40

Plan de gestión

El marco de referencia de las acciones aco-metidas en la temporada 2012/2013 se en-cuadra en el Plan Estratégico 2011/2015, la hoja de ruta del organismo municipal de deportes. Pero, además, esta temporada se deben mencionar dos hitos que com-pletan la fotografía que ilustra el ámbito de gestión de la organización. El primero de ellos es el PLAN LOCAL DE PROMO-CIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO SALUDABLE. GETXO 2020 definido la pasada temporada y que viene a susti-tuir el anterior plan de deporte local.

En este plan de deporte, actividad física y ocio de Getxo se establece un nuevo marco de relaciones a través del cual se pretende buscar un nuevo modelo de pro-moción y desarrollo deportivo, un mode-lo que sea capaz de generar los entornos adecuados para favorecer las interaccio-nes necesarias entre todos los agentes y personas, un modelo que persigue impli-car a instituciones, asociaciones, empre-sas y personas en pro de la promoción del deporte y de la actividad física y por tanto de la salud.Para lograrlo, Getxo Kirolak plantea la creación de un nuevo espacio de traba-

jo destinado a generar las interacciones necesarias con la intención de que sur-jan todas aquellas iniciativas tenden-tes a hacer incrementar la práctica de actividad física entre la ciudadanía. Así nace el espacio “Getxo Habitat”, una ini-ciativa promovida por Getxo Kirolak y a través de la cual se quiere impulsar pro-yectos en colaboración con diferentes agentes y personas que contribuyan a la promoción de hábitos saludables y al bienestar de vecinos y vecinas de Getxo.

En concreto se persiguen 2 objetivos fundamentales:

Promover claramente la actividad física saludable en toda la población y en todas las edades, trabajando específicamente la realidad de las mujeres, de las personas con menos recursos y riesgo de exclusión, la inmigración y la discapacidad. Impulsar la actividad física al aire libre lúdica y orientada a la mejora general del estado físico.

El Plan ADOS-Getxo 2020 da un nuevo impulso al esfuerzo que se está realizan-do desde la anterior legislatura en Ge-txo Kirolak para impulsar el deporte en la localidad, y pretende incrementar la relación con todos los agentes de cara a alcanzar el pleno desarrollo deportivo y de actividad física saludable para el mu-nicipio.

El éxito de este proyecto pasa necesa-riamente por ejecutar un plan integral para lograr hacer de la actividad físi-ca saludable un impulsor de calidad de vida para toda la ciudadanía. Esto solo se puede alcanzar atendiendo a todos los agentes involucrados, entendiendo todas las vertientes deportivas existen-tes, impulsando todos los espacios dis-ponibles y susceptibles de albergar acti-vidades deportivas.

Se vislumbran, por tanto, los 5 principios rectores fundamentales que configuran los ejes sobre los que centrarse:

1. Promover hábitos saludables.2. Atender a toda la ciudadanía.3. Integrar a todos los agentes relacionados y todas las visiones. 4. Contemplar las diferentes vertientes deportivas.5. Promocionar todos los espacios susceptibles de albergar práctica deportiva.

–

–

41

Plan de gestión

Existen, además, 3 ejes trasversales que se deben tener presentes en cada actua-ción:

1. La participación. 2. La sostenibilidad (social, económica y medio ambiental).3. La comunicación.

Participación a través de 14 grupos focales

Para identificar los focos principales se ha atendido a las vertientes deportivas citadas (competitiva, formativa, partici-pativa –juventud y personas mayores–, laboral y salud –enfermedad y croni-cidad–), así como a las diferentes re-alidades sociales que deben tratarse de modo transversal pero que, a fin de darles visibilidad y tratamiento específ-ico, se trabajarán expresamente: mujer, discapacidad, inmigración y exclusión. A éstas se deben añadir la mesa de tra-bajo de alimentación, movilidad y, por su relevancia, otra de investigación.

Del desarrollo del plan se han derivado ya 2 alianzas estratégicas que darán sus frutos en forma de proyectos de investi-gación conjuntos:

– Con Osakidetza– Con la UPV.

El segundo hito reseñable es el recono-cimiento de Getxo, Ciudad Europea del Deporte 2014. Un reconocimiento que “premia el carácter popular y saludable de la práctica deportiva así como el es-fuerzo y compromiso interinstitucional en esta faceta”, otorgado por ACES en julio de 2013, y que se recogió a prim-eros de noviembre en el Parlamento Europeo de Bruselas. Allí acudieron el alcalde y el concejal de Deporte en com-pañía de una delegación representativa del deporte local (un representante del deporte federado, una representante del deporte femenino y una represent-ante de mayor edad en representación de las personas cursillistas).

Con esta distinción Getxo Kirolak re-alizará un plan de actividades en 2014. Un plan que sirve de continuación de la línea de promoción de la salud entre toda la ciudadanía.

El objetivo principal del proyecto Getxo, City Of Sport 2014 es iniciar, en unos casos, y continuar, en otros, una línea de acción impulsada y liderada desde Getxo Kirolak en la que se aglutinan iniciativas y proyectos en colaboración con diferentes agentes y personas que contribuyan a la promoción de hábitos saludables y al bienestar de vecinos y vecinas. En este sentido, se abre una magnífica oportunidad para dar comien-zo con las acciones que se incluyen en el PLAN LOCAL DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y OCIO SALUDABLE. GETXO 2020.

Los proyectos de gestión concretos acometidos este año, en los que se ha al-canzado casi un 70% de avance, pueden verse en la siguiente tabla.

42

Área

Estrategia

Personas

Inicio

12 – 13

12 – 13

12 – 13

12 – 13

12 – 13

12 – 13

12 – 13

12 – 13

Estado

Realizado

En ejecución

En ejecución

Pendiente

Pendiente

En ejecución

Realizado

En ejecución

Final

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Avance

100

25

55

55

55

40

100

55

Objetivo

Disponer de líneas de trabajo clarificadas y bien comunicadas para mejorar la toma de decisiones, consensuadas y a tiempo. Se tomará como referencia el modelo de excelencia.

Atender a las necesidades de todos los grupos de interés de cara a mejorar la gestión y reforzar la identidad de GK.

Línea

Organización interna

Grupos de interés

Proyectos

Clarificar las líneas de trabajo para mejorar la toma de decisiones.

Implantar un nuevo modelo en la política de la gestión de las personas.

Acciones

Definición del nuevo plan de act. fisica, deporte y ocio saludable 2020

Plan de formación anual consensuado Implantación de la gestión por competencias. Proyecto CIE

Crear un portal INTRANET para la plantilla de GK

Encuesta anual segmentada por áreas

Activar la comisión de convivencia

Solicitudes de formación

Plan de Prevención de Riesgos Laborales

43

Área

Clientes

Proveedores

Alianzas

Inicio

12 – 13

12 – 13

12 – 13

Estado

Realizado

En ejecución

Realizado

Final

2013

2014

2013

Avance

100

60

80

Objetivo

Atender a las necesidades de todos los grupos de interés de cara a mejorar la gestión y reforzar la identidad de Getxo Kirolak

Línea

Grupos de interés

Proyectos

Impulsar el área social de GK

Mejoras en el plan de contratación

Desarrollar un plan de alianzas estratégicas

Acciones

Reacondicionar la zona social de estudio y juego de Fadura

Elaborar de modo consensuado el Plan de compras y contratación

Reforzar las relaciones en el ámbito de la salud y deporte con: Osakidetza , juventud, asuntos sociales,..

44

Área

Act. Fisica (dxt. Part.)

Inicio

12-13

12-13

12-13

12-13

Estado

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Realizado

Final

2015

2015

2013

2013

Avance

60

25

50

100

Objetivo

Ampliar la oferta depor-tiva de GK adecuándola a las necesidades de toda la ciudadanía del municipio

Línea

Servicios deporte, act. física salud y ocio

Proyectos

Adecuar la oferta de GK en los polideportivos

Ofrecer actividad física fuera de los polidepor-tivos

Mejorar la coordinación/información en los pri-meros días de inicio de las actividades (volumen grande de personas)

Acciones

Completar la oferta actual (modalidades dirigidas a adolescen-tes, jóvenes, mayores, personas trabajadoras, etc.)

Ofrecer actividad deportiva fuera de los polideportivos (grupos de footing, senderismo, andar, etc.)

Hacer un mapa de instalaciones que recoja todos los espacios de-portivos del municipio, públicos, privados, convecionales y no convencionales (ejemplo Google maps)

Establecer equipo de personas que coordine la primera semana de inicio de actividades de invierno/verano, y toda la comunicación entre-gada

45

Área

Deporte Federado

Eventos

Inicio

12 – 13

12 – 13

12 – 13

Estado

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Final

2014

2013

2015

Avance

50

25

75

Objetivo

Ampliar la oferta depor-tiva de GK adecuándola a las necesidades de toda la ciudadanía del municipio

Línea

Servicios deporte, act. física salud y ocio

Proyectos

Mejorar la oferta de campus deportivos (unificac de precios, fechas…)

Incorporar el deporte y la actividad física a la oferta de ocio existente en el municipio

Acciones

Revisión y elaboración de una normativa para la organización de campus deportivos

Disponer de un presupuesto propio para GK

Evaluación del retorno de la inversión

Instalaciones

Recursos Económicos

Legislación Jurídico

12 – 13

12 – 13

12 – 13

12 – 13

Realizado

En ejecución

En ejecución

Relizado

2013

2015

2015

2013

100

70

50

80

Disponer de los recursos necesarios para el de-sarrollo de la actividad; esto supone una adec-uación de los espacios físicos a las actividades que albergan de modo accesible, sostenible y confortable. Asimismo, ampliar el porcentaje de autofinanciación

Recursos Mejorar los espacios de trabajo

Incrementar el control presupuestario

Modernización y agiliza-ción de procedimientos administrativos

Mejoras en oficinas de atención al cliente

Adecuación de antigua cafetería de Fadura para oficinas

Dotarnos de una herramienta de control del gasto presupuestario de GK

Digitalización de facturas, nóminas y convenios

46

Área

Comunicación

Inicio

12 – 13

12 – 13

12 – 13

12 – 13

Estado

Realizado

En ejecución

Realizado

Anulado

Final

2013

2013

2013

2013

Avance

100

75

100

0

Objetivo

Relanzar la imagen cor-porativa de GK y mejora de los sistemas de comu-nicación tanto internos como externos

Línea

Comunicación

Proyectos

Lograr una coordinación permanente con geren-cia y personal para todas las comunicaciones estratégicas

Unificar Publicaciones

Acciones

Envío de comunicaciones de interés a los diferentes públicos interesados

Detectar áreas de mejora en las comunicaciones internas a la plantilla y diseñar un método de trabajo

Desplegar un mapa de reuniones adecuado

Unificar publicaciones. Análisis de fechas

Técnología 12 – 13

12 – 13

12 – 13

Realizado

Realizado

Aplazado

2013

2013

2013

100

100

60

Lograr la digitalización y modernización en los procesos repetitivos de la gestión adminis-trativa con el objetivo de optimizar el tiempo. Esta mejora se debe aplicar en las acciones que no aportan un valor añadido. Además, nos marcamos como objetivo ofrecer todos nuestros trámites de manera online

Tecnología Potenciar la e-adminis-tración

Introducir mejoras en las máquinas expende-doras (TPV)

Sistema de inscripción a cursos on-line

Altas y bajas de abono a GK on-line

Máquina expendedora en Gobela

47

Encuestas Valoración de los servicios

Oferta deportiva

y act.

Atención al público

Precios Área social Área de salud y belleza

Servicio médico

Salas de estudio

Socorrismo

7,39 7,32

6,27 6,34 6,26 6,166,64

7,40

Gobela

7,107,597,336,797,04

Fadura

6,827,787,206,336,946,78

Estado general Horario Seguridad Mantenimiento Limpieza Jardinería

Andra Mari

6,306,946,446,326,58

General

6,747,446,996,486,856,78

La valoración general de las personas abonadas respecto a los servicios ofre-cidos es superior a 6 puntos en todos los casos.

Atendiendo a la mejora detectada el año pasado para separar la valoración por polideportivos podemos ver cómo la va-loración de Gobela es la más elevada.

77% Si

¿Recomendarías Getxo Kirolak?

10% No

13% Ns/Nc

Valoración generalSalas e instalaciones

6,90

General

7,39Valoración general

Material utilizado

6,93

Profesorado

8,32

Instalaciones

48

Encuestas

Cursos de veranoLa valoración de los cursos de verano es algo más alta que la de temporada se cifra en 8 puntos sobre 10. Destaca la altísima valoración de los cursos de na-tación así como la del profesorado de las actividades infantiles.

EventosLa valoración en la gestión de eventos ha subido de 4 puntos a 4,7 sobre 5. Una valoración muy alta teniendo en cuenta, además, que el número de eventos esta creciendo, así como su participación.

MultikirolakLa valoración en las actividades de Mul-tikirolak es de 4,4 sobre 5, mantenién-dose la mejora observada en 2012.

ClubesEn cuanto a la valoración que otorgan los clubes deportivos locales a Getxo Kirolak, ésta es de 3,55 sobre un máximo de 5.

49

A.Q.S. Totales de la temporada 2012/13

Agradecimientos: 10

Quejas: 394

Sugerencias: 74

Calidad Como se puede observar en el cuadro precedente, la tendencia va en descenso de temporada en temporada, pasando de 756 en 2011/12 a 478 en 2012/13, lo que supone una disminución del 36,77 %.

AgradecimientosQuejasSugerencias

Fadura

528954

Gobela

510420

Andra Mari

010

Total

1039474

Calidad

Durante la temporada 2012/13 se han implantado un total de 21 sugerencias. Lo que supone un 28,38% respecto al total.

De las 53 sugerencias que no se han podido implantar, 23 están en estudio, 22 no proceden y 8 quedan pendientes de análisis.

Sugerencias

Total recibidasTotal implantadas

Fadura

5417

Gobela

204

Temporada 2012 / 2013Temporada 2011 / 2012Temporada 2010 / 2011

Menos de 30 días

83,26 %83,48 %89,02 %

Más de 30 días

12,55 %10,37 %10,05 %

Sin respuesta

4,18 %6,15 %0,93 %

A.Q.S. Distribuidas por proceso

AdministraciónAtención al clienteCalidadComunicaciónDeporte escolar federado y eventosDeporte ParticipativoJurídicoInstalaciones y espaciosGerencia

Agradecimientos

010115020

Quejas

7111236162631894

Sugerencias

218096120261

Sugerencias recibidas e implantadas en la temporada 2012 / 2013

50

Memoria 2013ko Memoria

Documents

Transcript of Memoria 2013ko Memoria