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MEMORIA 2007

INDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL ….… 2 2. CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ….… 4 3. DIRECTORIO ….… 6 4. PLANA DE EJECUTIVOS ….… 6 5. ORGANIGRAMA ….… 7 6. OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS EN EL 2007 ….… 7 7. SITUACION ECONÓMICO-FINANCIERA ….… 8 8. HECHOS RELEVANTES ….… 11 9. EL RETO: DAR AGUA EN EL DESIERTO ……. 14 10. COMERCIALIZACIÓN ……. 20 11. EN MARCHA AGUA PARA TODOS ……. 24 12. EN POS DEL SANEAMIENTO TOTAL ….… 28 13. MEGAPROYECTOS ….… 31 14. INVOLUCRANDO A NUESTROS CLIENTES ….… 35 15. SEDAPAL A SU SERVICIO ….… 38 16. COMPROMISO CON EL AMBIENTE ….… 40

2

1. INFORMACIÓN GENERAL

Identificación de la Empresa y Actividad Económica

SEDAPAL – Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima -, es una empresa estatal de

derecho privado constituida como sociedad anónima. Fue creada mediante Decreto Legislativo

N° 150, de fecha 12 de junio de 1981, encontrándose inscrita en la Partida Electrónica N°

02005409 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima. Se rige por lo

establecido en su Estatuto y la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887 las disposiciones que

rigen las entidades prestadoras de saneamiento y demás normas aplicables.

La Ley N° 28696, de marzo del 2006, modificó el ámbito de responsabilidad de SEDAPAL,

precisando que éste comprende la Provincia de Lima, la Provincia Constitucional del Callao y

aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de Lima que se adscriban

mediante resolución ministerial del Sector Vivienda, cuando haya continuidad territorial y la

cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa.

Actualmente, de los 49 distritos que existen en la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional

del Callao, 43 están bajo la administración total de SEDAPAL, 2 con administración parcial y 4

son administrados por sus respectivas municipalidades.

Actividad Económica

La actividad principal de SEDAPAL es la captación, potabilización y distribución de agua para

uso doméstico, industrial y comercial, servicio de alcantarillado sanitario y pluvial, servicio de

disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas. Dichos servicios están

regulados por la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, promulgada el 24 de

julio de 1994, y por el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de

Saneamiento, aprobado por D.S. N°. 023-2005-VIVIENDA, publicado el 1° de diciembre del

2005.

Capital Social

El capital social de SEDAPAL al mes de diciembre del 2007, asciende a S/. 3 176,0 millones.

Indicadores Operativos:

Producción de agua potable 650,8 millones de m3

Población servida del área administrada1 7,2 millones de habitantes

Cobertura de agua potable1 90,7 %

Cobertura de alcantarillado2 86,2 %

1 Estimación a ser verificada con resultados del nuevo Censo de Población y Vivienda realizado en Octubre 2007, aún no

publicados por el INEI.

3

Continuidad promedio (horas de abastecimiento) 21,2 horas

Indicadores Comerciales:

Conexiones totales de catastro 1 194 879 conexiones

Conexiones domiciliarias facturadas 1 089 513 conexiones

Volumen anual facturado 410,1 millones de m3

Indice de agua no facturada 36,99 %

Indicadores Financieros:

Razón Corriente 0,87

Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio) 0,46

Rentabilidad del Activo Fijo 3,79 %

Periodo promedio de cobranzas 74 días

Relación de trabajo 52,4 %

Recursos Humanos:

Número de trabajadores 2 217

Índice de trabajadores por mil conexiones 1,9

2 Estimación a ser verificada con resultados del nuevo Censo de Población y Vivienda realizado en Octubre 2007, aún no publicados por el INEI.

4

2. CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Señores Accionistas de SEDAPAL:

Es grato dirigirme a ustedes y presentarles la Memoria Anual del ejercicio 2007, en cumplimiento a lo

dispuesto en el Estatuto Social de nuestra Empresa, dando cuenta así de los proyectos desarrollados y los

logros obtenidos en la noble misión de atender con los servicios de agua potable, alcantarillado y

tratamiento de aguas residuales, a la población de Lima Metropolitana, enfrentando el gran reto que

significa llevar dichos servicios a quienes aún no los tienen y al mismo tiempo lograr que tomen

conciencia de su importancia quienes ya cuentan con ellos.

El ejercicio que culminó en diciembre del 2007, se caracterizó por la consolidación del Programa Agua

para Todos y del Plan Aguas Limpias, que nuestra Empresa viene desarrollando con el decisivo apoyo del

Gobierno Central, cuya política prioriza la ampliación y mejoramiento de la calidad y sostenibilidad de los

servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas, en

concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza, las políticas trazadas en el Acuerdo

Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El Programa Agua para Todos se encuentra en plena ejecución, comprendiendo diez esquemas en su

primera fase de obras, que se estima beneficiarán a 590 mil habitantes con una inversión aproximada de

S/. 500 millones, siendo a la fecha los primeros beneficiarios un grupo de familias del Esquema Valle

Amauta de Ate, quienes después de más de 20 años dejan atrás el abastecimiento mediante camiones

cisterna y silos, dando así el primer gran paso hacia la inclusión social.

Asimismo, se continuó con la ejecución del Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales,

PROMESAL, con una inversión anual de S/. 147 millones, y el Proyecto Ampliación de la Cobertura, PAC,

con una inversión anual de S/. 43 millones.

Una de las estrategias principales que hará sostenible el Programa Agua para Todos está constituida por

los proyectos de ampliación de la capacidad de almacenamiento de fuentes y tratamiento de agua

potable. En esa orientación, en el ejercicio que culmina la Empresa obtuvo la licencia de uso de agua

superficial de la laguna de Huascacocha, como paso previo a la convocatoria del concurso para la entrega

en concesión del proyecto Derivación Huascacocha-Rímac que PROINVERSIÓN publicó en abril 2007.

Paralelamente, SEDAPAL realizó la convocatoria a licitación pública internacional para la construcción de

la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa, asegurando de ese modo la sostenibilidad del

servicio de agua potable en el mediano plazo.

De otro lado, con el fin de dar una solución integral a los impactos que las aguas residuales domésticas e

industriales ocasionan en la zona costera, SEDAPAL viene desarrollando el Plan Aguas Limpias para Lima

Metropolitana, que comprende las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Juan,

5

Huáscar, San Bartolo y La Chira en la zona sur y Taboada en la zona norte, que en conjunto tratarán el

100% de las aguas residuales. La primera etapa se concluyó en el presente ejercicio con la puesta en

operación de la PTAR San Bartolo, obra que fue financiada con contrato de préstamo reembolsable

suscrito entre los Gobiernos de Perú y Japón, constituyendo así un aporte de capital para nuestra

Empresa. Asimismo, a fines del año que culmina, PROINVERSIÓN publicó la Declaratoria de Interés de la

iniciativa privada para la construcción y operación de la PTAR Taboada, encontrándose en proceso las

iniciativas privadas presentadas para la PTAR La Chira.

Durante el año la Empresa continuó mejorando sus indicadores de calidad de los servicios y eficiencia en

la gestión empresarial, diseñando y aplicando medidas para reducir el nivel de pérdidas operacionales y

comerciales, dentro de las cuales destaca la elaboración del proyecto de rehabilitación y sectorización

integral de la zona norte, que se orienta precisamente a reducir el alto nivel de pérdidas de agua en

dicha zona, cuya ejecución está prevista en el mediano plazo.

La situación económico-financiera al cierre del ejercicio muestra resultados altamente satisfactorios,

habiendo generado una utilidad neta ascendente a S/. 126 millones que se espera destinarlos al

financiamiento de los proyectos de inversión, para lo cual se solicitará la respectiva autorización a

FONAFE, tomando en cuenta que SEDAPAL requiere en los próximos cinco años una inversión de

S/. 5 600 millones para lograr cobertura universal en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales. Adicionalmente a los aportes de capital, que la Empresa viene recibiendo de parte del

Gobierno para financiar el importante programa de inversiones de corto y mediano plazo, se contará con

los créditos ya aprobados del Banco Interamericano de Desarrollo y Kreditanstalt für Wiederaufbau -

KfW, este último sin aval del Estado, así como del financiamiento del JBIC en proceso de concertación.

Todo ello deberá ser complementado con un sinceramiento gradual de la estructura tarifaria, para lo cual

SEDAPAL viene desplegando sus mejores esfuerzos en el cumplimiento de sus metas de gestión asociado

al incremento tarifario, para obtener así la autorización del citado reajuste por parte del organismo

regulador.

Finalmente, el balance positivo de nuestra gestión no hubiera sido posible sin el compromiso de todos los

trabajadores de SEDAPAL, a quienes debo expresar un reconocimiento por su alta vocación de servicio,

que constituye uno de los principales valores empresariales que sustentan el engrandecimiento del

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.

Atentamente,

Guillermo León Suematsu

Presidente del Directorio

6

3. DIRECTORIO

Ing. Guillermo Israel León Suematsu Presidente (desde el 2005.01.25) Ing. Juan Sarmiento Soto Director (desde el 2007.05.18) Lic. Gilmer Calderón Cuenca Director (desde el 2007.05.18) Dr. Víctor Félix López Orihuela Director (desde el 2007.07.28) Mag. Rodrigo Arosemena Ruíz-Huidobro Director (desde el 2006.09.06 hasta el

2007.05.10) Dra. María del Carmen Rivera Pérez Directora (desde el 2006.10.13 hasta el

2007.06.22) Econ. Luis Guillermo Estrada Peralta Director (desde el 2006.09.30 hasta el

2007.12.05)

4. PLANA DE EJECUTIVOS

Econ. Pedro Muñoz Najar Rojas Gerente General (e) (desde el 2007.05.02) Gerente de Finanzas (desde el 2005.10.10) Ing. Wilfredo Ruiz Baldarrago Gerente de Auditoría Interna (desde el

2007.10.12) Lic. Carlos Roberto Ollé Nava Gerente de Desarrollo e Investigación (desde el

2006.08.28) Dra. Aura Quiñones Li Gerente de Recursos Humanos (e) (desde el

2007.07.09) Econ. Jorge José Barco Martínez Gerente Comercial (desde el 2003.10.23) Gerente de Logística y Servicios (e) (desde el

2007.09.09) Ing. Francisco Felipe Cantuarias Landa Gerente de Proyectos y Obras (desde el

2006.09.06) Ing. Rubén Humberto Enzián Sansuy Gerente de Producción (desde el 2005.11.02) Ing. Jorge Emilio Kawazo Tokuzo3 Gerente de Servicios Norte (desde el 2006.10.11) Ing. Alberto Vicente Villa García Ortiz Gerente de Servicios Centro (desde el

2007.05.02) Ing. Hugo Enrique Salazar Neira Gerente de Servicios Sur (desde el 2003.04.14)

Encargos y Ceses de Ejecutivos

Ing. Alberto Vicente Villa García Ortiz Gerente General (e) (desde el 2006.08.22 hasta el 2007.05.01)

C.P.C. Marta Flor Izaga Bazán Gerente de Auditoría Interna (desde el 2002.10.02 hasta el 2007.04.15)

Ing. Oscar Raúl Castillo Franco Gerente de Auditoría Interna (e) (desde el 2007.04.16 hasta el 2007.08.24)

Econ. Carlos Miguel Flores Rojas Gerente de Auditoría Interna (e) (desde el 2007.08.24 hasta el 2007.10.14)

Dr. Oscar Enrique Huamán Quintanilla Gerente de Servicios Centro (e) (desde el 2006.06.29 hasta el 2007.05.01)

Mag. Luis Roberto F. Wakeham Maggiolo Gerente de Logística y Servicios (desde el 2006.01.02 hasta el 2007.09.08)

Gerente de Recursos Humanos (e) (desde el 2006.11.18 Hasta el 2007.09.08)

3 Encargado desde el 2006.10.11 hasta el 2007.07.19, Titular desde el 2007.07.20

7

5. ORGANIGRAMA

6. OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS EN EL 2007

Los objetivos y metas del 2007 alcanzaron un elevado nivel de cumplimiento, evidenciando el

compromiso y vocación de servicio de la organización en su conjunto

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DEPROYECTOS Y

OBRAS

GERENCIA DERECURSOSHUMANOS

DIRECTORIOORGANIGRAMA

GENERAL

DE SEDAPAL

ORGANIGRAMA

GENERAL

DE SEDAPAL

GERENCIA DEFINANZAS

GERENCIA DELOGISTICA YSERVICIOS

GERENCIA DEAUDITORIAINTERNA

GERENCIA DEDESARROLLO EINVESTIGACION

GERENCIA DEPRODUCCION

GERENCIA DESERVICIOS

NORTE

GERENCIA DESERVICIOSCENTRO

GERENCIA DESERVICIOS SUR

GERENCIACOMERCIAL

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS METAS EMPRESARIALES UNIDAD DE MEDIDA PROG. EJEC. NIVEL DE

CUMPL. (%)

Incrementar conexiones de agua potable ( /1)

miles de conexiones 53,1 50,3 94,8

Incrementar conexiones de alcantarillado ( /1)

miles de conexiones 41,2 37,1 90,1

Gestionar la continuidad del servicio horas/día 20,7 21,2 100,0

Gestionar la presión del servicio m.c.a 20,3 21,2 100,0

Ampliar la Micromedición% Conexión Fact. Por

Lectura/Total Conexión Catastro 73,5 70,1 95,3

Disminuir el agua no facturada % 37,0 37,0 100,0

Incrementar las conexiones activas de agua % Conex. Fact / Conex. Totales 93,5 91,2 97,5

Actualizar el Catastro Comercial de Agua Potable

% 100,0 72,9 72,9

Actualizar el Catastro Comercial de Alcantarillado

% 80,4 76,3 94,9

Mejorar el indicador Relación de Trabajo% Costo Operativo / Ingreso

Operativo 55,0 52,4 100,0

Incrementar el Tratamiento de Aguas Servidas m 3/s 2,45 2,43 99,2

Conservar el Medio ambiente % Desarrollo del Plan Ambiental 66,58 66,58 100,0

( /1) Considera conexiones recepcionadas, venta individual y regularización de clandestinos 95,4

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL MES DE DICIEMBRE 2007

Lograr la viabilidad financiera

Incrementar los accesos a los servicios de agua potable y

alcantarillado

Mejorar la calidad del Servicio

Incrementar la sostenibilidad del servicio

PROMEDIO

8

7. SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Estado de Ganancias y Pérdidas

Al cierre del año 2007, la Empresa registró una Utilidad Neta de S/. 126 millones, nivel que

representa el 15,2 % de las Ventas Netas, lo cual refleja un resultado altamente favorable que

supera lo alcanzado en los últimos años, posibilitando así que la Empresa continúe generando

los recursos necesarios para atender con normalidad la operación y mantenimiento de los

sistemas, la contrapartida del financiamiento de inversiones, atención del servicio de deuda,

entre otras obligaciones.

Durante el año los ingresos operacionales ascendieron a S/. 867 millones, de los cuales el 93 %

corresponde a la venta de agua potable y alcantarillado, y el 7 % a otros ingresos

operacionales. Los mayores ingresos respecto a años anteriores, se sustentan en la venta de

410 millones de m3 de agua potable, producto del incremento del número de conexiones

domiciliarias y de la mejora en el volumen facturado por diferencia de lectura. Adicionalmente

se facturaron 46 millones de m3 a los usuarios del sistema fuente propia, que resultó superior

en 15 % respecto al ejercicio 2006.

El costo del servicio que comprende la producción y distribución de agua potable y la

recolección y el tratamiento de aguas servidas, ascendió a S/. 510 millones, ligeramente

superior al ejercicio anterior, debido principalmente a que se destinaron mayores recursos al

mantenimiento y reparación de conexiones domiciliarias, redes de agua y desagüe, estaciones y

casetas de bombeo, válvulas y grifos contra incendio, trabajos que se realizaron a través de

servicios de terceros.

Los gastos de administración y ventas ascendieron a S/. 182 millones, superiores en 6,9 %

respecto al ejercicio anterior, debido a los mayores gastos incurridos en el alquiler de equipos

de cómputo y servicios diversos para la actualización catastral, ejecutados a través de servicios

de terceros, registrándose también mayores gastos por concepto de tributos.

Finalmente, los resultados fueron satisfactorios, obteniéndose una Utilidad Operativa de S/. 178

millones y una Utilidad Neta de S/. 126 millones, que como se indicó superó ampliamente lo

alcanzado en ejercicios anteriores.

Resultados del Periodo 2003-2007

10

97

9

93

126

6754 56

110

178

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2003 2004 2005 2006 2007

Años

Millones de Soles

Utilidad Operativa Utilidad Neta

9

Balance General

El Activo Total ascendió a S/. 5 171 millones, de los cuales S/. 4 793 millones corresponden al

Activo No Corriente y S/. 378 millones al Activo Corriente. El Activo No Corriente comprende

principalmente el rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto que al cierre del ejercicio

ascendió a S/. 4 780 millones, con un incremento de S/. 183 millones respecto al año anterior,

originado por la incorporación de nuevas redes de agua y desagüe, equipos y unidades de

explotación

Por su parte, el 91 % del Activo Corriente está constituido por los rubros Caja- Bancos y

Cuentas por Cobrar Comerciales. El saldo de Caja fue S/. 174 millones, en tanto que las

Cuentas por Cobrar Comerciales fueron S/. 170 millones, monto similar al cierre del ejercicio

anterior y que refleja las mejoras que se vienen dando en la gestión de cobranza. Ello se

corrobora con el indicador de rotación de cobranzas calculado en 74 días, resultado que

representa una mejora significativa respecto a los años anteriores, que fue 80 días.

El Pasivo Total asciende a S/. 1 620 millones, de los cuales S/. 1 186 millones corresponde al

Pasivo No Corriente y S/. 434 millones al Pasivo Corriente. El Pasivo No Corriente está

constituido principalmente por la Deuda a Largo Plazo que al cierre del ejercicio fue S/. 1 135

millones, monto que viene disminuyendo debido a las amortizaciones que la Empresa viene

haciendo en cumplimiento de sus obligaciones contraídas.

Por su parte, el Pasivo Corriente comprende principalmente la Parte Corriente de la Deuda a

Largo Plazo por S/. 107 millones y Otras Cuentas por Pagar por S/. 210 millones, este último

concepto incluye S/. 84 millones por la provisión de dividendos por pagar provenientes de las

utilidades 2006 que serían transferidos a FONAFE.

El Patrimonio asciende a S/. 3 551 millones, mayor en 4,5 % respecto al ejercicio anterior,

principalmente por el incremento del capital adicional, como consecuencia de las transferencias

de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la incorporación de obras

de terceros; así como, a los mayores resultados acumulados producto de la mayor utilidad neta

del presente ejercicio.

Activo, Pasivo y Patrimonio 2003-2007

1 649 1 628 1 606 1 543 1 620

2 9653 176 3 205

3 3973 551

4 6144 804 4 811

4 9405 171

-

400

800

1 2001 600

2 000

2 400

2 800

3 200

3 6004 000

4 400

4 800

5 200

2003 2004 2005 2006 2007

Años

Millones

de Soles

Activo Total Pasivo Total Patrimonio

10

En nota a los Estados Financieros se revela el monto a capitalizar por la deuda tributaria,

ascendente a S/. 1 937 millones proveniente de las Resoluciones de Determinación y de Multas

emitidas por la SUNAT, sobre el Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, como

resultado de las fiscalizaciones de los periodos 1996-2003.

La situación financiera de la Empresa medida a través de los ratios de liquidez, solvencia y

rentabilidad, muestran una evolución favorable en el año 2007, como a continuación se aprecia.

EVOLUCIÓN DE LOS RATIOS FINANCIEROS

RATIOS FINANCIEROS 2003 2004 2005 2006 2007

LIQUIDEZ CORRIENTEActivo Corriente / Pasivo Corriente 0,58 0,64 0,46 0,91 0,87

GESTIÓNPeriodo Promedio de Cobranza (Días) 72 78 80 80 74

ENDEUDAMIENTOPasivo Total / Activo Total 0,36 0,34 0,33 0,31 0,31

RELACIÓN DE TRABAJO (1)Costos y Gastos Operativos / Ingresos Operativos (%) 59,50 62,00 60,80 55,38 52,38

SOLVENCIAPasivo Total / Patrimonio 0,56 0,51 0,50 0,45 0,46Pasivo Corriente / Patrimonio 0,15 0,14 0,15 0,10 0,12Pasivo No Corriente / Patrimonio 0,41 0,37 0,35 0,35 0,33

RENTABILIDADUtilidad Operativa / Ventas Netas (%) (2) 10,43 8,60 8,48 14,70 21,47Utilidad Neta / Ventas Netas (%) 1,55 15,53 1,36 12,45 15,21Utilidad Neta / Patrimonio (%) 0,34 3,05 0,28 2,74 3,54Utilidad Operación / Activo Fijo Promedio (%) 1,56 1,19 1,24 2,40 3,79

(1) Recalculado el periodo 2003-2006, considerando los lineamientos de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD, el Oficio N° 507-2006-SUNASS-030 y la Resolución de Consejo Directivo N° 074-2007-SUNASS-CD

(2) A partir del periodo 2007, el rubro Otros Ingresos y Egresos se incluyen en la Utilidad Operativa, de conformidad a los formatos emitidos por la Contaduría Pública de la Nación y FONAFE; por lo tanto, para efectos comparativos, se ha procedido a reclasificar el rubro Otros Ingresos y Egresos por los periodos 2003 al 2006.

11

8. HECHOS RELEVANTES

8.1 Reservan a favor de SEDAPAL las aguas superficiales de la

microcuenca del río Huascachaca hasta la laguna Huascacocha

Mediante Decreto Supremo N° 018-2007-AG publicado en marzo 2007, se reservó a favor de

SEDAPAL las aguas superficiales de libre disponibilidad en la microcuenca del río Huascachaca

hasta la desembocadura de la laguna Huascacocha, por un plazo de dos años y por un

volumen anual de 23,97 millones de m3, para fines del desarrollo del Proyecto Derivación

Huascacocha-Rímac.

8.2 Convocatoria del Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en

concesión del Proyecto Derivación Huascacocha -Rímac

En abril 2007 PROINVERSIÓN convocó el Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en

concesión del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Obra de Trasvase del

Proyecto Derivación Huascacocha – Rímac.

8.3 Convocatoria para el diseño y construcción de la Planta de

Tratamiento de Agua Potable Huachipa y Ramal Norte

En diciembre 2007, SEDAPAL convocó a Licitación Pública Internacional No. 004-2007/JBIC-

SEDAPAL que comprende el diseño y construcción de Bocatoma, Planta de Tratamiento de Agua

Potable Huachipa y Ramal Norte, mediante la modalidad llave en mano y a suma alzada.

8.4 Puesta en operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

San Bartolo, uno de los primeros proyectos del Plan Aguas Limpias

En diciembre 2007 entró en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

(PTAR) San Bartolo, que forma parte del Proyecto del mismo nombre, que se ejecutó con una

inversión de US$ 136 millones, financiado con recursos del Japan Bank for International

Cooperation – JBIC y el Gobierno Central. Las principales obras del proyecto comprenden una

planta de tratamiento preliminar, tres plantas de tratamiento de aguas residuales, 33 km de

grandes sifones (colector), y otros 22 km de líneas de conducción, así como el primer emisor

submarino de 800 m, que funciona también como rebose de la planta de San Juan de

Miraflores.

12

Esta importante obra constituye, conjuntamente con las PTAR San Juan y Huáscar, el primero

de los megaproyectos del Plan Aguas Limpias, destinado a convertir los desagües en aguas

tratadas reutilizables y terminar así con la contaminación de playas y ríos, contribuyendo a

mejorar la salud pública y brindándole oportunidades de desarrollo a la ciudad de Lima.

8.5 Declaración de interés de la Iniciativa Privada “Planta de Tratamiento

de Aguas Residuales Taboada”

En diciembre 2007, PROINVERSIÓN acordó declarar de interés la iniciativa privada denominada

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada” presentada por el Consorcio Concesión

Taboada. Este proyecto forma parte del Plan Aguas Limpias que viene desarrollando SEDAPAL.

8.6 Créditos Externos conseguidos por SEDAPAL para financiamiento de

proyectos de inversión

El Banco Interamericano de Desarrollo -BID- aprobó un préstamo de US$ 50 millones, bajo la

modalidad de Préstamo en Función de Desempeño (PFD), para ser utilizado como parte del

financiamiento del Programa Agua para Todos. Se trata del primer desembolso de una línea de

financiamiento que el BID viene evaluando para SEDAPAL por US$ 500 millones.

De otro lado, en el marco de la cooperación financiera de la República Federal de Alemania con

el Perú, el Directorio del Kreditanstalt für Wiederaufbau –KfW- aprobó un préstamo promocional

para SEDAPAL por US$ 50 millones, para ser utilizado como parte del financiamiento del

Proyecto de Rehabilitación y Sectorización Integral de la Zona Norte de Lima.

8.7 SEDAPAL brindó apoyo técnico y económico a zonas afectadas por el

sismo

Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2007 y Acuerdo de Directorio N° 002-2007/12-FONAFE

se autorizó a SEDAPAL la transferencia de S/. 1 500 000 al fondo para la reconstrucción de la

infraestructura pública dañada por el sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007.

SEDAPAL dispuso el apoyo técnico a la zona de emergencia ubicada en las ciudades de

Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nasca, y Huaytará, destacando desde la misma noche del sismo a

un equipo de trabajadores altamente especializado que apoyó en la emergencia en la ubicación

de las redes siniestradas, y posteriormente en la reconstrucción de los sistemas de agua

potable y alcantarillado, reparando líneas principales y de conducción de reservorios,

13

construyendo surtidores y reparando pozos, logrando así restablecer el servicio en importantes

áreas de la zona de emergencia.

8.8 SEDAPAL obtuvo reconocimiento en la Semana de la Calidad 2007

organizada por la Sociedad Nacional de Industrias

Nuestra Empresa se hizo acreedora al reconocimiento por la “Gestión de Proyectos de Mejora

2007”, en la categoría Empresas de Servicios – Área Técnica, que entrega el Comité de Gestión

de la Calidad, cuya Secretaría Técnica la ejerce el Centro de Desarrollo Industrial de la Sociedad

Nacional de Industrias.

Siete especialistas de la Gerencia de Producción de SEDAPAL desarrollaron el trabajo de

investigación denominado “Disminución de costos de insumos químicos en el proceso de pre-

cloración Planta La Atarjea”, que permitió generar una disminución de aproximadamente 40

toneladas mensuales de cloro a granel, equivalente a 95 mil soles por mes. Esta disminución

de cloro se realizó manteniendo la calidad en el proceso de tratamiento que SEDAPAL tiene

asegurada con certificación ISO 9001, lo cual originó el reconocimiento.

14

9. EL RETO: DAR AGUA EN EL DESIERTO

SEDAPAL afronta el reto de abastecer de agua potable a una creciente población capitalina, en

una ciudad ubicada en un desierto, sin fuentes naturales de agua suficientes, en extremo estrés

hídrico.

Lima concentra al 30 % de la población total del país (8 millones de habitantes), ubicada en

una zona de la franja costera con nula capacidad de embalses al no tener presencia de lluvias

(apenas 9 mm de precipitación anual), y donde discurren tres ríos cuyo caudal natural de

estiaje es insuficiente para abastecer de agua potable a sus pobladores (Rímac: 10 m3/s,

Chillón 0 y Lurín 0). En el gráfico siguiente se puede apreciar la escasa disponibilidad de agua

que existe en Lima, en comparación con otras ciudades de Latinoamérica.

COMPARATIVO DE RESERVAS AMÉRICA LATINA

* No tiene problemas de fuente por el gran caudal del río que abastece la ciudad y por el alto

nivel de precipitaciones

Fuente: Memorias Anuales Principales Empresas de Saneamiento de Sudamérica

Para hacer frente a estas carencias, la empresa ha ejecutado importantes megaproyectos –

sistemas de lagunas, represas, túnel trasandino, canales de derivación, entre otros- para

trasvasar las aguas de las zonas altoandinas y que lleguen a la ciudad a través del cauce del río

Rímac, en los meses que este río no tiene caudal suficiente (de mayo a diciembre).

9.1 Sistema de lagunas y presas

De acuerdo al comportamiento cíclico del período de lluvias en la sierra central, el año

hidrológico tiene dos épocas claramente diferenciadas: época de avenida y época de estiaje. En

el primer caso, llega agua suficiente a través del río Rímac por efecto de las lluvias en la sierra.

Sin embargo, en época de estiaje se requiere regular el abastecimiento de agua cruda desde las

PoblaciónCapacidad de

producciónReservas

Reservas por

habitantePrecipitación ANF

(Mill. Hab.) (m3/s) (Mill. M3) (M3/hab) (mm/año) (%)

Río de

Janeiro9 52 (*) 0 1170 57

Sao Paulo 25 90 2073 83 1500 38

Santiago 5.9 24 900 153 384 29

Bogotá 6.5 25 800 123 800 35

Lima 8.0 20 282 35 9 38

CIUDAD

15

zonas alto andinas, para lo cual SEDAPAL cuenta con lagunas y represas de almacenamiento

ubicadas en dichas zonas.

En total son 19 lagunas y dos represas, ubicadas en las sub cuencas de Marcapomacocha,

Santa Eulalia (Cuenca del Pacífico) y San Mateo (Cuenca del Atlántico), siendo la capacidad útil

de almacenamiento en total de 282,35 millones de m3.

La disponibilidad de agua almacenada en nuestro sistema al concluir la época de avenida -

momento en que el volumen almacenado alcanza su nivel máximo-, ascendió en el 2007 a

272,42 millones de m3.

9.2 Captación del río Rímac: nuestra escasa fuente

El caudal del río Rímac durante el periodo 2007 registró un promedio anual de 30,18 m3/s,

siendo el caudal máximo 41,01 m3/s y el mínimo anual de 23,28 m3/s.

En la temporada de estiaje o ausencia de lluvias, el río presenta una escorrentía natural

deficitaria, no obstante, debe indicarse que los caudales del río Rímac, del periodo Junio -

diciembre 2007 fueron mayores a su media histórica.

La Planta de Tratamiento La Atarjea cuenta con las Bocatomas N° 1 y 2, cuyas capacidades de

captación son 15,00 y 20,00 m3/s, respectivamente.

May 2003 May 2004 May 2005 May 2006 May 2007

282,35 267,09 165,16 243,48 231,71 272,42

Capacidad ÚtilMáximo Volumen Almacenado

Disponibilidad de Agua Superficial

Almacenamiento de Lagunas (MM m 3 )

CUENCA LAGUNACAPACIDAD

MM3PORCENTAJE

Yuracmayo 48 17%

Santa Eulalia 15 Lag 77 27%

Sub total 125 44%

Antacoto 120 43%

Marcapomacocha 4 Lag 37 13%

Sub total 157 56%

282 100%

Cuenca del Pacífico

Cuenca del Atlántico

Total

16

9.3 Aguas superficiales y subterráneas

El sistema de producción de SEDAPAL, a diciembre 2007, utiliza agua de dos fuentes:

superficial y subterránea. La fuente superficial se procesa en (i) dos plantas de tratamiento de

agua potable con una capacidad conjunta de 17,5 m3/s ubicadas en La Atarjea, en la margen

izquierda del río Rímac, y (ii) una planta de tratamiento con una capacidad de 2,5 m3/s,

ubicada en la margen izquierda de la cuenca del río Chillón, administrada por el concesionario

Consorcio Aqua Azul. Por otro lado, la fuente subterránea está conformada por una batería de

334 pozos disponibles.

La calidad del agua potable que se obtiene de las plantas de tratamiento de La Atarjea está

garantizada. Cuenta con un proceso de alto nivel tecnológico y operativo y está asegurada con

certificaciones ISO 9001 al proceso de tratamiento, y el ISO 14001 que nos compromete a

preservar el medio ambiente, mejorando asimismo todos los procesos de manera continua.

Con las obras ejecutadas por la Empresa en fuentes e infraestructura, se ha logrado el uso

conjuntivo de fuente superficial y subterránea, que contribuye al mejoramiento de la napa

freática.

En el año 2007, la producción alcanzó los 650,76 millones de m3, equivalente a 20,64 m3/s

como caudal promedio anual.

(*) Administrados por Consorcio Agua Azul

Producción de Agua potable por Fuentes Distribución Porcentual a Diciembre 2007

Pozos Sedapal13%

Planta 137%

Planta Chillón4%

Planta 243%

Pozos Chillón3%

Año 2003 2004 2005 2006 2007 Descripción Planta Atarjea + Galerías 517,81 433,70 500,39 504,81 519,93 Planta Chillón (*) 17,17 14,97 17,99 20,67 25,27 Pozos SEDAPAL 109,20 152,19 120,76 118,07 86,36 Pozos Chillón (*) 18,17 22,29 22,58 21,26 19,20 Total 662,35 623,15 661,72 664,81 650,76

Superficial

Subterránea

Fuente

Producción de Agua Potable 2003 - 2007 (Millones de m3)

17

En el año 2007, la extracción de agua subterránea de los acuíferos del Rímac, Chillón y Lurín,

fue de 3,36 m3/s. Es decir, se logró una importante reducción de explotación del acuífero, el

más bajo de los últimos 35 años. Esto ha sido posible debido a la disponibilidad de agua

superficial en períodos de estiaje como consecuencia del adecuado programa de descargas

concertadas entre SEDAPAL y EDEGEL, así como también por la optimización de los procesos en

la Planta de La Atarjea.

Como efecto de la menor extracción de las aguas subterráneas, el consumo de energía eléctrica

del año 2007 respecto al consumo del año 2006, ha sido menor y se ha generado un ahorro de

S/. 3,6 millones, asimismo ha logrado la recuperación sostenida del nivel de la napa freática

en gran parte de los acuíferos de los ríos Chillón y Rímac.

9.4 Más de 10 mil km de redes de agua

Al cierre del ejercicio, la Empresa cuenta con una longitud de redes de distribución ascendente

a 10 707 kilómetros, que representó un incremento de 86 km, respecto al año anterior. Esta

red de distribución comprende 646 km de redes primarias y 10 061 km de redes secundarias.

Redes de Agua Potable 2003 - 2007

9 825 10 228 10 434 10 622 10 707

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2003 2004 2005 2006 2007

Año

Kilometros

EXTRACCIÓN PLURIANUAL DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS CON POZOS DE SEDAPAL

0,50 0,83

3,36

4,43 4,81

5,53

4,05

5,22 5,66

6,02

8,06

6,81

6,11

6,29

4,88

1,35

1,70

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Años

m3/s

Caudal Promdio m3/s

18

9.4.1 Sistema de Distribución Primario

El Sistema de Distribución Primario está conformado por una red de tuberías con 646 km de

longitud, con diámetros de 350 mm a 1800 mm. Cuenta con 5 líneas troncales principales que

se inician a la salida de la Planta La Atarjea hacia los Conos Norte, Centro, Sur, y Este y

abastecen a todos los distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Desde la Planta de

Tratamiento de Agua del Proyecto Chillón salen 2 líneas: una hacia el distrito de Comas y otra

en dirección hacia los distritos de Puente Piedra y Ancón.

Gran parte del Sistema Primario viene funcionando bajo la modalidad de distribución

sectorizada, que implica el abastecimiento de agua a áreas aisladas de aproximadamente 3 km2

en promedio denominados Sectores, que tienen un solo punto de ingreso de agua, en el cual

se controla la presión de ingreso al sector, el caudal distribuido al sector y la regulación de

válvula de control.

El Sistema Primario abastece a los sectores de distribución mediante válvulas de control del

tipo reductoras de presión, que modulan el caudal y presión de servicio durante las 24 horas

del día en función a la demanda de agua de los clientes, asimismo en el trayecto de la red

primaria se cuenta con estaciones reductoras de presión, reservorios de regulación y estaciones

de rebombeo.

Las estructuras primarias de almacenamiento y regulación cuentan con una capacidad total de

326 490 m3, están conformadas por 8 reservorios ubicados dentro del complejo La Atarjea, con

una capacidad de 224 490 m3. Otros 6 están distribuidos a lo largo de la red primaria, con una

capacidad de 88 000 m3, y 2 reservorios con una capacidad de 14 000 m3 ubicados dentro del

área de la Planta de Tratamiento de Agua del Proyecto Chillón.

9.4.2 Sistema de Distribución Secundario

El sistema de distribución secundario de nuestra empresa está compuesto por 730 reservorios

de almacenamiento y regulación, con 542 325 m3 de capacidad y una red secundaria de 10 061

km de tuberías. Cuenta además con 314 estaciones o cámaras de bombeo de agua potable, así

como 1 194 879 conexiones, 3 052 pilones públicos y 20 surtidores para el llenado de camiones

cisterna.

9.4.3 Control de fugas no visibles

Por otro lado durante el año se repararon 5 100 fugas no visibles en la red de distribución,

habiéndose recuperado un caudal de 201,21 l/s.

19

9.5 Sectorización

A diciembre 2007 el total de sectores en funcionamiento fue de 89, de los cuales 60 sectores se

encontraban controlados y 29 fuera de control transitoriamente. El avance obtenido de sectores

en funcionamiento fue de 58,55 % con relación al total de sectores (152) recepcionados por

los Centros de Servicios.

La sectorización consiste en la subdivisión del sistema de distribución secundario de agua en

zonas con un área menor de tres kilómetros cuadrados. Cada sector tiene un solo ingreso de

alimentación hidráulica con medición del caudal y presión, además de una válvula con actuador

eléctrico o hidráulico que permite su automatización.

9.6 Sistema SCADA

El sistema de automatización y telecontrol de la red de distribución de agua potable (SCADA),

está orientado a la operación y control a distancia de elementos vitales de la red de distribución

primaria, como ingresos a sectores, reservorios de gran capacidad, válvulas de control y

estaciones reductoras de presión, que se ubican en el área metropolitana de Lima.

La operación del Sistema de Distribución se viene realizando en forma automatizada mediante

el Sistema SCADA, teniendo 418 estaciones remotas operativas al mes de Diciembre 2007, la

mayoría de ellas corresponde a estaciones que abastecen de agua potable a 200 sectores de

distribución.

Se espera recepcionar 87 estaciones remotas correspondientes a pozos, reservorios y

estaciones de bombeo, que se incorporarán al Sistema SCADA a finales del 2008.

9.6 Nuestra cobertura en Lima y Callao

A diciembre 2007 se estima que la cobertura de servicios de agua potable representa el 90,7 %

de la población total de los distritos administrados por la Empresa, y la cobertura de

alcantarillado en 86,2 %. Estas estimaciones deberán ser verificadas con el Censo de Población

y Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en octubre

2007, cuyos resultados se espera sean publicados a mediados del año 2008.

20

10. COMERCIALIZACIÓN

10.1 Número de clientes

Al finalizar el año 2007, el catastro comercial de clientes de la red registra un total de 1 194,9

miles de conexiones, siendo las unidades de uso o viviendas registradas un total de 1 751,0

miles. En el siguiente cuadro se aprecia su evolución en los últimos cinco años, destacando el

incremento registrado en el año que culmina.

Conexiones a Diciembre 2007 (Red)Por Tarifas

Comercial4,7%

Industrial0,6%

Estatal0,7%

Social1,3%

Doméstica92,7%

10.2 Volumen Facturado

• En el presente ejercicio el volumen facturado de agua potable a los clientes de la red,

alcanzó un total de 410,1 millones de m3. Este volumen aún no incluye lo

correspondiente a las nuevas conexiones que en su mayoría fueron incorporadas al

catastro a mediados de diciembre 2007, por lo que el efecto en la facturación se reflejará

a partir de enero 2008.

Volumen Facturado - 2007 (%)Por Tarifas

Comercial10,1%

Industrial2,6%

Estatal8,1%

Social3,7%

Doméstica75,8%

21

Se aprecia que el volumen facturado por diferencia por lectura, continúa su tendencia

creciente, debido a los resultados del programa de micromedición, los cuales serían

mejores de no registrarse el elevado hurto y vandalismo de medidores.

Descripción 2003 2004 2005 2006 2007

Facturado por Tarifa 393,0 386,2 394,6 410,1 410,1

Social 12,4 13,0 14,7 15,1 15,0

Doméstica 301,6 297,5 301,3 311,1 309,8 Comercial 37,5 35,8 37,0 40,5 41,3 Industrial 9,9 9,5 9,8 10,7 10,8

Estatal 31,5 30,4 31,7 32,7 33,1 Facturado por Modalidad 393,0 386,2 394,6 410,1 410,1

Lectura 303,5 290,8 278,9 298,0 321,1 Promedio 25,7 32,8 47,0 44,1 26,7 Asignación Máxima Consumo 63,7 60,4 65,1 64,5 58,9

Surtidores 0,0 2,2 3,6 3,5 3,3

Volúmenes facturados de Agua Potable (Red)

Millones de m3

10.3 Actualización Catastral Masiva

Durante el ejercicio 2007, SEDAPAL llevó a cabo la actualización catastral masiva en distritos

ubicados en el ámbito de las Gerencias Servicios Norte, Centro y Sur, habiéndose alcanzado la

actualización del 72,9 % de conexiones; proyectándose alcanzar el 100% en marzo del 2008.

Como resultado de los avances en la actualización catastral, se han detectado y actualizado

80 620 cambios de uso del predio, y se ha incrementado 30 851 unidades de uso. Asimismo,

se han detectado e informado 2 203 posibles conexiones clandestinas ubicadas en predios y

457 ubicadas en parques y/o bermas.

10.4 Micromedición

A diciembre 2007, el indicador de micromedición, que representa las conexiones facturadas con

lectura respecto a las conexiones del catastro, fue 70,1 %. En el 2007 se instalaron 219 mil

medidores, cifra que incluye instalación por primera vez, reposición y cambio.

Instalación de Medidores 2002 - 2007

255,718

54,939

100,040

247,716219,008

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2003 2004 2005 2006 2007

Año

Un

idad

es

22

El programa de micromedición que Sedapal viene llevando a cabo, se ve seriamente afectado por

la agudización del hurto y vandalismo de medidores, sobre todo en los dos últimos años. Para

hacer frente al problema, la Empresa viene desarrollando y aplicando nuevas medidas de

seguridad, y apelando al nuevo marco legal promulgado en el 2006 que aplica sanciones más

severas para este tipo de delitos.

10.5 Agua No Facturada

Este indicador, que representa la proporción del volumen no facturado de agua potable respecto

a la producción, fue 37% en el año 2007. La empresa tiene especial preocupación en reducir este

porcentaje, y es así que ha venido obteniendo apreciables resultados en los Centros de Servicios

Breña, Villa El Salvador y Surquillo, zonas donde se efectuaron importantes inversiones en

rehabilitación de sistemas, sectorización y micromedición, lográndose niveles de agua no

facturada similares a las empresas más eficientes de Latinoamérica. Se tiene previsto iniciar la

ejecución de inversiones similares en la zona norte.

10.6 Tarifas de agua potable y alcantarillado

A partir del mes de setiembre, la Empresa aplicó la nueva estructura tarifaria que consideró un

reajuste del 3,216 % de incremento por efecto de la variación acumulada del Índice de Precios al

por Mayor. Ello en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38º de la Ley 26338 -Ley General de

Servicios de Saneamiento- y el artículo 101º del Texto Único Ordenado de su Reglamento

aprobado por Decreto Supremo No. 023-2005-VIVIENDA.

Agua No Facturada Acumulada por Centro de Servicio - 2006 - 2007

49,82 52,07

37,7832,32

19,62

39,7934,47

49,25

33,3438,53

34,2029,67

19,97

49,00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Comas Callao Breña Ate Vitarte San Juan Lurigancho

Villa El Salvador

Surquillo Centro de Servicios

% ANF

2006 2007

23

A. Por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado

1. CARGO FIJO (Soles/mes) 3.966

2. CARGO POR VOLUMEN

CLASE RANGOS TARIFACATEGORIA m3/mes Soles /m

3

RESIDENCIAL

•∆ •∆ •∆ •∆ Social 0 a más 1.094

•∆ •∆ •∆ •∆ Doméstico

0 - 20 1.094

20 - 30 1.448

30 - 50 2.233

50 - 80 2.233 80 a más 3.344

NO RESIDENCIAL

•∆ •∆ •∆ •∆ Comercial 0 a más 4.417

•∆ •∆ •∆ •∆ Industrial 0 a más 4.417

•∆ •∆ •∆ •∆ Estatal 0 a más 2.233

B. Por Uso exclusivo del Alcantarillado

USO EXCLUSIVO DEL ALCANTARILLADO Soles/m3

Sólo usuarios con Fuente Propia de agua 2.573

24

11. EN MARCHA AGUA PARA TODOS

11.1 Presupuesto y ejecución de inversiones 2007

El Presupuesto de Inversiones del año 2007 ascendió a S/. 496,2 millones, de los cuales el

43 % será financiado con endeudamiento externo, 33,3% con recursos propios y 23,7% con

aporte de capital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para las obras del

Programa Agua para Todos.

La ejecución del Presupuesto fue S/. 353,8 millones, que representó el 71 % de lo programado.

Del monto total ejecutado, el 48,8% correspondió a endeudamiento externo, el 27,8% a

recursos propios y el 23,4% al aporte de capital del Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento para la ejecución de obras del Programa Agua para Todos.

En lo que respecta a la ejecución a través de endeudamiento externo, S/. 146,4 millones

provinieron del préstamo JBIC PE-30 para el Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas

Marginales de Lima – PROMESAL, y S/. 26,1 millones del préstamo BIRF 7160-PE para el

Proyecto Ampliación de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Evacuación de Desagüe

– PAC.

PROGRAMACION - EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2007

(En miles de Nuevo Soles)

PROGRAMAS PROGRAMADO EJECUCION % EJECUCION

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS 23 344 5 250 22

PROYECTOS DE INVERSION 472 871 348 570 74

ESTUDIOS Y OBRAS GENERALES DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 42 672 28 658 67

PROYECTO MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS AREAS MARGINALES DE LIMA - PROMESAL.

178 138 147 089 83

INTERCEPTOR NORTE 4 388 2 602 59

REHABILITACION DE REDES Y COLECTORES 9 175 4 986 54

REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 8 214 7 197 88

OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 2 211 594 27

PROYECTO AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE DESAGUE - PAC 61 323 43 525 71

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE HUACHIPA 4 228 175 4

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA ATARJEA 376 185 49

PROYECTO PACHACUTEC 23 667 23 189 98

PROGRAMA AGUA PARA TODOS 137 416 90 257 66

PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES Y LODOS 1 064 112 11

TOTAL PROGRAMAS 496 216 353 820 71

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RECURSOS PROPIOS (*) 282 830 181 267 64

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 213 386 172 553 81

TOTAL FUENTES 496 216 353 820 71

(*) Incluye Aporte de Capital del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

25

11.2 Principales obras:

11.2.1 Esquemas del Programa Agua para Todos

Continuando con la ejecución de obras y en cumplimiento al Decreto Supremo N° 020-2006-

VIVIENDA del 12 de agosto del 2006, con el cual se declaró en estado de emergencia la

infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento, SEDAPAL viene ejecutando los

once primeros esquemas de agua potable y alcantarillado declarados prioritarios. De ellos, seis

están en plena ejecución de obras y cinco en proceso de culminación de estudios.

Según la programación, se espera que las obras en ejecución en los Esquemas de Carabayllo,

Sargento Lorentz (2da Etapa) y Valle Amauta, vayan culminando progresivamente en el

transcurso del 2008, con lo cual se beneficiará a 285 mil habitantes.

Inversión Total Invertido 2007

Agua Potable Alcantarillado(Millones Soles)

sin (IGV)(Millones Soles)

sin (IGV)Generales Secundarias

1 12,375 13,007 161,000 60 2157,7% 10,1%

2 8,423 5,946 86,000 58 3168,4% 32,0%

3 4,794 4,165 38,000 23 1161,8% 34.9%

4 6,001 6,001 53,000 52 47,6% 0.0%

5 7,878 7,878 48,000 106 1720,1% 1.0%

6 - - 7 686,7% -

7 3,847 3,847 25,000 21- - -

8 2,737 2,221 44,000 16- - -

9 3,303 5,031 47,000 63- - -

10 - 8,121 44,000 22- - -

11 4,954 4,954 43,000 15- - -

54,312 61,171 589,000 443 90

Población Beneficiada

N° Conexiones a instalar

Instalación del Sistema de Alcantarillado para las Partes Altas de Huaycán - distrito de Ate Vitarte

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Valle Amauta - Distrito de Ate - Vitarte

ES

QU

EM

AS

E

N

EJ

EC

UC

ION

ES

QU

EM

AS

E

N

PR

OC

ES

O

DE

E

LA

BO

RA

CIO

N

DE

E

ST

UD

IOS

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para la Quebrada de Manchay - Distrito de Pachacamac

N° NOMBRE DE LA OBRA

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Sargento Lorentz - 2da. Etapa - Distrito de San Juan de Lurigancho

TOTAL

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema 7mo, 9no y 10 mo Sector de Villa El Salvador - CODIMUVES

Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Lomas de Zapallal del distrito de Puente Piedra

Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San juan Macias y Anexos

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Mi Perú y Anexos del distrito de Ventanilla

Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Esquema Santa Rosa y Ancón - distritos de Santa Rosa y Ancón

Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo

Abastecimiento de Agua Potable mediante surtidores para los distritos del Sur:

Avance de Obras

Primeros beneficiados con Agua para Todos

Setecientas cincuenta familias de la Asociación Residencial Las Américas (sector que forma

parte del Esquema Valle Amauta en Ate Vitarte) se convirtieron en las primeras beneficiadas de

26

“Agua para Todos”, dejando atrás más de 20 años de abastecimiento de agua a través de

camiones cisterna y utilizando silos.

También se culminó el Colector La Esperanza, ubicado en la calle del mismo nombre, que

permitirá –al concluir todos los trabajos del Esquema Valle Amauta- beneficiar a más de 37 mil

habitantes de 33 asentamientos humanos y reforzar el sistema de alcantarillado existente en la

zona circundante.

11.2.2 Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima –

PROMESAL

Este Proyecto financiado a través del Convenio de Préstamo del Japan Bank Internacional JBIC

PE-30, se viene ejecutando desde el año 2003 y tiene como meta, en su primera fase, la

ejecución de obras generales y secundarias en zonas marginales que beneficiarán con la

ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, a una población estimada en 250

mil habitantes, y con el mejoramiento de servicios a un estimado de 300 mil habitantes. Esta

primera fase de obras culminará en el año 2008.

Durante el 2007 se continuó con la ejecución de obras generales y secundarias de agua potable

y alcantarillado en los distritos de Puente Piedra, Santa Anita, Chaclacayo, Ate Vitarte, Comas,

Independencia y San Juan de Lurigancho. Las inversiones del año fueron S/. 147,1 millones.

11.2.3 Proyecto Ampliación de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable

y Evacuación de Desagüe - PAC

El presente Proyecto se financia con el préstamo del Banco Mundial (BIRF 7160-PE) por US$ 20

millones, con contrapartida de US$ 10 millones de SEDAPAL. Se viene ejecutando desde el año

2005 y permitirá atender aproximadamente a 25 mil familias de las zonas periféricas en los

conos norte, centro y sur de Lima.

El Proyecto se viene ejecutando en los distritos Ventanilla, Carabayllo, Comas, Los Olivos,

Rímac, San Martín de Porres, Ancón, Independencia, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho,

Santa Anita y, Ate-Vitarte. En el año 2007, las inversiones ascendieron a S/. 43,5 millones, de

los cuales S/. 26,1 millones se ejecutaron con financiamiento del Banco Mundial. A la fecha las

obras concluidas han permitido beneficiar a un total de 25 mil habitantes con la finalización de

las obras del cono centro.

27

Durante el 2008, se tiene previsto ejecutar una inversión de S/. 40,2 millones, que estarán

destinados a la ejecución de obras en los distritos de la Zona Sur de Lima: Villa María del

Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Surco.

Los resultados alcanzados por el proyecto se traducen principalmente en los siguientes logros:

• Sistemas técnicamente muy eficientes y de bajo costo.

• Usuarios con cultura de pago e índice de morosidad muy bajo.

• Buen uso del agua potable, con promedio de consumo mensual de 10 m3 por familia.

• Funcionamiento del 100 % de instalaciones intradomiciliarias.

• Sistema de alcantarillado con casi nula incidencia de atoros.

• Un alto nivel de satisfacción de la población.

11.2.4 Abastecimiento de Agua Potable para el Macro Proyecto Pachacútec

(Ventanilla) a través de Piletas

Las obras se encuentran en proceso de recepción. La inversión estimada ascendió a S/. 42

millones, con el fin de beneficiar a 129 mil habitantes.

Las obras comprendieron: (i) perforación y equipamiento de 3 pozos, (ii) instalación de 101,5

km de tuberías, (iii) rehabilitación y mejoramiento de reservorios, (iv) construcción y

equipamiento de 6 reservorios, (v) construcción y equipamiento de una cisterna rebombeo de

500 m3 de capacidad, (vi) obras de empalme a los sistemas tipo ALA y, (vii) instalación de

1 009 piletas.

28

12. EN POS DEL SANEAMIENTO TOTAL

SEDAPAL viene trabajando para solucionar los pasivos ambientales generados por las descargas

de aguas residuales crudas en el océano y en el río, con la meta de alcanzar el 100 % de

tratamiento de aguas residuales en el 2011.

12.1 Sistema de Alcantarillado

A diciembre 2007, la Empresa tiene instaladas redes de recolección con una longitud

ascendente a 9 666 km , habiéndose incrementado en 132 km respecto al año anterior. Esta

red de descargas comprende un sistema de colectores primarios con una longitud de 799 km y

8 867 km de colectores secundarios.

La descarga promedio registrada en el 2007 fue 17 m3/s, caudal que se recolectó a través de

los colectores primarios.

CAUDAL DE AGUAS SERVIDAS RECOLECTADAS POR

EL SISTEMA DE COLECTORES PRIMARIOS

EMISOR CAUDAL PROMEDIO (m3/s)

COMAS 2,776 COSTANERO 2,115 Nº 64 2,159 CENTENARIO 2,388 BOCANEGRA 0,282 CONDEVILLA 0,500 SURCO5 5,285 CHOSICA 0,489 PTE PIEDRA 0,255 VENTANILLA 0,220 SAN JUAN 0,420 200 MILLAS 0,073 ANCON 0,052

TOTAL 17,01

4 Dato aproximado por trabajar el colector en forma represada. Parte del caudal transportado por el emisor Nº 6 es desviado hacia

el colector Condevilla 5 En el dato del Emisor Surco incluye las aguas servidas derivadas a partir del 2007.12.21 a la PTAR San Bartolo

Redes de Alcantarillado 2003 - 2007

8,5999,204 9,392 9,535 9,666

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2003 2004 2005 2006 2007

Año

Kilometros

29

La operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado de Lima requiere de revisiones

periódicas y de exhaustivas inspecciones de la red, con prioridad en las zonas críticas. Para ello

se utilizan equipos de alta tecnología, como robots que permiten la teleinspección, camiones

Hidrojets, que con el apoyo de las máquinas de balde, aspiran y limpian las redes de

alcantarillado a fin de reducir el riesgo de colapsos y atoros del sistema.

12.2 Tratamiento de Aguas Residuales

El caudal de tratamiento de aguas residuales del mes de diciembre 2007 fue de 2 431 litros por

segundo, incluyendo los 793 litros por segundo correspondientes a la Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales (PTAR) San Bartolo que entró en funcionamiento en dicho mes. Con ello, el

caudal de aguas tratadas representa el 13,3 % del total de descargas.

Los desagües generados en la ciudad de Lima reciben tratamiento en las 16 Plantas de

Tratamiento de Aguas Residuales que tiene a disposición SEDAPAL. El tipo de tratamiento varía

desde sistemas convencionales, como las lagunas de oxidación, hasta sistemas mecanizados

como las lagunas aireadas, lodos activados y sistemas mixtos anaerobios - aerobio. La

disposición final del desagüe tratado tiene fines de reuso agrícola, irrigación de áreas verdes o

descontaminación de cuerpos receptores.

CAUDAL DE

TRATAMIENTO (l/s)

VOLUMEN DE

TRATAMIENTO (m3)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARs)

Diciembre 2007 Total 2007

Ventanilla 234 6 953 647

Puente Piedra 256 8 041 683

Ancón 58 1 639 748

ZONA NORTE

Santa Rosa 9 288 239

Carapongo 471 15 402 259

San Antonio 19 525 613

ZONA ESTE

Nueva Sede 3 87 110

San Juan 436 13 243 034

Huáscar 70 2 303 603

José Gálvez 48 1 757 611

San Pedro de Lurín 15 473 040

J.C. Tello 6 221 888

Nuevo Lurín 9 277 517

Pucusana 4 126 144

ZONA SUR

San Bartolo 6 793 2 124 668

Total (l/s) 2 431 53 465 803

6 La PTAR San Bartolo fue inaugurada el 2007.12.21 se encuentra en proceso de puesta en marcha

30

12.3 Plan Aguas Limpias para Lima Metropolitana

El Plan Aguas Limpias tiene como objetivo descontaminar el litoral limeño de las aguas

residuales sin tratamiento, que actualmente constituyen un serio problema de saneamiento

ambiental, poniendo en riesgo la salud de la población. Este Plan comprende la construcción de

dos grandes Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: Taboada, en la zona Norte (Callao), y

La Chira, en la zona Sur (Chorrillos), que se sumarán a las plantas existentes y de esta forma,

al 2011 se encuentren las obras en marcha para dar tratamiento al 100 % de las aguas

residuales de la ciudad de Lima.

La primera etapa de este Plan, para la zona sur, concluyó con la puesta en operación de la

PTAR San Bartolo, en diciembre 2007. Cabe señalar que las plantas de San Juan y Huáscar,

integrantes del Proyecto San Bartolo, vienen operando desde los años 2003 y 2004

respectivamente. Estas obras fueron ejecutadas por el Gobierno Central y constituyeron aporte

de capital para SEDAPAL.

31

13. MEGAPROYECTOS

A fin de asegurar la fuente de agua para el abastecimiento a la ciudad de Lima y revertir

progresivamente la situación desventajosa de la capacidad de reservas frente a las principales

ciudades de América Latina, SEDAPAL tiene previsto la ejecución de proyectos de ampliación de

fuentes y de la capacidad de tratamiento de agua potable, así como también de tratamiento de

aguas residuales con el fin de lograr una ciudad saludable.

13.1 Derivación Huascacocha-Rímac

El proyecto permitirá derivar en época de estiaje un caudal de 2,5 m3/s de agua adicionales de

la laguna Huascacocha hacia el río Rímac, mediante la construcción de una presa de 10 m de

altura para incrementar su capacidad a 60,9 millones de metros cúbicos como producto del

almacenamiento efectuado durante los meses de mayo a octubre de cada año. El proyecto

considera además la construcción de un canal de 42 km, un túnel de 3,3 km y un sifón; se

instalará asimismo una planta de bombeo en la Quebrada de Quiulacocha para elevar un

caudal máximo de 3,6 m3/s a una altura de 85 m y permitir su ingreso al Sistema Marca III

mejorando su eficiencia.

Este Proyecto se ejecutará con la participación del sector privado, para lo cual PROINVERSION

ha convocado al Concurso de Proyectos Integrales para la entrega en concesión del citado

Proyecto, habiendo establecido según el cronograma que la adjudicación de la buena pro será

en abril 2008.

Asimismo, PROINVERSIÓN mediante Licitación Pública Internacional LPI-010-2007 ha

contratado los servicios de consultoría para el Diseño Preliminar y Estudio de Preinversión a

nivel de Perfil del “Proyecto Derivación Huascacocha – Rímac”. Por su parte, SEDAPAL viene

realizando los estudios preliminares de mecánica de suelos, restitución aereofotométrica y

batimetría en el área del proyecto.

13.2 Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa - Ramal Norte

El proyecto consiste en la construcción de una bocatoma y una Planta de Tratamiento de Agua

Potable a la altura del puente Huachipa, en la cota 395 m.s.n.m. con una capacidad de diseño

de 10 m3/s, a ejecutarse por etapas de 5 m3/s. La ubicación de esta Planta permitirá abastecer

por gravedad a las zonas altas de la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao,

cuyo desarrollo urbano ha sobrepasado las cotas a las que resulta viable un abastecimiento por

gravedad desde la Planta La Atarjea, zonas que actualmente son abastecidas mediante

bombeos y rebombeos, con el consiguiente incremento en los costos.

32

Complementariamente, se ha previsto la construcción de la Línea de Conducción Ramal Norte,

que partiendo de la Planta Huachipa abastecerá a las habilitaciones urbanas ubicadas en los

distritos de Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia, Los Olivos, San Martín

de Porras y Callao.

Estas obras conforman la segunda fase del “Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas

Marginales de Lima”, cuyo financiamiento corresponde al Contrato de Préstamo JBIC PE-P30

con contrapartida de SEDAPAL. Las obras comprenden:

• Bocatoma en la margen derecha del río Rímac de 10 m3/s de capacidad.

• Planta de Tratamiento de 5 m3/s de capacidad, incluyendo la línea de conducción desde

la bocatoma.

• Ramal Norte, línea de conducción a presión para un caudal de 5 m3/s, con una longitud

de 27 km y dos túneles de 2 m de diámetro en una longitud total aproximada de 10 km.

A diciembre 2007, el proceso de licitación se encuentra en la etapa de absolución de consultas,

habiéndose fijado para el 10 de marzo del 2008 como la fecha para la presentación y apertura

de propuestas.

Obras Complementarias del Ramal Norte

Adicionalmente SEDAPAL ejecutará las Obras Complementarias, que consisten en la

interconexión de los reservorios de compensación del Ramal Norte con la infraestructura

existente, mediante la construcción de 90 km de redes generales, y el acondicionamiento de 60

reservorios.

13.3 Aguas del Sur de Lima

La Empresa proyecta constituir Alianzas Público Privadas para brindar los servicios de agua

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los distritos del sur de Lima, y de

esta manera beneficiar a una población estimada en 200 mil habitantes, para lo cual se requiere

una inversión estimada en US$ 150 millones.

Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, las

Municipalidades de Punta Negra, Punta Hermosa y San Bartolo solicitaron a SEDAPAL asumir la

administración de estos servicios, habiéndose firmado un Convenio Marco por el cual se

transfiere a la Empresa la administración de los servicios básicos.

En una primera etapa, a través de co financiamiento entre SEDAPAL, los Gobiernos Locales y el

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se ejecutaron a un costo de S/. 8,5

millones, las obras del proyecto “Abastecimiento de agua potable mediante surtidores para los

33

Distritos del Sur”, que consiste en la instalación de una línea de impulsión para abastecer de

agua a tres surtidores en los distritos antes indicados. Adicionalmente y con una inversión de

S/. 3 millones se instalarán tuberías de agua potable, válvulas en la red, grifos contra incendio,

macromedidores y micromedidores, además de la limpieza y desinfección en el sistema de

distribución.

Desalinización: nueva alternativa para zona sur

Asimismo, por intermedio de PROINVERSION se viene promoviendo la participación del sector

privado en la solución de la problemática de falta de agua en los distritos del sur, habiéndose

presentado la Iniciativa Privada de Mitsui & Co. Ltd. para el desarrollo de un proyecto de

inversión mixto (energía y agua) para el abastecimiento de agua potable mediante la

construcción de plantas desalinizadoras, el mismo que viene siendo evaluado al constituir una

novedosa alternativa de más rápida ejecución en comparación a las obras convencionales.

13.4 Rehabilitación y Sectorización Integral de la Zona Norte de Lima

El proyecto en su 1° etapa consiste en (i) la rehabilitación de las redes de agua potable y de

alcantarillado, para lo cual se cambiarán 785 km de tuberías de agua (diámetros entre 50 mm y

450 mm) y 59 de alcantarillado (diámetros entre 150 mm y 300 mm), (ii) actualización del

catastro técnico de las redes en los distritos de Comas, Independencia y Los Olivos; (iii) la

sectorización de los sistemas, previéndose instalar 420 km de redes troncales, 17 cámaras

reductoras de presión y ejecutando diversas obras en los límites de los sectores (instalación de

válvulas, empalmes, etc). La inversión estimada asciende a S/. 605 millones, financiándose a

través de endeudamiento externo (JBIC y KfW) y recursos propios. A la fecha el KfW ha

aprobado un préstamo promocional para SEDAPAL por US$ 50 millones, que será utilizado

como parte del financiamiento.

La población beneficiada con la Rehabilitación y Sectorización Integral de la Zona Norte de Lima

(1° etapa), se estima en 429 mil habitantes al 2012, año en que se espera culminar las obras.

Actualmente la Oficina de Proyectos de Inversión (OPI) del Ministerio de Vivienda, Construcción

y Saneamiento, ha aprobado el perfil del proyecto; por su parte el Ministerio de Economía y

Finanzas, a través de la Dirección General de Programación Multianual (DGPM), ha emitido su

Informe recomendando la elaboración del estudio de factibilidad.

13.5 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada

El proyecto considera la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada

en el Fundo Taboada, distrito del Callao, en una superficie de 10 ha de propiedad de SEDAPAL.

34

Contempla una solución integral para el 60 % de las descargas generadas en un área de

drenaje de 28 056 ha , con un caudal de desagües a tratar de 14 m3/s.

Mediante el D.S. Nº 009-2007-VIVIENDA, se incorporó el proyecto “Construcción de Planta de

Tratamiento de Aguas Residuales Taboada” en la relación de proyectos prioritarios. En esa

orientación, PROINVERSION acordó declarar de interés la iniciativa privada presentada por el

Consorcio Concesión Taboada, habiéndose generado el interés de otras empresas por

participar, contándose a la fecha con siete empresas que han sido precalificadas para el

concurso de concesión de dicha planta.

13.6 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Chira

El proyecto tiene por objetivo eliminar la contaminación del litoral sur, mediante la construcción

de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira, que estará

localizada cerca de Punta La Chira, en un área de propiedad de SEDAPAL de 22,3 ha , en el

distrito de Chorrillos.

El Proyecto considera la modalidad de tratamiento preliminar avanzado con un emisario

submarino. La planta estará constituida por cámara de rejas gruesas, desarenadores con

remoción de aceites y grasas, militamices; y el emisario submarino hecho en tubería flexible de

3,5 km de longitud, con un diámetro de 2 500 mm y un caudal proyectado de 8 m3/s.

Mediante el Decreto Supremo Nº 009-2007-VIVIENDA, se incorporó el proyecto “Saneamiento

Integral para Lima Metropolitana: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario

Submarino La Chira”, en la relación de proyectos prioritarios.

Este proyecto se ejecutará mediante participación del sector privado. A la fecha, el Consorcio

CCC-SNC Lavalin International ha presentado una iniciativa privada, que viene siendo evaluada

por PROINVERSION y SEDAPAL.

35

14. INVOLUCRANDO A NUESTROS CLIENTES

La nueva gestión empresarial que se desarrolla en SEDAPAL contempla la proyección social.

Incorpora a los pobladores, los usuarios, como un socio estratégico para de esta manera lograr

su compromiso en la sostenibilidad de los servicios y del recurso hídrico que es cada vez más

escaso.

Respecto a la necesidad de que los clientes –y no sólo los nuevos- hagan uso eficiente del agua

potable, la empresa viene desarrollando una serie de trabajos de educación sanitaria:

14.1 Programa Ahorro de Agua: Convenios con Entidades Financieras.

En el año 2007 con la finalidad de promover el ahorro y el uso sostenible del agua, se

suscribieron dos convenios de cooperación con las entidades financieras, que consisten en

poner a disposición de nuestros usuarios los medios de financiamiento necesarios para la

reparación de infraestructura sanitaria intradomiciliaria y/o la instalación de dispositivos

ahorradores de agua que permitan la disminución de fugas y optimicen el consumo del agua.

A fines de julio se suscribieron el Convenio Marco de Cooperación “Proyecto Ahorro de Agua”,

entre SEDAPAL y el Banco de la Nación, y el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional

entre el MVCS, Scotiabank y SEDAPAL.

14.2 Gestión Social en nuestros nuevos clientes

La Empresa viene desarrollando acciones de intervención social en las poblaciones que serán

beneficiadas con los proyectos de abastecimiento de agua potable y evacuación de desagües,

con el propósito de lograr que la solución técnica económica planteada sea socialmente viable y

tenga sostenibilidad en el tiempo, siendo el objetivo final el mejoramiento de la calidad de vida

de la población, a través de mejores condiciones de salubridad, hábitos de higiene y el buen

mantenimiento de los servicios.

En ese sentido, destaca la importante labor desarrollada por la Empresa para lograr la

participación ciudadana con el apoyo de los dirigentes comunitarios, quienes asistieron e

incentivaron a la población a participar en las diversas reuniones, charlas, talleres de

capacitación, ferias y otros, programados y convocados por el Comité de Intervención Social,

principalmente en las habilitaciones comprendidas en el Programa Agua para Todos; actividades

que finalmente culminan en la conformación de los Comités de Agua y Saneamiento (CAS) de

la población beneficiada.

Durante el año que culmina, se atendieron 1 854 expedientes de las organizaciones de

pobladores y se llevaron a cabo 409 reuniones de coordinación y participación en asambleas

públicas, que permitieron dar a conocer los alcances de los proyectos, absolver las diversas

36

inquietudes de los dirigentes y pobladores y apoyar en el saneamiento físico legal, entre otros

aspectos, con la finalidad de que puedan acceder a los servicios de agua potable y desagüe.

SEDAPAL cuenta con un equipo multidisciplinario dedicado a esta importante función, con

capacidad y experiencia para atender la problemática de las comunidades, debiendo destacarse

también la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de las

Municipalidades, del Instituto Nacional de Defensa Civil, entre otras entidades, que vienen

apoyando las acciones de intervención social, contribuyendo así a la sostenibilidad de los

proyectos de agua potable y alcantarillado que la Empresa viene ejecutando.

14.3 Programa Escolar

El programa está dirigido a la comunidad educativa con el fin de crear conciencia sobre el uso

racional del agua, a través de visitas de los escolares a la Planta de Tratamiento de La Atarjea,

donde se realiza un guiado didáctico y se imparten recomendaciones para el cuidado del

recurso.

Durante el año 2007, se recibió la visita de 437 centros educativos de Lima y Callao, con un

total de 14 136 visitantes.

14.4 Talleres dirigidos a Organizaciones de Base e Instituciones

Los talleres dirigidos a la comunidad están orientados a los pobladores de zonas periféricas

urbanas pertenecientes a organizaciones sociales de base, directivas, comités, juntas vecinales,

estableciéndose contacto en primer momento a través de sus autoridades representativas o

dirigencias.

Mención especial merecen los talleres a organizaciones de base en aquellos distritos que

muestran oposición a la instalación de medidores. Dichos talleres son reforzados por

especialistas de la Empresa en temas específicos de micromedición, operación y mantenimiento

de redes y aspectos comerciales.

Durante el año 2007, se realizaron 167 talleres a organizaciones de base, con un total de

11 516 personas asistentes. Del mismo modo, se llevaron a cabo 13 talleres a instituciones

públicas y privadas, alcanzando a un total de 558 personas.

14.5 Ferias o eventos realizados en el año

• Durante el año 2007, se apoyó activamente al Programa “Agua para Todos” con la

difusión de la Campaña de Ahorro de Agua, a través de charlas de sensibilización sobre el

cuidado del recurso hídrico, brindando consejos para su ahorro y medidas para la

detección de fugas en las instalaciones sanitarias domiciliarias. Asimismo se interactuó

37

con la población, mediante su participación en juegos educativos y se entregó material

didáctico alusivo a la campaña tales como folletos, trípticos, ludos, afiches.

• En el mes de Junio 2007, se realizó la presentación del Proyecto “Ahorro de Agua para

Entidades Estatales y Servicios Domésticos” en la explanada del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.

• Asimismo, SEDAPAL también se acercó a sus usuarios a través de su participación en las

ferias: Expo-Ferretera, realizada en el Centro de Convenciones Jockey Plaza; Expo-Feria

Proyectos de Responsabilidad Social Perú 2021, realizada en la Universidad Católica del

Perú; Feria para niños “Juvenalia”, realizada en el Centro de Convenciones del Jockey

Plaza.

Presentación del Proyecto “Ahorro de Agua para las entidades Estatales y servicios domésticos” .

Feria para niños “Juvenalia”, realizada en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza, setiembre 2007.

38

15. SEDAPAL A SU SERVICIO

15.1 Nuestra fuerza laboral

A diciembre del 2007, contamos con 2 217 trabajadores permanentes de los cuales 1 452 son

empleados y 699 obreros. Asimismo tenemos el apoyo de 66 trabajadores contratados a plazo

fijo, según D.L. 728.

Durante el año, se continuaron fortaleciendo las competencias del personal mediante el

desarrollo de acciones de capacitación dirigidas a todos los trabajadores de la Empresa. La

capacitación se constituyó en una de las principales herramientas para la mejora continua del

desempeño laboral y el logro de los objetivos y metas estratégicas de la organización.

Dos indicadores de capacitación muestran los logros en este tema en el año 2007: el indicador

promedio horas /hombre de capacitación alcanzó 35,73 , superando la meta anual de 32. En

cuanto a la cobertura de capacitación se alcanzó un 94,36 %, superando la meta anual prevista

de 85% .

15.2 Incremento del número de Centros Autorizados de Cobranza

A fin de dar mayores facilidades a nuestros clientes, para la cancelación de los recibos de

cobranza, durante el año 2007 hemos continuado incrementando el número de Centros

Autorizados de Cobranza (CAC). Se han incorporado 7 CAC con conexión local y 4

interconectados, destacando entre estos últimos el Banco de Crédito del Perú con 109 agencias

en Lima y Callao. Asimismo, hemos renovado Contrato con EDELNOR SAC y la cadena de

Boticas Limatambo S. A., ambos con servicio interconectado.

15.3 AQUAFONO

A través de este servicio telefónico de central de llamadas (Call Center), SEDAPAL atiende las 24

horas durante todo el año en forma ininterrumpida, brindando información comercial y

Promedio Horas Hombre de Capacitación (Phh)Periodo Enero - Diciembre 2007

1.92.5 4.0

9.012.0

14.0

20.023.0

26.0

29.031.0 32.0

2.0

4.77.4

10.3

14.3

18.4

20.7

24.126.7

29.8

33.4

35.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Horas

Programado Ejecutado

Cobertura de Capacitación (%)Periodo Enero - Diciembre 2007

85.084.082.080.0

78.076.0

60.055.0

51.0

15.012.010.0

94.493.591.888.4

81.076.075.2

61.953.8

40.1

24.6

10.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

(%)

Programado Ejecutado

39

operacional. Esta labor es reforzada por las atenciones a través del IVR (Sistema Interactivo de

Respuesta de Voz), que permite una mayor cobertura de la demanda atendiendo rápidamente las

consultas rutinarias y dejando a los gestores de servicios la atención de consultas y solicitudes

que requieran mayor tiempo de atención por la necesidad de análisis y gestión ante situaciones

específicas.

En el año 2007 se atendieron 2 257 100 llamadas telefónicas, de las cuales 1 475 400 ingresaron

al grupo de gestores de servicios y 781 700 llamadas fueron atendidas por el sistema IVR.

15.4 AQUANET

Es la Oficina Comercial Virtual de SEDAPAL, que permite a nuestros clientes efectuar consultas

sobre el estado de sus suministros, facturaciones, consumos y reclamos, permitiendo también

enlazarse al portal de los Bancos interconectados para el pago de los recibos. Durante el año

2007, se registraron 6 925 nuevos usuarios, con lo cual se alcanza a un total de 21 784 clientes

que cuentan con el acceso autorizado a este servicio. Asimismo, se absolvieron 3 213 consultas

que llegaron por correo electrónico.

15.5 SEDAPAL en su Hogar

SEDAPAL promueve la excelencia en la atención a los usuarios, por ello ha desarrollado el

servicio “Sedapal en su Hogar”, que consiste en brindar asesoría técnica y soluciones

garantizadas a los problemas de fugas de agua y gasfitería a través de empresas acreditadas en

SEDAPAL. Durante el año 2007, se recibieron 13 482 requerimientos para este servicio, de los

cuales el 70,20 %, solicitó la inspección al predio.

40

16. COMPROMISO CON EL AMBIENTE

PLAN AMBIENTAL 2006 – 2010

SEDAPAL en el marco de su Misión empresarial, incorporó la variable ambiental en todas sus

actividades. Como resultado, cuenta con el Plan Ambiental 2006 – 2010, elaborado a partir de

un diagnóstico con el cual se logró definir trece planes de acción que permiten contribuir a una

adecuada gestión ambiental y protección del medio ambiente en las actividades que desarrolla.

Durante el año 2007 se ha cumplido con las actividades programadas, destacando las que a

continuación se indican:

• Culminación de los estudios ambientales orientados al logro de la eficiencia en la

operación de las cámaras de rebombeo, cámaras de desagües y pozos, orientándolos a

disminuir la contaminación del aire.

• Manejo de los residuos sólidos generados por las actividades, productos y servicios de

SEDAPAL, así como la elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2008 –2010,

que tiene como objetivo asegurar el adecuado manejo de dichos residuos en las áreas

administrativas y operativas de la Empresa, con la finalidad de prevenir la contaminación

ambiental y proteger la salud de los trabajadores.

• Manejo de las áreas verdes, a partir de su mantenimiento, utilización de residuos

vegetales en la preparación de compost, la producción de plantones y la implementación

del manejo integrado de plagas y enfermedades de las plantaciones, que permiten, entre

otros, contribuir a la creación de un pulmón verde y mejora del paisaje para la población

circundante, constituida por los habitantes de los distritos de Santa Anita, El Agustino y

Ate Vitarte. Se generó un ahorro para la Empresa del orden de los S/.330 mil durante el

ejercicio 2007.

• Mantenimiento de la Certificación Internacional ISO 14001:2004 en el Centro Operativo

La Atarjea y Reserva Ecológica del río Rímac. Asimismo, se ha iniciado la implementación

de dicha norma en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo, una de las

17 que tiene a su cargo Sedapal.

• Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental, relacionados al desarrollo de proyectos

y ejecución de obras de saneamiento, a fin de minimizar el impacto ambiental en las

zonas donde se ejecutan.

• Desarrollo del Programa de Sensibilización Ambiental dirigido a los trabajadores de

SEDAPAL y contratistas, en el marco del cual se ejecutaron actividades orientadas a la

implementación de buenas prácticas en el ahorro del agua, el manejo de residuos sólidos

y el uso eficiente de la energía.