Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura de Sauna y Gimnacio

MANIFIESTO DE GASTOS 2010

CODIGO SNIP : OBRA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES LUGAR : ANTAUTA

FECHA DE PRESENTACION DISTRITO : ANTAUTA META : 0108

RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO): RESUMEN GENERAL

Nº de OrdenDOCUMENTO DETALLES

IMPORTE S/. OBSERVACIONES

FECHA CLASE Nro. RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 11-Jan-10 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. 379.50 FALTA FACTURAS

2 22-Mar-10 CALSIN APAZA FREDY 1,485.00 FALTA FACTURAS

3 11-Jan-10 VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY 1,531.25 FALTA FACTURAS

4 11-Jan-10 JARATA MAMANI TIBURCIO 107.50 FALTA FACTURAS

5 8-Feb-10 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO 498.90 FALTA FACTURAS

6 22-Jan-10 CONDORI QUISPE ELIAS 1,531.00 FALTA FACTURAS

7 22-Jan-10 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. 563.50 FALTA FACTURAS

8 1-Oct-10 FACT. 001-000114 SUCAPUCA QUISPE YALMADY AMANDA SERVICIO DE TRANSPORTE 300.00

9 9-Sep-10 23,481.00 FALTA FACTURAS

10 20-Sep-10 FACT. 001-000003 PEREZ CCANCCAPA CANCIO SERVICIO DE TRANSPORTE 350.00

11 24-Sep-10 TICONA MAQUERA HERNAN FRANCISCO 7,200.00 FALTA FACTURAS

12 28-Oct-10 FACT. 001-000489 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO SERVICIO DE TRANSPORTE 3,550.00

13 19-Oct-10 33,928.00 FALTA FACTURAS

14 10-Sep-10 NINA QUISPE ROBERTO COMPRA DE INMUEBLE 8,000.00

15 28-Oct-10 FACT. 001-000490 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO MATERIALES 1,700.00

16 28-Oct-10 FACT. 001-000488 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO MATERIALES 9,270.00

17 21-Dec-10 FACT. 001-001236 TIPULA TIPULA MAGNO MATERIALES 7,900.00



20 28-Oct-10 REC. HON. 001-000019 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00

21 9-Nov-10 FACT. 001-011653 MATERIALES 2,940.00

22 9-Dec-10 FACT. SERVICIOS QUENAMARI E. I. R. L. FLETE TERRESTRE 1,200.00

23 17-Nov-10 FACT. 001-001909 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA MATERIALES 280.00

24 17-Nov-10 FACT. 001-004058 MATERIALES 2,883.00

25 17-Nov-10 FACT. 001-003957 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. MATERIALES 1,713.00

26 17-Nov-10 FACT. 001-001964 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA MATERIALES 165.50

27 17-Nov-10 FACT. 001-001960 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA MATERIALES 1,753.00

28 17-Nov-10 FACT. 001-001959 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA MATERIALES 1,459.00




32 22-Nov-10 9,988.00 FALTA FACTURAS

33 22-Dec-10 FACT. 001-00 MATERIALES DE ESCRITORIO 3,027.00

34 2-Dec-10 REC. HON. 001-000043 FERNADEZ RIVERA ROGER ALIPIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00

35 9-Dec-10 BOLETA 001-000263 CALSINA GARATE NATALIA SERVICIO DE TRANSPORTE 200.00

36 10-Dec-10 FACT. 001-011927 MATERIALES 10,791.00

: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAUNA Y GIMNACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO

PARTIDA ESPECIFICA

G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA

FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C.

COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLANO S. C. R. L.

G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA

37 10-Dec-10 FACT. 001-00 CORIMSUR E.I.R.L. MATERIALES 4,200.00

38 13-Dec-10 REC. HON. 001-000020 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00

39 13-Dec-10 REC. HON. 001-000021 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO SERVICIO CHOFER DE VOLQUETE 1,100.00

40 28-Dec-10 FACT. 001-006016 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN MATERIALES 13,539.00

41 30-Dec-10 8,697.00 FALTA FACTURAS

42 20-Dec-10 8,610.00 FALTA FACTURAS

43 16-Dec-10 FACT. 001-003160 NINA QUISPE ROBERTO COMBUSTIBLE 1,300.00


45 28-Dec-10 FACT. 001-000 AJROTA MAMANI NORMA SERVICIO DE TRANSPORTE 1,150.00

46 28-Dec-10 BOLETA 001-000270 CALSINA GARATE NATALIA SERVICIO DE TRANSPORTE 200.00


48

49

TOTAL 217,271.40

MANIFIESTO DE GASTOS 2010

CODIGO SNIP OBRA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN LUGAR : ANTAUTA

FECHA DE PRESENTACION : JUNIO DISTRITO : ANTAUTA

RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) : RESUMEN GENERAL

Nº de OrdenDOCUMENTO DETALLES

IMPORTE S/. OBSERVACIONES

FECHA CLASE Nro. RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO

1 10-Mar-10 FAC. 001-000219 SERVICIOS QUENAMARI E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI 450.00

2 24-Mar-10 FAC. 001-003451 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO MATERIALES 285.00

3 4-Mar-10 FAC. 001-000005 JACHO CHAMBI PABLO MATERIALES 8,316.00

4 4-Mar-10 FAC. 001-000007 JACHO CHAMBI PABLO MATERIALES 3,580.00

5 9-Apr-10 RECIB. HONOR.001-000308 COAGUILA SULLA HUMBERTO CESAR SERVICIOS DE RESIDENCIA DE OB 1,800.00

6 24-Apr-10 RECIB. HONOR.001-000305 COAGUILA SULLA HUMBERTO CESAR SERVICIOS DE RESIDENCIA DE OB 1,800.00

7 5-Mar-10 FAC. 001-000838 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. COMBUSTIBLE 400.50

8 5-Apr-10 FAC. 001-004025 GRIFO CYNTIA MILAGROS COMBUSTIBLE 414.00

9 27-Jan-10 FAC. 001-002271 GRIFO SANTA CRUZ COMBUSTIBLE 199.00

10 3-Apr-10 FAC. 001-004010 GRIFO CYNTIA MILAGROS COMBUSTIBLE 115.00

11 25-Feb-10 FAC. 001-002325 GRIFO SANTA CRUZ COMBUSTIBLE 2,304.00

12 2-Mar-10 FAC. 001-000134 QUISPE PAMPA CELSO SEMPRONIANOSERVICIO DE MAESTRO DE OBRA 910.00

13 8-Feb-10 FAC. 001-000212 SERVICIOS QUENAMARI E.I.R.L. SERVICIO DE ALQUILER DE CAMI 520.00

14 4-Feb-10 FAC. 001-000792 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. COMBUSTIBLE 1,037.50

15 9-Feb-10 FAC. 001-000797 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. COMBUSTIBLE 156.00

16 27-Jan-10 FAC. 001-002254 GRIFO SANTA CRUZ COMBUSTIBLE 432.00

17 24-Feb-10 FAC. 001-002245 TRACTORES ANDINO S.R.L. REPUESTOS ACCESORIOS 2,520.00

18 6-Apr-10 FAC. 001-002382 GRIFO SANTA CRUZ COMBUSTIBLE 456.00

19 17-Feb-10 FAC. 001-000141 CALSINA GARATE NATALIA SERVICIO DE TRANSPORTE 900.00

20 18-Mar-10 FAC. 001-013703 MACHUZA SAMOZA CARLOS MATERIALES 8,161.50

TOTAL

: 123310 : CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO EN LA I.E.P. DEL SECTOR PIRHUANI, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO

PARTIDA ESPECIFICA

MANIFIESTO DE GASTOS A ENERO 2010

CODIGO SNIP : OBRA

CORESPONDIENTE AL MES DE: LUGAR : ANTAUTA


RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) MANO DE OBRA

DOCUMENTOPECOSA

COMPROBANTE DE PAGOPROVEEDOR Y/O RAZON SOCIAL CONCEPTO

COSTOOBSERVACIONES

FECHA CLASE Nro. UNID CANT. P/U IMPOR. DIREC. INDIRE.

1

2

3

4

5

6

7

8

COSTO TOTAL 0.00 0.00


Nº de Ord.


PARTIDA ESPECIFICA


CODIGO SNIP : OBRA



RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) MATERIALES

DOCUMENTOPECOSA


COSTOOBSERVACIONES


1 28-Oct-10 Fact. 001-000490 UNID 40 35.00 1400.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Vitroven de Aluminio con sus Operad 1,400.00 10,970.00

2 28-Oct-10 Fact. 001-000490 UNID 10 30.00 300.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Tubo Cuadrado Varillas de 1" color na 300.00

3 28-Oct-10 Fact. 001-000488 PZA. 400 4.20 1680.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Vidrio Transparente de 6 mm 1,680.00

4 28-Oct-10 Fact. 001-000488 PZA. 1050 3.90 4095.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Vidrio Catedral de 5 mm 4,095.00

5 28-Oct-10 Fact. 001-000488 UNID 1 3495.00 3495.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Accesorios Como Silicona, Aluminio, 3,495.00

6 21-Dec-10 Fact. 001-001236 UNID 1 1200.00 1200.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 1.23x2.30 1,200.00 7,900.00

7 21-Dec-10 Fact. 001-001236 UNID 1 1500.00 1500.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 1.69x2.20 1,500.00


9 21-Dec-10 Fact. 001-001236 UNID 1 600.00 600.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 0.90x2.63 600.00



12 21-Dec-10 Fact. 001-001234 UNID 16 600.00 9600.00 TIPULA TIPULA MAGNO Puerta de Madera Aguano 0.70x1.96 9,600.00 17,200.00






18 9-Nov-10 Fact. 001-011653 VAR 100 15.00 1500.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Fierro Corrugado de 3/8" 1,500.00 2,940.00

19 9-Nov-10 Fact. 001-011653 KG. 60 4.50 270.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Clavo 2" c/c 270.00

20 9-Nov-10 Fact. 001-011653 KG. 100 4.50 450.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Alambre Nº 8 450.00

21 9-Nov-10 Fact. 001-011653 KG. 60 4.50 270.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Clavo 3" 270.00

22 9-Nov-10 Fact. 001-011653 KG. 100 4.50 450.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Alambre Nº 16 450.00

23 17-Nov-10 Fact. 001-001909 UNID 3 19.00 57.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Disco de Madera 12" 57.00 280.00

24 17-Nov-10 Fact. 001-001909 UNID 1 18.00 18.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Disco para Madera 10" 18.00

25 17-Nov-10 Fact. 001-001909 UNID 200 0.60 120.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Tirafones de 3" 120.00

26 17-Nov-10 Fact. 001-001909 UNID 200 0.20 40.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Tirafones Naranja 40.00


Nº de Ord.

PARTIDA ESPECIFICA


CODIGO SNIP : OBRA




DOCUMENTOPECOSA


COSTOOBSERVACIONES



Nº de Ord.

PARTIDA ESPECIFICA

27 17-Nov-10 Fact. 001-001909 PZA. 6 7.50 45.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Broca 5/16 45.00

28 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 1 18.00 18.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Tablero Metalico 4 Llaves Riel 18.00 2,883.00

29 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 1 15.00 15.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Tablero Metalico 2 Llaves Riel 15.00

30 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 12 8.00 96.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Tomacorriente Doble u.s. 96.00

31 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 6 37.00 222.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Termomagnetico de 2x20 Riel 222.00



34 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 16 27.00 432.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Equipo Florecente 432.00

35 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 20 9.50 190.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Balastro 40 WATT 36/40 Alpha 190.00

36 17-Nov-10 Fact. 001-004058 ROLL 20 2.00 40.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Cinta Aislante 3M x 1000 40.00

37 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 2 8.00 16.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Riel MTS 16.00

38 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 6 42.00 252.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Lampara Ermetica 1 Foco 12 U 252.00

39 17-Nov-10 Fact. 001-004058 ROLL 2 218.00 436.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Alambre N° 10 indeco 436.00



42 17-Nov-10 Fact. 001-004058 UNID 40 14.00 560.00 FERIA DE LA ILUMINACION Y SERVICIO S. A. C. Lampara 200 Speral P 560.00

43 17-Nov-10 Fact. 001-003057 BLS 59 17.00 1003.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Pegamento en Polvo Celima 25 KG 1,003.00 1,713.00

44 17-Nov-10 Fact. 001-003057 UNID 142 5.00 710.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Fragua Celima Blanco 710.00

45 17-Nov-10 Fact. 001-001964 UNID 5 13.50 67.50 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Broca de 1/2" 67.50 165.50

46 17-Nov-10 Fact. 001-001964 UNID 6 9.00 54.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Broca de 3/8" 54.00

47 17-Nov-10 Fact. 001-001964 UNID 2 22.00 44.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Wincha de Electricista 20 m 44.00

48 17-Nov-10 Fact. 001-001960 M 10 6.50 65.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Franela Color Rojo 65.00 1,753.00

49 17-Nov-10 Fact. 001-001960 UNID 6 13.00 78.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Mascarilla Para Polvo Doble Via 78.00

50 17-Nov-10 Fact. 001-001960 M 100 5.80 580.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Plastico (Doble Ancho) 580.00

51 17-Nov-10 Fact. 001-001960 UNID 10 18.00 180.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Amoladora H93 180.00

52 17-Nov-10 Fact. 001-001960 UNID 20 18.50 370.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Carbon Para Amolador H93 370.00

53 17-Nov-10 Fact. 001-001960 L 40 12.00 480.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Acido Muriatico 480.00


CODIGO SNIP : OBRA




DOCUMENTOPECOSA


COSTOOBSERVACIONES



Nº de Ord.

PARTIDA ESPECIFICA

54 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 2 35.00 70.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Casco Blanco 70.00 1,459.00

55 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 6 9.00 54.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Casco Azul 54.00

56 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 10 9.00 90.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Casco Amarillo 90.00

57 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 6 9.00 54.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Casco Naranja 54.00

58 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 22 24.00 528.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Chaleco Drill 528.00

59 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 22 7.50 165.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Corta Viento Para Casco 165.00

60 17-Nov-10 Fact. 001-001959 UNID 15 6.80 102.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Lentes de Seguridad 102.00

61 17-Nov-10 Fact. 001-001959 PAR 22 9.00 198.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Guantes de Cuero 198.00

62 17-Nov-10 Fact. 001-001959 PAR 22 9.00 198.00 SONCCO MACHACA VIRGINIA MARTHA Guantes de Jebe C-35 198.00

63 17-Nov-10 Fact. 001-004125 M2 248 18.50 4588.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Revestimiento Ceramica 20x30 4,588.00 14,270.25

64 17-Nov-10 Fact. 001-004125 M2 109 19.00 2071.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Piso Piedra Blanco 30x30 2,071.00

65 17-Nov-10 Fact. 001-004066 M2 121.5 25.50 3098.25 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Piso Parquet Laminado Brillante 3,098.25

66 17-Nov-10 Fact. 001-004066 M2 30.5 26.00 793.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Piso Parquet Laminado Brillante 793.00

67 17-Nov-10 Fact. 001-004066 M2 155 24.00 3720.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Piso Cemento Perla 3,720.00

68 17-Nov-10 Fact. 001-00 BLS 80 31.00 2480.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Pegamento Celima Extra Fuerte 2,480.00 3,330.00

69 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 40 5.00 200.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Fragua Celima Madera 200.00

70 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 40 5.00 200.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Fragua Celima Marfil 200.00

71 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 60 2.50 150.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Perfil USA Marfil Claro 150.00

72 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 200 0.50 100.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Tarugos de 2" 100.00

73 17-Nov-10 Fact. 001-00 UNID 200 1.00 200.00 GRUPO KAT MERCANTIL E. I. R. L. Perno Anclaje 200.00

54 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 24.00 288.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLACuaderno de Obra Autocopiativo 288.00 3,027.00

55 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 3.50 42.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLACuaderno A-4 de 100 Hojas 42.00

56 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 2.00 24.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLALapicero Pilot 24.00

57 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 3.00 36.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLALapicero Pilot Tinta Liquida 36.00

58 22-Dec-10 Fact. 001-00 MILL 3 25.00 75.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPapel Bond 75gr 75.00

59 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 30 0.50 15.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAFolder Manila 15.00

60 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 6.00 72.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAArchivador Lomo Ancho 72.00

61 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 2 260.00 520.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAToner Laser JET M1522 520.00

62 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 2 260.00 520.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAToner Laser JET G1022 520.00

63 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 6 58.00 348.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAMemoria USB de 2GB 348.00

64 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 2.17 26.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPlumon Para Pizarra Acrilica 26.00

65 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 6 3.00 18.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLACorrector Artesco 18.00


CODIGO SNIP : OBRA




DOCUMENTOPECOSA


COSTOOBSERVACIONES



Nº de Ord.

PARTIDA ESPECIFICA

66 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 2 135.00 270.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAEngrampador Industrial 270.00

67 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 2 48.00 96.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPerforador Grande 96.00

68 22-Dec-10 Fact. 001-00 CAJA 1 14.00 14.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAGrapas Grande 14.00

69 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 6 25.00 150.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPosit Tamaño Normal 150.00

70 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 4.50 54.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAPosit Tamaño Normal 54.00

71 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 12 9.50 114.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLALapiz Porta Mina 114.00

72 22-Dec-10 Fact. 001-00 UNID 30 11.50 345.00 COMERCIAL DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS ALTIPLAVinifan Tamaño Oficio 345.00

73 10-Dec-10 Fact. 001-011927 BLS 495 21.80 10791.00 G&N CORPORACION ATLANTIDA E. I. R. L. TDA Cemento Rumi 10,791.00 10,791.00

74 10-Dec-10 Fact. 001-00 PQT 30 140.00 4200.00 CORIMSUR E.I.R.L. MachimbradoTornillo 3/4x4x10 4,200.00 4,200.00

75 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 38 42.00 1596.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Marfil 1,596.00 8,232.00

76 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 23 42.00 966.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Coral 966.00

77 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 37 42.00 1554.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Capurnino 1,554.00

78 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 40 42.00 1680.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Vinilico 1,680.00

79 28-Dec-10 Fact. 001-006016 GLN 3 42.00 126.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Azul Electrico 126.00

80 28-Dec-10 Fact. 001-006016 UNID 6 65.00 390.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Disco Diamantado de 7 Dewalt 390.00

81 28-Dec-10 Fact. 001-006017 PLIE 30 1.50 45.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Lijar de Agua 50 45.00

82 28-Dec-10 Fact. 001-006017 PLIE 50 1.50 75.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Lijar de Agua 120 75.00

83 28-Dec-10 Fact. 001-006017 BAL 6 90.00 540.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Baldes de 5 glns 540.00

84 28-Dec-10 Fact. 001-006017 L 10 14.00 140.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Thiñer Acrilico 140.00

85 28-Dec-10 Fact. 001-006017 GLN 20 42.00 840.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Supermate Gris 840.00

86 28-Dec-10 Fact. 001-006017 UNID 2 140.00 280.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 280.00

87 28-Dec-10 Fact. 001-006012 GLN 73 20.00 1460.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 1,460.00 5,307.00

88 28-Dec-10 Fact. 001-006012 GLN 94 20.00 1880.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 1,880.00

89 28-Dec-10 Fact. 001-006012 KG. 66 11.00 726.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 726.00

90 28-Dec-10 Fact. 001-006012 ROLL 4 7.00 28.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 28.00









CODIGO SNIP : OBRA




DOCUMENTOPECOSA


COSTOOBSERVACIONES



Nº de Ord.

PARTIDA ESPECIFICA


99 28-Dec-10 Fact. 001-006012 PLIE 12 1.50 18.00 PONCE ARANGO CYNTHIA DEL CARMEN Pistola Gagola Para Pintura 18.00






105

106

COSTO TOTAL 96,420.75 96,420.75


CODIGO SNIP : OBRA



RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) EQUIPOS

DOCUMENTOPECOSA


COSTOOBSERVACIONES


1 16-Dec-10 Fact. 001-003160 GLN. 100 13.00 1300.00 NINA QUISPE ROBERTO Galones de Petroleo D-2 1300.00 1300.00

2

3

COSTO TOTAL 1,300.00 1,300.00


Nº de Ord.


PARTIDA ESPECIFICA


CODIGO SNIP : OBRA



RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) FLETE TERRESTRE

DOCUMENTOPECOSA


COSTOOBSERVACIONES


1 24-Sep-10 Fact. 001-000107 GLB. 1.00 300.00 300.00 SUCAPUCA QUISPE YALMADY Transporte de Materiales 300.00 6950.00

2 20-Sep-10 Fact. 001-000003 GLB. 1.00 350.00 350.00 PEREZ CCANCCAPA CANCIO Transporte de Materiales 350.00

3 28-Oct-10 Fact. 001-000489 GLB. 1.00 3,550.00 3550.00 GUTIERREZ FLORES JUAN TEODORO Transporte de Materiales 3550.00

4 9-Dec-10 Fact. 001-00 GLB. 1.00 1,200.00 1200.00 SERVICIOS QUENAMARI E. I. R. L. Alquiler de Camioneta 1200.00

5 9-Dec-10 Boleta 001-000263 GLB. 1.00 200.00 200.00 CALSINA GARATE NATALIA Transporte de Materiales 200.00

6 28-Dec-10 Fact. 001-000 GLB. 1.00 1,150.00 1150.00 AJROTA MAMANI NORMA Transporte de Materiales 1150.00

7 28-Dec-10 Boleta 001-000270 GLB. 1.00 200.00 200.00 CALSINA GARATE NATALIA Transporte de Materiales 200.00

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

COSTO TOTAL 6,950.00 6950.00


Nº de Ord.

PARTIDA ESPECIFICA


CODIGO SNIP : OBRA



RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) GASTOS GENERALES

DOCUMENTOPECOSA


COSTOOBSERVACIONES


1 10-Sep-10 GLB. 1.00 8000.00 8000.00 NINA QUISPE ROBERTO Compra de Inmueble Urbano 8000.00 14,600.00

2 28-Oct-10 Rec Hon 001-000019 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO Chofer de Volquete 1100.00

3 2-Dec-10 Rec Hon 001-000043 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 FERNADEZ RIVERA ROGER ALIPIO Chofer de Volquete 1100.00

4 13-Dec-10 Rec Hon 001-000020 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO Chofer de Volquete 1100.00

5 13-Dec-10 Rec Hon 001-000021 GLB. 1.00 1100.00 1100.00 VALERIANO MAMANI APOLINAR GREGORIO Chofer de Volquete 1100.00



8

9

COSTO TOTAL 14,600.00 14,600.00


Nº de Ord.

PARTIDA ESPECIFICA


CODIGO SNIP : OBRA



RUBRO (DEL ESTADO FINANCIERO) GASTOS DE SUPERVISION

DOCUMENTOPECOSA


COSTOOBSERVACIONES


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

COSTO TOTAL 0.00 0.00


Nº de Ord.

PARTIDA ESPECIFICA

OBRA

RESUMEN GENERAL DE GASTOS EFECTUADOS

1 MANO DE OBRA 0.002 MATERIALES 96,420.753 EQUIPOS 1,300.004 FLETE TERRESTRE 6,950.005 GASTOS GENERALES 14,600.008 GASTOS DEL SUPERVISOR 0.009 GASTOS EFECTUADOS 119,270.75

MONTO DE DOCUMENTOS FALTANTES 98,000.65

PRESUPUESTADOTOTAL GASTADO ACUMULADO 217,271.40SALDO A ENERO 2010


DOCUMENTACION QUE FALTA ADJUNTAR

REGISTRO R.U.C PROVEEDOR DOC. FECHA CLASIFICADO META MONTO CHEQUE0000003644 20447822947 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. 11-Jan-10 2.6. 2 2. 2 5 0108 379.50 54681649

0000003759 10012922421 CALSIN APAZA FREDY 22-Mar-10 2.6. 3 2. 3 1 0108 1,485.00 55699162

0000003791 10423248870 VELIZ AGUILAR CARLOS ELOY 11-Jan-10 2.6. 2 2. 2 4 0108 1,531.25 54681633

0000003891 10022706514 JARATA MAMANI TIBURCIO 11-Jan-10 2.6. 2 2. 2 5 0108 107.50 54681670

0000004033 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO 8-Feb-10 2.6. 2 2. 2 5 0108 498.90 54681863

0000004063 10024164719 CONDORI QUISPE ELIAS 22-Jan-10 2.6. 2 2. 2 5 0108 1,531.00 54681789

0000004085 20447822947 SERVICENTRO SAN ANTONIO E.I.R.L. 22-Jan-10 2.6. 2 2. 2 6 0108 563.50 54681560

0000002655 9-Sep-10 2.6. 2 2. 2 8 0108 23,481.00 57438281

0000002772 10407130206 TICONA MAQUERA HERNAN FRANCISCO 23-Sep-10 2.6. 2 2. 2 10 0108 7,200.00 57438427

0000002864 19-Oct-10 2.6. 2 2. 2 11 0108 33,928.00 57438473

0000003415 22-Nov-10 2.6. 2 2. 2 12 0108 9,988.00 57438992

0000003953 30-Dec-10 2.6. 2 2. 2 13 0108 8,697.00 59488455

0000003972 20-Dec-10 2.6. 2 2. 2 14 0108 8,610.00 59488501

TOTAL 98,000.65

Mejoramiento y Equipamiento de Infraestructura de Sauna y Gimnacio

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