MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE … gobierno regional tumbes gerencia...

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

EDUCACION BASICA REGULAR DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N°010 8 DE

OCTUBRE DEL DISTRITO, PROVINCIA

Y REGION TUMBES”

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

PLANEAMIETO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

TUMBES - PERU

2018


GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO PLANEAMIETO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°010 8 DE OCTUBRE DEL

DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES”

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ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

ESQUEMA DE CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General del Proyecto

a. Nombre Del Proyecto

b. Unidad Formuladora

c. Unidad Ejecutora

d. Localización Geográfica

e. Duración de Ejecución

f. Inicio de la Ejecución

g. Inversión Total del Proyecto

B. Planteamiento del Proyecto

C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda

D. Análisis Técnico del Proyecto

E. Costos del Proyecto

F. Evaluación Social

G. Sostenibilidad del Proyecto

I. Gestión del Proyecto

J. Marco Lógico

II. IDENTIFICACION

2.1. Diagnóstico.

2.1.1. Área de Estudio

2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)

2.1.3. Los involucrados en el proyecto

3.2. Definición del problema, sus causas y efectos

3.3. Definición de objetivos del proyecto

III. FORMULACION

3.1. Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto.

3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público

3.2.1. Análisis de la Demanda

3.2.2. Análisis de la Oferta

3.2.3. Determinación de la brecha

3.3. Análisis Técnico de las alternativas

3.3.1. Estudio Técnico

3.3.2. Metas de Productos

3.4. Costos a precios de mercado






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3.4.1. Identificación y medición de los requerimientos de recursos

3.4.2. Valorización de los costos a precios de mercado

a. Costos de inversión

b. Costos de reposición.

c. Costos de Operación y Mantenimiento.

IV. EVALUACIÓN

4.1. Evaluación Social.

4.1.1. Beneficios Sociales.

4.1.2. Costos Sociales.

4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto.

4.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad.

4.2. Evaluación Privada.

4.3. Análisis de Sostenibilidad.

4.5. Gestión del Proyecto.

4.5.1. Para la fase de ejecución

4.5.2. Para la fase de funcionamiento

4.5.3. Financiamiento

4.6. Estimación de Impacto Ambiental

4.7. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

V. CONCLUSIONES

VI. RECOMENDACIONES

6.1. Para la Fase de Ejecución

6.2. Para la Fase de Financiamiento

VII. ANEXOS






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CAPITULO III

FORMULACION

RESUMEN EJECUTIVO






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CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

a. NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto de inversión pública es.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA N°010 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES”

b. UNIDAD FORMULADORA

La unidad formuladora seleccionada para la elaboración del estudio de pre inversión es la Unidad

Formuladora de la Sede Central, la cual cuenta con el personal, experiencia y logística necesaria, la

presente formulación se realizara mediante Plan de Trabajo la cual será financiada con recursos

provenientes del 5% de los recursos determinados del Gobierno Regional de Tumbes, la UF de la

Sede Central registra los siguientes datos:

PLIEGO : Gobierno Regional de Tumbes

SECTOR : Gobierno Regional

NOMBRE : Unidad Formuladora de Proyectos

RESPONSABLE : Eco. Félix Miguel Barrueto Napurí

DIRECCIÓN : Av. La Marina N°200

TELEFONO : 072-523639

FORMULADOR

: Ing. Lourdes Lucia Yamunaqué Regalado

Ing. Gerardo Manuel Ríos Jiménez

Arq. Edwin Puelles Ascoy

La Unidad Formuladora de Proyectos de la Sede Central, cuenta con los registros ante el Ministerio de

Economía y Finanzas, competencias, personal, experiencia y logística necesaria para la formulación y

evaluación de proyectos de inversión pública.

c. UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora seleccionada para la ejecución del presente proyecto es la Unidad Ejecutora 001-

936: REGION TUMBES-SEDE CENTRAL.

PLIEGO : Gobierno Regional de Tumbes

SECTOR : Gobierno Regional

NOMBRE : Gerencia Regional de Infraestructura

RESPONSABLE : Ing. Ricardo Rodolfo Caballero Alón

DIRECCIÓN : Av. La Marina N°200

TELEFONO : 072-523639






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Por ser Competencia del Gobierno Regional de Tumbes:

El Gobierno Regional de Tumbes, es el órgano administrativo regional encargado de planificar,

ejecutar y administrar las políticas y planes regionales en materia de educación, en concordancia con

las políticas sectoriales nacionales emanadas del Ministerio de Educación. Teniendo las siguientes

competencias en materia de educación:

- Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura,

ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.

- Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura,

ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación de la región, en concordancia

con la política educativa nacional.

- Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad

sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los

educandos.

- Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria,

secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la

política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza

de la población.

- Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de

instituciones educativas, en coordinación con el Ministerio de Educación.

Por contar con la Capacidad Técnica, Presupuestaria y Operativa:

El GRT, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura es responsable de formular y conducir el

Proceso Técnico y Administrativo de los Proyectos de Inversión y su ejecución bajo las diversas

modalidades, en concordancia con los dispositivos legales vigentes.

Es la encargada de coordinar, organizar, ejecutar, evaluar, dirigir, conducir y supervisar el proceso

técnico y administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución bajo las diversas modalidades.

Supervisa el cumplimiento de las normas técnicas y legales vigentes de las obras que se desarrollan

en el ámbito regional en materia de vialidad, construcciones, transportes, comunicaciones y

telecomunicaciones.

Capacidad Técnica Operativa

El Gobierno Regional de Tumbes, cuenta con el personal, experiencia y logística necesaria para la

correcta ejecución del proyecto, asimismo cuenta con una estructura orgánica definida y áreas

especializadas para llevar a cabo la elaboración del expediente técnico, adjudicación de obra,

ejecución, liquidación de obra y cierre del proyecto.

La Gerencia de Infraestructura cuenta estructuralmente con el apoyo técnico de las Sub Gerencia de

Estudios (unidad especializada para la elaboración de expedientes técnicos), la Sub Gerencia de

Obras y la Sub Gerencia de Liquidación y transferencia de obras (encargadas de ejecutar y/o licitar

proyectos), cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el presente proyecto, tales como

disponibilidad de recursos físicos y humanos, calificación de los equipos técnicos y la experiencia en la






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ejecución de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

d. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Región : 23 Tumbes

Provincia : 01 Tumbes

Distrito : 01 Tumbes

Código de Ubigeo : 230101

UGEL : UGEL Tumbes

DRE : DRE Tumbes

Área : Urbana

IMAGEN N°01

Macro localización del Proyecto

Elaboración: Equipo Técnico






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IMAGEN N°02

Micro localización del Proyecto


A continuación se detalla algunas características de localización del presente proyecto:

a. Datos de ubicación:

Nombre de la I.E. : I.E. N°010 8 de Octubre

Dirección : Jirón Pasamayito 230

Centro Poblado : El Recreo

b. Datos del servicio educativo:

** Nivel / Modalidad : Inicial - Jardín

Código modular : 1144534

Código de local : 490065

** Nivel / Modalidad : Primaria

Código modular : 0348466

Código de local : 490065

Estado : Activo

Forma : Escolarizado

Turno : Mañana y Tarde

Género : Mixto






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PLANO N° 01

Plano Perimétrico

Elaboración: Equipo Técnico.

CUADRO N°01

COORDENADAS

VERTICE LADO DISTANCIA ESTE (X) NORTE (Y)

A A-B 29.00 560871.7902 9606540.0669

B B-C 31.94 560890.6510 9606562.0957

C C-D 18.80 560917.4371 9606544.5884

D D-E 17.08 560905.4003 9606530.1481

E E-F 11.96 560918.5180 9606519.2137

F F-A 49.35 560911.2223 9606509.7305

Fuente: Levantamiento Topográfico

Elaboración: Equipo Técnico.

e. DURACIÓN DE EJECUCIÓN






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El proyecto de inversión pública denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°010 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO,

PROVINCIA Y REGION TUMBES” tendrá un periodo de ejecución de 10 meses.

f. INICIO DE LA EJECUCIÓN

El inicio de ejecución se proyecta para el Año 2020 en los meses de Febrero del 2020 a Febrero del

2021, meses en los cuales no presentan lluvias en la región, por lo que se evitara la paralización de la

obra.

g. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO



PROVINCIA Y REGION TUMBES” tendrá una inversión de S/. 4, 426,398.13 soles.

h. IDENTIFICACIÓN DE LA BRECHA

El problema educativo en el área de influencia se caracteriza por el insuficiente y deficiente calidad

educativa en la Institución Educativa N°010 8 DE OCTUBRE del Distrito de Tumbes debido

fundamentalmente a problemas de infraestructura, asimismo tienen inadecuado equipamiento y

mobiliario (carpetas, pupitres, sillas, pizarra, sala de cómputo, entre otros), los cuales limitan el

desempeño y desarrollo de los alumnos, la ausencia de algunos servicios administrativos y

complementarios, así como los bajos niveles de seguridad que brinda el entorno educativo, finalmente

la falta de capacitación de los docentes repercute directamente en la enseñanza escolar, la deficiente

intervención de los padres de familia en el desarrollo educativo de sus hijos. Todo esto desmotiva la

constancia académica de la población estudiantil de la institución y del área de influencia.

i. INDICADOR DEL PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA, SEGÚN LA PMI

Suficiente y adecuado servicio de educación básica regular en el Distrito, Provincia y Región Tumbes.

j. CLASIFICADOR FUNCIONAL

Según Anexo N°07: Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones:

CUADRO N° 02

Clasificador funcional

FUNCIÓN 22: Educación básica

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel

nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de

desarrollo socioeconómico.

DIVISIÓN FUNCIONAL 047: Educación básica

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial,

para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico.






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GRUPO FUNCIONAL 0103: Educación Inicial

Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y niñas, que se

encuentran, como promedio, entre los 03 y 05 años de edad.

GRUPO FUNCIONAL 0104: Educación Primaria

Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y niñas, que se

encuentran, como promedio, entre los 06 y 11 años de edad.

RESPONSABLE FUNCIONAL

Educación

Fuente: Clasificador funcional del SNIP


k. ANTECEDENTES DEL PROYECTO



PROVINCIA Y REGION TUMBES” nace de acuerdo al OFICIO N°799-2017-2018-JCYM/CR en el

cual la Directora de la I.E. solicita la intervención de su I.E. N°010 8 de Octubre mediante la

formulación de un proyecto de inversión que beneficie a esta Institución Educativa. Con INFORME

N°457-2018/GOB.REG.TUMBES-GRPPAT-SGPE-UFP-JLRR se solicita la autorización y priorización

para formulación del PI, con PROVEIDO el Gerente General Regional AUTORIZA formular el perfil

correspondiente bajo responsabilidad.

l. MARCO NORMATIVO

Lineamiento Política Nacional

Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021: Según su Eje Estratégico N°02 Oportunidades y

Acceso a los Servicios – 2.1 Educación. Entre los desafíos más urgentes destaca lograr una

educación de calidad.

Lineamiento Sectorial Funcional

Ley N° 28044, Ley General de la Educación: La educación es un proceso de aprendizaje y

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. La educación es un derecho fundamental de la

persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral

y de calidad para todos y la universalización de la educación básica.

Plan Nacional de Educación para Todos 2005-2015, “Hacia Una Educación de Calidad con

Equidad”, en cuya política:






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“a) Velar porque antes del año 2015 todos los niños y niñas que se encuentran en

situaciones difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una

enseñanza gratuita y de buena calidad”.

“e) Crear las condiciones necesarias para garantizar un desempeño docente profesional

y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el marco de la

revalorización de la carrera pública magisterial”.

“f) Proveer las facilidades básicas de infraestructura, equipamiento y material educativo

que aseguren las condiciones para el aprendizaje óptimo, especialmente en las

instituciones de mayor carencia”.

Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación Que Queremos Para El Perú”, Objetivo

Estratégico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. En su Política 3.2:

Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros

educativos que atienden a los más pobres.

Ley N°28988: Ley que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.

Decreto Supremo Nº 017-2007-ED: Aprueba Reglamento de la Ley N°28988 Ley que declara a la

Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.

Resolución Ministerial Nº 0667-2005 – ED: Aprueban el Diseño Curricular Nacional de Educación

Básica Regular.

Decreto Supremo N°009-2005-ED: Aprueban Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo.

Lineamiento de Política Regional

Plan de Desarrollo Regional de Tumbes 2011-2014, en su Eje Estratégico 03: Calidad de La

Educación Pública. Se propone mejorar la calidad de la educación en la región a través del desarrollo

de capacidades del personal docente e inventariar las instituciones educativas con graves daños

estructurales y repararlas, este eje estratégico es base fundamental para lograr el desarrollo

sostenible de la región.

Proyecto Educativo Regional de Tumbes 2010-2025, en su Eje 01: Una educación integral de

calidad con desarrollo humano sostenible, en equidad e igualdad de oportunidades. En esta

perspectiva, estaremos asegurando el desarrollo del capital humano y social para enfrentar

exitosamente los retos que esta nueva etapa de la historia de la humanidad impone a cada tumbesino

y tumbesina en el diario trajinar.

m. MATRIZ DE CONSISTENCIA

La matriz de consistencia se describe a continuación:

CUADRO N° 03

Matriz De Consistencia






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Objetivo “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA N°010 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES”

Componente 1 Infraestructura cumple con estándares normativos.

Componente 2 Suficiente y adecuado equipamiento educativo.

Componente 3 Adecuadas capacidades pedagógicas docentes.

Instrumentos Lineamientos asociados Consistencia del proyecto

Plan de Desarrollo Concertado

Regional

Calidad de La Educación Pública. Se propone mejorar la

calidad de la educación en la región a través del desarrollo

de capacidades del personal docente e inventariar las

instituciones educativas con graves daños estructurales y

repararlas, este eje estratégico es base fundamental para

lograr el desarrollo sostenible de la región.

El proyecto tiene como objetivo el

mejoramiento de los servicios de educación

básica regular y es compatible con el Plan de

Desarrollo Concertado Regional.

Proyecto Educativo Nacional al 2021:

La Educación Que Queremos Para El

Perú”, Objetivo Estratégico 1:

Oportunidades y resultados educativos

de igual calidad para todos.

Política 3.2: Asegurar buena infraestructura, servicios y

condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros

educativos que atienden a los más pobres.

Los componentes del proyecto consideran la

infraestructura, mobiliario, equipamiento,

capacitación, los servicios y las condiciones

de salubridad en la institución educativa, por lo

que este es consistente con la política

regional. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma A.010 - 040 Educación. La localización de la IE y el diseño de la

infraestructura consideran lo establecido en

dicha norma. Normas técnicas del sector.

«Normas técnicas para el diseño de locales escolares de

educación básica regular-Nivel primaria y secundaria»

(Documento de trabajo de 2009)”.

La definición de los ambientes, la distribución

y las áreas han tomado en cuenta lo

establecido en dichas normas.

Fuente: Clasificador funcional


B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

Del análisis correspondiente sobre la problemática se definió como objetivo central:

“LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N°010 8 DE OCTUBRE ACCEDEN A SERVICIOS QUE

CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES”

ANÁLISIS DE MEDIOS

El objetivo tiene los siguientes medios:

Medios directo

Suficiente y adecuada oferta educativa.

Medios fundamentales

Infraestructura cumple con los estándares normativos.

Suficiente y adecuado equipamiento educativo.

Incremento de capacidades pedagógicas docentes.






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ANÁLISIS DE FINES

El objetivo tiene los siguientes fines:

Fin Directo

Incremento del nivel de desempeño del alumno.

Adecuado ingreso al servicio educativo según nivel.

Fin Indirectos:

Disminución del atraso escolar.

Disminución de la deserción escolar.

Incremento del logro de aprendizaje del alumno.

Fin Último:

“Optimización de la calidad educativa de la población estudiantil de la I.E. N°010 8 de Octubre

del Distrito de Tumbes”

ANALISIS DE ITERRELACION EN LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Los medios fundamentales son complementarios entre sí; por cuanto la solución al problema

identificado y la necesidad de alcanzar el objetivo del proyecto, plantean la integración de 03 medios

fundamentales imprescindibles.

Medio fundamental imprescindible Nº 1, se considera como medio fundamental imprescindible:

Infraestructura cumple con estándares normativos.


Suficiente y adecuado equipamiento educativo.


Adecuadas capacidades pedagógicas docentes.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES:






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ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LAS ACCIONES

De acuerdo al análisis de las acciones propuestas identificamos las siguientes relaciones:

- La solución es única, ya que las acciones identificadas son complementarias entre sí, todas

forman parte de una solución integral del problema identificado.

- No se ha planteado cambio de ubicación de local educativo, ya que en la ubicación actual se

brinda el servicio a los alumnos que se encuentran dentro del área de influencia.

ALTERNATIVA ÚNICA

Medio fundamental imprescindible Nº01: Infraestructura cumple con estándares normativos.

Acción N°01: Construcción de ambientes pedagógicos. (277.18 m2)

MEDIO FUNDAMENTAL N° 01

Infraestructura cumple con estándares

normativos.

ACCIÓN N° 01

Construcción de ambientes pedagógicos

ACCIÓN N° 02

Construcción de ambientes complementarios.

ACCIÓN N° 03

Construcción de ambientes administrativos.

ACCIÓN N° 04

Programa de mantenimiento de la infraestructura.


Suficiente y adecuado equipamiento

educativo.

ACCIÓN N° 05

Implementación de equipamiento educativo para ambientes

pedagógicos y complementarios

ACCIÓN N° 06

Implementación de equipamiento administrativo.


Adecuadas capacidades pedagógicas

docentes.

ACCIÓN N° 07

Capacitación personal docente.

Acción N°01: Construcción de ambientes pedagógicos.

Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios.

Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos.

Acción N°04: Programa de mantenimiento de infraestructura.

Acción N°05: Implementación de equipamiento educativo para ambientes pedagógicos y

complementarios.

Acción N°06: Implementación de equipamiento administrativo.

Acción N°07: Capacitación personal docente.

ALTERNATIVA

UNICA






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* 04 Aulas de Nivel Primario (112.85 m2)

* 03 Aulas de Nivel Inicial (93.91 m2)

Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios. (601.44 m2)

** Nivel inicial:

* 01 Aula de Psicomotricidad (34.20 m2)

* 01 Área de juegos (27.22 m2)

* 01 SS.HH. Niños (9.59 m2)

* 01 SS.HH. Niñas (9.59 m2)

** Nivel primario:

* 01 Aula de Innovación Pedagógica (34.20 m2)

* 01 Biblioteca (27.22 m2)

* 01 Sala de Usos Múltiples (32.84 m2)

* 01 Cocina de SUM (16.53 m2)

* 01 Almacén de SUM (11.08 m2)

* 01 Tópico – Psicología (13.77 m2)

* 01 Tutoría – Asesoría (17.41 m2)

* 01 SS.HH. Niños (15.11 m2)

* 01 SS.HH. Niñas (15.51 m2)

* 01 Patio con Cobertura (51.03 m2)

* Tanque elevado y cisterna (7.12m2)

* Bio huerto (44.36 m2)

* Áreas verdes (13.87 m2)

* Veredas y circulaciones (57.17 m2)

* Pasadizos (173.06 m2)

* Escaleras (31.40 m2)

* Rampas (18.60 m2)

Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos. (85.95 m2)

* Dirección (18.02 m2)

* Almacén administrativo (10.96 m2)

* Sala de profesores (19.02 m2)

* SS.HH. Varones (9.20 m2)

* SS. HH. Mujeres (7.80 m2)

Acción N°04: Programa de mantenimiento de infraestructura. (61.79 m2) * 02 Aulas de Nivel Primario (61.79 m2)

Medio fundamental imprescindible Nº02: Suficiente y adecuado equipamiento educativo.


complementarios (651 unid.)






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Acción N°06: Implementación de equipamiento administrativo. (36 unid.)

Medio fundamental imprescindible Nº03: Adecuadas capacidades pedagógicas docentes.

Acción N°07: Capacitación personal docente. (07 talleres).

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación

entre la proyección de la demanda y la proyección de la oferta optimizada.

CUADRO N° 04

BRECHA DE SERVICIO DE NIVEL INICIAL

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALUMNOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

3 AÑOS 9 9 16 25 23 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 AÑOS 19 14 19 24 20 23 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

5 AÑOS 15 14 17 19 20 22 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

TOTAL 43 37 52 68 63 75 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

Fuente: Trabajo en Campo

Elaborado: Equipo Técnico

CUADRO N° 05

BRECHA DE SERVICIO DE NIVEL PRIMARIO

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ALUMNOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1ER GRADO 9 11 19 25 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2DO GRADO 14 13 15 20 23 15 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

3ER GRADO 22 14 14 14 19 23 0 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4

4TO GRADO 25 17 17 14 16 18 -1 0 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -6 -6

5TO GRADO 9 22 22 16 12 10 -1 -2 0 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -6 -6 -7

6TO GRADO 15 8 8 17 15 12 0 -2 -3 0 -5 -5 -5 -5 -6 -6 -7 -7

TOTAL 94 85 95 106 105 108 -3 -7 -9 -10 -16 -17 -18 -20 -22 -23 -25 -26

Fuente: Trabajo en Campo


D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Acción N°01: Construcción de ambientes pedagógicos. (277.18 m2)






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En el planteamiento arquitectónico del proyecto de la I.E. N° 10 - “8 DE OCTUBRE” Se ha considerado

lineamientos y normativas desarrolladas por el MINEDU a través de las Normas técnicas para el diseño de

locales de educación básica regular” así mismo se han considerado normas del Reglamento Nacional de

Edificaciones, NORMA A.040 de educación y NORMA A.120 Accesibilidad para personas con

discapacidad.

Además, las áreas y ambientes no solo son resultado de los criterios de diseño o de confort si no se rige a

la demanda proyectada, trabajada para este mismo proyecto.

Ambientes pedagógicos

Esta I.E. atiende a alumnos del nivel inicial y primario los cuales según la demanda proyectada se está

planteando en este proyecto que funcione en 2 turnos. Para efectos de planteamiento arquitectónico

se ha tomado una sola dimensión de aula, tomando como referencia las dimensiones del aula con

mayor demanda. Así mismo los ambientes considerados son los mínimos permitidos en la norma

debido al área del terreno de la I.E.

Primer nivel

02 Aulas nivel Primario.

03 Aulas del nivel inicial.

Segundo nivel

02 Aulas nivel Primario.

01 Biblioteca

01 Aula de Innovación Pedagógica.

Acción N° 02: Construcción de ambientes complementarios. (601.44 m2)

En el planteamiento arquitectónico del proyecto de la I.E. N° 10 - “8 DE OCTUBRE” Se ha considerado

lineamientos y normativas desarrolladas por el MINEDU a través de las Normas técnicas para el diseño de

locales de educación básica regular” así mismo se han considerado normas del Reglamento Nacional de

Edificaciones, NORMA A.040 de educación y NORMA A.120 Accesibilidad para personas con

discapacidad.

Además, las áreas y ambientes no solo son resultado de los criterios de diseño o de confort si no se rige a

la demanda proyectada, trabajada para este mismo proyecto.

En esta acción se están considerando no solo los ambientes complementarios, sino también servicios

generales, Áreas recreativas y áreas exteriores, ya que son un complemento en la labor educativa.

Ambientes Complementarios

En el caso de esta institución educativa el nivel inicial no cuenta con un aula de psicomotricidad donde

se pueden realizar diversas actividades complementarias a las didácticas, así mismo en el caso del






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nivel primario no cuentan con un salón de usos múltiples, donde se realizan actividades

complementarias a las educativas.

Primer nivel

01 SUM – primaria

01 Salón de psicomotricidad - inicial

01 Tópico

Segundo nivel

01 Tutoría y asesoría

Área de Servicios Generales

Esta institución educativa cuenta con el programa Qaliwarma, por lo que necesitan cocinar además de

los Servicios básicos necesarios en una I.E.:

Primer nivel

01 Cocina

01 SS.HH. Alumnos nivel inicial

01 SS.HH. Alumnos nivel primaria.

Depósito de SUM

Segundo nivel

01 SS.HH. Docentes

Almacén

Área Recreativa

En la propuesta arquitectónica se está considerando:

01 Área de juegos

01 Áreas verdes

Bio huerto

Áreas Exteriores

En la propuesta arquitectónica se está considerando:

Veredas internas

Rampas

Áreas de circulación, escaleras.

Pasadizo

Acción N°03: Construcción de ambientes administrativos. (85.95 m2)






Pág. 20

Ambientes Administrativos

El área administrativa que actualmente ocupan en esta I.E. esta acondicionado con divisiones de

muros prefabricados.

Segundo nivel

01 Dirección

01 Sala de Profesores

01 Secretaria

01 Espera

Acción N°04: Programa de mantenimiento de infraestructura. (61.79 m2) Esta acción hace referencia al mantenimiento que se le realizaran a 2 aulas, las cuales se encuentran en

buen estado de conservación, además de no haber cumplido con la vida útil de la edificación, solo se

intervendrá en limpieza y pintado en muros interiores y exteriores además de cambiar parte del volado de

la cobertura.

CUADRO N°06

PROGRAMA ARQUITECTONICO – NIVEL INICIAL

TIPO AMBIENTE Piso ÁREA UNID.

Ambientes Pedagógicos

Aula N°01 1ero 27.25 M2

Aula N°02 1ero 39.47 M2

Aula N°03 1ero 27.19 M2

Aula de Psicomotricidad 1ero 34.20 M2

Área de recreación Área de juegos 1ero 27.22 M2

Ambientes de Servicio SS.HH. Niños 1ero 9.59 M2

SS.HH. Niñas 1ero 9.59 M2


CUADRO N°07

PROGRAMA ARQUITECTONICO – NIVEL PRIMARIO

TIPO AMBIENTE Piso ÁREA UNID. OBSERVACIÓN

Ambientes Pedagógicos

Aula N°01 1ero 30.80 M2 Mantenimiento

Aula N°02 1ero 30.99 M2 Mantenimiento

Aula N°03 1ero 28.21 M2

Aula N°04 1ero 28.22 M2

Aula N°05 2do 28.21 M2

Aula N°06 2do 28.21 M2

Aula de Innovación Pedagógica

2do 36.22 M2

Ambientes Complementarios

Biblioteca 2do 36.18 M2

Sala de Usos Múltiples 1ero 32.84 M2

Cocina de SUM 1ero 16.53 M2

Almacén de SUM 1ero 11.08 M2

Tópico - Psicología 1ero 13.77 M2

Tutoría - Asesoría 2do 17.41

Ambientes de Servicio

SS.HH. Niños 1ero 15.11 M2

SS.HH. Niñas 1ero 15.51 M2

Tanque Elevado y Cisterna 1ero 7.12 M2






Pág. 21

Ambientes Administrativos

Dirección 2do 18.02 M2

Almacén Administrativo 2do 10.96 M2

Sala de profesores 2do 19.02 M2

Sala de espera y Secretaría 2do 20.95 M2

SS.HH. Varones 2do 9.20 M2

SS.HH. Mujeres 2do 7.80 M2

Área de recreación Patio con cobertura 1ero 51.03 M2

Áreas exteriores

Áreas verdes 1ero 13.87 M2

Bio huerto 1ero 44.36 M2

Veredas y Circulaciones 1ero 57.17 M2

Pasadizos 1ero 173.06 M2

Escaleras 1ero 31.40 M2

Rampas 1ero 18.60 M2



complementarios. (651 unid.)

El equipamiento educativo para ambientes pedagógicos y complementarios, debe estar diseñado para

complementar la diversidad de actividades, formas organizativas y metodológicas de trabajo que se dan

en el aula, con el fin de contribuir a la creación de un clima apropiado para el proceso de aprendizaje.

Acción N°06: Implementación de equipamiento administrativo (36 unid).

El equipamiento administrativo, debe estar diseñado para complementar la diversidad de actividades,

formas organizativas y metodológicas de trabajo que se dan en los ambientes administrativos, con el fin de

contribuir a la creación de un clima apropiado.

Acción N°07: Capacitación personal docente. (7 Talleres)

A través del diagnóstico se ha podido identificar que los docentes deben ser capacitados en estrategias de

enseñanza debido al alto índice de alumnos desaprobados y en recuperación.

E. COSTOS DEL PROYECTO

Para el presente proyecto se han planteado alternativa única, la misma que engloba los componentes

necesarios para revertir la problemática descrita anteriormente. De acuerdo a los actuales precios de

mercado se tiene que el monto de inversión para la alternativa de solución es de S/. 4, 426,398.13 soles.

En el siguiente cuadro tenemos el detalle de la inversión de la alternativa planteada a precios de mercado.

CUADRO N°08

RESUMEN DE INVERSIÓN A PRECIO DE MERCADO

DESCRIPCIÓN TOTAL P.M.

A. INTANGIBLES S/. 360,500.00

a) Expediente Técnico S/. 105,500.00

b) Supervisión S/. 237,000.00

c) Liquidación S/. 18,000.00

B. INVERSIÓN FIJA S/. 4,065,898.13

a) Componente 1: Infraestructura cumple con estándares normativos. S/. 3,826,686.13






Pág. 22

1. Estructuras S/. 703,029.12

2. Arquitectura S/. 666,741.12

3. Cerco Perimétrico S/. 109,819.52

4. Áreas de Circulación y Áreas verdes S/. 121,499.33

5. Instalaciones Eléctricas S/. 65,726.83

6. Instalaciones Sanitarias S/. 73,454.07

7. Ambientes Temporales S/. 529,257.56

8. Muro de Contención S/. 361,858.71

9. Mitigación Ambiental S/. 71,075.70

COSTO DIRECTO S/. 2,702,461.96

Gastos Generales (10%) S/. 270,246.20

Utilidades (10%) S/. 270,246.20

SUB TOTAL I S/. 3,242,954.35

IGV (18%) S/. 583,731.78

SUB TOTAL II S/. 3,826,686.13

b) Componente 2: Suficiente y adecuado equipamiento educativo. S/. 137,164.00

c) Componente 3: Adecuadas capacidades pedagógicas docentes. S/. 102,048.00

COSTO TOTAL GENERAL S/. 4,426,398.13

Fuente: Trabajo de gabinete


F. EVALUACIÓN SOCIAL

F.1. Beneficios sociales:

En proyectos en que resulta dificultoso medir los beneficios netos que genera, es también dificultoso medir

su rentabilidad; sin embargo, si se sabe que los beneficios del proyecto son altos, desde un punto de vista

de las necesidades sociales que deben ser satisfechas, se utiliza la metodología costo – efectividad, que

consiste en proveer el bien o servicio en condiciones de mínimo costo. Por tanto, el presente proyecto será

evaluado mediante la referida metodología.

A. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

En la situación sin Proyecto no se tendrá beneficios, debido a que la infraestructura, el mobiliario y los

equipos son inadecuados, resultando un peligro para los alumnos, que año a año se debilita,

generando:

Incremento de los posibles niveles de migración escolar.

Desconformidad por parte de los padres de familia al no existir las condiciones necesarias para

un adecuado estado de confort y ventilación, todo esto debido a la inadecuada e insuficiente

infraestructura, equipamiento y material educativo de la institución educativa.

B. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

En la situación con Proyecto y durante el horizonte del mismo, se tienen los siguientes beneficios:






Pág. 23

Motivación de los alumnos por recibir el servicio educativo en la modalidad y calidad que les

corresponda.

Cubrir la demanda de servicio educativo en el horizonte del proyecto, para atender a una

población efectiva de 2967 estudiantes en el nivel primario durante todo el horizonte del

proyecto.

Brindar al docente y al alumno ambientes adecuados para el desarrollo de la actividad

pedagógica.

Otorgar buenas condiciones de salubridad y seguridad para el alumnado y personal docente.

Tener una población incentivada y motivada para acceder a la educación inmediata superior.

Contribuir a elevar la formación educativa de la comunidad y su entorno.

Mejorar el nivel de desarrollo de las capacidades psicomotriz de los alumnos.

F.2. Costos Sociales.

De acuerdo a los factores de corrección sociales se tiene que el monto de inversión para la alternativa de

solución es de S/. 3, 779,635.62 soles. En el siguiente cuadro tenemos el detalle de la inversión de la

alternativa planteada a precios sociales.

CUADRO N°09

COSTOS DE INVERSIÒN A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN TOTAL P.M. TOTAL P.S. F.C

A. INTANGIBLES S/. 360,500.00 S/. 333,786.95

a) Expediente Técnico S/. 105,500.00 S/. 97,682.45 0.9259

b) Supervisión S/. 237,000.00 S/. 219,438.30 0.9259

c) Liquidación S/. 18,000.00 S/. 16,666.20 0.9259

B. INVERSIÓN FIJA S/. 4,065,898.13 S/. 3,445,848.67

a) Componente 1: Infraestructura cumple con estándares normativos.

S/. 3,826,686.13 S/. 3,243,116.50 0.8475

1. Estructuras S/. 703,029.12

2. Arquitectura S/. 666,741.12

3. Cerco Perimétrico S/. 109,819.52

4. Áreas de Circulación y Áreas verdes S/. 121,499.33

5. Instalaciones Eléctricas S/. 65,726.83

6. Instalaciones Sanitarias S/. 73,454.07

7. Ambientes Temporales S/. 529,257.56

8. Muro de Contención S/. 361,858.71

9. Mitigación Ambiental S/. 71,075.70

COSTO DIRECTO S/. 2,702,461.96

Gastos Generales (10%) S/. 270,246.20

Utilidades (10%) S/. 270,246.20

SUB TOTAL I S/. 3,242,954.35

IGV (18%) S/. 583,731.78

SUB TOTAL II S/. 3,826,686.13






Pág. 24

b) Componente 2: Suficiente y adecuado equipamiento educativo. S/. 137,164.00 S/. 116,246.49 0.8475

c) Componente 3: Adecuadas capacidades pedagógicas docentes. S/. 102,048.00 S/. 86,485.68 0.8475

COSTO TOTAL GENERAL S/. 4,426,398.13 S/. 3,779,635.62



F.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.

El indicador de rentabilidad social pueden expresar los impactos o los resultados del proyecto

respectivamente.Si los resultados guardan relación con el objetivo central del proyecto es un indicador de

EFICACIA y si los impactos guardan relación con los fines es un indicador de EFECTIVIDAD. Para nuestro

caso utilizaremos el Indicador de EFECTIVIDAD que vendría a ser el número de alumnos que se

beneficiaran con el PIP. Una vez realizado la evaluación social bajo la metodología costo efectividad, se

obtiene que el costos de inversión social por cada alumno beneficiario durante la vida útil del proyecto es

de S/. 1.799,27 soles.

CUADRO N°10

EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADORES ALTERNATIVA 1

VACS 5,338,436.00

Nº BENEFICIADOS 2,967

CE 1,799.27

Valor anual equivalente (VAE) 795,584.39

Capacidad de producción 5,534.52

Fuente: Trabajo de gabinete.

El proyecto de inversión pública en mención es socialmente rentable, teniendo en cuenta la Ley N°

28044, Ley General de la Educación: La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que

se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en

diferentes ámbitos de la sociedad. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la

sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad

para todos y la universalización de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional al

2021: La Educación Que Queremos Para El Perú”, Objetivo Estratégico 1: Oportunidades y

resultados educativos de igual calidad para todos. En su Política 3.2: Asegurar buena infraestructura,

servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los

más pobres.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo

elegido (Alternativa Única), para cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo

largo de su horizonte de evaluación.






Pág. 25

Por lo cual el proyecto es sostenible en el horizonte de evaluación del proyecto, por constituir una

obra prioritaria para el desarrollo educativo de los alumnos de la I.E. N°010 8 de Octubre, toda vez

que los estudiantes en edad escolar no pueden estudiar en condiciones inadecuadas. El proyecto se

considera sostenible en el período de toda su vida útil por:

i. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN.

Este proyecto será financiado a través de recursos determinados: Canon y Sobre Canon.

ii. ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LA FASE DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

El Gobierno Regional de Tumbes, es la institución ejecutora del proyecto, quien se encargará del

cumplimiento de las metas del proyecto, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura.

La Unidad de Gestión Educativa Tumbes se hará responsable de asumir en la etapa de post

inversión los costos de operación y mantenimiento según el ACTA DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO con el fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Con respecto a los servicios básicos con los que cuenta la institución educativa, cuenta con Agua

potable cuyo número de suministro es de 00118137 y Energía eléctrica cuyo número de

suministro es 6443606, esta documentación se adjunta en anexos.

Con respecto al PLAN DE CONTINGENCIA con el fin que el servicio educativo no se paralice, el

Director del Centro de Educación Básica Especial firmó un ACTA DE COMPROMISO cediendo

temporalmente un espacio de su Institución Educativa para la instalación de aulas prefabricadas,

dirección y 02 SS.HH; la documentación sustentatoria descrita anteriormente se adjunta en

anexos.

iii. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU

ETAPA DE OPERACIÓN.

El Gobierno Regional de Tumbes en la etapa de inversión, es la responsable de adjudicar el

Estudio Definitivo y la ejecución de la obra, para lo cual cuenta con capacidad administrativa,

técnica y personal calificado para la supervisión del Estudio Definitivo.

En la etapa de operación la entidad responsable es la Unidad de Gestión Educativa Local, para

ello cuenta con capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar a cabo el mantenimiento

de la infraestructura que contempla el proyecto.

iv. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

Los Padres de Familia aportan anualmente una cuota significativa la misma que es destinada al

mantenimiento periódico de la institución educativa (compra de material de limpieza, entre otros).

Este aporte es acordado en las reuniones anuales que realiza la institución educativa y en el Acta

de reunión de involucrados que se encuentra en anexos.

v. SOSTENIBILIDAD SOCIAL






Pág. 26

Se cuenta con acta de reunión con los padres de familia debidamente suscrita, en la que se indica

que existe predisposición y expectativa con respecto a la implementación del proyecto, donde se

acuerda por unanimidad la aceptación de la alternativa de solución propuesta en el presente

proyecto.

vi. GESTIÓN DE RIESGOS EN EL CONTEXTO CLIMÁTICO.

Según el análisis de riesgo realizado se llegó a la conclusión que el peligro identificado en el área

son lluvias y sismo, el más frecuente son las lluvias y su intensidad es baja, la intensidad aumenta

en épocas del fenómeno del niño; y para ello se ha considerado dentro de las metas del proyecto

infraestructura con fines de discurrimiento de aguas pluviales y las características técnicas de

diseño de la obra a ejecutarse siguen los parámetros del Reglamento de Edificaciones. Por lo cual

los costos de gestión de riesgo son inherentes al proyecto en las partidas que conforman el

componente de infraestructura.

H. GESTIÓN DEL PROYECTO

H.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN

i. Unidad Ejecutora de Inversiones

Está a cargo del Gobierno Regional pues llevara a cabo la etapa de ejecución del proyecto a

través de sus distintas áreas que lo conforman. De acuerdo a las áreas que intervienen en

cada etapa de la obra se establece el rol que cada uno debe cumplir para la ejecución y

puesta en marcha del proyecto:

- Gerencia Regional de Infraestructura.

A través de la Gerencia Regional de Infraestructura, se tiene la responsabilidad de:

Elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de todos los componentes del

proyecto, proceso de adjudicación, supervisión y cierre del proyecto.

- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Encargada de programar los montos y partidas que requiere la ejecución del proyecto,

así como prever las fuentes de financiamiento para ello.

- Oficina de Administración y Finanzas.

Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se

lleven a cabo en la ejecución del proyecto.

ii. Programación de actividades previstas para el logro de las metas del proyecto

El proyecto se ejecutará en un periodo de 10 meses donde se contempla la elaboración del

expediente técnico y la ejecución de todos los componentes del proyecto, adicionalmente al

periodo de ejecución se tendrá dos meses para el proceso de adjudicación de expediente

técnico y la ejecución del proyecto respectivamente, tal y como se describe en el siguiente

cronograma:






Pág. 27

CUADRO N°12

CRONOGRAMA FISICO DEL PI

Producto Subproducto Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

Producto 1:

SUFICIENTE E

INADECUADA

OFERTA

EDUCATIVA

Componente Nº01:

Infraestructura cumple con

estándares normativos.

m2 171.06 171.06 171.06 171.06 171.06 171.06 1026.36

Componente Nº02:

Suficiente y adecuado

equipamiento educativo.

unid 343.00 344.00 687.00

Componente Nº03:

Adecuadas capacidades

pedagógicas docentes.

Taller 4.00 3.00 7.00

Producto 2:

GESTION DEL

PROYECTO

Subproducto 01:

Expediente Técnico unid 1.00 1.00

Subproducto 1,1:

Adjudicación de

Componentes del Proyecto

mes 1.00 1.00 2.00

Subproducto 02:

Supervisión mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Subproducto 03:

Liquidación mes 1.00 1.00



iii. Modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los criterios aplicados para la

selección

La modalidad de ejecución del proyecto es por Administración Indirecta – Por Contrata y a

precios unitarios, estos criterios son sustentados por el Decreto Supremo que modifica el

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el

Decreto Supremo N° 350-2015-EF DECRETO SUPREMO.

iv. Condiciones previas para garantizar el inicio oportuno de la ejecución y su eficiente

ejecución.

Para garantizar el inicio oportuno de la ejecución y su eficiente ejecución de la obra son

necesarias las siguientes condiciones:

Prever el inicio de ejecución de obra en periodos no lluviosos.

Se recomienda tener en cuenta el cronograma de ejecución y el plan de

contingencia planteada en el proyecto, pues así se evitara que no se interrumpa el

servicio.

Contar con el saneamiento físico legal del bien inmueble a intervenir.

Contar con los servicios básicos (luz, agua y desagüe) o en su defecto las

factibilidades de estos servicios.






Pág. 28

Por lo tanto es preciso señalar que el proyecto de inversión pública en mención cuenta con

todos las condiciones antes mencionadas.

H.2. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

En esta etapa es básica la participación de la Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes quien

velará por el óptimo desarrollo de la enseñanza, gestionando la contratación de los docentes y

comprometiendo los recursos necesarios para la operación y mantenimiento del proyecto como se

hace constar en el ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO adjunto en anexos. Así mismo esta

etapa también estará a cargo de la APAFA quienes se han comprometido mediante acta cuidar y

mantener en óptimas condiciones los componentes entregados en este proyecto, tal y como se hace

constar en el ACTA DE REUNION DE INVOLUCRADOS adjunto en anexos.

H.3. FINANCIAMIENTO

En cuanto a la estructura de financiamiento de los costos de inversión serán financiados por la

fuente de financiamiento Canon sobre canon petrolero y Recursos Ordinarios.

H.4. ESTIMACION DE IMPACTO AMBIENTAL

El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no

alteraran los componentes del ecosistema como el medio físico natural, el medio biológico, sin

embargo influirá en el medio social, puesto promoverá y dinamizará los atributos culturales, sociales

y económicos de la zona. Finalmente con la ejecución del proyecto se logrará mejorar las

condiciones de la calidad de vida de la población de los centros poblados materia del proyecto.

Analizando los recursos naturales en las zonas donde se ejecutará el proyecto, planteamos

lo siguiente:

a) Medio Físico.

- Aire: Por referencia de los moradores locales el aire en las zonas del proyecto no presenta

contaminación.

- Suelo: El suelo es generalmente del tipo orgánico-arcilloso en su estrato superior y rocoso

en las partes más profundas.

- Paisaje, bosques: La presencia de la infraestructura no generará cambio en el paisaje

natural, no hay presencia de bosques que se puedan ver afectados.

b) Medio Biótico.

- Flora: No hay presencia de plantas no cultivadas de importancia económica.

- Fauna: La fauna natural también es escasa, pero existe palomas, tórtolas, picaflor o,

colibrí, etc. Pero en la zona donde se proyecta la infraestructura no presenta ningún tipo de

amenaza.






Pág. 29

c) Medio socioeconómico.

- Uso del territorio: Se puede observar que el cambio de uso del territorio no es planificado,

no se ha presentado conflicto por el uso de la tierra y mayormente los habitantes se dedican

al trabajo en casa, al comercio y al trabajo dependiente e independiente,

- Cultural: No hay presencia de restos arqueológico ni zonas que se puedan explotar

turísticamente.

- Saneamiento: En la zona no existe alcantarillado, no hay relleno sanitario comunal, el agua

que se consume es potable y existe alcantarillado.

IMPACTOS NEGATIVOS.

a) Subsistema Físico.

- Erosión del suelo: Por movimiento de tierras. La erosión del suelo por acciones

mencionadas está relacionada a la pérdida de la capa superficial removida por efecto del

movimiento de tierras tanto en la construcción de zanjas y explanaciones a ejecutar.

- Relieve del suelo: Debido a la modificación de la superficie del suelo por acción de

acumulación de material de construcción o material removido en las diferentes etapas de la

construcción de las diferentes etapas, modificándose el relieve del suelo en forma temporal.

- Nivel de polvo: La emisión de polvo es de poca importancia y se presentará durante la

ejecución de los trabajos de movimiento de tierras y acopio de materiales para los rellenos

respectivos. Esta emisión de polvo deberá ser controlada mediante el riego del material.

b) Subsistema Perceptual.

- Modificación del paisaje natural: La presencia de la infraestructura no modificará el

paisaje natural de la zona debido a que se encuentra en el centro del distrito donde la

característica del paisaje es de material noble.

IMPACTOS POSITIVOS

a) Subsistema Socio Cultural: La población se dedica al comercio, al trabajo del hogar y al

trabajo dependiente e independiente.

b) Subsistema Económico

- Uso del suelo: La presencia física de la obra así como las obras complementarias

generaran un valor agregado a futuro en la educación de la población, reflejándose en un

mayor valor social-cultural.

MEDIDA DE MITIGACION DE IMPACTOS.

Dentro del presupuesto del componente de infraestructura se ha considerado como medidas de

mitigación del impacto negativo: El Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental, Programa

de Abandono de Obra, Programa de Señalización, Programa de Control de Contaminantes,

Programa de Manejo de residuos de construcción y Programa de Seguridad y Salud

Ocupacional.






Pág. 30

I. MARCO LÓGICO

CUADRO N°13

MATRIZ DE MARCO LÒGICO

ÍTEM OBJETIVOS INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS DESCRIPCIÓN META AÑO

FIN Contribución al logro de aprendizaje

de los alumnos

% de alumnos que logran

un nivel suficiente en

comprensión de textos

55% 2030 Estadística de la Calidad

Educativa anual – ESCALE

Los temas educativos

continúan siendo una

prioridad.

% de alumnos que logran

un nivel suficiente en

comprensión matemática

35% 2030 Estadística de la Calidad

Educativa anual – ESCALE

PROPOSITO La población accede a servicios que

cumplen estándares sectoriales.

% de estudiantes

inadecuadamente

atendidos.

100%

2021

Resultados del informe de

evaluación

ESCALE

COMPONENTES

Infraestructura cumple con

estándares normativos

% de la infraestructura en

buen estado. 100% 2021

Informe de evaluación de

espacios físicos y mobiliario

La motivación de los

padres para enviar a sus

hijos al colegio no sufre

cambios significativos.

Los agentes implicados

(autoridades, profesores

y padres) participan

activamente en el

proyecto.

Suficiente y adecuado equipamiento

educativo

% de equipamiento en buen

estado. 100% 2021

Adecuadas capacidades pedagógicas

docente

% del personal con

adecuadas capacidades 100% 2021

ACTIVIDADES

Producto 1: Infraestructura cumple

con estándares normativos. Costo S/. S/. 3,826,686.13 Registro de publicación de TdRs

y convocatoria.

Registro de revisión y entrega de

expedientes técnicos.

Existen proveedores de

los bienes y servicios

precisos para el proyecto

y son capaces de

suministrarlos en tiempo

oportuno.

Disponibilidad oportuna

de los recursos

financieros.

Producto 2: Suficiente y adecuado

equipamiento educativo. Costo S/. S/. 137,164.00

Producto 3: Adecuadas capacidades

pedagógicas docente. Costo S/. S/. 102,048.00

Producto 4: Gestión del proyecto: Informe de supervisión de obras

con periodicidad indicada.

Constancia de entrega de

infraestructura, mobiliario la

entidad encargada de prestar el

servicio

Subproducto 16: Expediente Técnico Costo S/. S/. 105,500.00

Subproducto 17: Supervisión Costo S/. S/. 237,000.00

Subproducto 18: Liquidación Costo S/. S/. 18,000.00


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE … gobierno regional tumbes gerencia...

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