Mejora Continuaen la Dirección General de Presupuesto

MEHF ·Provincia de Entre Ríos

XXIX Reunión Plenaria del Foro Permanentede Direcciones de Presupuesto y Finanzas

de la República Argentina.Paraná, 2011

Dirección General de PresupuestoÓrgano rector del Subsistema Presupuestario

Diagnóstico de mecanismos, herramientasy metodologías de trabajo existentes

Sistema Informático Realidad Institucional

Sistema informático antiguo

Sistema precario con alcances limitados, pocos reportes

Base de datos no estándar que impedía importación y exportación de datos a otras plataformas.

Sistema no compatible con el nuevo Sistema de Administración Financiera (SIAF)

Ausencia de reportes de errores e inconsistencias

Situación anterior

Características

Sistema informático antiguo

Formatos de presentación no homogéneos. Pérdida de tiempo en la impresión y

compaginación de los distintos reportes e informes que lo conforman.

Imposibilidad de consolidaciones parcialesInformación extensa y redundanteDe difícil lectura para usuarios comunes

Situación anterior

Características - Proyecto de Presupuesto

Sistema informático antiguo

Consolidados en Excel sin posibilidad de controles cruzados

Descriptivas de categorías programáticas ingresadas varias veces en distintos documentos de Excel/Word

Planta de cargos y Plan de Obras públicas totalmente administrados en Excel

Planillas de cálculo hiper vinculadas con el consecuente riesgo de errores

Situación anterior

Consecuencias de su alcance limitado

Acciones desarrolladas y resultados Situación actual

Desarrollo e implementación de un nuevo Sistema de Formulación Presupuestaria

Dar respuesta a las deficiencias planteadasIntegrar los diferentes aspectos del presupuesto

Mejor aprovechamiento de la información

Sistema Integrado de Presupuesto

Sistema informático implementado a partir del año 2007Desarrollado íntegramente por el personal de la DGPr

en conjunto con el personal de nuestra División de Informática

Está compuesto por distintos módulos integrados:ClasificacionesPresupuesto AnualPresupuesto PlurianualPlanta de PersonalObras Públicas

Posee un desarrollo evolutivo en pos de la mejora continua

Situación actual

¿Qué es el SIP?

Sistema Integrado de Presupuesto

Ofrece controles cruzados para mayor consistencia de la información

La base de información compartida se carga una sola vez para todos los módulos

Desarrollo y mantenimiento de bajo costoEntorno Delphi 2007 (sin licencias periódicas)Base de datos Firebird (gratuita)

Permite interrelación con otros sistemas:Liquidación de personalSistema de Administración Financiera (SIAF)Dirección Nacional de Inversión Pública (Base BAPIN)

Situación actual

Fortalezas

Sistema Integrado de Presupuesto

Permite remitir a los organismos informes de presupuesto preliminares.

Genera todos los informes que componen el Proyecto de Presupuesto con un formato y estilo homogéneos.

Imprime con un solo comando todos los tomos que conforman el Proyecto de Presupuesto, ordenados y listos para foliar.

Permite con un click la generación de todo el presupuesto en formato PDF para su distribución en medios digitales (CD/Web)

Situación actual

Fortalezas

Sistema Integrado de Presupuesto

Brindar información histórica de Obras Públicas, permitiendo realizar curvas de inversión.

Implementación de un módulo distribuido para remitir vía electrónica la composición de gastos y recursos durante el proceso de formulación presupuestaria.

Incorporación de modelos de simulación a fin de proponer diferentes escenarios para la formulación de los presupuestos anual y plurianual, y para proyección de recursos.

Proyección

Metas

Dirección General de PresupuestoÓrgano rector del Subsistema Presupuestario

Diagnóstico de mecanismos, herramientasy metodologías de trabajo existentes

Sistema Informático Realidad Institucional

Realidad institucional

Falta de coordinación entre Departamentos (compartimentos estancos), poco intercambio de información entre los mismos.

Falta de una orgánica acorde con las nuevas tareas a desarrollar (información a presentar, indicadores, etc.)

Poco intercambio e interrelación con los demás subsistemas de administración financiera (contable, tesorería y crédito público)

Situación anterior

Debilidades

Acciones desarrolladas y resultados Reformulación y simplificación de la información

presentada en el proyecto de presupuesto.

Situación actual

Rediseño de formularios de presentación de requerimientos de los distintos organismos

para el anteproyecto de presupuesto.

Mayor comprensión del Presupuesto

Disminución de errores en su confecciónMayor Información en menor tiempo

Renovación progresiva del equipamiento informático.

Planificación de los recursos humanos mediante la redistribución del personal en los departamentos.

Acciones desarrolladas y resultados Situación actual

Optimización del tiempo de trabajoPosibilidad de utilización de nuevas herramientas

Motivación de los recursos humanos

Desarrollo de las aptitudes personalesMejorar el clima de trabajo

Capacitación del personal:Autoevaluación PROCAERedacción y presentación de informesFormulación y evaluación de proyectos de inversiónTécnicas de Formulación Presupuestaria

Acciones desarrolladas y resultadosSituación actual

Realización de charlas formativas semanales.

Conocimientos compartidos

Aumento de conocimientos específicosEficiencia de los RRHH

Sociabilización de los problemas existentesMapeo de procesos

Elaboración de manual de procedimientos

Acciones desarrolladas y resultadosSituación actual

Diagnóstico de situacionesDetección de errores

Mejora continua

Realidad InstitucionalContinuar con cursos de capacitación y

perfeccionamiento:Desempeño de funciones específicas Desarrollo de la calidad institucional.

Realizar diagnósticos de la situación existente en los trámites presupuestarios.

Brindar capacitación a las diferentes áreas de presupuesto de la Provincia.

Preparación de jornadas de sensibilización en la temática para autoridades.

Proyección

Realidad InstitucionalDesarrollo de un sistema de indicadores de

evaluación presupuestaria para realizar análisis de eficiencia y eficacia de la gestión presupuestaria pública.

Certificación de procesos con normas de calidad.

Presentación del organismo en el Premio Provincial de Calidad.

Proyección

Hacia una mayor calidad de gestión…