MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES...

PROGRAMA EDUCATIVO

X

DENOMINA- CIÓN DEL INDICADOR

FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

402 550 37Núm porcentaje Núm. porcentaje

# % # % # % # % # % # %

visitas 48 80 12 20 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS

proyecto ejecutado 1 33 1 33 1 33 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS

Reuniones 2 50 2 50 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS

Convenios concretados 2 50 2 50 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE

CARRERAS

Profesor capacitado 20 33 20 33 20 33 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS

programas autorizados 1 50 1 50 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE

CARRERAS

convenio operando 1 100 DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS

personal participando 60 100

DIRECCIÓN DE DIVISIÓN DE CARRERAS

MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES ARANDA

ESTATAL: $151,387TOTAL: $702,774

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $

7.1 Involucrar al personal en el compromiso de aportar cinco alumnos de nuevo ingreso

60

$151,387

6.1 Realizar convenio de colaboración académica con CESUES Villa Juárez con el propósito de abrir una sub-sede UTS. 1

OBSERVACIONESINGRESOS PROPIOS: $400,000FEDERAL:

5.1. Gestionar la apertura de dos programas educativos 2

4.1 Capacitar al 100% de los docentes en la enseñanza del modelo virtual utilizando la plataforma moodle

60

1.1 Diseñar una presentación adecuada sobre el modelo educativo a la especialidad dirigida a los aspirantes de nuevo ingreso, impartida por personal académico

1.2 Coordinar la comisión del proyecto estratégico para la promoción del ingreso

3

60

CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL

ALC

Justificación de las desviaciones positivas o

negativas

3.1 Impulsar los corredores académicos con Instituciones Educativas y Empresas 4

2.1 Realizar reuniones y acciones de seguimiento para ofrecer el modelo a los funcionarios en las escuelas preparatorias

4

Estrategias de Consolidación1.Se crecerá en la efectividad de visitas guiadas, mostrando nuestras fortalezas y señalando la pertinencia de nuestras carreras.

Estrategias de Desarrollo

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADESÁREA EJECUTORA

1

UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

7. Se impulsará la participación de todo el personal en obtener el incremento de la matrícula

3. Se impulsarán los corredores académicos con Instituciones Educativas y Empresas.4. Se implementarán modalidades de cursos virtuales y semi‐presenciales.5. Se ampliará la Oferta Educativa con programas educativos pertinentes.6. Se acercará la Oferta Educativa en sedes dentro de la zona de influencia.

2. Se mantendrá un contacto cercano con orientadores y autoridades educativas de las preparatorias que ofrecen la mayor oportunidad de ingreso.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E

IMPACTO Ha habido dificultades para incrementar la matrícula de nuevo ingreso.

Incremento de la matrícula

Sepiembre de 2008Alumnos de Nuevo Ingreso

FÓRMULA DEL INDICADOR

(N. I en 2008 / N.I.en 2007) X 100

META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre) SEGUNDO TERCERO

Núm porcentaje

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN ACADÉMICA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2008

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: CRECIMIENTO DEL INGRESO DE ALUMNOS

1 PROCESO DE GESTIÓN

2 3

PROG ALC PROG ALC

TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE

META A ALCANZAR (número) (%)

PRIMERO

OBJETIVO DEL PROCESOAmpliar las oportunidades de los estudiantes para alcanzar los indicadores institucionales de ingreso y de la agenda estratégica

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD

PROG

NUM. DE PROCESO

PROGRAMA EDUCATIVO

X


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

45 5 45 5 Núm porcentaje Núm. porcentaje

# % # % # % # % # % # %

Alumnos atendidos 743 31 743 31 900 37DIRECCIÓN DE

DIVISIÓN DE CARRERAS

Alumnos 743 31 743 31 900 37DIRECCIÓN DE




Padres de familia 149 31 149 31 180 38DIRECCIÓN DE


actividades 16 32 22 44 12 24DIRECCIÓN DE


Programas 1 33 1 33 1 33DIRECCIÓN DE






2.2 Ampliar el número de alumnos beneficiados con el programa de incentivos.

941

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $

5.1 Impulsar programas de fortalecimiento, capacitación y certficaciones a alumnos

3.1 Atender a Padres o tutores de los alumnos. 478

4.1 Realizar actividades académicas, culturales y deportivas, internas y externas

ESTATAL: $97,625FEDERAL: $97,625

3

2386

7.1 Motivar el uso de la camisa institucional.

2386

1.1 Atención tutorial grupal e individual

50

TOTAL: $195,250

INGRESOS PROPIOS:

PRESUPUESTO OBSERVACIONES

2.1 Difundir el programa de apoyos Incentivos. 2386

6.1 Apoyar la divulgación del programa de servicios medicos

2386

2 3

PROG


Núm


PROG ALC PROG

5. Se impulsarán programas de Asesorías en las áreas de idioma, matemáticas, métodos y lenguaje

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

6. Se apoyará al programa de servicio médico preventivo institucional.7. Se motivará el uso de la camisa institucional para crear sentido de pertenencia

4. Se fortalecerán las actividades académicas, cívicas, artísticas y deportivas

2. Se apoyará la difusión del Programa de Incentivos Académicos y los diferentes apoyos financieros para los alumnos

ALC

porcentaje

META ANUAL



negativas

ÁREA EJECUTORA

1

ALC

TERCERO

3. Se ayudará a consolidar la relación Padres de Familia‐Universidad.

META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre) META A ALCANZAR

(número) (%)PRIMERO SEGUNDO

Estrategias de Consolidación1.Se consolidará el Programa de Tutorías estableciendo un compromiso con el tutor, seguimiento y evaluación de su desempeño con base a resultados.

OBJETIVO DEL PROCESOIncrementar la permanencia de los alumnos mediante servicios de apoyo para cumplir las metas institucionales y de la Agenda Estratégica

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN


NUM. DE PROCESO





DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNO


OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD

Deserción estudiantil. Permanencia del alumnado en el programa educativo

Deserción cuatrimestral

FÓRMULA DEL INDICADOR (Alumnos que desertan en el cuatrimestre /

Alumnos en el cuatrimestre) X 100 Diciembre de 2008


IMPACTO

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

169 100.00% 220 100%Núm porcentaje Núm. porcentaje

# % # % # % # % # % # %

Convenio realizado 4 40 3 30 3 30 Estadías

Espacio conseguido 300 75 100 25 Estadías

Alumno colocado 249 80 63 20 Estadías

Reunión realizada 1 33 1 33 1 33 Estadías

Pláticas realizadas 10 40 16 60 Estadías

Taller realizado 1 50 1 50 Estadías

Alumno titulado 198 90 Estadías

Proyecto evaluado 3 100 Estadías

Visita gestionada y confirmada 41 33 41 33 43 34 Estadías

Visita realizada 41 33 41 33 43 34 Estadías

4. Seguimiento a los proyectos estratégicos para colocación laboral. 5. Seguimiento al programa de visitas y prácticas contribuyendo a la formación académica

5.2. Coordinación del programa de visitas a las empresas por parte de los alumnos .

125

PROG

1.3. Colocación de alumnos en estadía actuales y rezagados

3. 1. Coordinación del seguimiento y evaluación al proceso de estadía 2006-08

198

2

$278,728

$ OBSERVACIONESPRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO

INGRESOS PROPIOS:

1.1. Contactar nuevas empresas para firmar convenios de colaboración

10

2.1. Inducción al proceso de estadías en los programas educativos

26

1.4 Reuniones del comité de pertinencia

3

MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA

FEDERAL:

1.2.Gestiónar espacios para la colocación de alumnos en estadia, haciendo contacto con empresas a través de visitas, llamadas, e-mail.

400

PRESUPUESTO

5.1. Gestionar y confirmar las visitas de los alumnos a las empresas

125

ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO

ESTATAL: $278,728

312

4.1.Seguimiento y evaluación a los proyectos de alto impacto: Radiall, Corey Delta y Matco

3

TOTAL: $557,456

2.2. Coordinar el proceso de motivación y formación de actitudes dirigido a los alumnos de 5to. Cuatrimestre.

ESTRATEGIAS: 1. Implementar acciones de vinculacion estrategica con las empresas para la colocación en estadias. 2. Elaborar en coordinación con el área académica un programa para desarrollar una actitud positiva en su trayectoria profesional y personal. 3. Coordinar el seguimiento y evaluación del proceso de estadías profesionales período 2006-2008

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL

CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL Justificación de las desviaciones positivas o

negativas

ÁREA EJECUTORA

1 2 3

Dificultades en la colocación de estadías del 100% de los alumnos que concluyen el quinto cuatrimestre. Permanencia del alumno en el programa educativo

Alumnos colocados en estadía profesional Dic-08

TERCEROMETA A ALCANZAR (número) (%)

META A ALCANZAR:


IMPACTO

ALCPROGPROG ALC ALC

Núm


porcentaje

Alumnos colocados / alumnos programados X 100

PRIMERO SEGUNDO

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)


FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROGRAMA DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS

NUM. DE PROCESO TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE


x


Objetivo 1 de la Agenda estrategica del SUT: Ampliar y diversificar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Dirección de Vinculación

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer la formación del estudiante con visitas y prácticas para concretar la estadía profesional y su colocación en el mercado laboral

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR 2008

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

1772 22% 2,161 27%Núm porcentaje Núm. porcentaje

# % # % # % # % # % # %

Campaña ejecutada 1 33.3 1 33.3 1 33 Prensa y Difusión

Reuniones realizadas 4 33 4 33 4 33 Prensa y Difusión

Camión rotulado 4 100 Prensa y Difusión

Actividad divulgada 16 32 22 44 12 24 Prensa y Difusión

Barda rotulada 5 100 Prensa y Difusión

Proyecto ejecutado 1 33 1 33 1 33 Prensa y Difusión

Visita realizada 48 80 12 20 Prensa y Difusión

1.5 Rotulado de bardas5

$307,629

1.3 Rotulado de camiones

2.1 Coordinar la comisión de medios del proyecto estratégico de promoción

1.4 Divulgación de las actividades académicas, deportivas y culturales

60

INGRESOS PROPIOS:$400,000

2.2 Visitas de promoción informativas y de práctica dirigidas a los aspirantes de n e o ingreso

$

MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO

PRESUPUESTO OBSERVACIONES

TOTAL:$1,015,258

FEDERAL:

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO

ESTATAL:$307,629

31.1 Campaña Estratégica de Medios

121.2 Ruedas de prensa

3

50

4

ALC PROG ALC ALC

ÁREA EJECUTORA

1 2 3



negativas

PROG


IMPACTO

Necesidades de incrementar la matrícula. Posicionamiento y consolidación del título de TSU

Objetivo estratégico número 1 de la Agenda Estratégica del SUT: Ampliar y diversificar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos.


PROG

PRIMERO

Núm porcentaje

META A ALCANZAR: AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (Por cuatrimestre)


SEGUNDO TERCERO


ESTRATEGIAS 1.- Incrementar la presencia de la UTS en la Sociedad a través de los medios masivos de comunicación y el uso de las relaciones públicas. 2.- Promover y difundir el modelo educativo en las Instituciones de Educación Media Superior de la región sur de Sonora.

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Dirección de Vinculación.

Alumnos de preparatoria informados



Alumnos de preparatoria informados entre alumnos del área de influencia por 100 Dic-08


Incrementar la matrícula de nuevo ingreso a través de una estrategia de promoción y difusión que permita el posicionamiento y consolidación del modelo educativo



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL



X

PROGRAMA EDUCATIVO

x


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

0 0 4 100Núm porcentaje Núm. porcentaje

# % # % # % # % # % # %

Institución explorada 10 100Dirección de división de carreras

Taller diseñado 1 100Dirección de división de carreras

Taller impartido 1 33 2 67Dirección de división de carreras

Paquete didáctico 4 100Dirección de división de carreras

Programas operando 4 100Dirección de división de carreras


IMPACTO

1


ALC PROG

2.1 Elaborar paquetes didácticos para los módulos correspondientes al primer cuatrimestre 4

3

1.3 Capacitar al 100% del personal docente en modelos basados en competencias profesionales a través de talleres


ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

1.2 Diseñar los contenidos temáticos basados en competencias profesionales para la implementación de los talleres

Diciembre de 2008

La necesidad de actualizar los programas educativos al modelo de educacion basada en competencias profesionales. Programas educativos actualizados y pertinentes

Porcentaje de Programas educativos bajo el modelo de competencias profesionales


NUM. DE PROCESO



(No. Programas Educativos en Educación Basada en competencias profesionales / No.

de PE)x100

Impulsar la implementación del modelo de competencias profesionales en los programas educativos





$122,506FEDERAL:

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $INGRESOS PROPIOS:


DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO FORMATIVO DEL ESTUDIANTE



2.2 Operar los programas educativos con el modelo basado en competencias profesionales 4

10

OBSERVACIONES


ESTATAL: $122,506

TOTAL: $245,012

ALC

ÁREA EJECUTORA

1.1 Explorar e identificar en las universidades tecnológicas, el grado de avance de la implantación del modelo basado en competencias profesionales en el SUT.


negativas21

META ANUAL3

PROG ALC PROG

PRESUPUESTO

META A ALCANZAR:

PRIMERO


Núm

Estrategias de Consolidación:1. Se fortalecerá la capacitación del personal académico en modelos de educación basada en competencias profesionales

Estrategias de Desarrollo:2. Se implementarán los planes y programas de estudio basados en competencias profesionales.

TERCEROSEGUNDOMETA A ALCANZAR (número) (%)

porcentaje

PROGRAMA EDUCATIVO

X


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)


# % # % # % # % # % # %

Alumnos colocados 220 100

Dirección de división de carreras

Tutores asignados 36 100


Alumno titulado 198 90Dirección de división de

carreras

Reunión 2 40 2 40 1 20 Dirección de división de carreras

Evento de titulación 1 50 1 50Dirección de división de

carreras

Egresado titulado 111 100


Sistema informático 1 100 Dirección de división de carreras

$ OBSERVACIONES

FEDERAL: $83,900INGRESOS PROPIOS:


ESTATAL: $83,900TOTAL: $267,800

$100,000

3.1 Implementar un sistema informático basado en internet para el seguimiento de los procesos de estadía y titulación.

1

1.2. Asignar a los y las maestras tutores para el seguimiento y evaluación del proceso de estadía profesional

36

1.3. Evaluación del proceso de tutoría

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO

2.3. Apoyar al 50% egresados rezagados que no han concluído el trámite de titulación

111

1.1 Establecer coordinación con Vinculación para la colocación de los alumnos en el proceso de estadía profesional

220

2.1 Realizar reuniones tutorales con padres de familia para informarles y tomar acuerdos sobre el proceso de estadía y la titulación.

5

ACTIVIDADES

198

2.2. Coordinar con Vinculación eventos de entrega de títulos 2

PROG ALC1 2


2. Se apoyará a los estudiantes en sus trámites de titulación

PROG ALC


PROG ALC3


3. Se sistematizará el seguimiento al proceso de estadía de los alumnos, titulación y registro de egresados

Alumnos Titulados en 2008

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Justificación de las

desviaciones positivas o negativas

ÁREA EJECUTORA

PRIMERO SEGUNDO TERCERO

Estrategias de Consolidación1. Coordinar el seguimiento y evaluación del proceso de estadías profesionales período 2006‐2008

porcentaje


IMPACTO

Dificultades para la titulación de los egresados. Cumplir con los compromisos de titulación Institucionales

FÓRMULA DEL INDICADOR (No. de alumnos titulados en 2008 / No. de

alumnos egresados en 2008) X 100 Octubre de 2008


OBJETIVO DE

NUM. DE PROCESO


META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre) META A ALCANZAR

(número) (%)Núm

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN Incrementar los indicadores de egresados titulados para alcanzar las metas institucionales




DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO DEL EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO



PROGRAMA EDUCATIVO

X


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

1 50 1 50 Núm porcentaje Núm. porcentaje

1 50 1 50

# % # % # % # % # % # %

Curriculos actualizados 26 100


Cuerpo académico evaluado

1 100Dirección de división de carreras

Cursos realizados 1 50 1 50Dirección de división de carreras

Reunión de trabajo 1 50 1 50 1 100


Participación en proyectos 1 33 1 33 1 33


Registro gestionado


Participación en congresos 2 50 2 50


Reunión de trabajo 2 25 4 50 2 25


Presentación de carpeta ejecutiva 7 50 7 50



1.2. Gestionar ante PROMEP la evaluación del cuerpo académico en desearrollo tecnológico.

2.2. Participación de 3 equipos de trabajo con líneas de investigación diferentes en proyectos específicos que permitan la Estancia de los PTC con empresas

3

261.1 Actualizar currículos de Profesores de tiempo completo

2.1. Establecer comunicación con la Secretaría de Economía, CONACYT y la CGUT para confirmar las reuniones de trabajo del CADET y definir la participación en redes, consorcios y centros de investigación aplicada.

1

2

1.3 Proporcionar formación en metodologías de la ciencia e investigación

2

Fortalecer las actividades que permitan la consolidación del Cuerpo Académico y la formación de nuevos Cuerpos Académicos.

Se necesita fortalecer y consolidar cuerpos académicos. Desarrollo del personal académico

CUERPO ACADEMICO EN FORMACION (CAEF) CUERPO ACADEMICO EN CONSOLIDACION

(CAEC)





IMPACTO

cuerpo académico en formación cuerpo académico en consolidación Diciembre de 2008



NUM. DE PROCESO




$591,710FEDERAL:

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $$300,000INGRESOS PROPIOS:


DENOMINACIÓN DEL PROCESO: PROYECTO DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO


5.1 Participación de los 2 CA en reuniones con CONACYT, Secretaria de Economía y proyectos académicos

8

4

3.1 Gestionar ante PROMEP el registro de un cuerpo académico en formación

4.1 Participación en 4 congresos, compra de 10 ISBN para la publicación de artículos

14

5.2 Elaboración de portafolio de proyectos y presentación de servicios que ofrecen los CA de Investigación aplicada a las empresas de la región en reuniones de las cámaras y otras organizaciones de financiamiento

1

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO


PRIMERO

ALC

2


$1,483,420


ESTATAL: $591,710

TOTAL:

PROG

META A ALCANZAR: AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)

PROGALC PROG ALC

META ANUALÁREA

EJECUTORA

3

Núm porcentaje

1


negativas

Estrategias de Consolidación: 1 . Apoyar al Cuerpo académico en desarrollo tecnológico (CADET) para que sea evaluado y alcance su consolidación. 2. Apoyar al Cuerpo académico para su integración a redes académicas y empresariales que fomente la participación en proyectos de innovación, desarrollo educativo y tecnológico.

Estrategias de Desarrollo:3. Impulsar el registro de un cuerpo académico en formación (CAEF).4. Fomentar la cultura científica a través de la publicación y participación en revistas o congresos nacionales e internacionales.5. Impulsar la participación en proyectos convocados con Fondos-Mixtos y Nacionales de CONACYT y el Estado.


PROGRAMA EDUCATIVO

X


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)


# % # % # % # % # % # %

Personal capacitado 4 50 4 50 Dirección de división de

carreras

Carpetas 60 100 Dirección de división de carreras

Aportación 4 100 Dirección de división de carreras

Atencion a pares evaluadores 7 100 Dirección de división de

carreras

Talleres impartidos 4 12 26 88 Dirección de división de

carreras

Examen aplicado 550 100 Dirección de división de carreras

Examen aplicado 170 75 58 25 Dirección de división de carreras

volúmenes adquiridos 100 100 Dirección de división de

carreras

Estudio 1 100 Dirección de división de carreras

Lote 1 100 Dirección de división de carreras

Alumnos examinados 135 100 Dirección de división de

carreras

Diplomado impartido 1 100 Dirección de división de

carreras

Paquete de material de promoción

1 100 Dirección de división de carreras

Personal Capacitado 7 100 Dirección de división de

carreras

Paquete de material 1 100 Dirección de división de

carreras

3.1 Gestionar la adquisición de 100 volúmenes nuevos de bibliografía.

1

100

550

2.3 Adquirir y aplicar 228 exámenes de egreso (EGETSU) 228


Fortalecer las actividades que permitan el mejoramiento de los procesos de aprendizaje mediante programas educativos de calidad y modelos centrados en el estudiante.


8

1.1 Realizar la capacitación del personal académico durante el primer semestre del año con respecto al marco de referencia para la acreditación de los 4 programas educativos.

60

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $

INGRESOS PROPIOS:

2.2 Adquirir y aplicar 550 exámenes de ingreso (EXANI)

1

7.2 Gestionar la adquisición de un lote de materiales educativos y recursos informáticos

1

PROCESO DE GESTIÓN

30

1.3. Realizar la aportación económica correspondiente al COPAES para el proceso de acreditación.

4


META A ALCANZAR:

PRIMERO

Diciembre de 2008



1.4. Atender a los pares durante la visita de evaluación 7

NUM. DE PROCESO

8


DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE


7.1 Capacitar a 7 personas mediante un curso de tecnología ASP.Net 7

2.1 Impartir talleres propedéuticos como preparación para EXANI Y EGETSU

6.1 Elaborar materiales de promoción al modelo Educativo basado en competencias profesionales


ESTATAL:$319,430

3.2 Explorar bancos virtuales de información y sistemas para digitalización de bibliografía.

5.1 Impartir un diplomado en tecnologías del automóvil 1

4.1 Aplicación de exámenes de certificación 135


TOTAL: $638,859

$319,429FEDERAL:

3.3 Gestionar la adquisición estantería y mobiliario para biblioteca.

1




PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

1.2 Elaborar , actualizar y enviar los documentos que integran las carpetas de autoevaluación de los programas educativos

Estrategias de Consolidación: 1. Se reforzarán las acciones para la acreditación de los programas educativos ante los organismos correspondientes.2 Se fortalecerán las acciones propedéuticas para mejorar resultados de EXANI Y EGETSU.3 Se promoverá la adquisición de acervo bibliográfico y de fuentes virtuales de información.4 Se impulsará la certificación de estudiantes en Tecnologías de la Información. Estrategias de Desarrollo:5 Se promoverá la formación de habilidades técnicas de los estudiantes en manufactura y tecnologías del automóvil.6 Se promoverá la formación de habilidades y actitudes de los estudiantes en educación basada en competencias profesionales (EBCP).7 Se promoverá la innovación en tecnologías de la información para incentivar los modelos centrados en el aprendizaje y EBCP.


IMPACTO

(Programas educativos Acreditados/Programas educativos) x 100

Falta de Programas educativos acreditados. Asegurar la calidad de los programas educativos

Porcentaje de programas educativos Acreditados


Núm porcentaje

ÁREA EJECUTORA

3

PROG ALC PROG


negativas

ALC

2

PROG


1META ANUAL


ALC

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)


# % # % # % # % # % # %Egresado localizado 278 33 278 33 278 33 Seguimiento de Egresados

SIVUT actualizado 1 33 1 33 1 33 Seguimiento de Egresados

Cuestionario aplicado 30 100 Seguimiento de Egresados

Cuestionario aplicado 50 100 Seguimiento de Egresados

Encuesta aplicada 50 28 130 72 Seguimiento de Egresados

Informe difundido 1 33 1 33 1 33 Seguimiento de Egresados

Egresado colocado 17 33 16 33 17 33.3 Bolsa de Trabajo

Egresado colocado 12 57 9 43 Bolsa de Trabajo

Evento realizado 1 100 Bolsa de Trabajo

AEUTS formada 1 100 Seguimiento de Egresados

PRESUPUESTO

5.1 Promover aciones para formar la Asociación de egresados UTS 1


FEDERAL: $547,022

ESTATAL:$547,022

TOTAL: $1,094,044

3.3. Comunicación de resultados a la Dirección académica y área de difusión

3

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO $ OBSERVACIONES

INGRESOS PROPIOS:

2.1. Actualización del SIVUT3

4.3. Realizar Feria del empleo UTS1

4.2.Colocación de egresados en empresas internacionales

3.1.Aplicación de cuestionarios a egresados (MECASUT) 50

2.2. Aplicación de cuestionarios a empleadores ( Modelo de evaluación de calidad del sistema de universidades tecnológicas)

30

21

4.1.Colocar a egresados en el mercado laboral 50

3.2.Encuesta nacional de seguimiento de egresados de la SEC

180



PROG

1.1.Contactar egresados 836

ALC


1 2 3

ÁREA EJECUTORAJustificación de las

desviaciones positivas o negativas



PRIMERO

ESTRATEGIAS: 1. Coordinar con Registro Escolar la localización de egresados. 2. Mantener actualizado el Sistema de informacion de vinculación con universidades tecnológicas ( SIVUT ) 3. Obtención y difusión de resultados estadísticos del seguimiento para la toma de decisiones. 4. Mantener vinculación permanente con el sector productivo para la colocación de egresados 5. Promoción de la Asociación de Egresados de la UTS.

PROG ALCALC PROG



DENOMINACIÓN DEL PROCESO:MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO



X

Núm porcentaje

SEGUNDO

Egresados localizados

TERCERO

NÚMERO DE EGRESADOS LOCALIZADOS / TOTAL DE EGRESADOS

X 100Dic-08


META A ALCANZAR:


Conocer la situación socioeconómica y laboral de las y los egresados mediante estudios de seguimiento para analizar pertinencia en programas educativos y espacios laborales

PROBLEMÁTICA QUE

ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO

Falta de información sobre el impacto del tecnico superior universitario en el ámbito laboral Contribuir a la efectividad de los programas educativos y colocación de los egresados

Al objetivo no. 1 de la agenda estratégica del SUT. Ampliar y diversificar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes.

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN


PROGRAMA EDUCATIVO

X


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

0 - 26 100 Núm porcentaje Núm. porcentaje

4 13 26 87

# % # % # % # % # % # %

Docente apoyado 7 32 7 32 8 36Dirección de división de carreras



Programa entregado

1 100 Dirección de división de carreras

Diagnóstico realizado 1 25 1 25 2 50


Proyecto diseñado 1 100Dirección de división de carreras

1.2. Incentivar estudios de post grado para nuevos profesores orientados a alcanzar el perfil preferente

2.1 Realizar un diagnóstico en base a una matriz de necesidades, por programa educativo.

1.1 Apoyar a 16 docentes en estudios de maestría y 6 en estudios de doctorado

21

4

4

1.4. Elaboración y entrega del PIFI

1

22

1META ANUAL

ALCPROGALCPROGPROG ALC

1

$119,000FEDERAL:


PRESUPUESTO

OBSERVACIONES

$200,000INGRESOS PROPIOS:

$

1.3 Incentivar la actualización de profesores con diplomados, cursos de especialización y certificaciones específicas.

2.2 Diseñar un proyecto de desarrollo profesional que contenga procedimientos de evaluación en conformidad con los criterios que establece el reglamento de ingreso, permanencia y promoción del personal académico

Núm


32

porcentaje

UNIDAD DE MEDIDA

PTC con perfil PROMEP / No. De PTC X100PA con perfil preferente / No. De PA X100

PTC con perfil preferentePA con perfil preferente


PRIMERO


ACTIVIDADES


negativas



ÁREA EJECUTORA

Diciembre de 2008

Fortalecer la formación del personal académico para mejorar la capacidad y competitividad de los programas educativos


ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : ACADÉMICA


ESTATAL: $119,000

$438,000TOTAL:




DENOMINACIÓN DEL PROCESO: PROCESO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO


NUM. DE PROCESO



Estrategias de Consolidación:1. Se Fortalecerá la formación del personal académico en su área de especialidad y pedagógica.

Estrategias de Desarrollo:2. Se definirán los procedimientos institucionales que coadyuven en asegurar el perfil preferente del profesor y orienten el plan de desarrollo personal que garantice su permanencia y promoción.

Requerimiento de formación y desarrollo del personal académicoMejorar la capacidad y competitividad académica


IMPACTO


META A ALCANZAR:

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

13,650 100 46,725 100 Núm porcentaje Núm porcentaje

# % # % # % # % # % # %

Horas clase 14,175.0 30 14,175.0 30 18375 40 Dirección de división de carreras

Viajes para la gestion 1 33 1 33 1 33 Dirección de división de carreras

Actividades 16 32 22 44 12 24 Dirección de división de carreras

Paquete de material 1 33 1 33 1 33 Dirección de división de carreras

Paquete de material 1 33 1 33 1 33 Dirección de división de carreras

Carpetas elaboradas 16 33 16 33 16 33 Dirección de división de carreras

Presentación realizada 1 25 2 50 1 25 Dirección de división

de carreras

Reuniones 1 25 2 50 1 25 Dirección de división de carreras

Reporte elaborado 4 33 4 33 4 33 Dirección de división de carreras

Sistema actualizado 1 50 1 50 Dirección de división de carreras

Sistema Adquirido 1 100 Dirección de división de carreras


5.2 Gestionar la adquisición del sistema de credencialización 1

3.2. Realizar presentaciones para el consejo directivo 4

4.2. Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica 12

3.1. Elaborar carpetas informativas para el consejo directivo 48

4.1. Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados

PRESUPUESTO

4

5.1 Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción.


ESTATAL: $7,559,296TOTAL: $15,118,592

FEDERAL: $7,559,296

2

INGRESOS PROPIOS:

2.2 Gestionar material educativo e insumos para oficina al área académica 3

1.1. Apoyar la coordinación, gestión y operación de la función docente

46,725

PROG ALC PROG ALC

2.1. Gestionar material para el programa de actividades deportivas, artísticas y culturales

50

ÁREA EJECUTORA1 2 3

1.2. Gestión de trámites y asuntos académicos 3



IMPACTO

PROG


CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL Justificación de las desviaciones positivas o

negativasALC

PROCESO DE GESTIÓN

XÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DIRECCIÓN ACADÉMICA

Horas clase

FÓRMULA DEL INDICADOR No. Horas clase por grupo al cuatrimestre x total de

grupos en el año Diciembre de 2008



Núm

Necesidad de atención a los requerimientos de operación del área académica Operación y coordinación eficiente




DENOMINACIÓN DEL PROCESO: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA

11

NUM. DE PROCESO


4. Atender los compromisos establecidos con los organismos descentralizados. 5. Fortalecer el sistema de administración de la información de registro escolar.

MEJORA DE LA CALIDAD DE


Asegurar el personal suficiente para apoyar la operación y coordinación del área académica.

2.3 Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios

3

META A ALCANZAR: META A ALCANZAR

(número) (%)PRIMERO SEGUNDO TERCERO

porcentaje Estrategias: 1. Se asegurará el personal suficiente para apoyar la operación del área académica. 2. Asegurar el costo de materiales e insumos para la operación de talleres y laboratorios. 3. Coordinar las actividades para la realización de las sesiones del consejo directivo.

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

%

784 100% 900 100%Núm porcentaje Núm. porcentaje

# % # % # % # % # % # %

Diagnóstico elaborado 3 1 33 1 33 1 33

SERVICIOS ESTUDIANTILES

Institución visitada 5 2 40 3 60 SERVICIOS ESTUDIANTILES

Convocatoria lanzada 1 1 100


Solicitud atendida 350 10 3 10 3 330 94 SERVICIOS ESTUDIANTILES

Alumno becado 900 300 33 300 33 300 33 SERVICIOS ESTUDIANTILES

Beca renovada 900 300 33 300 33 300 33 SERVICIOS ESTUDIANTILES

Reunión realizada 6 2 33 2 33 2 33 SERVICIOS ESTUDIANTILES

Instituciones analizadas 3 1 33 1 33 1 33


informe elaborado 6 2 33 2 33 2 33 SERVICIOS ESTUDIANTILES

FEDERAL:

OBSERVACIONES

INGRESOS PROPIOS:


$31,500


ESTATAL:$31,500

TOTAL: $63,000

1.5. Recepción y entrega de becas aceptadas

2.1.Renovación cuatrimestral de becas

PRESUPUESTO

4.1 Análisis de oferta de nuevos apoyos educativos

3.1 Reuniones de coordinación con tutores y padres de familia sobre el proceso de becas

5.1 Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción

1.3 Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas

1.4 Recepción y análisis de solicitudes de beca

1. 1 Elaboración de un diagnóstico de becas

1.2 Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras



negativas

PROG PROG

32

ÁREA EJECUTORAACTIVIDADES

ALC

1

ALCALC PROG

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

TERCERO


Núm porcentaje

ESTRATEGIAS 1, Gestionar becas. 2. Mantener comunicación constante con Instituciones benefactoras. 3. Coordinación con tutores académicos y padres de familia 4, Buscar alternativas de apoyo. 5. Comunicación constante con el área de difusión institucional para la promoción de los incentivos.


IMPACTO

Alumnos de bajos recursos económicosContribuir a la permanencia escolar


OBJETIVO 1. DE LA AGENDA ESTRATÉGICA DEL SUT: AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LAS OPORTUNIDADES DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS ESTUDIANTES.



GESTIONAR Y OTORGAR APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE A FIN DE FAVORECER LA PERMANENCIA ESCOLAR, MEDIANTE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS ACADÉMICOS Y BECAS.


ALUMNO BENEFICIADO ALUMNO BENEFICIADO / TOTAL DE ALUMNOS X 100 DICIEMBRE DE 2008


PRIMERO SEGUNDO



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE BECAS



x

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

%


# % # % # % # % # % # %

Reunión realizada 3 1 33 1 33 1 33


Acto cívico realizado

12 4 33 4 33 4 33


Evento realizado 5 3 60 2 40


Alumno Atendido 750 250 33 250 33 250 33


Expediente elaborado

750 250 33 250 33 250 33


Viaje realizado 2 1 50 1 50


Alumno atendido 900 100 12 800 88


FEDERAL: $226,781

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO OBSERVACIONES

INGRESOS PROPIOS:


ESTATAL:$226,782

TOTAL: $653,563

$200,000.00

PROG

ESTRATEGIAS 1. Promover eventos institucionales. 2. Ofrecer un servicio médico integral para la población estudiantil. 3. Promover un programa de viajes de estudios. 4. Colaborar con el programa de imagen institucional.

1.3. Coordinar ceremonia de titulación y eventos sociales

3.1.Coordinar y programar viajes de estudio

4.1 Adquisición y promoción del uso de la camisa institucional

ALC

ACTIVIDADES

CALENDARIO 2008 CUATRIMESTRALUNIDAD DE

MEDIDA


negativas

1.2. Coordinar Actos cívicos

PROG ALC

2.2. Elaboración de expedientes clínicos de los estudiantes y exámenes toxicológicos

2.1.Coordinar el servicio médico para atención de los alumnos

1.1. Coordinar las reuniones con madres y padres de familia



Núm

1 2 3

porcentaje

ÁREA EJECUTORAMETA ANUAL


PROG ALC


IMPACTO

Necesidad de mejorar la formación integral del estudiante Complementar la formación coadyuvando a la permanencia


ALUMNO ATENDIDO ALUMNO ATENDIDO / ALUMNO PROGRAMADO X 100 DICIEMBRE DE 2008


13

DESARROLLO ACADÉMICO CON CALIDAD



IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS Y DE APOYO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL PARA FORTALECER SU PERMANENCIA

PROCESO DE GESTIÓN



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES


x

PROGRAMA EDUCATIVO

FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

%


# % # % # % # % # % # %

Actividad realizada 18 6 33 6 33 6 33 Administración y Finanzas

Informe presentado 12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas

Reunión asistida24 8 33 8 33 8 33 Administración y Finanzas

Actualización realizada 12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas

Ficha técnica 4 2 50 1 25 1 25 Administración y Finanzas

Informe mensual12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas

Informe elaborado4 1 25 2 50 1 25 Administración y Finanzas

Auditoría atendida6 2 33 2 33 2 33 Administración y Finanzas

Auditoría atendida6 2 33 2 33 2 33 Administración y Finanzas

solicitud atendida

12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas

Informe mensual12 4 33 4 33 4 33 Administración y Finanzas

C. P. JAIME JAIME GONZÁLEZ

FEDERAL: $2,285,468

4.3 Dar seguimiento a las solicitudes de información pública de Sonora (SIPSON) que presenta la ciudadanía

PRESUPUESTO


$4,870,936

OBSERVACIONES

ESTRATEGIAS 1. Realizar las gestiones necesarias por Rectoría para que la Universidad cuente con los subsidios suficientes para operar. 2. Tener la contabilidad actualizada mensualmente para cumplir con los informes que nos permitan rendir estados financieros confiables y oportunos 3. Elaboración de los informes financieros para el consejo directivo 4. Atención y seguimiento de auditorías 5. Coolaborar para realizar una administración transparente del fondo de ahorro FOA

5.1. Apoyar a la mesa directiva del FOA en el manejo trasnparente del ahorro

4.2. Dar seguimiento a resultados de auditorías

3.1.Elaborar informes financieros para el Consejo Directivo

INGRESOS PROPIOS:$300,000.00

1.1 Actividades de gestión institucional para asuntos financieros

2. 1. Entregar puntualmente los estados financieros a las instancias correspondientes

MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA

ESTATAL: $2,285,468

TOTAL:

2.5. Atender los requerimientos del Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA)

2.3. Actualización de la información del Portal de Transparencia

2.4.Llenado de fichas técnicas del Sistema de información del Gobierno del Estado (SIIGO) y de la cuenta pública

4.1 Atender visitas de auditores y proporcionar la información solicitada

2.2. Reuniones de trabajo con las instancias estatales

ACTIVIDADES3

PROG ALC PROG ALC PROG ALC

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



negativasÁREA EJECUTORA

1 2


ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


REFLEJAR A TRAVES DE INFORMES LA SITUACIÓN FINANCIERA Y ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO

Cumplir con las obligaciones y responsabilidades Información confiable y oportuna

porcentaje


OBJETIVO ESTRATEGICO : Objetivo 3 de la Agenda Estratégica: Integración coordinación y gestión



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS



X

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR INFORME ATENDIDO INFORME ATENDIDO / TOTAL DE INFORMES SOLICITADOS EN EL AÑO Dic-08




Núm

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

12 100Núm porcentaje Núm. porcentaje

# % # % # % # % # % # %Auditoría realizada 2 16 5 42 5 42 Planeación y

Evaluación

Observación atendida 2 16 5 42 5 42 Planeación y

Evaluación

Documento elaborado 1 100 Planeación y

Evaluación

Documento elaborado 1 50 1 50 Planeación y

Evaluación

Auditor certificado 3 100 Planeación y Evaluación

ESTRATEGIAS 1. Elaborar un programa anual de auditorías internas de calidad. 2. Atender los resultados del programa de auditorías de calidad 3. Seguimiento al Modelo de Evaluación de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT). 4. Seguimiento al Modelo de la Evaluación de la Calidad para Instituciones de Educación Superior (MECAIES). 5. Formación de auditores líderes

FEDERAL: 55,000


INGRESOS PROPIOS:100,000

MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA ING. JOSÉ ALBERTO CÁZARES QUEVEDO

ESTATAL:55,000

TOTAL: 210,000

12

4.1 Elaborar y dar seguimietno al MECAIES 2

5.1 Certificación de auditores líderes 3

ALC

1.1 Desarrollar un programa de auditorías internas y externas 12


negativas

PRESUPUESTO

3.1 Elaborar el MECASUT y darle seguimiento 1

2.1 Dar seguimiento a las observaciones del sistema de gestión

ÁREA EJECUTORAACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL


2 3

PROG ALC PROG

PRIMERO


PROG ALC


1

X

Auditoría realizada

TERCERO

Auditoría realizada / Auditoria Programada Dic. 2008



Desarrollar e implantar un programa de mejora continua que permita mantenar al Sistema de Gestión de Calidad de la UTS


IMPACTO



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000 DE LA UNIVERSIDAD



Dificultades para la implementación de un programa de mejora continua Mantener la certificación de calidad

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Núm porcentaje

SEGUNDO



PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

100 174 100Núm Porcentaje Núm porcentaje

# % # % # % # % # % # %

Seguimiento de reuniones 8 34 7 32 8 34 Oficina de Rectoría

Atención brindada1 33 2 66 Oficina de Rectoría

Seguimiento realizado 4 33 4 33 4 33 Oficina de Rectoría

Seguimiento realizado 4 33 4 33 4 33 Oficina de Rectoría

Junta de consejo realizada 1 25 2 50 1 25 Oficina de Rectoría

Reunión realizada 8 33 8 33 8 33 Oficina de Rectoría

Evaluación realizada 1 33 1 33 1 33 Oficina de Rectoría



Informe elaborado 1 100 Oficina de Rectoría

OBSERVACIONESINGRESOS PROPIOS: $250,000

TOTAL: $3,702,354ESTATAL: $1,726,177FEDERAL: $1,726,177

MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. NIDIA TALAMANTE DÍAZ


1.3. Seguimiento de actualización del portal de transparencia

2.4. Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas

48

2.5. Seguimiento al Consejo Editorial, Portal institucional y publicaciones

48

2.1. Calendarización y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato

4

2.2. Establecer reuniones de seguimiento con las direcciones al plan de desarrollo institucional (PIDE)

24

1.4. Seguimiento a la actualización del Sistema de Informacion de Acciones de Gobierno (SIA)

12

$

2.3. Evaluación de compromisos alcanzados en el POA

12.6 Informe anual de rectoría

3

PRESUPUESTO PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO

META ANUALCALENDARIO 2008

1 2 3PROG ALC

12

1.1. Seguimiento a los acuerdos de Reunión de ANUT, Rectores, COEPES , ODES, SEC, Contraloría, prontuario estadístico

23

1.2. Atención a las reuniones de auditorías gubernamentales 3

porcentaje


Núm

ESTRATEGIAS 1. Impulsar el cumplimiento de los compromisos institucionales con organismos externos 2. Impulsar el cumplimiento a los compormisos internos

Compromisos institucionales logrados

FÓRMULA DEL INDICADOR Número de seguimientos realizados

entre el número de compromisos declarados

Diciembre de 2008

ÁREA EJECUTORA

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre) META A ALCANZAR

(número) (%)

PROG ALC PROG ALC


META A ALCANZAR:

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : RECTORÍA

OBJETIVO DEL PROCESO Dar seguimiento a los procesos de gestión, planeación y evaluación que posibilite alcanzar los compromisos institucionales

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 DE LA AGENDA ESTRATEGICA DEL SUT: EDUCACIÓN SUPERIOR DE BUENA CALIDAD


IMPACTO

Falta de atención al cumplimiento de compromisos internos y externos de la institución. Cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos institucionales

NUM. DE PROCESO




DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA


X

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)


# % # % # % # % # % # %Documento del

POA 1 100 Planeación y Evaluación

Documento del presupuesto 1 100 Planeación y

Evaluación

Curso realizado 2 100 Planeación y Evaluación

Documento realizado 2 100 Planeación y

Evaluación

Informe elaborado 1 33 1 33 1 34 Planeación y Evaluación

Informe elaborado 2 50 1 25 1 25 Planeación y

Evaluación

FEDERAL: $375,084




ESTATAL:$375,084

TOTAL: $950,168

3.2.Informes de seguimiento al POA federal 3


1.1. Análisis y revisión del POA 20081

2.1.Realizar cursos de capacitación2

PROG ALC

1.2. Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior 1

3.1.Elaboración del POA estatal y federal

2

3.3. Informes de seguimiento al POA Estatal

ACTIVIDADES

PROG

4

PROG ALC ALC

1 2 3

ÁREA EJECUTORACALENDARIO 2008 CUATRIMESTRAL


negativas

PROYECTO ELABORADO

TERCERO

PROYECTO ELABORADO / PROYECTO PROGRAMADO * 100 Dic-08



ESTRATEGIAS 1.- Contar con un elemento diagnóstico para la planeación, programación y presupuestación 2.- Promover e implementar actividades de capacitación para la elaboración del POA federal y estatal 3. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y el programa de presupuesto



PRIMERO

Núm porcentaje

SEGUNDO



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN



X




Contar con el Programa Operativo Anual y Programa de Presupuesto requerido en tiempo y forma para el año 2009


IMPACTO

Dificultades para la implementación de la cultura de la planeación, programación y presupuestación Planeación concreta y oportuna

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 DE PIDE: IMPULSAR LA PLANEACIÓN COMO UN PROCESO INTEGRAL PARTICIPATIVO DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

%

70 90%Núm porcentaje Núm. porcentaje

# % # % # % # % # % # %

Diagnóstico realizado 3 1 33 1 33 1 33 Infraestructura

Reporte atendido12

4 33 4 33 4 33Infraestructura

Áreas atendidas

6

2 33 2 33 2 33

Infraestructura

Programa realizado1

1 100Infraestructura

Servicio realizado 4 1 25 2 50 1 25 Infraestructura

Contratación realizada 1 1 100 Infraestructura

Supervisión realizada 12 4 33 4 33 4 33 Infraestructura

Contratación realizada 1 1 100 Infraestructura

Reporte entregado 12 4 33 4 33 4 33 Infraestructura

Formato de resguardo firmado 4 4 100 Infraestructura

Reporte entregado 12 4 33 4 33 4 33 Infraestructura

Programa realizado 3 1 33 1 33 1 33 Infraestructura

3. Mantener el sistema de limpieza de la institución4. Mantener y controlar el sistema de seguridad de la institución5. Coordinar con el área académica la importancia de mantener en buen estado la infraestructura y equipamiento.6. Servicio de soporte técnico del equipo tecnológico

MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA C. P. JAIME JAIME GONZÁLEZ

1.2. Seguimiento correctivo de reportes de mantenimiento de la infraestructura

4.3. Responsablizar y asignar la custodia del equipo al personal y a los responsables de área

1.3. Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de pintura, impermeabilización y reparaciones en general

3.1. Llevar a cabo la licitación, contratación del servicio de limpieza

3.2. Supervisión del personal y áreas

4.1. Llevar a cabo la licitación, contratación del servicio de Seguridad

ESTATAL:

$650,000

FEDERAL:$3,491,141

$3,491,141

TOTAL: $7,632,282

4.2. Supervisión del personal y áreas de vigilancia

PRESUPUESTO

6.1. Programa de servicio al equipo tecnológico

5.1. Informar al área académica de irregularidades en el uso de las áreas por parte de los usuarios

INGRESOS PROPIOS:

ALC

1.1. Hacer un diagnóstico de la infraestructura


1.4. Programa de servicio a nueva infraestructura

2.1. Proporcionar servicio de mantenimiento a transporte y maquinaria.


OBSERVACIONES

PROG PROG ALC

1 2 3

PROG

SEGUNDO

ALC

Actividad realizada / Total de actividades programadas



negativas

ESTRATEGIAS: 1. Atender los requerimientos de infraestructura 2. Atender el requerimiento de equipamiento

ÁREA EJECUTORAUNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

Núm


X


Contar con la infraestructura y equipamiento pertinente segura y con el debido mantenimiento

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Dirección de Administración y Finanzas


Programa de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000

PRIMERO

PROCESO DE GESTIÓN

ACTIVIDADES

Necesidades de mantenimiento a la infraestructura y equipamiento de la Universidad. Funcionamiento óptimo.


Actividad Realizada

porcentaje

Diciembre de 2008

TERCERO




DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO


18

PROGRAMA EDUCATIVO

FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

%


# % # % # % # % # % # %

Revisión 3 1 33 1 33 1 33Recursos humanos

Solicitud atendida 150 50 33 50 33 50 33Recursos humanos

Registro de control escolar 236 80 34 78 33 78 33

Recursos humanos

Nómina elaborada 25 8 32 8 32 9 36

Recursos humanos

Nómina 12 4 33 4 33 4 33Recursos humanos

Base de datos 1 1 100Recursos humanos

Curso Impartido 2 1 50 1 50Recursos humanos

Programa elaborado 1 1 100

Recursos humanos

Proyecto realizado 1 1 100

Recursos humanos

ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN 1. Sistematizar y actualizar los expedientes del personal 2. Proporcionar la atención al personal cordial y oportuna en solicitudes de información y de seguridad social 3. Contar con la información confiable para la generación del pago 4. Solicitar los documentos para el reclutamiento de selección del personal ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 5. Integrar los mecanismos para la capacitación y cualificación del personal 6. Diseñar un programa para la evaluación del desempeño administrativo 7. Elaborar proyecto para agilizar la previsión social

6.1 Elaboración del programa de evaluación del desempeño administrativo

3.1. Verificar control de asistencia del personal

1.1. Revisión y control de documentación del personal

$236,622


ESTATAL: $236,623

TOTAL: $773,245


PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO OBSERVACIONES

FEDERAL:

ACTIVIDADES3


3.3. Elaboración de nómina de ISSSTESON

2.1. Atender las solicitudes recibidas

3.2. Elaboración y pago de nómina



negativas

ÁREA EJECUTORA

1 2



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS



X


OBJETIVO ESTRATEGICO : Sistema de Gestión de la calidad ISO 9001-2000



CONTAR CON LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL, ELABORAR NOMINAS EN TIEMPO PARA SU PAGO Y ATENDER SUS NECESIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL.

5.1 Impartición de cursos de actualización

4.1 Recabar la documentación para la selección y contratación de personal

7.1 Dinamizar el servicio de previsión social


META A ALCANZAR:


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

Necesidad de atención al personalServicio de calidad en la atención al personal para satisfacer sus necesidades

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR PERSONAL ATENDIDO PERSONAL ATENDIDO/ TOTAL DE PERSONAL Dic-08




Núm porcentaje

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)


# % # % # % # % # % # %Documento elaborado 1 100 Planeación y

Evaluación

Actualización realizada 1 50 1 50 Planeación y

Evaluación

Informe realizado 4 33 4 33 4 34 Planeación y Evaluación

Informe realizado6 30 8 40 6 30 Planeación y

Evaluación

Seguimiento realizado

4 33 4 33 4 33 Planeación y Evaluación

ESTRATEGIAS 1.- Requisitar debidamente los formatos 911. 2.- Actualizar e informar el prontuario estadístico. 3.- Elaborar e informar mensualmente las actividades de la agenda estratégica estatal. 4.- Dar seguimiento mensual a la Ley de acceso y transparencia de la información.

FEDERAL:$15,000




ESTATAL: $15,000

TOTAL: $130,000

3.2 Informes para el Gob. Estatal20

4.1Seguimiento al portal de la Ley de transparencia

12

ALC

1.1.Elaborar el 9111


negativas

PRESUPUESTO

2.1.Actualizar el prontuario estadístico

2

3.1.Elaborar Informes mensuales de la agenda estratégica 12

ÁREA EJECUTORAACTIVIDADES UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL


2 3

PROG ALC PROG

PRIMERO


PROG ALC


1

X

informes elaborados

TERCERO

informe elaborado / informe programado* 100 Dic-08



Brindar la información institucional veraz y oportuna de los programas institucionales a las instancias externas.


IMPACTO



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES



Dificultades para la implementación de la cultura de la planeación, el control, la evaluación y el seguimiento a programas institucionales. Tener la información completa y oportuna

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Impulsar la planeación como un proceso integral participativo del desarrollo institucional


Núm porcentaje

SEGUNDO



PROGRAMA EDUCATIVO

FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

%


# % # % # % # % # % # %

Subsidio recibido 48 16 33% 16 33% 16 33%Administración y

finanzas

Registro de ingreso 220 73 33% 77 35% 70 32%

Administración y finanzas

Cheque emitido 2,300 800 35% 800 35% 700 30%Administración y

finanzas

Conciliación 108 36 33% 36 33% 36 33%Administración y

finanzas

Requisición atendida 2,300 800 35% 800 35% 700 30%

Administración y finanzas



FEDERAL:$539,967


ESTATAL:$539,967

TOTAL:$1,329,934

OBSERVACIONES

1.1.Registro de subsidios recibidos

3.1. Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes áreas

2.1. Registrar los ingresos propios de la universidad

2.2. Atención a proveedores

2.3. Elaborar conciliaciones bancarias

PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



negativas

ÁREA EJECUTORA

1 2



Núm porcentaje

3

ESTRATEGIAS 1. Registrar los subsidios recibidos 2. Realizar los registros contables diariamente 3. Atender las solicitudes de los requerimientos de materiales e insumos para las diferentes áreas

ACTIVIDADES



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO



X

Dic-08

META A ALCANZAR:


OBJETIVO ESTRATEGICO : Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000



CONTAR CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL DÍA DE MANERA ORGANIZADA Y REAL, PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES.




MANEJO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN CONTABLE.INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA QUE LA UNIVERSIDAD

EMITA REPORTES FINANCIEROS PARA LA TOMA DE DECISIONES.


DENOMINACIÓN DEL INDICADOR INFORME MENSUAL INFORME MENSUAL/ TOTAL DE INFORMES EN EL AÑO

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN TO DE

LA META DEL INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL %

0 0% 10 100%

# % # % # % # % # % # %

Convocatoria lanzada 3 1 33 1 33 1 33 Vinculación

Número de emprendedores atendidos

10 3 30 3 30 4 40 Vinculación

Proyecto liberado 6 3 50 3 50 Vinculación

Proyecto capturado 10 3 30 3 30 4 40 Vinculación

Informe en la página 2 1 50 1 50 Sistemas

Número de reportes 15 5 33 5 33 5 33 Vinculación

Programa educativo 4 4 ## Académico

Número de cursos realizados 3 1 33 1 33 1 33 Vinculación

Institución vinculada 4 1 25 1 25 2 50 Vinculación

Alumnos en estadía 21 12 57 9 43 Vinculación

5.1 Desarrollar aplicaciones de software por medio de las estadias profesionales.

INGRESOS PROPIOS: $200,000

TOTAL: $450,400

OBSERVACIONES

4. Búsqueda de financiamientos para proyectos 5. Alineación del centro de desarrollo de software con los programas del parque tecnológico para cubrir sus requerimientos

FEDERAL: $125,200

4.1. Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras

3.1. Actualizar al personal de la incubadora para que se incremente la calidad de consultoría

PRESUPUESTO


1.3. Llevar a cabo la pre-incubación, incubación, post- incubación y liberación de cada proyecto

1.4. Captura de los indicadores en un sistema especial


ESTATAL:$125,200

2.1. Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo

1.5. Difusión relevante de la incubadora en la página WEB de la Universidad

1.1 Elaboración, publicación de convocatoria, y promoción a estudiantes, egresados, comunidad universitaria y público en general.

1.2. Inducción , aplicación y análisis de instrumentos al incubando antes de la incubación y selección de proyectos por grupo técnico

1.6. Retroalimentación e informes con la CGUT



negativas



1 2 3

Estrategias: 1. Operación del procedimiento de incubadora de empresas. 2. Implementar el programa de emprendedurismo. 3. Actualización de competencias a los consultores

ÁREA EJECUTORA



Necesidades de generación de empresas y empleo. Desarrollo integral del estudiante y contribuir a la generación de empresas


Empresas Creadas FÓRMULA DEL INDICADOR

EC= (Empresas creadas/ Empresas proyectadas) * 100 Dic-08

PROCESO DE GESTIÓN

x




Fortalecer las Funciones sustantivas a través de la inmersión y presencia institucional en el medio Social del Sur de Sonora

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Vinculación


Implementar un proceso emprendedor para la generación de nuevas empresas mediante condiciones adecuadas de tecnología intermedia.



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: Operación de la Incubadora de Empresas UTS de Tecnología Intermedia


22

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)

16 100 16 100

# % # % # % # % # % # %

Visita realizada 9 30 12 40 9 30 EDUCACIÓN CONTINUA

DNC realizado 2 33 2 33 2 33 EDUCACIÓN CONTINUA

Curso impartido 5 36 5 36 4 28 EDUCACIÓN CONTINUA

Entrevistas realizadas 5 31 6 38 5 31 EDUCACIÓN

CONTINUA

Curso impartido 1 50 1 50 EDUCACIÓN CONTINUA


5. 1 Desarrollar un programa de cursos de actualización para egresados 2

ESTATAL: $174,221

TOTAL: $348,442

PRESUPUESTO

INGRESOS PROPIOS:

FEDERAL:$174,221

3.1 Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo 14

4.1 Contacto con los clientes para medir satisfacción

16

ALC


2.1 Detectar necesidades de capacitación en la empresa

6

PROG ALC

1.1 Realizar un programa de visitas de empresas.

30



PROG

1 2 3


negativas

ÁREA EJECUTORA

PROG



ESTRATEGIAS: 1.- Definir el mercado potencial en el área de influencia 2.- Identificar las necesidades del mercado potencial

3.- Definir productos adecuados a los requerimientos de los clientes. 4.- Seguimiento al cliente. 5.- Desarrollar programa de cursos de actualización a egresados.

Septiembre-Diciembre

ALC

Dic-08

Enero-Abril Mayo-Agosto

META A ALCANZAR:

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO : Dirección de Vinculación


Ofrecer cursos de capacitación y actualización al sector productivo, educativo, social y a egresados de la UTS, que posibiliten el desarrollo y crecimiento de competencias.


CURSO IMPARTIDO


curso realizado entre curso programado por 100%

Objetivo No. 2 de la Agenda Estratégica del SUT. Educación superior de buena calidad y Sistema de Gestión de la calidad


IMPACTO

BAJO DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO, EDUCATIVO Y SOCIAL EN PROGRAMAS ESPECIFICOS. PERSONAL MÁS COMPETITIVO Y CALIFICADO.



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA



x

PROGRAMA EDUCATIVO


FECHA DE CUMPLIMIEN

TO DE LA META DEL

INDICADOR

NIVEL (número)

ACTUAL (%)


# % # % # % # % # % # %Reglamento actualizado 20 100 Planeación y

Evaluación

Manual actualizado 1 100 Planeación y Evaluación

Manual elaborado 1 100 Planeación y Evaluación

Manual elaborado 1 100 Planeación y Evaluación

FEDERAL:$22,500



2.3 Elaborar el manual de análisis y valuación de puestos 1


ESTATAL: $22,500

TOTAL: $95,000

1.1. Contar con la totalidad de los reglamentos normativos

20


negativas

PRESUPUESTO

2.1. Actualizar el manual de organización

1

2.2 .Elaborar el manual de procedimientos 1



2 3


PROG ALC

ESTRATEGIAS 1.- Posibilitar la actualización de la normativa de la UTS 2.- Atender los requerimientos de desarrollo del manual de procedimientos y valuación de puestos


1

PRIMERO

Núm

ÁREA EJECUTORA

PROG ALC PROG ALC



DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL



X

porcentaje

SEGUNDO

Manuales elaborados y revisados

TERCERO

manuales elaborados y revisados / manuales programados Dic-07




Contar con la normatividad institucional actualizada, revisada y autorizada así como los manuales de organización, procedimientos, de análisis y valuación de puestos.


IMPACTO

Dificultades para contar con una normativa actualizada y pertinente, asi como los manuales y procedimientos institucionales. Normativa actualizada

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Impulsar la planeación como un proceso integral participativo del desarrollo institucional




CRECIMIENTO DEL INGRESO DE ALUMNOS ALUMNOS ALUMNO DE NUEVO

INGRESO 550 $151,387 $151,387 $400,000 $702,774

MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS DESERCIÓN DESERCIÓN

CUATRIMESTRAL 5% $97,625 $97,625 $195,250

MEJORAMIENTO AL PROGRAMA DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS ALUMNOS ALUMNO EN ESTADÍA 220 $278,728 $278,728 $557,456

PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL

ALUMNOS DE PREPARATORIA

ALUMNO DE PREPARATORIA

INFORMADO2161 $307,629 $307,629 $400,000 $1,015,258

MEJORAMIENTO AL PROCESO FORMATIVO DEL ESTUDIANTE PROGRAMA EDUCATIVO PE EN EBCP 4 $122,506 $122,506 $245,012

MEJORAMIENTO DEL EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO ALUMNOS ALUMNO TITULADO 220 $83,900 $83,900 $100,000 $267,800

PROYECTO DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

CUERPO ACADÉMICO CUERPO ACADÉMICO EN FORMACIÓN 1 $591,710 $591,710 $300,000 $1,483,420

MEJORAMIENTO A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA EDUCATIVO

ACREDITADO4 $319,429 $319,430 $638,859

MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO

EGRESADOS EGRESADO LOCALIZADO 836 $547,022 $547,022 $1,094,044

PROCESO DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO

PTC PTC CON PERFIL PREFERENTE 26 $119,000 $119,000 $200,000 $438,000

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

HORAS CLASE HORA CLASE IMPARTIDA 46725 $7,559,296 $7,559,296 $15,118,592

MEJORAMIENTO AL PROCESO DE BECAS ALUMNOS ALUMNO

BENEFICIADO 900 $31,500 $31,500 $63,000

SUBTOTAL 1 $10,209,732 $10,209,733 $1,400,000 $21,819,465


FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"

TOTALNOMBRE DEL PROCESO PRESUPUESTO FEDERAL

PRESUPUESTO ESTATAL

INDICADOR DEL PROCESO META ANUAL INGRESOS

PROPIOSUNIDAD DE

MEDIDA


MEJORAMIENTO AL PROCESO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES ALUMNOS ALUMNO ATENDIDO 2386 $226,781 $226,782 $200,000 $653,563

MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS INFORMES INFORME REALIZADO 12 $2,285,468 $2,285,468 $300,000 $4,870,936

MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE CALIDAD ISO-9001:2000 DE LA UNIVERSIDAD

AUDITORÍA AUDITORÍA REALIZADA 12 $55,000 $55,000 $100,000 $210,000

MEJORAMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

COMPROMISOS INSTITUCIONALES

COMPROMISO INSTITUCIONAL

LOGRADO174 $1,726,177 $1,726,177 $250,000 $3,702,354

MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

PROYECTOS PROYECTO ELABORADO 7 $375,084 $375,084 $200,000 $950,168

MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSCA Y MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO ACTIVIDADES ACTIVIDAD

REALIZADA 70 $3,491,141 $3,491,141 $650,000 $7,632,282

MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL PERSONAL

ATENDIDO 112 $236,622 $236,623 $300,000 $773,245

MEJORAMIENTO A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES

INFORMES NFORME ELABORADO 47 $15,000 $15,000 $100,000 $130,000

MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO INFORMES INFORME MENSUAL 12 $539,967 $539,967 $250,000 $1,329,934

PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA

EMPRESAS EMPRESA CREADA 10 $125,200 $125,200 $200,000 $450,400

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA CURSOS CURSO IMPARTIDO 16 $174,221 $174,221 $348,442

MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL MANUALES

MANUALE ELABORADO Y

REVISADO3 $22,500 $22,500 $50,000 $95,000

SUBTOTAL 2 $9,273,161 $9,273,163 $2,600,000 $21,146,324

SUBTOTAL 1 $10,209,732 $10,209,733 $1,400,000 $21,819,465

$42,965,789


FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"

TOTALNOMBRE DEL PROCESO PRESUPUESTO FEDERAL

PRESUPUESTO ESTATAL

INDICADOR DEL PROCESO META ANUAL INGRESOS

PROPIOSUNIDAD DE

MEDIDA

MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES...

Documents

Transcript of MDO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA LIC. DAVID VALLADARES...