SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

Código No. de Revisión Vigente a Partir deMC-4.2.2-01 03 Diciembre-2014

INFORMACIÓN DE PROPIEDADLa información contenida en este documento es propiedad de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V.

El poseedor de este documento deberá: (1) conservar la información confidencialmente y proteger la misma de revelación y distribución a terceras partes y (2) usar la misma para propósitos de operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

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METALMECANICAMETALMECANICAY SERVICIO L Y L SA DE CVY SERVICIO L Y L SA DE CV

MAQUINADOS Y REPUESTOSMAQUINADOS Y REPUESTOSMONTERREY SA DE CV MONTERREY SA DE CV

Manual de Gestión de la CalidadManual de Gestión de la CalidadISO 9001:2008ISO 9001:2008

CONTENIDO

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Capítulo Requisito Pág.

1 Objetivo 3

2 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 3

2.1 Alcance 32.2 Alcance del Sistema 32.3 Exclusiones a la Norma 32.4 Descripción de Productos 42.5 Términos y Definiciones 4

3 Información Institucional 4

3.1 Descripción General de la Organización 43.2 Localización y Mecanismos de Comunicación 43.3 Declaraciones Organizacionales 5

4 Sistema de Gestión de la Calidad 6

4.1 Requisitos generales 64.2 Documentación 7

5 Responsabilidad de la Dirección 8

5.1 Compromiso de la dirección 85.2 Enfoque al cliente 85.3 Política de Calidad 95.4 Planificación 95.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 105.6 Revisión por la dirección 10

6 Gestión de los Recursos 11

6.1 Provisión de recursos 116.2 Recursos Humanos 116.3 Infraestructura 126.4 Ambiente de trabajo 12

7 Realización del Producto 12

7.1 Planificación de la realización del producto 127.2 Procesos relacionados con el cliente 137.3 Diseño y Desarrollo 147.4 Compras 167.5 Producción y prestación del servicio 177.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 18

8 Medición, Análisis y Mejora 18

8.1 Generalidades 188.2 Seguimiento y medición 188.3 Control del producto no conforme 198.4 Análisis de datos 208.5 Mejora 20

9 Control de Cambios 20

Lista de Distribución y control del Manual de Calidad Asignación

Asignación Numero de Control

Director General 01Responsable de la Administración 02Asistente General y Adquisiciones 03Responsable Ventas 04Responsable Producción 05Responsable Mantenimiento 06Responsable Almacén 07Responsable Finanzas y Recursos Humanos

08

Responsable Control de Calidad 09

1. Objetivo

Este manual tiene como objetivo, establecer y comunicar la estructura y composición del Sistema de Gestión de la Calidad de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V., con el cual se adopta el enfoque de organización por procesos, que facilita el cumplimiento de los objetivos de calidad, la satisfacción del cliente y las partes interesadas, así como la búsqueda de la eficiencia, eficacia y la efectividad organizacional.

2. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

2.1 Alcance

Este Manual de Calidad está basado en la norma internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos, requerimientos de las Normativas técnicas aplicables y los Requerimientos de los clientes para demostrar nuestra capacidad para proporcionar consistentemente productos en cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes.

2.2 Alcance del Sistema

“FABRICACION Y VENTA DE PIEZAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL”

2.3 Exclusiones a la Norma

Debido a la naturaleza de la organización a los productos que proporcionamos, excluimos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad las siguientes sub-cláusulas de la Norma Internacional ISO 9001:2008, la parte de Diseño de producto, la justificación se menciona en cláusula 7.3 de este Manual de Gestión de la Calidad.

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. contamos con procesos para la fabricación de productos que son verificados continuamente y en los cuales las deficiencias en el producto son identificadas en la ejecución del mismo. Por lo tanto no es necesaria la Validación de los Procesos (7.5.2), para demostrar la capacidad de éstos para alcanzar los resultados planificados,

Debido a la Naturaleza de los productos que se elaboran en la empresa no se da un seguimiento posterior a la entrega de los productos entregados al cliente punto 7.5.1 (f) Servicio de Pos Venta.

2.4 Descripción de Productos.

Productos

a) Maquinado de piezas para la industria en general utilizando maquinas convencionales y CNC.

2.5 Términos y Definiciones

Para este manual, son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000:2005 Fundamentos y vocabulario y los términos técnicos aplicables.

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3. Información Institucional

3.1 Descripción General de la Organización

METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V., es una empresa Mexicana que inicia operaciones en el año 2010 en la ciudad de Monterrey, N.L., México, con la finalidad de ofrecer al mercado la fabricación de piezas metálicas en general.

Lo anterior se logra al utilizar los mejores insumos del mercado de calidad certificada.

Contamos con una área de producción de 1,400 metros cuadrados en dos pisos, donde nuestro equipo de trabajo, el cual tiene más de 15 años de experiencia en el giro, realiza un proceso completo de manufactura, realizando en cada operación pruebas métricas o atributos del producto terminado, logrando así tener un estricto control de calidad.

3.2 Localización y Mecanismos de Comunicación

El sistema de Gestión de la Calidad, descrito en este manual, es aplicado en la siguiente ubicación:

CALLE NÚMERO Defensas Rurales #8141COL. Plutarco Elías Calles

CIUDAD Monterrey CODIGO POSTAL 64108TELEFONOS. 8381.2786, 8346.2322 y 8347.0864

E-mail. administracion@mmys.com.mx

3.3 Declaraciones Organizacionales

Política de Calidad

“Es nuestro compromiso el maquinado de piezas metálicas con el objetivo de cumplir con los requisitos establecidos de nuestros clientes mejorando continuamente nuestro procesos con la participación de nuestro personal”.

Valores• Honestidad • Compromiso• Orden• Paciencia• Trabajo en equipo• Disciplina

Objetivos de Calidad

La planeación estratégica es fundamental para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que ofrece nuestro entorno organizacional, y producto de éste análisis estratégico se identificaron los objetivos de calidad.

Estos objetivos son medibles y se utilizan para comprobar la efectividad y eficiencia de la administración de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

Todos los resultados son analizados en tiempo y forma durante la revisión por la dirección y en base a ellos se plantean las posteriores acciones correctivas y planes de mejora continua.

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Calidad en el producto a un 90%

Mantener la satisfacción del cliente a un 90%

Eficiencia en nuestros procesos a un 80%

Asegurar la calidad a través del desarrollo de proveedores que suministren insumos de calidad y tiempo

4. Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos generales

El Sistema de Gestión de la Calidad está conformado por nuestro personal, la forma en que nos relacionamos con los procesos, procedimientos así como por los recursos que utilizamos para garantizar la calidad de nuestros productos asegurando que está documentado, implementado, mantenido.

Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que implantamos implican que:

a) Determinamos los procesos necesarios que intervienen en el Sistema de Gestión de la Calidad de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. (Ver AN-4.2.1-01), los cuales son agrupados de la siguiente manera: Procesos de la Dirección. Procesos orientados al cliente. Procesos de soporte.

b) Determinamos la secuencia e interacción de estos mediante una descripción gráfica (Ver AN-4.2.1-01 “Modelo de Procesos”).

c) Determinamos los criterios y métodos que se requieren para asegurar su efectiva operación y control (Ver Anexo 1 AN-4.2.1-01).

d) Aseguramos la disponibilidad de recursos e información necesaria para soportar su operación y seguimiento de los procesos (Ver punto 6 de este Manual).

e) Establecemos objetivos, metas y planes para lograr su cumplimiento (Ver AN-4.2.1-01).

f) Implantamos, cuando se requiere, las acciones necesarias (P-8.5.2-01 y P-8.5.3-01) para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua de los procesos.

Cuando se contraten procesos externos, METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. aseguran el control sobre los procesos involucrados. Quedando lo anterior identificado en los documentos de compras y plan de calidad.

4.2 Documentación

4.2.1 Generalidades

Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse, hemos establecido una estructura documental que incluye:

a) Considerando de mayor jerarquía el presente Manual de Calidad. b) Declaración documentada de la Política de Calidad y los Objetivos de Calidad, c) Los procedimientos y registros requeridos por la norma, d) Los documentos que requerimos en METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y

MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. para asegurar la efectiva planeación, operación y control de sus procesos, incluyendo los registros de calidad

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EL

(Lista maestra de documentos “F-4.2.3-02” y Lista Maestra de registros “F-4.2.4-01”) de tal manera que podemos asegurar la operación efectiva y el control de nuestros procesos.

Nuestros documentos se han elaborado y clasificado en cuatro niveles, según su jerarquía y aplicación.

Estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad

4.2.2 Manual de Gestión de la Calidad

El Manual de Calidad establece:

El compromiso de nuestros procesos como lo son recursos humanos, compras, ventas, producción, control de calidad para así poderle brindar al cliente un producto de calidad.

Como MMYS y MRYM darán cumplimiento a los puntos que marca la norma; de este manual se derivan procedimientos, formatos, plan de calidad, instructivos, ayudas visuales entre otros registros.

Las exclusiones (Ver punto 2.3)

4.2.3 Control de Documentos

Controlamos los documentos requeridos por nuestro sistema de acuerdo al procedimiento de “Control de Documentos” P-4.2.3-02, que define lineamientos para:

a) Someter los documentos a aprobación antes de ser emitidos, para validar su aplicación y adecuada funcionalidad.

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario sometiéndose nuevamente a aprobación; los cambios se identifican así como el estado actual de los documentos.

c) Se cuenta con una fácil identificación de los documentos (F-4.2.3-02 Lista maestra de documentos).

d) Asegurar que sean legibles.e) Identificar los documentos de origen externo para registrarlos en Documentos

Externos F-4.2.3-04y controlar la distribución.f) Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificándoles

adecuadamente cuando requerimos retenerlos.

ReferenciasProcedimiento de “Control de Documentos” P-4.2.3-02.

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MANUAL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

REGISTROSFORMATOSDOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

4.2.4 Control de Registros de Calidad

METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. establece y mantiene registros de calidad para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como del funcionamiento efectivo de nuestro sistema. Los registros de calidad permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

En el procedimiento de “Control de Registros” P-4.2.4-01, documentamos y definimos los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros de calidad.

ReferenciasProcedimiento de “Control de Registros” P-4.2.4-01

5. Responsabilidad de la dirección

5.1 Compromiso de la Dirección

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V., el liderazgo y participación activa de la Dirección General es esencial para la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad en vías de aumentar la satisfacción del cliente y de las partes interesadas, por lo cual proporciona y muestra evidencia de su compromiso para su desarrollo, mantenimiento y mejora continua a través de las siguientes acciones:

a)Comunicándonos continuamente la importancia de cumplir con los requisitos del cliente y con los reglamentarios y legales.

b)Estableciendo la política y los objetivos de calidad.c)Realizando revisiones por la dirección.d)Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.

5.2 Enfoque al Cliente

La Dirección General apoyándose en el proceso de Ventas se asegura que las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas son convertidas en requisitos y son cumplidas con la finalidad de lograr la satisfacción de éstos, cuidando siempre las obligaciones reglamentarias y legales aplicables.

ReferenciaProcedimiento de “Medición de la Satisfacción del Cliente” P-8.2.1-01

5.3 Política de Calidad

La Dirección General, se asegura que la política de calidad establecida en la sección 3 de éste Manual: a) Es apropiada al propósito de la organización; b) Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora continua del

Sistema de Gestión de la Calidad; c) Provea un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad; d) Es comunicada y entendida a través de la organización; e) Se revise en las juntas de Revisión por la Dirección para asegurar que sea siempre

adecuada.

Referencias

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Procedimiento de “Revisión por la Dirección” P-5.6-01

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad

La Dirección General, se asegura que los objetivos de la calidad: Son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la

Organización; Son medidos y son consistentes con la política de la calidad, incluyendo el

compromiso de mejora continua; incluyen aquellos objetivos necesarios para satisfacer los requisitos de los productos. Los Objetivos de la Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V., están documentados en la sección 3 de este manual, incluyendo los indicadores específicos de cada proceso.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad

Es función principal de la Dirección General, asegurarse que los recursos necesarios se identifican y planifican, cumpliendo los requisitos citados en el 4.1, con la finalidad de lograr los objetivos de la calidad establecidos.

Esta planificación incluye:

Los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Los recursos necesarios para la implantación, mantenimiento y Mejora Continua del

Sistema.

La planificación se asegura que cuando existen cambios, estos son llevados a cabo de manera controlada y que la integridad de nuestro sistema se mantiene.

ReferenciasProcedimiento de “Revisión por la Dirección” P-5.6-01

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La Dirección General asegura la definición y comunicación de las responsabilidades, autoridades y su interrelación dentro de la organización, la cual está establecida en la Estructura Organizacional y/o en los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad

ReferenciasModelo de Proceso AN-4.2.1-01Estructura Organizacional AN-4.2.1-03Descripciones de Puesto DP-6.2.2-

5.5.2 Representante de la Dirección

La Dirección General ha designado al Responsable de la Administración como Representante de la Dirección, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

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a) Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

b) Informar a la alta dirección del funcionamiento del sistema, incluyendo las necesidades para la mejora.

c) Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización.

La responsabilidad del Representante de la Dirección incluye las relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema.

En ausencia del Representante de la Dirección (Resp de la Administración) el Director General será su sustituto, el cual tiene la autoridad que se le ha definido al primero.

5.5.3 Comunicación Interna

La Dirección General se asegura que se establezcan los procesos apropiados de comunicación dentro de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V., y que esta comunicación, promueva la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. La comunicación interna se realiza a través del uso de Correo electrónico, juntas de trabajo, y la utilización de tableros informativos.

5.6 Revisión de la dirección

5.6.1 Generalidades

En forma Semestral, la Dirección General reúne a los responsables de cada departamento para efectuar la revisión del sistema, asegurar su continua consistencia, adecuación y eficacia. Esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora de la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad, y las actividades o proyectos de mejora continua.

Conservamos registros de las revisiones efectuadas por la dirección.

5.6.2 Información para la revisión

La información de entrada para el proceso de revisión por la dirección es obtenida de:

Los Resultados y Acuerdos de revisiones anteriores. Los Resultados de Auditorías Internas y Externas. La Retro-alimentación de clientes (Quejas, Satisfacción del Cliente y Partes

Interesadas). El Desempeño de los procesos y conformidad del producto. El Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. Los Cambios que pudieran afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. Las Recomendaciones para la mejora. La Revisión de la Política y Objetivos de Calidad.

5.6.3 Resultados de la revisión

Como resultado de la revisión de la dirección se generan y definen las decisiones y acciones encaminadas a la mejora continua del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, además, la mejora del producto relacionado con los requerimientos del cliente y la asignación oportuna de recursos.

Los registros de los datos de entrada, agenda de la reunión y minutas están en custodia del Representante de Dirección.

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ReferenciasProcedimiento de “Revisión por la Dirección” P-5.6-01

6. Gestión de recursos

6.1 Provisión de Recursos

La Dirección General de METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. determina y provee oportunamente los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de la calidad y para lograr la satisfacción del cliente, a través de la planeación del presupuesto anual y su seguimiento.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

El personal con responsabilidades definidas en el Sistema de Gestión de la Calidad que realice trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del producto, es competente sobre la base de la educación, formación, habilidades, prácticas y experiencia que son necesarias para la ejecución de sus actividades.

6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Para mantener la competencia del personal realizamos las siguientes actividades: Identificamos las necesidades de competencia del personal que ejecuta actividades

que afectan la conformidad con los requisitos; Proporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades; Evaluamos la efectividad del entrenamiento provisto; Asimismo a través de los Responsables de Proceso y del proceso de Recursos

Humanos, nos aseguramos que nuestros empleados están conscientes del impacto e importancia de sus actividades y como ellas contribuyen al logro de los objetivos de calidad.

En el proceso de Recursos Humanos conservamos las evidencias y registros correspondientes de la escolaridad o educación, formación, calificación y experiencia de todo el personal.

Referencias Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia P-6.2.2-02

6.3 Infraestructura

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. identificamos, proveemos y mantenemos la infraestructura que se requiere para lograr la conformidad de nuestros productos incluyendo espacio de trabajo e instalaciones asociadas, equipos de maquinado, hardware, software y los servicios de soporte como: transporte o comunicación.

ReferenciasProcedimiento de “Mantenimiento” P-6.3-01

6.4 Ambiente de Trabajo

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En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. identificamos y administramos los factores humanos y físicos del ambiente de trabajo, necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de nuestros productos. El Responsable de Recursos Humanos tiene entre otras funciones:

Aplicación y cumplimiento de las Normas de seguridad, salud y protección al ambiente, aplicables en la organización, para proporcionar condiciones de trabajo seguras.

Dar seguimiento a las prácticas de seguridad, orden y limpieza.

7. Realización del Producto

7.1 Planeación de la realización del producto

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. planeamos los procesos necesarios para la realización de los productos. La planeación de la realización de los productos es consistente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

En la planificación y realización de los productos se determinan:a) Los objetivos de la calidad y los requerimientos del producto, por parte de la

Dirección General y el Responsable de Ventas.b) La necesidad de establecer los procesos, documentos y los recursos específicos

para el producto.c) Las actividades de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección para

la producción y los criterios de aceptación.d) Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de la realización de

los procesos y de que el servicio resultante cumple con los requisitos especificados.

En caso de ser necesario se elaboran ayudas visuales para la fabricación del producto, estas ayudas se generan de acuerdo a las necesidades de MMYS Y MYRM y pueden tener un periodo de vigencia el cual se muestra al final de cada ayuda visual.

Los resultados de la planificación se documentan en una forma adecuada mediante un Plan de Calidad del Producto.

ReferenciasPlan de Calidad PC-7.1-01

7.2 Procesos relacionados con los clientes.

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Producto.

Las responsabilidades dentro de la organización en la determinación de requerimientos relacionados con el producto son los siguientes:

a) Los requisitos específicos y expectativas del cliente, son determinados por el proceso de Ventas.

b) Requisitos no establecidos por los clientes pero necesarios para el producto, son establecidos por el proceso de Ventas y el proceso de Producción.

c) Los requisitos legales y Reglamentarios aplicables al producto, son atendidos por la Dirección General y el proceso de Producción.

d) Requerimientos determinados por METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V.

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7.2.2 Revisión de los requisitos del producto

METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. revisa los requisitos relacionados con el producto antes de comprometerse con el cliente a proveerle productos asegurando que:

Los requisitos del producto estén definidos, la mayoría de nuestros clientes envían dibujos o muestra física.

Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos ofrecidos Y los confirmados.

Tener la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos definidos, los cuales son principalmente en cantidad, tipo de producto y fecha de entrega para cumplir con los requisitos del cliente.

Registramos y conservamos los resultados de las revisiones de los requisitos del producto, con los requisitos confirmados, así como de las actualizaciones que se realicen después.

En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto o que existan requerimientos especiales, nos aseguramos que la documentación correspondiente se actualice, y que el personal correspondiente es informado de los cambios de los requisitos a través de reuniones de programación de la producción, el correo interno, comunicación telefónica y la interacción diaria.

ReferenciasOrden de Fabricación F-7.2.1-01

7.2.3 Comunicación con los clientes

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. hay disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes con relación a:

La información del producto mediante: La atención por el proceso de ventas. El proceso de ventas garantiza una comunicación eficaz en lo referente a pedidos,

facturación y posibles modificaciones. Retroalimentación del cliente por medio de las encuestas, incluyendo quejas.

7.3 Diseño y Desarrollo

Cláusula 7.3 Diseño DesarrolloProducto No Aplica No Aplica

METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. manufactura productos previamente diseñados y desarrollados recibiendo los dibujos y especificaciones directamente de los clientes.

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

A través del proceso de Compras aseguramos que las adquisiciones realizadas cumplen con los requisitos especificados y con los lineamientos establecidos.

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Se tiene un listado de los proveedores aprobados por MMYS Y MYRM el cual se integra por un 80% de proveedores de materia prima y sub contratados y el 20% por proveedores de herramientas, insumos, refacciones, paquetería y servicios.

En caso de falta de cumplimiento de los requerimientos negociados para algún producto en particular por parte de un proveedor este será reevaluado.

La Selección, evaluación y reevaluación de los proveedores es responsabilidad del Asistente General y Adquisiciones, la cual es realizada basándose en la capacidad que tienen los proveedores de proporcionar productos conforme a las especificaciones que se establecen en las órdenes de compra.

Por lo anterior, hemos definido los criterios que se aplican para la selección, evaluación y reevaluación, así como el seguimiento de los proveedores, registrando los resultados de las evaluaciones el cual se encuentra establecido en el Procedimiento de Compras P-7.4-01

7.4.2 Información de las compras

En las órdenes de compra se incluye la cantidad, unidad, descripción detallada de producto, precio unitario y moneda.

En caso de ser necesario y de ser requerido por el cliente se solicita certificado del material, certificado de herramientas, procedimiento de acabado (aplica para proveedores externos), entre otros.

7.4.3 Verificación de los productos comprados

Se verifica el producto comprado contra orden de compra para revisar la descripción correcta; se registra el producto en el reporte de Inspección de Materiales (F-7.4.3-01) en caso de haber alguna diferencia en cuanto a cantidad, medida o material se hace la devolución al proveedor.

Si es necesario se verifica el producto en las instalaciones del proveedor.

Referencias Procedimiento de “Compras” P-7.4-01

7.5Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio

El control de la producción se realiza de forma planificada y bajo condiciones controladas a través de:

a) Las características del producto a fabricar se encuentran definidas en las órdenes de fabricación.

b) Los Instructivos de Operación están disponibles en las estaciones de trabajo.c) Se utiliza equipo de proceso adecuado, el cual es asignado por el Responsable de

producción.d) Los equipos de seguimiento y medición están disponibles en el área de Control de

Calidad y algunos equipos son asignados a ciertos operadores.

Debido a la Naturaleza de los productos que se elaboran en la empresa No se da un seguimiento posterior a la entrega de los productos entregados al cliente punto 7.5.1 (f) Servicio de Pos Venta.

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7.5.2 Validación de los procesos

En METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS MONTERREY S.A. DE C.V. contamos con procesos para la fabricación del producto que son verificados continuamente y en los cuales las deficiencias en el producto son identificadas en la ejecución del mismo. Por lo tanto no es necesaria la Validación de los Procesos (7.5.2), para demostrar la capacidad de éstos para alcanzar los resultados planificados.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

MMYS Y MRYM identifica el producto por medios adecuados a través de la realización del mismo:

La identificación aplica a materiales por medio de Códigos de Colores F-7.4.3-02. Se identifica el estado del producto por medio de etiquetas (Rechazado F7.5.3-01,

Re trabajo F7.4.3-02, Continuación de Proceso F-7.4-3-03 y Aceptado F-7.4.3-04).

Se identifica material del cliente por medio de etiqueta F-7.5.4-01. Cuando aplique se incluirán los requerimientos Normativos de Identificación.

ReferenciaTrazabilidad del Producto IO-7.5.3-01 Identificación de Producto Terminado IO-7.5.3-02

7.5.4 Propiedad del cliente

MMYS Y MYRM maneja lo que es propiedad del cliente de la siguiente manera: El material y herramienta se identifican con una etiqueta Propiedad del

cliente (7.5.4-01). Los dibujos se identifican con un sello “Documento Externo”. Verificando (según aplique material, herramienta o dibujos). Protegiendo. Resguardo de materiales en producción, herramienta en control de calidad y los

dibujos en Ventas. Devolución de la muestra al cliente cuando así se requiera

Si cualquier propiedad del cliente es perdida, dañada, o de otra forma se considere inadecuada para su uso, es reportada al cliente.

7.5.5 Preservación del producto

MMYS Y MYRM resguarda el producto durante el proceso interno mediante la siguiente manera:

Se identifica con etiquetas según sea su estado (Rechazado F7.5.3-01, Re trabajo F-7.4.3-02, Continuación de Proceso F-7.4-3-03 y Aceptado F-7.4.3-04).

El manejo se hace con diablitos, montacargas o manualmente. El empaque se hace en cajas de cartón, tarimas, emplayer y cajas de plástico. Almacenamiento es en racks. Se tiene un área asignada para el producto en cada una de sus etapas y cuente

con la protección necesaria así como para la preservación del producto ya terminado.

Se hace la entrega del producto al destino acordado en camionetas estaquitas y un camión de 3Ton.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición

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Los equipos de seguimiento y medición utilizados en MMYSMY MYRM son verificados o calibrados según la Lista de Equipos de Medición y Bitácora de Verificación F-7.6-01 por proveedor externo o personal interno capacitado.

Los equipos de seguimiento y medición utilizados en MMYS Y MYRM son identificados con la Etiqueta de Verificación F-7.6-05, protegidos contra ajustes que invaliden las mediciones, así como contra daños.

MMYS Y MYRM tiene registros de los resultados de calibración y verificación Bitácora de Calibración y Verificación de dispositivo de Medición F-7.6-02.

ReferenciaControl de Dispositivos de Seguimiento y Medición F-7.6-01

8. Medición, análisis y mejora

8.1 Generalidades

Hemos planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto y asegurarnos de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, así como para mejorar continuamente su eficacia.

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción de los clientes

En MMYS y MYRM medimos la satisfacción del cliente mediante la Encuesta de Satisfacción del cliente F-8.2.1-01 la cual al menos una vez al año se envía al cliente.

Al tener la encuesta se evalúa y en caso de ser necesario se genera una Acción Correctiva o Preventiva.

8.2.2 Auditoria interna

Contamos con el procedimiento de Auditorías Internas P-8.2.2-01 donde se establecen los lineamientos para la realización de las auditorias internas, desde la planeación de los programas tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, la frecuencia y las responsabilidades de las mismas.

Los auditores internos han sido seleccionados y calificados de tal manera que aseguramos que la ejecución de las auditorias se lleva a cabo de manera imparcial y objetiva.

Los responsables de cada una de las áreas auditadas toman acciones, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Es responsabilidad de éstos y de los auditores internos realizar las actividades de seguimiento incluyendo la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Damos seguimiento y medición a nuestros procesos evaluando los indicadores que se establecieron para cada proceso estos se indican en el Modelo de Procesos AN-4.2.1-01.

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8.2.4 Seguimiento y medición del producto

MMYS Y MYRM mide y da seguimiento a las características del producto establecidas en el Plan de Calidad PC-7.1-01 para verificar que los requerimientos del producto han sido cumplidos. Lo anterior se desarrolla en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto y de acuerdo a las disposiciones planeadas.

Para la liberación del producto se coloca la Etiqueta de Aceptado F-7.5.3-04 la cual muestra la descripción necesaria y persona quien libera el producto terminado para su entrega al cliente.

8.3 Control del producto no conforme

El producto que no cumpla con los requisitos del cliente se identifica con la etiqueta correspondiente (Rechazado F-7.5.3-01, Re trabajo F-7.5.3-02) y controla para prevenir la liberación o entrega del mismo. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el Procedimiento de “Control del Producto No conforme” P-8.3-01.

8.4 Análisis de datos

En todos los procesos de MMYS Y MYRM, determinamos, recopilamos y analizamos los datos para demostrar eficacia del SGC y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua .Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes, como las auditorias internas o las revisiones efectuadas por la dirección.

El análisis de datos proporciona información sobre: La satisfacción del cliente (Encuesta de Satisfacción del Cliente F-8.2.1-01). La conformidad con los requisitos del producto. Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. Los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continuaEn METALMECANICA Y SERVICIOS L Y L S.A. DE C.V. y MAQUINADOS Y REPUESTOS

MONTERREY S.A. DE C.V. mejoramos la efectividad y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política y objetivos de calidad T-5.3-01, los resultados de las auditorias P-8.2.2-01, el análisis de datos, las acciones correctivas P-8.5.2-01 y preventivas P-8.5.3-01, la revisión por la dirección P-5.6-01, evaluando la satisfacción del cliente P-8.2.1-01 y aplicando el procedimiento de control del producto no conforme P-8.3-01.

8.5.2 Acción correctiva

En MMYS Y MYRM tomamos acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Contamos con un procedimiento de “Acciones Correctivas” P-8.5.2-01 para definir los requisitos para:

a) Revisar las no conformidades; incluyendo quejas de los clientes;b) Determinar las causas de las no conformidades;c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir;

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d) Determinar e implementar las acciones necesarias;e) Registrar los resultados de las acciones tomadas;f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acción preventiva

En MMYS Y MYRM determinamos acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Establecimos un procedimiento documentado de “Acciones Preventivas” P-8.5.3-01, para definir los requisitos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,c) Determinar e implementar las acciones necesarias, d) Registrar los resultados de las acciones tomadas, e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Actual Razón y Contenido del Cambio Fecha de Revisión:

01 Se incluye la exclusión 7.5.1 (f) Septiembre 2012

02 Se modifica cada punto del Manual de Calidad de

acuerdo a nuestros procedimientos.Noviembre 2012

03 Se agrega el manejo que se le da a los proveedores

externos. Se actualizan las medidas en el área de producción.

Diciembre 2014

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