MANUAL DE CALIDADEMPRESA CONSTRUCTORA OJEA LTDA.BASADO EN ISO 9001 OF 2008

Elaborado por:Revisado por:Revisado por:Aprobado por:

Firma

Nombre/ cargoJorge Rojas Silva/ Gerente de CalidadEileen Cceres Urrutia / Gerente TcnicoAndrs Rosas Arteaga/ Gerente de OperacionesOmar Gutirrez Castro / Gerente General

Fecha10/09/201210/09/201210/09/201210/09/2012

NDICE

0. INTRODUCCIN71.OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN81.1DATOS81.2MISIN81.3VISIN81.4GENERALIDADES91.5APLICACIN92.REFERENCIAS NORMATIVAS.103.TRMINOS Y DEFINICIONES.114.SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.154.1REQUISITOS GENERALES.154.2REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN174.2.1GENERALIDADES174.2.2MANUAL DE CALIDAD204.2.3CONTROL DE LOS DOCUMENTOS214.2.4CONTROL DE REGISTROS235.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN245.1COMPROMISO DE LA DIRECCIN245.2ENFOQUE AL CLIENTE255.3POLTICA DE LA CALIDAD255.4PLANIFICACIN265.4.1OBJETIVOS DE LA CALIDAD265.4.2PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD285.5RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN285.5.1RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD285.5.2REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN325.5.3COMUNICACIN INTERNA335.6REVISIN POR LA DIRECCIN345.6.1GENERALIDADES345.6.2INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISION345.6.3RESULTADOS DE LA REVISION356.Gestin de los Recursos366.1Provisin de Recursos366.2Recursos Humanos366.2.1GENERALIDADES366.2.2COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.376.3Infraestructura386.4Ambiente de trabajo397.REALIZACIN DEL PRODUCTO407.1PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO407.2PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE417.2.1DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO417.2.2REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO427.2.3COMUNICACIN CON EL CLIENTE437.3DISEO Y DESARROLLO447.4COMPRAS447.4.1PROCESO DE COMPRAS447.4.2INFORMACION DE LAS COMPRAS447.4.3VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS457.5PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO467.5.1CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO467.5.2VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIO467.5.3IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD467.5.4PROPIEDADES DEL CLIENTE477.5.5PRESERVACION DEL PRODUCTO487.6CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.488.SEGUIMIENTO Y MEDICION508.1GENERALIDADES508.2SEGUIMIENTO Y MEDICION508.2.1SATISFACCION DEL CLIENTE508.2.2AUDITORIA INTERNA508.2.3SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS518.2.4SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO528.3CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME528.4ANALISIS DE DATOS.538.5MEJORA.548.5.1MEJORA CONTINUA548.5.2ACCIONES CORRECTIVAS548.5.3ACCIONES PREVENTIVAS559.ANEXOS569.1ANEXO 1: MAPA DE PROCESOS569.2ANEXO 2: ORGANIGRAMA579.3ANEXO 3: OBJETIVOS PLANIFICACIN AO 058

MANUAL DE CALIDADCdigo : MC-01

Versin : 0Pgina N- 5 -

Propiedad de OJEA LTDA, prohibida su reproduccin sin su autorizacinHOJA DE CONTROL DE CAMBIOS.REV.FECHAPARRAFOMODIFICACION REALIZADAFIRMA

01111110/10/201210/10/201210/10/201210/10/201210/10/2012

234.15.35.6Documento oficial.Normativa aplicable.Trminos y DefinicionesMejoramiento continuo de los proc.Poltica de Calidad.Inclusin puntos 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3.

0. INTRODUCCIN

La empresa de Constructora OJEA LTDA nace en el mes de Septiembre del 2011 frente a la demanda generada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, especficamente por los Programas de Proteccin del Patrimonio Familiar (PPPF), los que benefician a familias a travs de subsidios que son destinados a mejorar la calidad de las viviendas que habitan. En el caso puntual de la empresa constructora OJEA LTDA esta contempla especficamente el programa de Mejoramiento de Viviendas PPPF, el cual tiene como objetivo mejorar la vivienda existente dando soluciones trmicas adecuadas y de calidad haciendo hincapi en el cambio y reparacin en la materialidad de las viviendas dando soluciones constructivas eficientes, bajo el lema de dar una solucin eficaz para as mejorar la calidad de vida de las personas.La Empresa OJEA LTDA posee sus oficinas en Av. OHiggins 551, en el centro de Temuco, la cual adems posee instalaciones para llevar a cabo procesos constructivos de manera eficaz y bodegas de almacenamiento de materiales la cual por su ubicacin esta en un punto estratgico de la ciudad de Temuco.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

DATOSNombre:Empresa Constructora OJEA LTDA.

Sector Industrial:Construccin.

Rubro:Edificacin.

Cobertura Geogrfica:Temuco y Padre las Casas, Novena Regin de La Araucana.

Producto:Servicios de reparaciones y mejoramiento de estndares de viviendas en torno a soluciones trmicas.

MISINLa Empresa Constructora OJEA Ltda. Es capaz de satisfacer los requerimientos del cliente en obras de soluciones trmicas de viviendas subsidiadas por programas PPPF en las comunas de Temuco y Padre las Casas de la IX Regin de la Araucana. Por lo que ofrecemos a todas las familias o comits de vivienda beneficiarios de estos subsidios un servicio de calidad, utilizando soluciones constructivas modernas, eficientes e innovadoras.

VISINPosicionarse como la mejor empresa constructora en el ramo de soluciones constructivas y edificacin dedicada a los programas PPPF, dedicndonos especialmente en las soluciones trmicas satisfaciendo la demanda existente y mejorando la calidad de vida de las personas por medio de la responsabilidad y eficiencia en cada uno de nuestras tareas a realizar, fomentando las buenas prcticas y un clima de trabajo adecuado para nuestro personal para que este se sienta motivado al contribuir con nuestra empresa y as promover al buen desarrollo de nuestras tareas amino rizando los costos y elaborando productos de calidad.

GENERALIDADESEste documento tiene por objeto establecer la poltica y sistema de calidad de la empresa constructora OJEA LTDA, siendo este usado para propsitos internos o externos. Este documento internamente, define y clasifica las acciones que la empresa desea realizar relativamente a la calidad; externamente, se da a conocer como la empresa obtiene la calidad dando la posibilidad de establecer relaciones e interaccin con los clientes que demandan conocer el manual. Este Manual de Calidad lo que pretende es definir, coordinar, documentar y controlar todas las actividades y sus respectivas fases relacionadas con la calidad, y este manual es mandatario para todo el personal de la empresa ya sea interno de la empresa como subcontratos en aquellas actividades que apliquen.

APLICACIN El Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de Empresa Constructora OJEA LTDA comprende la reparacin y mejoramiento de viviendas en torno a soluciones trmicas bajo el subsidio otorgado por el MINVU quien las oficia de mandante y por ende es considerado el cliente.

REFERENCIAS NORMATIVAS.

En la elaboracin de la documentacin que compone el Sistema de Gestin de Calidad que se describen en este Manual se han tomado como referencia las siguientes normas:REFERENCIAEDICINTTULO

Norma ISO 90012008Sistema de Gestin de Calidad Requisitos.

Norma ISO 90002005Sistemas de gestin de la calidad- Fundamentos y Vocabulario.

DS 2552006Reglamento Programa Proteccin Patrimonio Familiar.

DS 472011Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

DFL 4581975Ley General de Urbanismo y Construcciones.

DS 852007Manual de Inspeccin Tcnica de Obras.

OGUC 4.1.102006Manual de Aplicacin Reglamentacin Trmica

TRMINOS Y DEFINICIONES.

Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad u otra situacin indeseable, a fin de evitar su recurrencia. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las causas potenciales de no conformidades u otra situacin potencialmente indeseable, a fin de prevenir su recurrencia. Aislacin Trmica: Es la capacidad de oposicin al paso de calor de un material o conjunto de materiales, y que en construccin se refiere esencialmente al intercambio de energa calrica entre el ambiente exterior y el interior.Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto satisfaga los requisitos de calidad dados. Auditoria de Calidad: Examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas disposiciones se llevan realmente acabo y que son adecuadas para alcanzar los objetivos previstos. Envolvente Trmico de un Edificio: Serie de elementos constructivos a travs de los cuales se produce el flujo trmico entre el ambiente interior y el ambiente exterior del edificio. Est constituida bsicamente por los complejos de techumbre, muros, pisos y ventanas.Evaluacin de la Conformidad: Demostracin que se cumplen los requisitos especificados, relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo.Evaluacin de la Conformidad de segunda parte: Actividad de evaluacin de la conformidad, que lleva a cabo una persona u organizacin, que tiene inters como usuario en el objeto. Evaluacin de la Conformidad de tercera parte: Actividad de evaluacin de la conformidad, que lleva a cabo una persona u organismo, que es independiente de la persona u organismo que provee el objeto y tambin de los intereses del usuario de dicho objeto. Calidad: La totalidad de las caractersticas de una entidad que le otorgan su aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implcitas. Cliente: El receptor de un producto suministrado por el proveedor. Especificacin: Documento que establece los requisitos con los que un producto debe estar conforme. Especificaciones Tcnicas: Conjunto de caractersticas que debern cumplir las obras, motivo del contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracin, exigencias a que queden sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de fabricacin.Formatos: Es la estructura que deben tener cuatro tipos anteriores de documentos: Manual, Procedimientos Operativos de Calidad, Instrucciones Tcnicas, Registros. Gestin de Calidad: Conjunto de actividades de la funcin general de administracin que determina la poltica de calidad, los objetivos, las responsabilidades y la implantacin de stos por medios tales como la implantacin de calidad, el control de calidad, aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad dentro del marco de un sistema de calidad. No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos especificados o el SGC. Poltica de Calidad: Las directrices y los objetivos generales de una organizacin con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta Direccin. Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforma entradas en salidas. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, tcnicas y mtodos. Procedimiento: Forma de llevar a cabo una actividad o un proceso.Procedimiento de medicin: Conjunto de operacin, descritas en forma especfica, utilizadas en la ejecucin de mediciones particulares segn un mtodo dado. Producto: El resultado de actividades o procesos. Equivalente al Informe de ensayos. Proveedor: La organizacin que suministra un producto o servicio al cliente. Registro: Todo aquel documento o formato, interno o externo, utilizado y requisado, que forme parte de los procesos de trmites y capacitacin, que sirve como evidencia para demostrar la conformidad del sistema de calidad. Un documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos. Revisin del Sistema de Calidad: Evaluacin formal, realizada por la Direccin, del estado en que se encuentra el sistema de calidad y de su adecuacin a lo que establece la poltica de calidad y a los nuevos objetivos que se deriven de la evolucin de circunstancias cambiantes. Requisito Especificado: Necesidad o expectativa establecida. Sistema de Calidad: La estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implementar la administracin de la calidad. Subcontratista: La organizacin que suministra un producto al proveedor. Transmitancia Trmica: Flujo de calor que pasa por una unidad de superficie del elemento y por grado de diferencia de temperatura entre los dos ambientes separados por dicho elemento.Validacin: Confirmacin mediante el suministro de evidencia objetiva e irrefutable de que se han cumplido los requisitos para una aplicacin o uso especfico previsto.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.

REQUISITOS GENERALES.La empresa constructora OJEA LTDA ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestin de calidad (SGC) con el fin de mejorar de forma continua y eficazmente todos sus procesos. Esto se logra mediante la retroalimentacin de informacin de todos los trabajadores de la empresa, informacin analizada por la gerencia la cual se preocupa de que se garantice el mejoramiento continuo de todos sus procesos. Se identifican adems los procesos necesarios para el SGC y sus aplicaciones a travs de esta organizacin con el fin de fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad. Para apreciar los el listado de documentos se tiene el RG-02/MC-01 de este manual de calidad el cual es una Matriz de Documentos.La direccin de la empresa OJEA LTDA mediante su Gerente General, entrega los recursos necesarios y mantiene todos los canales de comunicacin de maneta ptima para apoyar las diferentes operaciones de seguimiento, aseguramiento, medicin y anlisis de los procesos y vela porque se implementen las acciones necesarias para obtener los resultados planificados y la mejora continua del sistema de gestin de calidad de la empresa.La empresa posee un Gerente de Calidad que es el responsable de la redaccin y edicin de este manual y de sus respectivas modificaciones posteriores que este pueda presentar en el futuro, para este ltimo punto se utilizara la metodologa documentada en el procedimiento PC01/MC01 Control de Documentos y Registros. Adems es el Gerente de Calidad quien presenta al Gerente General de la Empresa las copias originales para su aprobacin y se encarga de la distribucin en los puntos de uso del total de sus ejemplares, estos ejemplares son copias del original, estas copias se encuentran numeradas y controladas para su entrega a los diferentes responsables principales de los diferentes procesos que se desarrollan (ver Anexo I) En caso de existir versiones obsoletas de este Manual de Calidad, estas sern devueltas al Gerente de Calidad quien se reserva el derecho a requerir la devolucin de la copia controlada.De acuerdo con la poltica de calidad de la empresa, la cual es creada, expresada e impulsada por la Direccin de la Empresa, se establece y se aplica un sistema de calidad de acuerdo con los principios de la norma internacional ISO 9001 of. 2008.El sistema de calidad adoptado asegura la calidad de todos los servicios y la eficiencia de cada uno de los procesos, los cuales han de ser sometidos a la mejora continua. El sistema de calidad comprende los procedimientos e instrucciones que son necesarias para la adecuada gestin de la empresa, los cuales estn recogidos documentalmente y agrupadas en un manual de calidad que se distribuye a los principales responsables del proceso.El sistema de calidad estimula y controla la aplicacin para que sean efectivos los procedimientos del sistema de gestin de la calidad de OJEA LTDA, los procesos necesarios para la gestin son los siguientes: Estudio de propuestas. Ejecucin de las obras. Control de calidad. Estudio de requisitos legales y normativos. Adquisiciones y gestin de materiales. Contabilidad. Recursos humanos. Mantenimiento de equipos y herramientas. Mejoramiento de procedimientos. Servicio post venta. Plan estratgico gerencial. Auditora.En casos que se requiera contratar externamente algunos servicios tales como transporte, mantenimientos, se tendr el control de dichos procesos.Para identificar todos los procesos se ha elaborado en la empresa OJEA LTDA un Mapa de Procesos, en el cual se detalla en el Anexo I del presente manual de Calidad. En este documento se seala la secuencia e interaccin de los distintos procesos que se involucran en el sistema de gestin de calidad de la empresa

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACINGENERALIDADESLa documentacin del SGC de Constructora OJEA LTDA. Comprende:Declaraciones Documentadas de la Poltica de Calidad y de Objetivos de CalidadLa poltica de calidad y objetivos de calidad de la Constructora OJEA LTDA. detallados en el punto 5.3 del presente Manual de Calidad, estarn dispuestas en afiches ubicados en todos las dependencias de la empresa, complementando la charla de induccin realizada a los trabajadores en donde se les expone la poltica y objetivos de calidad, de modo que todos los trabajadores tengan conocimiento de lo que se quiere lograr como empresa.

Manual de CalidadEl Manual de Calidad constituye el primer nivel en el que se describe el SGC adoptado por Constructora OJEA. En este documento se bsico del SGC se definen todas las polticas y prcticas de gestin de calidad generales de la empresa. Tambin se describen en este documento las responsabilidades generales relacionadas con la calidad de las diferentes unidades organizativas que comprende la empresa, incluidos en el organigrama bsico de la empresa constructora OJEA LTDA. (Anexo 2)Mapa de ProcesosEn este documento se describen los procesos que se llevan a cabo en la empresa constructora OJEA LTDA, en este se identifican los procesos necesarios para tener un ptimo y correcto funcionamiento del sistema y se describe su interaccin entre cada proceso (ver Anexo I). En este se puede observar la secuencia e interaccin de los distintos procesos necesarios del Sistema de Gestin de Calidad de la Constructora OJEA LTDA, l se enfoca en el cliente. Se diferencian en este mapa procesos tales como: Crticos: Estos son los procesos necesarios e infaltables dentro del sistema, si en uno de estos no se realiza la retroalimentacin del sistema de gestin no puede efectuarse correctamente y por ende el sistema falla. Dentro de estos procesos se identifican los siguientes:a) Estudio de propuestas.b) Ejecucin de las obras.c) Control de calidad.

Directivos: Son los procesos que realizan los altos mandos de la direccin de la empresa, estos procesos son imprescindibles para realizar la mejora continua, en este caso el proceso que se seala es la revisin poa la Direccin, la cual apunta a la mejora continua del sistema de gestin de calidad de la constructora OJEA LTDA. Se identifican los siguientes:a) Plan estratgico gerencial1. Mejoramiento Continuo2. Aseguramiento de la calidadb) Auditora

Apoyo: Estos procesos son complementarios a los procesos operativos, son transversales en cada uno de los procesos operativos, en este sentido el SGC ha estipulado los siguientes procesos de apoyoa) Estudio de requisitos legales y normativos.b) Adquisicin y gestin de materiales.c) Contabilidad.d) Recursos Humanos.e) Mantenimiento de equipos y herramientas.f) Mejoramiento de procedimientos.g) Servicio post venta.

Procedimientos Generales de Gestin de CalidadLos procedimientos generales que constituyen el segundo nivel de la documentacin del sistema de gestin de calidad especifican y definen la forma de realizar las actividades de gestin de calidad, regulando actuaciones de carcter general aplicables a la empresa en su conjunto.En ellos se establecen las responsabilidades de cada unidad organizativa en el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestin de calidad.

Planes de calidadLos Planes de Calidad (PAC) constituyen el tercer nivel de descripcin del SGC. Estos son documentos que contienen todos los requisitos que estipula la norma ISO 9001:2008 aplicados de forma especfica a las obras que realiza Constructora OJEA LTDA.En ellos se establecen las funciones, responsabilidades y actividades a realizar por el personal involucrado en la obra y empresa, y a su vez definen los tipos de registros resultantes de dichas actividades.Este procedimiento incluye adems aclaraciones que facilitan el cumplimiento de cada una de las partes que constituyen el PAC, en funcin de cada tipo de obra.

MANUAL DE CALIDADEl Sistema de Gestin de Calidad de la Constructora OJEA LTDA. aborda la totalidad de procedimientos que como empresa se desarrollan. Para que nuestro sistema de gestin de calidad opere de forma eficiente, se mantenga estable, constante y pueda mejorarse, hemos establecido, documentado e implantado documentos, los cuales el de mayor jerarqua es el presente manual de calidad ya que contiene la poltica de calidad y sus respectivos objetivos de calidad, as como los lineamientos de nuestro sistema del cual se derivan todos los procedimientos requeridos por la norma, mas los documentos que requerimos en OJEA LTDA incluyendo registros de calidad, de tal manera que podamos asegurar y mejorar la operacin efectiva y tener un control de nuestros diferentes procesos. Para mantener un orden en la documentacin es que se ha elaborado una codificacin y clasificado en tres segn si jerarqua y aplicacin. A continuacin se muestra un recuadro con la codificacin y utilizacin de los documentos.CodificacinUtilizacin

PCPara los procedimientos de calidad

ITPara las instrucciones tcnicas

RGPara los registros

Para visualizar la jerarqua de los documentos especficos que son parte de este sistema de gestin de calidad, adems de los responsables de cada uno, su almacenamiento, codificacin y su versin se debe revisar en el RG-02/MC-01 MATRIZ DE DOCUMENTOS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOSOJEA LTDA, ha definido los siguientes niveles que integran la documentacin del sistema de gestin de calidad.Para poder llevar a cabo este procedimiento y garantizar el control de la documentacin, se ha elaborado una metodologa adecuada que se desarrolla en el procedimiento PC/01MC-01 Control de la Documentacin y Registros, en el cual se detalla el proceso de control, estructura, elaboracin, actualizacin, aprobacin, mantencin y eliminacin de documentos internos y externos, de este modo se tienen las siguientes polticas: Someter a aprobacin los documentos y registros previos a ser editados, para validar su aplicacin y adecuada funcionalidad revisando y actualizando cuando as resulta necesario, sometindose nuevamente al proceso de aprobacin. Todo tipo de cambios se deben identificar, as como actualizar el estado de los documentos para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los lugares de uso y sean las pertinentes. Establecer una codificacin para los documentos que los hace fcilmente identificables, asegurndonos que sean legibles. Identificar los documentos de origen externo controlando su distribucin, evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificndoles adecuadamente cuando requerimos retenerlos.

APROBACION Y EMISION DE DOCUMENTOSLos documentos del sistema de gestin de calidad se elaboran por el coordinador de la calidad o el jefe Tcnico dependiendo de las reas de manejo, a su vez todo documento que se emita debe ser revisado y aprobado por el gerente general. En base a esto no se podr distribuir ningn documento que no cuente con la debida revisin y aprobacin mediante firma.Para evitar el uso involuntario de documentos obsoletos, el coordinador de calidad elabora y mantiene un listado de Documentos Controlados RG-02/PC-01 vigentes en el sistema.

CONTROL DE REGISTROSLos registros de calidad se consideran como un documento de tipo especial por lo que se establece y mantienen registros de calidad con el fin de proporcionar una clara evidencia de la conformidad con los requisitos as como con el funcionamiento de nuestro sistema. Los registros deben permanecer legibles, en buen estado, fcilmente identificables y recuperables.El Gerente de Calidad elabora el procedimiento PC01/MC01 Control de documentos y registros, en el cual se definen los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, mantencin, almacenamiento, proteccin, acceso distribucin, tiempo de retencin y eliminacin de los registros de calidad.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

COMPROMISO DE LA DIRECCINTodo el personal de la empresa afectada por el sistema de gestin de calidad debe tener en cuanta y claro que la gerencia se encuentra comprometida firmemente con la implantacin, mantencin y su mejora. Para realizar esta tarea de forma eficaz la gerencia Comunicar a todo el personal de la organizacin su prioridad por conseguir la satisfaccin del cliente y cumplir con todos los aspectos legales. Expondr su poltica de calidad enunciada por el Gerente General de la empresa, la cual ser comunicada a travs de una charla de induccin cuando alguna persona se incorpore a la empresa, charla a cargo de los encargados por unidad. Se deja constancia de que la persona conoce esta poltica dejando comprobacin y registro de esto en el RG-03/PC-02 asistencia a charla de poltica de calidad. Adems de esto la poltica de la empresa ser publicada para que todo el personal pueda verla a diario. Con la poltica de calidad de la empresa se establecern objetivos de calidad para todos los niveles. Para llevar a cabo esto hemos realizado una planificacin estratgica dentro del proceso PC-02 revisin por parte de la direccin, el cual se registra mediante el registro RG-02/PC-02 planificacin anual revisin por la direccin. Asegurar la disponibilidad de los recursos.

ENFOQUE AL CLIENTELa gerencia de la empresa constructora OJEA LTDA, asegura como requisito que las necesidades y expectativas de nuestros clientes sean un objetivo primordial, esto con el propsito de asegurar el cumplimiento de sus expectativas.Para medir el nivel de conformidad de los clientes se obtendr informacin proporcionada por estos mismos por medio del registro RG-03/MC-01 Encuesta de Satisfaccin, instrumento mediante el cual se recogen parmetros acerca de la calidad del servicio entregado y si cumplimos o no con las expectativas que ellos requeran.

POLTICA DE LA CALIDADLa Empresa Constructora OJEA LTDA. tiene como objetivo la mejora continua de la calidad de las obras de mejoramientos trmicos para nuestros clientes, logrando as la satisfaccin de ellos cumpliendo con los plazos establecidos, todo esto en el marco de una actividad sostenible y beneficiosa a lo largo del tiempo, ejerciendo un excelente trabajo en equipo y aplicando procesos de mejora continua de su Sistema de Gestin de Calidad, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Omar Javier Gutirrez CastroGerente General Empresa Constructora OJEA LTDA.

Asimismo, la formacin e informacin continua de nuestros trabajadores y de la propia Direccin de la Empresa, adems de tener una relacin de confianza y beneficio mutuo con nuestros trabajadores y proveedores para trabajar de manera productiva en conjunto, lo que se convierte en el mtodo a seguir para nuestro crecimiento y asentamiento en donde esperamos servir a nuestros Clientes.El seguimiento de dichos principios, la calidad de los productos y la optimizacin de los procesos se consiguen mediante la aplicacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad con la certificacin de la Norma ISO 9001:2008 al igual que el riguroso cumplimiento de cuanta normativa aplicada en nuestro sector sea voluntaria u obligatoria.La poltica de calidad de la empresa se mejora con las declaraciones de Misin y Visin las cuales son expresadas en los puntos 1.2 y 1.3 de este presente manual, los cuales estn aprobados por todos los grupos de inters de nuestra empresa.

PLANIFICACINOBJETIVOS DE LA CALIDADLa Direccin de Constructora OJEA LTDA se asegura de que los objetivos de la Calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.En la PC-02/MC-01 revisin por la direccin Se describe la sistemtica utilizada para establecer los objetivos de calidad y asignar responsabilidades para lograr dichos objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes y los medios y plazos para lograrlo.

OBJETIVO GENERAL Mejora continuo de la calidad de los servicios prestados (mejoramientos trmicos) realizados por la empresa. Alcanzar la plena satisfaccin de los clientes en trminos de calidad del producto y plazos de ejecucin. Fomentar el trabajo en equipo como herramienta para la buena calidad de los productos. Mantener siempre vigente, mejorar continuamente y respetar lo expresado en la poltica de calidad de la empresa que se describe en el punto 5.3 de este Manual de Calidad, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Capacitar al personal de la empresa, para que puedan seguir desarrollando los procesos de manera eficiente. Aportar con un medioambiente de trabajo ptimo en todos sus mbitos para todo el personal de la empresa. Comprometer a toda la organizacin en la premisa de trabajo en equipo y mejora continua, para as mejorar la calidad en los procesos colectivamente.

Los objetivos de la empresa son establecidos anualmente, en las Revisiones por la direccin, segn Anexo 3. Su seguimiento se realiza en los plazos convenidos para comprobar su valor.Los objetivos generales son revisados anualmente, lo cual est regido y plasmado por el procedimiento PC-02/MC-01 Revisin por la direccin.

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

La direccin de Constructora OJEA LTDA asegura que: La planificacin del sistema de Calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el punto 4.1 del presente Manual de la Calidad, as como los objetivos de la Calidad Se mantiene la integridad del Sistema de gestin de la calidad cuando se planifican e implementan cambios en este.Es funcin del jefe de calidad asegurar a su vez que existan los recursos necesarios para lograr los objetivos de la calidad establecidos segn el registro RG-02/PC-02 Planificacin anual revisin por la direccin, en este registro se identifican y planifican los objetivos de la calidad.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACINRESPONSABILIDAD Y AUTORIDADLa organizacin de la constructora OJEA LTDA. est estructurada para asegurar las responsabilidades, interrelaciones y autoridad de todo el personal cuyas actividades afectan a la calidad est definida. El personal que tenga responsabilidad respecto al Sistema de Gestin de la Calidad, tiene funciones que estn definidas, con el fin de permitirles autoridad de organizacin y libertad para llevar a cabo sus obligaciones descritas en el sistema.La direccin de la empresa se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales que permiten establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de Gestin de Calidad. En estos recursos estn incluidos los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura y los recursos financieros y tecnolgicos.Las funciones, responsabilidades y autoridad estn definidas y documentadas.Es responsabilidad de la direccin de que todas las funciones relativas al Sistema de Gestin de la Calidad se desarrollen.La direccin de Constructora OJEA LTDA se declara responsable de la aplicacin e implantacin del Sistema de Gestin de calidad contenido en el presente Manual.Tambin es su responsabilidad el conseguir y mantener la motivacin necesaria para que toda la estructura y jerarqua modifique o adopte su actitud hacia las directrices que en materia de calidad se contemplen dentro de cualquier actividad de la empresa.

GERENTE GENERAL Es responsable de la gestin global de la empresa al ms alto nivel, teniendo como funciones generales la direccin, coordinacin y representacin de la misma. Como consecuencia de lo anterior, establece la poltica y objetivos de la empresa que afectan a su posicin en el mercado Asimismo, es el responsable mximo de establecer la poltica y objetivos de calidad, as como de tomas de decisiones relativas al desarrollo, implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad en toda la empresa, para lo que provee los resultados adecuados y suficientes. Delega en el responsable del sistema de la Calidad la autoridad necesaria para asegurar el correcto desarrollo, implantacin y mantenimiento al da del sistema de Calidad. Aprueba el Manual de Calidad de la Empresa, los procedimientos del sistema de Calidad y las instrucciones del trabajo. Tambin es responsable de que se realicen las auditoras internas de la calidad, as como de que se cumplan con los registros correspondientes y de tener estos en cuenta en la revisin anual del Sistema de la Calidad. Aprueba el plan de formacin del personal que proceda.

GERENTE DE CALIDADEl responsable del Sistema de Calidad y con independencia de otras responsabilidades que pueda tener en la empresa, cuenta con la autoridad y libertad necesarias para asegurar que se aplican y mantienen al da los requisitos del Sistema de Calidad descritos en este Manual y los procedimientos que lo desarrollan, as como con los requisitos reglamentarios y del cliente.Sus responsabilidades relacionadas con la calidad son: La distribucin de documentos que afectan al sistema de Gestin de la Calidad. Elaboracin del Manual de la Calidad, procedimientos, especificaciones tcnicas, planes de Calidad y perfiles de puesto. Es el responsable con el Gerente Tcnico de la identificacin de los requisitos legales, reglamentarios y normativos, as como de la revisin y validacin de los requisitos identificados. Junto con el Gerente Tcnico es el responsable del seguimiento y tratamiento propuesto a las reclamaciones, as como de la satisfaccin del cliente con la resolucin adoptada a la reclamacin Realizar evaluacin continuada a los proveedores. Elaborar encuestas para medicin de satisfaccin del cliente. Responsable de la definicin, aprobacin y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.

GERENTE TCNICOSus funciones especficas relacionadas con la calidad son: Establecer mtodos de trabajo dentro del rea tcnica. Revisar y aprobar los documentos de carcter tcnico. Gestionar la contratacin de personal. Establecer mtodos de trabajo generales en la empresa. Gestin de las ofertas y pedidos junto con el gerente. Revisar y aprobar los pedidos, efectuar su registro y la emisin de las rdenes de trabajo correspondientes y su transmisin al jefe de proyectos correspondiente para su realizacin. Cumplimentar la documentacin derivada de las actuaciones del departamento y gestionar su archivo.

GERENTE DE OPERACIONESSus responsabilidades relacionadas con la calidad son: Revisar y aprobar el plan de formacin. Dar soporte a la gente de atencin al usuario. Gestiona y efecta los pedidos de compra. Comunicar a los clientes las modificaciones efectuadas a los requerimientos realizados. Estudiar las reclamaciones de los clientes y gestionar su aclaracin y resolucin con el resto de la empresa. Atender, gestionar y solucionar los avisos sobre mal funcionamiento comunicados por los clientes Seguimiento, control y evaluacin del cumplimiento de especificaciones, plazos de entrega, etc. Detectar nuevas necesidades de nuestros clientes, analizarlas y decidir cmo se hacen.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCINEl Gerente General de la empresa delega al Gerente de Calidad la autoridad que se requiere para implantar, aplicar y mantener al da es sistema de Calidad.Para la adecuada gestin del sistema de Calidad, el Responsable de la Calidad tendr la autoridad y responsabilidad necesaria para: Establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para el funcionamiento del Sistema y las necesidades de Gestin de la calidad. Informar a la direccin y a los empleados del funcionamiento del Sistema y las necesidades de mejoras detectadas. Asegurar la toma de conciencia sobre los requisitos de los clientes y los requisitos legales a todos los niveles de la organizacin. Realizar el seguimiento de las actividades de Gestin del Sistema de Calidad. Controlar la calidad final del producto fabricado y reflejar dichos controles en un documento apropiado. Controlar la calidad del servicio de postventa.

COMUNICACIN INTERNALa Constructora OJEA LTDA posee mtodos de trabajo los cuales son actuales, participativos y abiertos. Se intenta involucrar a la totalidad del personal para que, en todo momento, se sientan parte de la empresa e integrados en el sistema de trabajo.El mtodo seguido se centra en la organizacin y participacin de reuniones peridicas internas durante el ao del personal de la empresa, con el fin de organizar los trabajos, plantear los distintos temas de formacin, etc. Adems de esto la empresa considera para optimizar la rapidez y eficacia de la informacin dentro de la empresa utilizar los memos como medio de comunicacin para realizar la entrega de instrucciones, ya para la entrega de informacin general utilizaremos mails, de esta forma quedara respaldado toda informacin que se entregue y comunique entre el personal de la empresa.

REVISIN POR LA DIRECCINGENERALIDADESEl Gerente General, junto con el Coordinador de calidad realizan anualmente la revisin del sistema de Calidad, con objeto de evaluar si es o no adecuado para lograr eficazmente su objetivo y mejorarlo si procede.En esta revisin participan los responsables de los distintos proyectos, as como el Gerente Tcnico y en ellas se incluye, entre otros elementos: Estimacin del cumplimiento de los objetivos de Calidad especficos establecidos para el periodo anual segn el registro RG-02/PC-02 Planificacin de la calidad. Evaluacin de los resultados de las auditoras internas de la calidad realizadas en el periodo anual que termina Informacin sobre acciones correctoras y preventivas realizadas. Cambios significativos en la organizacin de la empresa. Cambios en la legislacin y reglamentacin que afecten al producto/servicio de la empresa. Ampliaciones las actividades de la empresa. Nuevas exigencias y requisitos de los clientes. Las reclamaciones de los clientes.

INFORMACION DE ENTRADA PARA LA REVISIONTodos los registros de calidad, resmenes estadsticos de cumplimiento de requisitos, reclamaciones o sugerencias de los clientes, informes de acciones correctivas, informes de grupos de trabajo e informes de auditoras, se introducirn en el sistema informtico identificados por una clave especial mediante el cual podrn ser recuperados por el equipo que se encargue de la revisin del sistema de calidad, la cual se realizara cada dos aos.Este apartado se desarrolla en el procedimiento PC-02/MC-01 Revisin por la direccin, donde se define la organizacin, planificacin e implementacin y registro de su desarrollo.

RESULTADOS DE LA REVISIONEl Gerente de Calidad es responsable del seguimiento de la implementacin de las acciones acordadas relacionadas con las mejoras del Sistema de Gestin de Calidad, las mejoras al producto en relacin con los requisitos del cliente y de las necesidades de los recursos, en los plazos fijados y con los efectos deseados. Adems se debe responsabilizar de conservar copia de las actas de los informes de anlisis, adems de ser el responsable del archivar las copias originales de dichos informes.

Gestin de los Recursos

Provisin de Recursos

Constructora OJEA LTDA, establecer los recursos humanos y materiales necesarios para la direccin, ejecucin y supervisin de las actividades que afectan a la calidad y en particular a las de verificacin e inspeccin, incluyendo las auditoras internas de la calidadLa empresa dispondr de los equipos de construccin e inspeccin necesarios para realizar los procesos de manera eficiente y que en el desarrollo de cada uno de estos se dispondr de los medios necesarios para su correcta aplicacin.Mediante la Revisin del sistema, la direccin verifica la adecuacin de los recursos empleados e identifica las nuevas necesidades.

Recursos HumanosGENERALIDADESConstructora OJEA LTDA es consciente de la decisiva importancia que se supone contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto tcnico de su trabajo como en la gestin de la calidad.Se identifica las necesidades de recursos humanos y tcnicos y proporciona los adecuados en cada momento, incluyendo la asignacin de personal cualificado (educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas)Tambin tiene definido todos y cada uno de los puestos de trabajo, e identificados los requisitos exigibles. Tiene documentada esta definicin de los puestos de trabajo y los requisitos exigibles a los mismos.

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA. La Empresa Constructora OJEA LTDA: Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto Proporciona formacin o toma otras acciones para satisfacer dichas necesidades. Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de como contribuyen al logro de los objetivos de la Calidad. Mantiene registros apropiados a la educacin, formacin, habilidades y experiencia.En los casos en que se entrega capacitacin al personal de la empresa para complementar sus competencias con respecto a los requisitos de su cargo, su desempeo es evaluado adems de la asistencia a charlas, talleres o cursos impartidos de forma interna en la empresa, los cuales quedan registrados en el registro RG-02-/PC-03 registro de formacin interna. Adems de esto los empleados que requieran de formacin tcnica o profesional asistiendo a charlas, seminarios, cursos o talleres de forma externa, esta informacin sern recopilados en el registro RG-03/PC-03 registro de formacin externa.La incorporacin de una persona nueva a la empresa supone que otra con la suficiente experiencia, le forme en el desempeo de las tareas del puesto al que sea asignado (en el caso de ser necesario) y le informe sobre el funcionamiento interno de la empresa. Esto se describe en el procedimiento PC-03 Contratacin de personal.

InfraestructuraConstructora OJEA LTDA mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y servicio. La infraestructura incluye Edificacin necesaria, espacios de trabajo y servicios asociados Equipos y maquinarias de trabajo Servicios de apoyo, tales como transporte y comunicacionesAdems dispone de un sistema informtico para comunicacin y tratamiento de datos, conectado mediante redes internas, habiendo conseguido el objetivo de que todo el personal disponga de entrada y salida del sistema.La maquinaria pesada, as como algunos equipos son subcontratos, segn las necesidades planteadas en el proyecto las cuales son detectadas por el Jefe Tcnico, ante esta necesidad sern responsables los subcontratistas del mantenimiento y sustitucin en caso de averaLas necesidades de los recursos materiales e infraestructura son analizadas durante la Revisin por la direccin y se registran en el acta correspondiente.Para lograr la conformidad de los productos o servicios que brinda constructora OJEA LTDA, se dispone a realizar el procedimiento PC-04/MC-01 Infraestructura en el cual se detalla el procedimiento de infraestructura en lo que compete a la mantencin de equipos, edificaciones, programas de mantencin semanales, mensuales o semestrales, mantenciones por uso, etc. Todo esto para lograr la eficiencia de los trabajos a realizar y que puedan afectar la Calidad de los procesos que lleva a cabo la empresa.

Ambiente de trabajoLa Constructora OJEA LTDA determina y gestiona el ambiente necesario de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del producto.La direccin establece los medios necesarios para que el ambiente de trabajo tenga influencia positiva en la motivacin, satisfaccin y desempeo del personal, teniendo en cuenta: La seguridad en las obras, incluyendo equipos de proteccin individual y colectivos La ergonoma de los equipos e instalaciones de forma que reduzcan e eliminen la fatiga y lesiones del personal. La ubicacin y disposicin de los lugares de trabajo, con objeto de mejorar la productividad Las interacciones sociales entre los empleados Las instalaciones para el personal de obra: duchas, aseos, comedor, etc.

REALIZACIN DEL PRODUCTO

PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTOLa empresa Constructora OJEA LTDA. considera necesario definir y controlar los procesos necesarios para la ejecucin en obras de soluciones trmicas de viviendas, esto con el fin de asegurar su correcta realizacin. Adems la planificacin es coherente con los requisitos del SGC., para ello: Los objetivos son fijados y estn relacionados con los Objetivos de Calidad de la empresa descritos en el Anexo 3. Los requisitos del producto, tanto internos como externos, son definidos antes de comenzar la obra. Los procesos estn establecidos y documentados y las responsabilidades estn definidas para garantizar la correcta ejecucin del producto. Se asignan los recursos necesarios (a travs del presupuesto de la obra) para su eficaz desarrollo. Los registros que proporcionan evidencias de que los procesos y el producto cumplen con los requisitos establecidos, aparecen recogidos en el listado de registros, en las obras y oficina central.Para cada obra se establece, durante la planificacin, los registros necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los objetivos, registro Cumplimiento de los Objetivos del Producto RG-01/PC-06.El resultado de la planificacin de la ejecucin del producto y las actividades requeridas de verificacin, seguimiento, medicin, inspeccin y sus criterios de aceptacin, se documentan en el Plan de Calidad de cada obra mediante el registro Ficha de Control del Producto RG-03/PC-03La empresa constructora OJEA LTDA, jerarquiza sus procesos de acuerdo a la dificultad de ejecucin, plazos crticos o por razones de otra ndole, para determinar la elaboracin de instructivos, que detallen lo siguiente: Los mtodos de ejecucin. Los criterios a aplicar. Las secuencias de operaciones a realizar. Las condiciones de ejecucin. Los controles a realizar.Las acciones realizadas encaminadas a esta planificacin, se encuentran recogidas en el captulo 7.5 Produccin y prestacin del servicio del presente Manual, as como en el procedimiento PC-05 PAC OJEA LTDA.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTEDETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTOSe realiza la determinacin y revisin de los requisitos del cliente, a travs del procedimiento PC-06 Realizacin del producto, de forma que se asegure que estn correctamente definidos, que se entienden y que se pueden cumplir; no slo los establecidos por los clientes, sino tambin los legales y reglamentarios, as como cualquier otro requisito no establecido asumido por la empresa en el momento de generar el contrato con el Mandante.Todos aquellos requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicacin para el producto que entrega empresa constructora OJEA LTDA., as como para el cumplimiento de la Poltica de Calidad, son identificados, actualizados y comunicados de manera adecuada.La sistemtica para la identificacin, actualizacin y distribucin de la normativa aplicable se encuentra recogida en el procedimiento general PC-01 Control de Documentos y Registros.Cualquier otro requisito que se considere como adicional asumido en el contrato debe quedar estipulado en el registro Requisitos Adicionales de Producto RG-02/PC-06.

REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTOLa empresa constructora OJEA LTDA., con la revisin del departamento de estudio de proyectos, asegura previo a la aceptacin de la realizacin del producto, de conocer los requisitos especificados por el mandante, las obligaciones relativas al producto incluyendo requisitos legales y reglamentarios segn el procedimiento PC-06 Realizacin del producto. Si el cliente no da a conocer mediante un documento formal los requisitos del producto, OJEA LTDA. debe asegurarse a travs del departamento de Operaciones que stos sean documentados.Una vez definidos todos estos aspectos, la empresa constructora OJEA LTDA., documenta la conformidad de la realizacin del trabajo mediante un Contrato con el Mandante, donde no solo se acuerdan los requisitos del mandante, sino que tambin los requerimientos adicionales determinados por nuestra empresa como el Sistema de Gestin de Calidad. Tanto la Empresa OJEA LTDA. como el mandante conocen los requisitos finales a travs de dicho documento antes de la ejecucin.Los cambios de proyecto durante la ejecucin son registrados en cualquiera de los canales de comunicacin descritos en los respectivos Planes de Calidad de cada proyecto.

COMUNICACIN CON EL CLIENTELos canales de comunicacin con el cliente son principalmente telfono, visitas comerciales, e-mail y fax.La comunicacin con los clientes incluye: Informacin de la obra. Consultas y solicitud de modificaciones en presupuestos y/o contratos.La retroalimentacin con el cliente en cuanto a recomendaciones, reclamos y quejas.Reclamos y quejas expresados por los clientes en un Libro de Quejas y Reclamos dispuesto en la Oficina Central de OJEA LTDA.La Gerencia de la Empresa constructora OJEA LTDA., mantiene su comunicacin con los mandantes una vez terminados los proyectos, con el objetivo de consolidar la relacin. Es responsabilidad del Gerente General supervisar el cumplimiento de este punto, por parte de los Gerentes de la Empresa.

DISEO Y DESARROLLOEste punto no se aplica en la empresa Constructora OJEA LTDA.

COMPRASPROCESO DE COMPRASEl procedimiento PC-07 Compras regula todas las actividades de aseguramiento de la calidad que comprenden la compra de materiales y productos necesarios para la ejecucin de las diferentes obras.Establece, tambin los requisitos para asegurar que los suministros cumplan con lo indicado en las especificaciones de compra.Incluye, adems, actividades que se realizan para evaluar proveedores, y que tienen por finalidad determinar si disponen de la capacidad necesaria para hacer frente a los requisitos del producto, del servicio, tanto como calidad y de plazo.Determina tambin cmo se deben realizar las actividades de recepcin de los materiales y equipos, para asegurar que cumplen con las especificaciones de compra incluidas en los contratos.

INFORMACION DE LAS COMPRASCada compra debe ser formalizada a travs de un documento escrito (ver detalle en el punto 5.4 del PC-07), enviado por el que lo requiere hacia el departamento de adquisiciones en el cual debe describir el producto a comprar, incluyendo cuando sea apropiado: los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, los requisitos para calificacin del personal, los requisitos del SGC.

VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOSCon el fin de asegurar que la compra que llegue a su destino siga manteniendo sus propiedades intrnsecas, cada obra o bien la Unidad de Adquisiciones cuando corresponda, debern establecer pautas de control de recepcin de los materiales o productos en funcin de su importancia para la seguridad de la obra y de los daos y costos asociados que su fallo pudiera ocasionar en el futuro.Se entiende que aquel que da visto bueno a una Gua de Despacho, est conforme con lo descrito en sta. No solamente est recibiendo lo descrito en dicha gua, si no que comprueba adems que lo que se pidi es lo que recibi, contrastando con la orden de compra o con el pedido de material si la primera no est disponible.En casos en que se realice una Orden de Compra para materiales que pueden llegar en distintos despachos y que puedan originar varias guas de despacho, se deber realizar un seguimiento adecuado por parte del encargado de Bodega, o quien designe el Gerente de Operaciones y que tenga la confianza de ste para realizar dicha tarea.

PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIOCONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIOLos procesos de produccin y prestacin del servicio se llevan a cabo en condiciones controladas de la siguiente manera:Se siguen normas, especificaciones tcnicas, as como cualquier otra informacin que describa las caractersticas de la obra, como otros documentos del cliente, que se indican para cada proyecto. La disponibilidad de procedimientos especficos. La utilizacin de equipos apropiados. La disposicin y uso de equipos de seguimiento y medicin. La realizacin del seguimiento y la medicin.OJEA LTDA. implementa un seguimiento y medicin de las actividades desarrolladas en cada obra segn el procedimiento PC-05 PAC OJEA LTDA. Asegurando que se miden todas las etapas, ejecucin, liberacin y entrega.

VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL SERVICIONo se aplica a las Constructora OJEA LTDA porque la validacin se encuentra realizada por las normativas aplicables vigentes del MINVU.

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDADEl estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin se evidencian a travs de los registros de inspecciones y ensayos contenidos en el Plan de Calidad y al control de avance de la obra, a travs de toda su realizacin. Cuando el cliente lo exija o se considere necesario, en el Plan de Calidad de la obra se establecer la identificacin y trazabilidad de materiales o elementos.Para llevar a cabo trazabilidad de las soluciones constructivas de cada vivienda, se codificar cada una de estas mediante el nombre de la calle acompaada del nmero de la direccin de la vivienda siguiendo un correlativo de acuerdo a la cantidad de viviendas a las que se les realizarn los mejoramientos respectivos evidenciando el nombre del loteo, comit, programa etc. Por ejemplo, un loteo de 10 viviendas ubicadas en calle OHiggins, las respectivas codificaciones de las viviendas sern el nmero de la direccin mas el correlativo (OHiggins301-01; OHiggins311-02; OHiggins321-03, etc.). Todo esto quedar registrado en el RG-04 MC-01Matriz de Mejoramientos Trmicos.

PROPIEDADES DEL CLIENTECuando en la obra a ejecutar se establece la necesidad de que los productos suministrados por el cliente se incorporen al resto de los suministros de la obra, sometidos a los mismos requisitos que stos ltimos en lo relativo a su verificacin, almacenamiento y puesta en obra.Se requerir la comunicacin al cliente de cualquier deficiencia detectada, prestando una atencin especial a:La correcta utilizacin de los suministros en la obra y espacios, para el destino especificado por el cliente.El correcto almacenaje de los suministros, cuando el deterioro de estos corra por cuenta de la Empresa Constructora OJEA LTDA.Resguardar la propiedad dnde se estn ejecutando las obras y velar por su mantencin mientras duren los trabajos, conservando el estado original de limpieza.

PRESERVACION DEL PRODUCTOCuando as se especifica en el contrato con el cliente, se pone en prctica todas las medidas necesarias, adecuadas a cada caso, para la proteccin de los trabajos efectuados, una vez realizadas las inspecciones y ensayos finales y hasta la recepcin de la obra por el cliente.En el Plan de Calidad de cada obra se identifican, los elementos, instalaciones e tem de obra que requieren proteccin antes de su entrega al cliente, para asegurar que no sufran deterioro. En estos casos se elaboran las instrucciones de proteccin correspondientes que se incorporan al Plan de Calidad.

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.Parte complementaria del control de procesos y del producto se considera el control de los elementos de medicin utilizados.La preparacin de este programa en obra comprende la identificacin de los equipos sometidos a control, su marca, modelo y nmero de identificacin, el responsable de realizar el control, la frecuencia de verificacin y/o calibracin, el registro correspondiente y el procedimiento o instruccin de verificacin y/o calibracin, si corresponde.En caso de que se detecte que un equipo de medicin o ensayo no est conforme con sus requisitos de funcionamiento, se toman las medidas necesarias para evaluar la validez de los resultados de las mediciones realizadas en el perodo afectado. A su vez, se toman las medidas necesarias sobre el equipo en cuestin.

SEGUIMIENTO Y MEDICIONGENERALIDADESConstructora OJEA planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para Demostrar la conformidad del producto Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.Pueden utilizarse como mediciones del desempeo de los procesos: Los logros de los objetivos La satisfaccin de los clientes y partes interesadasLos resultados de los anlisis de datos de actividades de mejora sern elementos de entrada en la revisin del Sistema por parte de la Direccin

SEGUIMIENTO Y MEDICIONSATISFACCION DEL CLIENTEConstructora OJEA tiene establecidos procedimientos documentados para el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa.AUDITORIA INTERNAConstructora OJEA establece y mantiene al da procedimientos documentados para planificar y llevar a cabo las auditoras internas de la calidad, a fin de: Determinar si el Sistema de Gestin de Calidad es conforme con las disposiciones planificadas para la calidad y si se ha implementado adecuadamente y se mantiene. Proporcionar informacin a direccin sobre los resultados de las auditorias.Es responsabilidad de la Direccin el establecer un plan anual de auditoras internas en funcin de la naturaleza e importancia de la actividad sometida a auditoria y designar al personal independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre la actividad que se est auditando.El personal directivo responsable del rea auditada debe realizar cuando antes las acciones correctoras de las deficiencias detectadas durante la auditoria.Es responsabilidad del Responsable de Calidad el seguimiento y cumplimiento de dicho plan anual de auditoras internas, as como de la conservacin de los informes de dichas auditorias.En el procedimiento PC-08/MC-01 Auditoras Internas, e describe la sistemtica a seguir para las auditoras internas del sistema de Calidad.

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOSConstructora OJEA, establece y mantiene al da procedimientos documentados para la aplicacin de mtodos adecuados para el seguimiento y cuando sea aplicable la medicin de los procesos del Sistema de Calidad para demostrar la capacidad de dichos procesos para alcanzar los resultados planificados y para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTOConstructora OJEA, establece y mantiene al da procedimientos documentados para realizar la medicin y hacer un seguimiento de las caractersticas del producto y servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo.En el procedimiento PC09/MC-01 Control de Seguimiento y Medicin, se describe la sistemtica a seguir para el seguimiento y medicin de los procesos y productos y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORMEConstructora OJEA LTDA, ha establecido mecanismo necesarios para asegurar que el producto no conforme con los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad, se identifiquen, controlen y prevengan su uso, esto mediante una correcta evaluacin de los parmetros de diseo, adems de las responsabilidades relacionadas con el tratamiento de los productos no conformes los cuales estn definidos con detalle en el procedimiento PC-10/MC-01 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas realizado por el coordinador de calidad.Cuando se llega a tener un Producto no conforme, se realiza una o ms de las siguientes actividades: a) Tomando acciones para eliminar la No-Conformidad detectadab)Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin de una autoridad pertinente y facultada para ello y cuando sea aplicable, por el cliente.c)Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. Adems se mantiene registros adecuados de la naturaleza de las No-Conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Por otro lado, cuando se corrija un producto No-Conforme, este ser sometido a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Lo cual quedar registrado en los registros RG-01 PC-10 Ingreso de no conformidades y Registro de tratamiento de no conformidades RG-02 PC-10.

ANALISIS DE DATOS.Se determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestin de calidad, y para evaluar qu aspectos son susceptibles de ser mejorados y donde se tiene la posibilidad de realizar dichas actividades, para aumentar continuamente la eficacia del Sistema.Este anlisis se efecta en las Revisiones del Sistema por la Direccin y de este se obtiene informacin sobre: La satisfaccin del cliente.

La conformidad con los requisitos del producto.

Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

El comportamiento de los proveedores.

MEJORA.MEJORA CONTINUAConstructora OJEA LTDA; mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad, para ello utiliza la poltica de calidad (vase 5.3), los objetivos de calidad (vase 5.4.1), los resultados de las auditorias (vase 8.2.2), el anlisis de datos (vase 8.4), acciones correctivas y preventivas (vase 8.5.2 y 8.5.3) y revisiones del Sistema por la Direccin (vase 5.6). Donde adems se establecen los responsables y plazos encaminados a la mejora continua de la eficacia del Sistema.ACCIONES CORRECTIVASOJEA LTDA. ha determinado acciones para eliminar las causas de las no conformidades, para esto se debe identificar dicha causal y sobre esta implementar la accin correctiva para evitar que vuelva a ocurrir, estas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.Para esto se establece y mantiene un procedimiento documentado PC-10 MC-01 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas, el cual define los requisitos para:a) Revisar las no conformidades incluyendo las quejas de los clientes.b) Determinar las causas de las no conformidades.c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones que eviten la ocurrencia de una no conformidad a futuro.d) Determinar e implementar las acciones necesarias.e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

ACCIONES PREVENTIVASOJEA LTDA; determina acciones necesarias para eliminar las causas de no conformidades potenciales a fin de prevenir su ocurrencia, las acciones preventivas tomadas son apropiadas para los efectos de las no conformidades potenciales. Para esto OJEA LTDA; establece y mantiene un procedimiento documentado PC-10/MC-01 Control de no conformidades, acciones correctivas y preventivas, el cual define los requisitos para:a)Determinar lasno conformidadespotenciales ysus causas,b)Evaluarlanecesidad deactuar para prevenir laocurrenciade no conformidades,c)Determinar e implementar las acciones necesarias,d)Registrar losresultados delas accionestomadas ye)Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

ANEXOSANEXO 1: MAPA DE PROCESOS

Nota:Procesos Color Rojo se consideran crticos.Procesos Color Azul se consideran de gerencia.Procesos Color Verde se consideran de apoyo.

ANEXO 2: ORGANIGRAMA

Gerente General

Auditores ExternosSecretaria

Departamento de Estudio de PropuestasDepartamento de Ejecucin de ProyectosDepartamento de ContabilidadDepartamento de Calidad

Unidad de AdquisicionesUnidad de RR.HH.Unidad de Gestin de Calidad

MANUAL DE CALIDADCdigo : MC-01

Versin : 0Pgina N58

ANEXO 3: OBJETIVOS PLANIFICACIN AO 0

Objetivos estratgicosObjetivos especficosIndicadorAccionesResponsablePlazo

1.- Cumplir con los requisitos y satisfacer las necesidades del cliente

1.2.- Comprometer a la organizacin en estoComparacin con ventas ao anterior- Mejorar la calidad de nuestros productos- Aumentar la publicidad- Mantener la mano de obra contenta

- Jefe de operaciones- Jefe tcnico- Gerente General

Dic- 2012

Dic- 2012Dic- 2012

2.- Fomentar trabajo en equipo

2.1.- Aportar ambiente de trabajo

Comparacin con ventas ao anterior- Charlas - Fomentar buenas prcticas- Capacitar personal-- Gerente General

Dic- 2012Dic- 2012

Dic- 2012Dic- 2012

3.- Mejorar continuamente nuestros procesos con el fin de alcanzar una mayor calidad y mejorar el SGC

2.2.- Capacitacion personalComparacin con personal ao anterior- Aumentar los ingresos- Reducir costos- Nuevos puestos de trabajo- Mantener la mano de obra contenta- Jefe tcnico- Jefe de operaciones- Gerente GeneralDic- 2012Dic- 2012Dic- 2012

Dic- 2012