MAZATLAN TESORERÍA MUNICIPAL Contl ruy«transparencia.mazatlan.gob.mx/descarga/programas operativos...
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TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NContl r u y «
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAT LANCÍNALO A
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO NOMBRE
OBRA PUBLICA
IMPORTE
246,769,783.61
NOMBRE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
MAQUINARIA Y EQUIPO
[APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO
OBRA PUBLICA DIRECTA
FONDO DE APORTACIÓN FAIS
MANTENIMIENTO A CALLES, CAMINOS Y PUENTES
SERVICIOS DE VIALIDAD
IMPORTE
10,297,212.24
15,122,445.41
1,439,034.58
168,000,000.00
40,907,138.40
6,920,745.00
4,083,207.98
INDICADORES
NOMBRE
37
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL
100% DE CANALES CON NECSIDAD
DE DEAZOLVE Y LIMPIEZA.
38
LOGRAR U N CUMPLIMIENTO DEL
90% TOTAL DE CALLES Y CAMINOS
VECINALES CON NECESIDAD DE
REGENERACIÓN, RASTREO
OMANTENIMIENTO EN EL
MUNICIPIO.
FORMULA
TOAL DE CANALES LIMPIADOS/TOTAL DE CANALES PROGRAMADOS
TOTAL DE CALLES Y CAMINOS REGENERADOS/TOTAL DE CALLES Y CAMINOS PROGRAMADOS.
l-
MÁ2&ELÁN201J • 3010 CONStflUVENDO FUtURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
4-1000 Dirección de Obras Públicas
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
21 Obra Pública CLASIFICADOR FUNCIONAL:
10 Obras
10 Obras
2 Desarrollo Urbano
2.2.2 Desarrollo Comunitario
|_ Prestacjón de Senecios Rúblicos
Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, -mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorarla infraestructura urbana.
Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metasestablecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de Predial Rústico
Ejecución de la obra publica fondeada con predial rústico en 2015 sin problemas técnicos
Obras Públicas de Predial Rústico ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de Predial Rústico
ejecutadas en 2015
ALCANCE DEL INDICADOR
Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de Predial Rústico de 2015 se lleve a cabo sinproblemas técnicos.
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
:ACTUAL AL TÉRMINO DEL AÑO
0% 100%
PROVECTO (INVERSIÓN)
$ 1,439,034.58
( SON UM MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA YCUATRO PESOS 58/100 MN ]
•
Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Públi
Arq^kjfentírio Grajráe"G¡aIindoJefe del Dpto. de Aplicación de Impto. Predial Rústico
i
\
MÁ2MPLÁN2014 • 1010 COHSIRtfrtJJtX) FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas
UNIDADRESPONSABLE:
4-1000 Dirección de Obras Públicas
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
21 Obra Pública
10 Obras
10 Obras
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.2.2. Desarrollo Comunitario
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
EJE ESTRATÉGICO: 2 Desarrollo Urbano Prestación de Servicios Públicos
NOMBRE DEL PROYECTO
135 Aplicación de Predial Rústico
TIPO DE PROYECTO
X ! OPERATIVO ESTRATÉGICONATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metasde la dependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos
RESULTADOS A LOGRAR
Que el 100 % de las obras ejecutadas con recursos de Predial Rústico no presenten problemas técnicos
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
10 1 10 10 I 10
INICIO: Ol/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015™
Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológicas, falta deinfraestructura.
Arq. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras Públicas
Arq. Flcifemino Gra.n-Gte'Galindo
Jefe del Dpt-o. de Aplicación de Impto. Predial Rústico
tIMÁZfrSPLÁN2014 . 2010 CONSTRlrtSHM FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas
UNIDADRESPONSABLE:
4-1000 Dirección de Obras Públicas
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFIÑANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SÜBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
21 Obra Pública
10 Obras
10 Obras
2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos
NOMBRE DEL PROYECTO
135 Aplicación de Predial Rústico
•S&/JÍIJHHÍ
CÍA1
4
2
3
5
6
7
laiimtiíiiiiiiaiimiBMtiMM- DÉS¿RIPCIÓN DE RESULTADOS/ÁCTiVlbADES
Verificar los procedimientos del proceso de la obra públicapara endentar resultados
Actualizar el padrón de obras públicas realizadas conPredial Rústico para poder darle seguimiento
Calendarizar las actividades del proceso de la obra públicacon Predial Rústico
Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurarsu cumplimiento
Realizar visitas continuas al campo para constatar que laobra se ejecute de acuerdo a proyecto
Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicasrealizadas con Predial Rústico para integrar las nuevaspropuestas
Volverá! punto 2
; f-Yj:cHÁKt>í
INICIO
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
._. _ ....
Sgra^^SpttByv
/ TÉRMINOS31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
•jijl
IArq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Públicas
Arq^FTorentino Gta-rtcTe GalindoJefe deJxDpto. de Aplicación de Impto. Predial Rústico
2014 • 2010 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
41-000 Dirección de Obras Públicas
21 Obra Pública
10 OBRAS
10 OBRAS
2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorarla infraestructura urbana.
Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metasestablecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de Recursos Propios
INDICADORES) DE IMPACTO
Ejecución de la obra pública fondeada con predial rústico en 2015 sin problemas técnicos
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Obras Públicas de Recursos Propios ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de Recursos Propios
ejecutadas en 2015
ALCANCE DEL INDICADOR
Apoyara la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de Recursos Propios de 2015 se lleve a cabo sinproblemas técnicos.
INDICADORAS) DE IMPACTO
r DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
ALCANCE DEL INDICADOR
0%
SITUACIÓN DEL INDICADOR
AL TERMINO DEL ArÑO
100%
i
PROVECTO (INVERSIÓN),
$ 168,000,000.00
(SON CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES 00/100 MN ]
Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Public
Arq-Florentino Gparfae GalindoJefe^del Opto, de Obra Pública Directa
MA2MPLAN2014 • 2010 CONSTHUYtKM FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
4-1000 Dirección de Obras Públicas
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
21 Obra Pública
10 Obras
10 Obras
EJE ESTRATÉGICO: 2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos
NOMBRE DEL PROYECTO
136 Obra Pública Directa
X OPERATIVO ESTRATÉGCO
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de ladependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROVECTO
ESTATAL 'f REGIONAL ; MUNICIPAL
1 X
RESULTADOS A LOGRAR:
Que el 100 % de las obras ejecutadas con Recursos Propios no presenten problemas técnicos
i TIPO ;¡ META : ENE ¡ FEB ^ MAR ABR ^ MAY i JUN T JLÍL AGO 'f SEP ( OCT , NOV 1 DIC
ANUAL | 100% | 10 10 10 1 10 10 10 10 10 | 10 | 10
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/201S TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
Problemas con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológicas, falta de infraestructura.
Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Públicas
Arq-^Fíorentino GLrafícíe GalindoJefe'oel Opto, de Obra Pública Directa
MA2ATLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNGÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
4-1000 Dirección de Obras Públicas RECURSOS FISCALES
21 Obra Pública CLASIFICADOR FUNCIONAL:
10 Obras
10 Obras
2.2.2 Urbanización
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos
NOMBRE DEL PROYECTO
136 Obra Pública Directa
-'SECUEN-CIA
1
4
2
3
5
6
7
m
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES \r los procedimientos del proceso de la obra pública
para eficientar resultados
Actualizar el padrón de obras públicas realizadas conRecursos Propios para poder darle seguimiento
Calendarizar las actividades del proceso de la obra pública
con Recursos Propios
Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurarsu cumplimiento
Realizar visitas continuas al campo para constatar que laobra se ejecute de acuerdo a proyecto
Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas
realizadas con Recursos Propios para integrar las nuevas
propuestas
Volver al punto 2
FECHA
INICIO
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
FECHA
TÉRMINO "-
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
¡
REQUERIMIENTOS
Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Public
i
Arq. Fj.0fentíno CHr>Rde GalindoJefe¡^téflOpto, de Obra Pública Directa
MA7ATIAX
DEPENDENCIA:
UNIDAD
RESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
...SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP:01 2015
4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
2-6000 Dirección de Desarrollo Social
21 Obra Pública
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
10 Obras
10 Obras
2 Desarrollo Urbano
2.2.1 Urbanización
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
Prestación de Servicios Públicos
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
Coordinar las actividades técnicas y de construcción de la Dirección de Obras Públicas para coadyuvar en el cumplimiento de las metas
establecidas en el PMD para el ejercicio 2015 en lo que se refiere a aplicación de los Recursos del FAIS
I
INDICADOR ES) DE IMPACTO
Ejecución de la obra pública fondeada con FAIS en 2015 sin problemas técnicos
l||| ^ i i»1 í'IT'WTTr-pBB^
Obras Públicas de FAIS ejecutadas adecuadamente en 2015 / Obras Públicas de FAIS
ejecutadas en 2015
ALCANCE DEL INDICADOR
Apoyar a la Dirección de Obras Públicas para que la ejecución de la obra pública de FAIS de 2015 se lleve a cabo sin problemas
técnicos.
INDICADORfES DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
0%
AL TERMINO DEL AÑO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$40,907,138.40
[ SON CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL
Arq. Sergio L. Wong RaDirector
Ing. Germán Gax¡oía CastaSredaJefe del Dpto. de
NTA Y OOttO PESOS 40/lOO^MN
MA7ATLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DE
GOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÚN:
EJE ESTRATÉGICO:
4-1000 Dirección de Obras Públicas
2600 Dirección de Desarrollo Social
21 Obra Pública
10 Obras
10 Obras
2 Desarrollo Urbano
CLASIFICADOR DE FUENTE DEINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.2.1 Urbanización
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
Prestación de Servicios Púbicos
NOMBRE Dtt PROYECTO
137 Fondo FAIS
TIPO DE PROYECTO
X ! OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD
MEJORA PROCESO
X : RESUELVE PROBLEMA
X ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
Coordinar los procesos técnicos y de construcción de la Dirección de Obras Públicas, coadyuvando al logro de las metas de ladependencia, para que la obra púbica realizada con Predial Rústico no tenga problemas técnicos
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
REGIONAL
^--
MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
Que el 100 % de las obras ejecutadas con Recursos del FAIS no presenten problemas técnicos
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
! FEB MAR ABR MAY
ANUAL 100%
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: Ol/ENE/2015 TÉRMIN&_a¿¿DIC/2015\O DEL PROY'-CTO \s con los materiales, situaciones no previstas en los proyectos, afectaciones meteorológica
Arq. Sergio L-Wojjg-RamosDirectertíé""6bras Públicas
Ing. Germen Gaxiola CastañedaJefe del Dpto. deFbndo de Aportación^ FAIS
MA/ATlAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
; . NCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
4-1000 Dirección de Obras Públicas
2-6000 Dirección de Desarrollo Social
21 Obra Pública
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
10 Obras
10 Obras
2 Desarrollo Urbano
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.2.1 Urbanización
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
Prestación de Servicios Públicos
NOMBRE DEL PROYECTO
137 Fondo FAIS
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADESFECHA FECHAINICIO TÉRMINO
para eficientar resultados
Actualizar el padrón de oípara poder darle seguimiento
Calendarizar las actívic
con FAIS
Seguimiento a los calendarios de actividades para asegurar 01/01/2015 31/12/2015
su cumplimiento
Realizar visitas continuas al campo para constatar que la 01/01/2015 31/12/2015
obra se ejecute de acuerdo a proyecto
Actualizar en forma periódica el padrón de obras públicas 01/01/2015 31/12/2015
REQUERIMIENTOS
del proceso de la obra
as públicas realizadas c
0
del proceso de la obra
pública 01/01/2015
on FAIS ; 01/01/2015
pública ; 01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
i
1ii
7
realizadas con FAIS para integrar las nuevas propuestas
Volver al punto 2
_
-
01/01/2015
i
31/12/2015
L_
j
J .. . .
1
f~ /
f~ \^ / /N. \ / /
Arq. Sergio LWjiog-RaTriosDirecterfléObras Públicas
Ing. GerrhájrSaxiola CastañedaJefe del Opto, de FondcTíte~?(portaciones/ÉAIS
I
2014 • MÍO CONSTRUYENDO f U1URO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DE
F1NANCIAMIENTO:
4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNDÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
21 Obra Pública
2,2.1 Urbanización
5333333593!Prestación de Servicios Públicos
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenascondiciones la infraestructura vial del municipio,
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de bacheoy reparaciones en la ciudad.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Total de Calles y avenidas bacheadas y reparadas / Total Calles y avenidas programadas
ALCANCE DEL INDICADOR
Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad de pinturaen la ciudad.
Cumplir con la necesidad de bacheo y reparación óptimo de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiar ala población de la ciudad.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Total de Calles y avenidas pintadas / Total de Calles y avenidas programadas
ALCANCE DEUNDICAPOR
Cumplir con la necesidad del pintado óptimo de las calles y avenidas para cumplir con las metas del PMD y beneficiar a la poblaciónde la ciudad.
$ 6,920,745.00
SON SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTAXQNCO PESOS 00/100 MN
Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras PúblttSs Jefe del Opto, d/tfltto Vial
/
MAZCTLAN20IJ 2010 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIEIMTO:
UNIDADRESPONSABLE:
4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNDÓN:
21 Obra Pública
10 Obras
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
10 Obras2.2.1 Urbanización
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos
I
NOMBRE DEL PROYECTO
187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes.
TIPO DE PROYECTO
X | OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD
MEJORA PROCESOX | RESUELVE PROBLEMA
X f ACTIVIDADES CÓNTÍÑÍJAS
\r las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metasestablecidas con el PMD
ESTATAL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
REGIONAL MUNICIPAL
RESULTADOS A LOGRAR
Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMDpara la Dirección de Obras Publicas.
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: Ol/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROVECTO
Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenosmeteorológicos
Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras
Arq. ErnesTíTBÍlféz López¡nJefe del Opto. ffrfMtto. Vial
MA2fl3PLÁN2014 201Q CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
UNIDADRESPONSABLE:
4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNC1ÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
21 Obra Pública
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
10 Obras
10 Obras
2 Desarrollo Urbano
3EBSa3»E3mSKm5Prestación deservidos Públicos
187 Mantenimiento a Calles, Caminos y Puentes.
-'SECUEN-CIA1
2
3
4
5
kw
' ' ' • ' .. ' • !
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES 1
Calendarizar y programar el bacheo y reparación de calles yavenidas en el municipio
Bacheo y reparación de calles y avenidas.
Calendarizar y programar el pintado de calles y avenidas enel municipio.
Pintado de calles y avenidas.
Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de bacheo, reparación y pintado de calles yavenidas conforme al calendario y en caso de nocumplirse, se deberá volver a Calendarizar.
FECHA íINICIO .
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
FECHA ;TÉRMINO
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
REQUERIMIENTOS
2 Camiones de volteo
2 Camionetas doble rodado
4 Placas vibratorias
Asfalto y concreto hidráulico de fraguado rápido
2 Maquinas pinta rayas
2 camionetas estaquitas
Pintura amarillo, blanco y azul trafico
1 ..... _
Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Públi
Arq. Ernesto jfétfez LópezJefe del Dpto. de Mtto. a/Calles Caminos Y Puentes
MA2KCLÁN2014 . 3010 CONSrRUYEHDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
4-1000 Dirección de Obras Públicas
4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
21 Obra Pública
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
21 Obras
21 Obras
2 Desarrollo Urbano
2.2.1 Urbanización
il 'BPffiPPrestación deservicios Públicos
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.
Suministro y colocación de señalización en vialidades para mantener en buenas condiciones la infraestructura vial del municipio.
INDICADORAS) DE IMPACTO
Lograr un cumplimiento del 90% conforme a las metas establecidas en el PMD del total de calles y avenidas con necesidad deseñalización en la ciudad.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Total de Calles y avenidas señalizadas /Total Calles y avenidas programadas
ALCANCE DEL INDICADOR
Cumplir con la necesidad de señalización óptima de las calles y avenidas de conformidad con las metas del PMD y beneficiara la
población de la ciudad.
INDICADORAS) DE IMPACTO
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
ACTUAL AL TERMINO DEL AÑO
0% 90%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$ 4,083,207.98( SON CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 98/100 MN ]
Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras
Arq. EnTsfto^PérerrLópez
Jefe de Dpto/ií/Mtto. Vial
I!
MÁ2AILÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA:
UNIDAD
RESPONSABLE:
4-1000 Dirección de Obras Públicas
4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
PROGRAMA DE
GOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
21 Obra Pública
10 Obras
10 Obras
CLASIFICADOR DE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
2 Desarrollo Urbano
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2.2.1 Urbanización
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
Prestación deservicios Públicos
II
NOMBRE DEL PROYECTO
190 Servicios de Vialidad.
TIPO DE PROYECTO
X Í OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEL PROVECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD
MEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMA
ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo la señalización de las mismas, de conformidad con las metasestablecidas con el PMD
RESULTADOS A LOGRAR
Cumplir con el 90% de señalización en calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMD para la Direcciónde Obras Publicas.
9% \% \% 9% 9% 9% 9% 9% 9% \% \% \%
Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, falta se señalización necesaria, fenómenosÍ meteorológicos.
Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Public
Arq. Ernesto R£néz LópezJefe de Opto/Vial
rMÁ2MPLÁN»M ZOJO CONSrmjytMSO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
DEPENDENCIA: 4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
21 Obra Pública
10 Obras
10 Obras
2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos
NOMBRE DEL PROYECTO
190 Servicios de Vialidad
/SECUEN-CIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
FECHA ! FECHAIÑIGO ' TÉRMINO REQUERIMIENTOS
f
!
1
2
3
Lw
Calendarizar y programar la señalización de calles yavenidas en el municipio.
Señalizar de calles y avenidas,
Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de señalización de calles y avenidasconforme al calendario y en caso de no cumplirse, se
deberá volver a calendarizar.
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
15 cruces de san andres
15 SR-6
8 Señales SPH-16 Señales SPH-2
6 SP-356SI-120 Barriles de protección
20Tapa-calles
50 Conos fluorescentes 71 cm
150 Boyas lisas de 20 cm. con clavos de 2 1/2" x 1/4"acabado ámbar
100 Señalamientos de 60 x 61 cm cal. 16 de "alto" SR-06G101
100 Señalamientos de 61 x61 cm cal. 16 de "ProhibidoEstacionarse"
10 Cinta para delimitar área de peligro
10 Cinta para delimitar área de precaución
100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar
100 Cajas de Vialetas color amarillo ámbar vista doble
100 Cajas de Vialeías color rojo
100 Cajas de Vialetas color blanco
Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Públicas
MA2&ELÁN20H • 2010 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
4-1000 Dirección de Obras Públicas
4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
21 Obra Pública
10 Obras
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIEMTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
10 Obras
Desarrollo Urbano
MiAJiJMjfrhiJtiaenammB!PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.
Llevar a cabo el bacheo, reparación y pintura de cades y avenidas pavimentadas con concreto y asfalto, para mantener en buenascondiciones la infraestructura vial del municipio.
INDICADORÍESÍ DE IMPACTO
Lograr un cumplimiento del 100% de canales con necesidad de desazolve y limpieza.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
Total de Canales limpiados / Total de canales programados
ALCANCE DEL INDICADOR
Cumplir con la necesidad de limpieza y desazolve de canales antes de la época de lluvias, para evitar inundaciones considerables que
pongan en peligro a la ciudadanía.
INDICADORES) DE IMPACTO
IK1'-:.;-; ; '. '- ~\ #$&£,>• ^' \" - ~ j ' -" . -
0% !_ _j ....
Al TÉRMINO -OEl AÑO-
100 % |
' "" " 1
PROYECTO (INVERSIÓN)
$10,297,212.24(SON DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTS DOCE PESOS 24/100 MN ]
Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Públi
Arq. Emestcwyerez LópezJefe del Dpto. dBMVlantenirniento Vial
r
1
MA2KTLÁN2014 2010 CONSrntfltMX) FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC10NIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
P-0220154-1000 Dirección de Obras Públicas
UNIDAD
RESPONSABLE:
4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
PROGRAMA DE
GOBIERNO:
21 Obras Públicas
CLASIFICADOR DE FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
10 Obras 2.2.1 Urbanización
10 Obras CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
Desarrollo Urbano PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades
TIPO DE PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD
MEJORA PROCESO
_X IRESU ELV;_E_P RO_BLE M A
X ACTIVIDADESCOÑTIÑUAS"
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
Mantener las calles y avenidas en buen estado, llevando a cabo el mantenimiento de los mismos, de conformidad con las metasestablecidas con el PMD
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
^ ; ESTATAL J REGIONAL V í v MUNICIPAL
X
RESULTADOS A LOGRAR
Cumplir con el 90% de bacheo, reparación y pintura de calles y avenidas en el municipio para lograr las metas que establece el PMDpara la Dirección de Obras Publicas,
UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO -SEP OCT NOV ! DIC
ANUAL 100% 20 20 % 20%
PERIODO DE EJECUCIÓN
20 20%
INICIO: 01/A8R/2015 TÉRMINO: 31/AGO/2015
RIESGO DEL PROYECTO
Falta de personal y maquinaria para atender ia demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenosmeteorológicos
Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Públicas
Arq. Erhest^ UerezLopezJefe del Dpto. efe/Mantenimiento Vial
rMA2ATLAN2014 . 2010 CQNSTRUYEKW FUTURO
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNDÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
4-1000 Dirección de Obras Públicas
4-1400 Departamento de Mantenimiento Vial
2 Desarrollo Urbano PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
37 Conservación y Mantenimiento de Vialidades
SECUEN-CIA1
2
3
}
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES :
Calendarizar y programar el desazolve y limpieza de canalespara la época de lluvias.
Desazolve y limpieza de canales para la época de lluvias.
Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de desazolve y limpieza de canales conformeal calendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver a
calendarizar.
FECHA 'INICIO .
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
FECHA 'TÉRMINO
31/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
REQUERIMIENTOS
4 Camiones de volteo
1 Excavadora
2 Retroexcavadoras
8 Desbravadoras
1 Desvaradora
2 Camiones doble rodado
„. _
r
Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Públicas
Arq.ErneJefe del Opto, d
z Lópezntenimiento Vial
MA2M1ÁN2014-2018 CONSTRUYENDO fUIURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO;
4-1300 Departamento de Maquinaria y Equipo RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
21 Obra Pública
10 Obras
10 Obras
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
2,2.1 Urbanización
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:2 Desarrollo Urbano Prestación deservicios Públicos
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
Contribuir con el desarrollo social y económico del Municipio de Mazatlán, mediante la construcción y conservación de obras quepermitan preservar y mejorar la infraestructura urbana.
Llevar a cabo la regeneración, rastreo y mantenimiento de calles, canales y caminos vecinales.
ograr un cumplimiento del 90% del total de calles y caminos vecinales con necesidad de regeneración, rastreo o mantenimiento en elmunicipio.
Total de Calles y Caminos regenerados / Total de Calles y Caminos programados
ALCANCE DEL INDICADOR
Cumplir con la necesidad de regeneración, rastreo o mantenimiento óptimo de las calles y caminos de conformidad con las metas delPMD y beneficiar a la población de la ciudad.
INDtCADOR(ES) DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:
ACTUAL
0%
SITUACIÓN DEL INDICADOR
AL TERMINO DECANO
90%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$ 15,122,445.41(SON QUINCE MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CUANTA Y CINCO PESOS 41/100 MN ]
Arq. Sergio L Wong RamosDirector de Obras Públi Subdirector de Maquinaria y Equipo
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIONIDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
MÁ2MQLAN p-0220152014 • 2010 CONSIRUYÍNDO FUTURO
4-1000 Dirección de Obras Públicas CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
4-1300 Departamento de Maquinaria y Equipo
Desarrollo Urbano
2.2.1 Urbanización
IfflB j.lgl
Prestación de Servicios Públicos
NOMBRE DEt PROYECTO
38 Maquinaria y Equipo
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD
Mantener las calles, canales y caminos vecinales en buen estado, llevando a cabo la regeneración de los mismos, de conformidad conlas metas propuestas en el PMD.
RESULTADOS A LOGRAR
Cumplir con el 90% de regeneración, rastreo y mantenimiento de calles y caminos vecinales, así como el 100% de desazolve y limpiezade canales en el municipio para lograr las metas que establece el PMO para la Dirección de Obras Publicas.
META ¿ENE f FEB > MAR ABR MAY JUN JUL í; AGOJ%S£P OCT , NOV \- DICANUAL 90% 9% B% Q% 9% 9% 9% g%
PERIODO DE EJECUCIÓN
g% 9% g% go/o
INICIO: Ol/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/201S
Falta de personal y maquinaria para atender la demanda de los trabajos programados, insuficiencia de recursos, fenómenosmeteorológicos.
Arq. Sergio L. Wong RamosDirector de Obras Public
Arq. Ernesto yeirez LópezSubdirector de Maquinaria y Equipo
20W -2010 COKSTHintNDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA:
UNIDADRESPONSABLE:
PROGRAMA DEGOBIERNO:
FUNCIÓN:
SUBFUNGÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
4-1000 Dirección de Obras públicas
4-1300 Departamento de Maquinaria y Equipo
CLASIFICADOR DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO:
21 Obra Pública
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR FUNCIONAL:
10 Obras
10 Obras
2 Desarrollo Urbano
2.2.1 Urbanización
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
Prestación deservicios Públicos
NOMBRE DEL PROYECTO
38 Maquinaria y Equipo
r~"SECUEN-CIÁ
1
2
3
4
5
fe 6
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES 1
Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento decalles sin pavimentar en las colonias populares delmunicipio.
Regeneración, rastreo y mantenimiento de calles sinpavimentar en colonias populares del municipio.
Calendarizar y programar el rastreo y mantenimiento decaminos vecinales del municipio.Regeneración, rastreo mantenimiento de calles sinpavimentar en colonias populares del municipio.
Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimientode calles sin pavimentar en colonias populares conforme alcalendario y en caso de no cumplirse, se deberá volver aCalendarizar.
Realizar una verificación mensual donde se supervise elcumplimiento de regeneración, rastreo y mantenimientode caminos vecinales conforme al calendario y en caso deno cumplirse, se deberá volver acalendarizar.
FECHA jINICIO !
01/01/2015
01/01/2015
01/04/2015
01/04/2015
01/01/2015
FECHATÉRMINO
31/12/2015
31/12/2015
31/08/2015
31/08/2015
31/12/2015
4 MotoconformadorasIPayloderBalasíre
4 Camiones de volteo1 Excavadora2 Retroexcavadoras8 Desbrozadoras1 Desvaradora2 camionetas doble rodado
s^~\. Sergio L. Wong Ramos
Director de Obras PúArq. Ernesto P&fofc López
Subdirector de M/quinaria y EquipoII