Max Planilla
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PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2015
CARGO
AFP
ONP
SUELDOS 14,500.00 1,885.00 SALARIOS 10,800.00 1,404.00
total 25,300.00 - - - 3,289.00
planilla asientosproducto A 6211
producto B 6211
G.A 6211
G.V 6211
producto A 6271producto B 6271G.A 6271G.V 6271essalud 4031onp 4032afp 407rem neta 411
DISTRIBUCION DE CTS
DISTRIBUCION
CARGOCTS PRODUCCIONN
producto A producto BSUELDOS 14,500.00 1,409.72 S/. 179.86 S/. 179.86 SALARIOS 10,800.00 1,050.00 S/. 525.00 525.00
TOTAL 2,459.72 704.86 704.86
A 6291 704.86 B 6291 704.86
GA 6291 525.00 GV 6291 525.00
4151 2,459.72
2,459.72 2,459.72
AFP
Comisión ComisiónComisión Mixta
COD.
REMUNARCION BRUTA PRIMA
12.93%HORIZONTE 12.80%
INTEGRA 12.88%
REMUNARCION BASICA
Al mes de devengue 2015-05 1/
AFP
sobre flujoComisión Mixta
Comisión Comisión
sobre flujo
12.80% HABITAT 1.47% 0.47% 1.25%
12.88% INTEGRA 1.55% 1.23% 1.20%
12.93% PRIMA 1.60% 1.19% 1.25%
13.02% PROFUTURO 1.69% 1.46% 1.20%
Fija 2/
(% Remuneració
n Bruta Mensual)
anual sobre
(% Remuneració
n Bruta Mensual)
saldo 3/
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2015
PRODUCTO APRODUCTO B
REM. NETA
APORTES DE LEY
ESSALUD 6211 6271 6211 6271
1,885.00 12,615.00 1,305.00 1,850.00 166.50 1,850.00 166.50 1,404.00 9,396.00 972.00 5,400.00 486.00 5,400.00 486.00
3,289.00 22,011.00 2,277.00 7,250.00 652.50 7,250.00 652.50
planilla asientos 7,250.00 7,250.00 SEULDOS PRORRATEO 5,400.00 5,400.00 | 25.5172% 3700 333 652.50 74.4828% 10800 972 652.50 100% 14500 1305 486.00 486.00
2,277.00 3,289.00 - 12.76% 22,011.00 12.76%
27,577.00 27,577.00 37.2414%
37.2414%
DISTRIBUCION DE CTS
DISTRIBUCIONGASTOS
GA GV 525.00 525.00 - - 525.00 525.00
TOTAL DESCUENTOS
Al mes de devengue 2015-05 1/
Prima de
Porcentaje de aporte
obligatorio al Fondo de Pensiones
Remuneración Máxima
Asegurable
1.33% 10.00% 8,639.03
1.33% 10.00% 8,639.03
1.33% 10.00% 8,639.03
1.33% 10.00% 8,639.03
Porcentaje de aporte
obligatorio al Fondo de Pensiones
Remuneración Máxima
Asegurable
Seguros (%) 4/
G.A G.VTOTAL
6211 6271 6211 6271
5,400.00 486.00 5,400.00 486.00 15,805.00 - - - - 11,772.00
5,400.00 486.00 5,400.00 486.00 27,577.00
DEPRECIACION DEL PERIODO
DISTRIBUCIONDETALLE IMPORTE DEP. ANUAL DEP. MENSUAL PRODCUTO AMAQUINARIA 38,000.00 3,800.00 316.67 158.33 VEHICULO 29,000.00 5,800.00 483.33 120.83 MUEBLES Y ENSERES 8,000.00 800.00 66.67 16.67 UNIDADES DE REEMPL 10,000.00 1,000.00 83.33 41.67 total 10,400.00 950.00 337.50
DISTRIBUCIONPRODUCTO B G.A G.V 158.33 - - 120.83 96.67 145.00 16.67 13.33 20.00 41.67 - - 337.50 110.00 165.00
SERVICIOS BASICOS
centro de costosPRECIO IGV COSTO PRODUCTO A PRODUCTO B G.A
LUZ 3,009.00 459.00 2,550.00 892.50 892.50 382.50 AGUA 2,773.00 423.00 2,350.00 750.00 750.00 850.00 TELEFONO 1,475.00 225.00 1,250.00 - - 625.00 total 7,257.00 1,107.00 6,150.00 1,642.50 1,642.50 1,857.50
8,000.00 1,220.34 6,779.66 1,694.92 1,694.92 2,033.90
4,200.00 640.68 3,559.32 1,779.66 1,779.66
4,000.00 610.17 3,389.83 847.46 847.46 847.46
G.V 382.50 - 625.00 1,007.50
1,355.93 alquiler de local
alquiler maquina
847.46 seguros
hojalata CONSUMO DE MP PROD A PETROLEO
INV. INICIAL 26,000.00 INV. INICIAL 9,000.00 (+) COMPRAS 119,500.00 (+) COMPRAS 15,200.00
DISPONIBLE 145,500.00 DISPONIBLE 24,200.00 (-) INV. FINAL 48,000.00 (-) INV. FINAL 9,700.00
consumo 97,500.00 consumo 14,500.00
1001 1001 4,350.00 1002 1002 4,350.00
GA 2,900.00 soldadura CONSUMO DE MP PRODUCTO B GV 2,900.00
INV. INICIAL 15,000.00 LUBRICANTES(+) COMPRAS 27,000.00
DISPONIBLE 42,000.00 INV. INICIAL - (-) INV. FINAL (+) COMPRAS 4,800.00
consumo 42,000.00 DISPONIBLE 4,800.00 (-) INV. FINAL -
TOTAL 139,500.00 consumo 4,800.00 613
1001 1,440.00 1002 1,440.00
GA 960.00 GV 960.00
COSTO DE PROD. TERMINADOS (A)
COSTO DE PRODUCCION 139,699.40 (-) PRODUCTOS EN PROCESO 6,000.00 2111
COSTO DE PROD. TERMINADOS (A 133,699.40 21122311
COSTO DE PROD. TERMINADOS (B) 23127111
COSTO DE PRODUCCION 70,699.40 7131(-) PRODUCTOS EN PROCESO 6,000.00
COSTO DE PROD. TERMINADOS (A 64,699.40
COSTO DE VENTAS (A)
PRODUCTOS TERMINADOS 133,699.40 692111(+) INV. INICIAL 8,000.00 692112(-) INV. FINAL 47,500.00 2111
C.V 94,199.40 2112
COSTO DE VENTAS (B)
PRODUCTOS TERMINADOS 64,699.40 (+) INV. INICIAL 14,000.00 (-) INV. FINAL 47,500.00
C.V 31,199.40
REPUESTOS
INV. INICIAL - (+) COMPRAS 16,000.00
DISPONIBLE 16,000.00 (-) INV. FINAL
consumo 16,000.00
1001 8,000.00 1002 8,000.00
GAGV
LUBRICANTES CONSUMO DE EMBALAJES 1001
INV. INICIAL(+) COMPRAS
DISPONIBLE - (-) INV. FINAL
consumo -
133,699.40 64,699.40 6,000.00 6,000.00
198,398.80 12,000.00
94,199.40 31,199.40
94,199.40 31,199.40
x/x por el costo de ventas
SALIDA DE ENVASES Y EMBALAJES
SALIDA DEL ALMACEN INV. INICIAL 60 %COMPRAS TOTAL compras
ENVASESPAN BLANCO 8,000.00 1,200.00 9,200.00 2,000.00
6141 PASTELES 4,800.00 1,050.00 5,850.00 1,750.00
EMBALAJESPAN BLANCO 5,000.00 1,260.00 6,260.00 2,100.00
6142 PASTELES 2,000.00 1,200.00 3,200.00 2,000.00
1001 6141 9,200.00 1002 6141 5,850.00 1001 6142 6,260.00 1002 6142 3,200.00
261 15,050.00 262 9,460.00
24,510.00 24,510.00
SALIDA DE MATERIA PRIMA
SALIDA DEL ALMACEN
MP INV. INICIAL 80 %COMPRAS TOTAL compras 16,000.00 40,000.00 56,000.00 ### 50000
PAN BLACO 28,000.00 PASTELES 28,000.00
1001 6121 28,000.00 1002 6121 28,000.00
241 56,000.00 56,000.00 56,000.00
PERCEPCIONEScta 42121
VALOR IGV PRECIO PERCEPCION cta 10412-Jan 128,300.00 23,094.00 151,394.00 3,027.88 154,421.88 10-Jan
RETENCIONEScta 1041
VALOR IGV PRECIO RETENCION cta 12121 65,400.00 11,772.00 77,172.00 2,247.73 74,924.27