FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

PROCESO PROBLEMA

GERENCIA DC 1 3GESTION HUMADC Falta involucrar junta directiva en procesos de mejoramiento 5 5GESTION HUMARH No hay analisis de puestos de trabajo 3 3

COMUNICACIONRH 1 3

SALUD OCUPACAF 1 3

COMUNICACIONAF 5 5

CALIDAD AF 1 1

COMUNICACIONAS No establecida la periodicidad y horarios para difusion de D y D 5 5CALIDAD AS No establecida periodicidad para mediciones de indicadores 3 3

CALIDAD SI 1 3

Escala de calificacion

ALTO IMPACTO 5MEDIANO IMPA 3BAJO O NO IMP 1

ESTANDAR

Sa

tisfa

ccio

n d

el

pa

cie

nte

Se

gurid

ad

del

p

acie

nte

Modelo de planeacion estrategica y codigo de buen gobierno desactualizados hace 2 años

Programa de escucha activa del cliente interno no tiene la cobertura esperada

Dcumentos de gerencia del riesgo fisico y seguridad industrial desactualizado

Falta mecanismos de comunicación efectiva del cliente interno frente al ambiente fisico+

Metas de indicadores no se han revisado para determinar mejoras

No se ha medido indicador de proprocion de satisfaccion de clientes internos con apoyo de sistemas de informacion

Que tanto el proceso - problema de calidad

afecta de manera negativa el

cumplimiento del factor critico de éxito

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

Inte

gra

lida

d

3 3 5 135 7% 55 3 1 375 19% 21 1 5 45 2% 7

5 5 3 225 11% 4

5 5 1 75 4% 6

3 1 1 75 4% 6

5 5 3 75 4% 6

3 3 3 675 34% 13 3 3 243 12% 3

1 3 5 45 2% 71968 100%

Sa

tisfa

ccio

n c

lien

te

inte

rno

Re

spo

nsa

bili

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d

soci

al e

mp

resa

rial

MATRIZ DE PRIORIZACION

FACTORES CRITICOS

PROCESO Problemas de calidad

Recurso humano 5 3

Urgencias 5 1

AUDITORIA ASISTENCI 5 1

LIMPIEZA Y DESINFEC 1 5

AUDITORIA DE CUENT

Escala de calificacion

ALTO IMPACTO 5MEDIANO IMPACTO 3BAJO O NO IMPACTA 1

Seguridad del paciente

Cuidado del medio

ambiente

El personal no logra completar el plan de entrenamiento durante el tiempo definido (12/43)=27% - semestre

Los tiempos de atencion del paciente triage 2 en el primer trismetre del año alcanzan los 48 minutos

La adherencia guias de manejo en los servicios de hospitalziacion y urgencias no logra la meta de adherencia esperada

La proporcion de reciclaje vs desechos ordinarios es muy baja identificando posibilidades de reciclar mas

Las glosas por insumos y medicamentos NO POS sin CTC han aumentado sustanmcialmente en los ultimos dos meses

Que tanto el proceso - problema de calidad afecta de manera negativa el cumplimiento del factor critico de éxito

VOLUMEN

RIESGO

MATRIZ DE PRIORIZACION

FACTORES CRITICOS

TOTALES

3 5 5 1125

3 5 1 75

3 3 3 135

1 3 1 15

0000000

Bienestar del cliente interno

Satisfaccion de partes

interesadas

Competencia del recurso

humano

MATRIZ DE PRIORIZACION DE EVENTOS ADVERSOSCriterios de priorizacionAl calificar el evento, analice la historia clinica para poder evaluar realmente la gravedad o impacto.

Para calificar la frecuencia, liste y agrupe SI ES POSIBLE sus eventos adversos por afinidad (ejemplo: caidas, medicamentos, etc.) y defina cual tiene la mayor frecuencia, es decir cual se repitio mas. A ese asignele el numero mayor de la lista, haga lo m

4 PUNTOS Evento catastrofico, puede causar o causo la muerte o incapacidad permanente o mayor del paciente 3 PUNTOS Evento mayor, incapacidad temporal o permanente menor con alto grado de inconformidad por parte del paciente 2 PUNTOS Evento moderado, puede corregirse y su impacto sobre el paciente es minimo1 PUNTO Evento menor, sin impacto para el paciente, quien puede no notarlo.

2 PUNTOS Evento que implica estancia mayor a causa del mismo, repeticion de ayudas diagnosticas o procedimientos, nuevos consumos de insumos, perdida de materiales.1 PUNTO Evento que implica repeticion de tareas por parte del personal, sin costos adicionales visibles0 PUNTOS Eventos que no implican reprocesos de personal ni gastos de insumos, medicamentos y ningun otro bien o material con costo visible.

OPORTUNIDAD DE MEJORA VOLUMEN RIESGO COSTO CRITICIDAD

5 5 3 75

1 3 5 15

3 3 3 27

FRECUENCIA: evento con mas repeticiones durante el mes evaluado.

GRAVEDAD: evento con mayor impacto (severidad) en las condiciones del paciente. Califiquelo según la siguiente escala:

COSTO: evento que implica gastos adicionales o poca racionalizacion de los recursos. Califiquelo según la siguiente escala:

CRITICIDAD: Es el resultado de la suma de los puntos asigandos en la calificacion de FRECUENCIA, GRAVEDAD Y COSTO, de tal manera que podemos asumir que el evento adverso con el puntaje mayor es el que debemos intervenir de manera prioritaria.

La declaracion de D y D no ha sido validada con los usuarios

El despliegue de D y D no ha alcanzado el nivel requerido en cliente externo

El analisis de indicadores de D y D no ha tenido la regularidad esperada

no existen metodologias sistematicas de referenciacion

El modelo de planeacion estrategica y codigo de buen gobierno no han sido revisados y actualizados

Se han presentado dificultades para involucrar algunos miembros de la junta directiva

Para calificar la frecuencia, liste y agrupe SI ES POSIBLE sus eventos adversos por afinidad (ejemplo: caidas, medicamentos, etc.) y defina cual tiene la mayor frecuencia, es decir cual se repitio mas. A ese asignele el numero mayor de la lista, haga lo m

Evento catastrofico, puede causar o causo la muerte o incapacidad permanente o mayor del paciente Evento mayor, incapacidad temporal o permanente menor con alto grado de inconformidad por parte del paciente Evento moderado, puede corregirse y su impacto sobre el paciente es minimoEvento menor, sin impacto para el paciente, quien puede no notarlo.

Evento que implica estancia mayor a causa del mismo, repeticion de ayudas diagnosticas o procedimientos, nuevos consumos de insumos, perdida de materiales.Evento que implica repeticion de tareas por parte del personal, sin costos adicionales visiblesEventos que no implican reprocesos de personal ni gastos de insumos, medicamentos y ningun otro bien o material con costo visible.

evento con mayor impacto (severidad) en las condiciones del paciente. Califiquelo según la siguiente escala:

evento que implica gastos adicionales o poca racionalizacion de los recursos. Califiquelo según la siguiente escala:

Es el resultado de la suma de los puntos asigandos en la calificacion de FRECUENCIA, GRAVEDAD Y COSTO, de tal manera que podemos asumir que el evento adverso con el puntaje mayor es el que debemos intervenir de manera prioritaria.

Para calificar la frecuencia, liste y agrupe SI ES POSIBLE sus eventos adversos por afinidad (ejemplo: caidas, medicamentos, etc.) y defina cual tiene la mayor frecuencia, es decir cual se repitio mas. A ese asignele el numero mayor de la lista, haga lo m

Evento que implica estancia mayor a causa del mismo, repeticion de ayudas diagnosticas o procedimientos, nuevos consumos de insumos, perdida de materiales.

Es el resultado de la suma de los puntos asigandos en la calificacion de FRECUENCIA, GRAVEDAD Y COSTO, de tal manera que podemos asumir que el evento adverso con el puntaje mayor es el que debemos intervenir de manera prioritaria.

MATRIZ DE PRIORIZACION

FACTORES CRITICOS

Problemas de calidad Eficiencia

1 3 1

1 1 1

4 4 4

1 3 2

4 3 1

Escala de calificacion

Oportunidad en la atencion

Integralidad en la atencion

Fallas en la infrestructura de la central de esterilizacion

Deficiencia en el proceso de contratacion del recurso humano profesional asistencial

Falta de control en las fechas de vencimiento de medicamentos

Personal auxiliar recibe pocas horas de capacitacion durante el año

No se logra recopilar la informacion necesaria y confiable para construir indicadores de oportunidad en la cita medica

No contrato de mantenimiento preventivo para equipos biomedicos del servicio de XXXX

Falta de soporte con firma y sello del profesional que diligencia la historia clinica

Fallas en el control de humedad del almacen principal

Glosas relacionadas con el uso de medicamentos NO POS sin la debida justificacion a traves de CTC.

Dificultades en la contratacion de subespecialistas

Horario reducido en la atencion de caja y facturacion frente al horario de atencion en consulta.

Daños repetitivos en el equipo de ayuda diagnostica.

Dificultades en la aplicación del reglamento interno de trabajo

ALTO IMPACTO 4MEDIANO IMPACTO 3POCO IMPACTO 2NO IMPACTA 1

El problema de calidad afecta impacta de manera NEGATIVA frente al factor critico de éxito…

MATRIZ DE PRIORIZACION

FACTORES CRITICOS

TOTALES

1 4 12

4 1 4

1 1 64

4 1 24

1 1 12

0

0

0

0

0

0

0

0

competencia de RH

Renovacion tecnologica

FACTORES CRTITICOS DE ÉXITO

PROCESO EST. PROBLEMA

Control y mejora AS

Comunicación AS

Servicio al cliente AS

Control y mejora AS

Planeacion estrategi DC

Recursos humanos DC

Control y mejora DC

Control y mejora GC

Recursos humanos GC

Recursos humanos GCRecursos humanos RH NO hay politica de compensacion

Salud ocupacional RH

Comunicación RH

Planeacion estrategi RH

Ingenieria y manteni AF

Ingenieria y manteni AF

Control y mejora AF

Informatica SI

Control y mejora SI

servicio al cliente

seguridad del

paciente

proteccion al medio ambiente

satisfaccion del

usuario

seguridad del

pacientemedio

ambiente

La declaracion de D y D no ha sido validada con los usuarios

El despliegue de D y D no ha alcanzado el nivel requerido en cliente externo

El analisis de indicadores de D y D no ha tenido la regularidad esperada

no existen metodologias sistematicas de referenciacion

El modelo de planeacion estrategica y codigo de buen gobierno no han sido revisados y actualizados

Se han presentado dificultades para involucrar algunos miembros de la junta directiva

Los indicadores del proceso demuestran un posible estancamiento

El mapa de procesos y procedimientos esta desactualizado

Los especialistas no han participado activamente en las jornadas de socializacion

Los especialistas no han alcanzado puntaje satisfactorio en la identificacion de clientes y proveedores

No se dispone de un analisis de puestos de trabajo ni estudios tecnicos

la difusion del programa de escucha activa no ha alcanzado la cobertura y utilizacion esperada

Incumplimiento en las rondas de liderazgo y dialogando con el gerente

No se han actualizado los documentos de gerencia de riesgos fisicos y seguridad industrial

No se ha consolidado totalmente la cultura de la gestion formal de necesidades del cliente interno

No se han actualizado las fichas tecnicas de los indicadores

La campaña dile si al si ha sido implementada de manera parcial

No se esta dando cumplimiento a la periodicidad de la medicion

Ingenieria y manteni GTNo se ha desarrollado en su totalidad el proceso de evaluacion tecnologica

FACTORES CRTITICOS DE ÉXITO

cumplimiento normativo

bienestar del

empleadoestabilidad financiera

ESTANDAR PROCESO

HOSPITALARIO CALIDADRH

GT TECNOLOGIACOMUNICACIONESCALIDADRH

DXNAMTO PLANEACIONCALIDAD

RH PLANEACIONSI COMUNICA - SI

CALIDADRH - COMUNICPLANEACIONCOMUNICACIONES

FACTORES CRTITICOS DE ÉXITO

PROBLEMA RE

CO

NO

CIM

IEN

TO

SE

GU

RID

AD

SA

TIS

FA

CC

ION

INT

No se ha validado con los usuarios los deberes y derechos 5 5 5Insuficiente capacitacion, retroalimentacion y actualizacion 5 5 5Falta terminar de desarrollar la metodologia para la implementacion del pr 5 5 5pobres estrategias para la socializacion de los procesos 3 5 5baja periodicidad en la revision de documentos 1 5 5NO se analizan puestos de trabajo 1 5 5Debilidad en la revision de la plataforma estrategica y buen gobierno 5 1 3Insuficientes elementos de comparacion para la medicion permanente 5 3 3No se cuenta con politica de compensacion 3 1 5Debil implementacion de la campaña dile si al si al interior de la organizaci 3 1 3No hay amplitud en la medicion de la satisfaccion en los usuarios 5 1 1no se logra la amplitud adecuada con el programa escucha activa del client 1 1 5incumplimiento en la ejecucion del espacio dialogando con el gerente y ro 1 1 5no hay cumplimiento en la frecuencia definida con el uso de altavoZ para l 3 1 1

SA

TIS

FA

CC

ION

EX

T

CO

MP

ET

EN

CIA

5 5 5 30 305 5 3 28 585 3 3 26 843 5 3 24 1083 5 3 22 1305 3 3 22 1523 3 5 20 1725 3 1 20 1921 3 3 16 2085 3 1 16 2245 1 1 14 2381 3 1 12 2501 3 1 12 2623 1 1 10 272

21760

RE

SP

ON

SA

BIL

IDA

D

SO

CIA

L

EM

PR

ES

AR

IAL

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

PROCESO

PROBLEMA

Alta

te

cno

logi

a

DIRECCIONAMIENTO poca percepcion del 5 5 3DIRECCIONAMIENTO no politica de rh con respecto a COMPENSACION SALARIALCALIDAD desactualizacion de fichas de indicadoresSISTEMA DE INFORMACION documentacion desa 3 3 3RECURSOS HUMANOS poco impacto de los mecanismos para participacion del cliente internoCALIDAD incumplimiento en periodicidad de medicion de indicadoresINGENIERIA BIOMEDICA no socializacion de procedimientosINGENIERIA BIOMEDICA evaluacion tecnologica incompletaDIRECCIONAMIENTO poca participacion d 5 3 1RECURSOS HUMANOS personal especialist 5 5 3CALIDAD no ejercicios de referenciacionCALIDAD incumplimiento de las rondas de liderzgoRECURSOS FISICOS no gestion a las necesidades del ciente internoSISTEMA DE INFORMACION baja percepcion de oportunidad en respuesta a necesidades de cliente i y eDIRECCIONAMIENTO codigo de buen gobie 3 3 1ATENCION USUARIO no identificacion de clientes y sus necesidadesRECURSOS FISICOS pendiente fortalecer documentos relacionados con gerencia del riesgo y la seguridadATENCION USUARIO no se lleva completamente la muestra de satisfaccion en cosnulta externa y urgenciasDIRECCIONAMIENTO falta validar derechos y deberes

Sa

tisfa

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cl

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te in

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ion

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FACTORES CRITICOS DE ÉXITOR

en

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CALIFICACION5 3 1 225

225225

3 5 1 135poco impacto de los mecanismos para participacion del cliente interno 135

13511585

1 1 5 751 1 1 75

757575

baja percepcion de oportunidad en respuesta a necesidades de cliente i y e 751 5 1 45

45pendiente fortalecer documentos relacionados con gerencia del riesgo y la seguridad 45no se lleva completamente la muestra de satisfaccion en cosnulta externa y urgencias 45

25

PROCESO ESTANDAR

CALIDAD DireccionamiCALIDAD DireccionamiCALIDAD Gerencia CALIDAD RH Gerencia AU HospitalizaciRH DireccionamiRH Ambiente fisi

5 mayor impacto negativo3 medio impacto negativo1 bajo impacto negativo

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

PROBLEMA

Falta participacion de la junta directiva en los procesos de direccionamiento 3No se realiza analisis y seguimiento a los indicadores de direccionamiento 5No hay referenciacion 3Falta actualizacion en la documentacion institucional (mapa procesos, cod et y bg, ft inicado 3Poca participacion del personal especialista en la socializacion de cadena c-p - Resultados i 5Declaracion de derechos y deberes no ha sido validada por los usuarios y esta fallando difu 1No se evalua el conocimiento del personal diferente a Junta directiva frente a planeacion y 1Falta documentar la gestion de necesidades de cliente interno 3

mayor impacto negativomedio impacto negativobajo impacto negativo

Sa

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xter

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FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

Efic

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3 5 5 5 1125 52% 15 3 1 5 375 17% 25 1 5 3 225 10% 31 5 3 5 225 10% 45 1 5 1 125 6%5 1 3 3 45 2%3 3 3 1 27 1%5 1 1 1 15 1%

2162

Se

gurid

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Cu

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Ca

pa

cita

cio

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el

pe

rso

na

l

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

ESTANDAR PROBLEMA

mayor impacto negativomedio impacto negativobajo impacto negativo

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

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