MATRIZ ESTRATÉGICADEL MINISTERIO DE HACIENDA

Ministerio de Hacienda

Matriz Estratégica

Misión: Contribuir a la estabilidad y crecimiento económico para el desarrollo social del país por medio de la recaudación, gestión, asignación, rendición de cuentas y el correcto uso de los recursos financieros.

Visión: Direccionar las finanzas públicas hacia el crecimiento y la generación de empleo afín de buscar la estabilidad y equidad económica de Costa Rica.

*Estas estimaciones estén sujetas a la aprobación del IVA, la Reforma en Renta y el Proyecto de Ley Anti evasión. Ver mayores detalles en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2014-2018. Según este documento, estas proyecciones podrían ser menores si las reformas se aplican en un menor plazo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Direccionar las finanzas

públicas del gobierno

central para el crecimiento, equidad y la estabilidad económica.

Reducción de la proporción

DEFICIT PRIMARIO como % del

PIB

Porcentaje anual del DEFICIT

PRIMARIO del Gobierno Central

respecto del PIB

DEFICIT PRIMARIO 2013: 2.8%

0,9%DEFICIT PRIMARIO

100% 2.7% DEFICIT PRIMARIO

1.9% DEFICIT PRIMARIO

1.1% DEFICIT PRIMARIO

0.9% DEFICIT PRIMARIO

LÍNEA BASE

META TOTAL

META 2015*

META 2016*

META 2017*

META 2018*

PESO RELATIVO (EN

CASO DE EXISTIR MAS

DE UN INDICADOR

POR OBJETIVO)

RESULTADOS INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Incrementar la recaudación

Reducir la Evasión

Carga Tributaria(Ingreso

tributarios / PIB)

13,28% en el 2013 17% del PIB 75% 14,5% del PIB 15.5% del PIB 16.5% del PIB 17% del PIB

Más conciencia en el pago de los

impuestos

Porcentaje de crecimiento de contribuyentes

Al 30 junio 2014: 561590 contribuyentes

10% con respecto a la línea base

25%3% con

respecto a la línea base

6% con respecto a la línea base

8% con respecto a la línea base

10% con respecto a la línea base

LÍNEA BASE

META TOTAL

META 2015*

META 2016*

META 2017*

META 2018*

PESO RELATIVO (EN

CASO DE EXISTIR MAS

DE UN INDICADOR

POR OBJETIVO)

RESULTADOS INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Optimizar el gasto de

acuerdo a prioridades

Incrementar la inversión pública

efectiva

Porcentaje de recursos

presupuestados en infraestructura (bienes de capital) y transferencias de capital como porcentaje del

PIB.

1.38% del PIB 2013

2% 15% 1,55% 1,68% 1,84% 2%

Mejorar la asignación del gasto en áreas

prioritarias

Implementación de los procesos de programación

y evaluación pública orientada

a resultados.

Porcentaje presupuesto no

ejecutado financiado con

deuda.

Porcentaje del modelo

implementado

Porcentaje de recursos del presupuesto

social ejecutados en infraestructura del presupuesto

social (Excluyendo el Servicio de la

Deuda)

Porcentaje de recursos del presupuesto

nacional, presupuestado en

funciones de servicios sociales

7,60% 6% 10% 7,10% 6,70% 6,30% 6,00%

2,7% del presupuesto

20135,40% 10% 3,90% 4,50% 5,10% 5,40%

70% al 2013 75% 10% 72,40% 73,50% 74,40% 75%

0% 70% 15%20% EL PLAN

PILOTO 50% 60% 70%

LÍNEA BASE

META TOTAL

META 2015*

META 2016*

META 2017*

META 2018*

PESO RELATIVO (EN

CASO DE EXISTIR MAS

DE UN INDICADOR

POR OBJETIVO)

RESULTADOS INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Efectividad en la gestión de la

deuda del Gobierno Central.

Reducir el gasto en

partidas no prioritarias

Porcentaje máximo de

deuda pública del Gobierno Central con

respecto al PIB

36% (2013) 50% 10% 43,50% 46,40% 48,60% 50%

Porcentaje del presupuesto

financiado con deuda

43,1% (2014) 37% 10% 47,20% 44% 40% 37%

LÍNEA BASE

META TOTAL

META 2015*

META 2016*

META 2017*

META 2018*

PESO RELATIVO (EN

CASO DE EXISTIR MAS

DE UN INDICADOR

POR OBJETIVO)

RESULTADOS INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Controlar el gasto del Gobierno Central

Reducir el gasto en

partidas menos esenciales

Porcentaje de recursos

asignados a partidas no esenciales

(gastos superfluos,

partidas abusables) del presupuesto

nacional.

0,70% 0,40% 20% 0,60% 0,55% 0,45% 0,40%

LÍNEA BASE

META TOTAL

META 2015*

META 2016*

META 2017*

META 2018*

PESO RELATIVO (EN

CASO DE EXISTIR MAS

DE UN INDICADOR

POR OBJETIVO)

RESULTADOS INDICADOR

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Optimizar los niveles de los

servicios corporativos brindados al

Ministerio para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Una dotación, gestión y control de los recursos

humanos, financieros,

materiales y de servicio,

adecuados y oportunos de acuerdo a las condiciones.

Nivel de crecimiento en la

satisfacción de los servicios

brindados (cliente interno).

No se tiene línea base

Incremento anual del 5% en

relación con evaluación

anterior para cada uno de los

servicios prestados.

20%

Incremento anual del 5% en

relación con evaluación

anterior

Incremento anual del 5% en

relación con evaluación

anterior

Incremento anual del 5% en

relación con evaluación

anterior

Incremento anual del 5% en

relación con evaluación

anterior

Porcentaje de implementación

de los compromisos de

servicios desarrollados

Porcentaje de Ejecución de los

recursos financieros

corporativos de la gestión sustantiva

de las direcciones.

Porcentaje de satisfacción de la encuesta sobre el servicio al cliente

externo.

0% 95% 30% 80% 85% 90% 95%

70% 95% 30% 88% 90% 92% 95%

Por definir

Incremento anual del 5% en

relación con evaluación

anterior

20%Establecida la contraloría de

Servicios

Incremento anual del 5% en

relación con evaluación

anterior

Incremento anual del 5% en

relación con evaluación

anterior

Incremento anual del 5% en

relación con evaluación

anterior

LÍNEA BASE

META TOTAL

META 2015*

META 2016*

META 2017*

META 2018*

PESO RELATIVO (EN

CASO DE EXISTIR MAS

DE UN INDICADOR

POR OBJETIVO)

RESULTADOS INDICADOR