ITEM SUB PROCESO OBJETIVO

1 PLANIFICACION

2 ADQUISICIONES

3 Contrataciones

4 Ejecucion de Obras

5 Toma de inventarios

Elavoraracion un plan anual estrategico de adquisiciones, contratos y obras.

Adquirir los bienes necesarios para el

funcionamiento de la empresa.

La contratacion de todos los servicios empleado por la empresa.

Implementar las obras necesarias para el funcionamiento de la empresa.

Verificar que los bines segn los reportes se encuentren determinado en poder de la institucion, determiando su estado y ubicacin.

RIESGO CONTROL

Carta Fianza

Incumplimiento de las metas y objetivos de la empresa por la mala determinacion de las necesidades

Definicion de procedientos para la ejecucion del plan estrategico, desde el momento en que se inica, hasta el termino.

Fraude interno y externo, debido a una

confabulacionentre el personal encargado y el

proveedor.

Establecer un comit de adquisiciones.

Incumplimiento del servicio contratado

Ejecucion de obras fuera del tiempo esperado.

Contatacion de un Supervisor de Obras

Determinacion inadecuada de bienes

Contratar especialistas como parte del equipo para bienes especificos

Hoja1