MATRIZ DE SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORMES … · FISCALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL, A CARGO DE...

No INFORME AUDITORÍA TIPO EXAMENPERÍODO DE

EXAMENRECOMENDACIONES

RESPONSABLE DE

CUMPLIMIENTODOCUMENTO

DIAPA-01-2012

A LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS, EDIFICACIONES,

REMODELACIONES; Y, A LOS PROCESOS DE

FISCALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL, A CARGO DE LA

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

DEL 01/10/2010

AL 18 DE JULIO

DE 2011

RECOMENDACIÓN 1: FISCAL GENERAL ESTADO

El Fiscal General del Estado, dispondrá que para futuras adquisiciones de propiedades en favor

de la institución, sus delegados procedan a obterner el certificado de avalúo municipal, en el

que conste una información adecuada y coherente, acorde a un perfil mínimo y una

planificación enfocada a la ocupación integral del bien, debiendo en las verificaciones de los

inmuebles, comprobar áreas y dimensiones, y cualquier otra información pertinente, que

permita a las autoridades tener conocimiento claro del bien por adquirirse, a fin de que se

tomen las desiciones más adecuadas en favor de los intereses institucionales.

FISCAL GENERAL

*Memorando No. 120-FGE-D-2013

17 noviembre 2013

*Memorando No. 595-FGE-DAF-2013

27 Noviembre 2013

DIAPA-01-2012





DEL 01/10/2010

AL 18 DE JULIO

DE 2011

RECOMENDACIÓN 2: FISCAL GENERAL

Dispondrá al Jefe de la Unidad de Infraestructura y Mantenimiento que realice un inventario

integral del estado en el que se encucentran los inmuebles adquiridos, a fin de determinar las

necesidades particulares, se implementen las acciones correspondientes para dejar operativas

todas y cada una de las unidades cantonales; luego de lo cual, iniciará un proceso programado

y planificado para una ocupación óptima de esas instalaciones, ya sea por la misma entidad u

otras organizaciones afines a sus actividades. Además, dispondrá la realización de un estudio

técnico económico sobre la conveniencia de construir una edificación en la Isla Limones,

haciendo un análisis costo beneficio entre la conveniencia de ocupar o no las instalaciones que

ya han sido inaguradas por el anterior Fiscal General del Estado y la logística que le representa

a la institución, construir una edificación en esas condiciones geográficas

FISCAL GENERAL

*Memorando No. 369-FGE-DAF

5 agosto 2013

*Memorando No. 235-FGE-DAF-IM-2013

16 agosto 2013

*Resolución 401-DAF-FGE-2013 (7 octubre 2013)

*Contrato 102-FGE-2013 (15 octubre 2013)

*Proceso INCOP: CDC-FGE-015-2013

*Memorando No. 20-FGE-DAF-IM-2016

DIAPA-01-2012





DEL 01/10/2010

AL 18 DE JULIO

DE 2011


Dispondrá a las unidades correspondientes, que luego de los análisis se realicen:

1. Elaboración de escrituras aclaratorias

2. Rectificación de certificados de ingreso de bienes

3. Rectificación en los otros documentos, con el fin de que la FGE cuente con los documentos

legales adecuados que reflejen las características reales de lo que se ha adquirido.

FISCAL GENERAL

*Memorando No. 369-FGE-DAF

5 agosto 2013

*Resolución 358-DAF-FGE-2013

23 septiembre 2013

*Proceso INCOP: CDC-FGE-013-2013

*Contrato 094-FGE-2013, 7 octubre 2013.

*RESOLUCIÓN N0. 93-FGE-2014, 25 SEPT 2014

*Oficio 8006, 8007, 8008, 8009-FGE-DAF-2014; 30 julio 2014

*Oficios: 7619, 7726; 7727, 7728-FGE-DAF-2014,

DIAPA-01-2012





DEL 01/10/2010

AL 18 DE JULIO

DE 2011


Director Administrativo-Financiero instruirá a su personal que para casos de suscripción de

contratos complementarios, especialmente consultoría, se implementen oportunamente todos

los procesos necesarios a fin de que los coeficientes de pago cuenten con las bases legales

correspondientes, que permitan dar trámite a las planillas por los servicios prestados.

FISCAL GENERAL*Memorando No. 369-FGE-DAF

5 agosto 2013

DIAPA-01-2012





DEL 01/10/2010

AL 18 DE JULIO

DE 2011


Director Financiero Administrativo dispondrá a su personal verificar exactitud de cantidades,

anexos y justificativos previo al pago de planillas de pago. (supervisión de actividades de la

fiscalización)


5 agosto 2013

DIAPA-01-2012





DEL 01/10/2010

AL 18 DE JULIO

DE 2011


Director Financiero Administrativo dispondrá a su personal garantizar un registro de asistencia

del personal profesional acorde al cronograma de la oferta debidamente suscrito por el

Administrador del contrato, esto previo al pago de planillas por servicios de fiscalización


5 agosto 2013

DA1-35-2011 A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS

01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

1. *Disponer a los servidores a quienes están dirigidas las recomendaciones constantes en los

informes emitidos por la CGE, cumplan con las mismas, con la finalidad de que se corrijan las

deficiencias.

*Disponer a una persona que efectúe evaluaciones periódicas sobre la aplicación de las

recomendaciones

FISCAL GENERAL

MEMOS:

*035-FGE-D-2013

*036-FGE-D-2013

*041-FGE-D-2013

MATRIZ DE SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORMES CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

2. Director Financiero-Administrativo disponer a Jefe Remuneraciones y Contadora General

efectuar conciliaciones de saldos en forma períodica de la cuenta anticipos remuneraciones,con

la finalidad de detectar errores, efectuar acciones correctivas y realizar los correspondientes

ajustes de ser el caso.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Registros Unidad de Remuneraciones y Contabilidad


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

3. Director Administrativo-Financiero Dispondrá al Jefe de Bienes y Suministros identifique

bienes obsoletos y fuera de uso en la bodega de la entidad, prepare un informe y presente a las

autoridades, con la finalidad de que se proceda a dar de baja estos activos, los mismos que

pueden ser vendidos, donados o destruídos.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Informe comisión de servicos(MEMOS No.093- 068- 126 FGE-

DAF-CByS-2012)

*Listados de bienes identificados para dar de baja

*Memo No.113-UC-2013, conciliación cta bienes de larga

duración(Pichincha, Guayas, Planta Central)

Memo No. 111-FGE-D-2013

29 octubre

MEMORANDO FGE-DAF-2016-118-M


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

4. Director Financiero Administrativo Dispondrá que el Jefe de Bienes y Suministros, en caso de

recibir donaciones, los bienes serán verificados de acuerdo a las actas de entrega recepción y

registrados en el sistema OLYMPUS, para control de bienes que sean adquiridos o donados,

proceder a legalizar conjuntamente con el custodio y en los formularios respectivos,lo que

permitirá su control, localización, identificación, uso y destino.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Reportes Sistema Olympus, registros y archivos de la Unidad


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

5. Director Financiero Administrativo: Disponer a servidores financieros administrativos, que

para las adquisiciones de material de publicidad, las actividades de los procesos, se distribuyan

de conformidad a la asignación de funciones preestablecidsas, con la finalidad de evitar que un

solo servidor de la entidad, tenga a su cargo todas las etapas de una operación.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Registros y archivos de la Unidad


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

6. Director Financiero Aministrativo ordenará a encargado de contratación de bienes y servicios

que antes de iniciar cualquier procedimiento precontractual cuente con los estudios y diseños

completos, debidamente aprobados por las instancias correpondientes y sean publicados en el

portal de compras públicas.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Registros y archivos de la Unidad


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

7. Director Financiero-Administrativo: disponer a Coordinador laboratorio ADN en coordinación

con director DTI, elabore un aplicativo informático que permita el control de los bienes e

insumos de laboratorio mencionado.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Memo 118-FGE-2013(lab ADN)

* Informe de implementación aplicativo ByS DTI


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

8. Director Financiero-Administrativo: solicitar a Director jurídico que para conceder la prórroga

en contratos se verifique que las causas sean de fuerza mayor o caso fortuito debidamente

comprobado; si no se cumplen estas condiciones, se hará efectiva la multa en la liquidación

económica de los contratos, hasta que los bienes se encuentren recibidos a completa

satisfacción de la entidad.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Memo No. 193-FGE-DAF


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

9. Director Financiero-Administrativo: Confirmará que las condiciones de prórroga de plazo en la

entrega de bienes, sean plenamente justificadas, por fuerza mayor o caso fortuito previo a la

autorización, de lo contrario dispondrá a los Administradores de Contrato que calculen la multa

respectiva conforme a las cláusulas contractuales con el fin de cautelar los intereses de la

entidad y se proceda a cobrar estos valores.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Solicitud y autorización de prórrogas


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

10. Director Financiero-Administrativo: Disponer a los servidores que antes de inciación de

cualquier procedimiento contractual se cuente con los estudios y diseños completos y

definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados

por las instancias correspondientes

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Registros y archivos de las Unidades involucradas


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

11. Director Financiero-Administrativo: disponer a Jefe de Contrataciones, previa elaboración de

contrato se verifiquen las cláusulas que guarden relación con los modelos contenidos en los

pliegos obligatorios contenidos por el INCOP

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO



01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

12. Director Financiero-Administrativo: designar de manera expresa administradores de contrato

quienes deberán velar por el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones derivadas del mismo, además exigir capacitación de 16 horas al personal asignado

por la DTI, de conformidad con el contrato (IOPLANT)

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Memorando FGE-DTI-2013-296

*Copias de 4 certificados de capacitación


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

13. Director Financiero-Administrativo: Disponer al encargado de contrataciones que se designe

de manera expresa en el proyecto de contrato, al Administrador del Contrato para que vele por

el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del

contrato adoptando las acciones necesarias.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Memos /comunicados electrónicos /directrices emitidas por la

Dirección Administrativa Financiera


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

14. Director Financiero-Administrativo: Disponer Jefe Bienes y Suministros reciba e ingrese los

inventarios de los bienes y servicios adquiridos, previo informe del administrador de contrato

con la finalidad de que el acta entrega-recepción definitiva contenga las cantidades y precios

establecidos en el contrato a entera satisfacción de la entidad contratante

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

Registros, actas entrega recepción, reportes Unidad ByS,

archivo fotográfico


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

15. Director Financiero-Administrativo: disponer a los miembros de las Subcomisiones de Apoyo

que se nombren, dejar constancia documental del análisis de las ofertas presentadas que

incluirán las recomendaciones que se consideren necesarias para que sean utilizadas por la

Comisión Tècnica como ayuda en el proceso de selección con la finalidad de que sean

avalados o rectificados.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Acta de conformación de subcomisión técnica(2 agosto 2013)

*Acta anàlisis de ofertas subcomisión técnica proceso LICO

FGE-2-3-4 Y 5 -2013


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

16. Director Financiero-Administrativo: Solicitar a Director de DTI, que implemente los cambios

técnicos a fin de integrar el sistema de control de activos a nivel nacional, conservando un

identificador único para cada ITEM

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*MEMO 24-FGE-DAF-2016


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

17. Director Financiero-administrativo: Disponer jefe de bienes y suministros que instruya a

servidores FGE nacional y provinciales, que informen inmediatamente sobre cualquier traslado

físico de bienes o cambio de custodios, con el fin de mantener un inventario actualizado del

sistema informático.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Memo No. 193-FGE-DAF



01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

18. Director Financiero-administrativo: Disponer Jefe de Bienes y Suministros que aplique

mecanismos administrativos necesarios en el uso uniforme de Actas de Entrega-Recepción,

que contenga la información oportuna para la identificación de los bienes entregados o

trasladados de un lugar a otro.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Memo No. 193-FGE-DAF

*Actas entrega-recepción sistema OLYMPO



01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

19. Director Financiero-administrativo: Solicitar a los Fiscales provinciales, donde se efectúen

los contratos, remitan toda la documentación original de los actos administrativos relacionados

con los proyectos, para que formen parte del expediente

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*OFICIO 10733-FGE-DAF


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

20. Director Financiero-administrativo: Disponer a Contadora General requiera al departamento

de Infraestructura y Mantenimiento que una vez terminados los contratos remita el original y

actas de entrega-recepción provicional y definitiva, con los documentos de respaldo de tal

manera que formen parte integral de los expedientes

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO



01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

21. Director Financiero-administrativo: instruir al Jefe Infraestructura y Mantenimiento, una vez

finalizados los contratos, las actas y todo documento relacionado sea remitido formalmente al

departamento de Contabilidad, para que sea incluido en el expediente y posterior archivo.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO



01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

22. Director Financiero-administrativo: Dispondrá al Jefe de Infraestructura y Mantenimiento,

previo al inicio de los procesos de contratación de obras, verificar que los estudios estén

completos y se adapten a las necesidades de la Institución

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


*Registros y archivos que reposan en Infraestructura


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

23. Director Financiero-administrativo: Solicitar a Jefe de Infraestructura y Manatenimiento,

previo a la suscripción de contratos, determine los componenetes y coeficientes de la fórmula

de reajuste de precios, en base al análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


*Contratos que reposan en Unidad de Contratación

Pública/Adquisiciones/Infraestructura


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

24. Director Financiero-administrativo: Instruir al servidor encargado de redactar los contratos,

que cuando estos se sujeten al sistema de reajuste de precios previo a suscripción, incluya la

conformación de la cuadrilla tipo, coeficientes de los diferentes componentes y descripción de

los materiales.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

25. Director Financiero-administrativo-Dsipondrá al responsable de contratación Pública, que

incofrpore en los contratos de obra pública una cláusula que posibilite la renuncia de reajuste

de precios por parte de los contratistas cuando sean a su favor; asimismo, en cada concesión

de prórroga de plazo contractual se procurará la renuncia al realjueste de precios por parte de

los contratistas.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

26. Director Financiero-administrativo-Ordenará al Administrador de los contratos y

Fiscalizadores, que en caso de mora imputable al contratista, el reajuste se calcule con los

índices correspondientes al mes que debió ejecutarlos conforme el cronograma vigente. En

caso de mora la entidad en el pago de planillas, éstas se reajustarán hasta la fecha en que se

las cubra, por lo cual no causarán intereses.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO



01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

27. Director Financiero-administrativo-Dispondrá al administrador del portal de compras públicas

de la entidad, actualice oportunamente el estado de los procesos con la respectiva información

de respaldo a fin de facilitar el control posterior y la transparencia de los mismos.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Portal del Compras Públicas


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

28. Director Financiero-administrativo-Dispondrá que el Jefe de Infraestructura, para solicitar

pagos por concepto de avence de obra, verifique su documentación de sustento y el

cumplimiento de las cláusulas contractuales, en caso de que no se cumpla, notificará al

Administrador y Fiscalizador de obras para que preparen un informe de novedades, se presente

a la máxima autoridad, con la finalidad de que se tomen las acciones correctivas en forma

oportuna.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


*Registros físicos y magnéticos de avance de obra


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

29. Director Financiero-administrativo-Para el cumplimiento de los contratos de obras o

remodelación de edificios de propiedad de la FGE, designará o contratará profesionales para

realizar las tareas de Fiscalizadores, previo a la suscripción de los contratos, con la finalidad de

garantizar el cumplimiento de las tareas encomendadas y de las cláusulas contractuales.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Contratos de Fiscalización de obra


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

30. Director Financiero-administrativo-Dispondrá que el Jefe de la Unidad de Infraestructura y

Mantenimiento, previo al inicio de cualquier proyecto de obra, disponga de los estudios, planos

presupuesto referencial, memorias técnicas, especificaciones técnicas, cronograma de trabajo,

de modo que los trabajos se ejecuten de una manera técnica y conforme lo presupuestado; y,

estos consten en el plan anual de contrataciones del ejercicio correspondiente.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Memos /comunicados electrónicos /directrices emitidas por la

Dirección Administrativa Financiera

*Registros /informes y archivos que reposan en Infraestructura


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

31. Fiscal General del Estado-Dispondrá a los Miembros del Tribunal de méritos y oposición

verifiquen que se publiquen todos los nombres de los aspirantes que superen las fases de

méritos y oposición, con la finalidad de que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones que

deba considerar el Tribunal de Apelaciones

FISCAL GENERAL*Memo 035-FGE-D-2013

*OFICIO 1504 DP-FGE-2015


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

32. Director TH- Realizará las acciones tendientes a que el Proyecto del Reglamento que regula

los Concursos de Merecimientos y Oposición, sea revisado, reformado y puesto en

conocimiento de la máxima autoridad para su revisión y aprobación, luego de lo cual será

difundido y aplicado en forma obligatoria.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO

Resolución 140-17 octubre 2012-Consejo de la Judicatura

Resolución 108-2012-Consejo Judicatura


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

33. Director TH-Registrará los contratos de servicios ocasionales dentro del plazo de veinte días

contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO

________


01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

34. Director TH-Dispondrá al Director de Recursos Humanos, prosiga con la actualización del

Manual de Clasificación de Cargos de la FGE, conforme a la Estructura Orgánica por Procesos

vigente, hasta su aprobación e implementación en la Institución.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO

*Memo 035-FGE-D-2013



01 DENERO DE

2009 HASTA 30

SEPTIEMBRE

2010

35. Director TH-Impartirá las instrucciones necesarias al personal a su cargo a fin de que las

disposiciones emanadas en los instrumentos normativos del área de recursos humanos, sean

cumplidas en su oportunidad a fin de que luego del análisis pertinente respecto a los perfiles

académicos, se reubique al personal que no reúne los requisitos para el puesto que

desempeñan.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO

*Memo 035-FGE-D-2013


DAAC-012-2013

EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

COMODATO 2009-001-DNJ-CCJD, SUSCRITO ENTRE EL

CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

Y PSICOTRÓPICAS, CONSEP Y LA FISCALÍA GENERAL DEL

ESTADO; ASÍ COMO LA ADMINSTRACIÓN Y UTILIZACIÓN DE

LOS VEHÍCULOS PRODUCTO DE ESTE CONTRATO DE

COMODATO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1

DE ENERO DE 2009 Y EL 18 DE JULIO DE 2011

1 DE ENERO DE

2009 Y EL 18 DE

JULIO DE 2011

RECOMENDACIÓN1: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dispondrá al Jefe Departamental 2 de la Unidad de Administración de Bienes y Suministros,

que en la recepción de vehículos bajo la modalidad de contrato de comodato se verifique las

fechas de suscripción de los respectivos contratos de comodato de manera que la recepción se

realice con posterior a la suscripción del contrato correspondiente

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*Memorando 057-FGE-D-2013

1 julio 2013

*Memorando 373-FGE-DAF-2013




5 agosto 2013

DAAC-012-2013









1 DE ENERO DE

2009 Y EL 18 DE

JULIO DE 2011

RECOMENDACIÓN 2: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dispondrá al Jefe Departamental 2 de la Unidad de Administración de Bienes y Suministros,

que previa la entrega de los vehículos se elaboren las actas entrega-recepción, las mismas que

serán suscritas por los conductores, usuarios o custodios; estos vehículos deberán destinarse

para el servicio para el cual fueron solicitados

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


1 julio 2013





5 agosto 2013

DAAC-012-2013









1 DE ENERO DE

2009 Y EL 18 DE

JULIO DE 2011


Dispondrá al Jefe Departamental 2 de la Unidad de Bienes y Suministros y a la Administradora

de Caja de la Unidad de Servicios Institucionales y Adquisiciones, responsable de la

administración y control de pólizas de la institución, mantengan un adecuado control respecto

de los vehículos que están al servicio de la Fiscalía General del Estado, con el propósito de

comunicar al área financiera la inclusión o exclusiones de los vehículos en las respectivas

pólizas de seguro.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


1 julio 2013





5 agosto 2013

DAAC-012-2013









1 DE ENERO DE

2009 Y EL 18 DE

JULIO DE 2011


Dispondrá al Jefe Departamental 2 de la Unidad de Administración de Bienes y Suministros que

la documentación que respalda la entrega recepción de vehículos en calidad de comodato, se

ponga en conocimiento de la Contadora General con el propósito de registrarlos contablemente

e ingresarlos en el inventario de Bienes de la Institución, registros que períodicamente serán

conciliados.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


1 julio 2013





5 agosto 2013

DAAC-012-2013









1 DE ENERO DE

2009 Y EL 18 DE

JULIO DE 2011


Dispondrá al Analista Administrativo 1 Jefe de Servicios Generales que mantenga un control de

los vehículos recibidos en comodato, tanto para su mantenimiento, reparación y uso

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


1 julio 2013





5 agosto 2013

DAAC-0034-2014

Informe aprobado "al pago de honorarios profesionales

realizado al señor Hugo Vinicio Loza Paredes, quien realizó el

peritaje del campo palo azul en la Fiscalía General del Estado; y

al proceso de designación del mencionado perito y análisis del

informe pericial que por él fuera elaborado y presentado a la

Fiscalía General del Estado.

RECOMENDACIÓN 1: AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá al Agente Fiscal encargado del trámite de las causas; ua sea en la etapa pre-

procesal y procesal penal que requieran de la realización de periciaas de tipo extraordinario, se

siga el procedimiento para la designación del lperito indicado en el artículo 4 del instructivo

establecido mediante Resolución 63-FGE-2009 de 16 de diciembre de 2009, publicado en el

Registro Oficial 133 de 20 de febrero de 2010.

FISCAL GENERAL OFICIO 05678-FGE-D

DAAC-0034-2014








Dispondrá al Agente Fiscal encargado del trámite de la causa, de cumplimiento con lo

estipulado en el art. 5 de la Resolución 63-FGE-2009 de 16 de diciembre de 2009, con e objeto

de remitir al Fiscal General un Informe técnico legal con las recomendaciones de aprobación del

pago.


DAAC-0034-2014








En los trámites de autorización de pago por concepto de peritajes de tipo extraordinario,

dispondrá al Director Administrativo Financiero siga el procedimiento indicado en el artículo 6

del instructivo establecido mediante Resolución 63-FGE-2009 de 16 de diciembre de 2009, con

el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la mencionada resolución en

mérito del inforem técnico-legal enviado por la comisión conformada para tal efecto.


DAAC-0034-2014








Dispondrá al Director Administrativo Financiero, Contadora General y Analista 4-Administradora

de Caja realicen el control previo al devengado y el análisis de cumplimiento de requsisitos

exigidos en la fase del control previo, para que se cumpla lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7

que determinan el proceso del pago para el caso de las experticias extraordinarias dentro de las

etapas pre-procesal y procesal penal, según lo establecido en la Resolución 63-FGE-2009 de

16 de diciembre de 2009.


DAPyA-0049-2014

EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERÍA A LOS PROCESOS

PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE

CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS INTEGRALES DE

INVESTIGACIÓN DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS

FORENSES EN LAS CIUDADES DE LAGO AGRIO,

ESMERALDAS, MACHALA, CUENCA Y LOJA, , POR EL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y

1 ABRIL 2013 Y

27 JUNIO 2014

1. El Fiscal General del Estado dispondrá a su delegado que en futuras contrataciones, para

cada proyecto, conforme una comisión y una subcomisión con diversos servidores, a fin de

evaluar los documentos precontractuales, aprobar los pliegos, analizar las ofertas y sugerir

forma individual la adjudicación a la empresa que cumpla con los requisitos técnicos y

económicos, lo que coadyuvará en la formalidad y cumplimiento de los procedimientos de

contratación pública.

FISCAL GENERAL MEMORANDO 003-FGE-D-2015

DAPyA-0049-2014









1 ABRIL 2013 Y

27 JUNIO 2014

2. En futuros procesos de contratación, las Comisiones Técnicas designadas por el Delegado

del Fiscal General del Estado, en el caso de que se produzcan adjudicaciones simultáneas de

varios procesos a un mismo oferente efectuarán un análisis adicional a fin de determinar si la

empresa adjudicataria cumple con la capacidad operativa de equipos y personas

independientes para cada caso, de tal manera que se pueda asegurar el adecuado avance

constructivo de los proyectos contratados.


DAPyA-0049-2014









EL 27 DE JUNIO DE 2014.

1 ABRIL 2013 Y

27 JUNIO 2014

3. Para todos los procesos de contratación de consultoría por Lista Corta, el Delegado del

Fiscal General del Estado, dispondrá a los miembros de la Sub comisión de apoyo que, en el

análisis de las ofertas se verifique de forma pormenorizada que los procesos de evaluación y

calificación de las mismas se ciñan estrictamente a los pliegos de contratación previstos para

cada proceso.


DAPyA-0049-2014










1 ABRIL 2013 Y

27 JUNIO 2014

4. El Fiscal General del Estado dispondrá al Jefe de Infraestructura que, de forma previa al

inicio de los procesos de contratación de obras, verifique que existan estudios de suelos

definitivos y completos y en consecuencia se cuente con diseños adecuados debidamente

aprobados por las instancias correspondientes, a fin de que los procesos constructivos se

desarrollen de forma normal y sin que se deban introducirse cambios en los diseños ni

incrementos de cantidades de obra y/o retrasos en la ejecución de los proyectos.

FISCAL GENERAL

*MEMORANDO 004-FGE-D-2015


*MEMORANDO 032-FGE-DAF-IM-2015

DAPyA-0049-2014










1 ABRIL 2013 Y

27 JUNIO 2014

5. El Jefe de Infraestructura dispondrá a los fiscalizadores y administradores de los contratos,

que en futuros procesos de construcción de obras, se lleve un registro diario completo en los

libros de obra, haciendo constar los aspectos relevantes en el desarrollo de los proyectos.

FISCAL GENERAL




DAPyA-0049-2014










1 ABRIL 2013 Y

27 JUNIO 2014

6. El Jefe de Infraestructura dispondrá a los fiscalizadores y administradores de los contratos,

que en futuros procesos de construcción de obras, de forma previa a la aprobación y pago de

las planillas, verifiquen que los rubros se encuentren efectivamente ejecutados de conformidad

con la sección "Medición y pago" de las especificaciones técnicas contractuales; para el caso

de equipos, verificará que éstos se encuentren instalados y en funcionamiento, caso contrario

se abstendrá de tramitar los pagos de dichos rubros.

FISCAL GENERAL



*MEMORANDO032-FGE-DAF-IM-2015

DAPyA-0049-2014







1 ABRIL 2013 Y

27 JUNIO 2014

7. El Director de Infraestructura dispondrá a los fiscalizadores y administradores de los

contratos, que en el desarrollo constructivo de las obras, apliquen de forma obligatoria el

Manual de Procedimientos Ambientales y Seguridad Ocupacional de la Fiscalía General del

Estado, que forma parte de las especificaciones técnicas de los contratos, para realizar un

adecuado control ambiental de los proyectos.

FISCAL GENERAL


*MEMORANADO 003-FGE-D-2015


24577-1-2014

A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

INSTRUMENTADOS EN EL SINIESTRO DEL VEHÍCULO

GRAND VITARA SZ DE PLACAS PEI 1504, DE LA FISCSALÍA

PROVINCIAL DE EL ORO

01 ENERO 2013

Y 31 OCTUBRE

2013

1. Formulará una directriz a nivel nacional, que contenga un formato único a palicarse para el

control diario de los vehículos que deben efectuar los conductores; el mismo que de manera

concisa, deberá prever el correcto funcionamiento de todos los instrumentos, medidores, luces,

neumáticos y sistemas en general, que permitan alertar o evidenciar cualquier situación de

daño o anomalía en los automotores.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*OFICIO 0012545-DP-FGE-2015

*OFICIO 057-FGE-DAI-IS-15

*OFICIO CIRCULAR 01285

24577-1-2014





01 ENERO 2013

Y 31 OCTUBRE

2013

2. Dispondrá por escrito a su delegada(o) formal para el manejo administrativo de los

transportes, mantenga bajo su custodia y administración las órdenes de movilización y hojas de

ruta, con la finalidad de mantener un control del uso de los vehículos Institucionales.

FISCAL

PROVINCIAL EL

ORO

*MEMORANDO 0974-FGE-FPEO

*OFICIO 0012546

*MEMORANDO FPEO-DP-2015-00587-M

*OFICIO FPEO-DP-2015-0004000-O

24577-1-2014





01 ENERO 2013

Y 31 OCTUBRE

2013

3. Formulará una directriz a nivel nacional, respecto del procedimiento a seguir, de forma

obligatoria, en el caso de ocurrencia de un siniestro de cualquier clase o tipo y, en el caso de

daño mecánico, especialmente cuando los vehículos cumplen funciones o atienden comisiones

fuera de sus cuidades base. Esta directriz deberá precisar los términos y condiciiones que

contiene la póliza de seguros Institucional.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO



*OFICIO CIRCULAR 01285

*MEMORANDO 779-FGE-DAF-2015

DAPyA-0048-2015

EXAMEN ESPECIAL DE INGENIERIA AL PROCESO DE

CONTRATACIÓN Y A LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE FISCALÍA UBICADA EN

LA AV. PATRIA Y 9 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE QUITO

A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

1 MARZO 2012 Y

16 ENERO 2015AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


*MEMORANDO 602-FGE-DAF-2015; MEMORANDO 531-FGE-

DAF-20152

*MEMORANDO 151-FGE-CR

DAPyA-0048-2015






1 MARZO 2012 Y

16 ENERO 2015

1. Dispondrá a los servidores encargados de la elaboración de los pliegos de procesos

licitatorios, que una vez se cuente con el estudio de desagregación tecnológica y participación

nacional, incorporar este componente para permitir que las comisiones técnicas califiquen las

ofertas con equidad y objetividad.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO




*MEMORANDO 67-FGE-DAF-CP-2015

DAPyA-0048-2015






1 MARZO 2012 Y

16 ENERO 2015

2. Dispondrá a los miembros de las comisiones técnicas que durante la evaluación de los

procesos de contratación, se rijan a lo determinado en los pliegos previstos para el efecto, los

cuales deberán ajustarse a las disposiciones legales vigentes.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO



DAPyA-0048-2015






1 MARZO 2012 Y

16 ENERO 2015

3. Coordinará con la máxima Autoridad de la Fiscalía General del Estado, a fin de incorporar en

el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, las funciones a cumplir de un

servidor responsable que se encargue de publicar en el portal de compras públicas la

información relevante de los procesos precontractuales así como contractuales, para asegurar

el cumplimiento de los principios de publicidad.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO



*MEMORANDO 171-FGE-AD-2015


DAPyA-0048-2015






1 MARZO 2012 Y

16 ENERO 2015

4. Dispondrá y supervisará que el Especialista en Adquisiciones y Contratación Pública de la

Unidad de Contratación Pública, en los contratos de consultoría incluya las disposiciones

correspondientes al tratamiento que se dará al reajuste de precios, a fin de asegurar el

equilibrio financiero.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO




DAPyA-0048-2015






1 MARZO 2012 Y

16 ENERO 2015

5. Dispondrá al Especialista en Adquisiciones y Contratación Pública de la Unidad de

Contratación Pública que, en la elaboración de los pliegos de futuros proyectos que contemplen

la provisión e instalación de equipos, se considerará la inserción de las condiciones que

deberán reunir las garantías técnicas en cuanto a alcance y cobertura, o designará un servidor

responsable

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





DAPyA-0048-2015






1 MARZO 2012 Y

16 ENERO 2015

6. Dispondrá a los especialistas de la Unidad de Contratación Pública que en forma previa a la

contratación de diseños o fiscalizaciones de obra, sobre la base de la concepción, envergadura,

grado de complejidad e importancia de los proyectos que impliquen la intervención de

diferentes disciplinas profesionales, se inicie el proceso invitando o convocando a empresas

consultoras que estén en capacidad legal y técnica de responsabilizarse de tareas

multidisciplinarias.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO



DAPyA-0048-2015






1 MARZO 2012 Y

16 ENERO 2015

7. Dispondrá que para futuros proyectos, la comisión encargada de elaborar los pliegos y,

específicamente, los formularios de oferta, deberán considerar los costos indirectos,

únicamente a las propuestas de firmas consultoras u otros organismos autorizados para realizar

esos trabajos, en aplicación a las normatividad vigente; asimismo, los miembros participantes

en las comisiones de negociación, al momento de negociar la propuesta, considerar los costos

indirectos dependiendo de la naturaleza del consultor.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO






DAI-0006-2013

EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE

GESTIÓN PROCESAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL

ESTADO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE

ENERO DE 2009 Y EL 31 DE MARZO DE 2013

1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

1. Dispondrá a la Analista 3 - Secretaria de Despacho, la inmediata ubicación de la

documentación faltante; y, emitirá por escrito las directrices necesarias para establecer un

archivo y respaldo adecuado y ordenado de la documentación, conforme la normativa citada y

vigilará su cumplimiento.

DIRECTOR DE

GESTIÓN

PROCESAL

*MEMORANDO 42-D-FGE

*MEMORANDO 196-FGE-DGPP

*MEMORANDO 775-FGE-DGPP

DAI-0006-2013





1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

2. Dispondrá al Director de Talento Humano que en coordinación con los Directores

institucionales y el Jefe Departamental 3 de Gestión de Planificación Institucional, elaboren el

Manual de Organización de la Fiscalía General del Estado, que será puesto a conocimiento y

aprobación de la Máxima Autoridad para su posterior socialización.

FISCAL GENERAL*MEMORANDO 43-D-FGE


DAI-0006-2013





1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

3. Dispondrá al Director de Gestión Procesal, implementar y utilizar indicadores de gestión para

determinar el grado de eficiencia individual de los servidores del área, conforme lo dispone de

forma expresa la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.


*MEMORANDO 1284-2015-FGE-DGPP

DAI-0006-2013





1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

4. Dispondrá al Director de Gestión Procesal desarrolle las acciones necesarias para la

ejecución de las actividades contempladas en el POA, sobre la base de los recursos asignados;

y, de ser el caso, replantee documentadamente las metas y objetivos ante posibles recortes

presupuestarios que impidan lograrlas en los tiempos establecidos.



DAI-0006-2013





1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

5. Dispondrá al Jefe Departamental 3 de la Dirección de Gestión de Planificación Institucional,

presentar a la Máxima Autoridad, reportes trimestrales con precisión de los incumplimientos de

las actividades establecidas en el POA de cada Dirección, a fin de tomar las acciones

correctivas.

FISCAL GENERAL

*MEMORANDO 45-D-FGE

*MEMORANDO FGE-GP-2016-050-M

*MEMORANDO FGE-GP-2016-170-M

DAI-0006-2013





1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

6. Dispondrá al Director de Gestión Procesal desarrolle de forma prioritaria los estudios técnicos

encaminados a determinar la necesidad de contratación y capacitación de personal misional,

tomando en cuenta los criterios contenidos en el presente informe. Dicho estudio deberá

someterlo para conocimiento y aprobación de la Máxima Autoridad.

FISCAL GENERAL

*MEMORANDO 42-D-FGE


*OFICIO 81-CJ-FGE

DAI-0006-2013





1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

7. Dispondrá al Director de Gestión Procesal, que en coordinación con el Director de Talento

Humano, el director Administrativo Financiero y el Director de Asesoría Jurídica, sobre la base

del estudio técnico contenido en la anterior recomendación, una vez aprobado, establezcan y

gestionen, de ser el caso, los mecanismos legales pertinentes para la contratación del recurso

humano necesario para suplir las deficiencias anotadas en el presente informe.

FISCAL GENERAL

*MEMORANDO 42-D-FGE


*OFICIO 81-CJ-FGE

DAI-0006-2013





1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

8. Dispondrá al Director de Gestión Procesal, que en coordinación con el Directo Administrativo

Financiero, desarrollen los estudios técnicos encaminados a determinar y priorizar la necesidad

de movilización de Fiscales y Secretarios para el cumplimiento de sus labores misionales a nivel

nacional, tomando en cuenta los criterios contenidos en el presente documento; adicionalmente

deberán desarrollar los estudios técnicos y financieros, a fin de dotar a todos los Fiscales de

elementos o accesorios de seguridad para el cumplimiento de diligencias de alto riesgo, cuyos

resultados y aplicación deberán someterlos a conocimiento y aprobación de la Máxima

Autoridad.

FISCAL GENERAL *MEMORANDO 42-D-FGE

DAI-0006-2013





1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

9. Dispondrá al Director de Gestión Procesal formule directrices encaminadas a desarrollar una

permanente y directa comunicación de la Dirección de Gestión Procesal con los servidores de

las Fiscalías Especializadas y las Fiscalías cantonales a nivel nacional, a fin de recabar, in situ,

las inquietudes y necesidades del personal misional, valorarlas y resolverlas si es el caso.



DAI-0006-2013





1 DE ENERO DE

2009 Y EL 31 DE

MARZO DE 2013

10. Dispondrá al Director de Tecnología de la Información realice el control y levantamiento de

información relativo a las necesidades e inquietudes que se presenten a nivel nacional,

respecto del uso, aplicación y capacitación del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales

(SIAF), por parte de los Secretarios de Fiscales, control que será aplicado de forma trimestral e

informado a la Máxima Autoridad.


*MEMORANDO FGE-DTI-2015-345

DAAC-0184-2015A la gestión y actuación de los Fiscales Provinciales y Agentes

Fiscales de la Fiscalía Provincial de Manabí

1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

RECOMENDACIÓN: FISCAL PROVINCIAL

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

MEMORANDO 060-FGE-D-2015



1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

1. Solicitará al Fiscal General del Estado, disponga que las peticiones de desestimación de los

Agentes Fiscales y las desestimaciones generadas por el Juez, se incorporen en el sistema

automatizado de la Fiscalía, coordinando acciones con el Consejo de la Judicatura. Para el

efecto dispondrá que el sistema informático que mantiene la Institución, permita el registro y

cruce de información de las peticiones de desestimación en función a las necesidades de

registro y control, relativas al tipo de delito a fin de identificar el número exacto de peticiones y d

desestimaciones, así mantener un control y manejo estadístico.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015

* MEMORANDO 057-FGE-D-2015





*OFICIO 009591-FG-CR

*OFICIO FPM-DP-2015-200-O




1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

2. Solicitará al Fiscal General del Estado disponga al Director de Talento Humano se

implemente un control de comisiones que permita a los Agentes Fiscales y demás servidores,

desarrollar las audiencias fuera de las oficinas de las fiscalías cantonales.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015






1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

3. Dispondrá a los Secretarios realicen un inventario de todos los expedientes que mantienen

las Fiscalías Cantonales, para el efecto calificará evaluará toda la información existente y

determinará los procedimientos a seguir así como los períodos de conservación de la

documentación, se considerarán también los datos relacionados con el contenido, período,

número de carpetas o de hojas y notas explicativas del documento.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015


*MEMORANDO FPM-AP-PO-2015-005-M



1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

4. Dispondrá que cuando se presenten cambios en los Agentes Fiscales, Secretarios o

cualquier cambio que se realice que implique la custodia y control de expedientes, efectúen y

suscriban una acta de entrega recepción, a fin de mantener continuidad con los trámites legales

correspondientes.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015




1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

5. Solicitará al Fiscal General del Estado que disponga a la Dirección de Gestión Procesal

Penal, actualice manuales, instructivos y directrices, acordes a la realidad de las Fiscalía

Provincial y Cantonales para que se elaboren actas de entrega recepción entre Agentes

Fiscales entrantes y salientes, se les asigne un tiempo prudencial para cumplir esa actividad y

que los Secretarios mantengan un inventario actualizado de las causas en el sistema

informático.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015









1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

6. Gestionará ante el Fiscal General del Estado, el incremento de Agentes Fiscales de acuerdo

a las disposiciones legales vigentes, que permita cubrir la gestión de las fiscalías y limitar los

encargos a casos estrictamente necesarios.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015







1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

7. Solicitará al Fiscal General del Estado, que asigne el personal necesario a la Unidad de

Archivo General de la Fiscalía provincial de Manabí, para que realice el inventario y registro de

los expedientes desestimados y la información se incorpore al sistema automatizado de la

entidad, identificando y clasificando de manera preferente los expedientes de archivo

provisional.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015




*OFICIO FPM-DP-2015-353-M

*OFICIO FPM-AP-PO-2015-005-M



1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

8. Conformará una comisión que se encargue de analizar, calificar y evaluar toda la información

existente y determinar los procedimientos a seguir, los periodos de conservación de la

documentación, los datos relacionados con el contenido, período, número de carpetas o de

hojas y notas explicativas de los documentos existentes.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015


*OFICIO FPM-DP-2015-353-M

*OFICIO FPM-AP-PO-2015-005-M



1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

9. Dispondrá a los responsables del Área informática, que incluyan en el sistema automatizado

el registro de los expedientes desestimados existentes en el archivo central provincial y los que

existen en las fiscalías cantonales, previa realización del intervalo correspondiente, con la

información que contemple el nombre de los Agentes Fiscales actuantes, fecha de la petición

de desestimación, número de fojas, identificación de los motivos de la desestimación, nombre

del fiscal que solicitó, fecha en la que solicitó, nombre del juez que desestimó y dispuso el

archivo, fecha de la resolución, fecha de recepción del expediente en el archivo, número de la

estantería, caja en la que se guarda, persona responsable del archivo.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015








1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

10. Supervisará y dispondrá que los expedientes desestimados que reposan en las fiscalías

cantonales sean registrados en coordinación con el responsable del Archivo General de la

Dirección Provincial, y que los expedientes que correspondan a otros cantones sean remitidos

al archivo general de la fiscalía cantonal que corresponda.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015




1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

11. Solicitará al Fiscal General del Estado, el personal, recursos financieros y materiales

necesarios para el cumplimiento de las actividades de la Fiscalía Provincial.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015




1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

12. Supervisará en el campo en forma mensual la gestión de los Agentes Fiscales y demás

servidores.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015




1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

13. Supervisará que los peritos entreguen sus informes en el plazo concedido, de no cumplirse

informará al Consejo de la Judicatura.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015




1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

14. Implantará y aplicará políticas y procedimientos de archivo para la conservación y

mantenimiento de las causas, expedientes y más documentación existente en cada Fiscalía

Cantonal, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes, para tal efecto dispondrá

que en cada Fiscalía Cantonal se realice un inventario de las causas existentes a fin de que

estén respaldadas con la documentación de soporte suficiente y pertinente que sustente su

propiedad, legalidad y veracidad, a fin de facilitar la verificación, comprobación y análisis.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015


*MEMORANDO FPM-AP-PO-2015-005-M



1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

15. Gestionará ante el Fiscal General del Estado para que el agendamiento de audiencias una

vez notificado, sea administrado por los Secretarios de las Fiscalías quienes coordinarán con el

Agente Fiscal la realización de las audiencias.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015






1 DE ENERO

2012 Y 31 DE

JULIO 2013

16. Solicitará al Fiscal General del Estado implemente acciones ante el Consejo de la

Judicatura para evitar que las audiencias convocadas resulten fallidas por falta de

comparecencia de los defensores públicos y particulares, peritos, policías, testigos, ofendidos,

acusados, etc.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

* OFICIO 0009145-DP-FGE-2015


24577-2-2014

AL GASTO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN EL

SISTEMA DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS Y

DEMÁS PARTICIPANTES EN EL PROCESO PENAL DE LAS

COORDINACIONES PROVINCIALES DE MANABÍ T

PICHINCHA

01 ENERO 2009

Y 31 DICIEMBRE

2013

1. Dispondrá y Vigilará que los Coordinadores Provinciales del SPVT, al separarse de su

acargo, suscriban el acta de entrega-recepción de los expedientes de los protegidos,

certificando así la conformidad sobre el número y contenido de los mismos, que se constituye

en soporte de cada caso

DIRECTOR SPAVT*MEMORANDO 00011-FGE-D-2016

*MEMORANDO FGE-GPVT-2016-00034-M

24577-2-2014





PICHINCHA

01 ENERO 2009

Y 31 DICIEMBRE

2013

2. Solicitará a la Dirección de Escuelas de Fiscales, un proceso de capacitación dirigido a los

Coordinadores Provinciales del SPVT de Pichincha y Manabí, respecto de la correcta

administración de los recursos financieros, determinado con precisión y por escrito, los bienes,

obras, servicios y demás asistencias que se permite entregar a los protegidos, así como las

cantidades y valores máximos a sufragar en cada caso por las prestaciones otorgadas.



24577-2-2014





PICHINCHA

01 ENERO 2009

Y 31 DICIEMBRE

2013

3. Emitirá una directriz enfatizando la obligatoriedad de contar con el informe Técnico de

Amenaza y Riesgo, como soporte primario de las asistencias brindadas por el SPVT.DIRECTOR SPAVT



24577-2-2014





PICHINCHA

01 ENERO 2009

Y 31 DICIEMBRE

2013

4. Emitirá una directriz enfatizando la obligatoriedad de resolver, justificar y determinar,

documentadamente, los periodos de tiempo que los protegidos, por recomendación de la

Unidad de Protección de la Policía Judicial, deban hospedarse en hoteles, residenciales,

chalets y demás afines.



24577-2-2014





PICHINCHA

01 ENERO 2009

Y 31 DICIEMBRE

2013

5. Emitirá una directriz enfatizando la obligatoriedad de utilizar el Sistema Nacional de Salud del

Estado, para la atención médica de los protegidos, excepto en casos de emrgencia o riesgo

inminente, debidamente certificado por un médico calificado o por la Unidad de Protección de la

Policía Judicial.



24577-2-2014





PICHINCHA

01 ENERO 2009

Y 31 DICIEMBRE

2013

6. Se abstendrá de aprobar pagos requeridos por el Sistema Nacional de Protección y

Asistemcia de Víctimas, Testigos y otros participantes en el Proceso Penal, sin que se adjunte a

la solicitud respectiva, la certificación suscrita por los Coordinadores PRovinciales, en la cual

establezcan que los requerimientos de gastos, cumplen de manera estricta la normativa y

directrices vigentes

FISCAL

PROVINCIAL

PICHINCHA Y

MANABÍ




*MEMO FPP-DP-2016-55-M

24577-1-2015

EXAMEN ESPECIAL 24577-1-2015 AL PROCESO

PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, DE EJECUCIÓN Y

UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS, DE LA

FISCALÍA PROVINCIAL DE MANABÍ

01 ENERO DE

2013 Y EL 30 DE

SEPTIEMBRE

DE 2015

1. Dispondrá al responsable de la Unidad Administrativa Financiera/Gestión Administrativa de la

Fiscalía Provincial de Manabí, la elaboración de los Planes anuales de Contratación, en los

tiempos y procedimientos establecidos; mismos que deberán contar obligatoriamente, con la

autorización escrita del Director Administrativo Financiero, previo a su ejecución. Los Planes

Anuales de Contratación y sus reformas se instrumentarán en dos originales de manera

completa, los cuales reposarán en un archivo plenamente identificado tanto en la Secretaría de

la Fiscalía Provincial de Manabí como en la Unidad Administrativa Financiera de la Fiscalía

Provincial de Manabí.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ



*FGE-DAF-2016-1536-O; OFICIO 7125-FGE-DAF, MEMO 100-

FGE-DAF-2016, MEMO 106-FGE-DAF-2016

24577-1-2015





01 ENERO DE

2013 Y EL 30 DE

SEPTIEMBRE

DE 2015

2. Emitirá un procedimiento mediante el cual, las servidoras y servidores de la Unidad

Administrativa Financiera de la Fiscalía Provincial de Manabí, tengan a su alcance un listado

detallado de todas y cada una de las obligaciones y requsisitos que deben agotarse y cumplirse

en cada una de las obligaciones. El o la responsable o titual de la Unidad Administrativa

Financiera de la Fiscalía Provincial de Manabí, no podrá realizar o disponer pago alguno, sin

haber realizado el control de cumplimiento del procedimiento antes citado, a manera de lista de

chequeo y con la firma completa de autorización del Fiscal Provincial de Manabí.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

------------------

24577-1-2015





01 ENERO DE

2013 Y EL 30 DE

SEPTIEMBRE

DE 2015

3. Dispondrá al Analista a cargo de la Unidad Administrativa Financiera de la Fiscalía Provincial

de Manabí, realice un control pormenorizado de los documentos anexos a los Comprobantes

Únicos de Registro previo al pago, con la finalidad de que ésta se encuentre completa.

FISCAL

PROVINCIAL

MANABÍ

------------------

DAI-0003-2013

A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS, QUE INCLUIRÁ LAS FASES

PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN; Y, A

LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE GUAYAS

01 SEPTIEMBRE

2010 Y 02 JULIO

2015

1. Dispondrá al Jefe Departamental 2, del área de Bienes y Suministros de la Fiscalía General

del Estado, elabore el Acta Entrega Recepción prvio al envío y recepción en las entidades

operativas desconcentradas, que respalde los bienes y equipos, con la finalidad de que

cuenten con información detallada de los bienes entregados y recibidos. para el ingreso al

sistema Olympo, lo que ayudará se concilien oportunamente los saldos de este sistema con el

contable e-SIGEF. Esta ACta deberá ser perfeccionada en un lapso no mayor a las 48 horas de

la entrega-recepción de los equipos y no sustituye los actuales procedimientos que serán

considerados como adicionales.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





DAI-0003-2013






01 SEPTIEMBRE

2010 Y 02 JULIO

2015

2. Dispondrá al Jefe Departamental 2 Bienes y Suministros de Planta Central, preparar por

escrito procedimientos claramente definidos acordes con el Reglamento General Sustitutivo

para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, Reforma y Normas

Complementarias, para realziar las constataciones físicas preriódicas de bienes de larga

duración y cambios de custodios y difundirá a los servidores encargados de bienes de las EOD.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





*MEMORANDO FPG-UAF-2016-1101-M

DAI-0003-2013






01 SEPTIEMBRE

2010 Y 02 JULIO

2015

3. Dispondrá a la Analista 3 encargada de la Coordinación de Gestión Administrativa Financiera

preparar un instructivo que permita a las unidades administrativas de la Fiscalía Provincial del

Guayas, con base al presupuesto aprobado u los respectivos planes operativos, elaborar y

presentar el detalle de las adquisiciones de bienes o servicios y consultorías a contratar, con la

descripción del objeto, el presupuesto estimado y el cronograma de implementación;

información que permita elaborar y registrar correctamente el Plan Anual de Contratavión, para

aprobación del Fiscal Provincial.

FISCAL

PROVINCIAL

GUAYAS


*OFICIO FPG-DP-2016-5896-O

DAI-0003-2013






01 SEPTIEMBRE

2010 Y 02 JULIO

2015

4. Supervisará a la Analista 3 encargada de Coordinación de Gestión Administrativa Financiera,

en su actividad de elaboración del Plan Anual de Contratación, luego del análisis y

consolidación de los requerimientos de las Unidades administrativas, considerando los planes

operativos y metas institucionales.

FISCAL

PROVINCIAL

GUAYAS




DAI-0003-2013






01 SEPTIEMBRE

2010 Y 02 JULIO

2015

5. Dispondrá a analista 3 encargada de la Coordinación de Gestión Administrativa Financiera,

establecer por escrito, procedimientos de supervición, con el objeto de monitorear el

cumplimiento de las disposiciones legales, para asegurar que se cumplan y medir la eficacia y

eficiencia de los objetivos insstitucionales.

FISCAL

PROVINCIAL

GUAYAS


DAI-0003-2013






01 SEPTIEMBRE

2010 Y 02 JULIO

2015

6. Dispondrá a la Analista 3 encargada de la Coordianción de Gestión Adminsitrativa

Financiera, supervisar continuamente a los analistas encargados de la elaboración de los

pliegos y de los procesos del Portal de Compras Públicas, para que la información, registrada

sea confiable y mantener transparencia en los procesos.

FISCAL

PROVINCIAL

GUAYAS


*MEMORANDO 509-FGE-FPG-GAF



DAI-0003-2013






01 SEPTIEMBRE

2010 Y 02 JULIO

2015

7. Dispondrá a la Analista 3 encargada de la Coordianción de Gestión Administrativa

Financiera, revisar y sueprvisar al Analista 4 que toda información de los procesos de

contratación eleve al Portal de Compras Públicas de conformidad con las disposiciones

emitidas en el menú de capacitación virtual, a fin de garantizar la transparencia y la calidad del

gasto público.

FISCAL

PROVINCIAL

GUAYAS




DAI-0003-2013






01 SEPTIEMBRE

2010 Y 02 JULIO

2015

8. Dispondrá al Jefe de Asesoría Jurídica supervise y establezca por escrito los procedimientos

de control interno, a fin de que la información contenida en los contratos sea integra y confiable.

FISCAL

PROVINCIAL

GUAYAS


DAI-0003-2013






01 SEPTIEMBRE

2010 Y 02 JULIO

2015

9. Dispondrá a la Analista 3 encargada de la Coordinación de Gestión Administrativa Financiera

de Guayas, supervisar el cumplimiento de las ctividades de los analistas del área de bienes

para que se realicen las constataciones físicas de los bienes de larga duración por lo menos ua

vez al año, así como los cambios de custodios se realicen oportunamente, diligencias que

concuirán con la suscripción de las actas de entrega recepción en las que constatarán las

novedades que se presenten y tomar las acciones correctivas pertinentes.

FISCAL

PROVINCIAL

GUAYAS


DAAC-0340-2015

A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN DE

PUESTOS, FORMACIÓN, EVALUACIÓN DE TALENTO

HUMANO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

1. Cumplirá, dispondrá y verificará, que las recomendaciones formuladas por la Contraloría

General del Estado y la Dirección de Auditoría Interna de la Fiscalía General del Estado, sean

aplicadas con el carácter de obligatorio, a fin de mejorar la gestión administrativa de talento

humano

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO

*MEMORANDO 003-D-FGE-2016

*MEMORANDO 615-FGE-DTH

DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

2. Dispondrá a los Especialistas de Capacitación y, de Aseguramiento y Desarrollo de Talento

Humano, que previo al ingreso, nombremiento, asignación o subrogación de funciones de los

servidores se expidan u registren las acciones de personal o los contraros de servicios

ocasionales.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

3. Expedirá acciones de personal con asignación de funciones necesarias, para salvaguardar el

correcto funcionamiento de las diferentes áreas, unidades y procesos, una vez que los

servidores se encuentren vinculados legalmente con la entidad.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

4. Tramitará las acciones de personal de subrogación, para los casos de ausencia legal del

titular de puestos del nivel jerárquico superior, con el fin de que se formalicen las actuaciones

administrativas de los servidores.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

5. Dispondrá a los especialistas y analistas de talento humano, que los actos administrativos

contenidos en las acciones de personal, se motiven citando la normativa legal correspondiente.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

6. Verificará que previo a la elaboración de las acciones de personal de nombramiento

provisional, los puestos hayan sido convocados a concurso de méritos y oposición.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

7. Dispondrá a los especialistas y analistas de talento humano, que el registro de las acciones

de personal se realicen posterior a la suscripción de los servidores beneficiarios, además se

podrán en conocimiento de los Directivos de las unidades involucradas los movimientos y

nombramientos de personal.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

8. Realizará los informes técnicos sobre las necesidades institucionales, relacionadas con la

planificación de talento humano, sobre el uso de las partidas presupuestarias para asignar

personal a un lugar diferente al que pertenecen, previo criterio escrito de los Directivos de las

Unidades involucradas.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

9. dispondrá a los especialistas y analistas de talento humano, la elaboración de las acciones

de personal, mediante las cuales se disponga el traspaso del puesto, cambio administrativo u

otra modalidad aplicable.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

10. Dispondrá a los Especialistas de Desarrollo Institucional y, de Aseguramiento y Desarrollo

del Talento Humano, actualicen el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos,

de acuerdo a la estructura de puestos del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de

Puestos, a fin de que se tomen acciones correctivas.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

11. Restructurará el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía

General del Estado, previa elaboración del informe técnico el que contendrá: antecedentes,

objetivo del estudio, análisis legal y técnico, conclusiones, recomendaciones; y, anexos,

mismoss que será puesto en mi conocimiento previo a la expedición de los actos resoltivos

institucionales.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

12. Incorporar en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Fiscalía

General del Estado, la descripción de todos los puestos del nivel jerárquico superior y de Fiscal

Provincial, Fiscal Adjunto del Fiscal Provincial, Agente Fiscal y Fiscal de Adolescentes

Infractores y realizará la calificaión de factores: instrucción formal, experiencia; y, capacaitación

específica previa a la contratación de Asesores.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

13. Dispondrá al Especialista encargado de la elaboración de las planificaciones institucionaes

de talento humano, que mantenga actualizado la información de datos institucionales y de la o

el servidor, para el diagnóstico institucional del talento humano.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

14. Supervisará que las planificaciones institucionales de Talento humano, cumplan con los

porcentajes de participación del 80% para los procesos gobernantes y agregadores de valor y

20% para los habilitantes o de apoyo, establecidos en el Manual del Subsitema de Planificación

de los Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

15. Observará que los productos de los procesos establecidos en el Estatuto Orgánico de

Gestión Organizcional por Procesos, sean desarrollados por el responsable de los mismos.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

16. Elaborará previo a la contratación de servicios ocasionales de Asesores actualmente

Expertos 1 y 2, una descripción de los requerimientos y competencas, mientras se aprueben y

se incorporen en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Fiscalía

General del Estado, los perfiles del nivel jerárquico superior.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

17. Elaborará los informes técnicos de talento humano, de acuerdo a lo establecido en las

actividades esenciales del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la


DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

18. Dispondrá al Especialista de Captación , que de acuerdo a lo establecido en el Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado, es el

encargado de elaborar los contratos, que previo a la emisión del informe técnico de talento

humano, se base en los documentos de respaldo de instrucción formal, experiencia y

capacitación del asírante, documentos que pasarán a formar pate del expediente del personal

contratado.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

19. Solicitará al Director Administrativo Financiero, la certificación presupuestaria, previo el

informe técnico de talento humano, para la contratación de personal bajo la modalidad de

servicios ocasionales.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

20. Vigilara que el ingreso del personal bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales,

se realice una vez se hayan suscrito, registrado y con la documentación que respalda la

instrucción formal, capacitación y experiencia.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

21. Elaborará informes técnicos de talento humano para la contratación de servicios

ocasionales, para la autorización de la autoridad nominadora.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

22. Supervisará que el porcentaje de personal con contrato de sericios ocasionales no supere el

20% de la totalidad de personal de la entidad, ni se suscriban por mas de dos ejercicios

económicos ni superen los veinticuatro meses.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

23. Dispondrá al Especialista de Aseguramiento y Desarrollo de Talento Humano, ajuste las

denominaciones, grados, grupo ocupacional y/o remuneración de los servidores de conformidad

a lo establecido en el Manual de Descripción, Valoraci´n y Clasificación de Puestos de la

Fiscalía General del Estado; y, a la estructura de puestos aprobada por el Ministerio de Trabajo.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

24. Dispondrá al Especialista de Aseguramiento y Desarrollo de Talento Humano, que ajuste las

denominaciones de los puestos, a la nueva estructura aprobada por el Ministerio de Relaciones

Laborales actual Ministerio de Trabajo.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

25. Dispondrá al Especialista de Aseguramiento y Desarrollo del Talento Humano que en

coodinación con la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Trabajo, realice los trámites

correspondientes, a fin de clasificar el puesto de Auditor General Así como los grados y grupos

ocupacionales de la Unidad de Auditoría Interna.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

26. Dispondrá al Especialista de Aseguramiento y Desarrollo de Talento Humano, que en el

caso de realizarse una actualización de la estructura ocupacional de la institución, este proceso

deberá efectuarse con sujeción a la normativa vigente.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

27. Dispondrá al Especialista de Aseguramiento y Desarrollo de Talento Humano, que el caso

de realizarse un nuevo proceso de clasificación de puestos y existan servidores que no

respondan al perfil, se elaborará el plan de formación y desarrollo, con sujección a la normativa

vigente.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

28. Coordinará con el Director de la Escuela de Fiscales, la calificación y registro de los

organizadores, profesores, instructores o facilitadores para los eventos de capacitación; y,

remitirán trimestralmente el listado de los proveedores de servicios calificados al Ministerio de

Trabajo, con el fin de obtener una base de datos de capacitadores calificados.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

29. Dispondrá al Especialista de Captación, verifique , previo a la elaboración de los informes

de licencias para formación, que el servidor cumpla con el requisito del tiempo mínimo de

servicios en la entidad.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

30. Supervisará, que previo al uso de la licencia para formación, se suscriban los convenios de

devengación.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

31. Vigilará que el personal con contrato de servicios ocasionales, recupere el tiempo de

permiso, concedido para formación, con el fin de cubrir las necesidades institucionales por la

que fue contratado.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

32. Elaborará, en coordinación con el Director de la Escuela de Fiscales, para conocimiento y

aprobación del Fiscal General del Estado, el plan anual de formación y capacitación

institucional, en el que constará el presupuesto requerido para su ejecución, mismo que se

incluirá en la proforma presupuestaria para el siguiente ejercicio fiscal y aprobación del

Ministerio de Finanzas.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

33. Planificará la evaluación de desempeño anual a todos los servidores que presten sus

servicios en la Fiscalía General del Estado.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

34. Evaluará a los servidores que se encuentren en periodo de prueba, en el caso de ingresos y

ascensos.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

35. Coordinará la evaluación de desempeño de los servidores que ocupen puestos misionales,

con el Director de Gestión Procesal.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

36. Vinculará a personas con discapacidad, enfermedades catastróficas y/o trabajadores

sustitutos, a fin de cumplir con el porcentaje del 4% de la nómina de la Fiscalía General del

Estado.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

37. Mantendrá la información de la Dirección de Talento Humano completa y sin errores, a fin

de facilitar las verificaciones posteriores.

DIRECTOR

TALENTO

HUMANO



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

38. Emitirá las certificaciones presupuestsarias, para actividades previamente planificadas y

asignará los recursos con cargo a las codificaciones y naturaleza de las cuentas del

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO




*MEMORANDO 025-UP-2016

DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

39. Elaborará por separado la malla curricular y el plan de capacitación, mismo que contendrá:

objetivos, alcance o cobertura, meta, competencias a desarrollar, modalidad, instrucción

programada, sistema de administración propia, contratación, convenios, inscripción idividual,

cronograma y presupuesto, con el fin de facillitar su ejecución y control.

DIRECTOR

ESCUELA DE

FISCALES


*MEMORANDO FGE-GEF-2016-00116-M

DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

40. Planificará, en coordinación con el Director de Talento Humano, los cursos de inducción

para todo el personal que ingrese a formar parte de la Fiscalía General del Estado, bajo la

modalidad de nombramiento o contrato de servicios ocasionales, con el fin de garantizar que

todo servidor se integre a la Fiscalía General del Estado, tenga pleno conocimiento y

adaptación a la entidad.

DIRECTOR

ESCUELA DE

FISCALES



DAAC-0340-2015




01 ENERO 2013

Y 31 DICIEMBRE

2014

41. Elaborará los planes de coordinación con las escuelas de gobierno, institutos y centro de

formación y capacitación superiores públicos y privados, nacionales o internacionales, con

especialidades a fines a la labor de la institución, previstos en el Estaturo Orgánico de Gestión

Organizacional por Procesos de la Fiscalía General del Estado, para aprovechar sus recursos

materiales, técnicos y humanos.

DIRECTOR

ESCUELA DE

FISCALES



DAI-0007-2013

A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS

INVERSIONES EN EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y

CONSUMO CORRIENTE; Y, BIENES MUEBLES; Y, A LAS

CUENTAS DE GASTOS DE SERVICIOS GENERALES;

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES;

GASTOS DE INFROMÁTICA; ALIMENTAS Y BEBIDAS; Y,

VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN

01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

1. ...Al Asesor Ministro Fiscal encargado de la Dirección Administrativa Financiera.- 1.

Dispondrá y supervisará a los Jefes Departamentales 3 Presupuesto y Adquisiciones coordinen

sus labores a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones a ellos impartidas en los informes

de auditoría antes detallados...

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

*MEMORANDO 504-FGE-DAF



*OFCICIO CIRCULAR 10409-FGE-DAF-2013

DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

2. "...Al Jefe Departamental 3 Adquisiciones,. 14. Dispondrá y supervisará a los Analistas 1 y 3

y Asistente Administrativo 2 encargados del manejo del Portal de Compras Públicas, revisen y

acaten estrictamente las disposiciones legales y procedimientos emitidos para los procesos de

contratación, especialmente los que se refieren a la publclicación de infromación relevante..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO









DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

3. "...al Asesor Ministro Fiscal encargado de la Dirección Administrativa FInanciera.- 15.

Dispondrá por escrito al Jefe Deaprtamental 3 adquisiciones, intervenga activamente en todas

las fases y etapas de los procesos de contratación a fin de asegurar la transparencia, legalidad

y continuidad de los mismos..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

4. "...Al Asesor Ministro Fiscal encargado de la Dirección Administrativa Financiera.- 16. Instruirá

al Jefe Departamental 3 Adquisiciones, que previa a la elaboración de pliegos contraste (sig) los

precios referenciales y calidad de los bienes a adquirir, a fin de contar con valores reales de

mercado y utilizar adecuadamente el presupuesto institucional..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

5. "…Al Asesor Ministro Fiscal encargado de la Dirección Administrativa Financiera.- 2.

Dispondrá a la Asistente Administrativa 3, la ubicación de la documentación faltante; y emitirá

por escrito las directrices necesarias para establecer un archivo y respaldo adecuado de la

documentación..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

6. "…Al Asesor Ministro Fiscal encargado de la Dirección Administraiva Financiera.- 3.

Dispondrá y supervissará al Análista 1 Servicios Generales elabore la programación de

mantenieminto periódico de los vehículos de la institución considerando las características

técnicas de los mismos, a fin de mantener en óptimas condiciones el automotor...."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO




DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013


Dispondrá y supervisará al Jefe Departamental 2 Bienes y Suministros participe de forma

directa en la entrga recepción de los bienes institucionales de lo que dejará constancia en un

acta con la firma y rúbrica de remitente y destinatario y el detalle pormenorizado de los recursos

movilizados. Hará el ingreso correspondiente y se abrirá lahoja de vida útil o histórica de los

mismos..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013


Dispondrá al Jefe Departamental 2 Bienes y Suministros elabore una programación anual para

la verificación de los bienes de Planta Central, la ejecute de conformidad con lo establecido en

el art. 12 del Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y ADministrción de Bienes del

Sector Público y presente un informe en el que se detalle las novedadaes encontradas..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013


Dispondrá al Jefe Departamental 2 Bienes y Suministros, verificar y receptar todos y cada uno

de los bienes que sean adquiridos por la institución, de lo que se dejará constancia en la

pertinente acta entrega recepción que contendrá el detalle pormenorizado de cada bien;

realizará el ingreso correspondiente a bodega y abrirá la hpja de vida útil o historia previa a su

entrega bajo los mecanismos establecidos por la ley..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO




*MEMORANDO 145-FGE-DAF-CByS-2013


DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013


Elaborará los procedimientos y controles necesarios, a fin de implantar un programa de

mantenimiento prEventido y correctivo de los bienes de larga duración de la Fiscalía General

del Estado Planta Central, para establecer su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su

vida útil..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO




*MEMORANDO 766-SG-DAF-2013


DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

11. "…Al Fiscal Provincial del Guayas.- 8. Dispondrá a la Coodinación Admiistrativa Financiera

supervise al encargado de control de bienes proceda a codificar los bienes de larga duración

que mantienen pendientes de realizarlo, mantendrá registros actualizdos, individualizados,

numerados, debidamente organizados y archivados que permita su facil identificación y control

de los mismos..."

FISCAL

PROVINCIAL

GUAYAS




DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

12. "…Al Analista 3 Guardalmacén de la Provincia del Guayas.- 9. Depurará la base de datos

con la información correspondiente, codificará los bienes y legalizará las actas de entrega

recepción con la conformidad de los custodiios que se hayan pendientes de tealizar..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

13. "…Al Fiscal Provincial del Guayas.- 10. Instruira a la Coordinadora Administrativa

Financiera, emita disposiciones a los encargados de bienes y suministros, a fin de verificar las

bodegas de otras instalaciones de la fiscalía provincial del Guayas, para evitar situaciones

siilares y de ser el caso tomen las medidas correctivas inmediatas..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO




DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

14. "… Al Director Administrativo Financiero.- 11. Dispondrá a la Servidora Púbiica 7

Coordinadora de la Fiscalía Provincial de Pichincha y al Jefe Departamental 2 Bienes de Planta

Central, supervisen a la guardalmacén y la apoyen con los recursos que fueran necesarios, a

fin de culminar el proceso de identificación de bien, luego de los cual presentarán los

inventarios para realizar los ajustes correspondientes..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO




DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

15. "… Al Fiscal Provincial de Pichincha.- 12. Dispondrá y supervisará a la Guardalmacén en

funciones a fin de que efectue y suscriba el acta de entrega rcepción pendiente, de

conformidad con lo establecido en las disposiciones legales…"

FISCAL

PROVINCIAL

PICHINCHA






DAI-0007-2013








01 JUNIO 2011 Y

30 JUNIO 2013

16. "…Al Asesor Ministro Fiscal encargado de la Dirección Administraiva Financiera.- .- 13.

Dispondrá y supervisará al Jefe Departamental 3 Presupuesto emita la certificación

presupuestaria electrónica, inmediatamente de que se apruebe el presupuesto del año fiscal del

que se comprometió los recusos..."

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO





*MEMORANDO 24

DAI-0008-2013"a las Operaciones Administrativas Financieras de la Fiscalía

Provincial de Cotopaxi"

1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Tomará los correctivos del caso con el fin de evitar en lo posterior, que un solo servidor controle o

tenga a su cargo todas las etapas de un proceso u operación y se transparenten los actos

administrativos ejecutados por la entidad

DIRECTOR TALENTO

HUMANOMEMORANDO No. 79-FGE-D-2016



1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá y supervisará a la Analista Financiero 4, organice de manera eficiente las carpetas de la

Unidad Financiera, conservando un orden cronológico, secuencial y detallado de su contenido, a

fin de que la Entidad cuente con los respaldos suficientes y pertinentes de los actos

administrativos y financieros

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI

OFICIO NO. 3491-DP-FGE-2016

MEMORANDO No. FPX-DP-2016-167-M







1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

En coordinación con el Jefe Departamental 2-Bienes y Suministros, instrumentará las acciones

administrativas necesarias para brindar cursos de capacitación continuos, relacionados con las

actividades que desempeña la Asistente Administrativa 3 y los demás servidores del área, a fin de

reforzar y actualizar conocimientos para el eficiente desempeño de sus funciones.

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI









1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Tomará los correctivos del caso con el fin de evitar en lo posterior, que un solo servidor controle o

tenga a su cargo todas las etapas de un proceso u operación y se transparenten los actos

administrativos ejecutados por la entidad

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI









1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá y vigilará que la Asistente Adminitrativo1- Talento Humano, compelte, organice y

actualice los expedientes de los servidores de la Fiscalía Provincial, con el fin de que la entidad

cuente con un archivo de información veraz y oportuna que permita su verificación,

comprobación y análisis.

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI










1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá y vigilará que la Asistente Administrativo 3, en coordinación con la Analista Financiero

4, instrumenten las actas de entrega recepción con sustento en las facturas de las adquisiciones

realizdas, a fin de dar estricto cumplimiento a la normativa legal vigente, garantizando la

conformidad sobre la calidad y cantidad de los bienes o servidicos, objetos de los contratos que

fueron suscritos por la entidad.

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI










1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá y vigilará que la Analista Financiero 4, realice el control previo de las operaciones

financieras, con el fin de garantizar que reúnan los requisitos legales pertinentes y se actúe de

conformidad con las disposiciones legales.

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI










1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dara estricto cumplimiento a la normativa legal vigente y directrices internas, dispuestas para los

procesos de contratación, con el fin de transparentar y optimizar la ejecución del presupuesto de

la Institución y vigilará su cumplimiento. Además, formulará directrices internas para los

servidores y servidoras de la Fiscalía Provincial, respecto al manejo y aplicación de la normativa

legal y vigente sobre Contratación Pública, con el fin de transparentar la gestión realizada y los

procedimientos aplicados de contratación.

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI










1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá a la Asistente Administrativa 3, custodio de los bienes planifique la realización de la

constatación física de los bienes de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi a fin de actualizar el

inventario y se corrijan oportunamente las novedades presentadas.

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI










1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá a la Asistente Administrativo 3 y a la Analista Financiero 4 de la Fiscalía Provincial,

coordinen con los funcionarios de Planta Central, Contadora General de la FGE y Jefe

Departamental 2- bienes y Suministros, a fin de realizar el cruce de información y se depuren las

diferencias registradas en los saldos entre los sistemas Olympo y e-SIGEF.

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI










1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá a la Asistente Administrativo 3 y a la Analista Financiera 4, realicen mensualmente la

conciliación de la cuenta Bienes de Larga Duración, con el fin de determinar diferencias en los

movimientos de la cuenta y se depure oportunamente.

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI









1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá a la Asistente Administrativo 3, responsable de la custodia de los bienes de la entidad,

programe y realice la actualizaión y legalización de las actas de entrega-recepción individual con

cada uno de los servidores, con el fin de llevar un control adecuado y oportuno de los bienes

entregados a los mismos.

FISCAL PROVINCIAL

COTOPAXI









1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá al Jefe Departamental 2-Bienes y Suministros, emitir y supervisar el cumplimiento de

directrices sobre el control, administración, mantenimiento y uso de los bienes de la insitución,

dirigidas a los servidores responsables de la custodia de los bienes a nivel nacional.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

OFICIO No. 3492-DP-FGE-2016

MEMORANDO No. FGE-DAF-2016-733-M



1 ENERO 2011 Y

31 DICIEMBRE

2012

Dispondrá al Jefe Departamental 2- Bienes y Suministros que las transferencias de bienes que se

realicen a las Fiscalías Provinciales previa verificación de los custodios principales, sean legalizadas

a través de las respectivas actas de entrega recepción, dejando constancia de lo actuado para

efectos de seguimiento y control

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

OFICIO No. 3492-DP-FGE-2016

MEMORANDO No. FGE-DAF-2016-733-M

DAI-AI-0306-2016

"al Proceso técnico y administrativo del Sistema Nacional de

Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes

en el Proceso Penal, para gestionar a nivel nacional la sistencia y

protección multidisciplinaria a las víctimas, en la Fiscalía General

del Estado"

1 de enero de

2012 y el 30 de

julio de 2015

Instruirá por escrito a la Analista 4 Administrativa Financiera supervise que los documentos que

se generan en su área, cuenten con todos los elementos de conformidad para respaldar los actos

administrativos y vigilará su cumplimiento

FISCAL PROVINCIAL

MANABÍOFICIO NO. 3497-DP-FGE-2016

DAI-AI-0306-2016





del Estado"

1 de enero de

2012 y el 30 de

julio de 2015

Emitirá disposiciones por escrito asignando las funciones que deben desempeñar los responsables

de los procesos técnicos y administrativos del área.DIRECTOR SPAVT


MEMORANDO No. FGE-GSPAVT-2016-195-M

DAI-AI-0306-2016





del Estado"

1 de enero de

2012 y el 30 de

julio de 2015

Supervisará a los servidores nacionales y provinciales que tienen a su cargo las actividades

constituidas en el Plan Operativo Anual de la Coordinación Nacional del SPVT e impulsará su

ejecución de manera consolidada y oportuna.

DIRECTOR SPAVTOFICIO NO. 3496-DP-FGE-2016


DAI-AI-0306-2016





del Estado"

1 de enero de

2012 y el 30 de

julio de 2015

Preparará conforme a los lineamientos institucionales, un instructivo para la clasificación y

conservación de los documentos de uso permanente y eventual, el calificado como histórico y el

que ha perdido su valor por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, financiera, estadística

o de otra índole y supervisará su cumplimiento.



DAI-AI-0306-2016





del Estado"

1 de enero de

2012 y el 30 de

julio de 2015

Identificará los datos relevantes que deben contener los informes social y psicológico, plan

individual de protección, resolución de ingreso al SPVT, acta de protección regular o inmediata,

seguimiento y otros, utilizados en el SPVT; dispondrá su estandarización e implementación a nivel

nacional; y, evaluará su cumplimiento.



DAI-AI-0306-2016





del Estado"

1 de enero de

2012 y el 30 de

julio de 2015

Diseñará de forma normalizada un formato de plan individual del protegido, que se ajuste a la

normativa interna del SPVT que permita realizar un presupuesto real de las necesidades de sus

usuarios y obtener saldos de los valores por devengarse para un adecuado control del gasto por

protegido.



DAI-AI-0306-2016





del Estado"

1 de enero de

2012 y el 30 de

julio de 2015

Instruirá por escrito a los coordinadores provinciales sobre los documentos relevantes que deben

sustentar la atención al protegido y formar parte de cada expediente, así como la obligación de

realizar el control y seguimiento de los procedimientos que se adoptan en el Sistema de

Protección a Víctimas y Testigos.



DAI-AI-0306-2016





del Estado"

1 de enero de

2012 y el 30 de

julio de 2015

Dispondrá y supervisará que la servidora responsable de la administración de pasajes aéreos al

interior y exterior del país de la Dirección Administrativa Financiera, elabore un registro de los

boletos no utilizados con la identificación de los servidores beneficiarios, con la finalidad de

mantener el control de los mismos y poder identificar a los servidores responsables de las

penalidades cobradas por las empresas aéreas y/o agencias de viaje.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


MEMORANDO NO. FGE-DAF-2016-734-M

DAI-AI-0306-2016





del Estado"

1 de enero de

2012 y el 30 de

julio de 2015

Dispondrá a la Especialista de Contabilidad, solicite al responsable de pasajes aéreos al interior y

exterior del país el reporte periódico de los pasajes no utilizados, con el propósito de registrar

contablemente y efectuar el cobro de las penalidades generadas, a los servidores responsables.

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO


MEMORANDO NO. FGE-DAF-2016-735-M

24577-5-2015

"Al proceso precontractual, contractual, de ejecucion, liquidación

y utilización de bienes y servidicos adquiridos, de la Fiscalía

Provincial de Orellana"

1 enero 2012 Y EL

31 DICIEMBRE DE

2013

Dispondrá y supervisará al Asistente Administrativo de Procesos Desconcentrados de la Unidad

Administrativa de la Fiscalía Provincial de Orellana, recopile, organice y archive la documentación

faltante de los procesos de contratación, con la finalidad de completar los archivos para su

posterior verificación.

FISCAL PROVINCIAL

ORELLANAOFICO NO. 3493-DP-FGE-2016

24577-5-2015




1 enero 2012 Y EL

31 DICIEMBRE DE

2013

Dispondrá y vigilará al Asistente Administrativo de Procesos Desconcentrados de la Unidad

Administrativa Financiera de la Fiscalía Provincial de Orellana, publique en el Portal de Compras

Públicas toda la documentación considerada de carácter relevante de los procesos de

contratación que se efectúen en la Fiscalía Provincial, con la finalidad de que se encuentre

disponible al público y se transparenten los procesos.

FISCAL PROVINCIAL


24577-5-2015




1 enero 2012 Y EL

31 DICIEMBRE DE

2013


Administrativa Financiera de la Fiscalía Provincial de Orellana, que verifique la legalidad e

integridad de todos los documentos que se generen en la citada Unidad, con la finalidad de

mantener la información regularizada e íntegra.

FISCAL PROVINCIAL


24577-5-2015




1 enero 2012 Y EL

31 DICIEMBRE DE

2013


Administrativa Financiera de la Fiscalía Provincail de Orellana, que verifique las fechas de los

cronogramas con la finalidad de evitar retrasos en las fechas establecidas y poseer información

veraz.

FISCAL PROVINCIAL


24577-5-2015




1 enero 2012 Y EL

31 DICIEMBRE DE

2013


Administrativa Financiera de la Fiscalía Provincial de Orellana, que para futuras contrataciones

elabore y formalice los contratos respectivos, con la finalidad de obtener sustento legal y verificar

las obligaciones de las partes.

FISCAL PROVINCIAL


MATRIZ DE SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES INFORMES … · FISCALIZACIÓN, A NIVEL NACIONAL, A CARGO DE...

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