Matriz de riesgos
6
RECURSOS HUMANOS GESTION S&SO Eliminación Sustitución Controles de Ingeniería ENSAMBLE L 2 y 3 Obturacion de botones, paneles de control Contacto directo o indirecto con equipos eléctricos (CCM, Sub Estaciones, PLC, Etc., Etc.) Rutinario Quemaduras por arco eléctrico, proyecciones de partículas, etc. Lesiones oftalmológicas por arcos eléctricos (conjuntivitis, cegueras) Riesgo eléctrico 6 28 7 N/A N/A Seguros y bloqueos de extensión a cada tablero. Implementaci ón de programa de bloqueo de maquinas. Programa de bloqueo de energia Procedimient o S002-1600 (matriz de EPP) 6 5 8 240 2 480 Aceptable ENSAMBLE L 2 y 3 Alimentacion de rollos maquina ensobradora- Agrupacion de bateria- Arrume de baterias en los racks, mesa giratoria- Alimentacion de lingotes Adopción de posturas forzadas y mantenidas, levantamiento y transporte manual de cargas, movimientos repetitivos. Rutinario Desordenes músculo - esqueléticos Riesgo ergonómico 6 28 7 N/A N/A Mesas fijas para soportar el arrume de Pb facilitanto el levantamiento de los lingotes. Instalación de dispositivo para la manipulación de los rollos Protocolo Riesgo Osteomuscula r. Fisioterapeut a. Procedimient o S002-1600 (matriz de EPP) 8 7 8 448 2 896 Moderado ENSAMBLE L 2 y 3 Alimentacion de placa en Tekmax y en el COS, ensamblaje de grupos de placas y movimineto de bateria sobre la banda transportador a Adopción de posturas forzadas y mantenidas, levantamiento y transporte manual de cargas, movimientos repetitivos. Rutinario Desordenes músculo - esqueléticos Riesgo ergonómico 18 28 7 N/A N/A N/A Protocolo Riesgo Osteomuscula r. Fisioterapeut a. Procedimient o S002-1600 (matriz de EPP) 8 5 8 320 4 1280 Moderado MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3 P E G.P F.P Trab Exp. CONTROL EXISTENTE EVALUACION T. Exp CONTROL EXISTENTE Prevencion Control Administrati vo Protección personal MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI. CONSECUENCI A (PERDIDA PROBABLE) TIPO DE PELIGRO SUB PROCESO ACTIVIDAD PELIGRO ACTIVIDAD RUTINARIA, NO RUTINARIA, C G.R Nivel Tolerabilidad No personas area
Transcript of Matriz de riesgos
RECURSOS HUMANOS
GESTION S&SO
Eliminación Sustitución
Controles
de
Ingeniería
ENSAMBLE
L 2 y 3
Obturacion
de botones,
paneles de
control
Contacto
directo o
indirecto con
equipos
eléctricos
(CCM, Sub
Estaciones,
PLC, Etc.,
Etc.)
Rutinario
Quemaduras por
arco eléctrico,
proyecciones de
partículas, etc.
Lesiones
oftalmológicas
por arcos
eléctricos
(conjuntivitis,
cegueras)
Riesgo
eléctrico6 28 7 N/A N/A
Seguros y
bloqueos de
extensión a
cada tablero.
Implementaci
ón de
programa de
bloqueo de
maquinas.
Programa de
bloqueo de
energia
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
6 5 8 240 2 480 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
Alimentacion
de rollos
maquina
ensobradora-
Agrupacion
de bateria-
Arrume de
baterias en
los racks,
mesa
giratoria-
Alimentacion
de lingotes
Adopción de
posturas
forzadas y
mantenidas,
levantamiento
y transporte
manual de
cargas,
movimientos
repetitivos.
Rutinario
Desordenes
músculo -
esqueléticos
Riesgo
ergonómico6 28 7 N/A N/A
Mesas fijas
para soportar
el arrume de
Pb facilitanto
el
levantamiento
de los
lingotes.
Instalación
de dispositivo
para la
manipulación
de los rollos
Protocolo
Riesgo
Osteomuscula
r.
Fisioterapeut
a.
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
8 7 8 448 2 896 Moderado
ENSAMBLE
L 2 y 3
Alimentacion
de placa en
Tekmax y en
el COS,
ensamblaje
de grupos de
placas y
movimineto
de bateria
sobre la
banda
transportador
a
Adopción de
posturas
forzadas y
mantenidas,
levantamiento
y transporte
manual de
cargas,
movimientos
repetitivos.
Rutinario
Desordenes
músculo -
esqueléticos
Riesgo
ergonómico18 28 7 N/A N/A N/A
Protocolo
Riesgo
Osteomuscula
r.
Fisioterapeut
a.
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
8 5 8 320 4 1280 Moderado
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3
P E G.P F.PTrab Exp.
CONTROL EXISTENTE EVALUACION
T. Exp
CONTROL EXISTENTE Prevencion
Control
Administrati
vo
Protección
personal
MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.
CONSECUENCI
A (PERDIDA
PROBABLE)
TIPO DE
PELIGRO
SUB
PROCESOACTIVIDAD PELIGRO
ACTIVIDAD
RUTINARIA,
NO
RUTINARIA,
C G.RNivel
Tolerabilidad
No
personas
area
RECURSOS HUMANOS
GESTION S&SO
Eliminación Sustitución
Controles
de
Ingeniería
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3
P E G.P F.PTrab Exp.
CONTROL EXISTENTE EVALUACION
T. Exp
CONTROL EXISTENTE Prevencion
Control
Administrati
vo
Protección
personal
MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.
CONSECUENCI
A (PERDIDA
PROBABLE)
TIPO DE
PELIGRO
SUB
PROCESOACTIVIDAD PELIGRO
ACTIVIDAD
RUTINARIA,
NO
RUTINARIA,
C G.RNivel
Tolerabilidad
No
personas
area
ENSAMBLE
L 2 y 3
Borneo de
bateria
manual
Uso
materiales
peligrosos
(Gas
propano,
natural,
ACPM, acido
sulfurico,
oxigeno,
soda
causticas,
aceites, etc.)
Rutinario
Fuga o derrame,
incendio o
explosión
quemaduras,
daño de la
propiedad
Condiciones
de
Emergencia
9 28 7 N/A N/A
Arrestallamas
, Mtto
preventivos y
autonomos,
guardas en la
maquina
N/A
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
8 7 9 504 2 1008 Moderado
ENSAMBLE
L 2 y 3
Uso de gas
propano y
natural en
toda la linea
de
producción
Uso
materiales
peligrosos
(Gas
propano,
natural,
ACPM, acido
sulfurico,
oxigeno,
soda
causticas,
aceites, etc.)
Emer
Fuga o derrame,
incendio o
explosión
quemaduras,
daño de la
propiedad
Condiciones
de
Emergencia
28 28 7 N/A N/A
Señalización
e
identifiación
de tuberias
por color,
traslado de
vallvulas de
cierre rapido
para casos
de
Emergencia
Plan de
emergencia,
simulacros
de
evacuación,
brigada de
emergencia
N/A 8 8 7 448 5 2240 Moderado
ENSAMBLE
L 2 y 3
En todas las
actividades
de la planta.
Sismo,
terremoto,
vendaval,
inundación,
lluvias,
granizadas.
Emergencia
Heridas,
traumas,
laceraciones,
atrapamientos,
muerte.
Peligros
Naturales28 28 8 N/A N/A
Mantenimient
o e
Instalaciones
adecuadas
Plan de
Emergencias
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
7 5 8 280 5 1400 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
En todas las
actividades
realizadas en
la linea
Productiva y
alrederores
Ruido Rutinario
Hipoacusia
neurosensorial
inducida por
ruido
Riesgo físico 28 28 7 N/A N/A
Programa de
mantenimient
o preventivo
de equipos
Protocolo de
ruido
Mediciones
Higiénicas de
Ruido.
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
7 6 9 378 5 1890 Moderado
RECURSOS HUMANOS
GESTION S&SO
Eliminación Sustitución
Controles
de
Ingeniería
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3
P E G.P F.PTrab Exp.
CONTROL EXISTENTE EVALUACION
T. Exp
CONTROL EXISTENTE Prevencion
Control
Administrati
vo
Protección
personal
MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.
CONSECUENCI
A (PERDIDA
PROBABLE)
TIPO DE
PELIGRO
SUB
PROCESOACTIVIDAD PELIGRO
ACTIVIDAD
RUTINARIA,
NO
RUTINARIA,
C G.RNivel
Tolerabilidad
No
personas
area
ENSAMBLE
L 2 y 3
Trabajos en
espacios con
deficiente
iluminación
Trabajos con
iluminación
deficiente o
excesiva
Rutinario Fatiga visual Riesgo.
Físico28 28 7 N/A N/A
Claraboyas
para mejorar
la iluminacion
Mantenimient
o preventivo,
cambio de
luminarias,
se
implementaro
n lamparas
blancas
internas por
puesto de
trabajo y los
pasillos
(COS, linea
DAGA
Teckmax)
Inspección
(planeadas)
Luminarias
Mediciones
Higiénicas de
Iluminación.
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
7 5 5 175 5 875 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
Uso de
baños,
lavamanos y
duchas
Contacto
directo o
indirecto con
superficies,
residuos
líquidos y
sólidos
contaminado
s, bacterias,
hongos,
virus,
parásitos,
animales.
Rutinario
Enfermedades
infecciosas
(sistémicas o
tópicas),
envenenamiento,
mordeduras.
Riesgo
Biológico28 28 1 N/A N/A N/A
Mantenimien
to y
desinfección
rutinaria de
las
instalaciones
sanitarias de
la planta.
Control de
roedores y
plagas.
N/A 7 6 7 294 5 1470 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
Consumo de
alimentos en
el Casino
Manipulación
, consumo y
suministro de
alimentos en
lugares y/o
condiciones
inadecuadas.
Intoxicación Intoxicación Riesgo
Biológico28 28 1 N/A N/A N/A
Prohibición
de consumo
de alimento
en las áreas
productivas
Inducciones
y
capacitacion
es al
personal,
Desarrollo de
Pruebas
Micro
biologicas
N/A 7 7 6 294 5 1470 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
Uso de rutas
de transporte
contratado
para el
personal.
Accidentes
de transitoRutinario
Traumatismos,
Muerte.Transporte 28 28 2 N.A. N/A
Programa de
Inspecciones
Planeadas
Buses.
N/A N/A 6 4 4 96 5 480 Aceptable
RECURSOS HUMANOS
GESTION S&SO
Eliminación Sustitución
Controles
de
Ingeniería
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3
P E G.P F.PTrab Exp.
CONTROL EXISTENTE EVALUACION
T. Exp
CONTROL EXISTENTE Prevencion
Control
Administrati
vo
Protección
personal
MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.
CONSECUENCI
A (PERDIDA
PROBABLE)
TIPO DE
PELIGRO
SUB
PROCESOACTIVIDAD PELIGRO
ACTIVIDAD
RUTINARIA,
NO
RUTINARIA,
C G.RNivel
Tolerabilidad
No
personas
area
ENSAMBLE
L 2 y 3
Trabajos
realizados por
el personal
contratista.
Mecánico,
Eléctrico,
Locativo,
Tecnológico,
Trabajo en
alturas,
Espacio
confinado,
RutinarioTraumatismos,
Golpes, Muerte.Riesgo
Mecánico28 28 7 N/A N/A N/A
Seguridad
para
contratistas
(SO02-1200)
Formatos
para la
realización de
Trabajos
Especiales.
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
9 9 9 729 5 3645 Importante
ENSAMBLE
L 2 y 3
visitantes en
la planta
(Estudiantes
de practica,
proveedores,
contratistas
auditores)
Robos,
atracos,
asaltos,
atentados, de
orden
publico, etc.
No rutinario
Traumatismos,
Golpes, Muerte.
Daño a la
propiedad
Riesgo
Publico28 28 7 N/A N/A
Camaras de
seguridad,
Vigilancia
privada, BASC
Procedimient
o de ingreso
de visitantes
N/A 7 6 5 210 5 1050 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
El personal
del area se
desplaza
permanentem
ente sobre el
area de
ensamble
Desplazamie
nto del
personal por
todo el
área.(escaler
as,
plataformas,
pisos) en mal
estado
RutinarioTraumatismos,
Golpes.
Riesgo
Locativo28 28 7 N/A N/A
Mantenimien
tos
preventivos
instalaciones
locativas
pisos,
cáncamos,
techos,
estructuras.
Programa de
Inspecciones
Planeadas
Instalaciones
Locativas.
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
6 6 7 252 5 1260 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 4
Traslado y
abastecimien
to de Materia
Prima
Transito y
operación de
montacargas.
RutinarioTraumatismos,
Golpes.
Riesgo
Mecánico28 28 7 N/A N/A
Mantenimien
to preventivo
para
montacargas,
Señalización y
estandarizaci
ón zonas
peatonales.
Procedimient
o S002-1000
Capacitación
manejo de
montacargas.
Inspecciones
de Seguridad
Para
Montacargas.
Programa de
entrenamient
o y
polivalencia,
Inducción de
Seguridad,
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
8 6 6 288 5 1440 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
Operación
COS-
Aplicación
Flux, para
mejorar la
fusión de la
bandera con
el Hombro.
Aplicación de
limpiadores
para los
moldes
Q= Uso y/o
Manupulació
n de
sustancias
quimicas.
RutinarioQuemadura
quimica
Riesgo
Químico9 28 7 N/A N/A
Adecuado
Almacenamie
nto de
Productos
quimicos
Programa de
riesgo
quimico
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
8 5 7 280 2 560 Aceptable
RECURSOS HUMANOS
GESTION S&SO
Eliminación Sustitución
Controles
de
Ingeniería
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3
P E G.P F.PTrab Exp.
CONTROL EXISTENTE EVALUACION
T. Exp
CONTROL EXISTENTE Prevencion
Control
Administrati
vo
Protección
personal
MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.
CONSECUENCI
A (PERDIDA
PROBABLE)
TIPO DE
PELIGRO
SUB
PROCESOACTIVIDAD PELIGRO
ACTIVIDAD
RUTINARIA,
NO
RUTINARIA,
C G.RNivel
Tolerabilidad
No
personas
area
ENSAMBLE
L 2 y 3
Todos los
colaboradore
s que estan
realizando
acitividades
en la linea
productiva.
Humos
metálicos y/o
material
particulado
de plomo.
RutinarioEfectos tóxicos
en el organismo
Riesgo
Químico21 28 7 N/A N/A
Mantenimien
tos al
sistema de
extracción
(filtros),
- Mejora del
sistema de
succión en
la
ensobradora
Se
implemento
la
Independizó
el sistema
de
extraccion
de la
ensobradora
Bomba para
succión
marca
espenser,
Instalación
de campana
extractora
en mesa de
acumulación
de placas
Programa de
5´s
programa de
vigilancia
epidemiologi
ca Pb
Implementaci
ón del nuevo
protocolocolo
de manejo de
Pb, llamados
de atención
(Partes de
seguridad)
Capacitacion
e y
entrenamient
os
Elementos de
protección
personal,
Uso de
Respirador
3M Half Face
y Full Face
8 6 8 384 4 1536 Moderado
ENSAMBLE
L 2 y 3
Borneo de
bateria
manual
Q -
Exposición a
gases y
vapores
Rutinario
Transtornos del
tracto
respiratorio,
enfermedades
pulmonares,
irritacion ocular
polvo
Riesgo
Químico6 28 7 N/A N/A Extractores N/A
Capacitacion
e y
entrenamient
os
Elementos de
protección
personal
6 6 8 288 2 576 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
Trabajo
realizado en
el COS-
Alimentacion
de crisol,
Termosellado
y Borneado.
Temperatura
s extremas Rutinario
Disconfort
térmico, golpe de
calor.
Riesgo físico 15 28 7 N/A N/A
Extractores
en los
equipos,
bebederos
en las áreas
N/A N/A 7 6 5 210 3 630 Aceptable
RECURSOS HUMANOS
GESTION S&SO
Eliminación Sustitución
Controles
de
Ingeniería
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3
P E G.P F.PTrab Exp.
CONTROL EXISTENTE EVALUACION
T. Exp
CONTROL EXISTENTE Prevencion
Control
Administrati
vo
Protección
personal
MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI.
CONSECUENCI
A (PERDIDA
PROBABLE)
TIPO DE
PELIGRO
SUB
PROCESOACTIVIDAD PELIGRO
ACTIVIDAD
RUTINARIA,
NO
RUTINARIA,
C G.RNivel
Tolerabilidad
No
personas
area
ENSAMBLE
L 2 y 3
Ensobrado
de placa,
manejo de
cos,
termosellado
de baterias y
Soldador de
punto.
M -
Operación y
mantenimient
o con
equipos en
funcionamien
to mecanico
Rutinario
Traumatismos,
Amputación,
Muerte
Riesgo
Mecánico9 28 7 N/A N/A
Mantenimien
tos
preventivos
en los
sistemas de
seguridad de
los equipos,
micros,
paradas de
emergencia
etc, etc.
Programa de
Inspecciones
Planeadas
Guardas de
Seguridad.
Capacitación
en cuidado de
manos con la
Psicologa de
la ARP
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
8 6 7 336 2 672 Moderado
ENSAMBLE
L 2 y 3
Alimentacion
de lingotes
en el crisol,
la operación
de fusión
placa-
Hombro en el
COS y
Borneadora
Materiales
proyectados
solidos o
fluidos.
Rutinario
Traumatismos,
Quemaduras,
Lesiones
oftalmológicas
Riesgo
Químico9 28 7 N/A N/A
Guardas en
equipos,
sensores de
nivel y
Fabricacion
de canales
de rebose en
crisoles
Programa de
entrenamient
o y
polivalencia,
Inducción de
Seguridad,
Procedimient
o S002-1600
(matriz de
EPP)
7 6 6 252 2 504 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
Trabajo en
turnos
rotatorios,
monotono y
rutinario
Peligro
PsicolaboralRutinaria
Estrés,
disminución en la
capacidad
laboral, baja
autoestima,
inestabilidad
emocional.
Riesgo
Psicosocial28 28 7 N/A N/A N/A
Programa de
medicina
preventiva:
“Plan vida”
(deportes,
paseos,
celebraciones
especiales)
N/A 9 4 4 144 5 720 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
Termosellado
de bateria,
colocacion
de cubierta
para ser
prensada,
COS y
Soldador de
punto.
Manipulación
de equipos
y/o maquinas
en
movimiento.
Rutinario
Traumatismos,
Amputación,
Muerte
Riesgo
Mecánico28 28 7 N/A N/A
Botones de
inicio con
ambas
manos, Mtto
preventivos,
guardas en
equipos
Programa de
Inspecciones
Planeadas
Guardas de
Seguridad.
N/A 9 5 6 270 5 1350 Aceptable
ENSAMBLE
L 2 y 3
Termosellado
de bateria,
colocacion
de cubierta
para ser
fundida por
calor,
alimentación
de placas y
retiro de
placas en el
COS
M-
exposicion a
equipos en
movimiento
con
superficies
calientes
RutinarioQuemaduras,
atrapamientos
Riesgo
Mecánico28 28 7 N/A N/A
Mantenimien
tos
preventivos
en los
sistemas de
seguridad de
los equipos,
micros,
paradas de
emergencia
etc, etc.
Programa de
Inspecciones
Planeadas
Guardas de
Seguridad.
N/A 9 5 6 270 5 1350 Aceptable
REV.12, 2011-02-28
