MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Fecha de Elaboración:

APLICA NO APLICA EXCEL PDF

CARÁTULA CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL X X X

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL X X X

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 X X X

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 X X X

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS X X X

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL X X X

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL X X X

RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO X X X

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN X X X

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS X X X

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES X X X

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS X X X

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS X X X

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN X X X

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS X X X

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS X X X

APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO X X X

APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO X X X

6dESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR

CATEGORÍA)X X X

ALCALDE EN IZTACALCO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Responsable: FERNANDO ROSIQUE CASTILLO

TOTAL

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO

Enero-Septiembre 2019

FORMATO NOMBRE 4)

ENTREGABLE 5)

OBSERVACIÓN 6)FORMATOS FÍSICOS MEDIO MAGNÉTICO

3)

Titular: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ

Titular: Responsable: FERNANDO ROSIQUE CASTILLO

02 CD 08 IZTACALCO

ALCALDE EN IZTACALCO

Período: Enero-Septiembre 2019

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ

Informe de Avance Trimestral

RESUMEN EJECUTIVO

Existe diferencia del presupuesto Programado respecto al Presupuesto Ejercido, debido principalmente, a que en lo que respecta al personal de honorarios asimilables a salarios se

encuentra en proceso de pago, previsiones al Seguro Social, horas extraordinarias, guardias y vales, seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, aportaciones al sistema para el

retiro, primas por seguro de vida del personal y cuotas para el fondo del ahorro y fondo de trabajo, se encuentra en proceso de pago por falta de aplicación de los recursos en partidas

centralizadas, una vez el capital por ejercer se encuentra comprometido. En lo que respecta a las compras de materiales y suministros como al pago de servicios generales, existen

diferencias, debido principalmente al cobro de facturas de los proveedores de combustibles, lubricantes y aditivos y material eléctrico y electrónico, servicios de fotocopiado e

impresión, servicios profesionales, científicos y técnicos, reparación de equipos de transporte, servicios de energía eléctrica, de igual forma que el capital restante se encuentran ya

comprometido y en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas del proveedor. En lo que concierne a las transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas, existe

diferencia, debido a que los proyectos de Ayudas y Apoyos Sociales se encuentran en el proceso de conformación de padrones de beneficiarios, lo cual ha retrasado la entrega del

recurso y por el proceso de adjudicación y contratación del Presupuesto Participativo, Así mismo, se están ejecutando programas sociales como el PAIME, del cual ya se hizo una primer

entrega, la diferencia ya se tiene comprometida, pero no se ha entregado, de acuerdo al calendario de entregas del programa. En lo que concierne al capítulo de bienes muebles,

inmuebles e intangibles, los proveedores de automóviles, camiones destinados a servicios públicos, maquinaria y equipos de construcción, equipos de comunicación y

telecomunicaciones, se encuentran en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas. En lo que respecta a inversión pública del presupuesto asignado, la diferencia

estriba principalmente en que los proyectos se encuentran en un proceso de Licitación, por lo que el resultado de lo ejercido se vera reflejado al final del cuarto trimestre.

1.- Explicación general a las variaciones del Presupuesto

Programado respecto al Ejercido al período

DESCRIPCIÓN EXPLICACIÓN

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

oct-19

02 CD 08 IztacalcoUnidad Responsable del Gasto:



RESUMEN EJECUTIVO



oct-19




Se ha cubierto oportunamente lo relativo al pago de los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco, considerando los disponibles en Partidas Asociadas y de tipo centralizado. Se

programaron diferentes actividades deportivas, entre las que destacan los tornados de box amateur , torneos de futbol, carreras recreativas, actividades físicas para adultos mayores,

actividades de defensa para mujeres; se celebró el 50 Aniversario de Escuelas de TAE KWON DO, eliminatorias de físico culturismo y diferentes actividades de baile Fitnnes, selectivos de

karate, entre otros. Se realizó los pagos de los diferentes servicios de gas, electricidad y limpieza de los inmuebles deportivos con que cuenta la Alcaldía; se equiparon los teatros y

auditorios con butacas y quipos de aire acondicionado y se realizaron diferentes talleres de aprendizaje de instrumentos musicales, además, se llevaron a cabo exposiciones pictóricas,

literarias, cinematográficas, muestra de danza, conferencias, degustaciones de las diferentes culturas indígenas, talleres de primeros auxilios, exhibiciones de cerámica y pasta

francesa, entre otras. Se otorgaron apoyos económicos a 2,000 niños y niñas de educación básica, premios a los más brillantes de Iztacalco, cursos de regularización para jóvenes de

bachillerato, apoyos económicos para adultos mayores y personas con discapacidad, se entregaron aparatos de ortopedia y auditivos, se proporcionó alimentación y cuidado a los

diferentes niños que acuden a los CADIS que se encuentra en la demarcación de Iztacalco, se otorgaron 400 ayudas económicas para mujeres en el Programa Apoyo Integral para la

Mujer para la Equidad (PAIME). En materia de seguridad de adquirieron patrullas Tipo Sedan, motocicletas y camioneta Pick Up, para reforzar los servicios de vigilancia, así como, el

pago de sueldos de los policías que prestan sus servicios de vigilancia intramuros y extramuros, se adquirió ambulancia de emergencias avanzadas, equipo de rescate hidráulico y

bombas sumergibles, tanque cisterna de 10,000 y 20,000 litros, para prestar los servicios de emergencia y escasez de agua en la demarcación. En la demarcación se realizaron diferentes

ferias del Empleo y créditos MI PyMES, comentando la economía de la Alcaldía, se recibieron 1,500 solicitudes en ventanilla para el reordenamiento de los diferentes comerciantes que

ejercen actividades comerciales en la demarcación de Iztacalco. Se recolectaron 150 toneladas de residuos sólidos en las diferentes escuelas, edificios públicos, mercados y las

diferentes calles de las colonias de la Alcaldía. Se rehabilitaron más de 2,000 M2, de áreas verdes, con podas, riegos y nivelaciones, deshierbe, plantación de árboles, setos, arbustos y

plantas ornamentales de diferentes especies, limpiezas generales. Se realizaron reparaciones, cambio de luminarias, pintura, herrería, plomería y plafones, a edificios públicos donde

destacan la rehabilitación del Edificio "B" de la Alcaldía. Se realizó la adquisición de soldadoras, compresoras, generadores portátiles, demoledores eléctricos, para rehabilitar 37,000

M2 de carpeta asfáltica en vialidades secundarias. Se llevaron trabajos de cambio y/o sustitución de luminarias led"s", en las diferentes colonias de la demarcación. Se entregaron

tinacos en la Colonias Agrícola Oriental, Granjas México y Picos Iztacalco, se brindaron las actividades de soporte técnico, modernización y mantenimiento de la red y equipos de

cómputo con que cuenta la Alcaldía de Iztacalco. Todo lo antes mencionado en beneficio de la población Iztacalquence.

2.- Principales acciones realizadas durante el período

RESUMEN EJECUTIVO



oct-19




3.- Explicación general a las acciones realizadas con

recurso de origen federal.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN): Se realizaron los pagos de los Servicios de

Vigilancia, por un monto de $53,037,740.00, Servicios de Energía Eléctrica por un monto de $79,732,133.03 y se realizó el pago de Combustibles Lubricantes y Aditivos por un monto de

$25,574,055.71. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ( FAIS ): Los Proyectos programados se encuentran en el proceso de Licitación, por lo que la ejecución de los

mismos se vera reflejado en el próximo trimestre. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ( FAFEF ): Los Proyectos programados se encuentran en el

proceso de Licitación, por lo que la ejecución de los mismos se vera reflejado en el próximo trimestre. Fondo de Participaciones Federales: Se cubrió oportunamente lo relativo al pago

de los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco, se benefició con apoyos económicos en los Programas: PAIME por un monto de: $ 2,684,500.00, en beneficio para las mujeres, Escuelas de

Música por un monto de: $ 660,000.00, para los maestros que imparten clases y Aparatos Auditivos por un monto de: $ 4,626,636.00, beneficiando a los ciudadanos de la Alcaldía de

Iztacalco.

Titular: RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ Responsable: FERNANDO ROSIQUE CASTILLOALCALDE EN IZTACALCO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

VARIACIÓNA) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO

DEL PROGRAMADO AL PERIODO

PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)(8)=5-4 (9)=6-5

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL

DEVENGADO

TOTAL GASTO

CORRIENTE773,075,441.88 597,415,897.41 597,415,897.41 597,350,897.41 175,659,544.47- 0.00

1000 489,120,124.82 426,391,864.92 426,391,864.92 426,391,864.92 62,728,259.90- 0.00

A) Existe diferencia del presupuesto devengado respecto

al presupuesto programado, debido principalmente a que

el personal de honorarios asimilables a salarios ,

previsiones de carácter laboral, económica y de

seguridad social, liquidación por indemnizaciones y por

sueldo y salarios caídos, compensaciones adicionales y

provisionales por servicios especiales se encuentra en

proceso de pago por falta de aplicación de recursos en

partidas Centralizadas.

B) No existe diferencia del presupuesto ejercido con

respecto del presupuesto devengado debido

principalmente, ya que el presupuesto se ejerció

totalmente al trimestre.

2000 92,638,073.81 78,503,309.91 78,503,309.91 78,503,309.91 14,134,763.90- 0.00


al presupuesto programado, debido principalmente a que

el proveedor de productos alimenticios y bebidas ,

refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte y material eléctrico y electrónico se encuentra

en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus

facturas.

B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con

respecto del Presupuesto Devengado, debido

principalmente a que se ejerció totalmente el

presupuesto al período.

CAPÍTULO

(3)

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 Iztacalco

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

Período: Enero - Septiembre 2019



PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)(8)=5-4 (9)=6-5


DEVENGADO

CAPÍTULO

(3)





3000 92,959,411.67 55,180,691.82 55,180,691.82 55,180,691.82 37,778,719.85- 0.00

A) Existe diferencia del presupuesto devengado con

respecto del presupuesto programado, debido

principalmente a que el proveedor de servicios de

fotocopiado e impresión, reparación de equipos de

transporte y espectáculos culturales se encuentran en

proceso de cobro, debido a pago calendario de sus

facturas.

B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido respecto

al Presupuesto Devengado, debido principalmente a que

se ejerció en su totalidad al período.

4000 98,357,831.58 37,340,030.76 37,340,030.76 37,275,030.76 61,017,800.82- 0.00

A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto

al Presupuesto Programado, debido principalmente a

que se están conformando los padrones de beneficiarios

para la aplicación del recurso y por el proceso de

adjudicación y contratación del Presupuesto Participativo.


respecto del Presupuesto Devengado debido

principalmente a que se ejerció totalmente el

presupuesto al período.

TOTAL GASTO

DE CAPITAL426,897,727.49 199,537,917.42 199,537,917.42 199,537,917.42 227,359,810.07- 0.00



PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)(8)=5-4 (9)=6-5


DEVENGADO

CAPÍTULO

(3)





1000 175,240,554.44 162,036,456.26 162,036,456.26 162,036,456.26 13,204,098.18- 0.00


al Presupuesto Programado, debido principalmente a

que las asignaciones para personal sindicalizado y no

sindicalizado y sueldos base al personal permanente se

encuentran en proceso de pago por falta de aplicación de

partidas centralizadas.



principalmente ya que el presupuesto se ejerció

totalmente al trimestre.

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A) No Existe diferencia del Presupuesto Devengado

respecto al Presupuesto Programado, debido

principalmente a que no se programó presupuesto alguno

al final del trimestre.


respecto del presupuesto devengado, debido



3000 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00- 0.00


al Presupuesto Programado, debido principalmente a que

el proveedor de servicios profesionales, científicos y

técnicos integrados se encuentran en proceso de cobro,

debido a pago calendario de sus facturas.


respecto del Presupuesto Devengado, debido

principalmente a que no se programó presupuesto

alguno al final del trimestre.



PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)(8)=5-4 (9)=6-5


DEVENGADO

CAPÍTULO

(3)





5000 57,594,578.16 19,988,472.34 19,988,472.34 19,988,472.34 37,606,105.82- 0.00


al Presupuesto Programado, debido a que el proveedor

de automóviles y camiones destinados a servicios

públicos, maquinaria y equipos de construcción, equipo

de comunicación y telecomunicaciones se encuentran en

proceso de cobro, debido a pago calendario de sus

facturas.



principalmente a que no se programó gasto alguno al

trimestre.

6000 190,562,594.89 17,512,988.82 17,512,988.82 17,512,988.82 173,049,606.07- 0.00


al programado, debido principalmente a que los proyectos

se encuentran en proceso de adjudicación.

B) No existe diferencia del presupuesto ejercido con

respecto del presupuesto devengado, debido



TOTAL

URG1,199,973,169.37 796,953,814.83 796,953,814.83 796,888,814.83 403,019,354.54-

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL

PROGRAMADO AL PERIODO

PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)(8)=5-4 (9)=6-5


DEVENGADO

TOTAL GASTO

CORRIENTE401,690,847.80 286,391,412.30 286,391,412.30 286,391,412.30 115,299,435.50- 0.00

1000 135,873,422.72 93,779,939.21 93,779,939.21 93,779,939.21 -42,093,483.51 0.00

A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto al

Presupuesto Programado, debido principalmente a que las

aportaciones a institución de seguridad social, aportaciones a

fondos de vivienda, aportaciones al sistema para el retiro, primas

por seguro de vida del personal y cuotas para el fondo de ahorro

y fondo de trabajo se encuentra en proceso de pago por falta de

aplicación de recursos centralizados.

B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con respecto

del Presupuesto Devengado debido principalmente ya que el

presupuesto se ejerció totalmente al trimestre.

2000 53,694,737.00 27,146,342.15 27,146,342.15 27,146,342.15 -26,548,394.85 0.00


Presupuesto Programado, debido principalmente a que el

proveedor de Combustibles, lubricantes y Aditivos se encuentra

en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.

B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido con respecto del

Presupuesto Devengado debido principalmente a que se ejerció

totalmente el presupuesto al período.


CAPÍTULO

(3)

VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)





PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)(8)=5-4 (9)=6-5


DEVENGADO


CAPÍTULO

(3)




3000 212,122,688.08 165,465,130.94 165,465,130.94 165,465,130.94 -46,657,557.14 0.00

A) Existe diferencia del Presupuesto Devengado con respecto

del Presupuesto Programado, debido principalmente a que el

proveedor de servicios de vigilancia, seguro de bienes

patrimoniales y servicios de energía eléctrica se encuentra en

proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas; así

como el pago de impuestos sobre la nómina se encuentra en

proceso de pago por falta de aplicación de recursos

centralizados.

B) No existe diferencia del Presupuesto Ejercido respecto al

Presupuesto Devengado, debido principalmente a que se ejerció

en su totalidad al período.

TOTAL GASTO

DE CAPITAL0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A) No Existe diferencia del Presupuesto Devengado respecto al

Presupuesto Programado, debido principalmente a que no se

programó presupuesto alguno al final del trimestre.


Presupuesto Devengado, debido principalmente no se programó

presupuesto alguno al final del trimestre.

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)(8)=5-4 (9)=6-5


DEVENGADO


CAPÍTULO

(3)




3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


programado, debido principalmente a que los proyectos se

encuentran en proceso de adjudicación.




6000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL URG 401,690,847.80 286,391,412.30 286,391,412.30 286,391,412.30 115,299,435.50- 0.00

PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)(8)=5-4 (9)=6-5

A) (10)

B) (11)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

TOTAL URG (12)

PARTIDA

(3)



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO


NO APLICA

1 2 3 1 205 Persona

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

10,000 5,000 - - 18,848,217.00 5,080,932.48 - - - - 100.0

Acciones realizadas: No se llevó a cabo actividad alguna.

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Apoyo a la Salud.

METAS PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

Objetivo. Contribuir a la salud y buena apariencia física de los habitantes de Iztacalco

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se llevó a cabo actividad alguna.

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Unidad Responsable de Gasto: 02 CD 08 IZTACALCO


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

1 2 4 1 211 Evento

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

60 40 40 100.0 51,006,860.00 42,314,393.26 27,413,917.45 27,413,917.45 27,413,917.45 64.8 154.4

Objetivo: Contribuir a la Salud y buena apariencia física de los habitantes de Iztacalco

Acciones Realizadas: Se realizan diferentes actividades físicas tales como son: Se realizan diferentes actividades físicas como son Torneo de Box Amateur México VS Inglaterra, Clases de Activación Física Rutina, iniciando el Futbol,

Reunión de trabajo con Entrenadores de Boxeo, Baile Fitnnes, Torneo relámpago Soccer, Actividad Física en la Explanada de la Alcaldía, Clases de Tae Kwon Do, Torneo relámpago de Futbol Rápido, Clases de Activación Física Rutina,

Clases de Hockey, Exhibición de Karate (Más deporte, menos adicciones), Entrega de reconocimientos a instructores Fitnnes, Función de Lucha Libre “Mundo Mágico”, Carrera de 1 Kilómetro, Funciones de Lucha Libre, Carrera

recreativa de 5 Kilómetros, Hexagonal Futbol Rápido, Bailes Fitnnes, Torneo relámpago de Vóley bol, Actividades para Adultos Mayores, Eliminatorias Torneo de Boxeo Amateur, Defensa personal para Mujeres, Carrera de 3 Kilómetros

Aniversario de la Colonia Zapata Vela, Función de Lucha Libre Aniversario de la colonia Zapata Vela, Torneo de Box Aniversario de la colonia Zapata Vela, Torneo de Box José Sulaiman, 50 Aniversario de TKD, Campeonato eliminatorio

de Físico Culturismo, Ejercicio Aeróbico para Adultos Mayores, Ejercicio Aeróbico de bajo impacto, Iniciación al Futbol para niños y Adolecentes, Bailes Fitnnes en la explanada de la Alcaldía de Iztacalco, Finales del Torneo Antirrobos

de Futbol, Selectivos de futbol y Boxeo, Torneo de futbol de Barrios, Torneo de BleyBlade, Selectivo de Karate, Final de Torneo de Ajedrez, Entrega de reconocimientos, Clase Masiva de Thai Chi, entre otras actividades.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al indicador IARCM, debido principalmente a que el pago de honorarios asimilables a salarios se encuentran en

proceso de cobro; así mismo se encuentran en proceso de integración los padrones de beneficiarios para aplicación de recurso.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

1 2 4 1 212 Inmueble

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

16 8 2 25.0 58,605,752.00 17,058,126.45 11,363,304.66 11,363,304.66 11,363,304.66 66.6 37.5

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°

trimestre se reportarán los avances correspondientes.

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos.


Objetivo: Brindar a la comunidad inmuebles para la práctica de diversas actividades de esparcimiento en óptimas condiciones de seguridad, operación y funcionamiento.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Acciones Realizadas: Se realiza pago del suministro de Gas y Servicios de Limpieza.

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

1 - - 100.0 5,000,000.00 - - - - 100.0 100.0

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se realizó Actividad Alguna .

Objetivo: Construir o Ampliar la Infraestructura Multicultural en beneficio de los habitantes de la Demarcación de Iztacalco.

Acciones Realizadas: No se realizó Actividad Alguna .

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Construcción y Ampliación de Infraestructura Cultural.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

2 1 1 100.0 7,661,136.00 12,293,690.01 4,168,244.01 4,168,244.01 4,168,244.01 33.9 294.9

Acciones Realizadas: Se realizo la adquisición de butacas y equipos de aire acondicionado mini Split para instalación en los teatros y auditorios de la demarcación de Iztacalco.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos y adquisiciones se encuentra en proceso de

licitación, para el 4° trimestre se reportarán los avances correspondientes.

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural.


Objetivo: Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad de la Infraestructura cultural.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

1 2 4 2 215 Evento

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

28 18 18 100.0 46,547,812.00 35,334,172.23 25,557,865.77 25,557,865.77 25,557,865.77 72.3 138.3

Acciones Realizadas: Taller de Batería. Exhibición de la disciplina por el Profesor-Talleristas, con la finalidad de difundir la actividad e incentivar la participación de nuevos alumnos. En la Casa de Cultura "Siete Barrios" . Asistieron 33

personas, “Cuentearte”. Con la participación de la Cuenta-Cuentos en el Quiosco de San Matías pretendiendo lograr la cohesión social con la comunidad por medio de la cultura. En la Casa de Cultura "Siete Barrios" . Con la asistencia

de 91 personas, Exposición Pictórica. La Sociedad Mexicana de Caricaturistas presentó la Obra "Instituto de la Muerte", para acercar a la comunidad de los Barrios oeste tipo de presentaciones, toda vez que por economía la población

no accede a ellas. En la Casa de Cultura "Siete Barrios". La presenciaron 96 asistentes "Cuentearte”. Con la participación de la Cuenta-Cuentos en el Quiosco del Barrio de Santa Cruz, pretendiendo lograr la cohesión social con la

comunidad por medio de la cultura, fomentando entre otros hábitos el de la lectura a través del Libro Club. En la Casa de Cultura "Siete Barrios". 48 personas asistieron, Cine. Con la finalidad de acercar a la comunidad al gusto por el

cine, se proyectó la cinta "Los de abajo". En la Casa de Cultura "Siete Barrios". Acudieron 28 personas, Tertulia Literaria. Con motivo del "Día Internacional del Árbol", se realizó una Tertulia de Poemas Infantiles con el objetivo enseñar a

los niños por medio de frases a formular poemas, destacando y rescatando la importancia de los árboles en el medio ambiente. En la Casa de Cultura "Siete Barrios". Con la asistencia de 180 personas, Exhibición de Actividades. En el

marco de las festividades de la Fiesta Patronal de Santiago Apóstol en el Barrio de Santiago se promovieron las actividades que se desarrollan al interior de esta Casa de Cultura, para motivar a la población a participar en ellas y

reconstruir el Tejido Social por medio del fomento cultural. En la Casa de Cultura "Siete Barrios". 180 asistentes, Exhibición de Tae Kwon Do. Muestra de la actividad para interesar a la comunidad en la disciplina. En la Casa de Cultura

"Flamingos". 22 Asistente, Con motivo del "Año Internacional de las Lenguas Indígenas", se desarrollaron las siguientes actividades: Danza Ritual por parte del Grupo "Ixtacoatl", una Conferencia en Náhuatl y sobre el Náhuatl y por

último una Degustación Gastronómica Prehispánica. Con la asistencia de 10 personas en la Casa de Cultura "Flamingos", Curso-Taller impartido con la finalidad de proveer los conocimientos básicos de Primeros Auxilios a la

comunidad asistente. Asistieron 14 personas en la Casa de Cultura "Flamingos", Exhibición de Muestras de Cerámica y Pasta Francesa. Exhibición de la técnicas de Cerámica y de Pasta Francesa por parte de las Talleristas, con la

finalidad de despertar su creatividad e incorporar nuevos alumnos en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, con la asistencia de 82 personas, Mega Clase de Pilates. Exhibición de la disciplina por las Talleristas, con la finalidad de

enseñar a interactuar a los jóvenes con personas adultas y confirmar que no importa la edad para realizar actividades físicas. Con la participación de 37 personas en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, Con motivo del "Año

Internacional de las Lenguas Indígenas", se desarrollaron las siguientes actividades: Danza Ritual por parte del Grupo "Ixtacoatl", una Conferencia en Náhuatl y sobre el Náhuatl y por último una Degustación Gastronómica Prehispánica.

Con la asistencia de paz en el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco, “Cuentearte”. Con la participación de la Cuenta-Cuentos y los Profesores (Talleristas) de Teatro, para desarrollar el gusto y el aprecio de la cultura a través de la

narrativa y el teatro. En el Faro Cultural y Recreativo Iztacalco. Asistieron 101 personas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación en presupuesto programado respecto al ejercido, debido principalmente a el cobro de facturas del proveedor

de espectáculos culturales, servicios financieros y bancarios; así mismo a la conformación de los padrones para apoyo social.

Promoción de Actividades Culturales.


Objetivo: Impulsar la difusión de la cultura y arte, fortaleciendo las tradiciones en la comunidad y generar el acceso a la diversidad cultural.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

1 2 5 1 216 Persona

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

4,000 2,000 2,000 100.0 21,134,032.00 17,288,417.86 16,293,573.76 16,293,573.76 16,233,573.76 94.2 106.1

Acciones Realizadas: Se otorgó un apoyo de tipo económico hasta a 2000 niños y niñas estudiantes de primaria y secundaria de escuelas públicas ubicadas en la alcaldía de Iztacalco, beneficiando a 1000 niñas y niños con desempeño

académico y/o cultural y/o deportivo sobresaliente para sexto de primaria y/o niñas y niños en situación de vulnerabilidad de cualquier grado escolar de primaria; y 1000 niños y niñas con desempeño académico y/o cultural y/o

deportivo sobresaliente para tercero de secundaria y/o niñas y niños en situación de vulnerabilidad de cualquier grado escolar de secundaria.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice de cumplimiento, debido principalmente a la conformación de padrones para entregar Becas para

programas de capacitación, para la aplicación del recurso.

Apoyo a la Educación


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Objetivo: Contribuir a la formación y preparación Profesional desde la educación básica, hasta la Profesional con apoyo económico.

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

100 60 60 100.0 66,333,406.00 57,427,559.87 31,603,092.71 31,603,092.71 31,603,092.71 55.0 181.7

Objetivo: Llevar a cabo los trabajos de mantenimiento en los planteles escolares, buscando salvaguardar la integridad física y seguridad a los alumnos, docentes y población en general que acude a estos espacios educativos.

Acciones Realizadas: Se ha realizado el pago de sueldos base al personal permanente, aportaciones a instituciones de seguridad social e impuesto sobre la nomina, se realizó mantenimiento, rehabilitación y conservación a Pilotes de

Control, Bebederos y Cisternas, Trabajos de Rehabilitación en diversos planteles educativos, ubicados en la Alcaldía de Iztacalco.



PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

1 2 6 8 221 Persona

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

1,000 500 - - 11,050,451.00 2,498,142.00 2,006,144.00 2,006,144.00 2,006,144.00 80.3 -

Acciones Realizadas: Se realizó pago de sueldos base al personal permanente.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación debido a que la construcción de beneficiarios se encuentra en proceso de elaboración.

Atención al Desarrollo de la Niñez.


Objetivo: Contribuir al desarrollo integral de la niñez.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

1 2 6 8 224 Persona

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

600 400 1,385 346.3 1,000,000.00 6,041,522.00 5,626,636.80 5,626,636.80 5,626,636.80 93.1 371.8

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmalmente a el probador de aparatos ortopédicos y auditivos se encuentra en

proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.

Acciones Realizadas: Se realizó entrega de aparatos ortopédicos y auditivos para personas con capacidades diferentes, se otorgó apoyo económico para personas con capacidades deferentes para Emprender o Reforzar Negocios.

Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad.


Objetivo: Contribuir a mejorar la vida a las personas con discapacidad.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

1 2 6 8 225 Persona

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

200 100 100 100.0 2,000,009.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 100.0 100.0

Acciones Realizadas: Se otorgó apoyo económico para personas mayores y para Emprender o Reforzar Negocios.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No existe variación al IARCM

Servicios Complementarios de Apoyo Social a adultos Mayores


Objetivo: Mitigar las condiciones de desigualdad de los Adultos Mayores.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

1 - - 100.0 3,009,219.00 36,407,198.00 2,256,912.00 2,256,912.00 2,256,912.00 6.2 1,613.1

Objetivo: Brindar a los centros de Desarrollo Infantil, la rehabilitación necesaria para que permita salvaguardar la integridad de la población en general, que a ellos asiste.

Acciones Realizadas: Se realizó el pago de sueldos base al personal permanente.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, se encuentra en proceso de licitación, para el 4° trimestre se reportarán los avances

correspondientes.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

1 2 6 9 229 Persona

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

1,200 800 1,200 150.0 30,326,706.00 14,897,273.08 10,412,089.94 10,412,089.94 10,412,089.94 69.9 214.6

Acciones Realizadas: Se atendieron a 1,200 niños en los 16 CADIS con los que cuenta la Delegación Iztacalco, favoreciendo y promoviendo un ambiente sano, para los niños y niñas, en tanto las madres solteras de las y los niños

realizan sus labores, contribuyendo con los ejes transversales de desarrollo del plan de desarrollo delegacional en materia de Igualdad de Género de esta demarcación.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de alimentos y bebidas se encuentra en proceso de

cobro, debido a pago calendario de sus facturas.

Operación de Centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones.


Objetivo: Contribuir con apoyo para las madres trabajadoras de la demarcación de la Alcaldía de Iztacalco.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

1 2 6 9 230 Persona

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

2,500 1,500 1,500 100.0 13,916,472.00 14,415,178.00 6,919,307.11 6,919,307.11 6,914,307.11 48.0 208.3

Objetivo: Contribuir a la salud y prevención de enfermedades de los habitantes de la Demarcación de Iztacalco.

Acciones Realizadas: Se entregaron 400 ayudas para mujeres en el Programas como Apoyo Integral de la Mujer para la Equidad ( PAIME ), Proyecto " Observatorios Ciudadanos ", Unión de Mujeres Queretanas Nuevos Horizontes AC. y

Proyecto " Operación Callejera ", Unión de Mujeres Queretanas Nuevos Horizontes AC.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a se está conformando los padrones de beneficiarios, para la entrega

del recurso.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Servicio y Ayuda de Asistencia Social.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

2 1 7 1 201 Evento

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

14 8 8 100.0 14,230,164.00 16,701,256.90 5,373,179.76 5,373,179.76 5,373,179.76 32.2 310.8

Acciones Realizadas: Acciones Realizadas: Se adquirieron Patrullas tipo sedan, motocicletas y camioneta Pick up equipadas para reforzar la vigilancia y preservar la seguridad de los habitantes de la Alcaldía Iztacalco.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a se está conformando los padrones de beneficiarios, para la entrega

del recurso.

Apoyo a la Prevención del Delito.


Objetivo: Fortalecer el Programa de Cuadrantes Policiales con políticas preventivas e innovadoras y mediante la implementación de procesos e instrumentos de inteligencia policial vanguardista que reduzcan los índices delictivos y

mejoren la percepción y confianza en la ciudadanía.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

2 1 7 1 203 Policía

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

278 170 170 100.0 78,668,094.00 64,045,177.60 58,191,700.00 58,191,700.00 58,191,700.00 90.9 110.1

Objetivo: Garantizar, en coordinación con las Alcaldías, que el acceso y uso del espacio público se lleve a cabo con el mínimo de impactos negativos a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en concentraciones

masivas en eventos religiosos, culturales y deportivos, y que toda expresión política y social sea atendida de manera respetuosa y pueda canalizar sus demandas.

Acciones: Garantizar, en coordinación con las Alcaldías, que el acceso y uso del espacio público se lleve a cabo con el mínimo de impactos negativos a terceras personas, tanto en actividades de comercio como en concentraciones

Acciones Realizadas: 12 conciliaciones de servicios de vigilancia Intramuros y Extramuros, 5,594 elementos, 82,484 turnos de 12 horas.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de Servicios de Vigilancia se encuentra en proceso

de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Servicios Complementarios de Vigilancia.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

2 1 7 2 204 Acción

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

1 - - 100.0 1,533,041.00 5,289,626.87 3,560,594.98 3,560,594.98 3,560,594.98 67.3 148.6

Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo 178 evaluaciones de riesgo en materia de Protección Civil en las cuales las de mayor demanda fueron las siguientes colonias: Agrícola Oriental, Gabriel Ramos Millán, Pantitlan y Santa Anita,

Atenciones médicas fueron 240 beneficiando a 120 hombres, 81 mujeres, 14 niños y 3 cancelados, sin embargo la ambulancia se encontraba en servicio del taller mecanico hasta el día 15 de septiembre, revisiones de romerías y ferias

de la demarcación de la Alcaldía Iztacalco. En emergencias se cubrieron 1411 predominando las siguientes colonias: Agrícola Oriental, Barrios, Gabriel Ramos Millán, Granjas México y Pantitlan, teniendo predominaron las siguientes

emergencias: árboles en riesgo, atenciones médicas, cables, fugas de agua y gas, incendios, explosiones y olores a gas, 398 Programas Internos de Protección Civil, 75 Programas Especiales de Protección Civil y 21 Programas de

pirotecnias. El día 16 de agosto del presente a las 17:30 horas se llevo a cabo la “PRIMERA MESA DE TRABAJO CON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO” así como el día 3 de julio de los corrientes a las 14:00 horas

se llevo a cabo la “SEGUNDA MESA DE TRABAJO CON LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, El día 22 de agosto del 2019 a las 14:43 horas aproximadamente se recibió una llamada telefónica a la Base de

Protección Civil para reportar un fuerte olor a gasolina en la ubicación de Añil número 364 entre Vainilla y Goma de la Colonia Granjas México, posteriormente se encontró en un Taller de Serigrafía, Maquila Diseño y Placas sin Razón

Social una toma clandestina en el lugar se procedió a laborar en Coordinación la Dirección General de Gobierno y Protección Civil, personal de las diferentes áreas de la Alcaldía, PEMEX, Subdirección de PEMEX , Seguridad Física

PEMEX, Subgerencia de Salva Guardias Estratégica de PEMEX, Secretaria Integral de Riesgos y Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Dirección de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública, SIPROR, Dirección de la Policía de

Investigación, Subsecretaria de Protección Civil, Infantería, SACMEX, Policía Federal, vactores, Vulcanos de Compuesto Químicos, Fiscalía General de la República, Coordinación Nacional de Protección Civil, Jefe del Departamento de

Administración de Riesgos, ambulancias de la Cruz Roja, ERUM, Sistema de Aguas del Valle de México, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gobierno Federal, Guardia Nacional, Infantería, SACMEX, Defensa Nacional, Jefatura de la

Oficina de Emergencias Hidráulicas, SIBISO, Coordinación Nacional de Protección Civil de la Dirección General, Fiscalía General de la República, Subdirección de Servicios Hidráulicos, se mitigo el riesgo sin embargo actualmente se

continua monitoreando la toma clandestina. Se instalo el puesto de mando en la calle de Añil entre las calles de Vainilla y Goma de la Colonia Granjas México. Personal de la Unidad de Protección Civil indico que al momento de estar

realizando los trabajos de soldadura se produce un flamazo por acumulación de gas, así mismo se solicita el apoyo de unidades médicas ya que indican de 5 lesionados todos personal de PEMEX, fueron trasladados por personal del

ERUM, Cruz Roja fueron trasladados a Hospital de PEMEX Picacho Ajusco. De acuerdo para dar cumplimiento a la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal hoy Ciudad de México, con base a su artículo diecisiete fracción II

y el veintiuno fracción V, se llevo a cabo la “INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO” el día 26 de marzo a las 12:00 horas en la Sala de Audiencias Públicas de esta Alcaldía, así como “PRIMERA

SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA EN IZTACALCO”, que se llevo a cabo el día 24 de abril a las 14:00 horas en la Sala de Audiencias Públicas de esta Alcaldía.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de Materiales, Accesorios y suministros de

laboratorio, Medicinas y productos Farmacéuticos, Materiales y suministros Médicos y Servicios de Capacitación se encuentra en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.

Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil.


Objetivo: La prevención y mitigación de todo tipo de riesgo en materia de Protección Civil.

EJE

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FI

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F

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SF

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AI

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PP

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DENOMINACIÓN

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UNIDAD DE

MEDIDA

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UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

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SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

3 2 2 3 212 Metro Cúbico

ORIGINAL

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PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

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DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

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PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

10,000 5,000 5,000 100.0 5,110,138.00 5,532,137.00 3,183,098.13 3,183,098.13 3,183,098.13 57.5 173.8

Acciones Realizadas: Se adquirieron tanques cisterna con capacidad de 10,000 litros y 20,000 litros, se realizaron la repartición de agua potable en las diferentes colonias de la demarcación de Iztacalco.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de Servicios de Arrendamiento de transporte

destinado para Servicios Públicos se encuentra en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.

Provisión Emergente de Agua Potable


Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad a la población de Iztacalco, a través del mantenimiento de la del Sistema de Agua Potable y la mejora de su administración.

EJE

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FI

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F

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SF

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AI

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PP

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DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

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UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

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SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

3 3 1 1 213 Evento

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

3 2 2 100.0 3,652,931.00 3,911,113.00 1,361,044.50 1,361,044.50 1,361,044.50 34.8 287.4

Acciones Realizadas: Se realizó un evento denominado "Feria del niño Dios". Feria del Empleo en explanada de la Alcaldía de Iztacalco, 1a Feria de Créditos para emprendedores y MI Pymes.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el personal de honorarios asimilables a salarios se encuentra en

proceso de pago.

Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico.


Objetivo: Promover el desarrollo económico en beneficio de los habitantes de Iztacalco.

EJE

(3)

FI

(3)

F

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SF

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AI

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PP

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DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

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SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

3 3 1 1 215 Comerciante

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

2,500 1,500 1,500 100.0 17,767,996.00 14,566,413.00 11,752,172.01 11,752,172.01 11,752,172.01 80.7 123.9

Objetivo: Atender de forma integral el comercio informal dentro del perímetro de la Alcaldía de Iztacalco.

Acciones Realizadas: Se ingresaron 1480 solicitudes ante Ventanilla Delegacional; asimismo, en el mes de marzo, junio y septiembre se ingresaron 762 solicitudes de exentos, hasta el momento se han realizado 150 supervisiones y

operativos para vigilar el cumplimiento que establece el PRCVP en cuanto al alineamiento y superficie de los puestos y en el caso de los ambulantes que expenden alimentos se les ha requerido las medidas de protección civil y de

salud, Asimismo le informo que en el periodo comprendido de enero a septiembre de la presente anualidad se recaudo un total de $ 2, 013, 600. 00 (dos millones trecemil seiscientos pesos) como consecuencia de los operativos que se

han implementado para retirar aquellos puestos que contaban con adeudos anteriores a este periodo. Es importante comentar que se tiene programado continuar con las mesas de trabajo para implementar las acciones de

reordenamiento en cuanto al alineamiento, superficie y presentanción de los puestos, independientemente de vigilar el cumplimiento de las medidas de protección civil y de salud.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el personal de honorarios asimilables a salarios y Sueldos al

personal a lista de raya base se encuentra en proceso de pago.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

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AI

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UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

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F

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SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

4 2 1 1 203 Tonelada

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

317,000 150,000 150,000 100.0 65,707,787.00 25,625,727.50 16,926,621.63 16,926,621.63 16,926,621.63 66.1 151.4

Acciones Realizadas: El servicio se atendió mediante las 61 rutas de Recolección domiciliaria, recolección en los 249 Planteles Educativos y Edificios Públicos, 1 ruta de recolección industrial, la limpieza en 417 tramos de barrido

manual y 6 rutas de barrido mecánico beneficiando con ello directamente a la ciudadanía de esta jurisdicción, así como a visitantes y población flotantes. Se atendió los 46 Tiraderos a Cielo Abierto, por medio del campaneo y la

recolección de los mismos, también se hace la recolección a contenedores en 11 mercados, se mantiene la recolección de residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos de forma simultánea en las 61 rutas establecidas dentro de las

Interior de los 9 Barrios y 29 Colonias que conforman la Delegación Iztacalco: Barrios: La Asunción, los Reyes, San Francisco Xicaltongo, San Miguel, San Pedro, Santa Cruz, Santiago Norte, Santiago Sur, Zapotla, Colonias: Campamento

2 de Octubre, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, El Rodeo, Ex Ejido La Magdalena Mixhuca, Fraccionamiento Coyuya, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Sección Bramadero, Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla,

Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal, Granjas México, Infonavit Iztacalco, IMPI Picos, Jardines Tecma, Juventino Rosas, La Cruz, Los Picos de Iztacalco 1A, Los Picos de Iztacalco 1B, Los Picos de Iztacalco 2A, Militar Marte, Nueva Santa

Anita, Reforma Iztaccíhuatl Norte, Reforma Iztaccíhuatl Sur, Santa Anita, Tlazintla, Viaducto Piedad, beneficiando a los 384,326 habitantes de la demarcación.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de Productos de materia prima y servicio de fletes y

maniobras se encuentra en proceso de cobro, debido a pago calendario de sus facturas.

Recolección de Residuos Sólidos.


Objetivo: Llevar a cabo la recolección de los Residuos Sólidos, que se generan en la Alcaldía Iztacalco, evitando con ello, la creación de focos de infección; además de evitar el deterioro de la imagen urbana.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

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DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

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F

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SF

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AI

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PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

4 2 1 3 206 Kilómetro

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

1.5 1 1 100.0 62,863,362.00 53,288,453.83 37,097,278.63 37,097,278.63 37,097,278.63 69.6 143.6

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones la red secundaria de drenaje, con lo que se mejorará las condiciones de vida e higiene de los habitantes de la Demarcación de Iztacalco.

Acciones Realizadas: Se repararon o sustituyeron 148 accesorios pluviales con recursos del 2018. Consiste en la reparación o Sustitución de accesorios pluviales (coladeras pluviales, rejillas de piso y pozos de visita), en mal estado

mediante Obra por Administración, dichos trabajos consisten en: corte de asfalto o concreto hidráulico, colocación de accesorio pluvial, resane perimetral con asfalto o concreto hidráulico y la re nivelación de accesorios que lo

requieran con tabique. Reconstrucción de los albañales de coladera pluvial, rejilla de piso y pozo de visita que consiste en; corte de asfalto, excavación cepas, extracción de tubo en mal estado, colocación de tubo nuevo, relleno de la

excavación con tepetate y la reconstrucción de pozos de visita con tabique rojo recocido. Instalaciones completas de coladeras pluviales y rejillas de piso, esto consiste en corte de asfalto excavación tendido de tubería, relleno de cepa

con tepetate, colocación de accesorio pluvial. Construcción de pozo de visita completo. Los trabajos se llevaron a cabo en las colonias: Agrícola Oriental Centro, Agrícola Oriental Oriente, Agrícola Oriental Poniente, Ampliación Ramos

Millán, Barrio La Santa Cruz, Barrio san Pedro, Barrio Santiago Norte, Barrio Santiago Sur, Fraccionamiento Benito Juárez (Campamento 2 de octubre), Cuchilla Ramos Millán, Ramos Millán Bramadero Sur, Gabriel Ramos Millán,

Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Granjas México Oriente, Granjas México Poniente, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Picos Iztacalco Sur 1-B, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Pantitlán Centro, Pantitlán Oriente, Reforma Iztaccihuatl

Norte., Viaducto Piedad, en un periodo de enero - junio del 2019, Población beneficiada 1,309 habitantes 694 mujeres y 615 hombres. Se realizaron 17,068 ml. de limpieza en este periodo. Cuyos trabajos consisten en: Desazolvar la red

secundaria de drenaje y los accesorios pluviales que la componen (pozos de visita, coladeras pluviales y rejillas de piso), la limpieza de los accesorios pluviales se realiza con equipo hidroneumático y manualmente, la limpieza de la red

se realiza con equipo mecánico (malacates) que consiste en la limpieza de la atarjea en tramos de pozo de visita a pozo de visita, mediante la introducción de una draga diferentes diámetros que extrae el azolve de la tubería, este

procedimiento se repite varias veces hasta quedar en condiciones de operación; limpieza con equipo hidroneumático. se realiza la limpieza de pozo de visita a pozo de visita mediante el sondeo con manguera de 3/4" o 1" de diámetro

que trabaja a base de agua a alta presión. Estos trabajos se realizaron en las colonias: Agrícola Oriental Centro, Agrícola Oriental Poniente, Ampliación Ramos Millán, Barrio la Asunción, Barrio los Reyes, Barrio San Miguel, Barrio san

Pedro, Barrio Santiago Norte, Cuchilla Ramos Millán, El Rodeo, Ex-Ejidos de la Magdalena Mixhuca, Fraccionamiento Benito Juárez, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Bramadero Norte, Gabriel Ramos Millán Bramadero Sur,

Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Granjas México Oriente, Granjas México Poniente, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Lic. Carlos Zapata Vela, Los Picos 2-A, Los Picos 1-B, Militar Marte, Pantitlán Centro, Pantitlán Oriente, Pantitlan

Poniente, Los Picos Iztacalco 1-A, Reforma Iztaccihuatl Norte, Tlazintla, Viaducto Piedad, en un periodo de ejecución de enero - junio del 2019. población beneficiada 13,559 habitantes 6,612 mujeres y 6,947 hombres, Se adquirieron 2

malacates para desazolve.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentran en proceso de adjudicación.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

4 2 1 5 207 Metro Cuadrado

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

5,000 2,000 2,000 100.0 46,977,341.00 36,326,513.00 35,626,791.05 35,626,791.05 35,626,791.05 98.1 102.0

Objetivo: Mantener y rehabilitar las áreas verdes, así como detectar las áreas factibles para reforestar, que requieran la plantación de especies vegetales o plantas adecuadas que contribuyan al mejoramiento del entorno urbano en

conjunto con la conservación del arbolado a través de podas, aumentando su desarrollo, evitando zonas oscuras o el crecimiento indiscriminado de ramas que puedan causar directa o indirectamente un riesgo, mejorando con ello el

entorno urbano de la Alcaldía.

Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento a 294,305 m2. de áreas verdes, 50,218 plantaciones, 4,539 podas, 272 talas, mediante obra por administración, realizándose trabajos de: poda de pasto, poda de seto,

cajeteo de árboles, riego manual, afloje de tierra, nivelación, cepas, recorte, deshierbe, plantación de árboles, setos, arbustos y plantas ornamentales de diferentes especies, limpieza general del área y de plantas, así como: poda

lateras y direccional, poda de aclareo, liberación de cables, elevación y/o restauración de copa, tala de árboles secos y/o enfermos, extracción de tocones, recolección de desecho forestal. Atendiendo los parques, jardines, plazas,

calles, camellones y escuelas en las colonias; Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, Ampliación G. Ramos Millán, Barrio La Asunción, Barrio Los Reyes, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio San Miguel, Barrio San Pedro, Barrio

Santiago Norte y Sur, Barrio Zapotla, Campamento 2 de Octubre, Carlos Zapata, Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, Cuchilla G. Ramos Millán, El Rodeo, Fraccionamiento Coyuya, G.R.M. Bramadero Norte y Sur, G.R.M. Tlacotal, Gabriel

Ramos Millán, Granjas México Oriente y Poniente, Impi Picos, Juventino Rosas, La Cruz Coyuya, Militar Marte, Nueva Santa Anita, Pantitlan Centro, Oriente y Poniente, Reforma Iztaccihuatl Norte y Sur, Santa Anita, Tlazintla, U.H.

Infonavit Iztacalco Norte y Sur, U.H. Picos Iztacalco 1-B, Viaducto Piedad. En un periodo de ejecución de enero a septiembre de 2019, beneficiando a 262,173 habitantes, de los cuales 136,331 son mujeres y 125,842 hombres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No existe variación

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Mantenimiento de Áreas Verdes.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

4 2 2 1 211 Metro

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

255,102 200,000 - - 12,562,028.00 1,450,000.00 - - - - 100.0

Acciones Realizadas: No se realizó actividad alguna al período.



Balizamiento en Vialidades


Objetivo: Dotar a los peatones y conductores de la infraestructura necesaria y dar un servicio optimo y eficiente a los habitantes.

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

- - - 100.0 - 7,480,867.00 - - - - 100.0

Acciones Realizadas: No se realizo actividad alguna.



EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Construcción y Ampliación de Infraestructura Comercial


Objetivo: Fortalecer la infraestructura comercial con instalaciones seguras para propiciar condiciones optimas para los ciudadanos de la demarcación.

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

10 6 6 100.0 167,957,113.00 145,274,965.97 112,920,721.40 112,920,721.40 112,920,721.40 77.7 128.7

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones de operación y seguridad los edificios públicos de la demarcación de Iztacalco.

Acciones Realizadas: Se adquirieron bombas sumergibles, Se realizan reparaciones de luminarias, pintura, herrería, plomería y plafones en el edificio "B" de la Alcaldía, se realizaron los pagos de energía eléctrica, agua potable y

telefonía de los diferentes edificios públicos con los que cuenta la alcaldía de Iztacalco.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor del servicio de energía eléctrica se encuentra en

proceso de cobro y los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 3er trimestre se reportarán los avances correspondientes.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edificios Públicos


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

21,984 10,984 - - 13,092,000.00 7,772,752.69 - - - - 100.0


Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°


Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas.


Objetivo: Disminuir accidentes por desperfectos al transitar en las banquetas en mal estado, con la sustitución de guarniciones; así como contribuir en el mejoramiento de imagen urbana.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

18 12 - - 10,803,910.00 18,916,986.00 - - - - 100.0

Objetivo: Llevar a cabo el mantenimiento a 18 mercados dentro del perímetro de la alcaldía Iztacalco.




PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

43,750 30,000 30,000 100.0 59,885,708.00 68,369,323.47 29,465,572.11 29,465,572.11 29,465,572.11 43.1 232.0

Acciones Realizadas: Se realizó la adquisición de 2 soldadoras, 2 compresoras y 2 generadores portátiles, Adquisición de 2 demoledores eléctricos, Se realizaron actividades de reencarpetamiento en diferentes colonias de la Alcaldía

Iztacalco.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 4°


Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias.


Objetivo: Mantener en óptimas condiciones la carpeta asfáltica existente de la red vial secundaria, a fin de brindar a la ciudadanía local y flotante, la seguridad en el tránsito vehicular; así como reducir el rezago que se tiene respecto a

los trabajos.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

4 2 2 1 219 Espacio Público

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

1 - - 100.0 12,425,404.00 9,266,122.55 4,715,326.00 4,715,326.00 4,715,326.00 50.9 196.5

Objetivo: Mejoramiento de la imagen urbana de la alcaldía Iztacalco mediante la realización de trabajos de mantenimiento en espacios públicos.

Acciones Realizadas: Se adquirieron plantas ornamentales para reforestar areas verdes de la Alcaldía de Iztacalco, Se adquirierom carretes de hilo para desbrozadora para podar las diferentes areas verdes de la Alcaldía de Iztacalco

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que los proyectos se encuentra en proceso de licitación, para el 3er


PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

4 2 2 3 222 Metro

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

2,500 1,500 1,500 100.0 59,870,302.00 37,387,244.66 29,956,300.57 29,956,300.57 29,956,300.57 80.1 124.8

Acciones Realizadas: En obra por administración se programo 1 proyecto el cual consta de la reparación 201 fugas de agua y se rehabilito 440 m de la red de agua potable. Los trabajos para la reparación de fugas de agua consisten en

demolición y/o sustitución de tubería, excavación de cepa, achique del agua con bomba de combustión interna, retiro y sustitución de piezas especiales para la reparación, recuperar cama de arena, relleno con tepetate, bacheo o

recuperación del concreto hidráulico, carga y acarreo al tiro oficial del material producto de la demolición y excavación. En las Colonias: Agrícola Oriental Centro, Oriente y Poniente, IMPI los Pcos, Barrio los Reyes, Barrio La Cruz, Barrio

San Francisco Xicaltongo, Barrio San Pedro, Barrio Santiago Sur y norte, Carlos Zapata Vela, Cuchilla Agrícola Oriental, El Rodeo, Campamento 2 de Octubre, Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Ampliación, Gabriel Ramos Millán

Tlacotal, Granjas México Oriente y Poniente, U. H. Infonavit Iztacalco Sur y Norte, Jardines Tecma, Juventino Rosas, Barrio la Asunción, Picos Iztacalco I-A, Pi cos Iztacalco II-A, Picos Iztacalco I-B, Militar Marte, Nueva Santa Anita,

Pantitlán Centro, Oriente y Poniente, Gabriel Ramos Millán Bramadero Norte, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Reforma Iztaccihuatl Norte, Barrio San Miguel, Santa Anita, U.H. Barrio de Santiago y Viaducto Piedad. Periodo de ejecución

enero-junio de 2019, Beneficiando a 2,557 Mujeres y 2,363 Hombres.



Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable.


Objetivo: Garantizar el suministro de agua potable en cantidad y calidad a la población de la Ciudad de México, a través del mantenimiento de la infraestructura del Sistema de Agua Potable y la mejora de su administración.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

4 2 2 4 223 Luminaria

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

7,382 4,000 4,000 100.0 74,855,435.00 89,887,333.70 64,296,560.21 64,296,560.21 64,296,560.21 71.5 139.8

Objetivo: Establecer un sistema coordinado de la sustitución y/o cambio de luminarias, para mejorar la iluminación en calles y avenidas evitando así posibles actos delictivos.

Acciones Realizadas: Se llevaron a cabo los trabajos de cambio y/o sustitución de luminarias Led"s", en las siguientes colonias: Gabriel Ramos Millán Bramadero, Agrícola Oriental Centro, Agrícola Oriental Oriente, Agrícola Oriental

Poniente, Viaducto Piedad, Barrio Santiago Sur, Santa Anita, Campamento 2 de Octubre, Barrio los Reyes, Juventino Rosas, U.H. Infonavit Iztacalco Norte, El Rodeo, La Cruz Coyuya, Cuchilla Gabriel Ramos Millán, Fraccionamiento

Coyuya, Jardines Tecma, Ex-Ejidos de la Magdalena Mixihuca, Barrio Santiago Norte, Gabriel Ramos Millán Tlacotal, Granjas México Poniente, Impi Picos, Pantitlán Poniente, Reforma Iztaccihuatl Norte, Reforma Iztaccihuatl Sur, Militar

Marte, U.H. Infonavit Iztacalco, Pantitlán Oriente, Carlos Zapata Vela, Barrio Zapotla, Barrio San Miguel, Barrio San Pedro, Pantitlán Centro, Barrio San Francisco Xicaltongo, Barrio Santa Cruz, Tlazintla, Nueva Santa Anita, Granjas México

Oriente, Gabriel Ramos Millán, Ampliación Gabriel Ramos Millán, Picos Iztacalco I A. y Mosco Chinampas, beneficiando a 26,547 Hombres y 28,321 Mujeres.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor del servicio de material eléctrico y electrónico se

encuentra en proceso de cobro y los proyectos se encuentra en proceso de licitación para el 4°er trimestre se reportarán los avances correspondientes.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Alumbrado Público


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

4 2 2 5 224 Apoyo

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

65 40 40 100.0 107,784,478.00 66,559,166.21 30,403,188.96 30,403,188.96 30,403,188.96 45.7 218.9

Acciones Realizadas: Se realizó el pago de sueldos base al personal permanente, sueldos al personal a lista de raya base e impuesto sobre la nómina, se entregaron tinacos en las colonias Agrícola Oriental, Granjas México y Picos

Iztacalco.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al indicador IARCM, debido principalmente a que el pago de sueldos base al personal permanente, sueldos al

personal a lista de raya base e impuesto sobre la nómina se encuentran en proceso de cobro; así mismo se encuentran en proceso de integración los padrones de beneficiarios para aplicación de recurso.

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda.


Objetivo: Coadyuvar a detener el deterioro que presentan los inmuebles de las unidades habitacionales y condominios, llevando a cabo trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo, remodelación, equipamiento y rescate.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

4 2 2 6 225 Servicio

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

2,548 1,548 1,548 100.0 1,862,624.00 646,965.00 343,360.00 343,360.00 343,360.00 53.1 188.4

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):Se realizó únicamente pago de nómina.

Objetivo: Proporcionar apoyos funerarios en beneficio de los habitantes de la alcaldía Iztacalco.

Acciones Realizadas: Se realizan el pago por honorarios asimilables a salarios.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Operación de Panteones Públicos


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

12 8 - - 10,000,000.00 9,000,000.00 - - - - 100.0

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): No se realizó actividad alguna en el período.


Coordinación de Políticas de Gobierno.


Objetivo: Mejorar la solicitud y resolución de trámites; así como la presentación de servicios a cargo de los distintos órganos de la administración de la alcaldía de Iztacalco.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)


ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

12 8 8 100.0 12,133,361.00 1,767,891.25 457,634.43 457,634.43 457,634.43 25.9 386.3

Acciones Realizadas: Soporte Técnico a las áreas de la Alcaldía Iztacalco, modernizar y dar mantenimiento a la red de cómputo, mantener en operación el sitio web, mantener actualizado el antivirus de la demarcación, proyectar la

estimulación para la operación administrativa y operativa de la Alcaldía, proyectar la estimación de equipo de cómputo, mediante el plan de modernización y requerimientos para áreas de nueva creación, proyectar la estimación de

refacciones de los equipos instalados, proyectar las necesidades de mantenimiento correctivo, mantener en operación los sistemas informáticos de la dependencia, proyectar la necesidad del crecimiento de la red de cómputo de la

dependencia, mantener en operación los servidores donde residen las aplicaciones de atención a la comunidad. ( CESAC, VENTANILLA ÚNICA, SERVIDOR WEB Y MAIL).

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el proveedor de materiales, útiles y equipos menores de

tecnología se encuentra en proceso de cobro.

Servicios Informáticos.


Objetivo: Brindar un servicio eficiente y eficaz a ya demarcación de Iztacalco con base en la modernización, mantenimiento y operación de las tecnologías de la información.

EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)




EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

5 1 8 5 201 Tramite

ORIGINAL

(6)

PROGRAMADA

(7)

ALCANZADA

(8)

ICMPP (%)

(9)=(8/7)*100

APROBADO

(10)

PROGRAMADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

ICPPP (%)

(15)=(12/11)*100

IARCM (%)

(16)= (9/15)*100

12 8 8 100.0 854,851,349.00 650,541,374.73 493,092,994.55 493,092,994.55 493,092,994.55 75.8 131.9

Objetivo: Mantener el buen funcionamiento del Sistema Administrativo de la alcaldía de Iztacalco.

Acciones Realizadas: Redacción de notas y diseño e impresión del periódico "En Accenso" de los meses octubre y noviembre 2018, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2019, diseño e impresión de carteles de deporte, ferias,

convocatorias de actividades institucionales, convocatorias de la reina de las fiestas patrias, CineArte, inauguración del CCA, Centro Deportivo Leandro Valle, PILARES, Centro Urbano, Casa del Adulto Mayor, Talleres de Cooperativas,

Lunes de Pueblo, Jueves en Pantitlán, Retiro de Vehículos, Día de Reyes, Día de las Madres, Día del Padre, Festival Día del Niño, Reinauguración Escuela de Música, Reinauguración de las Fuentes Danzarinas, Día del Abuelo, Bodas

Colectivas, Reinas de las Fiestas Patrias Adulto Mayor, Programa del 15 de Septiembre, 1er Feria de Créditos, Caravana Arcoíris, Feria de Regreso a Clases, Feria Expo becas, Rompiendo Limites, Denuncia a las Personas que Tiran

Cascajo, 2a Feria Empléate, Los Más Brillantes, Curso Regularízate, Cursos de Verano, Feria Digital, 1er Carrera LGBTTTI, Si al Desarme Si a la Paz, Feria PROFECO, Feria de Empleo, Mapas de Cuadrantes, Feria del Niño Dios, Impresión de

lonas, volantes, invitaciones, boletos, reconocimientos, etc.

Los eventos y acciones que lleva a cabo la Alcaldía en beneficio de la ciudadanía son publicados y editados en tiempo y forma en los apartados del sitio web.

Actualización de los apartados de CESAC, VUD retroalimentar con información el apartado de Transparencia, publicar boletines de prensa, notas de los eventos transcendentes de la Direcciones Generales, entrega de obras, servicios

urbanos, protección civil y seguridad.

Cubrir los eventos y acciones donde se presente el Alcalde por medio de notas informativas y boletines y toma de fotografía, ruedas de prensa.

Difundir en los diferentes medios de comunicación las acciones de esta Alcaldía a través de ruedas de prensa, boletines y notas informativas

Se adquirieron Tómbolas y Atril, hornos de microondas Industriales para el comedor de los trabajadores, Cámaras de video, Cámaras fotográficas y grabadoras, impresora térmica para credenciales, equipo y maquinaria automotriz,

equipo para taller mecánico, ventiladores de torre, bombas sumergibles, y multímetros digitales.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM): Existe variación al índice IARCM, debido principalmente a que el personal de honorarios asimilables a salarios se encuentra en

proceso de pago, previsiones al Seguro Social, Horas Extraordinarias, guardias y Vales, seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, aportaciones al sistema para el retiro, primas por seguro de vida del personal y cuotas para el

fondo del ahorro y fondo de trabajo, están pendientes de pago y se encuentra en proceso de pago por falta de aplicación de los recursos en partidas centralizadas. E y que el proveedor de Combustibles, lubricantes y aditivos,

proveedor de alimentos, prendas de seguridad y protección personal, refacciones y accesorios menores de equipo se encuentra en proceso de cobro de sus facturas.

PP

(3)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD DE

MEDIDA

(5)

Apoyo Administrativo.


EJE

(3)

FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(5)

PROGRA

MADA

(6)

ALCANZA

DA

(7)

(8)=(7/5)*1

00

(9)=(7/6)*1

00APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100

02

Gobernabilidad,

Seguridad, y Protección

Ciudadana

78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00

1 Gobierno 78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00 67.4 67.4 67.4 67.4

7

Asuntos de Orden

Público y de Seguridad

Interior

78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00

1 Policía 78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00 67.4 67.4 67.4 67.4

203

Servicios

Complementarios de

Vigilancia

Policía 278 170 170 61.2 100.0 78,668,094.00 78,668,094.00 53,037,740.00 53,037,740.00 53,037,740.00 67.4 67.4 67.4 67.4

04

Habitabilidad y Servicios,

espacio público e

infraestructura

161,594,980.00 161,594,980.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03 49.3 49.3 49.3 49.3

2 Desarrollo Social 161,594,980.00 161,594,980.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03

2Vivienda y servicios a la

comunidad161,594,980.00 161,594,980.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03 49.3 49.3 49.3 49.3

1 Urbanización 161,594,980.00 161,594,980.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03

FI

(4)

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (20)

F

(4)

APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

SF

(4)

AI

(4)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(4)



EJE

(4)

PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)FÍSICO AVANCE % AVANCE %

Se realizó pagos referentes a los Servicios de Energía Eléctrica y Servicios de Vigilancia; además del pago de Combustibles, Lubricantes y Aditivos

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(5)

PROGRA

MADA

(6)

ALCANZA

DA

(7)

(8)=(7/5)*1

00

(9)=(7/6)*1

00APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100

215

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación a Edificios

Públicos

Inmueb

le10 6 6 60.0 100.0 150,791,070.00 150,791,070.00 79,732,133.03 79,732,133.03 79,732,133.03 52.9 52.9 52.9 52.9

217

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación de

Infraestructura

Comercial

Inmueb

le18 12 0 - - 10,803,910.00 10,803,910.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

05

Efectividad, Rendición

de Cuentas y Combate a

la Corrupción

62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71

1 Gobierno 62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71

8 Otros Servicios Generales 62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71

5 Servicios estadísticos 62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71

201 Apoyo administrativo Trámite 12 8 8 66.7 100.0 62,796,309.00 62,796,309.00 25,574,055.71 25,574,055.71 25,574,055.71 40.7 0.0 40.7 0.0

TOTAL URG: FORTAMUN 303,059,383.00 303,059,383.00 158,343,928.74 158,343,928.74 158,343,928.74

FI

(4)

F

(4)

SF

(4)

AI

(4)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(4)

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)


Se realizó pagos referentes a los Servicios de Energía Eléctrica y Servicios de Vigilancia; además del pago de Combustibles, Lubricantes y Aditivos



EJE

(4)


FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

AVANCE %

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(5)

PROGRA

MADA

(6)

ALCANZA

DA

(7)

(8)=(7/5)*1

00

(9)=(7/6)*1

00APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100

01

Equidad e Inclusión

Social para el desarrollo

Humano

0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00

2 Desarrollo Social 0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00

5 Educación 0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00

1 Educación Basica 0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00

218 Mantenimiento. Conservación y rehabilitación de Infraestructura BasicaInmueb

le100 60 60 60.0 100.0 0.00 261,189.16 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

04

Habitabilidad y servicio,

espacio público e

infraestructura

27,186,714.00 26,925,524.84 0.00 0.00 0.00

2 Desarrollo Social 27,186,714.00 26,925,524.84 0.00 0.00 0.00

1 Protección Ambiental 27,186,714.00 18,057,965.67 0.00 0.00 0.00

3

Ordenación de agua

residuales, drenaje y

alcantarillado

27,186,714.00 18,057,965.67 0.00 0.00 0.00

206

Mantenimiento,

conservación y

rehabilitación al sistema

de drenaje

Kilómet

ro1.5 1 1 66.7 100.0 27,186,714.00 18,057,965.67 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

2Vivienda y Servicios a la

Comunidad0.00 8,867,559.17 0.00 0.00 0.00

3 Abastecimiento de Agua 0.00 8,867,559.17 0.00 0.00 0.00

222

Mantenimiento,

conservación y

rehabilitación al sistema

de Infraestructura de

Agua Potable

Metro 2500 1500 1500 60.0 100.0 0.00 8,867,559.17 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL URG: FAIS 27,186,714.00 27,186,714.00 0.00 0.00 0.00

AVANCE %FI

(4)

F

(4)

SF

(4)

AI

(4)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(4)



Los Proyectos programados se encuentran en el proceso de Licitación, por lo que la ejecución de los mismos se vera reflejado en el próximo trimestre.


FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( FAIS )



EJE

(4)

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(5)

PROGRA

MADA

(6)

ALCANZA

DA

(7)

(8)=(7/5)*1

00

(9)=(7/6)*1

00APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100

1

Equidad e Inclusión

Social para el Desarrollo

Humano

36,516,706.00 36,516,706.00 22,354,699.30 22,354,699.30 22,354,699.30


4

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

23,475,474.00 25,475,474.00 15,043,562.50 15,043,562.50 15,043,562.50

1 Deporte y Recreación 14,402,395.00 14,402,395.00 8,717,477.00 8,717,477.00 8,717,477.00

211Fomento de Actividades

Deportivas y RecreativasEvento 60 40 40 66.7 100.0 14,402,395.00 14,402,395.00 8,717,477.00 8,717,477.00 8,717,477.00 60.5 60.5 60.5 60.5

2 Cultura 9,073,079.00 11,073,079.00 6,326,085.50 6,326,085.50 6,326,085.50

215Promoción de

Actividades CulturalesEvento 28 18 18 64.3 100.0 9,073,079.00 11,073,079.00 6,326,085.50 6,326,085.50 6,326,085.50 69.7 57.1 69.7 57.1

6 Protección Social 13,041,232.00 11,041,232.00 7,311,136.80 7,311,136.80 7,311,136.80

8 Otros Grupos Vulnerables 8,041,232.00 6,041,232.00 4,626,636.80 4,626,636.80 4,626,636.80


Se cubrió oportunamente lo relativo al pago los trabajadores de la Alcaldía en Iztacalco.


FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: PARTICIPACIONES FEDERALES



EJE

(4)

FI

(4)

F

(4)

SF

(4)

AI

(4)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(4)

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)AVANCE %

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(5)

PROGRA

MADA

(6)

ALCANZA

DA

(7)

(8)=(7/5)*1

00

(9)=(7/6)*1

00APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100

221Atención al Desarrollo de

la NiñezPersona 1000 500 0 - - 8,041,232.00 241,232.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

224

Servicios

Complementarios de

apoyo a Personas con

Discapacidad

Persona 600 400 1385 230.8 346.3 0.00 5,800,000.00 4,626,636.80 4,626,636.80 4,626,636.80 100.0 79.8 100.0 79.8

9Otros De Seguridad

Social y Asistencia Social 5,000,000.00 5,000,000.00 2,684,500.00 2,684,500.00 2,684,500.00

230Servicio y Ayuda de

Asistencia SocialPersona 2500 1835 1500 60.0 81.7 5,000,000.00 5,000,000.00 2,684,500.00 2,684,500.00 2,684,500.00 53.7 53.7 53.7 53.7

4


Espacio Público e

Infraestructura

220,893,947.00 220,893,947.00 205,727,350.52 205,727,350.52 205,727,350.52


1 Protección Ambiental 86,723,212.00 86,723,212.00 82,882,464.51 82,882,464.51 82,882,464.51

1Ordenación de

Desechos14,289,500.00 14,289,500.00 11,916,954.83 11,916,954.83 11,916,954.83

203Recolección de Residuos

Sólidos

Tonela

da

31700

0

15000

0

15000

047.3 100.0 14,289,500.00 14,289,500.00 11,916,954.83 11,916,954.83 11,916,954.83 83.4 83.4 83.4 83.4

3

Ordenación de Aguas

Residuales, Drenaje y

Alcantarillado

35,676,648.00 35,676,648.00 35,338,718.63 35,338,718.63 35,338,718.63







EJE

(4)

FI

(4)

F

(4)

SF

(4)

AI

(4)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(4)


ORIGINAL

(5)

PROGRA

MADA

(6)

ALCANZA

DA

(7)

(8)=(7/5)*1

00

(9)=(7/6)*1

00APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100

206

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación al Sistema

de Drenaje

Kilómet

ro1.5 1 1 66.7 100.0 35,676,648.00 35,676,648.00 35,338,718.63 35,338,718.63 35,338,718.63 99.1 99.1 99.1 99.1

5

Protección a la

Diversidad Biológica y

del Paisaje

36,757,064.00 36,757,064.00 35,626,791.05 35,626,791.05 35,626,791.05

207Mantenimiento de Áreas

Verdes

Metro

Cuadra

do

5000 2000 2000 40.0 100.0 36,757,064.00 36,757,064.00 35,626,791.05 35,626,791.05 35,626,791.05 96.9 96.9 96.9 96.9


Comunidad134,170,735.00 134,170,735.00 122,844,886.01 122,844,886.01 122,844,886.01

1 Urbanización 40,269,732.00 40,269,732.00 38,215,392.79 38,215,392.79 38,215,392.79

215

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación a Edificios

Públicos

Inmueb

le10 6 6 60.0 100.0 10,230,024.00 10,230,024.00 10,230,024.00 10,230,024.00 10,230,024.00 100.0 100.0 100.0 100.0

FI

(4)

F

(4)

SF

(4)

AI

(4)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(4)

R E S U L T A D O S


AVANCE %







EJE

(4)

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(5)

PROGRA

MADA

(6)

ALCANZA

DA

(7)

(8)=(7/5)*1

00

(9)=(7/6)*1

00APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100

218

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación en

Vialidades Secundarias

Metro

Cuadra

do

43750 30000 30000 68.6 100.0 30,039,708.00 30,039,708.00 27,985,368.79 27,985,368.79 27,985,368.79 93.2 93.2 93.2 93.2

3 Abastecimiento De Agua 29,845,008.00 29,845,008.00 29,601,238.77 29,601,238.77 29,601,238.77

222

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación de

Infraestructura de Agua

Potable

Metro 2500 1500 1500 60.0 100.0 29,845,008.00 29,845,008.00 29,601,238.77 29,601,238.77 29,601,238.77 99.2 99.2 99.2 99.2

4 Alumbrado Público 29,998,818.00 29,998,818.00 27,988,270.45 27,988,270.45 27,988,270.45

223 Alumbrado PúblicoLuminar

ia7382 4000 4000 54.2 100.0 29,998,818.00 29,998,818.00 27,988,270.45 27,988,270.45 27,988,270.45 93.3 93.3 93.3 93.3

5

Protección a la

Diversidad Biológica y

del Paisaje

34,057,177.00 34,057,177.00 27,039,984.00 27,039,984.00 27,039,984.00

224

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación para

Unidades Habitacionales

y Vivienda

Apoyo 65 40 40 61.5 100.0 34,057,177.00 34,057,177.00 27,039,984.00 27,039,984.00 27,039,984.00 79.4 79.4 79.4 79.4







EJE

(4)

FI

(4)

F

(4)

SF

(4)

AI

(4)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(4)

FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE %

R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(5)

PROGRA

MADA

(6)

ALCANZA

DA

(7)

(8)=(7/5)*1

00

(9)=(7/6)*1

00APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100

5

Efectividad, Rendición

de Cuentas y Combate a

la Corrupción

415,938,006.00 415,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19

1 Gobierno 415,938,006.00 415,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19

3 Otros Servicios Generales 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00

1 Otros Servicios Generales 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00

204Coordinación de

PolíticasServicio 12 8 0 - - 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

8 Otros Servicios Generales 405,938,006.00 405,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19

5 Otros 405,938,006.00 405,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19

201 Apoyo Administrativo Trámite 12 8 8 66.7 100.0 405,938,006.00 405,938,006.00 291,509,236.19 291,509,236.19 291,509,236.19 71.8 71.8 71.8 71.8

TOTAL PARTICIPACIONES

FEDERALES673,348,659.00 673,348,659.00 519,591,286.01 519,591,286.01 519,591,286.01


EJE

(4)

FI

(4)

F

(4)

SF

(4)

AI

(4)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(4)







R E S U L T A D O S

ORIGINAL

(5)

PROGRA

MADA

(6)

ALCANZA

DA

(7)

(8)=(7/5)*1

00

(9)=(7/6)*1

00APROBADO

(10)

MODIFICADO

(11)

DEVENGADO

(12)

EJERCIDO

(13)

PAGADO

(14)

(15)=(12/10)*100 (16)=(12/11)*100 (17)=(13/10)*100 (18)=(13/1)1*100

4


Espacio Público e

Infraestructura

0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00

2 Desarrollo Social 0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00


Comunidad0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00

1 Urbanización 0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00

217

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación de

Infraestructura

Comercial

Inmueb

le18 12 0 - - 0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00 100.0 0.0 100.0 0.0

TOTAL URG FAFEF 0.00 15,000,000.07 0.00 0.00 0.00


Los Proyectos programados se encuentran en el proceso de Licitación, por lo que la ejecución de los mismos se vera reflejado en el próximo trimestre.



EJE

(4)

FI

(4)

F

(4)

SF

(4)

AI

(4)

DENOMINACIÓN

(4)

UNIDAD

DE

MEDIDA

(4)


AVANCE %


FONDO, CONVENIO, SUBSIDIO O PARTICIPACIÓN: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDEERATIVAS (FAFEF).

ORIGINAL

(4)

PROGRAMA

DA

ALCANZADA

(4)

APROBADO

(5)

PROGRAMADO

(5)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(5)

PAGADO

(5)


3 Salud 50,836,743 38,127,546 0.0 0.0 0.0

1

Prestación de

Servicios de la Salud

a la Comunidad

50,836,743 38,127,546 0.0 0.0 0.0

205 Apoyo a la Salud Persona 10,000 5,000 0 3,300,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0

O02D89001

Mantenimiento y

Supervisión de

centros de Salud

3,300,000.00 0.0 0.0 0.0 0.0

4

Recreación, Cultura y

Otras Manifestaciones

Sociales

18,123,465 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Deporte y Recreación 18,123,465 0.00 0.00 0.00 0.00

212

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación de

Espacios Deportivos

Inmueble 16 8 2 18,123,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00

O02D89008

Mantenimiento

Integral a

Instalaciones

deportivas y

Supervisión de

Centros Sociales y

Deportivos de la

Alcaldía Iztacalco

18,123,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0


RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

Denominación

(3)

Unidad de

Medida

(3)

R e s u l t a d o s

Físico Presupuestal (Pesos con dos decimales)FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

Py

(3)


ORIGINAL

(4)

PROGRAMA

DA

ALCANZADA

(4)

APROBADO

(5)

PROGRAMADO

(5)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(5)

PAGADO

(5)


RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

Denominación

(3)

Unidad de

Medida

(3)

R e s u l t a d o s

Físico Presupuestal (Pesos con dos decimales)FI

(3)

F

(3)

SF

(3)

AI

(3)

Py

(3)


5 Educación 29,413,278.00 23,127,529.00 1,771,129.10 1,771,129.10 1,771,129.10

1 Educación Básica. 29,413,278.00 23,127,529.00 1,771,129.10 1,771,129.10 1,771,129.10

218

Mantenimiento,

Conservación y

rehabilitación de

Infraestructura

Educativa

Inmueble 100 60 60 29,413,278.00 23,127,529.00 1,771,129.10 1,771,129.10 1,771,129.10

O02D89005

Trabajos de

Rehabilitación en

Diversos Planteles

Educativos.

29,413,278.00 23,127,529.00 1,771,129.1 1,771,129.1 1,771,129.1

6 Protección Social 0.00 15,000,017.00 0.0 0.0 0.0

9

Otros de Seguridad

Social y Asistencia

Social

0.00 15,000,017.00 0.0 0.0 0.0

228

Mantenimiento,

Conservación y

Rehabilitación de

Infraestructura de

Desarrollo Social

Inmueble 1 0 0 0.00 15,000,017.00 0.00 0.00 0.00

O02D89043

Rehabilitación de

Centros Sociales y

Deportivos ubicados

en la Alcaldía

Iztacalco

0.00 15,000,017.00 0.0 0.0 0.0

Total 50,836,743.00 38,127,546.00 1,771,129.10 1,771,129.10 1,771,129.10

Aprobado (6) Programado (6) Ejercido (6)

A02D89001Adquisición de compactadoras de

residuos sólidos0% 30,976,959.00 6,936,706.00 0.00

Las Adquisiciones se encuentran en

proceso de ejecución

A02D89002 Adquisición de tómbolas y Atril 100% 0.00 126,092.00 126,092.00

Se adquirieron tómbolas y atril

para los diferentes eventos de la

Alcaldía de Iztacalco

A02D89003Adquisición de plataforma de

tijera0% 0.00 3,500,000.00 0.00



A02D89004Adquisición de Demoledor

Eléctrico100% 0.00 104,400.00 104,400.00

Se adquirió demoledores eléctricos

para realizar tareas pesadas

A02D89005 Adquisición de Pinta Rayas 0% 0.00 0.00 0.00 CANCELADO

A02D89006Adquisición de Equipo Industrial

y Herramientas0% 0.00 815,623.87 628,449.72

Se realizo la compra de 2

Soldadoras, 2 Compresoras, 2

generadores portátiles.

A02D89007 Adquisición de Retroexcavadora 0% 0.00 3,418,710.24 0.00Las Adquisiciones se encuentran en


A02D89008 Adquisición de Inflables 77% 0.00 485,629.94 405,999.42 Se adquirieron juegos inflables

A02D89009Adquisición de Ambulancia de

Urgencias Avanzadas83% 0.00 1,900,000.00 1,888,888.89

Se adquirió Ambulancia de Urgencias

Avanzadas

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave

Proyecto de

Inversión

(3)

Denominación del Proyecto de Inversión

(4)

Avance Físico

%

(5)

Presupuesto

(Pesos con dos decimales) Descripción de Acciones Realizadas

(7)



A02D89010 Adquisición de Patrullas 100% 0.00 1,067,160.00 1,067,160.00

Se adquirieron patrullas equipadas

para los servicios de Seguridad

Pública

A02D89011 Adquisición de Camión de Volteo 0% 0.00 1,893,260.36 0.00Las Adquisiciones se encuentran en


A02D89012Adquisición de Camión con Equipo

Hidráulico Articulado0% 0.00 3,326,259.40 0.00



A02D89013 Adquisición de Mini cargador 0% 0.00 1,698,008.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en


A02D89014 Adquisición de tanques Cisternas 100% 0.00 1,770,056.00 1,740,986.13

Se adquirieron tanques con

capacidad de 10,000 litros y 20,000

litros

A02D89015Adquisición de Hornos de

Microondas Industriales100% 0.00 100,804.00 100,804.00

Se adquirieron hornos industriales

para el comedor de empleados de la

Alcaldía de Iztacalco.

A02D89016Adquisición de Camiones con Caja

Seca0% 0.00 1,950,000.00 0.00



A02D89017Adquisición de Motocicletas y

Pick Up100% 0.00 4,403,863.68 4,306,019.76

Se adquirió camionetas Pick Up y

motocicletas equipadas

A02D89018 Adquisición de Grúa 0% 0.00 4,123,812.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en


A02D89019

Adquisición de Cámaras

Fotográficas, de Video y

Grabadoras Para Reportero

100% 0.00 102,476.72 102,476.72

Se adquirieron cámaras Canon Rebel,

cámaras de video Nikon y grabadoras

SONY

A02D89020

Adquisición de Equipo de

Estacionamiento y emisores de

boletos

71% 0.00 564,282.00 399,998.16

Se adquirieron equipos de computo,

emisor de boletos para

estacionamiento

A02D89021 Adquisición de Malacates 100% 0.00 1,763,200.00 1,758,560.00 Se adquirieron 2 malacates

A02D89022 Adquisición de Butacas 100% 0.00 2,628,444.00 2,628,444.00 Se adquirieron butacas

A02D89023Adquisición de Equipo de Aire

Acondicionado100% 0.00 1,137,000.00 1,136,800.00

Se adquirieron equipos de aire

acondicionado mini Split

A02D89024Adquisición de Equipo de

Comunicación.0% 0.00 4,482,246.00 0.00



A02D89025Adquisición de Impresora Térmica

Para Credenciales100% 0.00 53,050.11 53,050.11

Se adquirió Kit de Impresora Térmica

Para Credenciales

A02D89026Adquisición de Equipo de Rescate

Hidráulico95% 0.00 1,505,385.00 1,433,684.99

Se adquirió equipo de rescate

hidráulico

A02D89027Adquisición de Equipo y

Maquinaria Automotriz 100% 0.00 300,974.91 300,974.91

Se adquirió desmontadora de doble

brazo de apoyo, barra para desmontar

llantas, estante acumulador de aire,

cheetah, abridores de llantas,

compresor, hidrolavadoras y mototool

A02D89028Adquisición de equipamiento para

Taller Mecánico100% 0.00 514,799.14 514,799.14

Se adquirió balanceadora para

ruedas, pistola de impacto, gatos

hidráulicos de patín, extrabajo de 3

toneladas, gato hidroneumático.

A02D89029Adquisición de Topo para

Perforación de Suelo0% 0.00 670,874.40 0.00



A02D89030Adquisición de Ventiladores de

Torre100% 0.00 256,244.00 256,244.00

Se adquirieron ventiladores de

torre de 3 velocidades para las

diferentes áreas de la Alcaldía

A02D89031Adquisición de Bombas

Sumergibles100% 0.00 347,854.95 347,854.95

Se adquirieron bombas sumergibles

para las necesidades de la Alcaldía

A02D89032Adquisición de Caseta para

Estacionamiento100% 0.00 164,282.00 164,282.00

Se adquirió caseta metálica de

cobro para estacionamiento ubicado

en el deportivo Leandro Valle

A02D89033Adquisición de juegos y sillas

infantiles y libreros de madera.0% 0.00 82,882.00 0.00



A02D89034Adquisición de mobiliario

urbano.0% 0.00 464,000.00 0.00



A02D89035Adquisición de cámara de

vigilancia.0% 0.00 400,200.00 0.00



A02D89036Adquisición de multímetros

digitales.100% 0.00 133,801.36 133,801.36

Se adquirieron multímetros

digitales

A02D89037 Adquisición de extintores. 0% 0.00 113,680.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en


A02D89038 Adquisición de vehículos. 0% 0.00 1,336,320.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en


A02D89039Adquisición de camioneta tipo

VAN y autobús.0% 0.00 0.00 0.00



A02D89040 Adquisición de Servidor HPE. 0% 0.00 207,060.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en


A02D89041Adquisición de muebles para

oficinas administrativas.0% 0.00 2,356,434.00 0.00



A02D89042 Adquisición de calentadores. 0% 0.00 0.00 0.00Las Adquisiciones se encuentran en


A02D89043Adquisición de emblema

IZTACALCO.0% 0.00 0.00 0.00



O02D89001Mantenimiento y Supervisión de

Centros de Salud0% 3,300,000.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89002

Rehabilitación Integración de

Drenaje Sanitario en la Alcaldía

de Iztacalco

0% 24,485,350.00 18,977,409.54 0.00Los trabajos se encuentran en


O02D89003

Mantenimiento, Conservación y

Rehabilitación en Vialidades

Secundarias



O02D89004Mantenimiento a Edificios

Públicos0% 4,646,711.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89005

Trabajos de Rehabilitación en

diversos planteles educativos,

ubicados en la Alcaldía de

Iztacalco

7% 35,104,702.00 23,127,529.00 1,771,129.10Los trabajos se encuentran en


O02D89006

Balizamiento vehicular y

Peatonal en vialidades del

perímetro de la alcaldía de

Iztacalco

0% 11,540,000.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89007


Rehabilitación Integral de la

Infraestructura Cultural.

0% 12,661,136.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89008

Mantenimiento Integral a

Instalaciones Deportivas y

Supervisión de Centros Sociales

y Deportivos de la Alcaldía de

Iztacalco

0% 18,123,465.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89009 Ciclo vía. 0% 10,000,000.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89010Trabajos de recuperación de

Espacios Deportivos0% 9,969,133.00 3,795,739.27 0.00

Los trabajos se encuentran en


O02D89011Alumbrando a tu colonia,

bienestar para tu familia0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00



O02D89012 Iluminando San Miguel 0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00Los trabajos se encuentran en


O02D89013 Iluminemos nuestras calles ya 0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00Los trabajos se encuentran en


O02D89014

Rehabilitación de banquetas

dentro del perímetro de la

Alcaldía de Iztacalco



O02D89015

Supervisión Externa a 15

Mercados ubicados dentro del

perímetro de la Alcaldía de

Iztacalco

0% 10,803,910.00 0.00 0.00Los trabajos se encuentran en


O02D89016Sendero Luminoso Nueva Santa

Anita 0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00



O02D89017Cambio de Postes y Lámparas tipo

Vela Tlacotal Ramos Millán0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00



O02D89018Sendero Seguro para Viaducto

Piedad0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00



O02D89019

Recuperación de espacios,

remodelación de juegos

recreativos infantiles y malla

para el sol en and. Paseo del

Lago y And. Plaza Lago

0% 1,094,628.00 834,180.07 0.00Los trabajos se encuentran en


O02D89020Señalamiento horizontal y

vertical0% 3,846,000.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89021Instalación de luminarias en Vía

Pública. Incluye supervisión.0% 12,425,404.00 10,389,982.80 0.00



O02D89022Mantenimiento correctivo y

supervisión en Panteón San Pedro0% 1,000,000.00 0.00 0.00



O02D89023Rehabilitación en 4 CENDIS,

Incluye Supervisión.0% 15,000,000.00 6,000,000.00 0.00



O02D89024

Reparación de fugas de agua en

el perímetro de la Alcaldía

Iztacalco

0% 30,000,000.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89025Mantenimiento del Edificio "B"

de la Alcaldía de Iztacalco100% 0.00 14,621,647.31 14,620,647.31

Se llevo a cabo trabajos de

remodelación, pintura, suministros,

instalación de cableado eléctrico,

herrería y supervisión.

O02D89026

Mantenimiento, Rehabilitación y

Conservación a Pilotes de

Control, Bebederos y Cisternas.

26% 0.00 4,268,568.00 1,121,212.41

Los trabajos de mantenimiento en

escuelas de nivel básico se

encuentran en proceso de ejecución

O02D89027

Estudios Administrativos de

Apoyo y seguimiento de Gastos

Indirectos de Obra

0% 0.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89028Rehabilitación del Mercado 87

Agrícola Oriental0% 0.00 3,027,883.44 0.00




Apatlaco0% 0.00 674,195.51 0.00




Bramadero0% 0.00 1,868,696.40 0.00



O02D89031

Rehabilitación del Mercado 334

Ex Ejidos de la Magdalena

Mixihuca

0% 0.00 797,421.36 0.00Los trabajos se encuentran en



El Rodeo0% 0.00 1,104,959.04 0.00




Militar Marte0% 0.00 1,141,579.28 0.00




La Cruz0% 0.00 571,878.03 0.00




Leandro Valle0% 0.00 2,159,800.45 0.00




Iztacalco0% 0.00 928,855.20 0.00




José López Portillo 0% 0.00 813,784.60 0.00




Juventino Rosas0% 0.00 1,351,430.88 0.00




Pantitlan calle 40% 0.00 1,432,828.95 0.00




Santa Anita0% 0.00 1,107,168.38 0.00




San Miguel0% 0.00 899,451.35 0.00




Tlacotal0% 0.00 1,037,053.13 0.00



O02D89043

Rehabilitación de Centros

Sociales y Deportivos Ubicados

en Iztacalco

0% 0.00 15,000,017.00 0.00Los trabajos se encuentran en


O02D89044Construcción de Ciclo vía en la

Alcaldía Iztacalco0% 0.00 1,500,000.00 0.00



O02D89045


rehabilitación en Centros de

Desarrollo Social



O02D89046Mantenimiento a Campamentos en

la Alcaldía Iztacalco0% 0.00 3,379,424.00 0.00



O02D89047Reubicación de la Escultura

"Iztacalco en Ascenso"0% 0.00 580,000.00 0.00



O02D89048 Rehabilitación del Auditorio 0% 0.00 420,000.00 0.00Los trabajos se encuentran en


O02D89049Rehabilitación del Parque "Digna

Ochoa"0% 0.00 0.00 0.00



O02D89050

Trabajos de Mejoramiento en la

Escuela Primaria José López

Portillo y Rojas en la Alcaldía

de Iztacalco.



O02D89051

Mantenimiento Conservación y

rehabilitación de la

Infraestructura Cultural

ubicados en la Alcaldía

Iztacalco.



O02D89052

Rehabilitación de Centros

Sociales Parque calle 6, Parque

Ramos Millán (Parque lineal

Oriente 106) y Auditorio Leandro

Valle, ubicados en la Alcaldía

Iztacalco.



O02D89053

Trabajos de Impermeabilización

en el edificio de Protección

Civil.



O02D89054

Construcción de un Mercado,

Ubicado en la Alcaldía de

Iztacalco, Incluye Supervisión.



O02D89055

Rehabilitación Integración de

Drenaje sanitario y agua potable

en las colonias Ramos Millán y

Agrícola Oriental, ubicadas en

la Alcaldía de Iztacalco,

Incluye Supervisión.



O02D89056

Rehabilitación de carpeta

asfáltica en la colonia Granjas

México, ubicada en la Alcaldía

Iztacalco, Incluye Supervisión.



O02D89057

Mantenimiento al Módulo

Deportivo Jardines Tecma en la

Alcaldía Iztacalco.

0% 0.00 0.00 0.00 CANCELADO

O02D89058

Trabajos de impermeabilización

en Gimnasio de la Ciudad

Deportiva.



Total URG 279,637,166.00 247,768,470.97 37,112,759.08

Nombre del Indicador

(4)

Objetivo

(5)

Nivel del Objetivo

(6)

Tipo de Indicador

(7)

Método de Cálculo

(8)

Numerador

(9)

Denominador

(10)

Dimensión a Medir

(11)

Frecuencia de Medición

(12)

Unidad de Medida

(13)

Línea Base

(14)

Meta Programada al

Periodo (15)

Meta Alcanzada al

Periodo (16)

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS


Período: Enero-Septiembre 2019 2)

Programa Presupuestario: 3)

NO APLICA

APROBADO

(3)

VARIACIÓN %:

((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

(6)

2,031,034,638.00 1.342,058,347,053.12 27,312,415.12

APROBADO

(8)

MODIFICADO

(9)

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

(10)

GASTO CORRIENTE O DE

INVERSIÓN

(11)

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales)

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS

(7)

MODIFICADO

(4)



CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

(12)

VARIACIÓN ABSOLUTA:

(MODIFICADO-APROBADO)

(5)

NO APLICA

TIPO

(4)

TOTAL

(5)

4411 Premios Persona 48 428,000.00 Premios para Estudiantes,

4419 Otras ayudas sociales a

personasPersona 7406 34,451,297.00

Apoyo económico por única vez, Apoyo para

Asesores de música, Beca para Concurso de

Matemáticas, Apoyo económico a

estudiantes, Entrega de Aparatos ortopédicos

y Aparatos Auditivos, Programa PAIME,

Aparatos Ortopedicos y auditivos, Sillas de

ruedad, muletas, etc., Apoyo economico

para Adultos Mayores, Mantenimiento a 30

Unidades Habitacionales, Marterial de

construcción para viviendas de alto riesgo.

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA

(3)

BENEFICIARIOCARACTERÍSTICAS

(7)

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

PRESUPUESTO EJERCIDO


(6)



TIPO

(4)

TOTAL

(5)

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA

(3)

BENEFICIARIOCARACTERÍSTICAS

(7)

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



(6)



4421 Otras ayudas sociales a

personas

Becas y otras

ayudas para

Programas de

Capacitación

3 46,226.00Becas y Otras Ayudas para Programas de

formación y Capacitación.

4451 Ayudas Sociales a

Instituciones sin fines de lucroInstituciones 3 2,414,507.76

Proyecto " Observatorios Ciudadanos ", Unión

de Mujeres Queretanas Nuevos Horizontes

AC. y Proyecto " Operación Callejera ", Unión

de Mujeres Queretanas Nuevos Horizontes

AC.

TOTAL URG 7,460.00 37,340,030.76

INGRESO

(4)

GASTO

(5)

RENDIMIENTOS

FINANCIEROS

(6)

SALDO

(7)

TOTAL URG (9)

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

(3)

DESTINO DEL GASTO

(8)

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

MONTO




NO APLICA

TIPO

(6)

TOTAL

(7)

TOTAL URG (9)

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA1/

(3)

ALCALDÍA

(5)

COLONIA

(5)

BENEFICIARIOFECHA DE PUBLICACIÓN DE

REGLAS DE OPERACIÓN

(4)



(8)

NO APLICA

Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

Objeto actual: (10)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13)= (12)-(11)

Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

NO APLICA

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO

(9) AVANCE FINANCIERO (%)

9/8=(10)

Ampliación Ramos Millán" Calienta tu casa sin usar

gas " 2da. Fase.Calentadores solares 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Carlos Zapata Vela

Agua caliente para tu

colonia " calentadores de

agua para tu colonia "

Entrega de calentadores

de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Coyuya (Fraccionamiento)

Cámaras de video-

vigilancia, en Calles de

Fracc. Coyuya.

Instalación de cámara de

video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Cuchilla Agrícola Oriental

Ayudando a nuestro

planeta, utilizando

calentadores solares


solares0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL

PROYECTO

(%)

(6)

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO

(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Cuchilla Ramos Millán

Filtros de agua limpia y

saludable para la Colonia

Cuchilla Ramos Millán

Entrega de Filtros de agua 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

El Rodeo Las cámaras nos cuidanColocación de video-

vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Ex - Ejidos de la Magdalena

Mixihuca Bomba para tú tinaco Bombas de agua 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Gabriel Ramos MillánPor una colonia segura G.

Ramos Millán.

Instalación de cámaras de


APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



INPI Picos El Sol te ayuda Paneles solares 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Jardines TecmaAgua caliente para Jardines

Tema.


de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

La Asunción ( Barrio )Para preservación de las

tradiciones del BarrioEquipo logístico 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

La Cruz Adquisición de cámara se

circuito cerrado. 2da. Fase



APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Los Reyes ( Barrio )Filtros de agua para Los

Reyes Entrega de Filtros de agua 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Militar Marte" Ahorra gas ", calentador

solar para tu hogar


solares0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Mosco ChinampaCalentadores solares En

Mosco


solares0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Nueva Santa Anita Sendero luminoso Nueva

Santa AnitaInstalación de luminarias 0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Picos Iztacalco 1 " A "alumbrando tu colonia,

bienestar para tu familiaInstalación de luminarias 0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%

Picos Iztacalco I " B " Tinacos para Picos I "B" Tinacos 100% 1,107,837.07 1,107,258.67 1,107,258.67 100.00%

Picos Iztacalco II " A " Calentadores de pasoEntrega de calentadores

de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Reforma Iztaccihuatl NorteAlarma acústica antirrobo a

control remoto en tu colonia Alarma acústicas antirrobo 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Reforma Iztaccihuatl Sur Alarma acústica antirrobo a

control remoto en tu calle Alarma acústicas antirrobo 0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

San Francisco Xicaltongo

(Barrio)

Calentadores de paso

nuestros hogares


de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

San Miguel ( Barrio ) Iluminado San Miguel

Colocación y

reemplazamiento de

luminarias

0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%

San Pedro Iztacalco (Barrio) Calentadores de paso para

Barrio San Pedro


de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Santa AnitaAgua caliente para los más

vulnerables


de paso0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Santa Cruz ( Barrio )

Con salud digna, gozamos

de una mejor calidad de

vida

Equipamiento de

glucómetro,

baumanómetros y

termómetros digitales

0% 1,107,837.07 490,697.30 0.00 0.00%

Santiago Norte ( Barrio )Calentadores de paso para

Santiago Norte


de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Santiago Sur (Barrio)Calentadores solares para

Santiago Sur


solares0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Tlacotal Ramos Millán

Cambio de postes y

lámpara tipo vela en

Tlacotal Ramos Millán

Adquisición e instalación

de lámparas0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%

Tlazintla Completa tu Kit: bombas de

agua para TlazintlaBombas de agua 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Viaducto Piedad Sendero seguro para

Viaducto Piedad

Instalación y colocación

de luminarias Led0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%

Zapotla ( Barrio )Agua caliente para mi Barrio

Zapotla


de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Agrícola Oriental ICámaras de vigilancia

Agrícola Oriental I

Instalación de Cámaras de

Video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Agrícola Oriental II

Cámaras de video

vigilancia de circuito

cerrado. Mayor seguridad.

Instalación de Cámaras de

Video-vigilancia0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Agrícola Oriental IIIImpermeabilizando tu casa

vecinoImpermeabilización 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Agrícola Oriental IVAgua caliente para mi

colonia

Instalación de

calentadores de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Agrícola Oriental VIluminemos nuestras calles

ya.

Colocación de 900

lámparas suburbanas0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%

Agrícola Oriental VIEconomizando gas.

Calentador de paso.


de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Agrícola Oriental VII

Preparándome para la

escasez de agua y evitar

enfermedades

Tinacos 100% 1,107,837.07 1,107,258.66 1,107,258.67 100.00%

Agrícola Oriental VIII Vigilando mi coloniaInstalación de cámaras de


APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Campamento 2 de Octubre I " Campamento seguro "


vigilancia de circuito

cerrado

0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Campamento 2 de Octubre II

Mejorando la salud de la

comunidad de

Campamento 2 de Octubre

II

Filtros de agua 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Granjas México I Tinacos para tu bienestar Tinacos 100% 1,107,837.22 1,107,258.66 1,107,258.66 100.00%

Granjas México II Calentadores solaresEntrega de calentadores

solares0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Infonavit Iztacalco (Unidad

Habitacional ) IPor nuestra seguridad



Infonavit Iztacalco ( Unidad

Habitacional ) II

Recuperación de espacios ,

remodelación de juegos

recreativos infantiles, malla

para el sol en el andador

Paseo del Lago y Andador

Plaza del Lago

Juegos infantiles. 0% 1,107,837.07 834,180.07 0.00 0.00%

Juventino Rosas I

Calentadores de paso, para

un bienestar de tu persona

que vives en Calle 105 "A",

109, 111 y Sur 113.


de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Juventino Rosas II

Para la Colonia Juventino

Rosas II, previniendo nuestra

salud

Equipamiento de

glucómetro0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Pantitlán I Ojos vigilantesInstalación de cámaras de


Pantitlán II Calentadores de paso, Entrega de calentadores

de paso0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Pantitlán III Pantitlán III vigiladaInstalación de cámaras de


Pantitlán IVAgua purificada , salud

garantizadaEntrega de Filtros de agua 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

APROBADO

(7)

PROGRAMADO

(8)

EJERCIDO


9/8=(10)



PROYECTO

(%)

(6)


(3)

PROYECTO

(4)

DESCRIPCIÓN

(5)



Pantitlán V

Botiquín médico, medidor

de presión y medidor de

azúcar, repuestos de tiras

reactivas, lancetas y un

termómetro digital.

Equipamiento de botiquín

médico0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Ramos Millán Bramadero I

Bombas de agua: apoyo a

la población para mejorar el

almacenamiento del agua

Bombas de agua 0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

Ramos Millán Bramadero II Bombas para tu tinacoEquipamiento de bombas

de agua0% 1,107,837.07 490,697.31 0.00 0.00%

TOTAL URG 60,931,039.00 31,242,415.21 3,321,776.00 10.63%

ASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO

TOTAL URG (10)

APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Asignaciones Previstas en el Artículo 13 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019



DG

ACCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN,

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CDMX

CADA VEZ MÁS RESILIENTE

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales) NÚMERO DE

BENEFICIARIOSDESCRIPCIÓN ESPECIFICAOREJE FI F SF AI

NO APLICA

ASIGNADO MODIFICADO EJERCIDO

TOTAL URG (10)

APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OTRAS ACCIONES APROBADAS CONFORME A LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN,

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ

MAS RESILIENTE

PRESUPUESTO

(Pesos con dos decimales) NÚMERO DE

BENEFICIARIOSDESCRIPCIÓN ESPECIFICA



EJE FI F SF AI DG OR

NO APLICA

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) 1,024,687,463.00 9,960,805.05 1,034,648,268.05 694,563,065.06 694,563,065.06 340,085,202.99

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 1,014,687,463.00 9,960,805.05 1,024,648,268.05 694,219,127.84 694,219,127.84 330,429,140.21

B. Magisterio - - - - - -

C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - - - - - -

c2) Personal Médico, Paramédico y Afín - - - - - -

D. Seguridad Pública - - - - - -

E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E =

(e1+e2)- - - - - -

e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -

e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -

F. Sentencias Laborales Definitivas 10,000,000.00 - 10,000,000.00 343,937.22 343,937.22 9,656,062.78

II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) - - - - - -

A. Personal Administrativo y de Servicio Público - - - - - -

B. Magisterio - - - - - -

C. Servicios de Salud C = (c1+c2) - - - - - -

c1) Personal Administrativo - - - - - -

c2) Personal Médico, Paramédico y Afín - - - - - -

D. Seguridad Pública - - - - - -

E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E =

(e1+e2)- - - - - -

e1 )Nombre del Programa o Ley 1 - - - - - -

e2) Nombre del Programa o Ley 2 - - - - - -

F. Sentencias Laborales Definitivas - - - - - -

TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) 1,024,687,463.00 9,960,805.05 1,034,648,268.05 694,563,065.06 694,563,065.06 340,085,202.99

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Unidad Responsable de Gasto 02 CD 08 Iztacalco

Enero-Septiembre 2019

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 2)

(PESOS)

C O N C E P T O

EGRESOS

SUBEJERCICIOAPROBADO

AMPLIACIONES/

REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Documents

Transcript of MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL