Material de Apoyo Curso Básico S8

Cursos básicos G&J: UNOEE Manufactura

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UNOEE MANUFACTURA

I. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PRODUCIÓN 1. Para la elaboración de órdenes de entregas de producción, debe seguirse la siguiente ruta:

Control de piso – Órdenes de producción – Directas…

2. Ésta es la ventana de una Orden de producción en la cual se debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el Centro de operación (103 planta Mosquera).

Seleccionar el Tipo de Documento (OPT Orden de producción Traficación), (OPF Orden de

producción figuración).

Seleccionar el planificador (0014 Martin Contento Jorge Eduardo).

Seleccionar la Instalación (103 Mosquera).

Seleccionar la Clase de Orden de Producción (10 Orden de producción directa desde pedido), (20

Orden de producción normal).

Alimentar la referencias 1, 2 y 3, si es necesario (éstas se pueden utilizar para informar cualquier

especificación extra para el personal de planta.



Seleccionar el Centro de operación correspondiente al lugar donde se fabricará el pedido (103

planta Mosquera).

Seleccionar el número del pedido correspondiente.

Dar clic en siguiente.

3. En esta nueva ventana se debe dar clic en el botón adicionar.



4. Lugo clic en el botón Consultar.



5. Dar clic sobre el botón , con la finalidad de alimentar la cantidad de unidades o kilogramos que se desean fabricar y finalizar dando clic en el botón Generar.

6. Se despliega la siguiente ventana, en la cual se debe dar clic en el botón Aceptar.



7. Una vez adicionados los ítem a producir, el documento se debe aprobar dando clic en el ícono .

8. Al aprobar el documento se desprende esta nueva ventana, en la cual el sistema solicita la confirmación de las unidades a producir, luego dar clic en el botón Aceptar.



9. El sistema pregunta que si se desea imprimir el documento, dar clic en SI, ya que la OP debe ser entregada al puesto de trabajo de la planta que corresponda.



10. Dar clic en el ícono , el cual desprende la siguiente ventana y dar clic en el botón Pantalla, para ver cómo quedo la OP, luego dar clic en el botón Impresora.



II. ELABORACIÓN DE UNA ORDEN DE PRODUCCIÓN NORMAL 1. Se debe seguir la ruta para ingresar a elaborar una Orden de Producción

Control de piso – Órdenes de producción – Directas…

2. Esta es la ventana de una Orden de producción en la cual se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el Centro de operación (103 planta Mosquera).

Seleccionar el Tipo de Documento (OPT Orden de producción Trefilación), (OPF Orden de

producción figuración).

Seleccionar el planificador (0014 Martin Contento Jorge Eduardo).

Seleccionar la Instalación (103 Mosquera).

Seleccionar la Clase de Orden de Producción (20 Orden de producción normal).

Alimentar la referencias 1, 2 y 3, si es necesario (estas se pueden utilizar para informar cualquier

especificación extra para el personal de planta.

Dar clic en siguiente.



3. En esta nueva ventana se deben seleccionar los ítems que irán en la Orden de Producción, dando clic sobre el botón Ítem, posterior a esto dar clic en Aceptar.



4. En esta nueva ventana se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar la cantidad planeada (el número de rollos a fabricar).

Seleccionar el método o ingeniería de producto a trabajar, ver consulta de componentes directos.

Seleccionar la bodega de componentes del ítem (esta bodega corresponde a ubicación de los

componentes del ítem a producir).

Seleccionar el Lote de producción, el cual será el establecido por calidad.

Dar clic en el botón Adicionar.



5. Una vez adicionados los ítems a producir, el documento se debe aprobar dando clic en el ícono

.

6. Al aprobar el documento se desprende esta nueva ventana, en la cual el sistema solicita la confirmación de las unidades a producir, luego dar clic en el botón Aceptar.



7. El sistema pregunta que si se desea imprimir el documento, dar clic en SI, ya que la OP debe ser entregada al puesto de trabajo correspondiente en la planta de producción.



8. Dar clic en el icono , el cual desprende la siguiente ventana y dar clic en el botón Pantalla, para ver como quedó la OP, luego dar clic en el botón Impresora.



III. ELABORACIÓN DE ENTREGAS DE PRODUCCIÓN 1. Para la elaboración de entregas de producción, se debe seguirse la siguiente ruta:

Control de piso – Entregas y devoluciones de producción – Entregas de producción

2. Ésta es la ventana correspondiente a la entrega de producción en la cual se deben seguir los siguientes pasos:

a) Seleccionar el Centro de Operación (103).

b) Seleccionar el Tipo de Documento (EOP ).

c) Dar clic en el botón O.P. numero.



3. Después de dar clic en el botón O.P. número, se desprende esta ventana en la cual se debe seleccionar la O.P. a entregar a la bodega de Producto Terminado, Producto Proceso. (según la naturaleza del ítem), dar doble clic sobre la OP A ENTREGAR



4. Al dar el doble clic sobre la OP, el sistema muestra esta ventana en la cual se deben seguir los siguientes pasos:

a) Ingresar la cantidad a entregar, esta cantidad debe ser proporcional al reporte de producción dado

por el operario y alimentado en el TEP.

b) Asignar número de lote.

c) Este proceso se debe hacer para el ítem de producto terminado y los diferentes coproductos que

tenga asociados, para lo cual se deben repetir los pasos a y b.

d) Dar clic en el botón GENERAR.



5. Al dar clic sobre GENERAR, el sistema muestra esta ventana en la cual se visualiza la entrega de producción del ítem ya producido.

6. Luego se debe aprobar al documento dando clic en el ícono .

NOTA: ES IMPORTANTE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ELABORADOS EN EL SISTEMA SEAN APROBADOS, CON LA FINALIDAD DE GENERAR SU CORRESPONDIENTE CONTABILIZACION.



7. Luego el sistema pregunta si se desea imprimir el documento, esta decisión es propia del usuario.



IV. DIGITACIÓN DE TRABAJO EN PROCESO (TEP)

1. Ingreso a la suite Manufactura, luego se sigue la siguiente Ruta de acceso:

Control de piso – Trabajo en proceso (T.E.P) – Por centro de trabajo

2. Se despliega la siguiente ventana, en la cual se debe capturar la siguiente información:

a) C.O: Corresponde al centro de operación

b) Tipo de documento: Se captura el tipo de documento correspondiente al centro de operación

escogido anteriormente

c) Centro de Trabajo: Corresponde al grupo de máquinas a la cual pertenece la maquina reportada

por el operario en la planilla de producción. (Se anexa a este instructivo listado de centros de

trabajo por cada una de las UPES).

d) Turno: Seleccionar el Turno correspondiente al reporte de producción.

e) Docto. Alterno: Se debe alimentar el código del operario.

f) Notas: Se debe alimentar el código del auxiliar de producción, si aplica.

g) Dar clic en el botón Adicionar.



3. Se despliega la siguiente ventana, en la cual se debe capturar la siguiente información:

a) OP número: Corresponde al número de la orden de producción reportada por el operario en la

planilla de producción, dando clic sobre este botón se despliega una ventana emergente en la cual

se selecciona la OP dando doble clic sobre ésta.

b) Operación: Dando clic sobre este botón, el sistema trae la operación correspondiente a la OP antes

seleccionada.

c) Máquina: Dando clic sobre el botón máquina se desprende una segunda ventana en la cual se

escoge la máquina correspondiente al reporte de producción generado por el operario. (Se anexa a

este instructivo el listado de Máquinas por cada una de las UNES con sus centros de trabajo a la

cual están agrupadas cada una de éstas)

d) Tipo de Hora: Dando clic en la pestaña negra se despliega un listado de tipos de horas, en la cual se

debe escoger el tipo de hora correspondiente al centro de trabajo ya antes seleccionado. (Se anexa



a este instructivo listado de centros de trabajo por cada una de las UNES con sus tipos de horas que

maneja cada uno)

e) Hora inicial y Hora final: Corresponde a las horas reportadas por el operario dentro de la planilla de

producción, la configuración de las horas en el sistema está en formato militar.

f) Cantidad Completadas: Corresponde a las unidades o kilogramos reportados por el operario en su

reporte de producción, es importante tener en cuenta que esta cantidad debe ser muy cercana a la

tasa de producción establecida para el ítem reportado, ya que este dato es un multiplicador para lo

relacionado con los costos de producción.

g) Dar clic en el botón Adicionar, cuando ya no se van a generar más movimientos en ese documento,

dar clic en el botón cerrar.

h) Cuando la cantidad de la OP lanzada ya está completada, se debe dar clic en

, o el sistema automáticamente lo asigna cuando ya la OP se completó.

i) Notas, si se desea ingresar algún tipo de nota aclaratoria del reporte de producción o algo

informativo.

j) Si en el reporte se presentan varios reportes de una misma OP, se deben repetir los pasos d, e

(hora final), f y g.

k) Si en el reporte se presentan varios reportes de distintas OP, pero son de la misma máquina, se

deben repetir los pasos a, b, d, e (hora final), f y g.

l) Si el reporte muestra diferentes máquinas, las cuales corresponden a centros de trabajo diferentes,

se debe generar un documento por separado, ya que no se permite en un mismo documento dos

centros de trabajo diferentes.



4. Una vez se haya finalizado la captura de todos los movimientos del reporte de producción se

genera el siguiente mensaje, el cual corresponde a la generación de consumo de materia prima, por

lo cual siempre se debe dar clic en el botón YES.



5. Después de decidir la opción YES, se despliega la siguiente ventana emergente en la cual el sistema

muestra las cantidades de MP a ser consumidas por el sistema de acuerdo a lo reportado en el

movimiento del TEP más el porcentaje de desperdicio configurado en la ingeniería del producto, si

aplica.

IMPORTANTE: Tener en cuenta que si el sistema toma y muestra las cantidades comprometidas teniendo

en cuenta el inventario del ítem de MP o PP, por ejemplo: Reportan 500kg pero en el inventario sólo hay

300kg, el sistema sólo me trae lo disponible en inventario o sea los 300kg y quedarían pendientes los

otros 200kg, por lo cual es importante analizar bien esta ventana antes de tomar la decisión de generar el

movimiento, ya que todos los consumos deben ser directamente proporcionales al reporte de

producción. Dar clic en el botón Generar, luego se genera la siguiente ventana, la cual corresponde al

motivo del consumo y se debe dar clic en el botón Aceptar



6. Una vez se haya finalizado la captura de todos los movimientos del reporte de producción se

procede a la aprobación del documento T.E.P. el cual se lleva a cabo dando clic en el botón ,

posterior a esto, el sistema pregunta si se desea imprimir el documento, decisión que toma el

usuario.

7. Si el documento T.E.P. se elaboró de manera errada, se debe anular dando clic en el botón .

Para eliminar o modificar movimientos ya generados, se debe dar doble clic sobre el movimiento y

dar clic sobre el botón Eliminar o Modificar, según sea el caso.



8. En el momento que la OP ya está completada si se trata de capturar nuevamente la OP, el sistema

emite un mensaje de alerta informando que la operación de la OP, ya se encuentra completa



V. GENERACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE PRODUCTO TERMINADO

1. Se ingresa por la suite comercial y en el menú INVENTARIOS se sigue la ruta de DOCUMENTOS,

TRANSFERENCIAS

2. Se selecciona la opción TDP (TRANSFERENCIA DIRECTA DE PRODUCCION)



3. Se selecciona la bodega de salida de la producción: En este caso la bodega de salida es la de

producto en proceso (PP103)

4. Se escoge la bodega de entrada, que para el ejemplo es la de bodega de producto terminado

(PT103).

Posteriormente se da clic en ADICIONAR.

Para realizar las entregas de producto terminado, obviamente se deben verificar las existencias de estos artículos en la bodega de producto en proceso.



5. Se capturan los ítems a entregar, se digitan los cantidades en unidades o kilogramos según el

producto y se da clic en ADICIONAR. Para finalizar la captura de los ítems se da clic en CANCELAR.



6. Después de capturar todos los ítems a trasladar a la bodega de producto terminado se da clic en

APROBAR el documento.

En este momento, el producto ya se encuentra en la bodega de producto terminado para su facturación y/o despacho.

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