MARZO 2014 - Portal de Transparencia · Procedimiento para Servicio Social ... Tecnológico...

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MARZO 2014

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INDICE

Presentación ………………………………………………………………………….. I

Organigrama ………………………………………………………………………….. II Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos y Certificado del SGC

……………........... III

Procedimientos Académicos ……………………………………………………….. IV

Procedimiento para la Inscripción de Alumnos ………………………………. 17

Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos ……………………………. 22

Procedimiento para la Gestión del Curso ………………………………………… 26

Procedimiento para la Evaluación Docente ……………………………………… 35

Procedimiento para la Formación y Actualización Profesional Docente ….. 40

Procedimientos de Planeación …………………………………………………… V

Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA)

………………………… 48

Procedimiento para la Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) ….. 53

Procedimiento para la Reprogramación del Programa Operativo Anual ….. 58

Procedimientos de Calidad …………………………………………………………... VI

Procedimiento para el Control de Documentos …………………………… 63

Procedimiento para Control de Registros de Calidad …………………………… 68

Procedimiento para Auditoria Interna ………………………………………..... 73

Procedimiento para el Control de Producto No Conforme ……………………… 79

Procedimiento para Acciones Correctivas …………………………………….. 84

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Procedimiento para la Atención de Quejas y/o Sugerencias ………………. 89

Procedimiento para Auditorias de Servicio …………………………………….. 94 Procedimientos de Vinculación …………………………………………………….. VII

Procedimiento para Actualización de Acervo Bibliográfico ………………… 100

Procedimiento para la clasificación de Acervo Bibliográfico ………………….. 104

Procedimiento para Servicio Social …………………………………………… 108

Procedimiento para la Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa ………… 114

Procedimiento de Comunicación y Oferta Educativa ………………………….. 119

Procedimientos de Administración de Recursos …………………………….. VIII

Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y equipo

….. 125

Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios ……………………. 130

Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente

………….. 134

Procedimiento para la Capacitación del Personal ……………………………... 140

Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo

….. 144

Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo

……………………… 149

Directorio ……………………………………………………………………........... IX

Firmas de Autorización ………………………………………………………… X

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Presentación

El Manual de Procedimientos es un documento que describe en forma lógica,

sistemática y detallada las actividades del área de acuerdo a sus atribuciones

para la ejecución eficiente de las mismas, señalando generalmente quién,

cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse.

Los Manuales de Procedimientos por el alcance de su información se clasifican

en:

Manual General de Procedimientos.- Contiene la descripción de los

procedimientos de toda Dependencia o Entidad

Manual Especifico de Procedimientos.- Comprende las actividades a realizarse

en un área en especial de la Dependencia o Entidad.

El presente Documento es un Manual General de Procedimientos, que toma

como referencia el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Instituto

Tecnológico Superior (ITS) de Coatzacoalcos y contempla Procedimientos

conforme a la Norma ISO 9001:2008 y cuya certificación se encuentra vigente.

Los Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Instituto

Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO) se encuentran agrupados en

cinco Procesos estratégicos que son los siguientes:

Proceso Académico: El proceso académico como tal, tiene la

responsabilidad de llevar cabo diferentes actividades tales como: la

proporción de la carga académica del estudiante en el momento que

ingresa a la Institución y posteriormente la carga académica para las

subsecuentes reinscripciones de los alumnos; llevar a cabo las

estrategias correspondientes para la capacitación oportuna del

personal académico para el mejoramiento de la enseñanza en el

aula, así como, la evaluación correspondiente de la misma, para

conocer las áreas de oportunidad en las deficiencias de la enseñanza

y poder tomar acciones para la liberación de las mismas.

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Proceso de Planeación: Tiene como función principal llevar a cabo la

planeación estratégica, de las formas de trabajo del ITESCO en cada

ciclo escolar, con la intención del manejo consciente y responsable

de los recursos que asignara a cada partida correspondiente a cada

área de la organización y con la firme intención de realizar

actividades que tengan una estrecha relación con las metas de la

Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST),

desarrollarlas y darle el seguimiento correspondiente para su

culminación y termino.

Proceso de Calidad: Tiene como función principal de definir

Sistemáticamente las actividades necesarias para obtener los

resultados deseados; establecer la responsabilidad y autoridad para

la gestión de las actividades de cada equipo de trabajo en la

organización; medir, informar y analizar con el cuerpo Directivo las

actividades realizadas en cada proceso estratégico del Sistema de

Gestión de Calidad (SGC).

Proceso de Vinculación: Este proceso tiene como objetivos básicos,

estrechar lazos con el sector social y el vinculo estrecho con el sector

productivo (Industrial o de servicios); como área estratégica de la

Institución tiene la tarea imponderable de percibir la necesidad real

de la sociedad a la cual sirve e incide en problemáticas para el

mejoramiento de la misma y obtenga recursos importantes para la

solución satisfactoria.

Proceso de Administración de Recursos: Este Sistema tiene como

objetivo proveer de manera oportuna los insumos necesarios para

llevar a cabo las actividades que se realicen en el ITESCO.

Mencionando dentro de estos recursos los humanos, materiales,

financieros, tecnológicos entre otros.

El actual Manual de Procedimientos del Instituto Tecnológico Superior de

Coatzacoalcos tiene como objetivos los siguientes:

Precisar las funciones que se han encomendado a cada área

estratégica, a fin de deslindar responsabilidades, evitar duplicidades y

detectar omisiones.

Coadyuvar a la correcta ejecución de las labores encomendadas al

personal y propiciar uniformidad en el trabajo.

Dar cumplimiento a los procedimientos enmarcados en el Sistema de

Gestión de Calidad.

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Organigrama

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Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos

Todas las secciones del procedimiento deben llenarse, en caso de la omisión de alguna de ellas se indicará la frase “no aplica”.

I. Recuadro de Identificación

Este recuadro se colocará como encabezado en todas las páginas del procedimiento. Se integra de los siguientes elementos:

a) Nombre del documento: El nombre debe iniciar con un verbo y su redacción llevar de forma implícita

el producto que genera y los usuarios finales. Para la identificación de los procedimientos se deben considerar las atribuciones que para cada unidad responsable se establecen en el Reglamento interior del ITESCO y su manual de organización autorizado.

Ej.: Nombre del documento: Procedimiento del SGC para el Control de los Documentos

b) Código: Es la secuencia de literales y números asignados consecutivamente. Su integración se

especifica en el procedimiento de control de documentos.

Ej.: ITESCO-CA-PG-001

c) Revisión: Se escribirá la literal “A” como borrador y a partir de la primera revisión anotar “0”, “1” para la

segunda y así sucesivamente

d) Página: Se anotará el número consecutivo de las hojas utilizadas en el procedimiento, así como el

número total de estas.

e) Referencia a la Norma ISO 9001:2000: Únicamente se anotará esta leyenda para los procedimientos

inmersos en la documentación asociada al Sistema de Gestión de Calidad.

II. Recuadro de Control de Emisión: Este recuadro se situará únicamente al pie de la primera hoja del procedimiento. Se compone de los siguientes apartados: ITESCO-CA-IT-01Rev. 0

CONTROL DE EMISIÓN

ELABORÓ (a) REVISÓ (b) AUTORIZÓ (c)

Nombre y Cargo:

Nombre del documento: (a)

Código: (b)

Revisión: (c)

Referencia a la Norma ISO 9001:2000: (e) Página de: (d)

Nombre del documento: Instructivo de Trabajo del SGC para Elaborar Procedimientos.

Código: ITESCO-CA-IT-01

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 4.2.3 Página 1 de 8

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a) Elaboró: Será la persona que haya elaborado el procedimiento. b) Revisó: Es la persona responsable del área, jefe de departamento, subdirectores o director de área.

c) Autorizó: Es la persona que aprueba y autoriza el procedimiento.

1. Propósito

Es la condición o resultado cuantificable que debe ser alcanzado y mantenido, con la aplicación del procedimiento y que refleja el valor o beneficio que obtiene el usuario. El propósito debe redactarse en forma breve y concisa; especificará los resultados o condiciones que se desean lograr, iniciará con un verbo en infinitivo y, en lo posible, se evitará utilizar gerundios y adjetivos calificativos.

La redacción del propósito se estructura a partir de las siguientes cuestiones:

JUSTIFICACION /RAZÓN DE SER Que se hace En qué función o campo de especialidad se hace

Para qué se hace Para quién se hace

Acción expresada en el verbo

Campo de especialidad principal

Resultado Usuario final

2. Alcance

En este apartado se describe brevemente el área o campo de aplicación del procedimiento; es decir, a quiénes afecta o que límites o influencia tiene.

3. Políticas de Operación

3.1. Aquí se registra el compendio de políticas aplicables al procedimiento, conforme a la secuencia lógica de las etapas del mismo. Es decir aquellas disposiciones internas que:

Tienen como propósito regular la interacción entre los individuos en una organización y las actividades de una unidad responsable.

Marcan responsabilidades y límites generales y específicos, dentro de los cuales se realizan legítimamente las actividades en distintas áreas de acción.

Se aplican a todas las situaciones similares.

Dan orientaciones claras hacia donde deben dirigirse todas las actividades de un mismo tipo.

Facilitan la toma de decisiones en actividades rutinarias.

Describen lo que la dirección desea que se haga en cada situación definida.

Se aplica al 90-95% de los casos. Las excepciones sólo podrán ser autorizadas por alguien de un nivel inmediato superior.

3.2. Las políticas de operación deberán redactarse en tiempo futuro del modo imperativo.

3.3. En su presentación, las políticas deberán presentarse con el formato –“3. número”; en donde, el dígito 3 corresponde al apartado Políticas de Operación, y el que se ubica a la derecha del punto, será la secuencia de las políticas descritas para el procedimiento, comenzando con 1. ITESCO-CA-IT-01 Rev. 0



Revisión: 0


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4. Diagrama del procedimiento 4.1. Es la representación gráfica de la secuencia de las etapas y de los órganos o puestos que intervienen en el procedimiento.

El diagrama se elabora con base en la descripción del procedimiento.

En cada una de las columnas se registra el nombre del órgano de la estructura autorizada o unidad responsable que interviene y en su caso el nombre de los puestos de autorización por norma y los cargos del C. Oficial Mayor y del C. Secretario.

En la primera columna de la izquierda, se da inicio al procedimiento. El trazo inicia de arriba hacia abajo y de izquierda hacia la derecha; posteriormente el flujo puede retroceder dependiendo del procedimiento.

4.2. El diagrama de flujo que se utilizará es el llamado “de bloque”, pues permite tener la visión global de los participantes en el procedimiento y se compone de tantas columnas, como órganos o puestos intervienen en el procedimiento.

4.3. Los símbolos básicos y el contenido de cada representación a utilizar en el diagrama son:

DIAGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA SIMBOLO CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Inicio o término

Dentro del símbolo se deberá anotar

“INICIO” o “Término” según

corresponda al principio o conclusión

del procedimiento.

Descripción de la etapa

Describir brevemente dentro del

símbolo la etapa En el cuadro superior

derecho se anotara el número

consecutivo de la etapa, el cual deberá

coincidir con el asignado en la Cédula

de Descripción del Procedimiento. Este

símbolo deberá mantener un tamaño

uniforme en todo el diagrama de flujo.

Dirección de flujo

Se deberán unir los símbolos de

descripción, decisiones, documentos,

etc., señalando la secuencia en que se

deben realizar las distintas

operaciones. Se utilizarán únicamente

líneas horizontales y verticales, no

inclinadas. En los casos en que sea

posible conectar las actividades con

líneas rectas, se utilizarán ángulos

rectos. Las líneas no deberán cruzarse

entre ellas, si no es posible se debe

cruzar con un pequeño puente

ITESCO-CA-IT-01 Rev. 0



Revisión: 0


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Ningún símbolo podrá tener más de una línea de dirección de flujo a excepción del símbolo de decisión, el cual podrá tener hasta tres.

Decisión

Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos opciones alternativas. Por lo regular se indicará la procedencia hacia la parte abajo del símbolo y la no procedencia hacia un lado (SI-NO)

Conector de etapa

Se utilizará para indicar continuidad del diagrama de flujo cuando abarca dos o más hojas y se desea hacer referencia a alguna etapa anterior o posterior a la que se está describiendo. Asimismo, cuando se enlace físicamente con otra parte lejana del mismo, siempre y cuando exista dificultad para diagramar. Dentro del símbolo se deberá anotar una letra mayúscula, siguiendo el orden alfabético, para que se identifique la etapa en que continúa. Por cada circulo conector que sale de alguna etapa, deberá haber cuando menos otro círculo conector que entre (llegue) a otra (los conectores relacionados tendrán la misma letra de referencia)

Unión de páginas

Se utilizará como conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continúa el procedimiento, siempre y cuando exista dificultad. Dentro del símbolo se deberá anotar un número para que se identifique en qué página continúa y de que página viene.




Revisión: 0


A

#

11

Ejemplo:

Signofica: “continua en la paguina 2”

Significa: “Viene de la Paguina 1”




Revisión: 0


2

1

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En la descripción se utilizará la siguiente forma:

5. Descripción del procedimiento 5.1. Secuencia de etapas

5.1.1. Son las partes en que se divide el procedimiento, y cada una de ellas integra un conjunto afín de actividades.

5.1.2. El número de secuencia de la etapa deberá coincidir con la numeración de la secuencia plasmada en el diagrama del procedimiento. 5.1.3. La redacción de la etapa, iniciará con un verbo conjugado en el tiempo presente de la tercera persona singular.

5.2. Descripción

5.2.1. Es la descripción detallada de las actividades, de manera tal que permita al personal comprenderlas, seguirlas y aplicarlas, aún cuando sea de recién ingreso al área.

5.2.2. El número con que se registrará cada actividad, estará compuesto por el dígito de la etapa correspondiente, seguido de un punto, y a la derecha de éste, del número consecutivo respectivo.

5.2.3. La redacción de la actividad, iniciará con un verbo conjugado en el tiempo presente de la tercera persona del singular. 5.2.4. Condicionales y decisiones: Cuando en el desarrollo del procedimiento se presente una disyuntiva condicionada por diversas situaciones deberá señalarse inmediatamente después de la actividad que dio origen a la disyuntiva la expresión subrayada: señalar: “Sí procede”, de igual forma, con la continuación de la secuencia de actividades que precisara la procedencia. “No procede”. Una vez concluida la anterior descripción de la secuencia de actividades.

5.2.5. Deberá considerarse en la redacción de las actividades, los elementos necesarios para su realización; así como los productos que se generen.

5.3. Responsable

5.3.1. Se refiere a los órganos o puestos de la estructura autorizada responsables de la ejecución y cumplimiento de las actividades del procedimiento.

5.3.2. En el caso del personal operativo habrá de señalarse el nombre del puesto por funciones reales desempeñadas: analista, secretaria, etcétera; y no por el nombre de la plaza: coordinador de técnicos, secretaria ejecutiva, etcétera.


Secuencia de etapas Actividad Responsable

1 Etapa primordial 1.1. Actividad

1.2. Actividad

1.3. Actividad, etc.

Responsable A


2.2. Actividad

2.3 Actividad, etc.

Responsable B


3.2. Actividad

3.3 Actividad, etc.

Responsable B


4.2. Actividad

4.3 Actividad, etc.

Responsable C



Revisión: 0


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10. Cambios a esta versión

6. Documentos de referencia 6.1. Anotar qué documentos se requieren al utilizar el procedimiento, para tener un mejor entendimiento o completar su ejecución.

Ejemplo de control:

7. Registros

Se deben relacionar los formatos o buen los documentos que sirven de evidencia de que el procedimiento esta siendo aplicado, evidenciando su aplicación, interpretación y uso.

a. Registro: Anotar el nombre del documento utilizado en las actividades del procedimiento. b. Tiempo de retención: Anotar el tiempo que debe conservarse como evidencia.

c. Responsable de conservarlo: Anotar el nombre del área o departamento responsable de mantener los registros como evidencia de la operación del procedimiento. d. Código de registro: Es el código asignado al formato que va anexo al procedimiento o bien el código que tiene el documento en caso de no ser formato.

Se describirán los conceptos necesarios para la comprensión y operación del procedimiento. Para lo cual se anotarán el término y su definición.

8. Glosario

Se definirán las palabras que se consideren importantes para el entendimiento óptimo de cada procedimiento.

9. Anexos

Formatos mencionados en la descripción del procedimiento. En su presentación, los anexos deberán ser numerados con el formato (número. Número), en donde el primer número será 9 (correspondiente al apartado anexo), y el siguiente número será la secuencia de los anexos descritos en el procedimiento, por lo cual se iniciará con 1.

Ej.: 9.1 Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos SNEST-CA-PG-001-01




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Documento Código

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEP N/A

Registros Tiempo de retención

Responsable de conservarlo

Código de registro

(a) (b) (c) (d)

Número de revisión

Fecha de actualización Descripción del cambio

(a) (b) (c)

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a. Número de revisión: Se anotará el número (arábigo) correspondiente a la revisión del documento. b. Fecha de la actualización: Es la fecha en la cual se modificó el procedimiento.

c. Descripción del cambio: n Se mencionarán en forma breve las razones que motivaron el cambio de revisión del procedimiento.

El documento deberá presentarse con las siguientes características

Software: Microsoft® Word®, los diagramas pueden elaborarse en Microsoft® Visio® o Microsoft® Power Point®.

Configuración de página: tamaño carta; orientación vertical; los márgenes (Superior, inferior, izquierdo y derecho) de dos centímetros.

Formato: Encabezado de con Arial 11 puntos, pie de página Arial 8 puntos en Negrita, Títulos y Subtítulos con Arial 12, en “negritas”, párrafos con Arial de 10 puntos, alineación justificada e interlineado sencillo con 3 pts.




Revisión: 0


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PROCEDIMIENTOS

ACADÉMICOS

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1. Propósito

1.1. Asignar número de control para dar carácter de alumno inscrito al aspirante que haya cubierto los requisitos de ingreso, en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento es aplicable en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. Sólo se inscribirá a los aspirantes que resulten seleccionados de acuerdo al examen de selección; y que reúnan los requisitos legales y los establecidos por Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

3.2. Es responsabilidad de la Subdirección Académica, la publicación de la lista de aspirantes seleccionados.

3.3. Es responsabilidad del Departamento de Control Escolar, verificar el cumplimiento de los requisitos legales e institucionales previamente a la inscripción.

3.4. Es responsabilidad del Departamento de Control Escolar, llevar un libro de registro de números de control asignados a los alumnos.

3.5. En caso de que un aspirante no cuente con la documentación necesaria al momento de solicitar la ficha, se le podrá otorgar la misma previa autorización del Jefe de Control Escolar

ITESCO-AC-PO-001 Rev. 2 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

CONTROL DE EMISIÓN

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Jefe del Departamento de

Servicios Escolares

Subdirector Académico Director General

Nombre del documento: Procedimiento para la

Inscripción de Alumnos.

Código: ITESCO-AC-PO-001

Revisión: 2

Página 1 de 5

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4. Diagrama del procedimiento

4.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO

DIFUSION Y CONCERTACION

ASPIRANTE DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

SUBDIRECCION ACADEMICA

JEFE DE DIVISION





Revisión: 2

Página 2 de 5

DIFUNDE

CALENDARIO DEL

PROCEDIMIENTO

DE INSCRIPSCCION

(2) LLENA

SOLICITUD

E FICHA (3)

COBRA CUOTA

DE FICHA (5)

APLICA Y EVALUA

EXAMEN DE

SELCCION (7)

PUBLICA

RELACCION DE

ASPIRANTES

ACPTADOS (8)

COBRA CUOTA DE

INSCRIPCION (9)

INICIO

ORGANIZA EL

PROCESO DE

INSCRIPCION (1)

VALIDA

SOLICITUD DE

FICHA (4)

OTORGA

FICHA Y

GUIA (6)

RECIBE Y VERFICICA

DOCUMENTOS (10)

DOC.

ACEPTADOS’

PROGRAMA E

IMPARTE CURSO DE

INDUCCION (12)

ASIGNA Y

OTORGA CARGA

ACADEMICA (13)

OTORGA

CREDENCIAL (14)

FIN

LLENA FORMATO DE

INSCRIPCION

CONDCIONADA (11)

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5. Descrpción del Procedimiento

ITESCO-AC-PO-001 Rev. 2

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.




Revisión: 2

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1. Organiza proceso de inscripción.

1.1. Organiza el proceso de inscripción, en coordinación Recursos Financieros, Divisiones de Carrera, Desarrollo Académico.

Control Escolar

2. Difunde el calendario del procedimiento de inscripción.

2.1. Difunde calendario de actividades y requisitos del procedimiento de inscripción.

Difusión y Concertación

3. Llena solicitud de ficha.

3.1. Llena solicitud de ficha para examen de selección.

Aspirante

4. Valida solicitud de ficha.

4.1. Valida solicitud de ficha de examen de selección.

4.2. Envía al aspirante a realizar pago de derecho a examen de selección.

Control Escolar

5. Cobra cuota de ficha.

5.1. Recibe cuota de derecho a examen de selección.

5.2. Otorga ficha de examen de selección (recibo oficial) y guía para examen.

Recursos Financieros

6. Otorga ficha y guía 6.1. Otorga ficha y guía para examen de selección.

6.2. Se resuelven inquietudes que pudieran aparecer por parte del aspirante.

Control Escolar

7. Aplica y evalúa examen de selección

7.1. Aplica y evalúa los exámenes de selección en coordinación con CENEVAL.

Desarrollo Académico

8. Publica relación de aspirantes aceptados.

8.1. Publica relación de aspirantes aceptados. ITESCO-AC-PO-001-01

8.2. Publica requisitos de inscripción.

Subdirector Académico

9. Cobra cuota de inscripción.

9.1. Cobra la cuota de inscripción. Recursos Financieros

10. Recibe documentos, contrato firmado y asigna número de control.

10.1.Recibe y revisa que los documentos de aspirantes aceptados estén completos contra el listado de documentos para la inscripción ITESCO-AC-RC-001

¿Están completos?

SI Pasa a la etapa 12

NO pasa a la etapa 11

Control Escolar

11. Llena formato de inscripción condicionada

11.1.El aspirante llena y firma el formato de inscripción condicionada (ITESCO-AC-PO-001- 05) en donde se compromete en la fecha en la que va a entregar la documentación faltante de lo contrario causará naja definitiva. Este formato lleno se deberá añadir a su expediente

Aspirante

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6. Documentos de referencia

7. Registros


Registros Tiempo de conservación


Código de registro

Lista de Aspirantes Aceptados. Un semestre Departamento de Control Escolar

ITESCO-AC-PO-001-01

Solicitud de Inscripción. Durante la estancia del alumno

Departamento de Control Escolar

ITESCO-AC-PO-001-02

Contrato con el alumno. Durante la estancia del alumno en el plantel.


ITESCO-AC-PO-001-03

Formato de Solicitud de ficha para examen de selección

Un semestre Departamento de Control Escolar

ITESCO-AC-PO-001-04

Formato de Condicionamiento Mientras no entregue los documentos faltantes


ITESCO-AC-PO-001-05

Libro de Registro de Números de Control.

Permanente Departamento de Control Escolar

Número de tomo

Carga Académica.

(Emitida por el sistema)

Durante la estancia del alumno en el plantel


Por numero de control del alumno

12. Anexa contrato con el alumno y asigna número de control

12.1.Anexa al expediente el contrato original firmado por el alumno y entrega copia

12.2.Asigna número de control en forma progresiva, correspondiente a cada alumno

Control Escolar

13. Programa e imparte cursos de inducción.

13.1.Programa e imparte cursos de inducción, en Coordinación con las Divisiones de carrera.


14. Asigna y otorga carga académica (horario).

14.1.Asigna carga académica.

División de carrera

15. Otorga credencial. 15.1.Emite y entrega credencial. Control Escolar

Documentos Código

CIRCULAR NÚM. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000. N/A

Acuerdo Nº 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997. N/A

Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01. N/A

Manual de Procedimientos para los Departamentos de Servicios Escolares de los Institutos tecnológicos Descentralizados.

N/A




Revisión: 2

Página 4 de 5

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8. Glosario

8.1. Carga académica: Es el documento donde se registra el número de asignaturas con la cantidad de créditos autorizados a cursar en un periodo escolar.

8.2. Inscripción: Proceso por el cual el aspirante que ha sido seleccionado mediante un examen y cumple con los requisitos de admisión, es registrado como alumno del plantel.

8.3. Número de control: Es el número otorgado por el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos para identificar al alumno, durante toda su estancia en el plantel.

8.4. Equivalencia de Estudios: Es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa, declara equiparables entre sí, estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional.

8.5. Revalidación de Estudios: Es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa(DGEST) declara equiparables entre sí, estudios realizados en el extranjero con planes de estudio del Sistema Nacional de Educación Superior tecnológica.

9. Anexos

9.1. Formato de lista de aspirantes aceptados. ITESCO-AC-PO-001-01

9.2. Formato de solicitud de inscripción. ITESCO-AC-PO-001-02

9.3. Formato de contrato con el alumno. ITESCO-AC-PO-001-03

9.4. Formato de solicitud de ficha para examen de selección. ITESCO-AC-PO-001-04

9.5. Formato de condicionamiento ITESCO-AC-PO-001-05

9.6. Carga Académica. Por numero de control del alumno

9.7. Formato de libro de registro de números de control. Número de tomo

9.8. Formato de recibo oficial de cobro. Folio de recibo oficial




1 10 Septiembre 2008 Se modificó la secuencia de actividades del procedimiento, añadiendo un punto de control en caso de que el aspirante no cuente con toda la documentación requerida para inscribirse e indicando que podrá inscribirse con el estatus de condicionado con el formato ITESCO-AC-PO- 001-05

2 11 Enero 2010 Actualización del encabezado de identificación eliminando la referencia a la norma ISO 9001:2000. Revisión Total.




Revisión: 2

Página 5 de 5

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1. Propósito

1.1 Aplicar los lineamientos para la reinscripción de los alumnos en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance


2.2. Este procedimiento es aplicable a todos los alumnos que cumplan los requisitos para reinscripción con base al Manual Normativo Académico-Administrativo 2007


3.1. La subdirección de planeación, convoca al Área Académica, Departamento de Recursos Financieros y Departamento Control Escolar para la elaboración y estructuración del Calendario Escolar.

3.2. Para reinscribirse los interesados deberán cumplir con lo establecido en el manual de acreditación de asignaturas y demás declarados por el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

3.3. Los Jefes de División deben establecer el orden de reinscripción para que el Departamento de Difusión y Concertación lo publique al menos 5 días hábiles antes de las fechas programadas para la reinscripción.

3.4. El pago de la reinscripción dependerá del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, se realizará en caja con pago en efectivo contra recibo oficial de cobro.



Reinscripción de Alumnos.


Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.3

Página 1 de 4

CONTROL DE EMISIÓN


Jefe del Departamento de Servicios Escolares

Subdirector Académico Director General

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4. Diagrama del procedimiento Jefe de División Departamento de

Control Escolar Departamento de Difusión y Concertación

Alumno





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Página 2 de 4

Inicio

Establece orden

de Reinscripción

(1)

Publica y difunde

orden de

reinscripción y

Calendario Escolar

(2)

Somete a

revisión su

situación

Académica (2)

Asigna carga

Académica (4)

Paga y solicita

Reinscripción (5)

Autoriza carga

Académica (6)

Registra carga

Académica (7)

Término

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5. Descripción del procedimiento



1. Establece orden de Reinscripción

1.1 Establece orden de reinscripción Jefatura de División De Carrera

2. Publica orden de Reinscripción.

2.1 Publica y difunde orden de Reinscripción y calendario escolar.

Departamento de Difusión y Concertación

3. Somete a revisión su situación académica

3.1 Somete a revisión de la Jefatura de División De Carrera su situación académica.

Alumno

4. Asigna carga académica

4.1 Revisa el avance del plan de estudios del alumno y determina si es candidato a reinscribirse. En caso afirmativo pasa a la actividad 4.2. En caso de que el alumno haya cursado el 100% de los créditos que conforman el plan de estudios, se procede a elaborar el certificado de conclusión de estudios. 4.2 Analiza la situación académica del alumno. 4.3 Se Asigna las materias en la Solicitud de inscripción y Carga Académica (ITESCO-AC- PO-002-01) de acuerdo a la situación escolar del alumno.

Jefatura de División De Carrera

5. Paga y solicita reinscripción.

5.1 Realiza el pago de Reinscripción correspondiente. 5.2 Entrega copia del recibo oficial de cobro a la Jefatura de División De Carrera 5.3 Solicita reinscripción a la Jefatura de División De Carrera 5.4 Llena lo correspondiente de la Solicitud de Reinscripción y carga académica ITESCO-AC- PO-002-01. 5.5 Solicita autorización de Carga Académica.

Alumno

6. Autoriza carga Académica.

6.1 Autoriza la Solicitud de la carga Académica a los alumnos. 6.2 Entrega copia de la Solicitud de Carga Académica autorizada al alumno y conserva la original para enviarla al Departamento Control Escolar.

Jefatura de División De Carrera

7. Registra carga académica.

7.1 Recibe Solicitud de Carga académica, solicitud de reinscripción y copia del recibo oficial de cobro. 7.2 Registra la carga académica del alumno. 7.3 Emite formato de Carga Académica del alumno. 7.4 Archiva los documentos citados en las actividades anteriores y los resguarda durante la estancia de este, en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

Departamento Control Escolar




Revisión: 0


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25


7. Registros

8. Glosario


.1. Reinscripción: Es un proceso mediante el cual al alumno se le asigna una carga académica que corresponda a su avance reticular.

9. Anexos 9.1. Formato de Solicitud de Reinscripción ITESCO-AC-PO-002-01

9.2. Formato de Carga Académica. ITESCO-AC-PO-001-05

TESCO-AC-PO-002 Rev. 0




Código de registro

Calendario Escolar Un año Departamento de Planeación

N/A

Recibo Oficial de Cobro Diez años Departamento de Recursos Financieros

Folio de recibo oficial de cobro

Solicitud de Reinscripción Durante la estancia del alumno en el Instituto Tecnológico Descentralizado


ITESCO-AC-PO-002-01

Carga Académica Durante la estancia del alumno en el Instituto Tecnológico Descentralizado


ITESCO-AC-PO-001-05




Revisión: 0


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Documento Código

Manual de procedimientos para la acreditación de asignaturas de los planes de estudios en los Institutos Tecnológicos (1997)

N/A

Procedimiento para la Acreditación de Asignaturas N/A



26

1. Propósito

1.1. Asegurar el cumplimiento de los programas de las asignaturas del plan de estudios de cada carrera de licenciatura, impartida en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento es aplicable a todos los docentes con actividades frente a grupo de las diferentes áreas académicas del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. Aplica para todos los programas vigentes, de cada asignatura, correspondiente a los planes de estudios de las carreras de licenciatura en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

3.2. Para la operación de este procedimiento se debe apegar a lo establecido en procedimiento para la Acreditación de Asignaturas del Manual Normativo Académico-Administrativo.

3.3. El docente debe entregar al Jefe del División correspondiente, y previo al inicio de las clases la Instrumentación Didáctica y la Planeación del Curso de la(s) asignatura(s) a impartir.

3.4. El seguimiento de la Gestión de Curso será en las semanas 5, 9 y 13 mientras que la entrega de reportes finales será en la fecha establecida en el calendario escolar para la entrega de disco con calificaciones finales en Control Escolar.

3.5. La entrega extemporánea del seguimiento del plan de curso será considerado como fuera de tiempo para efectos de la liberación de actividades.

3.6. El Subdirector Académico/Jefe de división identificará el servicio no conforme derivado de las revisiones parciales, en cuanto a reprobación durante y al final del proceso y seguimiento del programa de estudio para su análisis y corrección a su debido tiempo.

3.7. El Jefe del Departamento de Desarrollo Académico proporcionará la información referente a técnicas pedagógicas.

3.8. Cuando se asignen comisiones académicas o administrativas a un docente frente a grupo, deberá entregar las actividades a realizar por los grupos que tenga a cargo durante su ausencia, misma que serán aplicadas por el Jefe de su División o un docente de la misma área.

3.9. El Jefe de Control Escolar deberá generar las bases de datos para cada docente como máximo un mes posterior al inicio de clases.

3.10.En caso de que las bases de datos para cada docente no se generen por alguna circunstancia extraordinaria los jefes de división proporcionaran listas preliminares del SIE para que los docentes puedan reportar las calificaciones en la fecha que corresponda.


CONTROL DE EMISIÓN


Subdirección Académica Dirección Académica Dirección General

Nombre del documento: Procedimiento del SGC

para la Gestión del Curso.


Revisión: 5

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4. Diagrama del Procedimiento

Jefatura de División Docente Departamento de Servicios Escolares

Alumno

1

2 5

7

3 4

6

8





Revisión: 5

Página 2 de 9

Inicio

Realiza planeación

semestral

Entrega programas de

estudio y formatos

Recibe y analiza

programa de

estudios y formatos

Tiene

equipamiento

Ver anexo

Realiza planeación y

gestión del curso

Teórico Práctico Realiza y analiza

planeación y gestión

del curso Teórico

Práctivo

¿Se acepta?

Informa al alumno,

ejecuta programa de

curso, evalúa cada

parcial registra

avance

programático Evalúa la gestión del

curso

¿Se acepta? Realiza acciones

preventivas y/o

correctivas

2

NO

SI

NO

SI

No

Si

28

Jefatura de División Docente Departamento de Servicios Escolares

Alumno

9

19

10 12 15 18

11 13 16 17 20 21

14 22





Revisión: 5

Página 3 de 9

2

Termina

seguimiento

Captura

calificaciones

Elabora e imprime

acta de

calificaciones

preliminares (SIE) Coteja acta de

calificaciones finales

con reportes

parciales firmados

por alumnos

Imprime actas de

finales de

calificaciones

Recibe y revisa

boletas de

calificaciones

¿Son

correctas las

calificaciones?

Analiza y comprueba

la veracidad de error

¿Existe error en

calificaciones?

Notifica al Alumno y

muestra las evidencias

Revisa reporte final y

emite constancia de

liberación a Docentes Corrige calificaciones,

realiza oficio de

corrección

Elabora acta de

corrección de

calificaciones y realiza

acta administrativa

Integra Libro de

Actas de

Calificaciones

Tiene 100% de

Créditos aprob.

Emite certificado

Reinscripción

Termino

3

3

SI

NO

SI

29





1. Realiza planeación semestral.

1.1 Verifica vigencia de planes y programas de estudio. 1.2 Analiza y apertura las asignaturas correspondientes. 1.3 Asigna asignaturas a cada docente, según su perfil y experiencia. 1.4 Asigna proyectos individuales y horas de apoyo a la docencia en función de las necesidades de la institución. 1.5 Confecciona los horarios por grupos de asignaturas.

Jefatura de

División

2. Entrega Programas de Estudio y Formatos.

2.1 Entrega programa de asignatura, proyectos individuales y horas de apoyo a la docencia, horarios, calendario oficial y formatos ITESCO-AC-PO-003-01 y ITESCO- AC-PO-003-05 (Planeación de curso/avance programático e Instrumentación didáctica) a los Docentes asignados para impartir las materias del semestre. 2.2 Solicita al Docente que impartirá la asignatura, la instrumentación didáctica, la planeación del Curso en los formatos ITESCO-AC-PO-003-05, ITESCO -AC- PO-003-01 y/o ITESCO-AC-PO-003-12 (competencias)

Jefatura de

División

3. Recibe y analiza programa de estudios y formatos.

3.1 Verifica vigencia de planes y programas, así como los formatos a utilizar, analizando si existe la infraestructura y equipamiento para la realización de prácticas. Si existe pasa al punto 4. No existe ver Anexo (ITESCO-AC-PO-003-15 )

Docente

4. Realiza instrumentación y planeación del Curso.

4.1 Analiza los contenidos de las unidades del programa. 4.2 Revisa la bibliografía requerida para la impartición del curso y el acervo existente en la biblioteca. En caso de requerir bibliografía se informa al jefe de división para hacer la gestión de compra si procede 4.3 Realiza instrumentación didáctica y la planeación del Curso en los formatos ITESCO-AC-PO-003-05 y ITESCO-AC-PO-003-01 respectivamente considerando aspectos teórico prácticos

Docente

5. Recibe y Analiza instrumentación y planeación del Curso.

5.1 Recibe y verifica junto con el Docente instrumentación didáctica y la planeación del Curso en los formatos

SI son aceptados pasa al punto 6.

NO son aceptados regresa al punto 4.

Jefatura de

División

6.Informa al Alumno, Ejecuta Programa del Curso y Registra Avance Programático.

6.1 Informa al Alumno del programa a desarrollar de acuerdo al Manual normativo académico administrativo para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos 6.2 Desarrolla el plan del curso de acuerdo a la instrumentación didáctica y planeación autorizadas, teniendo en cuenta la estructura metodológica de cada clase.

6.3 Evalúa el curso con apego a lo establecido en el Manual

normativo académico administrativo para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos y da a conocer los resultados de

cada evaluación a los alumnos oportunamente

Docente.




Revisión: 5

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30


recabando las firmas de enterado de cada uno en la lista de calificaciones del SIE. 6.4 Registra Avance Programático según formato ITESCO- AC-PO-003-01 y entrega al Jefe de División Reportes Parciales del Avance Programático ITESCO-AC-PO-003- 02 y Calificaciones de las evaluaciones realizadas a la entrega de cada reporte.

7. Evalúa la Gestión del Curso.

7.1 Recibe del Docente la instrumentación didáctica de la asignatura, la planeación del curso y avance programático, bitácoras de asistencia de centros de cómputo y laboratorios, reportes parciales del semestre y calificaciones parciales de las evaluaciones realizadas al momento de entregar el reporte. 7.2 Evalúa la información. Si cumple con lo planeado, continua el seguimiento hasta el fin del desarrollo del curso y pasa al punto 9.

No cumple, establece contacto con el Docente y pasa al punto 8 en caso de que se requiera realizar una acción correctiva o preventiva.

Jefatura de

División

8. Realiza acciones Preventivas y/o Correctivas.

8.1 El Jefe de División entrega al Docente formato para Requisición de Acciones Correctivas o Preventivas ITESCO-CA-PG-005-01, ITESCO-CA-PG-006-01 en caso de que sea necesario y pasa al punto 5.

Docente

9. Termina seguimiento 9.1 Verifica el fin del programa con base en la instrumentación didáctica y la planeación del Curso, Avance Programático y proyectos individuales en los formatos ITESCO-AC-PO-003-05, ITESCO-AC-PO- 003-01 ITESCO-AC-PO-003-03 y (entregados al inicio del curso por el Docente).

Jefatura de División

10. Captura Calificaciones

10.1 Captura calificaciones y entrega actas finales de calificaciones al Departamento de Control Escolar según lo programado en el calendario escolar

Docente

11. Imprime actas de calificaciones preliminares

11.1 Elabora e imprime actas de calificaciones preliminares Servicios escolares

12. Recibe y revisa actas de calificaciones preliminares

12.1 Recibe las actas de calificaciones preliminares 12.2 Cotejas las actas de calificaciones preliminares contra la lista de calificaciones parciales que firmaron los alumnos de conformidad 12.3 Si hubiera algún error deberá corregirlo antes de pasar a la actividad 13. 12.4 Si las calificaciones son correctas informa a servicios escolares y pasa a la actividad 13.

Docente

13. Imprime actas de calificaciones finales

13.1 Imprime actas de calificaciones 13.2 Imprime boletas para estudiantes

Servicios escolares

14. Recibe y revisa boletas de calificaciones

14.1 Recibe y revisa boletas SI son correctas las calificaciones para a la actividad 19 NO son correctas pasa a la actividad 15

Alumno

15. Analiza y comprueba la veracidad del error

15.1 Analiza y comprueba la veracidad del error SI Existe error entonces pasa a la actividad 17 NO hay error entonces pasa a la actividad 16

Docente




Revisión: 5

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7. Registros


16. Notifica al alumno 16.1 Notifica al alumno que las calificaciones registradas son correctas y muestra las evidencias proporcionadas por el docente para sustentar este hecho

Servicios escolares

17. Elabora acta de corrección de calificaciones

17.1 Emite un acta de corrección de calificaciones dirigido al docente, para realizar los cambios correspondientes. 17.2 Levanta acta administrativa para resguardar en el expediente del docente

Servicios escolares

18. Corrige las Calificaciones y emite el oficio de corrección

18.1 Corrige las calificaciones para poder subirlas nuevamente al sistema de control escolar y reimprimir las actas de calificaciones. 18.2 El docente emitirá un oficio donde se establezca el cambio de las calificaciones a control escolar

Docente

19. Revisa reporte final y emite constancia de liberación a docentes

19.1 Revisa reporte final ITESCO-AC-PO-003-07 y emite constancia de liberación a docentes ITESCO –AC-PO- 003-04. Y envía actas firmadas al Departamento de Control Escolar.


20. Integra libro de Actas de Calificaciones.

20.1 Integra libro de Actas de Calificaciones.

SI tiene el 100% de créditos aprobados de la retícula, pasa a la actividad 21

NO tiene el 100% de créditos, pasa a la actividad 22.

Servicios escolares

21. Emite certificado

21.1 Emite certificado Servicios escolares

22. Reinscripción 22.1 Realiza tramite de reinscripción (Procedimiento

ITESCO-AC-PO-002)

Alumno



Código de registro

Planeación del Curso y 1 año Jefatura de División ITESCO-AC-PO-003-01




Revisión: 5

Página 6 de 9

Documento Código

Manual Normativo Académico-Administrativo 2006 N/A

Planes y Programas de Estudio (Reforma de la Educación Tecnológica) N/A

Planes y Programas de Estudio 2004 N/A

Manual de Procedimiento para la Promoción de Visitas a Empresas N/A

Calendario de Actividades Académicas Por fecha de emisión

Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente N/A

Manual de Procedimientos para el Departamento de Servicios Escolares de un Instituto Tecnológico Federal.

N/A

Estatuto Escolar Por fecha de emisión

Lineamientos para la

32

Avance Programático

Acta de Calificaciones Permanente Servicios Escolares Clave de grupo de la

materia impartida

Reporte parcial de Calificaciones

1 año Jefatura de División ITESCO-AC-PO-003-02

Reporte de proyectos individuales del docente/ programa de trabajo académico en horas de apoyo a la docencia.

1 año


ITESCO-AC-PO-003-03

Liberación de actividades docentes


Instrumentación Didáctica del periodo.

6 meses Jefatura de División ITESCO-AC-PO-003-05

Instrumentación didáctica por competencias

6 meses Jefatura de División ITESCO-AC-PO-003-12

Horario de trabajo 6 meses Jefatura de División ITESCO-AC-PO-003-06

Reporte final de Calificaciones


Instrumentos de evaluación 6 meses Jefatura de División ITESCO-AC-PO-003-10

Reporte de Asesorías 6 meses Jefatura de División ITESCO-AC-PO-003-11

Listas de Calificaciones Parciales SIE

1 año Jefatura de División Por Grupo y Unidad

Requisición de acciones correctivas y correcciones.

1 año RD ITESCO-CA-PG-005-01

Requisición de acciones preventivas

1 año RD ITESCO-CA-PG-006-01

Registro del Producto No Conforme

6 meses Jefatura de División/RD ITESCO-CA-PG-004-01

8. Glosario

8.1. Avance Programático: Es la forma de control que permite verificar que la Planeación del Curso que hace el docente se realice en los tiempos establecidos para que sea posible cumplir el programa

8.2. Calificación: Es el resultado cuantitativo de una evaluación que sirve para indicar el rendimiento escolar de los alumnos.

8.3. Examen: Es el proceso de evaluación didáctico, mediante el cual se valoran los conocimientos que poseen los alumnos, después de la enseñanza impartida, la habilidad para reaccionar y aplicar las adquisiciones logradas y la adecuada exposición de las mismas; a la vez permite obtener información de cómo se desarrolla la actividad escolar con la finalidad de revisarla y orientarla permanentemente.

8.4. Evaluación: Actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso.

8.5. Docente Asignado: Profesional del área que demuestre su competencia.

8.6. Proyectos Individuales del Docente: Toda actividad académica o de apoyo propuestas por la Academia y autorizadas por el Director del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.




Revisión: 5

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8.7. Instrumentación Didáctica: Planeación del aprendizaje del alumno en función de las actividades a desarrollar por el profesor durante el desarrollo de la asignatura 9. Anexos

9.1. Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. ITESCO-AC-PO-003-01

9.2. Formato para el Reporte parcial del semestre. ITESCO-AC-PO-003-02

9.3. Formato para el Reporte de proyectos individuales del docente/Programa de trabajo académico en horas de apoyo a la ITESCO-AC-PO-003-03 docencia.

9.4. Formato para la Liberación de actividades docentes ITESCO-AC-PO-003-04

9.5. Formato para la Instrumentación Didáctica del periodo. ITESCO-AC-PO-003-05

9.6. Formato de horario de trabajo ITESCO-AC-PO-003-06

9.7. Formato para el Reporte final del semestre ITESCO-AC-PO-003-07

9.8. Formato para Instrumento de Evaluación ITESCO-AC-PO-003-10

9.9. Formato para reporte de asesorías ITESCO-AC-PO-003-11

9.10.Formato para registro de Asistencia a Laboratorios y Centros de

Cómputo ITESCO-AC-PO-003-13

9.11.Formato para reporte Semanal de Asistencia a Laboratorios y ITESCO-AC-PO-003-14

Centros de Cómputo

9.12. Calendario EscolarPor fecha de emisión. ITESCO-AC-PO-003-15

9.13.Formato de Sugerencia de Actividades de Aprendizaje

Complementarias. ITESCO-AC-PO-003-16

oda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

1

18 Agosto 2008

Se cambió la política 3.4 Indicando que la fecha de entrega final será la que establezca el calendario como entrega de calificaciones finales a Control Escolar.

Se corrigió el diagrama de flujo con respecto a la corrección de calificaciones una vez que se entregan las boletas.

El formato ITESCO-AC-PO-003-02 Entrega de Calificaciones Parciales y Finales se modifica para ser solamente de entrega Parcial y se crea el formato ITESCO-AC-PO-003-07 para entrega final de calificaciones

2

05 Septiembre 2008

Se añadió un punto de control anterior a la entrega de las boletas de calificaciones al alumno a fin de evitar que se entreguen de forma errónea al mismo.

Se establece que los resultados de las evaluaciones parciales deberán ser dados a conocer a los alumnos y

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso.


Revisión: 5

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34



firmar de enterados para su cotejo con las listas preliminares al final del semestre.

Se añade el formato de Programación de prácticas ITESCO-AC-PO-003-08.

3

28 Enero 2009

Se eliminó el formato de Lista de Calificaciones Parciales ITESCO-AC-PO-003-09 se sustituyó por las listas de parciales generadas por el SIE. Se eliminó el formato de Anexo de programación de prácticas ya que se incluirá en la instrumentación didáctica dentro de las actividades a realizar por el alumno. Se añade dentro de la Gestión del Curso un formato para el registro de las asesorías a los alumnos. Se modificó el formato de instrumento de evaluación ya que hacían falta datos en el encabezado.

4 Enero 2010 Se actualizan los documentos para su conformidad con la norma ISO 9001:2008

5

Agosto 2011

Se agrega el anexo ITESCO-AC-PO-003-15 referente a la infraestructura y equipamiento para la realización de prácticas de laboratorio, se modifican puestos administrativos.



Código: ITESCO-AC-PO-003 Revisión: 5 Página 9 de 9

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1. Propósito

1.1. Evaluar el desempeño del docente para obtener información que permita mejorar el proceso educativo a través de los Instrumentos de Evaluación Docente del SNEST que se encuentra en el apartado correspondiente en el Manual de los Procesos de Evaluación del Desempeño Docente y del ingreso de aspirantes a la Educación Superior Tecnológica y como una medida de desempeño del Sistema del Sistema de la Calidad.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento aplica a todos los docentes con actividad frente a grupo en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. La operación del presente procedimiento es responsabilidad del Departamento de Desarrollo Académico, quien debe sujetarse al apartado correspondiente a la evaluación docente del Manual de los Proceso de Evaluación del Desempeño Docente y del ingreso de aspirantes a la Educación Superior Tecnológica, vigente del SNEST, aplicando a los alumnos la evaluación de cada asignatura cursada por semestre, en los mese de mayo y noviembre; y aplicando por semestre la evaluación departamental.

3.2. El Departamento de Desarrollo Académico analiza los resultados por área académica, para integrar el registro de la Retroalimentación del Cliente en el formato ITESCO-AC-PO-005-01, información se servirá de entrada en la revisión por la Dirección.

3.3. El Departamento de Desarrollo Académico, responsable del procedimiento que debe coordinar la aplicación de los instrumentos de evaluación cubriendo al menos el 60% de los alumnos inscritos en cada asignatura que el docente imparte en el periodo escolar que se va a evaluar, así como la evaluación departamental del las Divisiones de Carrera.

3.4. La estrategia para llevar a cabo la evaluación docente está contenida en el Manual de los proceso de evaluación del Desempeño Docente y del Ingreso de Aspirantes a la Educación Superior Tecnológica, vigente del SNEST.


CONTROL DE EMISIÓN



Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente.


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4.- Diagrama del Procedimiento

Departamento de Desarrollo Académico

Divisiones de Carrera Alumno

1 3 4 6

2 7 8

5



Revisión: 1

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Inicio

Organiza el proceso de

Evaluación

Elabora programa e

informal comité

Académico

Realiza la aplicación de

la evaluación

Entrega copia de los

horarios de los Docentes

Analizan informes y

entregan resultados

Integra la información y

prepara informe

Evalúa al personal Docente

¿Resultado

satisfactorio?

Aplica acción correctiva

Término

Si

No

37




1. Organiza el proceso de evaluación.

1.1. Verifica la disponibilidad de los Instrumentos de Evaluación de la DGEST.

1.2. Solicita información de horarios a los Jefes de las Divisiones de Carrera y relación de alumnos inscritos al Departamento de Control Escolar para elaborar programa de aplicación.


2. Entrega copia de horario del personal docente.

2.1. Entrega copia de horario del personal docente adscrito a su área, para que sean evaluados en el periodo escolar correspondiente.

Divisiones de Carrera

3. Elabora programa para la aplicación de la Evaluación e informa al comité académico.

3.1. Con la información que recibe de las Divisiones de Carrera y del Departamento de Control Escolar elabora el programa para la aplicación de la evaluación docente.

3.2. Determina el medio por el cual se aplicarán los instrumentos de Evaluación.

3.3. Informa al comité académico las fechas de aplicación de la evaluación docente.


4. Realiza la aplicación de la Evaluación Docente.

4.1. Difunde el programa de Evaluación Docente con los alumnos.

4.2. Realiza la aplicación de la Evaluación Docente con los alumnos y supervisando que cuando menos el 60% de los alumnos inscritos en la asignatura evalúen al docente.


5. Evalúa al personal Docente.

5.1. Evalúan el desempeño de los docentes que imparten las asignaturas en el periodo correspondiente siguiendo las indicaciones del Instrumento de Evaluación Docente del SNEST y previamente explicadas por el Departamento de Desarrollo Académico.

Alumno y


6. Integra la información y prepara informe.

6.1. Recaba información

6.2. Analiza resultados por área académica y requisita formato ITESCO-AC-PO-005-01 y lo entrega al RD.

6.3. Con base en los resultados prepara el programa institucional de formación docente y actualización profesional.


7. Analizan informe y entregan resultados.

7.1. Analizan el informe de la evaluación y entregan resultados a los Docentes.

SI fue satisfactoria, guarda una copia de los resultados de la evaluación del docente en su expediente y termina.

NO es satisfactoria, se levanta un RAC.





Revisión: 1

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7. Registros

8. Aplica acción correctiva o preventiva.

8.1. Revisa resultados conjuntamente con el Docente, se pone de acuerdo con el sobre las acciones de mejora a tomar.

8.2. Aplica acción correctiva (ver procedimiento del SGC para las acciones correctivas ITESCO-CA-PG-005) o

acción preventiva (ver procedimiento del SGC para las acciones preventivas ITESCO-CA-PG-006).

8.3. Solicita cursos de formación docente o actualización profesional al Departamento de Desarrollo Académico, (ver procedimiento del SGC para la Actualización Profesional y Formación Docente (ITESCO-AC-PO-006).


8. Glosario

8.1. Comité Académico: Integrado por Dirección Académica, Subdirección Académica, los Jefes: de Desarrollo Académico, de Control Escolar y de las Divisiones de Carrera.




Código de registro

Resultados de la Evaluación Docente.

2 años Departamento de Desarrollo Académico

Clave del Profesor

Retroalimentación del Cliente.

2 años RD ITESCO-AC-PO-005-01

Requisición de Acción Correctiva.

1 año Departamento de Desarrollo Académico/RD

ITESCO-CA-PG-005-01

Requisición de Acción Preventiva.

1 año Departamento de Desarrollo Académico/RD

ITESCO-CA-PG-006-01

Documento Código

Manual de los procesos de Evaluación del Desempeño Docente y del Ingreso del Aspirantes a la Educación Superior Tecnológica.

N/A

Los procesos del Desarrollo Académico de SNIT. N/A



Revisión: 1

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9. Anexos

9.1. Formato para la retroalimentación del cliente ITESCO-AC-PO-005-01

10. Cambios a esta versión.




Revisión: 1

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1. Propósito

1.1 Proporcionar las condiciones necesarias para la formación y actualización docente y profesional de todos los profesores que elaboran en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, que permita la mejora continua del quehacer docente en el proceso educativo.

2. Alcance

2.1 Se aplica a todos los docentes adscritos al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

A los docentes que por su perfil profesional requieren formación docente.

A los docentes que por su perfil profesional requieren actualización en el área de conocimiento que están desempeñando o desempeñaran de acuerdo a las necesidades del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

3. Políticas de operación

3.1. El Departamento de Desarrollo Académico en conjunto con las Jefaturas de División Académicas analiza las necesidades de formación y actualización, docente y profesional en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y con base en ella, el Departamento de Desarrollo Académico, elabora en el mes de noviembre el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional.

3.2. Las Jefaturas de División en coordinación con las H. Academias correspondientes priorizan los contenidos temáticos de las asignaturas en las que requiere la formación o actualización en la carrera genérica o en los módulos de especialidad. Envía el diagnostico de necesidades de formación y actualización al Departamento de Desarrollo Académico, así como también algunas propuestas de facilitadores e instancias para ser contactos.

3.3. El Departamento de Desarrollo Académico deberá considerar el recurso económico para dar atención a los recursos de actualización profesional que los profesores de las Academias a su cargo requieran.

3.4. El Departamento de Desarrollo Académico, con la participación de las Divisiones Académicas, debe coordinar la definición de las actividades de formación docente y, actualización profesional de acuerdo a las necesidades detectadas en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

3.5. El Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional deberá ser un Programa

Integral, permanente que pueda estar conformado por cada evento que el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos haya definido, entre los cuales se pueden considerar: posgrados, diplomados, cursos, talleres, seminarios, conferencias, congresos, foros, entre otros, tanto presenciales como virtuales, evitando que sean eventos aislados.


CONTROL DE EMISIÓN




Formación y Actualización Profesional Docente.


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3.6. El Subdirector Académico será responsable de enviar en el mes de noviembre a la dirección de docencia de la DGEST, los cursos y talleres de actualización profesional con los nombres de los facilitadores para conformar un Catalogo Nacional y ofertar al SNEST durante el año, el Programa Nacional de Actualización Profesional.

3.7. El Departamento de Desarrollo Académico se abocará a la Formación Docente de los profesores, con base en el enfoque de la educación centrado en el aprendizaje, tal como lo exigen los postulados del Modelo Educativo para el Siglo XXI, y normado por el Sistema de Gestión de Calidad, quien vigila el cumplimiento y la eficiencia de proceso de aprendizaje significativo en el SNEST. Por lo que deberá de ofrecer a todos los profesores del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos el Programa Nacional de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje (Formación DOCA) del SNEST.

3.8. El Departamento de Desarrollo Académico debe publicar en le mes de diciembre el listado de actividades a realizar en el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional y hacerlo del conocimiento de las Divisiones Académicas para que lo presenta en las Academias.

3.9. El Docente deberá cumplir con un 90% de asistencia como mínimo al evento que sea comisionado, cumplir con las actividades programadas, así como evaluar las actividades de formación docente y, actualización profesional en las cuales participe, para ser acreedor al documento respectivo.

3.10. Para la operación del presente procedimiento se deben consultar los siguientes documentos:

Los Procesos del Desarrollo Académico del SNIT.

Manual de los Procesos de Evaluación del Desempeño Docente y del Ingreso de Aspirantes a la Educación Superior Tecnológica. Los resultados del procedimiento del SGC para la evaluación Docente ITESCO-AC-PO-005.

Programa Nacional de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje (Formación DOCA) del SNEST.

Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Institutos.

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto.

agrama del procedimiento





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42

4. Diagrama del procedimiento Departamento de Desarrollo Académico

Áreas Académicas Subdirección Académica

Recursos Materias y Servicios





Revisión: 1

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INICIO

Detectan necesidades (1)

Elabora

programa (2)

Revisa

Programa (3)

¿Autoriza?

Determina

Requerimientos

(4)

Suerte

requerimientos

(45

Supervisa

desarrollo del

programa (7)

Informa al

Personal

Docente (6)

Clausura Curso

(8)

Evalúan la eficacia de los

recursos (9)

FIN

NO

SI

43

5. Descripción del Procedimiento


Secuencia de Etapas Actividad Responsable

1. Detectan necesidades

1.1. Detectan necesidades de Formación y Actualización Docente y Profesional, mismas que concentra en el formato ITESCO-AC-PO-006-01: los resultados de la Evaluación Docente, las solicitudes Académicas, en coordinación con la H. Academia priorizan los contenidos temáticos de las asignaturas en las que requiera la formación o actualización en la carrera genérica o en los módulos de especialidad y otras derivadas de las Auditorias Internas de Calidad, Auditorias de Servicios y de los resultados de la Encuesta para determinar el ambiente de trabajo.

1.2. Analizan los resultados.

Departamento de Desarrollo Académico.

Jefaturas de

Divisiones Académicas

2. Elabora Programa 2.1. Elabora Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional utilizando el formato ITESCO-AC-PO-006-02 con base en las necesidades detectadas y presupuesto disponible.

2.2. Envía a la Subdirección Académica la propuesta para que revise y autorice el Programa.

Departamento de


3. Revisa Programa y Autoriza

3.1. Revisa el Programa propuesto por el Departamento de Desarrollo Académico.

3.2. Evalúa la propuesta del Programa.

SI autoriza, continua y se envía a DGEST relación de cursos y facilitadores para conformar el catalogo del Programa Nacional de Actualización Profesional.

NO autoriza, regresa a la etapa 2 para su adecuación.

Subdirección Académica

4. Determina requerimientos

4.1. Con base en los eventos autorizados determina requerimientos.

4.2. Selecciona a los Facilitadores internos y/o Externos ITESCO-AD-PO-004-04 del Procedimiento del SGC para Capacitación del Personal

4.3. Realiza Requisición de Bienes y Servicios

4.4. Informa a la Subdirección Académica y Departamentos Académicos sobre el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional para iniciar la inscripción de Docentes.


5. Surte Requerimientos

5.1. Surte la requisición de bienes y servicios para el desarrollo de los cursos, de acuerdo al Instructivo de compras directas y el Instructivo de Trabajo para la Identificación y Control de Procesos Externos.

Recursos Materiales y Servicios

6. Informa al Personal Docente sobre Cursos

6.1. Informa a los Docentes adscritos a su área sobre el Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional y los horarios correspondientes.




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44

7. Registros

6. Documentos de Referencia

TESCO-AC-PO-006 Rev. 1

Documento Código

Manual del Sistema de Gestión de Calidad. ITESCO-CA-MC-001

Reglamento Interior de Trabajo para el Personal Docente de los Institutos Tecnológicos.

N/A

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico. N/A

Programa Nacional de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje (Formación DOCA) del SNEST 2007.

N/A

Proceso del Desarrollo Académico del SNIT 2005. N/A

Manual de los Procesos de Evaluación del Desempeño Docente y del Ingreso de Aspirantes a al Educación Tecnológica 2006.

N/A



Código de registro

Formato para el Diagnostico y Concentrado de necesidades de Formación y Actualización

1 año Desarrollo Académico

ITESCO-AC-PO-006-01




Revisión: 1

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6.2. Una vez que los Docentes confirman su asistencia al Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional, el Jefe del departamento Académico, envía relación de participantes al Departamento de Desarrollo Académico.

6.3. Entrega a los Docente original de oficios de comisión y una copia al Departamento de Personal para su conocimiento.

Departamentos Académicos

7. Supervisa Desarrollo del Programa.

7.1. Supervisa que el material de apoyo haya sido entregado a los Facilitadores.

7.2. Entrega a los Facilitadores lista de asistencia

7.3. Al finalizar el curso aplica las Encuestas para Participantes Inscritos ITESCO-AD-PO-006-03.


8. Clausura curso y entrega Reconocimientos

8.1. Entrega Reconocimientos y/o Diplomas a los participantes con una asistencia mínima del 90%.

8.2. Envía una copia de Reconocimiento y/o Diploma al Departamento de Personal para anexar al expediente.

Subdirección Académica y Departamento de Desarrollo Académico

9. Evalúa eficacia de cursos.

9.1. Se aplica la Encuesta de Eficacia de la Capacitación ITESCO-AD-PO-004-03 del procedimiento del SGC para la capacitación del personal a los Jefes de División Académica

Departamento de


45

8. Glosario

8.1 Actualización Profesional. Proceso que permite al Profesor adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para mantenerse a la vanguardia de su campo profesional.

8.2 Formación Docente. Proceso que permite al Profesor adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarias que propicien el aprendizaje significativo de los alumnos.

8.3 Detección de necesidades de Formación y Actualización. Actividades especificas para el Desarrollo de la Formación del Profesor que por su perfil profesional así lo requiera y la actualización en el área del conocimiento que esta desempeñando o desempeñara de acuerdo a la s necesidades del Tecnológico.

8.4 Responsable del Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional. Es le Jefe del Departamento de Desarrollo Académico quien conjuntamente con las áreas Académicas analiza las necesidades de formación y actualización y elabora en el mes de noviembre, el Programa Institucional, Registrara el Diplomado de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje, (Formación DOCA) en la Dirección de Docencia de la DGEST, reportara el avance y el numero de Profesores participantes en el mismo.

8.5 Coordinador. Persona que se desempeña en la coordinación de la actualización docente del Departamento de Desarrollo Académico, quien será responsable de:

Llevar un expediente para cada profesor que permita identificar su avance en la formación y actualización.

Coordinar cada evento o actividad de formación o actualización antes, durante y después de su ejecución, tener listo y a tiempo la reproducción de materiales, aula, equipo didáctico y proporciona las constancias de participación.

8.6 Facilitador. Persona preparada y con la experiencia docente o una instancia que avale su capacidad en la materia a impartir.

8.7 Instrumentación Didáctica. Descripción de las etapas básicas del proceso para la formación o actualización; los contenidos (que aprender), las actividades del Facilitador (que va hacer para que el participante aprenda), las actividades del participante (que hacer para aprender), el tiempo que se requiere, los materiales, las fuentes de información, la evaluación de las actividades, y los productos que se esperan.


Docente y Profesional.

Formato para Programa institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional.


ITESCO-AC-PO-006-02

Encuesta de Eficacia de la Capacitación (Jefe del participante)


ITESCO-AD-PO-004-03

Constancia de Participación Mientras se encuentre laborando en la institución

Departamento de Personal

NA

Listas de asistencia 1 año Desarrollo Académico

NA

Encuesta de Eficacia de la Capacitación (Docente)


ITESCO-AD-PO-006-03

Criterios para Seleccionar Instructores Internos y/o Externos.


ITESCO-AD-PO-004-04




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46

10. Cambios de esta versión

9. Anexos

9.1. Formato para el Diagnostico y Concentrado de necesidades de Formación y Actualización Docente y Profesional.

9.2. Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Docente ITESCO-AC-PO-006-01

ITESCO-AC-PO-006-02


1 11 Enero 2010 Revisión Total. Actualización a la norma ISO 9001:2008




Revisión: 1

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47

PROCEDIMIENTOS DE

PLANEACIÓN

48

1. Propósito

Contar con un documento normativo de corto plazo donde se programan las metas de forma anualizada y las actividades se realizan mensualmente, a dicha programación deben dársele seguimiento y la evaluación correspondiente en el cumplimiento de las metas, con la finalidad de elevar la calidad en el Servicio Educativo.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. Para la elaboración del Programa de Trabajo Anual se toma como base el Programa Sectorial de Educación de la Secretaría de Educación Pública para la Elaboración y Seguimiento del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico de Coatzacoalcos y los lineamientos establecidos por el Gobierno del Estado.

3.2. El Programa de Trabajo Anual se presentará en tiempo y forma a la H. Junta Directiva.

3.3. El Director General del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos es el responsable de presentar el Programa de Trabajo Anual ante la H. Junta Directivo.

3.4. El Director de Planeación del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos es el responsable de analizar y proponer el Programa de Trabajo Anual a la Dirección General.

3.5. El Departamento de Planeación y Programación del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, es el responsable de integrar, dar seguimiento y evaluar el Programa de Trabajo Anual.

3.6. No se autorizará el Programa de Trabajo Anual si no se cuenta con el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos editado y difundido a la comunidad tecnológica.

ITESCO-PL-PO-002 Rev. 1

Toda copia en PAPEL es un “DOCUMENTO NO CONTROLADO” a exepcion del orginal.


para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento

del Programa de Trabajo Anual PTA.

Código: ITESCO-PL-PO-001

Revisión: 1

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CONTROL DE EMISION ELABORO REVISO AUTORIZO

Departamento de Planeación,

Programación y Evaluación

Subdirección de Planeación

Dirección General

49

5

NO SI

7

9





Revisión: 1

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DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COATZACOALCOS

SUBDIRECTOR

ACADEMICO

SUDIRECTORES Y JEFES

DE DEPARTAMENTOS

JEFE DEL

DEPARTAMENTOPLANEACION

Y PROGRAMACION

INICIO

Solicita se elabore el

PTA del Instituto

Tecnológico.

Convoca a Reunión y

Solicita PTA a las Áreas

o Departamentos.

Elabora el PTA del

Área o Departamento

a su cargo.

Recibe, revisa e integra

el PTA de las Áreas o

Departamentos.

Analiza PTA del Instituto

Tecnológico

PROCEDE Recibe y revisa PTA del

Instituto Tecnológico.

Autoriza PTA, y

presenta ante el H.

Junta Directivo

Envía PTA autorizado a

las áreas o deptos

Envía PTA autorizado a

las áreas o deptos

¿Se cumple lo

programado?

TERMINO

Establecen estrategias

para su cumplimiento.

1 2

3 4

6

8

NO

SI

10

50

Secuencias de etapas Actividades Responsable

1. Solicita se elabore el PTA del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

1.1 Solicita al Subdirector de Planeación la formulación del Programa de Trabajo Anual el Sistema Integral de Planeación del Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica, el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y los lineamientos establecidos por el Gobierno del Estado.

Director General del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Convoca a reunión y Solicita PTA a las Áreas o Departamentos

2.1 Convoca a reunión de trabajo a los directivos y jefes de departamento para dar a conocer los lineamientos y el mecanismo de trabajo para la elaboración del PTA utilizando el formato ITESCO -PL-PO-001-01.

Subdirector de planeación

3. Elabora PTA del Área o Departamento a su Cargo.

3.1 Elabora el PTA del Área o departamento a su cargo y lo envía al Jefe del Departamento de Planeación y Programación para su revisión.

Subdirectores y Jefes de Departamentos.

4. Recibe, revisa e integra el PTA de las Áreas o Departamentos.

4.1. Recibe, revisa e integra el PTA de las Áreas o Departamentos. 4.2. Turna para su análisis a la Subdirección de Planeación.

Departamento de planeación y programación

5. Analiza el PTA del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

Si procede: lo turna a la Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos para su autorización. No procede: regresa el PTA con las observaciones pertinentes, de acuerdo a los lineamientos establecidos, para su corrección.

Subdirector de planeación

6. Recibe y revisa PTA del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

6.1 Recibe y revisa el PTA del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

Director General del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

7. Autoriza y presenta PTA a la H. Junta Directiva.

7.1. Autoriza y presenta PTA a la H. Junta Directiva. Director General del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

8. Envía PTA autorizado a las Áreas o Deptos.

8.1 El departamento de Planeación y programación envía copia electrónica a todas las áreas o departamentos del PTA autorizado para su conocimiento

Departamento de planeación y programación de presupuesto

9. Realiza seguimiento y evaluación del PTA.

9.1. Realiza seguimiento y evaluación trimestral del PTA en el formato ITESCO -PL-PO-001-02 Si procede: Término. No procede: Informa a la Subdirección de Planeación.

Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

10. Establecen estrategias para el cumplimiento de las

metas.

10.1 El Subdirector de Planeación realiza reunión para establecer estrategias para el cumplimiento y reforzamiento de las metas mediante el formato ITESCO –PL-PO-001-03

Director General, Director de Planeación.





Revisión: 1

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51


7. Registros

8. GLOSARIO

9. ANEXOS

9.2. Se informa al Departamento de Planeación y Programación las estrategias acordadas para su seguimiento y evaluación.

Subdirectores y Jefes de Departament

DOCUMENTO CODIGO

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Sistema Nacional de Institutos

Tecnológicos

N/A

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior

de Coatzacoalcos.

N/A

Manual de Organización de la Dirección General de Institutos Tecnológicos. N/A

Manual de Organización del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. N/A

Programa Sectorial de Educación 2007-2012 N/A

REGISTROS TIEMPO DE

CONSERVACION

RESPONSIBLE DE

CONSERVARLO

CODIGO DE REGISTRO

Formato para la

elaboración del Programa

de Trabajo Anual (PTA)

1 AÑO Departamento de

Planeación y

Programación

ITESCO-PL-PO- 001-01

Formato de Seguimiento y

Evaluación del Programa

de Trabajo Anual.


Planeación y

Programación

ITESCO-PL-PO-001-02

Formato de justificación

del seguimiento de metas.


Planeación y

Programación

ITESCO-PL-PO-001-03

8.1 PTA: Programa del Trabajo Anual.

8.2 Instancia correspondiente: H. Junta Directiva y dependencia del Gobierno Federal y/o Estatal.

9.1 Formato para la elaboración del Programa de Trabajo Anual (PTA) para el Instituto Tecnológico Superior de

Coatzacoalcos. ITESCO-PL-PO-001-01

9.2 Formato para el Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 20 del Instituto Tecnológico Superior

de Coatzacoalcos. ITESCO-PL-PO-001-02

9.3 Formato de justificación del seguimiento de metas. ITESCO-PL-PO-001-03







Revisión: 1

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52

10. CAMBIOS A ESTA VERSION

NUMERO DE REVISION FECHA DE ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

1 24 DE AGOSTO 2009

Actualización del nombre de la persona que elaboró. Cambio en la referencia a la norma ISO 9001 de la versión 2000 a la 2008 Revisión total







Revisión: 1

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53

1. Propósito

Establecer normas y lineamientos para la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) con el propósito de sintetizar y orientar las actividades que se desarrollan, a fin de ejercer los recursos captados a través de ingresos propios y los asignados al gasto de operación al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, para elevar la calidad en los servicios educativos.

2. Alcance

Este documento aplica en la Programación del Presupuesto del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. El Programa Operativo Anual se debe derivar de las metas consideradas en el PTA y del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del ITESCO.

3.2. La elaboración del Programa Operativo Anual debe alinearse a la normatividad vigente aplicable que se establece para el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

3.3. Se deben atender en tiempo y forma las fechas establecidas, para la entrega del Programa Operativo Anual a la H. Junta Directiva.

3.4. La programación del gasto se debe realizar conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente (estado y federación según aplique).

3.5. El ejercicio del presupuesto para las adquisiciones correspondientes, deberá sujetarse a la normatividad vigente aplicable y bajo la supervisión de las instancias correspondientes.



para la Elaboración del Programa Operativo Anual POA.


Revisión: 1

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CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Planeación, Programación y Evaluación

Subdirección de Planeación Dirección General

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Revisión: 1

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Dirección del Instituto Tecnológico


Departamento de Planeación, Programación

Directivos y Jefes de áreas y Departamentos

INICIO

1

6 7

TÉRMINO

2 .

5

4

No

¿Procede?

Si

3

Recibe solicitud y da instrucción para elaborar POA

Solicita POA a las áreas o o Departamento

Elabora POA de su área o departamento

Integra el POA del Instituto Tecnologico

Presenta el POA a Directtivos y Jefes de áreas y Departamentos

Recibe y revisa POA del Instituto Tecnologico

Informa la autorizacion del POA

55




1. Recibe solicitud y da instrucciones para elaborar POA.

1.1 Recibe solicitud, y da instrucciones al Subdirector de Planeación sobre las estrategias para la formulación del Programa Operativo Anual en base a las Metas PTA y PIID del Instituto Tecnológico.


2. Solicita POA a las áreas o Departamentos.

2.1 Da instrucciones al Jefe del Departamento de Planeación y Programación de las estrategias para la elaboración del POA y realiza reunión con directivos y Jefes de Departamentos para dar a conocer las normas, y lineamientos para elaborar el POA utilizando los formatos ITESCO-PL-PO-002-01, ITESCO-PL-PO-002- 02, ITESCO-PL-PO-002-03, ITESCO-PL-PO- 002-04, ITESCO-PL-PO-002-05 y ITESCO- PL-PO-002-06 e instructivos de llenados correspondientes.

Subdirector de Planeación

3. Elabora POA de su área o Departamento.

3.1 Determina las necesidades del área o Departamento de su responsabilidad y elabora el POA en los formatos correspondientes.

3.2 Somete a revisión con el Jefe inmediato superior el POA de su área o Departamento y recaba su Visto Bueno.

3.3 Entrega al Jefe del Departamento de Planeación y Programación el POA de su área.

Directivos y Jefes de áreas y Departamentos.

4. Integra el POA del Instituto Tecnológico.

4.1 Recibe los POA de cada área o Departamento responsable, los revisa y procesa la información proporcionada.

Si procede: integra el POA del Instituto Tecnológico y lo presenta al Subdirector de Planeación.

No procede: regresa al área o Departamento responsable con las observaciones correspondientes.

Departamento de Planeación y Programación.

5. Presenta el POA a Directivos y Jefes de áreas y Departamentos.

5.1 Previo acuerdo con el Director del Instituto Tecnológico, convoca a reunión a Directivos y Jefes de áreas o Departamentos para presentar el POA para su análisis.

Subdirector de Planeación

6. Envía POA a DGEST y recibe autorización.

6.1 Firma y envía oficio del POA, solicitando su autorización en las instancias correspondientes.


7. Informa la autorización del POA.

7.1 Una vez autorizado el POA se informa sobre el monto Autorizado a las áreas o Departamentos del Instituto Tecnológico.





Revisión: 1

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7. Registros

8. Glosario

Instancia correspondiente: H. Junta Directiva, Dependencias del Gobierno Federal y Estatal.

9. Anexos

9.1. Formato para Presupuestación por Objetivo, Meta y Acción. ITESCO-PL-PO-002-01




Código de registro

Formato para Presupuestación por Objetivo, Meta y Acción

1 año Departamento de Planeación y, Programación.

ITESCO-PL-PO-002-01

Formato concentrado de recursos priorizados, justificados y calendarizados por acción


ITESCO-PL-PO-002-02

Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y por Procesos Estratégico


ITESCO-PL-PO-002-03

Formato del concentrado del anteproyecto por proceso estratégicos


ITESCO-PL-PO-002-04

Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo Ingresos Propios (capitulo 5000)


ITESCO-PL-PO-002-05

Formato del Concentrado del Anteproyecto.


ITESCO-PL-PO-002-06

Oficio de autorización del POA. 1 año Departamento de Planeación y, Programación.

Por fecha y número de oficio

Documento Código

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos 2007-2012.

N/A

Programa de Trabajo Anual Vigente en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

N/A

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. N/A

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal y la correlativa a cada Estado

N/A

Programa Sectorial de Educación 2007-2012. N/A

Estructura Programática Presupuestal N/A

Estadística Básica N/A




Revisión: 1

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9.2. Formato concentrado de recursos priorizados, justificados y calendarizados por acción.

9.3. Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y por Procesos

ITESCO-PL-PO-002-02

ITESCO-PL-PO-002-03 Estratégico.

9.4. Formato del concentrado del anteproyecto por proceso estratégicos. ITESCO-PL-PO-002-04 9.5. Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo Ingresos Propios (capitulo ITESCO-PL-PO-002-05 5000).

9.6. Formato del Concentrado del Anteproyecto. ITESCO-PL-PO-002-06



1 24 de Agosto de 2009 Cambio en el nombre de la persona que elaboró el procedimiento.

La referencia a la norma ISO 9001:2000 se cambio por ISO 9001:2008 para su actualización




Revisión: 1

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1. Propósito

Establecer normas y lineamientos para la Reprogramación del Presupuesto (RPP), con la finalidad de ajustar el Programa Operativo Anual a la disponibilidad de los recursos financieros asignados al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance

Este documento aplica al Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1 La Reprogramación del Presupuesto se debe derivar del Programa Operativo Anual conforme al Gasto de Operación Autorizado.

3.2 La Elaboración de la Reprogramación del Presupuesto debe cubrir los requisitos del Manual de Procedimientos para la Planeación, Programación y Evaluación Presupuestal en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

3.3 Se deben de atender en tiempo y forma las fechas establecidas para la entrega de la Reprogramación del Presupuesto.

3.4 La Reprogramación del Presupuesto debe ser conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente, Federal y/o Estatal. 3.5 La elaboración de la Reprogramación del Presupuesto, estará sujeta a la notificación del presupuesto autorizado por las instancias correspondientes.

ITESCO-PL-PO-003 Rev. 1 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Planeación,

Programación y Evaluación

Subdirección de Planeación Dirección General

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Reprogramación del Programa Operativo Anual.


Revisión: 1

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Revisión: 1

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Departamento de Planeación y Programación

Directivos y Jefes de Áreas o Departamentos

INICIO

1

6

7

TÉRMINO

2

5

4

No

¿Procede? Si

3

Recibe Gasto de Operación y solicitud de la RPP

Solicita RPP a las Áreas

Elabora RPP de su Área o Departamento

Captura y procesa la informacion

Presenta la RPP a Directivos y Jefes de Departamento

Gestiona Autorizacion de la RPP

Recibe Autorizacion

60




1. Recibe Gasto de Operación y solicitud de la RPP

1.1 Recibe oficio de autorización del gasto de operación y solicitud de la Reprogramación del Presupuesto, lo revisa y lo turna al Director de Planeación y Vinculación para su atención.

1.2 Convoca a reunión a los Subdirectores del Instituto Tecnológico para dar a conocer el monto estimado de los ingresos propios y el gasto de operación autorizado para su distribución respectiva.


2. Solicita RPP a las Áreas.

2.1 Cita a reunión a Directivos y funcionarios docentes para dar a conocer los lineamientos para la elaboración de la RPP de su Área de responsabilidad, e indica que sea remitida al Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación de acuerdo a los formatos: ITESCO-PL-PO-003-01, ITESCO-PL-PO-003- 02, ITESCO-PL-PO-003-03 e ITESCO-PL-PO-003-04.


3. Elabora RPP de su Área o Departamento.

3.1 Determina las necesidades del Área o Departamento de su responsabilidad y elabora la RPP en los formatos establecidos.

3.2 Somete a revisión con el Jefe inmediato superior la RPP de su Área y recaba el visto bueno del mismo.

3.3 Entrega al Jefe del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación la RPP de su Área.

Directivos y Jefes de Áreas o Departamentos

4. Captura y procesa la información.

4.1 Recibe las RPP de cada Área responsable, las cuales revisa y procesa en los formatos correspondientes. Si procede: Integra la RPP del Instituto Tecnológico y la presenta al Director de Planeación y Vinculación. No procede: Se devuelve al Área con las observaciones correspondientes.

Departamento de Planeación y Programación

5. Presenta la RPP a Directivos y Jefes de Departamento.

5.1 Previo acuerdo con el Director del Instituto Tecnológico convoca a Directivos y Jefes de Departamento y presenta la RPP para su análisis y prepara su envió para la DGEST solicitando la autorización.


6. Gestiona Autorización de la RPP.

6.1 Firma y envía oficio de entrega de la RPP solicitando autorización de la misma ante la DGEST.


7. Recibe Autorización. 7.1 Recibe concentrado de autorización de la RPP ITESCO-PL-PO-003-05 y formato de Reprogramación del Presupuesto de Inversión con cargo a ingresos propios RP-3 ITESCO-PL-PO-003-04. 7.2 Informa y envía copia de la autorización del REPOA al Jefe del Departamento de Planeación para que este informe a las Áreas y ejerzan su presupuesto programado




Revisión: 1

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61


7. Registros


8. Glosario

No Aplica

9. Anexos

9.1. Formato para Determinación de la Captación de los Ingresos Propios. ITESCO-PL-PO-003-01

9.2. Formato para el Analítico por Proceso. ITESCO-PL-PO-003-02

9.3. Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal. ITESCO-PL-PO-003-03 9.4. Formato para la Reprogramación del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios.

ITESCO-PL-PO-003-04



Código de registro

Formato para Determinación de la Captación de los Ingresos Propios.

1 año Departamento de Planeación y Programación

ITESCO-PL-PO-003-01

Formato para el Analítico por Proceso.


ITESCO-PL-PO-003-02

Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal.


ITESCO-PL-PO-003-03

Formato para la Reprogramación del Presupuesto de Inversión con Cargo a Ingresos Propios.


ITESCO-PL-PO-003-04

Documento Código

Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. N/A

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal y/o Estatal. N/A

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y su correlativa en cada Estado.

N/A


1 24 Agosto 2009 Actualización del personal que elabora

Cambio en versión de la norma ISO 9001:2000 a 2008

Revisión total



Revisión: 1

Página 4 de 4

62

PROCEDIMIENTOS DE

CALIDAD

VII

63

1. Propósito

1.1. Establecer y mantener un control electrónico de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

2. Alcance

Aplica para el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. El control electrónico de documentos incluye: la revisión, autorización, actualización, identificación, registro, distribución y disponibilidad de los documentos internos y externos.


3.1. Se consideran documentos vigentes y controlados de manera electrónica los documentos del SGC que se encuentren a disposición en el portal, tanto para la consulta como para impresión.

3.2. “Toda copia en PAPEL Es un Documento No Controlado a excepción del original” que se encuentra resguardado por el RD del SGC, esta leyenda la llevarán todos los documentos al momento de ser impresos.

3.3. Considerando la política anterior el RD es el único autorizado para imprimir documentos del SGC, a aquellos usuarios que deseen tener el documento en físico asegurándose siempre de que sea la revisión vigente.

3.4. El Controlador de Documentos notifica a través del Portal del SGC los cambios y correcciones que se hagan a los Documentos Controlados e informa a los responsables de los procesos los cambios realizados para su actualización.

3.5. El Controlador de Documentos deberá informar a los Directores y Subdirectores de Área la necesidad de retirar los documentos obsoletos para su desecho y obtener los vigentes del portal del SGC.

3.6. Las firmas autógrafas se conservan en los documentos originales en resguardo de la Dirección General por lo que las versiones vigentes en el portal no cuentan con las firmas correspondientes.

3.7. En el caso de no contar con Internet en todas las áreas el RD podrá hacer entrega de los documentos del SGC en electrónico y en PDF sin opciones de impresión o copiado con el fin de descargarlo en sus equipos de cómputo.

3.8. Los documentos de origen externo son identificados por su nombre y fecha de emisión, se controlan a través del portal del SGC.

3.9. Es responsabilidad del Controlador de Documentos actualizar la lista maestra de documentos controlados.

3.10.Cuando se requiera la impresión de algún documento, debe solicitarse por escrito al controlador de documentos. El RD deberá conservar las solicitudes a efecto de comunicar los cambios cuando sea un usuario de los documentos del SGC.

ITESCO-CA-PG-001 Rev. 1 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

Nombre del documento: Procedimiento del SCG para el Control de Documentos

Código: ITESCO-CA-PG-001

Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001-2000: 4.2.3 Página 1 de 5

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Estadística


Dirección General

64


Elaborador de Documentos

Responsable de Revisar y Autorizar

Controlador de Documentos

ITESCO-CA-PG-001Rev. 1


Nombre del documento: Procedimiento del

SCG para el Control de Documentos


Revisión: 1


Elabora el

documento (1)

Revisa el

documento (2)

INICIO

¿Es

correcto?

Firma de Revisado

(3)

Autoriza

Documento (4)

Identifica Cambios

y números de

revisión (5)

Publica

Documentación

(6)

Difunde

Documentación

pública en el portal

(7)

TÉRMINO

No

Si

65




1. Elabora Documento 1.1. Detecta necesidad de emitir un nuevo documento, define el nombre con el que se dará a conocer el documento. El nombre deberá hacer referencia a la actividad propia a realizar.

1.2. Elabora Documento conforme al instructivo de trabajo para elaborar documentos. ITESCO-CA- IT-01.

1.3. Asigna código y número de revisión al documento, fecha de revisión.

Elaborador de documento

2. Revisa 2.4. Revisa que el documento cumpla con las especificaciones aplicables,

2.5. Los documentos deben ser revisados de acuerdo a la Tabla de aprobación y autorización de documentos.

2.6. SI es correcto pasa a la etapa 3

2.7. NO es correcto regresa a la etapa 1

Responsable de Revisar

3. Firma de revisado 3.1. Firma documento en el campo correspondiente de revisado

Responsable de Revisar

4. Autoriza Documento 4.1. Recibe documento revisado y verifica que cumpla con las especificaciones aplicables.

4.2. Autoriza documento y firma en el campo correspondiente.

4.3. Se entrega al Controlador de Documentos para su publicación en el portal del SGC.

Responsable de Autorizar

5. Identifica Cambios y Número de Revisión.

5.1. El controlador de Documentos de recibe la documentación revisada y autorizada, verifica cambios y número de revisión.

5.2. En caso de identificar algunas inconsistencias en los documentos en cuando a códigos, número de revisión, denominaciones, fechas de elaboración, revisión y autorizaciones debe notificar al Representante de Dirección.


6. Publica documentación 6.1. Da de alta en el portal del SGC los Documentos actualizados una vez autorizados y los registra en la lista maestra de documentos y los formatos en la lista para control de registros de calidad.

6.2. Difunde a través del portar del SGC la disponibilidad de la documentación incluyendo formatos y su fecha de aplicación.





Revisión: 1


66


7. Registros

8. Glosario

8.1. Documento Controlado: Todo aquel documento interno y/o externo que presente información que afecte a la calidad de los servicios proporcionados por los Institutos Tecnológicos.

8.2. Documento de Origen Externo: Documento que sirve de referencia al desarrollo de las actividades y funciones del Sistema de Gestión de la Calidad y que no fuese elaborado de manera interna en el ITESCO Ej.: Ley Federal del Trabajo.

8.3. Documento Interno Controlado: Documento del Sistema de Gestión de la Calidad.

8.4. Lista Maestra de Documentos Controlados: Registro de calidad en donde se encuentran relacionados todos los documentos controlados que integran el Sistema de Gestión de la Calidad.

8.5. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

9. Anexos

9.1. Tabla de control de cambios. ITESCO-CA-RC-014

9.2. Tabla de asignación de códigos para documentos del SGC. ITESCO-CA-RC-015

9.3. Tabla de aprobación y autorización de documentos. ITESCO-CA-RC-016

9.4. Lista Maestra de Documentos Controlados ITESCO-CA-RC-009


Documento Código

Norma para el Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2000

COPANT/ISO 9000-2000 NMX-CC-9000-IMNC-2000.

N/A

Norma para el Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos. ISO 9001:2000 COPANT/ISO 9001-2000 NMX-cc-9001-IMNC-2000.

N/A

Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo

Código de registro

Lista Maestra de Documentos Internos Controlados.

Hasta la siguiente modificación.

Controladores de documentos

ITESCO-CA-RC-009

Lista de Documentos de Origen Externo

Hasta la siguiente modificación

Controladores de documentos

ITESCO-CA-RC-012


7. Difunde documentación publicada en el portal.

7.1. Difunde al interior del Instituto Tecnológico la disponibilidad y fecha de aplicación de la documentación del SGC vigente para la aplicación respectiva de cambios, revisiones o actualizaciones.





Revisión: 1


67


ITESCO-CA-PG-001 Rev. 1



1 29 Agosto 2008 Se anexa política de retiro de documentos obsoletos por parte de los subdirectores y directores de área



Revisión: 1


68

1. Propósito

1.1. Establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros de calidad establecidos en el sistema de gestión de la calidad del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento aplica en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. El control para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros es responsabilidad del usuario a lo establecido en la lista para el control de los registros de calidad y lo descrito en el apartado 7 de cada uno de los procedimientos.

3.2. Todos los formatos de los procedimientos al momento de requisitarse se convierten en registros de calidad; los cuales deberán ser controlados por cada uno de los usuarios y de acuerdo a la política anterior.

3.3. Los espacios en los formatos para los registros de calidad deben ser requisitados de acuerdo a su instructivo o bien cancelados en caso de no requerir llenarse.

3.4. En los casos, en que los registros se controlen por folio, y se tenga la necesidad de realizar alguna corrección, se debe cancelar completamente el registro cruzándolo con la palabra “cancelado”, debiéndose archivar y conservar en el área correspondiente de uso con el fin de mantener un control.

3.5. La disposición de los registros de calidad se sujetará a la normatividad vigente y a la naturaleza de los Registros de Calidad.

3.6. Los Formatos para la generación de registros de calidad serán proporcionados por el RD del ITESCO a cada una de las áreas o usuarios correspondientes según se establece en cada procedimiento del SGC a través del portal del SGC

3.7. Los usuarios de los registros de calidad son responsables de mantener un respaldo impreso o electrónico con el fin de que estos sean recuperados en caso de que surgiera alguna contingencia.


Nombre del documento: Procedimiento del SGC para Control de Registros de Calidad


Revisión: 1

Página 1 de 5

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Estadística


Dirección General

69


RD

RD ITESCO Usuario de Registro de Calidad

ITESCO-CA-PG-002

Rev. 1Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.



Revisión: 1

Página 2 de 5

INICIO

Revisa y Autoriza

formatos para Registro

de Calidad (1)

Actualiza los

registros del portal

(2)

Distribuye formatos

en medios

electrónicos (3)

Aplica controles para

la identificación delos

registros de Calidad

(4)

Almacena los

Registros de Calidad

(5)

Asegura la protección y

recuperación de los

registros de calidad (8)

Retiene y dispone de

los registros de

calidad (9)

TÉRMINO

70




1. Revisa y Autoriza formatos para Registros de Calidad

1.1. Recibe propuestas de formatos para registros de calidad con la justificación para generar un nuevo registro o darlo de alta en el SGC.

1.2. Revisa que los formatos o documentos para registros propuestos sean convenientes al SGC.

1.3. Autoriza los formatos o documentos para registros lo que expresa a incorporarlos al SGC.

RD

2. Actualiza los registros en el portal.

2.1. Recibe los formatos para registros autorizados.

2.2. Da de alta los formatos para registros en lista para control de registros de calidad, ITESCO-CA-PG-002- 01 el cual queda como registro de calidad.

2.3. Anota en cada columna los datos correspondientes de acuerdo con lo establecido en el apartado 7 de cada procedimiento.

2.4. Difunde a través del portal del SGC la existencia de nueva documentación e informa sobre los cambios correspondientes en los formatos o registros de calidad para su aplicación en el ITESCO

RD

3. Distribuye formatos en medios electrónicos

3.1. Distribuye los formatos para registros de calidad a los usuarios con base en lo establecido en el procedimiento del SGC para el control de los documentos

3.2. Entrega los formatos en medio electrónico eliminando tanto los números que hacen referencia al instructivo de llenado como el propio instructivo, con el fin de que al momento de requisitarlo e imprimirlo este se convierte ya en un registro de calidad.

3.3. Notifica al usuario de los registros que podrá consultar en el portal del SGC los instructivos de llenado en caso de tener alguna duda sobre el llenado del formulario.

3.4. Deberá informar al usuario de los formatos para registro sobre las condiciones de control que deberá aplicar a sus registros de calidad generados durante la operación de su procedimiento.

RD



Revisión: 1

Página 3 de 5

71



3.5. Informa a los usuarios de los formatos que deberán llenar todos los campos de estos con base en lo descrito en cada uno de los instructivos y cancelar los campos no utilizados, con el fin de que éstos no puedan ser alterados.

3.6. Informar a los usuarios que los registros de calidad no deben presentar tachaduras o enmendaduras, por lo que si la información que se registra es incorrecta deberá cancelarse dicho registro cruzándolo con la palabra C A N C E L A D O en particular si se maneja folio.

3.7. Informar al RD sobre la utilización de FE (Formatos Electrónicos)

4. Aplica controles para la identificación de los registros de Calidad

4.1. Aplica los controles a los registros como lo establece la lista para el control de los registros de calidad o el apartado 7 del mismo procedimiento

Usuario de Registros de Calidad

5. Almacena los Registros de Calidad.

5.1. Controla la forma de almacenamiento de los registros, determinando si es física o electrónica con base en lo establecido en la lista para el control de registro de calidad.


6. Asegura la protección y Recuperación de Registros de Calidad

6.1. La recuperación de la evidencia registrada es a través de la propia identificación, almacenamiento y protección de los registros.

6.2. La forma de protección de los registros, debe asegurar que no sean dañados, independientemente del medio usado para almacenarlos.

6.3. Genera un respaldo en físico o electrónico cuando sea conveniente que garantice la recuperación en caso de siniestro o contingencia que los ponga en riesgo de pérdida.


7. Retiene y dispone de los Registros de Calidad.

7.1. Retiene los registros de Calidad en el lugar de uso durante el tiempo establecido en la Lista para Control de Registros de Calidad o definido en el apartado 7 de cada procedimiento o en el mismo formato cuando éste no pertenezca a algún procedimiento en particular.

7.2. Los registros de calidad con carácter de legal deberán retenerse en archivos según lo que establece la ley.

7.3. Disponer de los registros una vez que el periodo de uso y almacenamiento establecido para cada uno de ellos ha finalizado, con el fin de poderlos recuperar en caso de así requerirse.

7.4. Al término del período de almacenamiento el registro debe ser destruido, cuidando el medio ambiente.

Usuario de Registros

de Calidad



Revisión: 1

Página 4 de 5

72


7. Registros


8. Glosario

8.1. Documento Controlado: Todo aquel documento interno y/o externo que presente información que afecte a la calidad de los servicios proporcionados por el ITESCO.

8.2. Documento de Origen Externo: Documento que sirve de referencia al desarrollo de las actividades y funciones del Sistema de Gestión de la Calidad y que no fuese elaborado de manera interna en el ITESCO Ej.: Ley Federal del Trabajo.

8.3. Documento Interno Controlado: Documento del Sistema de Gestión de la Calidad.

8.4. Lista Maestra de Documentos Controlados: Registro de calidad en donde se encuentran relacionados todos los documentos controlados que integran el Sistema de Gestión de la Calidad.

8.5. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

9. Anexos

9.1. Lista para el Control de Registros de Calidad. ITESCO-CA-PG-002-01




Revisión: 1

Página 5 de 5

Documento Código

Manual de Calidad ITESCO-CA-MC-001

Procedimiento del SGC para el Control de Documentos ITESCO-CA-PG-001



Código de registro

Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad.

Hasta nueva revisión.

Usuarios de Registros de Calidad

ITESCO-CA-RC-013



1 17 Agosto 2009 Revisión Total para la actualización con la noma ISO 9001:2008. Actualización del responsable de revisar el documento.

73

1. Propósito

1.1. Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos de la norma ISO 9001 o algún otro criterio establecido de acuerdo a la conveniencia del ITESCO.

2. Alcance

2.1. Aplica en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. El Auditor líder y el RD son responsables de planificar las auditorias internas.

3.2. El Auditor líder y el RD programan los cursos para formación y actualización del Equipo Auditor y se aseguran de la selección y competencia de los equipos de Auditores Líderes.

3.3. Es competencia del Director y del RD asegurarse de la realización de la auditoría de acuerdo al plan.

3.4. La viabilidad de la auditoría debe determinarse teniendo en consideración la disponibilidad de la información, de los recursos requeridos, y del personal.

3.5. Cuando la auditoría se considera viable, según la instancia se debe seleccionar al equipo auditor teniendo en cuenta la competencia necesaria de los auditores.

3.6. Antes de las actividades de la auditoría in situ, la documentación del auditado debe ser revisada para determinar la conformidad del sistema según la documentación con los criterios de la auditoría.

3.7. El líder del equipo auditor, es responsable de asignar a cada miembro del equipo las responsabilidades para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicos.

3.8. Es responsabilidad del Director y del RD convocar al Comité de Innovación y Calidad posterior a la entrega del Informe de Auditoría para atender los hallazgos de la Auditoría y aplicar los procedimientos de Acciones Correctivas (ITESCO-CA-PG-005) y Acciones Preventivas (ITESCO-CA-PG-006) según sea el caso, estas acciones no son consideradas como parte de la Auditoría.

3.9. El Comité de Innovación y Calidad deberá verificar la implantación de la Acción Correctiva o Acción Preventiva y su eficacia, esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.

3.10.Es responsabilidad del RD mantener actualizados los expedientes de los auditores y enviar a la Coordinación del SGC el padrón de auditores cada vez que haya actualizado o formado nuevos auditores.

3.11.Es facultad del auditor líder, cuando la documentación es inadecuada decidir si se continúa o se suspende la auditoría hasta que los problemas de la documentación se resuelvan.

ITESCO-CA-PG-003 Rev. 1 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Estadistica


Dirección General

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna


Revisión: 1

Página 1 de 6

74


Auditor Líder/RD

Auditor Líder y Equipo Auditor

Auditado Director/Comité y Innovación y

Calidad




Revisión: 1

Página 2 de 6

INICIO

Prepara plan de

Auditoria (2)

Elaborar

programa de

auditorias y

designa equipo

de auditor (1)

Revisa

documentación de

SGC y prepara

auditoría in situ

(3)

Auditoría in situ

(4)

Revisa

información

prepara y autoriza

informe de

auditoría (5)

Distribuye informe

de auditoría (6)

Recibe informe de auditoría

(6)

TÉRMINO

75



Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original

Secuencia de etapas

Actividad Responsable

1. Elabora programa de auditorías y designa equipo auditor

1.1. Elabora Programa de Trabajo Anual del SGC y publica fechas programas para Auditorías Internas.

1.2. Elabora programa de acuerdo con recursos y necesidades de la institución.

1.3. El RD es el responsable de nombrar al equipo auditor debiendo requisitar el formato para calificación de auditores ITESCO-CA- PG-003-01 con base en los criterios para calificación de auditores ITESCO-CA-RC-017 y con base en los resultados de calificación y habilidades personales de los auditores designa al Líder del equipo.

Auditor Líder/RD

2. Preparan plan de auditoría

2.1. Una vez formado el equipo auditor y designado al Auditor Líder preparan el Plan de Auditoría (ITESCO-CA-PG-003-02) considerando: Los objetivos, el alcance, los criterios y la duración estimada de la auditoría previniendo las reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del equipo auditor, incluyendo la preparación , revisión y elaboración del informe final.

2.2. Asigna a cada miembro la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicas, considerando la independencia y competencia de los auditores.

2.3. Los auditores en formación o entrenamiento pueden incluirse en el equipo y auditar bajo una dirección o supervisión.

2.4. Presenta al auditado el plan de auditoría antes de que comiencen las actividades in situ.

Auditor

Líder y Equipo Auditor

3. Revisa documentación y prepara auditoría in situ

3.1. Antes de iniciar las actividades in situ se debe revisar la documentación para determinar la conformidad del sistema, teniendo en cuenta: tamaño, naturaleza y complejidad del área, así como el alcance y los objetivos de la auditoría, sobre todo cuando la auditoría sea por primera vez o de ampliación al alcance del SGC.

3.2. Si la documentación es inadecuada el líder del equipo debe informar al auditado y decidir si se continúa o se suspende la auditoría hasta que los problemas de la documentación se resuelvan.

3.3. Si la documentación es adecuada preparan los documentos de trabajo para llevar a cabo la auditoría in situ

Equipo

Auditor

4. Auditoría in situ 4.1. Realiza la reunión de apertura con la Dirección del auditado, cuando sea apropiado con el Comité de Innovación y Calidad o con aquellos responsables de las funciones o procesos que se van a auditar. El propósito de la reunión de apertura es: confirmar el plan de auditoría, proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades de auditoría, confirmar los canales de comunicación y proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas sobre el desarrollo de la auditoría (Aplicar formato ITESCO-CA-PG-003-03).

4.2. Informa al auditado para decidir si se confirma o modifica el plan

Auditor

Líder



Revisión: 1

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76


de auditoría, o cambios en los objetivos de la auditoría o su alcance, o bien su terminación. Cuando las evidencias disponibles de la auditoría indiquen que los objetivos de la misma no son alcanzables.

4.3. Asigna actividades para establecer contactos y horarios para entrevistas, visitas a áreas específicas, proporcionar aclaraciones o ayudar a recopilar información a los guías u observadores siempre y cuando hayan sido designados por el auditado.

4.4. De acuerdo al plan de auditoría revisa la conformidad del Sistema de Gestión conforme a los criterios de auditoría y requisitos de la Norma (utiliza Formato para Notas de Auditoría).

4.5. Se reúne cuando sea necesario para revisar los hallazgos de la auditoría en etapas adecuadas durante la misma.

Equipo

Auditor

5. Prepara y aprueba el informe de auditoría

5.1. Se reúne antes de la reunión de cierre para: revisar los hallazgos de la auditoría, acordar las conclusiones de la auditoría, preparar recomendaciones y comentar el seguimiento de la auditoría si ese estuviese considerado en los objetivos (las conclusiones pueden tratar asuntos relativos a: grado de conformidad con respecto a la Norma ISO 9001 o criterios de auditoría, la eficaz implantación, mantenimiento y mejora del SGC y la capacidad del proceso de revisión por la Dirección para asegurar la continua idoneidad, adecuación, eficacia y mejoras del sistema.

5.2. Evalúa la evidencia de la auditoría con respecto a los criterios de la misma para generar los hallazgos, los cuales pueden indicar tanto conformidad como no conformidad (cuando los objetivos de la auditoría así lo especifiquen los hallazgos de la auditoría pueden identificar una oportunidad de mejora)

Equipo

Auditor Líder

5.3. Prepara el Informe de Auditoría ITESCO-CA-PG-003-04 que rendirá en la reunión de cierre.

5.4. Revisa el informe elaborado y si se proporciona un registro completo de la auditoría, lo aprueba y firma para su distribución.

Equipo

Auditor

Auditor Líder

6. Distribuye informe de auditoría

6.1. Preside la reunión de cierre, presenta los hallazgos y conclusiones de la auditoría (formato ITESCO-CA-PG-003-05).

6.2. Realiza entrega del Informe de Auditoría al Director.

6.3. Se pone de acuerdo con el auditado en el intervalo de tiempo necesario para que el auditado presente un plan de acciones correctivas o preventivas. Si es conveniente se presentan las oportunidades de mejora enfatizando que las recomendaciones no son obligatorias.

Nota: el informe de auditoría es propiedad del cliente de la auditoría. Los miembros del equipo auditor y todos los receptores del informe deben respetar y mantener la debida confidencialidad del informe.

Auditor Líder

7. Recibe informe de auditoría

6.4. Recibe el informe de auditoría y establece acuerdo sobre el intervalo de tiempo para presentar su plan de acciones correctivas

Director



Revisión: 1

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77


7. Registros

o preventivas que atenderán a las No Conformidades derivadas de la auditoría.

Nota: La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría se hayan realizado y el informe de la auditoría aprobado haya sido distribuido.

Actividades de seguimiento de la auditoría:

6.5. Establece fecha para convocar a reunión del Comité de Innovación y Calidad para el análisis de los hallazgos.

6.6. Debe verificar si se implemento la acción correctiva y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.

Comité de Innovación y Calidad

8. Glosario

8.1. Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría, (sistema de gestión completo o proceso o actividad específica).

8.2. Auditado. Organización a la que se le practica la auditoría: Para efecto de la auditoría interna el auditado es el área o departamento declarado en el Sistema de Gestión de la Calidad.


Documento Código


Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas ITESCO-CA-PG-005

Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas ITESCO-CA-PG-006

Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 19011:2000

N/A

Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2000

N/A



Revisión: 1

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Código de registro

Calificación de auditores 1 año RD ITESCO-CA-PG-003-01

Criterios para calificar auditores Hasta nueva actualización

RD ITESCO-CA-RC-017

Plan de Auditoría 1 año RD ITESCO-CA-PG-003-02

Reunión de apertura 1 año RD ITESCO-CA-PG-003-03

Informe de auditoría 1 año RD ITESCO-CA-PG-003-04

Reunión de cierre 1 año RD ITESCO-CA-PG-003-05

Notificación de Auditoría 1 año RD ITESCO-CA-PG-003-06

Notas de Auditoría 1 año RD ITESCO-CA-PG-003-07

78


8.3. Líder del equipo auditor=Auditor Líder: Responsable de coordinar y dar seguimiento al proceso de auditoría.

8.4. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

8.5. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios establecidos para determinar si las actividades de Calidad cumplen las disposiciones establecidas y si estas son implantadas eficazmente y son apropiadas para alcanzar objetivos.

8.6. Auditoría Interna: Auditoría realizada con personal del Instituto capacitados como auditores, sin que auditen su propio trabajo.

8.7. Cliente de la Auditoría: Organización o ente que solicita una auditoría.

8.8. Conclusiones de Auditoría: Resultados de una auditoría que proporciona el Equipo Auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos sus hallazgos.

8.9. Criterios de Auditoría: Son las referencias usadas frente a la cual se determina la conformidad y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del SGC, requisitos contractuales o códigos de conducta.

8.10.Equipo Auditor: Uno o más auditores internos que llevan a cabo una auditoría.

8.11.Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra información pertinente y verificable para los criterios de auditoría.

8.12.Hallazgos de Auditoría: Resultado de la evaluación de las evidencias recopiladas durante la auditoría con respecto a las criterios de auditoría.

8.13.No conformidad: Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2000.

8.14.Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la auditoría.

8.15.Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas en un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

8.16.SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

9. Anexos

9.1. Criterios para Calificación de AuditoresITESCO-CA-RC-017

9.2. Formato para Calificación de Auditores ITESCO-CA-PG-003-01

9.3. Formato para Plan de Auditoría ITESCO-CA-PG-003-02

9.4. Formato para Reunión de Apertura ITESCO-CA-PG-003-03

9.5. Formato para Informe de Auditoría ITESCO-CA-PG-003-04

9.6. Formato para Reunión de Cierre ITESCO-CA-PG-003-05

9.7. Notificación de Auditoría ITESCO-CA-PG-003-06

9.8. Notas de Auditorías ITESCO-CA-PG-003-07





Revisión: 1

Página 6 de 6



1 17 Agosto 2009 Revisión total del documento para su actualización con la norma ISO 9001:2008.

Actualización de quien revisa el documento

79

1. Propósito

1.1. Establecer los criterios para asegurarse de que el Producto No conforme con los requisitos del Cliente se

identifica y controla para prevenir su uso no intencionado.

2. Alcance

2.1. Aplica en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos con respecto a los puntos de control

establecidos en el Plan de Calidad del SGC.


3.1. El Producto no Conforme se define como el incumplimiento a las especificaciones establecidas en el Plan

de Calidad o bien al incumplimiento de alguna cláusula del contrato con el Alumno.

3.2. Es competencia de los responsables de los puntos de control de los Planes de Calidad identificar, registrar

y controlar el Producto No conforme con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional.

3.3. Los responsables de los puntos de control de los Planes de Calidad deben tratar el Producto No Conforme

de las siguientes maneras:

3.3.1. Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.

3.3.2. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por el Director y/o Comité Académico o a quien corresponda según lo establezca el Plan de Calidad y dependiendo del PNC.

3.3.3. Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

3.4. Se deben mantener los Registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción tomada

posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.

3.5. Cuando se corrige un PNC, debe someterse a una nueva verificación por el o los responsables del punto

de control, para demostrar su conformidad con los requisitos.

3.6. Cuando se detecta un PNC después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el Director y/o Comité

Académico o a quien corresponda según lo establecido en los Planes de Calidad deberán tomar las

acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la No Conformidad.

3.7. Es competencia del responsable del punto de control asignar el folio correspondiente y registrar el PNC en

la Hoja de Control para registro del PNC ITESCO-CA-PG-004-01 y de enviar una copia actualizada del

tratamiento y/o seguimiento del PNC al RD del ITESCO.


Nombre del documento: Procedimiento del SGC para el Control de Producto No Conforme


Revisión: 1

Página 1 de 5

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Estadística Subdirección Académica Dirección General

80


Responsables de los Puntos de control del Plan de Calidad

Subdirectores/RD Comité Académico





Revisión: 1

Página 2 de 5

INICIO

Identifica y Registra el

Producto No Conforme

(1)

Dispone del Producto

No Conforme (2)

Supervisa y da

seguimiento a las

acciones tomadas (3)

¿Se

corrigió el

PNC?

Determina tomar AC o

AP y da seguimiento (6)

Somete a una nueva

Verificación el PNC

corregido (4)

Libera PNC y elabora

Informe (5)

TÉRMINO

No Si

81




1. Identifica Producto No Conforme

1.1. Revisa de manera periódica los Registros de Calidad relacionados con los Puntos de Control establecidos en los Planes de Calidad.

1.2. Identifica el Producto No Conforme cuando una de las especificaciones del Plan de Calidad no se este cumpliendo.

1.3. Registra en la Bitácora y asigna folio al Producto No Conforme utilizando el formato ITESCO-CA- PG-004-01.

1.4. Solicita el Subdirector de Área la validación de los registros y al RD su Visto Bueno.

NOTA: El folio se conforma de 4 campos, es alfanumérico e inicia con las letras del proceso (Ejemplo: AC ó VI), seguido de las iniciales del área (Ejemplo: EA, para Económico-Administrativas o IS para Ingeniería en Sistemas), las de la carrera en el caso del proceso académico (Ejemplo: LA Licenciatura en Administración, ISC para Ing. En Sistemas Computacionales) o del procedimiento en el caso de los otros procesos.

Responsable de los

Puntos de Control de los Planes de Calidad

2. Dispone del Producto No Conforme

2.1. Trata y corrige los Productos No Conformes mediante una o más de las siguientes maneras, apegándose a lo establecido en los Planes de Calidad o Contrato con el Alumno:

2.1.1. Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.

2.1.2. Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el Cliente, y

2.1.3. Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto.

Responsable de los Puntos de Control de los Planes de Calidad

3. Supervisa y da seguimiento a las acciones tomadas

3.1. Recibe copia de la lista para identificación, registro y control del PNC. ITESCO-CA-PG-004- 01.

3.2. Con la copia del registro del PNC supervisa el seguimiento de las Acciones tomadas para corregir el PNC y

SI se eliminó el PNC continúa al paso 4

NO se eliminó el PNC continúa al paso 6

Subdirectores/RD



Revisión: 1

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82


7. Registros

8. Glosario

8.1. Comité Académico: Órgano Colegiado integrado por el Director General, Áreas Académicas y otras seleccionadas a consideración del Director, con facultades para resolver asuntos académicos fuera de reglamento.

8.2. Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.

8.3. Disposición: Acción que se toma para manejar y/o eliminar el Producto o Servicio No Conforme generado.

8.4. PNC=Producto No Conforme: Incumplimiento a las especificaciones establecidas en los Planes de Calidad o bien al incumplimiento de algunas cláusulas del Contrato con el Alumno. ITESCO-CA-PG-004 Rev. 1 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.


4. Somete a una nueva verificación al PNC corregido

4.1. Si las acciones tomadas fueron efectivas el PNC que ha sido corregido se somete a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

4.2. En el caso de reincidir pasa a la etapa 6


5. Libera Producto No Conforme

5.1. Informa al Subdirector de Área para que proceda a la Liberación del PNC y firme el Registro por Área del PNC ITESCO-CA-PG-004-01.

5.2. Informa al Jefe de Área que el PNC ha sido liberado


6. Informa a la Alta Dirección

6.1. Aplica el Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas ITESCO-CA-PG-005 o Preventivas ITESCO-CA-PG-006.

6.2. Da seguimiento a las acciones tomadas hasta la liberación de la RAC o RAP.

6.3. Liberada la RAC o RAP para a la etapa 4.

Comité Académico

Documento Código


Plan de Calidad ITESCO-CA-RC-006

Instructivo del SGC para la Revisión de la Dirección ITESCO-CA-IT-03

Contrato con el Alumno ITESCO-AC-PO-001-03



Revisión: 1

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Código de registro

Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme

1 año Jefe de Área y RD ITESCO-CA-PG-004-01

83


9. Anexos

9.1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme

ITESCO-CA-PG-004-01




1 17 Agosto 2009 Revisión total del documento para su actualización a la norma ISO 9001:2008.

Actualización del nombre del responsable de revisión



Revisión: 1

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84

1. Propósito

1.1. Establecer los lineamientos para tomar acciones para eliminar las causas de No Conformidades del SGC y prevenir que vuelva a ocurrir.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento aplica en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, donde se presenten No Conformidades encontradas, desde la identificación hasta la verificación de la eficacia de la acción correctiva implantada.


3.1. Las Acciones Correctivas pueden surgir a partir del análisis de las causas que originan las No Conformidades encontradas que provengan de:

3.1.1. Auditorías Internas.

3.1.2. Auditorías Externas.

3.1.3. Análisis de Datos.

3.1.4. Análisis de la Eficacia de los Procesos.

3.1.5. Seguimiento a la Revisión del SGC por parte de la Alta Dirección.

3.1.6. Análisis de Quejas y/o sugerencias de los Clientes.

3.1.7. Identificación del Producto No Conforme

3.1.8. Auditorías de Servicio.

3.1.9. Análisis del ambiente de Trabajo.

3.2. El RD debe ser informado en todo momento acerca de las No Conformidades potenciales detectadas y de las Acciones Correctivas implementadas en el Instituto para eliminar la No Conformidad.

3.3. El análisis de la Causa Raíz de las No Conformidades debe ser realizado por los responsables del proceso al que pertenece esta, en el seno del Comité de Innovación y Calidad y/o Comité Académico según sea necesario y determinar la acción correctiva o corrección de la misma.

3.4. Es responsabilidad de los Subdirectores dueños del proceso al que impacta la No Conformidad verificar la efectividad de las Acciones Correctivas o correcciones implementadas.

3.5. Las Acciones Correctivas son consideradas como concluidas una vez que hayan sido verificadas y evaluadas por los responsables, así como al eliminar las causas que originaron a las No Conformidades.

3.6. El RD es responsable de informar al Director General sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas implementadas.


CONTROL DE EMISIÓN




Dirección General

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas


Revisión: 1

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85

4. Diagrama del procedimiento Área Responsable Comité de Innovación

y Calidad RD Director General

ITESCO-CA-PG-005 Rev.




Revisión: 1

Página 2 de 5

INICIO

Revisa No

Conformidades

(1)

Evalúa

necesidades de

implantar (2)

Realiza análisis de

causa y registra

RAC (3)

Implanta

Acciones

Correctivas (4) Registra los

resultados de las

Acciones

Correctivas (5)

Revisa la eficacia

delas acciones

tomadas (6)

¿Eliminaro

n la causa

de la NC?

Registra y cierra

RAD y elabora

informe (7)

Recibe Informe

(8)

TÉRMINO

No

Si

86


TESCO-CA-PG-005 Rev. 1




Revisión: 1

Página 3 de 5


1. Revisa No Conformidades

1.1. Revisa No Conformidades detectada derivada de las fuentes declaradas en la política 3.1 e informa al RD.

Área Responsable

2. Evalúa necesidad de implantar acciones

2.1. Analiza la No Conformidad detectada y se determina la necesidad de llevar a cabo una corrección o una acción correctiva.

2.2. Si se llevara a cabo una corrección se informará al RD para su control y liberación.

2.3. En caso de llevar a cabo una acción correctiva se selecciona la técnica estadística a utilizar para realizar el análisis de la causa raíz.

Área Responsable

3. Realiza análisis de causa y requisita RAC

3.1. Identifica la Causa Raíz que dio origen a la No Conformidad y solicita al área responsable evalúe la necesidad de abrir un RAC, si es necesario.

3.2. Elaborar Requisición de Acción Correctiva ITESCO-CA-PG-005-01 y define las acciones correctivas a implantar.

Área Responsable

4. Implanta Acciones Correctivas.

4.1. Implanta acciones con el fin de prevenir que las No Conformidades vuelvan a ocurrir.

4.2. Para las correcciones que se llevarán a cabo sin Acciones Preventivas evalúa la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No Conformidades.

4.3. Implementa las acciones necesarias (las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las No Conformidades).

4.4. Da seguimiento a las acciones implantadas y supervisa que las acciones determinadas se hayan implementado.

4.5. Registra resultados de las acciones tomadas.

4.6. Informa de manera periódica al RD acerca de los resultados de las acciones tomadas para eliminar las No Conformidades o prevenir su ocurrencia.

Área Responsable

5. Evalúa eficacia de acciones correctivas.

5.1. Recibe el informe de resultados de las acciones.

5.2. Solicita a los miembros del Comité que revisen dicha efectividad.

Área Responsable

6. Revisa eficacia 6.1. Revisa la eficacia de las Acciones Correctivas implantadas, informa al RD

SI son efectivas informa al RD para que registre el avance y/o cierre el RAC.

NO son efectivas regresa a la etapa 2


87


7. Registros

8. Glosario

8.1. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causas de una No Conformidad detectada y otra situación indeseable en la operación del SGC.

8.2. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación indeseable en la operación del SGC.

8.3. Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada. ITESCO-CA-PG-005 Rev. 1 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.


7. Registra y cierra RAC y Elabora informe

7.1. Registra el avance de las acciones implementadas cuando hayan alcanzado el 100% cierra RAC y anota la fecha de cierre en formato ITESCO-CA-PG-005-01.

7.2. Informa al Director General y al Representante de Dirección en las reuniones de Revisión por la Dirección, acerca del estado de las Acciones Correctivas.

NOTA: Estas información sirve de entrada para la Revisión por la Dirección

RD

8. Recibe Información 8.1. Recibe el informe sobre el estado que guardan las Acciones Correctivas para proponer y establecer acciones de mejora al sistema.

8.2. Termino

Director General

Documento Código

Manual de Calidad. ITESCO-CA-MC-001

Informe de Auditorias. ITESCO-CA-PG-003-04

Registro y Control del Producto No Conforme. ITESCO-CA-PG-004-01

Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITESCO-CA-PO-002-03

Resultados de la Encuesta para la determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo

NA

Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y/o Sugerencias ITESCO-CA-PO-001



Código de registro

Requisición de Acción Correctivas y/o Correcciones

1 año Jefe de Área ITESCO-CA-PG-005-01

Estado de Acciones Correctivas -Preventivas 1 año RD ITESCO-CA-PG-005-02



Revisión: 1

Página 4 de 5

88


9. Anexos

9.1. Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones ITESCO-CA-PG-005-01

9.2. Estado de Acciones Correctivas-Preventivas ITESCO-CA-PG-005-02




1 19 Agosto 2009 Revisión Total del documento para su actualización a la norma ISO 9001:2008

En la etapa 6 se establece que el comité de innovación y calidad deberá revisar la efectividad de las acciones realizadas por el área responsable



Revisión: 1

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89

1. Propósito

1.1. Establecer la metodología que permita atender las Quejas y/o Sugerencias de los Alumnos y Parte Interesada para elevar la Calidad del Servicio Educativo, fomentando los valores del ITESCO.

2. Alcance



3.1. La Queja y/o Sugerencia deberá ser enviada a través del portal de calidad http://calidad.itesco.edu.mx/atencion.html.

3.2. Las quejas recibidas serán revisadas por el Representante de Dirección

3.3. Se debe integrar el Comité de Buzón de Quejas y/o Sugerencias que estará formado por: El RD del Instituto, quien será el Coordinador, así como los Directores y Subdirectores responsables de procesos en el SGC, además del auditor líder

3.4. La página para recepción de quejas y sugerencias deberá ser revisada al menos cada semana.

3.5. La Reunión del Comité de Buzón de Quejas y/o Sugerencias para llevar a cabo la revisión debe asentarse en un acta que muestre evidencia de la atención y seguimiento de las Quejas y/o Sugerencias.

3.6. El RD es el responsable de revisar la pagina de recepción de quejas y sugerencias e informar al resto del Comité de Buzón de Quejas y /o Sugerencias sobre la Queja y/o Sugerencia, asegurándose de mantener el anonimato de la persona que interpone la Queja, omitiendo la información personal una vez que las Quejas y/o Sugerencias sean comunicadas a cada una de las áreas operativas a las que corresponda vía memorando

3.7. La respuesta al Quejoso no debe exceder a los 5 días hábiles una vez que se determina la acción a implementar por el área responsable.

3.8. Las Sugerencias implementadas deben difundirse ante la Comunidad Tecnológica y el RD deberá de alimentar el Formato Electrónico de Quejas y Sugerencias previa Reunión por la Dirección, ya que esta información sirve de entrada para ésta.

ITESCO-CA-PO-001 Rev. 1

CONTROL DE EMISIÓN




Dirección General

Nombre del documento: Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y/o Sugerencias.

Código: ITESCO-CA-PO-001

Revisión: 1

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90


Alumno y /o Parte Interesada

RD Comité de Buzón de Quejas y/o

Sugerencias

Subdirector y/o Jefe de

Área

ITESCO-CA-PO-001 Rev.1



Revisión: 1

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INICIO

Emite Queja y/o

Sugerencia (1)

Revisa página de

recepción de

quejas (2)

Recibe y Analiza

la Queja y/o

Sugerencia (3)

Recibe

Información de

Causas de

Improcedencia (4)

¿Procede?

Determina

Acciones (6)

Clasifica Quejas

y/o Sugerencias e

Informa (5)

Notifica

Quejoso (7)

Recibe resultados

por escrito (8)

TÉRMINO

91




1. Emite Queja y/o Sugerencia

1.1. Emite su queja y/o sugerencia cuando consideren que sus requisitos no se están cumpliendo o en el caso de que contribuya a la mejora del Servicio Educativo.

1.2. Utiliza el buzón electrónico de Quejas y Sugerencias en la página http://calidad.itesco.edu.mx/atencion.html

Alumno y/o Parte Interesada

2. Revisa el Buzón electrónico de Quejas y/o Sugerencias.

2.1. Revisa semanalmente el buzón de quejas y sugerencias de manera electrónica

RD

3. Recibe y Analiza la Queja y/o Sugerencia.

3.1. El RD informa a los miembros del Comité la queja y/o sugerencia, manteniendo la confidencialidad de los datos del quejoso.

3.2. El Comité analiza las Quejas y/o Sugerencias y determina:

SI procede pasa a la etapa 5.

NO procede informa al quejosa las causas de improcedencia.

NOTA 1: Los criterios para considerar si la queja y/o sugerencia procede o no, esta en función del cumplimiento del contrato con el Alumno, en cuanto a los compromisos del Instituto y lo relacionado a la prestación del Servicio Educativo.

NOTA 2: Sólo se analizaran quejas que están debidamente identificadas y que sean imputables a la prestación del Servicio Educativo.

Comité de Buzón de Quejas y/o Sugerencias

4. Recibe información de causas de improcedencia.

4.1. Recibe respuesta por escrito acerca de las causas por las que no procedió su Queja y/o Sugerencia

4.2. Termina

Alumno y/o Parte Interesada.

5. Clasifica Quejas y/o Sugerencias e informa.

5.1. Clasifica las Quejas y/o Sugerencias y registra el folio correspondiente.

5.2. Envía entrega al Subdirector y/o Jefe del Área correspondiente al que corresponde la atención de dicha queja y/o sugerencia.

Comité de Buzón de Quejas y/o Sugerencias

6. Determina Acciones 6.1. Recibe las Quejas y/o Sugerencias que son de su competencia y dependiendo de la naturaleza de estas determina las Acciones a implementar.

6.2. Aplica procedimiento del SGC para Acciones Correctivas ITESCO-CA-PG-005 o Acciones Preventivas ITESCO-CA-PG-006.

6.3. Informa al RD sobre las acciones establecidas para solucionar o atender la Queja y/o Sugerencia.

Subdirector y/o Jefe de Área



Revisión: 1

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7. Registros

8. Glosario

8.1. Mejora de la Calidad: Parte de la Gestión de la Calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

8.2. Parte Interesada: Persona o grupo que tenga interés en el desempeño o éxito del Instituto.

8.3. Queja: Disgusto o inconformidad ante una situación anómala acerca del Servicio Educativo.

8.4. Solución: Resolver el problema.


Documentos Códigos


Norma ISO 9001:2000 NA

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

NA

Procedimientos del SGC para Acciones Correctivas ITESCO-CA-PG-005

Procedimientos del SGC para Acciones Preventivas ITESCO-CA-PG-006

Contrato con el alumno SNEST-AC-PO-001-03



Código de registro

Requisición de acciones correctivas

y/o correcciones

1 año Jefe y/o Subdirector del Área y RD

ITESCO-CA-PG-005-01

Requisición de acción preventiva

1 año Jefe y/o Subdirector del Área

ITESCO-CA-PG-006-01

Formato Electrónico para quejas y

Sugerencias

1 año Jefe y/o Subdirector del Área y RD

ITESCO-CA-FE-07

7. Notifica al quejoso. 7.1. Recibe Informe de resultados de la atención a la Queja y/o Sugerencia e informa por escrito al quejoso.

NOTA: El único que conoce la identidad del quejoso es el RD por lo cual es el responsable de dar respuesta por escrito.

RD

8. Recibe Resultado por escrito

8.1. Recibe resultados por escrito acerca de la solución a su Queja y/o Sugerencia.

8.2. Término.

Alumno y/o Parte Interesada.



Revisión: 1

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93


8.5. Sugerencia: Propuesta de mejora realizada por el Cliente o parte interesada.

9. Anexos

9.1. Formato para Quejas y/o Sugerencias ITESCO-CA-PO-001-01




0 01 de Octubre de 2007 Revisión Total

1 17 Agosto 2009 Actualización del procedimiento para su utilización en formato electrónico. Actualización del encabezado eliminando l

a referencia a la norma ISO 9000



Revisión: 1

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94

1. Propósito 1.1. Evaluar en forma sistemática, los servicios que ofrecen el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos en relación con las expectativas del cliente.

2. Alcance

2.1. Aplica a todas las áreas de servicio al cliente en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. El Programa para la aplicación de Auditorías de Servicios se adecuará cuando exista alguna contingencia, producto de las quejas del cliente.

3.2. EL RD del Instituto Tecnológico, es directamente responsable de la aplicación y evaluación de las Auditorías de Servicios auxiliándose para la aplicación del equipo auditor o Jefes de áreas.

3.3. Las Auditorías de Servicios se realizarán por áreas tomando como base la fecha establecida en el Programa Anual del SGC.

3.4. Las Auditorías de Servicios deben ser aplicadas solamente a los clientes que hayan recibido el servicio de se audita.

3.5. Las Auditorías de Servicios se aplicarán a una muestra representativa de 50 alumnos en poblaciones >500 y <5000.

3.6. Los auditores de servicio se seleccionarán del grupo de auditores internos del Instituto Tecnológico. Los auditores no deben auditar su propia área.

3.7. El auditor Líder entregará el informe de las Auditorías de Servicios al Comité de Innovación y Calidad del Instituto Tecnológico, cinco días hábiles después de haberse efectuado la Auditoría de Servicio.

3.8. El RD y el responsable del Área Auditada resguardarán la información para su seguimiento, con base en lo establecido en el apartado 7 del mismo procedimiento.

3.9. El tiempo límite para presentar las Acciones Correctivas o Acciones Preventivas es de ocho días hábiles posteriores a la fecha de recepción del informe de Auditorías de Servicios.

3.10.Los documentos pertenecientes a la Auditoría de Servicio deben conservarse con base en lo establecido en los procedimientos de Control de Registros de Calidad y Control de Documentos.

ITESCOCAPO002 Rev. 0 Toda copia en PAPEL es un “ Documento No Controlado” a excepción del original.


SGC para Auditorías de Servicio

Código: ITESCOCAPO002

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 90012000: 5.2, 8.2.1

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CONTROL DE EMISIÓN




Dirección General

95


Dirección General RD y/o Auditor Líder Comité de Innovación y

Calidad

Comité de Innovación y

Calidad

ITESCOCAPO002Rev. 0Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.




Revisión: 0


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INICIO

Envía Programa

(1)

Recibe programa

y aplica auditoría

(2)

Analiza resultados

y prepara Informe

(3)

Evalúa y prepara

plan de acción (4)

Recibe Informe y

realiza análisis

decausa raíz (5)

¿Requiere

RAC?

Aplica acciones

correctivas y/o

correcciones o

acciones

preventivas (6)

Supervisa

cumplimiento de

Acciones (7)

¿Elimina

causa

Raíz?

Cierra RAC y

preparaInforme (8)

TÉRMINO

No

Si

No

Si

96


ITESCOCAPO002 Rev. 0 Toda copia en PAPEL es un “ Documento No Controlado” a excepción del original.


1. Envía Programa 1.1. Elabora Programa para realizar las Auditorías de Servicio en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. ITESCOCAPO00201

1.2. Envía Programa de Auditorías de Servicios firmada, para que el RD y el Auditor Líder lleve a cabo.

Dirección General

2. Recibe programa y aplica Auditoría

2.1. Determina medio de aplicación de Auditoría de Servicios.

2.2. Aplica Encuestas de Servicios ITESCOCAPO 00202

RD

Auditor Líder

3. Analiza Resultados 3.1. Analiza los Resultados de cada una de las Áreas Auditadas.

3.2. Prepara las conclusiones de la Auditoría y

3.3. Elabora el informe de Resultados de las Auditorías de Servicio para que el RD lo revise y le de el Visto Bueno antes de entregarlo al Comité de Innovación y Calidad ITESCOCAPO 00203.

Auditor Líder

4. Evalúa Informe y prepara Plan de Acción.

4.1. Recibe Informe y Evalúa los Resultados presentados por el RD.

4.2. Prepara el Plan de Acción si los resultados muestran no conformidades en el Servicio, para que las Áreas Auditadas atiendan las deficiencias del Servicio proporcionado.


5. Recibe Informa y Realiza análisis de Causa Raíz.

5.1. Recibe informe de Resultados de la Auditoría de Servicio y si el informe muestra no conformidades en el servicio proporcionado.

5.2. Realiza el Análisis de Causa Raíz.

SI requiere RAC o RAP completa la información el formato ITESCOCAPG00501 o ITESCOCAPG 00601

NO requiere RAC o RAP termina.

Áreas Auditadas.

6. Aplica Acciones correctivas y/o correcciones o Acciones Preventivas.

6.1. Aplica Acciones Correctivas y/o Acciones Preventivas y da seguimiento a las acciones aplicadas. (Ver procedimiento del SGC para Acciones Correctivas y/o Correcciones ITESCO CAPG005 y/o el procedimiento de Acciones Preventivas ITESCOCAPG006 respectivamente)

Áreas Auditadas

7. Supervisa Cumplimiento de Acciones.

7.1. Supervisa el cumplimiento de Acciones implantadas e informan los resultados de las acciones al Comité de Innovación y Calidad.

RD y/o Auditor Líder




Revisión: 0


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7. Registros

8. Cierra RAC y Prepara Informe

8.1. Verifica la eficacia de las acciones tomadas y cierra RAC o RAP según sea el caso. RD y/o Auditor Líder

8. Glosario

8.1. Área auditada: Área que presta el servicio que se audita y en donde puede haber una no conformidad.

8.2. Auditor: Persona con la competencia para llevar acabo una Auditoría.

8.3. Auditoría: Análisis sistemático e independiente para determinar si las actividades de Calidad cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implantadas eficazmente, y son apropiadas para alcanzar los objetivos propuestos.

8.4. Auditado: Para efecto de las Auditorías de Servicio el auditado es el área o departamento del plantel que proporciona el servicio al Alumno.

8.5. Auditor Líder: Responsable de coordinar y dar seguimiento al proceso de Auditoría.

8.6. Auditoría de Servicio: Análisis sistemático e independiente, para determinar si los servicios proporcionados a los alumnos y sus resultados cumplen las disposiciones establecidas en el SGC, se implantan eficazmente y son apropiadas para alcanzar los objetivos.

8.7. Encuesta: Instrumento que sirve para recabar información de acuerdo a lo que se quiere medir.

8.8. Equipo Auditor: Uno o más auditores internos que llevan a cabo una Auditoría.

8.9. Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente y verificable para los criterios de Auditoría. ITESCOCAPO002 Rev. 0 Toda copia en PAPEL es un “ Documento No Controlado” a excepción del original.



Código de registro

Programa Anual de Auditorías de Servicios.

1 año RD ITESCOCAPO00201

Encuesta de Servicio 1 año RD ITESCOCAPO00202

Informe de Resultados de la Auditoría de Servicio.

1 año RD ITESCOCAPO00203

Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones.

1 año RD ITESCOCAPG00501

Requisición de Acciones Preventivas 1 año RD ITESCOCAPG00601

Documento Código

Manual de Calidad ITESCOCAMC001

Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas ITESCOCAPO005

Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas ITESCOCAPO006

Directrices para la Auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental ISO 19011

N/A




Revisión: 0


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8.10.No conformidad: Incumplimiento de requisito de la Norma ISO 90012000 o requisito declarado por la Organización.

8.11.Programa de Auditoría: Conjunto de una o más Auditorías planificadas en un periodo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

8.12.SGC: Sistema de Gestión de Calidad.

8.13.Criterios de Auditoría: Son las referencias usadas frente a la cual se determina la conformidad y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del SGC, requisitos contractuales o códigos de conducta.

8.14.Laboratorio de cómputo: Es el área en donde los alumnos realizan prácticas, consultan Internet, o cualquier otra actividad relacionada. Ésta área puede recibir nombres diversos dependiendo del plantel de que se trate.

9. Anexos

9.1. Formato para Programa Anual de Auditoría de Servicio ITESCOCAPO00201

9.2. Formato para Encuestas de Servicio ITESCOCAPO00202

9.3. Formato para el Informe de Resultado de las Auditorías de TESCOCAPO00203

ITESCOCAPO002 Rev. 0

Toda copia en PAPEL es un “ Documento No Controlado” a excepción del original.




Revisión: 0


Página 5 de 5



99

PROCEDIMIENTOS

DE

VINCULACIÓN

VIII

100

1. Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a cabo la actualización y provisión del acervo

bibliográfico en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance: Bibliotecarios, Subdirección de vinculación, Jefes de división de carreras y Residencias

profesional, Servicio Social y Titulación.

3. Políticas: Se considera las opciones de adquisición de libros vertidas por los alumnos, docentes y

academias para la estructuración y provisión del acervo, tomando como base los planes y programas

de estudio de los programas educativos que se imparten en el Instituto Tecnológico Superior de

Coatzacoalcos.

ITESCO-VI-PO-006 Rev. 1


Nombre del documento: Procedimiento para actualización de acervo bibliográfico

Código: ITESCO-VI-PO-006

Revisión: 1

Página 1 de 4

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales

Subdirección de

Vinculación

Dirección General

101


Bibliotecarios

Jefes de División de Carreras

Residencias Profesionales, Servicio Social y Titulación


Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original ITESCO-VI-PO-006 Rev. 1

Nombre del documento: Procedimiento para

actualización de acervo bibliográfico


Revisión: 1

Página 2 de 4

INICIO

Identifica la necesidad del acervo

bibliográfico (1)

Recibe propuesta

de acervo

bibliográfico (2)

Solicita

autorización de

Dirección (3)

bibliográfico

(2)

Reevaluar y proponer opciones de

compra (5) ¿Se

autoriza?

Recepción de

libros en la

biblioteca (6)

Gestiona la

compra (4)

TÉRMINO

No

Si

102

6. Documentos de referencia de referencia.

5. Descripción del procedimiento.

7. Reglametos

7. Registros Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original ITESCO-VI-PO-006 Rev. 1


1. Identifica la

necesidad de acervo

bibliográfico

1.1 Revisión semestral del acervo bibliográfico

para su actualización

Bibliotecario

2.Recibe propuestas de

acervo bibliográfico

2.1 Detectar necesidades de acervo

bibliográfico 2.2 Recibe lista de necesidades para la donación de libros de alumnos en trámites de

titulación

Jefe de Residencias

Profesionales, Servicio

Social y Titulación

3. Solicita autorización

de la dirección

3.1 Solicitud de autorización en dirección 3.2 Se proporciona a la Dirección General la

lista de la bibliografía requerida para su

autorización

Subdirector de Vinculación

4. Gestión de la compra 4.1 Gestionar su compra a través de recursos

materiales

Subdirector de Vinculación

5. Reevaluar y proponer

opciones de compra

5.1 Reevaluar y buscar la necesidad Bibliotecario

6. Recepción de libros

en la biblioteca

6.1 Recepción de libros en biblioteca 6.2 Revisión de libros de acuerdo a la relación

que proporcionen o a la factura

Bibliotecarios y Jefes de

división de Carrera.


actualización de acervo bibliográfico


Revisión: 1

Página 3 de 4


Responsable de conservarlo Código de Registro

Solicitud de acervo bibliográfico

1 año Jefe de Servicio Social, Residencias Profesionales y Titulación

ITESCO-VI-PO-006-01

Documento Código

Planes y programas de estudio vigentes NA

103

8. Glosario

9. Anexos

9.1. Formato de solicitud de acervo bibliográfico ITESCO-VI-PO-006-01 10. Cambios a esta versión

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original ITESCO-VI-PO-006 Rev. 1

Nombre del documento: Procedimiento para la clasificación del acervo bibliográfico

Código: ITESCO-VI-OP-007

Revisión: 1

Página 4 de 4

Número de

revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

1 31 Agosto 2009 Revisión Total. Cambio del nombre de la persona que elaboró.

104

1. Objetivo: Establecer la forma en que se debe identificar y clasificar el acervo bibliográfico existente

en la biblioteca del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance: Este procedimiento aplicará a todos aquellos recintos destinados para brindar servicio de

préstamo de libros a los alumnos del ITESCO.

3. Políticas:

3.1. Los libros que no hayan sido clasificados no podrán ser colocados en estantería ni podrán ser

prestados a domicilio ni consulta interna.

ITESCO-VI-OP-006 Rev. 1



Revisión: 1

Página 2 de 4

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Servicio Social, y

Residencias Profesionales

Subdirección de

Vinculación

Dirección General

105

4. Diagrama de Procedimiento




Revisión: 1

Página 2 de 4

Recursos Materiales y Servicios Encargado de Biblioteca

Realiza la compra

de bibliografía Recibe el acervo

bibliográfico

Asigna claves a cada

ejemplar

Clasificación del

acervo

Colocación de

ejemplares en estantería

Colocación de sellos y

claves a cada ejemplar

INICIO

TÉRMINO

106

6. Documentos de referencia.

7. Registros

5. Descripción del procedimiento.



1. Realiza la compra de

la bibliografía

1.1 De acuerdo a la solicitud hecha por la

Subdirección de Vinculación se adquiere el

acervo conforme al procedimiento de compras

que aplique. 1.2 Entrega los libros al encargado de la

biblioteca con una relación de los libros o bien la

factura que ampare esa compra

Recursos Materiales y

Servicios

2.Recibe el acervo

bibliográfico

2.1 Recibe el acervo bibliográfico 2.2 Se revisan los ejemplares de acuerdo a la

relación que se proporciona por recursos

materiales y servicios o la copia de la factura

Encargado de Biblioteca

3. Asigna claves a cada

ejemplar

3.1 Asignar número de adquisición consecutivo Encargado de Biblioteca

4. Clasificación de

acervo

4.1 Clasificación del acervo de acuerdo al área

al que pertenecen


5. Colocación de sellos

y claves para cada uno

de los ejemplares

5.1 Preparación física de los ejemplares 5.2 Colocación de los sellos y claves para

identificar los ejemplares


6. Colocación de

ejemplares en

estantería

6.1 Se colocan los ejemplares en la estantería

de acuerdo a su clasificación



clasificación del acervo bibliográfico


Revisión: 1

Página 3 de 4

Documento Código

Planes y programas de estudio vigentes NA


Responsable de conservarlo Código de Registro

Formato de control de préstamos

6 meses Encargado de Biblioteca ITESCO-VI-PO-007-01

107


8. Glosario

9. Anexos

9.1. Formato de control de préstamos ITESCO-VI-PO-007-01



Revisión: 1

Página 4 de 4



1 31 Agosto 2009 Revisión Total. Cambio del nombre de la persona que elaboró.

108

1.Propósito

1.1. Establecer la metodología para la prestación del Servicio Social por alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos con la finalidad de que se cumplan con las disposiciones legales relativas.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento aplica al Departamento Servicio Social y Residencias Profesionales del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. Se apega a lo establecido en el Lineamiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social de la DGEST.

3.2. Por ningún motivo se recluta de manera personal a los prestantes del Servicio Social (ya sea por parte de Docentes, Jefes de Oficina o Departamento, e incluso Subdirectores); la única instancia que debe reclutar y autorizar la prestación del Servicio Social es el Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales



SGC para Servicio Social.


Revisión: 3

Página 1 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Subdirección de Vinculación Dirección General

109


Departamento de Servicio Social y Residencias

Profesionales

Alumno/Prestante Organismo



SGC para Servicio Social.


Revisión: 3

Página 2 de 6

INICIO

Publica convocatoria de

Servicio Social, realiza

pláticas de inducción

(1)

Llena solicitud y

formatos requeridos (2)

Asigna plazas de Servicio

Social y abre expediente (3)

Entrega Carta de Presentación

para el Organismo y solicita

acuse de recibo y descarga el

Formato de Reporte Bimestral

del servicio (4)

Recibe Carta de

Presentación, acusa de

recibo y elabora Carta

de Aceptación (5)

Recibe Carta de Aceptación

y acuse de recibo de la Carta

de Presentación (7)

Entrega Carta de Aceptación

(6)

Desarrolla actividades y

elabora Reportes

correspondientes (8)

Supervisa actividades y

firma reportes (9)

Elabora Constancia de

Terminación del Servicio

Social (11)

Recibe Constancia de

Terminación del Servicio

Social (12)

TÉRMINO

Elabora Reportes y recibe

Carta de Terminación y hace

entrega, y solicita a Servicios

Escolares su Historial

Académico (10)

110




1. Publica convocatoria del Servicio Social y realiza pláticas de inducción.

1.1. Basado en los acuerdos de concertación celebrados con los Organismos, se determina el número de plazas para alumnos /Prestantes del Servicio Social.

1.2. Al inicio del 6to. Semestre se publica la convocatoria para que estén informados los alumnos interesados en realizar el Servicio Social (siempre y cuando sean alumnos regulares). La liberación de dicho trámite se realizará al cumplir con el 70% de créditos aprobados en el Plan de Estudios.

1.3. Se realiza la calendarización de las pláticas de inducción y se llevan a cabo para los candidatos, dando a conocer los Programas de Servicio Social existentes para el periodo inmediato.

1.4. Una vez realizada la Plática de Inducción y dados a conocer los Programas, se entrega a los alumnos interesados y que cumplan con los requisitos: Solicitud de Servicio Social ITESCO-VI-PO-002-01 y Carta Compromiso de Servicio Social ITESCO-VI- PO-002-02.


2. Llena Solicitud y formatos requeridos.

2.1. El alumno interesado que cumple con los requisitos llena Solicitud de Servicio Social ITESCO-VI-PO- 002-01 y Carta Compromiso de Servicio Social ITESCO-VI-PO-002-02, firma los documentos y entrega al Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales para su tramitación.

Alumno/Prestante

3. Asigna plazas de Servicio Social y abre Expediente.

3.1. Recibe Solicitud de Servicio Social del alumno.

3.2. Revisa que el alumno cumpla con los Requisitos establecidos.

3.3. Asigna plaza en función de las necesidades de la Organización y perfil de carrera del alumno, elabora Carta de Presentación de Servicio Social ITESCO- VI-PO-002-03 (con copia para acuse de recibo en el Organismo) y se le indica al alumno descargar el Formato de reporte Bimestral de Servicio Social ITESCO-VI-PO-002-04 en el portal de calidad (http://calidad.itesco.edu.mx)

3.4. Abre expediente del Alumno/Prestante del Servicio Social.


4. Entrega Carta de Presentación a la Dependencia y solicita acuse de recibo y descarga Formato de Reporte Bimestral de Servicio

4.1. Recibe Carta de Presentación de Servicio Social ITESCO-VI-PO-002-03 (con copia para acuse de recibo en el Organismo) y descarga del portal de calidad el Formato de reporte Bimestral de Servicio Social ITESCO-VI-PO-002-04.

4.2. Se presenta en el Organismo y entrega Carta de Presentación de Servicio Social ITESCO-VI-PO- 002-03 y solicita acuse de recibo (el cual deberá

Alumno/Prestante


SGC para el Servicio Social


Revisión: 2

Página 3 de 6

http://calidad.itesco.edu.mx/



111

entregar al Depto. de Servicio Social y Residencias Profesionales para integrarlo en su expediente)

4.3. Solicita al Organismo Carta de Aceptación de Servicio Social firmada y sellada.


5. Recibe Carta de Presentación, acusa de recibo y elabora Carta de Aceptación.

5.1. Recibe Carta de Presentación de Servicio Social ITESCO-VI-PO-002-03 y acusa de recibo.

5.2. Elabora Carta de Aceptación de Servicio Social y la entrega al Alumno/Prestante debidamente firmada y sellada para que él a su vez la entregue al Departamento Servicio Social y Residencias Profesionales.

Organismo

6. Entrega Carta de Aceptación.

6.1. Recibe Carta de Aceptación de Servicio Social y la entrega al Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales.

6.2. Elabora Plan de Trabajo y lo entrega al Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales.

Alumno/Prestante

7. Recibe Carta de Aceptación y acuse de recibo de la Carta de Presentación.

7.1. Recibe acuse de recibo de la Carta de Presentación.

7.2. Recibe la Carta de Aceptación de Servicio Social y Plan de Trabajo y los integra al Expediente del Prestante.


8. Desarrolla actividades y elabora Reportes correspondientes.

8.1. Desarrolla las actividades según el Plan de Trabajo que presentó.

8.2. Elabora Reporte Bimestral de Servicio Social ITESCO-VI-PO-002-04, recaba firmas y sellos de la Dependencia/Organismo donde presta su Servicio Social y entrega Reporte al Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales.

Alumno/Prestante

9. Supervisa actividades y firma reportes.

9.1. Supervisa periódicamente las actividades del Prestante, le solicita los Reportes correspondientes, los revisa, firma y sella.

9.2. Al recibir la copia del Reporte final, elabora la Carta de Terminación de Servicio Social y la entrega al alumno Prestante.

Organismo

10. Elabora Reportes, recibe Carta de Terminación y hace entrega, y solicita a Servicios Escolares Historial Académico

10.1.Al concluir sus Actividades elabora el Reporte Final y solicita firma y sello del Organismo.

10.2.Recibe el original de la Carta de Terminación de Servicio Social del Organismo y la entrega al Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales.

10.3. Solicita al Depto. de Servicios Escolares su historial académico, dónde demuestre que tiene acreditado el 70% de créditos del Plan de Estudios.

Alumno/Prestante

11. Elabora Constancia de Terminación de

11.1.Recibe los Reportes Bimestrales de Servicio Social ITESCO-VI-PO-002-04 y los anexa al Expediente

Departamento de Servicio Social y




Revisión: 2

Página 4 de 6

112


7. Registros

Servicio Social. del Alumno/Prestante.

11.2.Recibe el original de la Carta de Terminación del Servicio Social expedida por el Organismo

11.3. Verifica que el expediente esté debidamente integrado y que el alumno prestante haya aprobado el 70% de créditos del Plan de Estudios y procede a elaborar Constancia de Terminación de Servicio Social.

11.4.Recaba firmas para Constancia de Terminación de Servicio Social, entrega original al Departamento de Servicios Escolares, copia al interesado y anexa una al expediente del Alumno/Prestante. Se registra en el libro de registro de emisión de constancias de Servicio Social

Residencias Profesionales

12. Recibe Constancia de Terminación de Servicio Social.

12.1.Recibe copia de la Constancia de Terminación del Servicio Social ITESCO-VI-PO-002-05 del Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales (una vez aprobado el 70% de créditos aprobados en el Plan de Estudios.

Alumno/Prestante



Código de registro

Solicitud de Servicio Social. 1 semestre Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales

ITESCO-VI-PO-002-01

Carta compromiso del Servicio Social.

1 semestre Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales

ITESCO-VI-PO-002-02

Carta de Presentación de Servicio Social y acuse de recibo.


ITESCO-VI-PO-002-03

Reporte Bimestral de Servicio Social.


ITESCO-VI-PO-002-04

Constancia de Terminación de Servicio Social

Permanente Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales

Por número de control

Documento Código

Lineamiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010

Circular para el Lineamiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social

Circular No. CSA 029/2011




Revisión: 2

Página 5 de 6

113


8. Glosario

8.1. Servicio Social: Es el Servicio Obligatorio que deben prestar los alumnos de los Instituto Tecnológico. aportando mediante la aplicación de sus conocimientos un beneficios a la sociedad.

8.2. Organismo: Dependencias de los Gobiernos Federales.

8.3. Prestante: alumno de la Organización que se encuentra realizando su Servicio Social.

8.4. Concertación: Acuerdos que el Instituto Tecnológico establece con los diversos Organismos para la realización de Programas de Servicio Social.

9. Anexos

N/A




1

31 de Agosto de 2009

Actualización de encabezado de identificación a la norma ISO 9001:2008.

Actualización de la persona que elaboró el procedimiento

2

31 de Enero de 2012

Eliminación de referencia a la norma ISO 9001:2008 en el encabezado.

Eliminación de nombres en control de emisión y cambio de puestos según la Estructura Orgánica del ITESCO (2011).

Modificación de los documentos de referencia. (Por actualización de la DGEST)

Corrección del procedimiento y diagrama de Flujo.

3

21 de Febrero 2013 Se integró a registros la carta de aceptación y la carta de liberación (documentación externa) y se actualizaron los puestos

Libro de registro de expedición de constancias

Permanente Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales

Por número de tomo

Carta de Aceptación 1 semestre Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales

N/A

Carta de Liberación 1 semestre Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales

N/A




Revisión: 2

Página 6 de 6

114

1. Propósito 1.1. Proporcionar elementos para la implementación y desarrollo de las actividades de Promoción de la

Cultura, el Deporte y Recreatividad en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento se aplica en los Departamentos de Actividades Extraescolares del Instituto Tec

nológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. Las actividades de Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa en el ITESCO, fortalecen la f

ormación integral de los Alumnos en las diferentes disciplinas, para concientizarlos sobre los beneficios que trae consigo la práctica y el desarrollo de estas actividades. 3.2. Las actividades cívicas que genera el ITESCO, son considerados como culturales.

3.3. El ITESCO establece que todos los Alumnos a partir de segundo semestre tienen l

a misma oportunidad de participar en cualquiera de las actividades de Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa. 3.4. Cuando el ITESCO tengan la posibilidad de participar en eventos Pre-

Nacionales y nacionales se sujetaran a los lineamientos de la convocatoria emitida por la DGEST. 3.5. El Departamento de Extraescolares expedirá la Constancia de Liberación de Actividades Extra

escolares cuando el alumno presente dos boletas de acreditación de actividades extraescolares.


CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Ciencias Básicas

Subdirección Académica

Dirección General


la Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa


Revisión: 2

Página 1 de 5

115

INICIO

FIN

4.- DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO





Revisión: 2

Página 2 de 5

DEPARTAMENTOS DE ACTIDADES

EXTRAESCOLARES ALUMNO PROMOTOR

Planifica actividades de promoción a la

cultura y el deporte (1)

Difunde diagrama de actividades

(2)

Realiza elección de acuerdo a

disponibilidad de horario

(3)

Inscribir a los alumnos en las diciplinas (4)

Participa en actividad

(5)

Evalúa conocimientos, habilidades y

aptitudes (6)

¿Tiene

habilidades

avanzadas?

Promueve la participación en

actividades deportivas y culturales (8)

Elabora boleta de acreditación (9)

Elabora informe final de actividades

extraescolares (10)

Integra grupos representativos y

selectivos (7)

116





1. Planifica actividades

de Promoción de la cultura.

1.1. Verifica en el portal de la DGEST la publicación de

eventos y fechas de realización.

1.2. Elabora Plan de Actividades de Cultura,

Deportivas y Extraescolares del semestre de acuerdo a los promotores con los que se cuente en el semestre.

Departamento de

Actividades Extraescolares

2. Difunde programa de

Promoción de la Cultura.

2.1. Elabora y difunde material impreso de las

actividades extraescolares y eventos a realizarse

2.2. Coordina la realización de los eventos culturales, deportivos y Recreativos: Internos, pre nacionales, regionales y nacionales de acuerdo a la programación de la DGEST.

2.3. Coordina la realización de los eventos internos

2.4. Promueve la oferta de actividades extraescolares

en todo el plantel..

Departamento de


3. Realiza la elección

de acuerdo a disponibilidad y horario

3.1. De acuerdo al programa de actividades

extraescolares del semestre elije actividad y solicita su inscripción

Alumno

4. Inscribe a los

alumnos en las Actividades Extraescolares.

4.1. Prepara las Cédulas de Inscripción a actividades

extraescolares con apoyo de promotores correspondientes y realiza la inscripción utilizando el formato ITESCO-VI-PO-003-01.

4.2. Promueve la oferta de actividades culturales del

plantel

4.3. Determina el número de alumnos que participan

de acuerdo a los horarios y espacios disponibles.

Departamento de Actividades Extraescolares

5. Participa en

actividad

5.1. Asiste y participa en las sesiones de la actividad

en la que se inscribe de acuerdo a los lineamientos establecidos por el promotor

Alumno

6. Evalúa conocimientos, habilidades y aptitudes

6.1. De acuerdo al programa de actividades se aplican los mecanismos de evaluación.

6.2. Registra la asistencia y participación en la lista

6.3. El alumno presenta habilidades avanzadas

SI Integra grupos representativos

NO Elabora cédula de resultados de actividades y

la entrega en el departamento de actividades extraescolares

Promotor

7. Integra grupos

representativos

7.1. Participa en eventos varios con la representación

institucional

Alumno




Revisión: 2

Página 3 de 5

117


7. Registros


8. Promueve la participación en eventos culturales y deportivos

8.1. Elabora y aplica programa de trabajo para alumnos

8.2. Inscribe a los alumnos en eventos de carácter local, regional y nacional en el formato ITESCO- VI-PO-003-02


9. Elabora boleta de acreditación de actividades extraescolares.

9.1. El Jefe de Actividades Extraescolares recibe y firma la cédula de Resultados de Actividades Culturales ITESCO-VI-PO-003-03, proporcionada por el promotor.

9.2. Elabora, firma, sella y entrega Boleta de acreditación de actividades culturales a los alumnos que participaron en las distintas disciplinas en el formato ITESCO-VI-PO-003-04.

9.3. Sugiere al Jefe de Departamento lista de Alumnos destacados para otorgar reconocimiento.

Departamento de


10. Elabora informe final de actividades culturales.

10.1.Recaba información de los promotores e integra el informe de actividades culturales el informe debe contener como mínimo:

-Número de Alumnos atendidos.

-Número de actividades extraescolares culturales.

-Número de eventos realizados.

-Número de invitaciones atendidas.

-Número de asistentes por evento.




Código de registro

Cédula de Inscripción a Actividades Culturales.

1 año Departamento de Actividades Extraescolares

ITESCO-VI-PO-003-01

Cédula de Inscripción por Actividad Cultural al Festival Nacional de Arte y Cultura.

1 año


ITESCO-VI-PO-003-02

Cédula de Resultados de Actividades Culturales.


ITESCO-VI-PO-003-03

Boleta de Acreditación de Actividades Culturales.

5 años Departamento de Actividades Extraescolares

ITESCO-VI-PO-003-04

Formato para la Liberación de Actividades Extraescolares


ITESCO-VI-PO-003-05

Formato para la Recepción de Donaciones


ITESCO-VI-PO-003-06

Formato para registro de 1 año Departamento de ITESCO-VI-PO-003-07




Revisión: 2

Página 4 de 5

Documento Código

N/A N/A

118

8. Glosario


8.1. Alumno Avanzado: Son todos aquellos alumnos inscritos en alguna actividad extraescolar y que ha demostrado un avance importante en conocimientos, habilidades y aptitudes en la disciplina que practican.

8.2. Alumno participante: Son todos aquellos alumnos que inician su participación en actividades extraescolares que aún no han sido evaluados por el promotor.

8.3. Disciplina: Es toda actividad extraescolar que se desarrolla y promueve en el plantel.

8.4. Grupo representativo: Es aquel grupo de alumnos que se ha integrado para que representen al plantel en las actividades de la cultura.

8.5. Promotor: Persona que da la instrucción y evalúa a loa alumnos con respecto a las actividades culturales, deportivas y recreativas.

9. Anexos

9.1. Cédula de Inscripción a Actividades Culturales. ITESCO-VI-PO-003-01 9.2. Cédula de Inscripción por Actividad Cultural al Festival Nacional de Arte ITESCO-VI-PO-003-02 y Cultura.

9.3. Cédula de Resultados de Actividades Culturales. ITESCO-VI-PO-003-03

9.4. Boleta de Acreditación de Actividades Culturales. ITESCO-VI-PO-003-04

9.5. Formato para la Liberación de Actividades Extraescolares ITESCO-VI-PO-003-05

9.6. Formato para la Recepción de Donaciones ITESCO-VI-PO-003-06

9.7. Formato para el registro de asistencia y participación en actividadesITESCO-VI-PO-003-07 extraescolare

ITESCO-VI-PO-003Rev. 2 Rev. 2



1

03 Marzo 2009

Revisión Total

Se incluyó el formato para el registro de asistencia y participación de actividades extraescolares por el promotor.

Se corrigió el diagrama de flujo ya que había acciones que no seguían el flujo para el término del mismo.

2

31 de Agosto de 2009

Revisión Total.

Elimina el encabezado la referencia a la norma ISO 9001




Revisión: 2

Página 5 de 5

asistencia y participación en actividades extraescolares


Programa de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas del Semestre

1 año


NA

Horario de Actividades Extraescolares


NA

Convocatorias a Eventos Culturales y Deportivos


NA

119

1. Propósito

1.1. Difundir la oferta educativa del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, con igualdad de

oportunidades para los alumnos de Educación Media Superior, en la zona de influencia.

2. Alcance

2.1. Las actividades del departamento de Comunicación y Difusión aplica al proceso desde la admisión,

formación hasta la titulación.


3.1. La propuesta de Promoción y difusión es, responsabilidad del departamento de Comunicación y

Concertación, Jefes de División de Carrera y Dirección Académica.

3.2. La información a difundir de cada una de las carreras deberá ser proporcionada por los Jefes de Carrera.

3.3. Las fechas de entrega de fichas deberán ser propuestas por los Jefes de División de Carrera, Servicios

Escolares, Subdirección de Planeación y Dirección General.

3.4. La información de los requisitos de entrega de fichas será otorgada por control escolar.

ITESCO-VI-PO-004 Rev. 2 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

Nombre del documento: Procedimiento de Comunicación y Oferta Educativa


Revisión: 2

Página 1 de 5

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Comunicación

y Difusión

Subdirección de Vinculación Dirección General

120

4.- Diagrama de Procedimiento




Revisión: 2

Página 2 de 5

Departamento de Comunicación y

Difusión

Jefes de División/

Dirección de Planeación y Vinculación /

Director general

Departamento de Recursos Materiales y

Servicios

Dirección General

Realiza propuesta de promoción y

difusión (1)

Analiza la propuesta de promocion y difucion

(2)

Elaboracion de diseño material

(3)

Autoriza el programa de

promocion y difusion

(4)

Cotizacion y compra

de material

(5)

Recibe material e inicia

programa de promocion

(6)

Analiza programa de

promocion y difucion

(7)

Organiza y coordina la

ejecucion del programa

de promocion y

difusion

(8)

INICIO

TÉRMINO

121




1. Realiza propuesta de promoción.

1.1. Realizar propuesta de promoción y difusión ITESCO (trípticos, carteles, rotulación de espectaculares, relación de visitas de escuelas)

Comunicación y Difusión

2. Analizan propuesta de promoción

2.1. Analizan la propuesta de promoción y difusión

2.2. Envía a comunicación y concertación propuesta revisada

Jefes de División/ Dirección de Planeación y vinculación

3. Diseña el material para realizar la promoción.

3.1. Realiza el diseño del material para la promoción y difusión:

Medios impresos (trípticos, carteles, rotulación de espectaculares) y convocatorias en periódicos

Medios audiovisulaes (promocionales en TV y radio)

3.2. Realiza la calendarización de visitas a empresas.


4. Autorización del programa

4.1. Autoriza el programa de promoción y difusión

Dirección General

5. Cotiza y compra el material para promoción

5.1. Realiza cotización del material que se utilizará en la promoción y difusión del ITESCO

5.2. Compra los materiales para promoción

Recursos Materiales y Servicios

6. Organiza y coordina el programa de promoción y difusión.

6.1. Recibe el material promocional impreso.

6.2. Inicia programa de campaña de promoción y difusión de acuerdo al Rol de visitas a escuelas de nivel medio superior de la zona de influencia y personal de apoyo


7. Verifican la efectividad del programa de promoción y difusión

7.1. Analizan el programa de promoción y difusión Jefe de División/ Dirección de Planeación y Vinculación

8. Realiza reporte de resultados de programa de promoción y difusión.

8.1. Realiza reporte de atención a alumnos en campaña y envía a dirección para su análisis




Revisión: 2

Página 3 de 5

122


7. Registros


Responsable de conservarlo Código de registro

Registro de escuelas visitadas 6 meses Departamento de Comunicación y Difusión

ITESCO-VI-PO-004-01

Retícula de la carrera de Ing. en Informática

Hasta nueva versión

Departamento de Comunicación y Difusión

NA

Retícula de la carrera de Ing. Bioquímica



NA

Retícula de la carrera de Ing. Mecánica



NA

Retícula de la carrera de de Ing. Eléctrica



NA

Retícula de la carrera de Ing. Química



NA

Retícula de la carrera de Ing. en Electrónica



NA

Retícula de la carrera de Ing. Mecatrónica.



NA

Retícula de la carrera de Ing. En Sistemas Computacionales



NA

Retícula de la carrera de Ing. En Gestión Empresarial



NA

Retícula de la carrera de Ing. Petrolera



NA

Retícula de la carrera de Ing. En Administración



NA

Retícula de la carrera de Ing. Industrial



NA

Convocatorias para captación de alumnos

1 año Departamento de Comunicación y Difusión

Por fecha de publicación

Formato de Registro Atención a Alumnos y/o Visitantes

6 meses Departamento de Comunicación y Difusión

ITESCO-VI-PO-004-02

Encuesta de medios 6 meses Departamento de Comunicación y Difusión

ITESCO-VI-PO-004-03

Tríptico General de Promoción 6 meses Departamento de Comunicación y Difusión

NA




Revisión: 2

Página 4 de 5

Documentos Código

Manual de Identidad Gráfica del Gobierno del Estado de Veracruz N/A

Plan Sectorial de Educación N/A

123


8. Glosario

8.1. Trípticos: Es un impreso que se dobla en tres partes, utilizado como un elemento publicitario ideal para comunicar la oferta educativa del ITESCO.

8.2. Carteles: Es una lámina de papel, cartón u otro material que se utiliza para anunciar o dar información sobre la oferta educativa del ITESCO

8.3. Convocatoria: Desplegado en Periódico o medios electrónicos para llamar a todos los aspirantes a alumnos del ITESCO en alguna de las carreras que se ofertan

9. Anexos

9.1. Formato de Registro de Escuelas Visitadas ITESCO-VI-PO-004-01





1

31 agosto 2009

Revisión Total

Actualización de recuadro de identificación haciendo referencia a la norma ISO 9001 en su versión 2008.

Actualización de la oferta educativa del ITESCO.

Actualización de los términos definidos en el glosario.

2

14 Diciembre 2011

Eliminación del recuadro con la referencia a la norma ISO 9001:2008

Actualización del nombre de puesto, de Comunicación y Concertación a Comunicación y Difusión

Se adicionaron tres registros: Formato de Registro Atención a alumnos y/o visitantes, encuesta de medios y el tríptico general de Promoción.

Actualización de los documentos de referencia al procedimiento.

Modificación del control de emisión, diagrama de flujo y procedimiento, determinándose que aquellos que analizan las propuesta y programas de promoción y difusión son los Jefes de División y el Director de Planeación



Revisión: 2

Página 5 de 5

124

PROCEDIMIENTOS

DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS

125

3.8. En el caso de que el bien no se pueda reparar se aplicará la normatividad vigente.

1. Propósito

1.1 Mantener la infraestructura y Equipo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos en condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo.

2. Alcance

2.1 Este procedimiento es aplicable para cubrir el servicio de mantenimiento de la infraestructura y equipo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. Los Jefes de los Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo y/o áreas equivalentes en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, junto con el Jefe del Área, realizan la verificación de la infraestructura y equipo semestralmente

3.2. Los Jefes de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo en el Instituto Tecnológico, reciben de los Departamentos correspondientes, la solicitud de mantenimiento que estos requieran.

3.3. Los Jefes de los Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Cómputo en el Instituto Tecnológico, elabora un programa de Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura y Equipo, que será considerado en el respectivo PTA y POA Departamental para la Administración de los Recursos correspondientes.

3.4. Los Jefes de los Departamentos de los Recursos Materiales y Servicio, Mantenimiento de Equipo, Centro de Cómputo en el Instituto Tecnológico, de acuerdo a los recursos financieros y humanos disponibles de la institución, realiza internamente o a través de proveedores evaluados y seleccionados, el Mantenimiento preventivo y/o Correctivo según sea el caso, de la infraestructura y Equipo que lo requiera de manera inmediata, usando la solicitud de mantenimiento ITESCO-AD-PO-001-02.

3.5. Se considera Mantenimiento Preventivo todo aquel que se realice de acuerdo al Programa de Mantenimiento Preventivo, y Mantenimiento Correctivo todo aquel que se realice de acuerdo a una solicitud de mantenimiento debido a una contingencia fuera del Programa correspondiente que requiere atención inmediata y que afecta la prestación del servicio.

3.6. Conforme a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico es facultad de la Dirección del Instituto Tecnológico reasignar este procedimiento al Departamento que considere preste el servicio. En el caso de no contar con los Departamentos correspondientes para la realización del mantenimiento por área especifica.

3.7. Al elaborar el Programa de Mantenimiento Preventivo y atender los mantenimientos correctivos que se soliciten, se deberá priorizar la distribución presupuestal de los recursos, para aquellas áreas que impactan directamente en el logro de la conformidad con los requisitos del servicio educativo, por ejemplo: aulas, laboratorios, talleres, salas y equipos audiovisuales, Centros de información, sanitarios, entre otros.

ITESCO-AD-PO-001 Rev. 1 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Recursos Materiales y

Servicos Generales

Subdirección Administrativa

Dirección General

Nombre del documento: Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.

Código: ITESCO-AD-PO-001

Revisión: 1

Página 1 de 5

126


DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVCIOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, CENTRO DE COMPUTOS Y/O

ÁREA EQUIVALENTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO O ÁREA.

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

B

TESCO-AD-PO-001 Rev. 1 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.



Revisión: 1

Página 2 de 5

Verificar infraestructura y equipo (1)

Detecta falla y

contingencia (A)

Solicita mantenimiento

correctivo (B) Elabora programa de

mantenimiento (2)

PREVENTIVO

¿Es un MP

interno?

Aplica instructivo del SGC para la

identificación y control de procesos

externos ITESCO – AD – IT - 002

(4)

Asigna orden de trabajo

realiza requisición de

bienes y/o servicios y

supervisa (3)

Verifica y evalúa el

servicio de

mantenimiento (5)

¿Libera?

Registra mantenimiento

realizado (6)

TÉRMINO

INICIO

Si

No

Si

No

127




1. Verifica instalaciones

1.1 Los jefes de los departamentos con el jefe del área responsable realizan un recorrido con el fin de verificar las instalaciones.

1.2 Evalúan los espacios y equipos que necesitan mantenimiento.

1.3 Las áreas responsables de realizar el mantenimiento requisita en formato Lista de Verificación de Infraestructura y equipo ITESCO- AD-PO-001-01 los hallazgos encontrados.

Departamentos de Recursos Materiales y Servicios, Mantenimiento de Equipo, Centro de Computo

2. Elabora programa de Mantenimiento.

2.1 Con base en la lista de verificación Infraestructura y Equipo, y las solicitudes recibidas elabora su programa de Mantenimiento ITESCO-AD-PO- 001-03 y

2.2 Determina si el mantenimiento es interno o externo

SI es interno pasa a la etapa 3.

NO es interno pasa a la etapa 4.


A. Detecta falla o contingencia.

A1 En la operación del equipo detecta la necesidad de mantenimiento correctivo al presentarse una falla contingente.

A2 Detecta necesidad de mantenimiento a la infraestructura derivadas del deterioro o factores no considerados.

Jefe de Departamento o Área.

B. Solicita Mantenimiento.

B1 Elabora solicitud de mantenimiento ITESCO-AD- PO-001-02.

B2 Entrega la solicitud de mantenimiento a la infraestructura derivadas del deterioro o factores no considerados.

B3 Pasa al punto2.

Jefe de Departamento de Recursos Materiales y de Servicios.

3. Asigna Orden de Trabajo, realiza requisición de Bienes y/o servicios y supervisa Trabajos

3.1 Considerando el recurso humano disponible asigna Orden de Trabajo ITESCO-AD-PO-001-04 en base al Programa de Mantenimiento Preventivo ITESCO-AD-PO-001-03, en el caso del mantenimiento preventivo.

3.2 En el caso del mantenimiento correctivo la Orden de Trabajo se elabora en base a la solicitud de mantenimiento ITESCO-AD-PO-001-02.

3.3 Elabora requisición de Bienes y/o Servicios ITESCO-AD-RC-03 y aplica el Instructivo de Compras Directas ITESCO-AD-IT-001 para abastecer los insumos requeridos en el mantenimiento.

3.4 Supervisa la realización del Mantenimiento.




Revisión: 1

Página 3 de 5

128


7. Registros

ITESCO-AD-PO-001 Rev. 1



4. Solicita servicio externo

4.1 Aplica instructivo del SGC para la Identificación y Control de Procesos Externos. ITESCO-AD-IT-002.


5. Verifica y Evalúa el Servicio de Mantenimiento

5.1 El encargado de realizar el servicio reporta el servicio realizado al Jefe de Área solicitante.

5.2 El Jefe del área solicitante verifica el servicio de mantenimiento.

SI es satisfactorio firma de Vo. Bo. el formato ITESCO- AD-PO-001-04 y libera el trabajo, pasa a la etapa 6.

NO es satisfactorio informa al área prestadora del servicio quien verifica si es un mantenimiento interno o externo y regresa a la etapa 4.

Jefe del Departamento o Área correspondiente

6. Registra Mantenimiento realizado

6.1 Cierra Orden de Trabajo de Mantenimiento, con fecha y firma en el registro correspondiente ITESCO-AD-PO-001-04.

6.2 Envía copia al Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación para control del PTA y POA.




Código de registro

Lista de verificación de infraestructura y equipo

1 año Departamento responsable de realizar el Mantenimiento.

ITESCO-AD-PO-001-01

Solicitud de Mantenimiento Correctivo. 1 año Departamento responsable de realizar el Mantenimiento.

ITESCO-AD-PO-001-02

Programa de Mantenimiento Preventivo 1 año Departamento responsable de realizar el Mantenimiento.

ITESCO-AD-PO-001-03

Orden de Trabajo de Mantenimiento 1 año Departamento ITESCO-AD-PO-001-04

Documentos Códigos

Programa de Trabajo Anual Vigente del Plantel N/A

Programa Operativo Anual Vigente del Plantel N/A

Anexo Servicios Externos del Manual de Calidad N/A



Revisión: 1

Página 4 de 5

129


responsable de realizar el Mantenimiento.

8. Glosario

8.1 Verificación de Instalaciones. Actividad de inspección de la infraestructura de los espacios educativos.

8.2 Infraestructura. Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento del los institutos Tecnológicos o Centros.

8.3 Equipo. Maquina, mobiliario, herramientas, vehículos, enseres, material y equipo didáctico en los laboratorios y demás objetos similares del servicio educativo.

9. Anexos

9.1 Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo ITESCO-AD-PO-001-01

9.2 Formato para solicitud de Mantenimiento Correctivo ITESCO-AD-PO-001-02

9.3 Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITESCO-AD-PO-001-03

9.4 Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento. ITESCO-AD-PO-001-04




Revisión: 1

Página 5 de 5


1 07 Septiembre 2009 Revisión Total

130

1. Propósito

1.1 Captar de manera oportuna los ingresos propios necesarios para completar el gasto de la Operación del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance

2.1 Aplica a todos los alumnos y al departamento de Recursos Financieros y/o área equivalente en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. El Jefe del Departamento de Recursos Financieros en el Instituto Tecnológico debe publicar las cuotas de cobro de servicios autorizados previamente aprobado por la dirección del Instituto, a propuesta del Director.

3.2. El personal encargado de este procedimiento debe aplicarlo a todos los alumnos del Instituto Tecnológico que requieran de algún servicio.


Nombre del documento: Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios.


Revisión: 2

Página 1 de 4

CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Recursos

Financieros


Direccion General

131


JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS ALUMNO




Revisión: 2

Página 2 de 4

Publica cuota de servicios (1) Consulta lista y solicita servicio (2)

¿Es inscripción o

reinscripción?

Verifica lista de alumnos de

reinscripción – inscripción (3)

Verifica solicitud (4)

¿Es correcta? Paga cuota de servicio (5)

Recibe cuota de servicio solicitado y

expide recibo oficial de cobro (6)

Recoge recibo oficial de cobro (7)

Prepara corte de caja (8)

Deposita y elabora reporte mensual de

ingreso (9)

TÉRMINO

ENO

INICO

ENO

132



1. Publica cuotas de Servicios.

1.1 Publica lista oficial de cuotas de servicios que ofrece el Instituto Tecnológico aprobada por la Dirección General

Jefe y / o Cajero del Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico.

2. Consulta lista y solicita servicio.

2.1 El alumno que requiera cubrir el pago de un servicio, se presenta en la caja del Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico. 2.2 Consulta lista oficial de cuotas de servicio y

2.3 Solicita cobro de un servicio de manera verbal o escrita.

2.4 Verifica si es pago de servicio de inscripción o reinscripción SI Continua en la etapa 3

NO Continua en el punto 4

Alumno

3. Verifica lista de alumnos de inscripción y reinscripción

3.1 Verifica que el alumno se encuentre en la lista proporcionada por control escolar de los alumnos programados para inscripción o reinscripción


4. Verifica solicitud 4.1 El cajero, verifica el tipo de servicio a cobrar.

SI es correcta la solicitud y el monto publicado continua en la etapa 5. NO es correcta la solicitud con la cuota de pago, informa al alumno y regresa a la etapa 4.


5. Paga cuota de servicio

5.1 El alumno realiza el pago correspondiente del servicio y solicita el Recibo Oficial de Cobro.

Alumno

6. Recibe cuota de servicio solicitado y expide Recibo Oficial de Cobro.

6.1 Recibe cuota de servicio solicitado y

6.2 Expide el Recibo Oficial de Cobro

6.3 Entrega al alumno Recibo Oficial en original y copia.


7. Recoge recibo oficial de cobro.

7.1 Recoge el original y copia del Recibo Oficial de Cobro del pago de servicio que solicitó.

Alumno

8. Prepara corte de caja.

8.1 Archivas copias del Recibo Oficial del Cobro realizado en su expedienteSIcorrespondiente, en el Departamento de Recursos Financieros del Instituto Tecnológico.

8.2 Prepara la información de los ingresos captados en el día para realizar el corte de caja.

8.3 El cajero realiza el corte de caja de los ingresos captados del día y realiza el reporte global.


9. Deposita y elabora Reporte Mensual de Ingresos.

9.1 Realiza depósito bancario de los ingresos propios captados durante el día y emite la póliza de ingresos diario.

Jefe del Departamento de Recursos Financieros



Revisión: 2

Página 3 de 4

133



7. Registros



9.2 Elabora el reporte mensual de los ingresos propios del Plantel

8. Glosario

8.1 Ingresos Propios: Recursos Económicos captados en los Institutos Tecnológicos y Centros, por los servicios que se ofrecen.

9. Anexos

No Aplica




Revisión: 2

Página 4 de 4

Documentos Códigos

N/A N/A



Código de registro

Recibo Oficial de Cobro 10 años Departamento de Recursos Financieros

Folio de Recibo

Póliza de Ingreso Diario 10 años Departamento de Recursos Financieros

Por día

Relación mensual del SIATEC 10 años Departamento de Recursos Financieros

Emisión Electrónica

Lista Oficial de Cuotas de Servicios. 10 años Departamento de Recursos Financieros

Por año


1 10 Septiembre 2008 Se añade la etapa 3 donde se indica que en caso de que el alumno solicite pago de inscripción o reinscripción se debe de verificar la lista de alumnos programados proporcionada por control escolar.

2 07 Septiembre 2009 Revisión Total

134

1. Propósito

1.1. Aplica los lineamientos para reclutar, seleccionar y contratar al personal docente adecuado para el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


3.1. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico la aplicación correcta de este procedimiento.

3.2. El Director General designa una Comisión Dictaminadora que sólo interviene en la selección y evaluación del personal docente.

3.3. El Jefe del Departamento de Recursos Humanos debe publicar las convocatorias con base en la normatividad vigente de acuerdo a los requerimientos del área académica y con la autorización del Director General.

3.4. Los requisitos marcados en la convocatoria deben sujetarse a lo establecido en el Estatuto del Personal Académico del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 05 de Enero de 2004.

3.5. En caso de recontratación de personal docente, y contratación por honorarios asimilados, se aplica la normatividad vigente.


CONTROL DE EMISIÓN


Departamento de Recursos Humanos

Subdirección Administrativa Dirección General

Nombre del documento: Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente


Revisión: 3

Página 1 de 5

135

4. Diagrama del procedimiento Subdirección

Académica

Departamento

de Recursos

Humanos

Comunicación

y Difusión

Candidato SUTITESCO Comisión

Dictaminadora

Jefes de

División




Revisión: 3

Página 2 de 5

INICIO

Determina

necesidades

de personal

docente

Requiere

personal

Elabora

Convocatoria

Publica

Convocatoria

Integra

documentación

Genera

oficio de

necesidade

s

Recibe y

revisa

solicitudes

Pasa a

archivo

muerto

Reúne

requisitos

TÉRMINO Envía CV al

sindicato

Recibe CV y

envía propuesta Recibe

propuesta

Define lugar,

fecha de

evaluación y

notifica al

candidato

Recibe

notificación

Elabora y

aplica examen

de oposición

Presenta

examen de

oposición

Califica

Examen

Dictamina

Genera

examen

de los

Docentes

Recibe

resultados

Resultados

Recibe

dictamen e

informa al

candidato

1

136




1. Determina necesidades de personal docente

1.1 El subdirector de estudios superiores en conjunto con los Jefes de División de carrera, analizan las materias y grupos a ofertarse en el semestre. 1.2 Se asignan las materias y horas frente a grupo, a los docentes que integran la plantilla de acuerdo a su perfil y experiencia. 1.3 Las materias que no pueden ser cubiertas por la plantilla docente existente, se relacionan y se envían por oficio al Departamento de Recursos Humanos, para que este a su vez, elabore la convocatoria correspondiente para concursos de oposición de acuerdo a la normatividad vigente.

Subdirección de Estudios Superiores

2. Elabora convocatoria 2.1 Elabora convocatoria de acuerdo a las necesidades, con base al Estatuto del Personal Académico con la firma del Director General. 2.2 Envía convocatoria al Departamento de Comunicación y Difusión para su publicación.




Revisión: 3

Página 3 de 5

Subdirección

Académica

Departamento

de Recursos

Humanos

Comunicación

y Difusión

Candidato SUTITESCO Comisión

Dictaminadora

Jefes de

División

1

Integra

expediente

Elabora

contrato

individual de

trabajo

Firma

contrato

individual

de trabajo

Programa,

notifica y

ejecuta curso

de inducción

para el

personal de

nuevo ingreso

TÉRMINO

137


3. Publica convocatoria. 3.1 Publica convocatoria en los medios de comunicación pertinentes. Comunicación y

Difusión

4. Integra documentación. 4.1 Con base en la convocatoria publicada integra documentación. 4.2 Entrega documentación al Jefe de Recursos Humanos para su revisión correspondiente.

Candidato

5. Recibe y revisa solicitudes.

5.1 Recibe y revisa solicitudes y documentos de los Candidatos. 5.2 Verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria. SI reúne los requisitos pasa a la etapa 6. NO reúne los requisitos se pasa al archivo muerto.


6. Envía Curriculum Vitaes (CV) al Sindicato.

6.1. Envía Curriculum Vitaes (CV) al Sindicato. Departamento de Recursos Humanos

7. Recibe Curriculum Vitaes (CV) y envía propuesta a la Comisión Dictaminadora.

7.1. Recibe CV y envía propuesta a la Comisión Dictaminadora.

SUTITESCO

8. Recibe propuesta. 8.1 La Comisión Dictaminadora recibe propuesta del Sindicato.

Comisión Dictaminadora

9. Define lugar, fecha de evaluación y notifica al candidato.

9.1 Notifican lugar y fecha de evaluación al candidato. Comisión Dictaminadora

10. Recibe notificación 10.1 Recibe notificación del lugar y fecha del examen de oposición. Candidato

11. Elabora y aplica examen de oposición. Evalúa Curriculum Vitaes.

11.1 Aplica exámenes a los candidatos 11.2. Evalúa Curriculum de los candidatos Comisión

Dictaminadora

12. Presenta examen de oposición.

12.1 El candidato presente examen de oposición Candidato

13. Califica examen 13.1 Califica examen de oposición Comisión Dictaminadora

14. Dictamina 14.1 Dictamina y envía resultados al Departamento de Recursos Humanos para que notifique al candidato 14.2 Entrega por escrito los resultados del concurso a la Dirección General para su conocimiento.

Comisión

Dictaminadora

15. Recibe el dictamen e informa al candidato

15.1 Recibe el dictamen de la Comisión Dictaminadora 15.2 Informa al candidato del resultado obtenido.


16. Recibe resultados 16.1 Recibe resultados a través del Departamento de Recursos Humanos. SI es favorable se pasa a la etapa 18. NO es favorable termina el procedimiento.

Candidato



Revisión: 3

Página 4 de 5

138


7. Registros

8. Glosario

8.1. Comisión Dictaminadora: Órgano designado por el Director General del Instituto cuya función es la de instrumentar y evaluar los concursos de oposición y emitir el dictamen correspondiente. ITESCO-AD-PO-003 Rev. 3 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

17. Generan horarios de los docentes.

17.1 El Jefe de División asigna horas frente a grupo al nuevo docente. 17.2 Genera horario del docente en el Formato de horario de trabajo ITESCO-AC-PO-003-06; imprime y entrega al Departamento de Recursos Humanos, en la primera semana de inicio de labores

Jefe de División

18. Integra expediente 18.1 Integra expediente del nuevo docente. Departamento de Recursos Humanos

19. Elabora contrato individual de trabajo.

19.1 Elabora contrato individual de trabajo del docente. Departamento de Recursos Humanos

20. Firma contrato individual de trabajo.

20.1 Firma contrato individual de trabajo Candidato

21. Programa, notifica y ejecuta curso de inducción para el personal docente de nuevo ingreso.

21.1 El Departamento de Recursos Humanos lleva a cabo el curso de Inducción para el personal docente de nuevo ingreso. 21.2 Fin del Procedimiento.




Código de registro

Convocatoria 1 año Comunicación y Difusión Por número de

convocatoria

Dictamen de la Comisión Dictaminadora

1 año Departamento de Recursos Humanos

Por número de Oficio

Expediente del docente Mientras permanezca en la institución


Por número de empleado

Horario de Labores Mientras permanezca en la institución


ITESCO-AC-PO-003-06

Documento Código

Ley Federal del Trabajo N/A

Reglamento Interior de Trabajo para el Personal Docente de los Institutos Tecnológicos

N/A

Estatuto del Personal Académico del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

05 Junio 2004

Manual de Inducción al Personal de nuevo ingreso ITESCO-MO-INDUCCION



Revisión: 3

Página 5 de 5

139


8.2. Concurso de Oposición: Es el medio para el ingreso del personal académico en el Instituto.

9. Anexos

9.1. N/A.

ITESCO-

AD-PO-003 Rev. 3 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.


1

18 Junio 2009

Cambio en el nombre de quien elabora Lic. Feliciano Toledo Castillejos.

Se incluye como actividad inicial la determinación de las necesidades del personal docente por el Subdirector Académico por parte de los Jefes de División.

Se incluye la actividad generación de horarios de los docentes por los Jefes de División utilizando el SIE.

Se modifican las políticas de operación haciendo referencia al Estatuto del Personal Académico del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 05 de Enero de 2004 incluyéndose además como documento de referencia en el apartado 6.

Se incluye como registro el horario de labores generado en el SIE.

Inclusión de los términos comisión dictaminadora y concurso de oposición en el glosario.

2

03 Junio 2011

Se modificó en el diagrama de flujo, con respecto a la convocatoria, se añadió que el responsable de publicarla es el departamento de Comunicación y Concertación.

Se elimina el recuadro de referencia a la Norma ISO 9001-2008: 6.2.2

Se elimina horario SIE por ITESCO-AC-PO-003-06.

Se adiciona una etapa más en las secuencias (14).

Se adiciona en registros el formato de horario ITESCO- AC-PO-003-06.

Se eliminan los nombres de las personas del control de emisión, dejando sólo puestos.

3

05 Junio 2012

Se actualizan los puestos, pasa el Departamento de Personal a Departamento de Recursos Humanos.

Se modifica el diagrama de flujo de la actividad 5 a la 22.

Se agrega la participación del Sindicato: SUTITESCO.

Se agrega la parte de Inducción Institucional.



Revisión: 3

Página 6 de 5

140

1. Propósito 1.1. Promover la formación y/o actualización del personal del Instituto Tecnológico Superior de Coatzac

oalcos con el fin de proporcionar un mejor servicio a los alumnos.

2. Alcance

2.1. Este procedimiento es aplicable al Personal Administrativo.


3.1. El Jefe del Departamento de Personal es el los encargado de la aplicación y seguimient

o de la capacitación, formación y/o actualización del personal administrativo. 3.2. La aplicación de este procedimiento esta orientado al cumplimiento a las necesidades del SNEST

acorde con el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y de las expectativas del personal. 3.3. Se debe contar con un programa de capacitación, formación y/o actualización para el personal, a

corde a los procedimientos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. 3.4. El programa, debe contemplar los aspectos de capacitación para el trabajo, desarrollo de habilid

ades y aptitudes y todas aquellas acciones que contribuyan al mejoramiento del servicio educativo. 3.5. Las competencias necesarias del personal, se encuentran establecidas en el Reglamento Interi

or y el Manual de Organización del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.


CONTROL DE EMISIÓN



Humanos

Subdirección Administrativa Dirección General

Nombre del documento: Procedimiento para la Capacitación del Personal


Revisión: 1

Página 1 de 4

141

4. Diagrama del Procedimiento

Departamento de Personal Departamento de Recursos Materiales

Nombre del documento: Procedimiento para laCapacitación del Personal


Revisión: 1

Inicio

Diagnostico de

necesidades de

capacitación (1)

Planeación de la

capacitación (2)

Genera

necesidades para la

capacitación (3)

Desarrollo del curso

de capacitación (5)

Evalúa la eficacia

de los recursos (6)

Termino

Suerte

requisiciones y

habilita

instalaciones (4)

142





1. Diagnóstico de necesidades de capacitación

1.1. Se elabora el diagnóstico de detección de necesidades de capacitación 1.2. Con los resultados del diagnóstico de necesidades de Capacitación y el Registro de Habilidades del Personal (ITESCO-AD-PO-004-05) se determinan las necesidades de capacitación.


2. Planeación de la capacitación

2.1. Determina la secuencia de cursos. 2.2. Selecciona al(los) instructor(es) utilizando el formato Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos (ITESCO-AD-PO-004-04) 2.3. Elabora el programa de capacitación. ITESCO-AD- PO-004-01.


3. Genera necesidades para la implementación

3.1. Elabora presupuestos para la realización del programa de capacitación. 3.2. Informa a los Departamentos de: Recursos Financieros, y Recursos Materiales de las necesidades para el desarrollo de los cursos.


4. Surte requisiciones y habilita instalaciones

4.1 Surte la requisición de bienes y servicios para el desarrollo de los cursos de acuerdo al Instructivo de Trabajo para la Identificación y Control de Procesos Externos. 4.2 Habilita el local en donde se desarrollarán los cursos programados.

Departamento de Recursos Materiales y Servicios

5. Desarrollo del curso 5.1 Durante el desarrollo del curso, verifica la asistencia de los participantes y la registra en una lista de asistencia.

Departamento de

Personal

6. Clausura y entrega de reconocimientos

6.1 Clausura el evento y entrega reconocimientos al personal participante. 6.2 Conserva registro de calidad: a).- Lista de asistencia. b).- Copia del reconocimiento


7. Evalúa Eficacia de la capacitación

7.1 La evaluación de la eficacia de la capacitación deberá llevarse a cabo dentro de un periodo mínimo de tres meses máximo de seis, posterior a la capacitación. 7.2 Para evaluar la eficacia de capacitación se aplica el formato ITESCO-AD-PO-004-02, ITESCO-AD-PO-004- 03.


Documentos Códigos

Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos

N/A

Ley Federal del Trabajo N/A

Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos N/A

Manual de Organización del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos N/A

Instructivo de Trabajo para la Identificación y Control de Procesos Externos ITESCO-AD-IT-02

Nombre del documento: Procedimiento para la Capacitación del Personal.


Revisión: 1

Página 3 de 4

143

7. Registros


8. Glosario

NA

9. Anexos

9.1. Programa de Capacitación ITESCO-AD-PO-004-01

9.2. Encuesta de la Eficacia de la Capacitación (Participante) ITESCO-AD-PO-004-02

9.3. Encuesta de la Eficacia de la Capacitación (Jefe directo del participante) ITESCO-AD-PO-004-03

9.4. Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos ITESCO-AD-PO-004-04

9.5. Registro de habilidades del personal del plantel ITESCO-AD-PO-004-05




Código de registro

Lista de asistencia 1 año Departamento de Personal

N/A

Programa de Capacitación 1 Años Departamento de Personal

ITESCO-AD-PO-004-01

Encuesta de Eficacia de la Capacitación Participante

1 Año Departamento de Personal

ITESCO-AD- PO-004-02

Encuesta de Eficacia de la Capacitación Jefe de Participante

1 Año


ITESCO-AD-PO-004-03

Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos

1 Año


ITESCO-AD-PO-004-04

Registro de habilidades del personal del plantel

1 Año

Departamento de Personal y Departamento de Desarrollo Académico

ITESCO-AD-PO-004-05

Expediente del personal Permanente Departamento de Personal

N/A


1 24 Agosto 2009 Se establece en la Actividad 4 la responsabilidad del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de surtir los requerimientos del departamento de personal de acuerdo al instructivo de procesos externos.

Revisión Total. Cambio en el encabezado eliminando la referencia a la norma ISO 9001:2008


Capacitación del Personal


Revisión: 1

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144

1.Propósito 1.1 Aplica los lineamientos para reclutar, seleccionar y contratar al personal administrativo adecuado para el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

2. Alcance 2.1 Este procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico superior de Coatzacoalcos.

3. Políticas de Operación 3.1 Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico la aplicación correcta de este procedimiento.


Nombre del documento: Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Administrativo


Revisión: 2

Página 1 de 5

CONTROL DE EMISIÓN




Dirección General

145


Dirección General Departamento de

Recursos Humanos

Sutitesco Candidato Departamento

asignado





Revisión: 2

Página 2 de 5

Inicio

Determina

necesidades en

base a los

requerimientos de

los Deptos. (1)

Recibe

necesidades (2)

Selecciona al

candidato (3)

Recibe y

autoriza

propuesta

sindical (6)

Elabora

propuesta

sindical (4) Recibe

autorización e

informa al

candidato (7)

Recibe, revisa

documentación e

integra expediente

(8)

Planea, organiza y

ejecuta curso de

inducción

Institucional (9)

Recibe inducción

Institucional (10)

Recibe inducción

al puesto en el

Depto. asignado

(11)

Planea,

organiza y

ejecuta curso

de inducción

(12)

Evalúa los

conocimientos

de inducción

operativa (13)

Reúne los

conocimientos

Realiza

contratación (14)

TÉRMINO

Recibe reporte y

notifica al

candidato (15)

Recibe

notificación (16)

1

1

Recibe propuesta

sindical y notifica

(5)

Si

No

146

5. Descripción del Procedimiento





Revisión: 2

Página 3 de 5


1. Determina necesidades en base a los requerimientos de los Departamentos.

1.1. Elabora un listado de las vacantes que existen, y comunica por escrito al sindicato.


2. Recibe necesidades.

2.1. Se reciben las necesidades para seleccionar al candidato.

SUTITESCO

3. Selecciona al candidato.

3.1. Selecciona al candidato para ocupar el puesto vacante considerando el perfil de las funciones a realizar.

SUTITESCO

4. Elabora propuesta sindical.

4.1. Designa a los candidatos y envía la propuesta al Departamento de Recursos Humanos.

SUTITESCO

5. Recibe Propuesta sindical y notifica a Dirección General

5.1. Se recibe propuesta Sindical y se firma el documento para enviarlo a la Dirección General para su autorización.


6. Valida Propuesta 6.1 Valida la propuesta sindical y la remite al Departamento de Recursos Humanos.

Dirección General

7. Recibe Notificación de autorización e informa al candidato.

7.1 Recibe la validación de la propuesta por el Director General e informa al candidato.


8. Recibe, revisa documentación e integra expediente.

8.1 Recibe y revisa documentación del candidato para integrar un expediente.


9. Planea, organiza y ejecuta curso de inducción institucional.

9.1 Desarrolla curso de inducción institucional. Departamento de Recursos Humanos

10. Recibe inducción institucional.

10.1 El candidato recibe la inducción institucional. Candidato

11. Planea, organiza y ejecuta curso de inducción al puesto.

11.1 El Departamento al cual será asignado el candidato planea, organiza y ejecuta la inducción al puesto.

Departamento asignado

12. Recibe inducción al puesto en el Departamento asignado.

12.1 El candidato recibe la inducción operativa. Candidato.

13. Evalúa al candidato los conocimientos de la inducción operativa.

13.1 El departamento correspondiente lleva a cabo una prueba escrita acerca de las funciones operativas del puesto. SI reúne conocimientos, pasa a la etapa 14, No reúne conocimientos, se le notifica al sindicato de la situación y someta a otro candidato al proceso.

Departamento asignado.

147


7. Registros

10. Cambios a esta Versión

8. Glosario N/A 9. Anexos N/A

14. Realiza contratación.

14.1 El candidato es contratado si reúne los conocimientos necesarios para ejercer el puesto. Termina el procedimiento.

Departamento de Recursos Humanos.

15. Recibe reporte de no acreditación y notifica al candidato.

15.1. En caso de que el candidato no reúna los conocimientos necesarios para ejercer el puesto, el departamento correspondiente envía un reporte al sindicato, el cuál lo recibe y notifica al candidato

SUTITESCO

16. Recibe notificación.

16.1 El candidato recibe el resultado de la no promoción. 16.2 Se selecciona otro candidato para retomar el procedimiento en el paso 3.

Candidato

Documentos códigos Ley Federal del Trabajo. N/A Reglamento interior de Trabajo para el Personal de los Institutos Tecnológicos.

N/A

Manual de Inducción al personal de nuevo ingreso.

ITESCO-MO-INDUCCION



Revisión: 2

Página 4 de 5



Código de Registro

Propuesta Sindical Permanente Depto. De Recursos Humanos.

NA

Contrato de trabajo Permanente Depto. De Recursos Humanos

NA

Expediente del trabajador

Permanente Depto. De Recursos Humanos.

Por número de empleado

Número de revisión Fecha de Actualización Descripción del cambio 1 Octubre 2009 Se modifica el alcance del

procedimiento indicando que solo aplicará para la ocupación de puestos administrativos autorizados en la estructura orgánica del Instituto. Se añade la política 3.2 del procedimiento donde se especifica que en caso de requerir contratar personal administrativo por outsourcing se realizará el control de este proceso a través del Instructivo de Procesos Externos del SGC

148

11. Nota Adicional: Tratándose de Personal Administrativo de Confianza, no interviene el sindicato en la propuesta de designación de los candidatos, ya que es una determinación de la Dirección General. Por lo que la persona propuesta a determinado Departamento será capacitada por la persona que deja el puesto y evaluada por su jefe inmediato (Subdirector o Director) y quién al final es quien tomará la decisión si es apta para el puesto ono; en este último caso se le pedirá a la Dirección general que replantee la propuesta.


2 05 Junio 2012

Se actualiza el nombre de losDepartamentos,elDepartamentodePersonalpasa a ser Departamento deRecursos Humanos.Se modifica el diagrama deflujo.Seagregalapartedeinducción institucional y del puesto.



Revisión: 2

Página 5 de 5

149

1. Propósito

1.1. Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo.

2. Alcance

2.1. Aplica a todo el personal del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos desde la determinación hasta la gestión del ambiente de trabajo.


3.1. Es responsabilidad del Representante de Dirección programar las fechas para la aplicación de la encuesta para determinar el Ambiente de Trabajo ITESCO-AD-PO-007-01.

3.2. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Personal aplicar la encuesta de Ambiente de Trabajo y es responsabilidad del Representante de Dirección concentrar y procesar los datos del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos para determinar el ambiente de trabajo, entregando los resultados en el formato ITESCO-AD-PO-007-02

3.3. La encuesta para determinar el ambiente de trabajo se debe de aplicar en los periodos acordados en el Programa de Trabajo Anual del SGC.

3.4. Se podrá solicitar por parte del Director del Instituto Tecnológico una evaluación de ambiente de trabajo extemporánea de creerlo conveniente, previa autorización del Comité de Innovación y Calidad del instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.

3.5. Las acciones tomadas solo aplicaran a aquellas actividades que son competencias de las áreas responsables y del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos.



Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.


Revisión: 3

Página 1 de 5

CONTROL DE EMISIÓN



Humanos

Subdirectora de Servicios Administrativos

Director General

150


Representante de

Dirección/Director del Instituto Tecnologico

Jefe de Personal

Representante de Dirección

Cómite de Innovación y

calidad

Área de responsabilidad

1





Revisión: 3

Página 2 de 5

Inicio

Programa fecha

para la aplicación de

encuesta para

determinar el

Ambiente de trabajo

Aplica encuesta,

concentra y

procesa

resultados Elabora informe de

resultados y

presenta al comité

de Innovación y

Calidad

Analiza informe

de resultados

Aplica los

procedimientos de

Acciones

Correctivos o

Acciones

Preventivas

Distribuye

Acciones a cada

Área de

Responsabilidad

Aplica Acción

Correctiva o

Acción Preventiva

Verifica que el

área de

Responsabilidad

aplique Acciones

Elabora y entrega

informe para la

revisión de la

Dirección

Recibe Informe

Termino

151






Revisión: 3

Página 3 de 5


1. Programa fecha para aplicación de Encuestas para determinar el Ambiente de Trabajo.

1.1 Define Programa para determinar el Ambiente de Trabajo de acuerdo a la política 3.2 y 3.3 del procedimiento.

Representante de Dirección/ Director del Instituto Tecnológico

2. Aplica Encuesta, concentra y procesa resultados

2.1 Conforme a los requerimientos de la norma y de acuerdo a los factores que influyen en los resultados en el trabajo aplica las Encuestas para Determinar el Ambiente de Trabajo.

2.2 Aplica encuesta según programa anual de SGC concentra la información generada.

2.3 Procesa la información clasificando los resultados e integra el informe de resultados.

Jefe de Personal

3. Elabora informe de Resultados

3.1 Elabora el informe de Resultados y Distribuye copias al Director y Jefe de Personal

3.2 Identifica factores de mayor inconformidad por parte del personal del Instituto Tecnológico.

RD

4. Analiza informe de Resultados del Ambiente de Trabajo.

4.1 Analiza los resultados del informe con los Resultados de la aplicación de la Encuesta de determinación del Ambiente de Trabajo.

4.2 Se determina el Instrumento de Análisis.

4.3 Con base en el resultado del Instrumento de análisis.


5. Aplica los Procedimientos de Acciones Correctivas o Acciones Correctivas o Acciones Preventivas.

5.1 Según el resultado de análisis de datos determina la necesidad de implantar un Acción Correctiva o una Acción preventiva.

5.2 Se abre un RAP o RAC.

5.3 Aplica el Procedimiento de Acciones Preventivas o el Procedimientos de Acciones Correctivas y determina las acciones a realizar.


6. Distribuye Acciones a cada Área de Responsabilidad

6.1 Asigna al Área de responsabilidad acciones determinadas, desarrolla las acciones según el caso (Acción Correctiva, corrección o Acción Preventiva).

6.2 Solicita al Área Responsable de la Acción a determinar fechas para implementar.


7. Aplica Corrección, Acción Correctiva o Acción Preventiva

7.1 Aplica Acciones según el caso.

7.2 Da seguimiento a las acciones implementadas

7.3 Requisita formato para seguimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas (ITESCO-CA-PG-005-01 e ITESCO-CA-PG-006-01) para llevar un control del estado que guardan las acciones implantadas.

7.4 Solicita al Jefe de Personal que revise los efectos de

Área de Responsabilidad.

152


7. Registros

8. Glosario Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo incluyendo factores físicos, sociales, psicológicos y ambientales (tales como temperatura, iluminación, ventilación y composición atmosférica)

ITESCO-AD-PO-007

Rev. 3

las acciones implantadas y elabora informe.


8. Verifica que el Área de Responsabilidad Aplique Acciones

8.1 Recibe acciones implantadas de acuerdo al RAC y/o RAP.

8.2 Verifica la efectividad.

8.3 Genera expediente y lo envía al RD para el cierre del RAC y/o RAP según aplique.

Jefe de Personal

9. Elabora y entrega informe para la revisión por la Dirección.

9.1 Elabora reporte final e informa a la Dirección del Instituto Tecnológico.

Nota: Esta información sirve de entrada para la revisión por la Dirección. (Ver Programa de Revisión por la Dirección)

Jefe de Personal

10. Recibe Información 10.1 Recibe reporte final acerca del estado que guardan las acciones para proponer y establecer acciones de mejora al sistema en las Revisiones de la Alta Dirección.

10.2 Termino.

Representante de Dirección/ Director del Instituto Tecnológico



Código de registro

Formato de Encuesta para determinar el Ambiente de Trabajo.

1 año Jefe de Personal ITESCO-AD-PO-007-01

Informe de Resultados de Encuesta para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo

1 año Representante de Dirección

ITESCO-AD-PO-007-02

Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones

1 año Área Responsable ITESCO-AC-PG-005-01

Requisición de Acciones preventivas 1 año Área Responsable ITESCO-AC-PG-006-01

Documentos Códigos


Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas ITESCO-CA-PG-05

Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas ITESCO-CA-PG-06




Revisión: 3

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153

9. Anexos

9.1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo ITESCO-AD-PO-007-01






Revisión: 3

Página 4 de 5



1 08 Junio 2009 Se añadió en el glosario el término Ambiente de Trabajo

Se incluyó como registro el formato ITESCO- AD-PO-007-02 Informe de Resultados de Encuesta para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo

2 07 Septiembre 2009 Revisión total.

3 23 Junio 2011 Se modificó en diagrama y descripción del procedimiento, el responsable de realizar el informe de resultados de encuesta para determinar y gestionar el Ambiente de Trabajo, pasando la responsabilidad del Jefe de Personal al Representante de Dirección.

154

Directorio

M.C. RICARDO OROZCO ALOR

DIRECTOR GENERAL

M.C. GREGORIO GOMEZ VALLES

DIRECTOR ACADÉMICO

I.E.I. CARLOS ALEJANDRO HERNANDEZ ACOSTA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

I.Q. ELIZABETH NOLASCO GONZALEZ

SUBDIRECTORA ACADÉMICA

M.C. MARIA DEL CARMEN CORTES SANTOS

SUBDIRECTORA DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN

M.C. GEINNY OTERO RESENDIZ

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.I. PATRICIA GUADALUPE GAMBOA RODRIGUEZ

SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN

M.C. FELICIANO TOLEDO CASTILLEJOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

156

AUTORIZACIÓN

H. JUNTA DIRECTIVA

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