Mapa de Procesos

Mapa de Procesos

Yeisson Andrés Galindo VillagránLeyla Damaris López Díaz

Christian Camilo HernandezCarolina Martínez Zambrano

Ingeniería de Software

LogísticaAlta Dirección

Agronomía RefinaciónExtracción

Planeación Estratégica

Planeación Operativa

Establecimiento de la plantación

Mantenimiento del cultivo

Cosecha

Extracción de aceite crudo

Separación y Rompimiento

Palmistería

Desgomado

Física

Almacenamiento

Transporte

Venta

FLUJO DEL PROCESO GENERAL DEL PALMAR DEL LLANO S.A.Satisfacción de las necesidades del cliente

Identificación de las necesidades y requisitos del cliente

Productos/ Servicios-Fruto de Palma

Productos/ Servicios- Servicio de

Extracción (ACP)

- Aceite crudo de Palmiste

- Torta de Palmiste

- Almendra

Productos/ Servicios- Servicio de

Refinación- Aceite RBD

Cliente

Cliente

Mapa de Procesos

1. Cultivo 2. Extracción 3. Refinación 4. Ganadería 5. Venta

1. Administración de la Tecnología

2. Administración del Recurso Humano

3. Administración Financiera

4. Mantenimiento de Maquinaria y equipo

5. Gestión de Combustibles

1. Planeación 2. Revisión por la Dirección

3. Comunicación Interna

Procesos de Apoyo

Procesos Misionales

Procesos de Dirección

1. Control de gestión del SGC

Satisfacción del cliente

Necesidades y requisitos del cliente

6. Calibración de Equipos 7. Compras 8. Almacenamiento 9. Transporte 10. Gestión

Documental

PROCESO DE PLANEACIONObjetivo: Determinar las acciones para organizar, dirigir y controlar la organización a mediano y largo plazo.

ALCANCEDonde inicia

Con el análisis de entorno y estado actual de los procesos y proyectos

Donde terminaCon la implementación del Planes Estratégicos, operativos y del SGC

Responsable : Gerente GeneralRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Objetivo: Garantizar la revisión del SGC de la organización, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

ALCANCE

Donde iniciaProceso de Planeación de la Calidad,

Procesos Misionales y de ApoyoDonde termina

Proceso Control de Gestión del SGC

Responsable : Gerente General

RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO COMUNICACIÓN INTERNA

Objetivo: Asegurar que los procesos de Comunicación Interna se establezcan y sean apropiados dentro de la Organización.

ALCANCE

Donde iniciaProceso de Planeación Estratégica del

negocio y de la Calidad

Donde terminaCon la comunicación interna de

información del SGC

Responsable : Gerente GeneralRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO DE CULTIVO

Objetivo: Proporcionar la producción del fruto de palma requerida en calidad y cantidad para la extracción de aceite

ALCANCEDonde inicia

En la Planificación y/o renovación del cultivo

Donde terminaEn la entrega de Racimos de fruta resca en

plataforma del proceso de Extracción

Responsable : Jefe agronómico RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO DE EXTRACCION Objetivo: Maximizar la producción de aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste, torta de palmiste y almendra a partir de los Racimos de fruta fresca de Palma de Aceite, cumpliendo con las condiciones de calidad establecidas y requeridas por el cliente.

ALCANCEDonde inicia

En la recepción del RFF en PlataformaDonde termina

Almacenamiento de aceite crudo de palma, Aceite crudo de Palmiste, Almendra y entrega

de la torta de Palmiste al proceso de Ganadería

Responsable : Jefe Extractora y Refinería RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO DE REFINERIA

Objetivo: Obtener aceite refinado, blanqueado, desodorizado de alta calidad que cumpla los parámetros definidos por la empresa y el cliente.

ALCANCEDonde inicia

En la entrada de aceite crudo de palma bombeado desde los tanques de

almacenamiento

Donde terminaEn el Almacenamiento de aceite RBD y

acidos grasos en tanques de almacenamiento

Responsable : Jefe Extractora y Refinería


PROCESO DE GANADERIA Objetivo: Obtener ganado con el mayor peso posible en el menor tiempo cumpliendo las condiciones sanitarias y de calidad requeridas por el cliente.

ALCANCEDonde inicia Donde termina

Responsable : Medico Veterinario zootecnistaRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO VENTA

Objetivo: Asegurar la identificación y cumplimiento de los requisitos del producto al igual que una comunicación efectiva con el cliente en toda la gestión de venta.

ALCANCEDonde inicia

Con la demanda e identificación de los requisitos del producto o servicio

Donde iniciaCon la confirmación del cliente de recibido

el producto

Responsable : Gerente General


PROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA TECNOLOGIA Objetivo: Administrar y Garantizar el buen funcionamiento de todo los sistemas de información de las empresas.

ALCANCE

Donde iniciaCuando se presenta una necesidad o un

requerimiento de tipo tecnológico

Donde terminaCon la aceptación de la solución por parte

del Cliente

Responsable : Jefe de Sistemas RECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO

Objetivo: Administrar con eficiencia el recurso humano aplicando normas y políticas de carácter laboral y de administración vigentes para alcanzar los objetivos de la organización

ALCANCE

Donde iniciaEstablecimiento de planes y programas de

recursos humanosDonde termina

Con la desvinculación del personal

Responsable : Jefe Administrativo de Plantación


PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Objetivo: Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente, asignar recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa y lograr Optimizar los recursos financieros de la compañía.

ALCANCE

Donde iniciaCon los registros mensuales de los

movimientos contables

Donde terminaPreparación y entrega de los estados financieros, pago de impuestos y a

proveedoresResponsable : ContralorRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOSObjetivo: Ejecutar mantenimientos de tipo preventivo y correctivo a la maquinaria agrícola, maquinaria pesada, motores estacionarios, vehículos y plantas de extracción y refinación para garantizar su disponibilidad.

ALCANCEDonde inicia

En la Planificación del Proceso de MantenimientoDonde termina

En la entrega de la maquinaria agrícola, maquinaria pesada, motores estacionarios, vehículos y plantas

de extracción y refinación reparado y /o con mantenimiento realizado

Responsable : Jefe de Taller, jefe de extractora y refinería


PROCESO GESTION DE COMBUSTIBLESObjetivo: Proveer y mantener la disponibilidad del combustible necesario para que los diferentes procesos de la organización realicen sus actividades ininterrumpidamente

ALCANCEDonde inicia

En la Planificación de gestión de combustibles.

Donde terminaSuministro de combustibles a los diferentes

procesos Responsable : Jefe de Taller, Jefe de compras Almacén y logística, Secretaria Despacho y Recepción de frutaRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO CALIBRACION DE EQUIPOS

Objetivo: Garantizar que los equipos e instrumentos de inspección, medición y ensayo se encuentran en las perfectas condiciones para que las pruebas efectuadas con estos dispongan de validez

ALCANCE

Donde iniciaEn la planificación de la calibración y

verificación de equipos

Donde terminaEn la entrega de equipos calibrados y verificados a los diferentes procesos

Responsable :


PROCESO COMPRAS Objetivo: Garantizar el suministro de materiales y servicios que cumplan las expectativas de calidad, oportunidad y precio.

ALCANCE

Donde inicia:En la recepción de las requisiciones físicas,

por sistema, por mail y telefónicas

Donde termina:En la evaluación y /o reevaluación de los

proveedores

Responsable : Jefe Administrativo de PlantaciónRECURSOS Y DOCUMENTOS (Clic para ver archivo con subprocesos, recursos y documentos de este proceso)

PROCESO ALMACEN

Objetivo: Recepcionar y mantener los materiales, repuestos e insumos en las mejores condiciones de Almacenamiento y en las cantidades necesarias para suministrarlos de acuerdo a las necesidades de cada proceso.

ALCANCE

Donde iniciaEn la verificación de stocks de materiales,

repuestos e insumos

Donde terminaEn la entrega de materiales, repuestos e

insumos a los diferentes procesos.

Responsable : Jefe de Compras, almacén y Logística


PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Gestionar la elaboración y control de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos

ALCANCE

Donde iniciaElaboración de Documentos y registros

requeridos

Donde terminaControl de Documentos y registros

establecidos

Responsable : Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad


Procesos de Dirección

1. Planeación 1. Planeación Estratégica

2. Planeación Operativa

3. Planeación de la Calidad

2. Revisión por la Dirección

3. Comunicación Interna

Procesos Misionales

1. Cultivo

1. Establecimient

o de la plantación

2. Vivero3.

Mantenimiento del cultivo

4. Suelos y Aguas 5. Sanidad 6. Cosecha

2. Extracción1. Extracción de Aceite de Palma crudo

2. Rompimiento y

Separación3. Palmistería

4. Tomar acciones correctivas, preventivas

y de mejora

3. Refinación 1. Desgomado 2. Física3. Tomar acciones

correctivas, preventivas y de mejora

4. Ganadería 1. Cría 2. Levante 3. Reemplazo 4. Ceba 5. Venta

5. Venta1.

Identificación de requisitos

2. Revisión de requisitos

3. Comunicación con el cliente

Procesos de Apoyo

1. Administración

de la Tecnología

1. Administración

de redes de computo

2. Administración de plataformas

de computo

3. Mantenimiento de equipos de computo

4. Seguridad de la información

5. Mesa de ayuda

2. Administración

del Recurso Humano

1. Bienestar y salud ocupacional

2. Selección y contratación del personal

3. Entrenamiento de la fuerza de

trabajo

4. Gestión de la organización y

Cargos

3. Administración

Financiera 1. Contabilidad 2. Impuestos 3. Tesorería 4. Contraloría

4. Mantenimiento de Maquinaria

y equipo

1. Diagnostico y/o Recepción 2. Asignación

3. Aprovisionamiento de recursos

4.Reparación y/o

mantenimiento5. Revisión 6. Entrega

5. Gestión de Combustibles

1. Abastecimiento de combustible

2. Almacenamient

o de combustibles

3. Suministro de

combustibles

4. Generación de energía

Procesos de Apoyo

6. Calibración de Equipos

1. 1.Identificación y ubicación de

Equipos

2. Establecimient

o de Plan de calibración y verificación

3. Calibración y verificación

4.Generación de Carpetas

para Historial de Equipos

7. Compras 1. Selección de Proveedores

2. Efectuar compras

3. Verificación del producto comprado

4. Entrega de facturas a

contabilidad

5. Evaluación o reevaluación de

proveedores

8. Almacenamiento

1. Verificación de Stocks

2. Requisición de compra para mantenimiento

de stocks

3. Recepción de materiales y

repuestos comprados y/o devoluciones

4. Entrega de facturas a

contabilidad

5. Organización de material y

repuestos que ingresan al

almacén

8. Entrega de materiales y repuestos

9. Transporte1. Asignación de Labores y

Recursos 2. Despachos

3. Control y seguimiento a

labores

4. Registro de Información

5. Comunicación de Información

10. Gestión Documental

1. Elaboración y control de

documentos del SGC

2. Elaboración y control de

registros del SGC

Proceso de Control de Gestión

1. Control de gestión

del SGC

Control de calidad (Materia prima,

producto en proceso, producto terminado)

Control de Producto no conforme

Acciones correctivas, preventivas y de

mejora

Auditoría interna de calidad

Análisis de indicadores y datos Atención al cliente

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Documents

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