Manual Syso Listo

MANUAL DE SYSO

PLADESANProductora y comercializadora derivados del plátano.

Basado en la norma ISO 9001-2008 y

OSHAS 18001-2007

1. GENERALIDADES

1.1. Descripción de la empresa.

PLADESAN S.A., empresa fundada el 12 de enero de 2010, por un grupo de 5 socios con el propósito inicial de aprovechar la sobre-producción de plátano en la región.

Actualmente se dedica a la producción y comercialización de productos derivados del plátano, que cuenta como producto pionero AREPLATANOX (arepa de plátano), y establece como una de sus prioridades procedimientos de calidad, así como el profesionalismo del personal para la elaborar un producto de calidad.

MANUAL DE CALIDAD CODIGO: MDC01

REVISION: 000PAGINA: 1

TITULO: IMPLEMENTACION Y DESARROLLO SGC

ELABORADOPOR:JEFE DE CALIDAD

REVISADO POR:GERENCIA

APROVADO POR:JUNTA DIRECTIVA

1.2. Descripción de las actividades.

Nuestra empresa PLADESAN tiene como finalidad elaborar y comercializar productos derivados del plátano, materia prima altamente seleccionada, productos elaborados con tecnología altamente calificada y con personal competente.

Elaboramos productos con procesos de lavado y desinfección de la materia prima, escaldado eliminando así las enzimas, moliéndolo aprovechando las propiedades nutritivas de la cascara del plátano y finalmente fabricando masa para nuestro producto base AREPLATANOX, (arepas a base de plátano) y demás productos derivados.

La presentación de la masa pre-cocida lleva un contenido de 500 gr y demás productos empacados al vacio.

Comercializamos nuestros productos en el municipio de Lebrija Santander y sectores aledaños con proyecciones a expandir nuestro mercado a nivel nacional.




ELABORADOPOR:JEFE CE CALIDAD



1.3. Organigrama PLADESAN.

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

2.1. Compromiso de la dirección.

Como gerente de PLADESAN es mi compromiso de brindar a nuestros clientes productos

de alta calidad, encaminados a la innovación teniendo en cuenta las exigencias de nuestros clientes hacia nuestros productos para satisfacer sus necesidades al mejoramiento de la calidad de vida, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentos establecidos.




ELABORADOPOR:JEFE CALIDAD









JHONATTAN HARLEY RINCON BLANCOGERENTE

ANEXO # 1Designación del representante de la dirección para ISO 9001

Por medio de la presente la Gerencia de productos a base de plátano “PLADESAN” designa a la jefatura del área de producción a LINA MARIA OROSTEGUI y del Área de recursos humanos a XIMENA CAROLINA ADARME como responsables de dirección el proceso de implementación del sistema integrados de gestión de la calidad, conformé a las normas ISO 9001/2008 y OSHAS18000 /2007 con lo cual se asignan las siguientes responsabilidades:

Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.







Informar a la gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y cualquier necesidad de mejorar.

Llevar a cabo el montaje de la documentación necesaria para llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.

Crear y coordinar conjuntamente con la gerencia el comité de calidad.

Promover conciencia de la importancia de los requisitos del cliente en toda la organización.

Asegurarse de que se cumplan las normas de seguridad industrial se implementen y se cumplan.

Capacitar al personal para que conozcan y eviten los posibles riesgos de accidentes laborales.

Reconocer las enfermedades que se pueden adquirir en el área laboral.

Para cumplir con estas tareas el designado dispondrá de seis horas laborales semanales.

2.2. Conformación del comité de calidad estructura y funciones.

Comité de sistemas integrados de calidad consta:

GERENTE.

Jhonattan Harley Rincón B.

JEFE ÁREA DE PRODUCCIÓN.

MANUAL DE CALIDAD CODIGO: MCD01






Lina Marcela Orostegui, cargo designado para la jefatura del sistema de gestión de calidad.

JEFE AREA COMERCIAL.

Massiel Galindo.

JEFE ÁREA FINANCIERA.

Dora Liliana Díaz.

JEFE RECURSO HUMANO.

Ximena Adarme.

2.3. Alcance y exclusiones del sistema de gestión de calidad.

Alcance.

Comprende todas las actividades necesarias para la selección de la materia prima, procedimiento de elaboración, empaque, distribución y comercialización de nuestros productos derivados del plátano a disposición del cliente final.







Exclusiones.

7.3 diseño y desarrollo: los productos elaborados por PLADESAN S.A son sometidos bajo un procesamiento de escaldado, molido, pre-cocimiento. La empresa no aplica esta norma debido a que no manejamos diseño del producto.

7.5.4 propiedad del cliente.: Nuestro objetivo es elaborar productos de alta calidad, satisfaciendo las exigencias del cliente, bajo ninguna circunstancia PLADESAN maneja propiedades de clientes.

3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

3.1. Política de calidad.

Asegurar la calidad en nuestro producto a base de plátano promoviendo hacia el mejoramiento continuo de los procesos productivos y comerciales, mejorando los







estándares de satisfacción de nuestros clientes, haciéndonos merecedores de su confianza".

Ofreciendo a nuestros clientes una gran variedad e innovación en nuestros productos gracias a que contamos con el personal capacitado e idóneo implementando sistemas integrados de ISO 9001 y OHSAS, para así cumplir nuestras expectativas y las de nuestros clientes teniendo competitividad en el mercado.

JHONATAN RINCONGERENTE

3.2. Objetivos de calidad.







1. Entregar un producto de alta calidad, que cumpla con los parámetros establecidos.

2. Aprovechar la sobreproducción de plátano en la región.

3. Acrecentar la diversidad de productos a base del plátano.

4. Aumentar las ventas de nuestros productos en un periodo de 6 meses.

5. Aprovechar los residuos “cascara del plátano”

3.3. Mapa de procesos.







ANEXO # 2Definición de objetivos

OBJETIVO N. 1

PROCESO PRODUCCION

CRITERIO DE LA POLITICA Personal Capacitado

OBJETIVOEntregar un producto de alta calidad, natural y gran valor nutricional.

METASatisfacer al cliente.

INDICADOR¿ produtos .cumple .con. requisitos

lote .de . producto∗100

FRECUENCIA MEDICION Quincenalmente

RESPONSABLE Jefe Área de Producción.

OBJETIVO N. 2

PROCESO COMERCIALIZACION

CRITERIO DE LA POLITICA Personal Capacitado.

OBJETIVO Aprovechar la sobreproducción de plátano.







METAReducir la pérdida del plátano.

INDICADORtotal . producto .vendidoproducto .aprovechado

∗100

FRECUENCIA MEDICION Mensualmente

RESPONSABLE Jefe Área de Comercialización.

OBJETIVO N. 3

PROCESO DIRECCION

CRITERIO DE LA POLITICA Innovación, satisfacción del cliente.

OBJETIVO Aumentar la diversidad de productos a base del plátano.

METACrear una nueva línea de productos, conquistar

mercados.

INDICADORproductos .actualesproductos .generados

∗100

FRECUENCIA MEDICION Semestralmente

RESPONSABLE Gerente

OBJETIVO N. 4

PROCESO COMERCIALIZACION

CRITERIO DE LA POLITICA Personal Capacitado.







OBJETIVOAumentar las ventas de nuestros productos en un periodo de 6 meses.

METAAumentar la producción, obtener utilidad.

INDICADOR¿ productosvendidosfechaproyectada

¿ productosvendidosactuales∗100

FRECUENCIA MEDICION Semestralmente.

RESPONSABLE Jefe Área de Comercialización.

OBJETIVO N. 5

PROCESO DIRECCION

CRITERIO DE LA POLITICA Personal Capacitado en producción.

OBJETIVO Aprovechar los residuos “cascara del plátano”

METAContribuir con el medio ambiente.

INDICADORvolumenresiduoaproyectadovolumenresiduogenerado

∗100

FRECUENCIA MEDICION Mensualmente

RESPONSABLE GERENTE







ANEXO # 3Ficha técnica de indicadores

NOMBRE Entregar un producto de alta calidad, natural y gran valor nutricional.

CODIGO 1

PROCESOPRODUCCION

CRITERIO EN LA POLÍTICA DE CALIDAD

Personal Capacitado

META

Satisfacer al cliente.

MÉTODO DE

CÁLCULO

¿ produtos .cumple .con. requisitoslote .de . producto

∗100FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Quincenalmente.

FECHA: RESULTADO A LA FECHA:

FIRMA DEL RESPONSABLE: Jefe Área de Producción.

ARCHIVAR EN:







OBSERVACIONES.

FIRMA DE REVISADO:

NOMBRE Aprovechar la sobreproducción de plátano.

CODIGO 2

PROCESOCOMERCIALIZACION


Personal Capacitado.

META

Reducir la pérdida del plátano.

MÉTODO DE

CÁLCULO

total . producto .vendidoproducto .aprovechado

∗100 FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Mensualmente


FIRMA DEL RESPONSABLE: Jefe Área de Comercialización.

ARCHIVAR EN:







OBSERVACIONES.

FIRMA DE REVISADO:

NOMBRE Aumentar la diversidad de productos a base del plátano.

CODIGO 3

PROCESODIRECCION


Innovación, satisfacción del cliente.

META

Crear una nueva línea de productos, conquistar mercados.

MÉTODO DE

CÁLCULO

productos .actualesproductos .generados


Semestralmente


FIRMA DEL RESPONSABLE: Gerente ARCHIVAR EN:







OBSERVACIONES.

FIRMA DE REVISADO:

NOMBRE Aumentar las ventas de nuestros productos en un periodo de 6 meses.

CODIGO 4

PROCESOCOMERCIALIZACION


Personal Capacitado.

META

Aumentar la producción, obtener utilidad.

MÉTODO DE

CÁLCULO

¿ productosvendidosfechaproyectada¿ productosvendidosactuales

∗100FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestralmente.


FIRMA DEL RESPONSABLE: Jefe Área de Comercialización.

ARCHIVAR EN:







OBSERVACIONES.

FIRMA DE REVISADO:

NOMBRE Aprovechar los residuos “cascara del plátano”

CODIGO 5

PROCESODIRECCION


Personal Capacitado en producción.

META

Contribuir con el medio ambiente.

MÉTODO DE

CÁLCULO

volumenresiduoaproyectadovolumenresiduogenerado


Mensualmente


FIRMA DEL RESPONSABLE: GERENTE ARCHIVAR EN:







OBSERVACIONES.

FIRMA DE REVISADO:

4. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD4.1. Requisitos generales.

Productos PLADESAN , establece , documenta e implementa y mantiene su sistema de gestión de calidad para cumplir los requisitos demandados y su mutua interconexión con el modelo de la norma ISO 9001.

PLADESAN cumple de la siguiente manera con los requisitos exigidos:

Determinar criterios para asegurarse que los procesos se realizan a cabalidad .

Asegurarse que los recursos de apoyo estén disponibles para la operación y seguimientos de los procesos.







Hacer seguimiento, medición y análisis de procesos y la mejora continua de los mismos.

Implementación del manual de calidad y las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

4.2. Requisitos de la documentación.4.2.1. Generalidades.

La documentación de PLADESAN del sistema de gestión de calidad, consta de:

Política de calidad, objetivos de calidad y manual de calidad. Procedimientos documentados Registros Versiones de documentos deben permanecer en sus lugares de uso. Revisar y actualizar documentos Se deben identificar los cambios de versión.

Documentos legibles e identificables. Llevar un procedimiento documentado, almacenado, protegido,

identificado de fácil recuperación, con tiempo de retención, disposición de registros. Donde Se defina la vida útil de un documento.

4.2.2. Manual de calidad.

PLADESAN S.A ha implementado y realizado una adecuada gestión del manual de la calidad en el cual consta de:







La visión del sistema de gestión de calidad, sus características generales y la justificación de exclusiones realizadas.

La constitución de los documentos establecidos de gestión de calidad. Esta documentación se encuentran descritos en uno de los manuales de procedimientos de nuestra empresa.

La correlación entre los procesos de gestión de la calidad que se genera en el macro procesos.

4.2.3. Control de los documentos

Productos PLADESAN controla los documentos instaurados por el sistema de gestión de calidad. El procedimiento para control de documentos ( )

Es el procedimiento documentado en el cual Consta los controles que se establecen

para:

Examinar y revisar los documentos en cuanto a su función antes de su aplicación. Estar en permanentemente actualizado la documentación cuando se requiera y

realizar de nuevo su aprobación. Cerciorarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión los

documentos.

Verificamos y actualizamos los documentos y que estos estén en el lugar de uso. Corroborar de que los documentos sean legibles e identificables fácilmente. Asegurarse de la identificación de los documentos de origen externo y controlar su

distribución.







Procurar el uso inadecuado de documentos obsoletos y tener una fácil identificación, dándole un mantenimiento de su vida útil.

4.2.4. Control de los registros.

PLADESAN ha establecido y lleva a cabo una gestión adecuada con el propósito de brindar una evidencia de conformidad de los requisitos, y así una eficaz operación del sistema de gestión de calidad. El procedimiento ( ) para el control de registros, establece que los registros legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Este procedimiento indica los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación y la vida útil de los registros.

5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION

5.1. Compromiso por la dirección.

La gerencia de PLADESAN nombrada como la máxima autoridad de la empresa tiene la convicción de su compromiso con el desarrollo del progreso en la ejecución de los sistemas integrados de calidad para la mejora continua de las actividades de la siguiente manera:

Informar a toda la empresa la importancia que tiene la satisfacción del cliente como también los requisitos legales y reglamentarios véase en la carta de compromiso de la dirección

Instaura una política de calidad Se cerciora de establecer los objetivos de calidad de la empresa. Se lleva a cabo las observaciones por la dirección, esté hecho lo podemos

evidenciar en la conformación del comité de calidad de la empresa. Cerciorando la disponibilidad de los recursos por medio de una designación de un

capital para el presupuesto semestral de la empresa para garantizar el optimo desarrollo de las actividades incluidas dentro del sistema de gestión de la calidad, este capital será revisado y aprobado por el comité de calidad.

5.2. Enfoque en el cliente.

La dirección de PLADESAN como máxima autoridad se asegura de que las exigencias del cliente se acuerden y se cumplan, buscando la satisfacción del mismo.

5.3. Política de calidad.

Estableciendo la política de calidad, como se evidencia en la pagina ( ) Del manual, productos, PLADESAN, se asegura el cumplimiento de los siguientes requisitos.







Es apropiada al propósito de la organización. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar

eficazmente el sistema de gestión de la calidad. Facilita un marco de referencia para instaurar y revisar los objetivos de la

calidad. Es informada y entendida dentro la empresa. Es revisada para su continua adecuación. La política de calidad la comunicamos a toda la empresa mediante afiches

ubicados en cada sección de la planta física de la empresa, así mismo está disponible en la red de comunicación interna.

5.4. Planificación.

5.4.1. Objetivos de calidad.

La gerencia de PLADESAN define los objetivos de la calidad, incluyendo los requisitos para el producto, y los establece en las funciones y niveles convenientes dentro de la empresa por medio de la definición de los objetivos de calidad ( ). Nuestros objetivos de calidad se miden por medio de indicadores de gestión y son coherentes con la política de calidad ( ).

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de calidad.

La gerencia de PLADESAN mediante las reuniones del comité de calidad se asegura de que

Se planifique el sistema de gestión de la calidad enfocado en el cumplimiento de los requisitos de numeral 4.1 de la norma ISO 9001 tal como se evidencia en el numeral 4.1 de este manual.

Se mantenga la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifiquen e implementen cambios en éste.







5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1. Responsabilidad y autoridad.

Este proceso contiene información acerca de La gerencia de Productos PLADESAN, “RR.HH” se asegura de definir y comunicar las responsabilidades y de los perfiles a cada cargo dentro de la empresa mediante la aplicación del procedimiento de compromiso, hojas de vida y evaluaciones de desempeño de los trabajadores.

5.5.2. Representante de la dirección.

La gerencia de la PLADESAN mediante la carta de designación del representante de la dirección para ISO 9001 “ANEXO # 1”, que asegura el cumplimiento por parte del asignado las siguientes responsabilidades:

asegurarse de establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad de cualquier necesidad de mejora.

Asegurarse de que se promueva la toma de las exigencias del cliente en todos los niveles de la organización.

5.5.3. Comunicación interna.

PLADESAN lleva a cabo sus procesos de comunicación según lo establecido en el reglamento de la empresa, qué todo el personal tenga conocimiento de la política y objetivos de calidad, funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión de la calidad y de todas aquellas comunicaciones vitales pertinentes a la organización, por medio de comunicados vía: internet y comunicación verbal.







5.6. Revisión por la dirección.

5.6.1. Generalidades.

La gerencia de PLADESAN lleva a cabo en sus reuniones de Comité de Calidad la revisión del sistema de gestión de la calidad con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Dentro de la revisión se realiza una evaluación de oportunidades de mejora y el análisis de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política y los objetivos de calidad.

5.6.2. Información para la revisión.

Para realizar las revisiones por parte de la gerencia, nuestra organización requiere la siguiente información:

Resultados de las auditorias. Retroalimentación del cliente. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. Recomendaciones para la mejora.

Esta información aparece contenida en el registro ( ), el cual es diligenciado por la dirección de calidad antes de cada comité.

5.6.3. Resultados de la revisión.

La gerencia de Productos PLADESAN durante la revisión por la dirección analiza y decide sobre las acciones pertinentes sobre el sistema de gestión de la calidad. Estos resultados se consignan en el registro ( ) y contiene información sobre:

La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. Las necesidades de recursos.







Dentro de las conclusiones de la revisión por la dirección se incluye definir y aprobar los recursos necesarios para implementar las correspondientes acciones en el sistema de gestión de calidad.







6. GESTION DE LOS RECURSOS.6.1. Provisión de los recursos.

PLADESAN S.A. suministra los recursos obligatorios para:

∞ Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad mediante los comités de calidad.

∞ Aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo con las exigencias establecidas por ellos mismos, tomando como referencia los numerales 7.2.1 y 8.2.1 de este manual.

6.2. Recursos humanos.6.2.1. Generalidades.

El personal integrado a PLADESAN y que participa en los procesos implicados dentro del sistema de gestión de la calidad es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. Pruebas de este hecho son las certificaciones de capacitación, experiencia y entrenamiento, actas de grado y evaluaciones de desempeño que aparecen anexas en las hojas de vida correspondientes a cada trabajador.

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación.

o Tiene determinados los requerimientos de competencia en los perfiles documentados para cada puesto, y evalúa la competencia de su personal en base a estos requerimientos, al menos para aquel personal que afecta la calidad del producto.

o En base a los resultados de dichas evaluaciones, proporciona capacitación o toma otras acciones que satisfagan los requerimientos descritos en esos perfiles.

o Evalúa la efectividad de las acciones tomadas.







o se asegura que su personal este consiente de la importancia de sus actividades y de la forma en que ellas contribuyen al logro de los objetivos de calidad, y

o mantiene los registros apropiados relativos a educación, capacitación, habilidades y experiencia.

6.3. Infraestructura.

PLADESAN proporciona:

Infraestructura (espacios de trabajo, equipos para procesos) necesarios para lograr la conformidad del producto.

- Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados (agua, gas, electricidad, etc.),

- Equipos de proceso (escardadora, molino, mesa, etc.), y

- Servicios de soporte (tales como transportes o comunicación).

6.4. Ambiente de trabajo.

PLADESAN S.A determina y administra el ambiente de trabajo necesario para el logro de la conformidad a los requerimientos del producto, aplicando la mejora del ambiente físico del trabajo.







7. REALIZACION DEL PRODUCTO.

7.1. Planificación de la realización del producto.

PLADESAN S.A planifica y desarrolla procesos necesarios para la realización del producto de manera coherente con los procesos anteriores de gestión de calidad.

PLADESAN determina:

- Objetivos de calidad y requisitos del producto- Procesos establecidos y documentados y proporciona recursos específicos en el

producto- Actividades exigidas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección

y ensayo para el producto, y establece criterios para su aceptación.- Registros necesarios como evidencia de los procesos y productos resultantes que

cumplan con los requisitos.

7.2. Procesos relacionados con el cliente.

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto.

PLADESAN S.A. determina: Requisitos fijados por el cliente en el producto, su entrega y requisitos

posteriores como garantías, reciclaje. Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios. Requisitos legales y reglamentarios Y cualquier requisito adicional q la organización considere.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

La empresa revisa los requisitos relacionados con el producto antes de que el producto llegue al cliente.







PLADESAN tiene definidos los requisitos de los productos.

Tiene resulta las diferencias entre requisitos del pedido y requisitos expresados previamente.

La empresa cumple con los requisitos definidos.

La empresa mantiene registros de las revisiones.

La empresa confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación

Al presentarse cambios en los requisitos del producto, PLADESAN asegura que la documentación pertinente sea modificada y que el personal correspondiente sea enterado de dicha modificación.

PLADESAN cubre información del producto en catálogos y material publicitario para ventas por Internet.

7.2.3. Comunicación con el cliente.

La empresa tiene disponible la comunicación con los clientes sobre:

Información del producto. Consultas, contratos, atención de pedidos, incluyendo modificaciones. Retroalimentación del cliente incluyendo las quejas.

7.3. Diseño y desarrollo.

No aplica.

7.4. Compras.7.4.1. Proceso de compras.

PLADESAN S.A. se asegura que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados.







El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y a los productos que se adquieren dependen del impacto de éste en nuestros productos finales.

PLADESAN S.A. Selecciona y evalúa a los proveedores basándose en su habilidad para proporcionar que el producto cumpla con los requerimientos establecidos. Los criterios para la selección, evaluación y la re-evaluación, así como los registros utilizados para éstas tareas y cualquier otra acción necesaria que se derive de las evaluaciones se establecen en el ( ).

7.4.2. Información de compras.

La información de compras describe el producto a ser comprado, incluyendo los requisitos establecidos. a. Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos.b. Requisitos para la calificación del personal.c. Requisitos del sistema de gestión de calidad.

7.4.3. Verificación de los productos comprados.

PLADESAN S.A. Tiene establecida la inspección y las actividades necesarias para asegurar que el producto comprado cumpla los requerimientos de compra especificados, incluyendo los casos en los que se deba llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor. Las disposiciones para la inspección, verificación y el método para la liberación del producto se especifican en el procedimiento ( ).

7.5. Producción.7.5.1. Control de la producción.

Luego de la planificación de la producción , la empresa lleva a cabo la elaboración de los productos bajo las siguientes condiciones :

Descripción de las característica del producto especificados en el manual de procesos teniendo en cuenta aspectos como: condiciones de operación, requisitos de los insumos y relación con los procesos precedentes, variables críticas del proceso y sus respectivos dispositivos de medición , descripción, manejo y control







de los equipos involucrados y especificación de los controles de calidad en el producto final.

Instrucciones de trabajo para los operarios de planta tal como o cita el numeral 6.2.2 de este manual.

Uso apropiado de los equipos. Disponibilidad, implementación de seguimiento y medición. implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

7.5.2. Validación del proceso de producción.

PLADESAN realiza la verificación de los procesos correspondientes para la elaboración de nuestros productos (derivados del plátano) con el fin de evitar falencias en el producto final.

La organización establece las disposiciones para estos procesos, donde se incluye:

criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, donde incluye selección de promovedores y verificación de requisitos.

Aprobación de equipos y calificación del personal Uso de métodos y procedimientos específicos para el control de producción. Requisitos del numeral 7.5.1.

7.5.3. Identificación y trazabilidad.

PLADESAN identifica el producto y su estado con respecto a los requisitos por medio de todo el proceso de producción para su seguimiento y medición manteniendo sus respectivos registros.

7.5.4. Propiedad del cliente.

No aplica.

7.5.5. Preservación del producto.

PLADESAN preserva la conformidad del producto, en sus procesos internos de empaque,

almacenamiento (manipulación, embalaje y protección).







7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición.

PLADESAN S.A. Determina mediante un documento el proceso de medición y seguimiento necesario para proporcionar evidencia de la conformidad de nuestros productos especificados en el numeral 7.2.1 de este manual.

Los equipos de medición:

Se calibraron antes de su utilización comparando con patrones de medición trazables o teniendo en cuenta una base de medición.

Se realizan reajustes necesarios. Se protegen de reajusten que puedan alterar el resultado de medición. Se protegen contra daños y deterioro de manipulación, mantenimiento y

almacenamiento. Antes y durante la realización de dicho procedimiento se contemplan aspectos

referentes a la medición y registros de las mediciones cuando se detecta que el equipo no es conforme con los requisitos, las acciones sobre los equipos y posibles productos afectados.







8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA.

8.1. Generalidades.

PLADESAN S.A. planifica e implementa procesos de seguimiento, análisis, medición y mejora por medio de las decisiones tomadas en el comité de calidad y mediante técnicas estadísticas. Dichos procesos son fundamentales para:

Demostrar la conformidad del producto Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de calidad Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.

8.2. Seguimiento y medición.

8.2.1. Satisfacción del cliente.

Nuestra empresa realiza seguimiento para obtener información sobre la percepción del cliente hacia nuestros productos con el fin de aumentar la satisfacción, cumpliendo con los requisitos dados por la empresa mencionado anteriormente en el numeral 7.2.3 donde se determina los métodos para obtener y utilizar este tipo de información y los recursos que dispone la empresa para llevarlos a cabo.

8.2.2. Auditoría interna.

PLADESAN S.A mediante procedimientos para auditorías internas define responsabilidades y requisitos para planificación, realización de auditorías, informes de resultados y emisión de registros.

La planificación de auditorías internas determina:

Es conforme con las disposiciones planificadas en el numeral 7.1






APROVADO POR:JUTA DIRECTIVA

Si se mantiene de manera eficaz dicho proceso.

Dentro del procedimiento mencionado se establece los criterios necesarios para que el responsable del área auditada se asegure de eliminar las no conformidades detectadas, sus causas y se verifique la información de las acciones tomadas.

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.

PLADESAN S.A. Aplica métodos de seguimiento y medición para los procesos, con el fin de verificar si alcanza los resultados planificados siguiendo los indicadores de gestión trazados por la empresa con el fin de llevar a cabo acciones correctivas según sea conveniente y asegurar la calidad de los productos.

8.2.4. Seguimiento y medición del producto.

Nuestra empresa realiza seguimientos de los productos y mediciones mediantes los indicadores ya establecidos por la empresa, para asegurarse que se cumplan con los requisitos de los productos.

Estas actividades se realizan en los procesos de producción manteniendo como evidencia los registros, garantizando que el producto final cumpla con los requisititos planificados.

8.3. Control del producto no conforme.

La empresa, se garantiza que el producto no conforme sea identificado y retirado para prevenir su uso o entrega no intencional. El producto no conforme se trata de la siguiente manera:

Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. Autorizando su uso, liberación o aceptación por personal autorizado Tomando acciones para prevenir su uso o liberación. Se mantiene registros de las no conformidades y registro de las acciones que son

tomadas posteriormente, como se realizan las correcciones del producto no conforme y las acciones tomadas.







8.4. Análisis de datos.

El comité de calidad de PLADESAN S.A determina, recopila y analiza los datos para demostrar la eficacia del sistema de calidad y evaluar en donde se puede hacer mejora continua, el análisis de estos datos proporciona información sobre:

Satisfacción del cliente (numeral 8.2.1) Conformidad con los requisitos del producto (7.2.1)

las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.

los proveedores.

8.5. Mejora.

8.5.1. Mejora continua.

PLADESAN .S.A realiza mejoras continuas en la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante la política de la calidad (numeral 3.1 ), los objetivos de la calidad ( numeral 3.2 ), los resultados de las auditorias(numeral 8.2.2 ), el análisis de datos(numeral 8.4 ), las acciones correctivas y preventivas (numeral 8.5.2 y 8.5.3 ) y la revisión por la dirección(numeral 5.6).

8.5.2. Acción correctiva.

Nuestra empresa toma acciones para eliminar la causa de no conformidades encontradas con el fin de prevenir que vuelva a suceder. Este procedimiento define los requisitos para:

a. revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).b. determinar las causas de las no conformidades.c. evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir.d. determinar e implementar las acciones necesarias.e. registrar los resultados de las acciones tomadas.







f. revisar las acciones correctivas tomadas.

8.5.3. Acción preventiva.

PLADESAN S.A eestablece acciones para eliminar las causas de no conformidades para prevenir su ocurrencia. El “procedimiento para acciones preventivas” define los requisitos para:

a. determinar las no conformidades potenciales y sus causas.b. evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.c. determinar e implementar las acciones necesarias.d. registrar los resultados de las acciones tomadas.e. revisar las acciones preventivas tomadas.







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