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    Sistemas Bejerman S.A. 1998 - 2003.

    Todos los derechos reservados. Queda hecho el depsito que marca la Ley 11723.

    Impreso en Buenos Aires, Argentina, septiembre 2002.

    RRHH

    Sueldosy Jornales

    Manual de

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    SISTEMAS BEJERMAN S. A.

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    INTRODUCCION

    Plataforma

    El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows suma a la superioridad fun-

    cional y conabilidad de los Sistemas Bejerman, las ventajas operativas que

    ofrece el entorno Windows.

    BASES DE DATOS

    La lnea Classicutiliza la base de datos Microsoft Access, mientras que la lneaPremium se provee opcionalmente con dos bases de datos, Access y Microsoft

    SQL Server, de acuerdo con el volumen de informacin de la empresa y la

    utilizacin de redes.

    INFORMES

    Puede emitirse por impresora, consultarse previamente por pantalla y gene-

    rar salidas directas a Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook y

    pginas HTML.

    Lnea Classic

    Solucin para empresas, estudios contables u otras entidades.

    El Sistema de Sueldos y Jornales es una herramienta para ser utilizada por

    empresas, estudios contables y entidades de cualquier otra naturaleza, cuyo

    propsito es agilizar y simplicar la tarea de liquidacin de haberes de cualquier

    tipo.

    MULTIEMPRESA

    Se puede trabajar con un nmero ilimitado de empresas. Cada empresa cons-

    tituye una base de datos independiente de la otra.

    CONFIGURACION PARAMETRIZABLE

    La implementacin de diversas tablas que contienen la informacin estandarizada

    del Sistema permiten mantener uniformidad de la informacin registrada. Esta

    caracterstica adems le conere al Sistema la posibilidad de congurarse del

    modo ms ajustado a las necesidades del usuario.

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    Las tablas de conguracin afectan tanto a la registracin del personal como a

    la denicin de los conceptos de liquidacin. De este modo las entidades ms

    importantes en la implementacin se encuentran alcanzadas y beneciadas por

    esta capacidad y exibilidad.

    CONCEPTOS DE LIQUIDACION

    Los conceptos de liquidacin son totalmente denibles por el usuario. Estos

    tienen bsicamente tres aspectos:

    u Funcional:en este aspecto se permite indicar si el concepto es remunerativo,no remunerativo, asignacin familiar, etc. Adems es posible indicar en que

    tipos de liquidacin cada concepto puede ser liquidado.

    u Personal al que alcanza: es posible parametrizar a que empleados es apli-

    cable el concepto. P.ej.: LICENCIA POR MATERNIDAD al personal femenino,CUOTA SINDICAL al personal sindicalizado con posibilidad de discriminar

    por sindicato, PREMIOS PRODUCTIVAD slo al personal de produccin.

    Con esta capacidad se minimiza la posibilidad cometer errores al asignar

    un concepto a un legajo.

    u Mtodo de clculo: la frmula es denible por el usuario. En este aspectoes posible enumerar algunas capacidades.

    l Presentacin alternativa de operandos y operadores de modo que durante

    la registracin de la frmula se valida la correctitud algebraica.

    l Frmulas condicionales de modo que el sistema tome decisiones durante

    la liquidacin.

    l Mltiples niveles de parntesis que permiten resolver frmulas de gran

    complejidad algebraica.

    l Ms de veinte operandos, que permiten alcanzar con las frmulas, los

    requerimientos de todo tipo de convenios.

    MODALIDADES PROMOVIDAS DE CONTRATACION

    La liquidacin del personal que trabaja bajo las diversas modalidades promovi-

    das que prev la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Empleo se encuentran

    previstas y resueltas, de modo tal que se puedan aprovechar las ventajas im-

    positivas que estas otorgan.

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    En este tema la solucin se ofrece cubriendo todos sus aspectos: control del

    vencimiento de los contratos, liquidacin automtica de aportes y contribuciones y

    generacin de informes y declaraciones juradas con los resultados obtenidos.

    TIPOS DE LIQUIDACIONES DEFINIBLES

    Se podrn denir tantos tipos de liquidaciones como se requieran a los efectos

    de lograr una implementacin ms ajustada a las necesidades de la empresa.

    Los tipos de liquidaciones pueden corresponder a las necesidades ms habi-

    tuales tales como primera quincena o segunda quincena de jornalizados. Pero

    tambin permite alcanzar procesos menos frecuentes como pago de adelantos,

    comisiones, premios, etc.

    MULTIPLES LIQUIDACIONES ABIERTAS SIMULTANEAMENTE

    El Sistema ofrece la posibilidad de tener abiertas simultneamente varias liqui-

    daciones. Esto permite fraccionar un proceso de liquidacin en tantas porciones

    como sea necesario e ir tratndolas en forma independiente hasta lograr los

    resultados deseados.

    Es importante destacar que si bien estas liquidaciones son totalmente indepen-

    dientes pueden ser consolidadas para confeccionar informes y declaraciones

    juradas.

    RECIBOS Y PLANILLAS DE PAGO

    Para imprimir los recibos se ofrecen diversas facilidades: ordenamiento por el

    criterio decidido por el usuario, restriccin de la impresin a los legajos estric-

    tamente necesarios, impresin de mensajes u observaciones generales, etc.

    Varias de estas facilidades tambin se ofrecen en la impresin de las planillas

    que se utilizan durante el proceso de pago de haberes.

    CALCULO DE APORTE Y CONTRIBUCIONES AL SIJP

    El Sistema permite liquidar con total exactitud los aportes y contribuciones des-

    tinados al SIJP de acuerdo con la legislacin vigente a la fecha de confeccin

    de este Manual del Usuario.

    Para ello se utiliza informacin que concurre de diversos orgenes: Tablas

    Generales, Conceptos de liquidacin, Tablas Auxiliares, Legajos del personal,

    Familiares, etc.

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    La aplicacin tambin se provee con la posibilidad de Generar archivos impor-

    tables desde el programa AFIP-SIJP. De modo tal que toda la informacin que

    se encuentra dentro el Sistema no deba ser registrada manualmente.

    Pero en este punto hay que hacer la salvedad de que las diversas versiones

    del sistema AFIP-SIJP presentan limitaciones que hacen necesario incorporarinformacin manualmente para el cumplimiento total de la legislacin.

    PADRON BASE ANSES RESOLUCION 551/97

    La presentacin mensual obligatoria respecto de la informacin de la empresa,

    sus domicilios de explotacin, empleados titulares, familiares y adherentes dis-

    puesta por el ANSES en su Res. 551/97, est resuelta de modo tal que se utilice

    toda la informacin contenida en las bases de las empresas.

    En este aspecto es importante destacar que no es necesario registrar informacinadicional ni establecer equivalencias ya que toda la informacin contenida en

    el Sistema ha sido denida de acuerdo con la normativa.

    IMPUESTO A LAS GANANCIAS

    El Sistema realiza la liquidacin del Impuesto a las ganancias de acuerdo con

    lo reglamentado por la Ley 24.587, la RG DGI 3802, sus modicatorias y com-

    plementarias.

    Para ello est provisto con una tabla que permite registrar las escalas corres-pondientes al artculo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y un operando

    diseado para acceder a estas tablas.

    Adems, el Sistema en su EMPRESA MODELO contiene una serie de conceptos

    que en su conjunto conguran la implementacin recomendada para la correcta

    liquidacin de este impuesto.

    INFORMACION DE LIQUIDACIONES ANTERIORES

    La base de datos de cada empresa mantiene informacin completa de cada

    una de las liquidaciones que se fueron realizando.

    Esta informacin esta disponible con dos nes:

    u Informes y consulta:el Sistema permite realizar informes y consultas detodas las liquidaciones contenidas en sus bases de datos en forma indivi-

    dual o consolidada. Tambin permite realizar declaraciones juradas y emitir

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    PRIMEROS PASOS CON EL SISTEMA

    Empresa Modelo

    El Sistema viene provisto con una base de datos correspondiente a una empresa

    cticia para que el usuario las consulte, cargue datos, obtenga informes, etc.

    Esta empresa, que se denomina EMPRESA MODELO, tambin puede ser usada

    para ser tomada de origen al crear una nueva base de datos.

    Para ingresar a EMPRESA MODELO, si an no se han denido usuarios, se

    puede utilizar el usuario Admin, que provee el Sistema y carece de contrasea

    para entrar.

    EMPRESA MODELO, tiene el mismo comportamiento que una empresa real

    por lo que se recomienda su utilizacin cada vez que se tenga una duda sobre

    el alcance o posibilidades del Sistema.

    Cmo crear una nueva empresa

    EMPRESA

    Para dar de alta una empresa real en forma completa, debe realizarse desdeel Administrador General.

    Nota:

    Este paso no es necesario si la empresa ya fue previamente creada para ser utilizada con otro

    Sistema. En este caso para comenzar a operar con este Sistema, posicionarse sobre la empresa

    correspondiente y presionar Modicar. Seleccionar Creacin de Bases, indicar en Bases

    Sueldos y Jornales y presionar el botn Crear Bases. Continuar con el paso siguiente.

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    CREAR BASES

    Se habilita la solapa Creacin de bases y se debe posicionar el cursor sobre el

    Sistema de Sueldos y Jornales. Presionar el botn Crear Bases.

    Se muestra una ventana con la ruta donde se instalar la base de datos, y se ofre-cen varias opciones referidas al contenido inicial de la base de datos a crear.

    TABLAS

    El contenido de las tablas bsicas de la nueva base de datos puede ser copiado

    de otra empresa, o cargarse ntegramente para esta empresa (crearlas vacas).

    El copiado de datos es de mucha utilidad cuando se denen empresas con tablas

    similares: Categoras, Conceptos, Matrices, etc. Debe tenerse en cuenta que

    las tablas son siempre copiadas en su totalidad, no pudindose limitar la copia

    slo a algunas de ellas.

    u Crear Tablas Vacas:eligiendo esta opcin la base de datos se crear vaca.Por lo tanto debern ingresarse los datos correspondientes a las tablas de

    la empresa manualmente.

    u Importar de Base de Datos Sueldos:si se opta por copiar las Tablas deuna base origen se habilita una ventana de seleccin con las empresas

    dadas de alta previamente en el presente Sistema de Sueldos y Jornales.

    Indicar la empresa a la cual corresponde la base de datos que se quiere

    tomar como punto de partida para la copia.

    Aunque slo se desea importar algunas tablas consideramos conveniente elegir

    esta opcin y posteriormente dar de baja aquellas que no se desea utilizar, pues

    esto insumir menos esfuerzo que registrar las tablas en su totalidad.

    CENTROS DE COSTOS

    Los Centros de Costos pueden ser copiados de otra empresa del Sistema de

    Sueldos y Jornales para Windows, de una empresa del Sistema de Contabilidad

    General para Windows o ingresarse en forma manual, para esta empresa (crear

    tablas vacas).

    u Crear Tablas Vacas:eligiendo esta opcin debern ingresarse, en la tablacorrespondiente, los Centros de Costos.

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    u Importar de Base de Datos Sueldos:al marcar este botn de seleccin,se opta por copiar los Centros de Costos de otra Base de Datos del mismo

    Sistema de Sueldos y Jornales, y se habilita una ventana de seleccincon las empresas dadas de alta previamente. Indicar la empresa a la cual

    corresponde los Centros de Costos que se quieren tomar.

    u Importar de Base de Datos de Contabilidad General:optando por copiarlos Centros de Costos del sistema de Contabilidad General, se habilitandos ventanas de seleccin con las empresas y los ejercicios dados de alta

    previamente en dicho Sistema.

    l Empresa: seleccionar la empresa desde la cual se quieren tomar losCentros de costos.

    l Ejercicio: elegir el ejercicio de la empresa antes seleccionada corres-pondiente al Sistema de Contabilidad General.

    Una vez aceptada la operacin, el Sistema presenta una ventana de seleccin

    con el directorio donde quedar grabada la base de datos.

    TABLAS Y CONCEPTOS

    Para iniciar la carga de una empresa, debe procederse a ingresar las Tablas

    necesarias entre las que se encuentra la Tabla de Conceptos.

    A las tablas puede accederse desde Administrador de Sueldos y Jornales, so-

    lapa Tablas, o bien desde el Sistema de Sueldos y Jornales a partir del punto:

    Archivo, Administrar Empresas, Tablas.

    Las Tablas tienen como nalidad agregar atributos de uso repetitivo a los legajos

    del Personal o los Conceptos de liquidacin.

    Por lo tanto antes registrar el Personal ser necesario tener ingresadas las

    siguientes tablas:

    u AFJP

    u Cargos

    u Categoras

    u Centros de Costos

    u Empresas de Servicios (optativa)

    u Escolaridades

    u Estados Civiles

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    u Lugares de Pago

    u Modalidades promovidas de contratacin (optativa)

    u Motivos de egreso

    u Obras Sociales

    u Secciones

    u Sindicatosu Topes de Planes mdicos

    u Zonas segn T02 RG 3992

    La registracin de los conceptos de liquidacin debe ser precedida por el ingreso

    de las siguientes tablas:

    u Clases de liquidaciones

    u Tipos de liquidaciones

    u Matrices (optativa)

    u Tablas Auxiliares (optativa)

    Cada uno de estos puntos se encuentran tratados en detalle en este manual y

    se recomienda la previa lectura de los mismos para su correcta cobertura.

    A continuacin como se pueden ingresar los Conceptos de liquidacin y el Per-

    sonal de la empresa. Una vez que ambos hayan sido registrados ser posible

    asignar en la agenda de cada empleados los conceptos de liquidacin habitual,

    tal como se explica en la seccin correspondiente del manual.

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    ADMINISTRADOR DE SUELDOS Y JORNALES

    MENU PRINCIPAL

    Cada Usuarioque ingrese al mdulo deber indicar su nombre y Contrasea.

    El Sistema, al ingresar, siempre propone como nombre de Usuario el nombre

    del usuario Windows, pero se permite cambiarlo.

    Con la instalacin del Sistema queda denido automticamente el usuario AD-

    MIN, con la contrasea en blanco. Por lo tanto, la primera vez que se ingrese

    al Sistema indicar ADMINcomo nombre de usuario y elegir Aceptar (dejar la

    contrasea en blanco).

    Luego de indicar el usuario y la contrasea elegir la empresa y el ejercicio

    con el cual se va a trabajar, seleccionndolos de las ventanas presentadas.

    En estas ventanas de seleccin se muestran todas las empresas ingresadas

    en el Sistema hasta el momento.

    Luego se presenta una ventana principal -con una barra de ttulo, una barra de men

    y una barra de estado- y la ventana del Administrador de Sueldos y Jornales.

    Barra de men

    Barra de ttulo

    Ventana principal

    Barra de estado

    Fichas o solapas

    Ventana del

    Administrador

    de Sueldos

    y Jornales.

    Barra de ttulo

    Acciones

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    Ventana principal

    Presenta una barra de ttulo, una barra de men y una barra de estado, cuyas

    caractersticas se describen a continuacin:

    LA BARRA DE TITULO

    Identica el programa. En su extremo izquierdo se encuentra el men Control

    (representado por un cono con el logo de Sistemas Bejerman), que proporciona

    los comandos para maximizar, minimizar o cerrar la ventana de la aplicacin.

    La accin cerrar tambin se activa presionando + .

    En su extremo derecho se encuentra el botn Minimizar (representado con

    un guin de subrayar), que reduce la ventana de la aplicacin a un botn en

    la barra de tareas de Windows; el botn Restaurar (indicado con dos marcos

    superpuestos) disminuye o aumenta el tamao de la ventana de tal manera que

    puedan verse las ventanas de otras aplicaciones que se encuentren abiertas; y

    el botn Cerrar (representado con una X) permite salir de la aplicacin.

    LA BARRA DE MENU

    Las opciones disponibles en la barra de men varan acorde a la ventana abierta

    en cada momento.

    Los menes de Sistemas Bejerman operan de la misma manera que los de

    otras aplicaciones Microsoft Windows.

    Para escoger un comando de un men, presionar el botn primario del mouse

    sobre el nombre del men, en la barra. Cuando el men se despliegue, desplazar

    el cursor hasta la opcin deseada y presionar el botn primario del mouse sobre

    ella. Tambin se puede seleccionar la opcin pulsando la tecla que corresponde

    a la letra subrayada.

    Para cerrar un men sin escoger ningn comando, presionar nuevamente el

    botn primario del mouse sobre el nombre del men o, directamente, en cual-

    quier parte fuera del men.

    Los nombres de algunos comandos pueden estar seguidos tambin por una

    combinacin de teclas (generalmente + una tecla) denominado mtodo

    abreviado, mediante el cual se podr acceder al comando.

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    Si el comando est seguido por puntos suspensivos (...), indica que habr que

    suministrar informacin adicional en una ventana antes de que el programa

    pueda ejecutar el comando.

    El contenido de la barra de men es el siguiente:

    u Archivo

    u Ver

    u Ventanas

    u Ayuda

    Los comandos disponibles en cada men son los que a continuacin se de-

    tallan:

    Archivo

    u Abrir empresa: permite acceder a la ventana de seleccin de empresa yejercicio. Consultar el apndice que describe las Funciones automticas

    de mantenimiento de bases de datos, relacionadas con la apertura de em-

    presas.

    u Cambiar de Usuario:permite indicar otro nombre de usuario con su res-pectiva contrasea.

    u Habilitar terminal sin dispositivo de seguridad: esta opcin se utilizacuando otra terminal solicita la habilitacin (va diskette) para poder operarel Sistema. Esta situacin se presenta slo en conguraciones multi insta-

    lacin.

    A esta accin tambin se accede presionando la tecla de funcin .

    u Preparar Pgina: opciones de conguracin de impresin (impresora ypapel) para la terminal donde se est trabajando.

    u Salir: cerrar la aplicacin.

    Ver

    u Empresa Actual:muestra los datos de la empresa que se encuentra activa.

    u Barra de Estado.

    u Refrescar Lista .

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    Ventanas

    El Sistema permite trabajar con varias ventanas abiertas al mismo tiempo. En

    este men se ofrecen opciones para organizar la forma en que se muestran

    (Mosaico / Cascada) y para seleccionarlas.

    Ayuda

    u Contenido. Permite acceder al contenido del manual explicativo de la apli-cacin.

    u Utilizar Calculadora. Se accede a una calculadora estndar.

    u Acerca de Sistemas Bejerman.Brinda informacin del producto instalado, de

    Sistemas Bejerman S.A., y de los servicios de Soporte tcnico ofrecidos.

    LA BARRA DE ESTADO

    Aparece en la parte inferior de la ventana principal y proporciona informacin

    til: usuario, empresa y opciones de teclado habilitadas.

    Ventana del Administrador de Sueldos y Jornales

    Esta ventana contiene una barra de ttulo donde se presenta el nombre de la

    aplicacin- y un sector donde aparecen chas y botones de acciones.

    Se tratan a continuacin los diferentes componentes:

    LA BARRA DE TITULO

    Identica a la aplicacin. En su extremo izquierdo se encuentra el men Control

    (representado por un diamante), que proporciona los comandos para mover la

    ventana, cerrarla (tambin disponible con + ) o cambiar a la siguiente

    ventana abierta ( + ).

    En su extremo derecho se encuentra el botn Cerrar (el de la X) que brinda otra

    forma de salir de la aplicacin.

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    FICHAS O SOLAPAS

    Para ver el contenido de cada cha, presionar el botn primario del mouse

    sobre la solapa correspondiente. Otra forma de acceder es presionando

    + la letra subrayada de la solapa.

    La cha Tablascontiene las tablas propias del ejercicio de la empresa con elcual se est trabajando. Estas tablas no deberan modicarse con frecuencia

    luego de la carga inicial. La solapa de Procesosagrupa opciones que, gene-ralmente, no son de uso diario.

    Las opciones de las chas se seleccionan con doble click sobre el botn pri-

    mario del mouse, o bien ubicando el cursor sobre la opcin y presionando

    + o (si se encuentra resaltado el botn de comando Abrir).

    ACCIONES

    Los comandos que se presentan en la parte inferior de la ventana son:

    u Abrir.Una vez seleccionada una opcin de la cha, abre la ventana corres-pondiente a la opcin.

    u Cerrar.Hace desaparecer la ventana que contiene las chas. En realidadest cerrando la empresa-ejercicio que tena abierta y con el cual estaba

    trabajando.

    u Ayuda. Permite acceder al contenido del manual explicativo de la aplica-cin.

    Si se quisiera abrir una nueva empresa-ejercicio, de la barra de men de la

    ventana principal seleccionar Archivo, Abrir Empresa (o directamente +

    ). Luego seleccionar la empresa y el ejercicio deseado y Aceptar.

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    TABLAS

    Esta solapa contiene informacin de las tablas propias de la empresa con la

    cual se est trabajando.

    Estas Tablas presentan, todas ellas, excepto las Tablas de la Resolucin 551/97

    ANSES, en la parte superior una grilla con los elementos ya cargados en cada

    una de ellas. Presionando sobre esta grilla el botn secundario del Mouse, se

    presenta un men contextual con este contenido:

    u Agregar: para agregar un elemento a la tabla.

    u

    Modicar: para modicar los elementos ingresados.

    u Eliminar: para borrar un elemento ingresado.

    u Buscar:en este punto el Sistema muestra una ventana para la bsquedade un elemento en una Tabla. Esta ventana solicita Cdigo y Descripcin.

    La bsqueda puede ser acotada ingresando los primeros caracteres de

    cada uno cualquiera de estos campos. P.ej.: se necesita ver una seccin

    cuya descripcin comienza con las letras: Co. Se ingresa Co en el campo

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    descripcin y al aceptar en la grilla aparecer: Comercializacin, Comedor,

    Contadura, etc.

    u Imprimir:para imprimir la Tabla respectiva.

    u Refrescar: tambin se accede presionando o + . El resultadoque se obtiene es la actualizacin de los datos contenidos en las tablas,

    necesaria cuando hay otros usuarios trabajando simultneamente y se quiere

    ver la ltima informacin registrada.

    Por debajo de la grilla se presentan cuatro botones con idntica funcionalidad

    que las mencionadas para el men contextual, para las acciones:

    u Agregar

    u Modicar

    u Eliminaru Buscar

    Aparece, adems, el botn Cerrar para nalizar la tarea con la respectivaTabla.

    AFJP, Cargos, Centros de costos, Clases de Liquidaciones, Secciones y Sindicatos

    Estas Tablas tienen idntico manejo en cuanto a la cobertura de cada uno de

    los elementos que la componen:

    u Cdigo: alfanumrico en todos los casos, excepto la Tabla de Actividadesen la cual el cdigo es numrico.

    u Descripcin:para la denominacin del elemento de la Tabla.

    u Habilitada:esta casilla de vericacin determina la posibilidad de utilizar,en otras partes del Sistema, el elemento que se dene.

    AFJP

    Son las Administradoras de Fondos para Jubilaciones y Pensiones. Se incluyen

    a los efectos de relacionarlas con los legajos del personal y emitir informes pos-

    teriores. El Sistema incorpora el rgimen de reparto entre las AFJP.

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    Autorizaciones

    En esta opcin del Sistema se denen -para los usuarios y para los grupos de

    usuarios- los permisos de acceso a las distintas tablas y procesos del Admi-

    nistrador de Sueldos y Jornales y a las consultas, informes e ingreso de datosdel mdulo principal de Sueldos y Jornales.

    u Usuarios/Grupos. Si se marca usuario, se habilita la seleccin de un usuariode la lista presentada. Si se marca Grupos, la ventana que se presenta es

    la de grupos de usuarios. Una vez elegido el usuario o el grupo, se pueden

    ver y modicar sus permisos.

    u Arbol o Jerarqua (de las opciones del Administrador de Sueldos y

    Jornales y del mdulo principal de Sueldos y Jornales). Se presenta unrbol con todas las opciones disponibles en el Administrador y en el mdulo

    principal de Sueldos y Jornales. Inicialmente el rbol presentado tiene todas

    sus ramas cerradas. Las ramas del rbol se pueden expandir o contraer

    para ver mayor o menor detalle de las opciones.

    Para recorrer el rbol se puede utilizar el botn primario del mouse o

    los cursores.

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    Para abrir o expandir una rama (y as ver ms detalle de la misma) pre-

    sionar el botn primario del mouse una vez- sobre el signo + ubicado a

    la izquierda, o presionarlo dos veces sobre el icono -tambin ubicado a la

    izquierda-. Otra forma de hacerlo es ubicando el cursor sobre la opcin y

    presionando .

    Para cerrar o contraer una rama presionar el botn primario del mouse

    una vez- sobre el signo - ubicado a la izquierda de la rama, o presionarlo

    dos veces sobre el cono -tambin ubicado a la izquierda-. Otra forma de

    hacerlo es ubicando el cursor sobre la opcin y digitar .

    En cada opcin de ltimo nivel se observa, a la izquierda, un semforo

    que indica el estado actual del permiso del usuario o grupo de usuarios.

    Para modicar un permiso es necesario seleccionar la opcin Modicar,

    posicionarse en la operacin y luego, existen dos mecanismos distintos pararealizar la modicacin:

    l Presionar el botn secundario del mouse.Entonces se ver un se-mforo que permitir seleccionar alguna de las siguientes opciones:

    n Habilitado:otorga permiso para ejecutar la operacin. Se observarun semforo con luz verde.

    n Sin Especicar:esta es la opcin que aparece por defecto. Si setrata de un usuario, implica que se considere lo especicado para losgrupos a los cuales pertenece. Si el usuario no pertenece a ningn

    grupo o si se trata de los derechos especicados para un grupo, la

    opcin Sin Especicar funcionar con las mismas caractersticas que

    la opcin Habilitado. Se observar un semforo con luz amarilla.

    n No Habilitado: marcando esta opcin se pierde el permiso paraejecutar esta operacin. Se observar el semforo en luz roja.

    l Presionar -dos veces seguidas- el botn primario del mouse o

    presionar la .De esta manera va cambiando la opcin en la co-lumna de la derecha, mostrando las alternativas descriptas en el prrafo

    anterior.

    Unavez nalizado el ingreso, seleccionar el botn Aceptar para conrmar laoperacin.

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    Cargos

    Es la funcin que cumplen los empleados en la empresa. Los cargos aparecen

    en el recibo de haberes y en el libro de la Ley 20744 art.52.

    Categoras

    Esta Tabla se reere a las categoras profesionales indicadas en los respec-tivos

    convenios y que se consignan en los recibos de haberes y dems documen-

    tacin legal.

    El Sistema solicita para su denicin:

    u Cdigo: alfanumrico de tres posiciones.

    u Descripcin:para la denominacin de la respectiva categora que se dene.

    u Bsico: indicar el sueldo bsico que la empresa pague correspondiente aesta categora. Este importe ser propuesto en el campo Sueldo/Jornal en

    la carga de cada legajo de Personal. Al modicarse el importe del bsico de

    una categora en esta Tabla, se modicar dicho campo en los legajos que

    pertenecen a esa categora.

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    SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

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    u Habilitada:esta casilla de vericacin determina la posibilidad de utilizaren otras partes del Sistema el elemento que se dene.

    Centros de Costos

    La imputacin contable de aquellos conceptos que representan erogaciones

    como los sueldos y las contribuciones patronales, pueden segregarse por

    Centros de Costos. Existe la posibilidad de tomarlos desde el Sistema de

    Contabilidad General.

    Tipos y Clases de liquidaciones

    El Sistema permite crear distintosTipos de Liquidacionesque el usuario re-quiere.

    Se consideran Tipos de Liquidaciones, por ejemplo, la liquidacin normal paraMensualizados, la liquidacin de Vacaciones, la liquidacin nal, etc.

    Para comprender este punto se puede decir que el sistema maneja tres enti-

    dades relacionadas.

    u Los Conceptos a liquidar: como ser p.ej.: Sueldo bsico, Horas extras,Retencin Jubilatoria, etc. Este punto se ver en detalle ms adelante.

    u Los Tipos de liquidaciones: cada concepto se relaciona con uno o varios

    Tipos de liquidaciones. Al momento de liquidar haberes debe elegirse quTipo de liquidacin se desea realizar y participarn de ella los conceptos

    relacionados con ese Tipo de liquidacin.

    Por ejemplo: el concepto Presentismo se liquida con el Tipo de liquidacin:

    Haberes normales mensualesy no con los tipos Vacacionesni con Tipo

    de liquidacin Aguinaldo.

    u Las Clases de liquidaciones:agrupa a Tipos de liquidaciones y tiene porobjeto convocar desde una frmula a esos Tipos de liquidaciones corres-

    pondientes a perodos anteriores.

    CLASES DE LIQUIDACIONES

    La frmula de los conceptos permite acceder a importes liquidados en perodos

    y/o liquidaciones anteriores y utilizarlos como variable de clculo. Para esto basta

    con invocarlas con el mismo cdigo con que fueron creadas.

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    SISTEMAS BEJERMAN S. A.

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    u Cdigo: de tres caracteres alfanumricos que inentican al elemento de latabla.

    u Descripcin: del elemento de la tabla.

    u Habilitado:si se puede utilizar en el Sistema.

    TIPOS DE LIQUIDACIONES

    u Cdigo: de tres caracteres alfanumricos que identican al elemento de latabla.

    u Descripcin: del contenido de la tabla.

    u Clases de liquidaciones:seleccionar de esta ventana las clases de liqui-daciones comprendidas en este Tipo.

    u Habilitado:si se puede utilizar en el Sistema.

    Datos Adicionales del legajo

    En estas tablas se dene la estructura de los datos adicionales que pueden

    registrarse en forma opcional a los legajos de personal.

    DEFINICION DE DATOS ADICIONALES PARA LEGAJOS

    Esta tabla congura los datos que se podrn ingresar en cada legajo, y sern

    de alguno de los siguientes tipos:

    u Textou Fechau Nmero enterou Nmero realu Elemento de una tabla auxiliar previamente denida.

    Ninguno de estos datos es obligatorio: al registrar cada legajo pueden ingre-

    sarse o dejarse en blanco. Si alguno de los datos requeridos tiene forma de

    tabla, previamente deber denirse una tabla en el punto Tablas adicionalespara legajos.

    Para cada dato adicional debern denirse los siguientes atributos:

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    SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

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    u Rtulo:ingresar el nombre del dato, tal como ser requerido para su llenado.

    u Clase:los datos adicionales se agrupan en dos clases. Seleccionar a culde ellas pertenece el dato que se dene:

    l Datos Personalesl Datos Laborales

    u Tipo:indicar el tipo de dato entre los siguientes:

    l Texto:si se trata de un dato alfanumrico

    l Entero:si se trata de un nmero entero.

    l Fecha:si el dato a registrar se trata de una fecha.

    l Real:si se trata de un nmero real.

    l Tabla:si el dato se seleccionar de una tabla.

    u Nombre de tabla:Cuando el dato sea del tipo Tabla, indicar la tabla asociada,que se dene en el Administrador de Sueldos y Jornales, cha Tablas,opcin Datos adicionales del legajo, Tablas adicionales para legajos.

    TABLAS ADICIONALES PARA LEGAJOS

    Cuando un dato adicional deba seleccionarse de una tabla, la denicin de sta

    se debe efectuar en este punto y en forma previa a la tabla mencionada en el

    punto Datos Adicionales para legajos, puesto que esta tabla es utilizada enla denicin del nuevo dato adicional para el legajo.

    Una vez denida, se relacionar cada tabla adicional con el Dato Adicional

    correspondiente en el Administrador de Sueldos y Jornales, cha Tablas,opcin Datos adicionales del legajo, Datos Adicionales para legajos.

    Para cada Tabla Adicional debern denirse los siguientes atributos:

    u Nombre:Ingresar el nombre de la tabla. Con este nombre se la relacionarcon el Dato Adicional al cual corresponde. (Al seleccionar tipo de dato:

    Tabla, se presentar una lista de tablas por Nombre, de la cual se deber

    seleccionar la que corresponda).

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    SISTEMAS BEJERMAN S. A.

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    u Descripcin:Ingresar nombre descriptivo de la tabla.

    u Tipo de dato cdigo:seleccionar si el cdigo de los elementos de la tablaser de tipo:

    l Numricol Alfanumrico

    u Longitud cdigo:si el cdigo de los elementos de la tabla es alfanumrico,deber indicarse la cantidad de caracteres del cdigo. En caso de ser de

    tipo numrico, su longitud ser ja de 7 dgitos.

    u Longitud descripcin:ingresar la cantidad de caracteres de la descripcinde cada elemento de la tabla.

    u Datos de la tabla: ingresar cada elemento de la tabla, con su cdigo ydescripcin. Estos sern los valores que se presentarn para su seleccin

    al registrar en el legajo de personal el Dato Adicional que se relacione con

    esta tabla.

    l Cdigo: numrico o alfanumrico, segn se haya denido.

    l Descripcin.

    Empresas de Servicios

    Este punto se reere exclusivamente a aquellas empresas que proveen de

    personal eventual o temporario y cuyos datos deben componer el libro de la

    Ley 20744 (art. 52).

    u Cdigo:indicar un cdigo alfanumrico de hasta tres posiciones por cadaempresa de Servicios que se dene.

    u Razn Social / Domicilio:de la empresa proveedora del servicio.

    u Habilitada:marcar esta casilla de vericacin si esta empresa de serviciospuede ser utilizada por el Sistema.

    El Sistema permite la carga del personal temporario, en el punto correspondiente,

    relacionndolo con las respectivas empresas proveedoras de ese servicio.

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    Escolaridades, Estados civiles, Motivos de Egreso y Parentescos.

    Estas Tablas comparten idnticas modalidades de ingreso de datos y los campos

    para su cobertura son:

    u Cdigo: alfanumrico en todos los casos.

    u Descripcin:para la denominacin del elemento de la tabla.

    u Cdigo Resolucin 551/97: se debe indicar en esta ventana de seleccinel cdigo correspondiente, de entre los que trae el Sistema.

    u Habilitada:esta casilla de vericacin determina la posibilidad de utilizaren otras partes del Sistema el elemento que se dene.

    Estados Civiles

    Cada elemento de esta tabla representa los distintos estados civiles que luego

    se relacionarn con cada legajo. P.ej.: Casado/a, Soltero/a, etc.

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    Escolaridades

    Incluir un elemento por cada escolaridad a ser tenida en cuenta en el Sistema.

    Formatos de Notas de Crdito - Empleados de la Construccin

    El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows en su versin Premium, permite

    denir distintos formatos de notas de crdito para la cuenta especial fondo de

    desempleo adaptables a formularios preimpresos.

    Al igual que en el resto de las tablas del sistema, la carga se realiza en una

    pantalla que ofrece las opciones de Agregar, Eliminar, Modicar y Buscar.

    Para la denicin de cada formato requiere que se indiquen los siguientes

    datos:

    u Cdigo:es alfanumrico de 3 caracteres. Identica univocamente el formatode nota de crdito.

    u Descripcin:del formato que se dene.

    u Orientacin:indicar con que orientacin se encuentra preimpreso el for-mulario sobre la hoja. Las alternativas son:

    l Verticall Apaisada

    u Altura del Formulario (cm):es la altura total de la pgina sobre la que estpreimpresa la nota de crdito.

    u Ancho del Formulario (cm):es el ancho total de la pgina sobre la queest preimpresa la nota de crdito.

    u Altura de la Boleta (cm):indicar la altura de la nota de crdito propiamentedicha.

    u Ancho de la Boleta (cm):indicar el ancho de la nota de crdito propiamentedicha.

    u Tamao de la Letra:seleccionar el tamao de la letra para la impresin.

    u Cantidad de Boletas horizontales:indicar la cantidad de boletas horizontalesque tiene el formulario.

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    Importante:

    El diseador de Notas de Crdito slo permite disponer los campos sobre el formulario. No

    permite agregar lneas ni identicadores de campos. Estos deben estar preimpresos en el

    formulario.

    l Eliminar:borra el campo marcado. Para incluirlo nuevamente, ingresarpor la opcin "Agregar".

    l Imprimir:a travs de esta opcin se puede hacer una impresin pre-liminar, con datos cticios, con el formato de la nota de crdito que se

    est diseando.

    Importante:

    En caso de haber denido varias copias por formulario, slo se debe disear una. El Sistema

    asume las copias como una imagen del original.

    Formatos de Importacin de Novedades

    El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows permite importar novedades

    de liquidaciones desde archivos con formato ASCII y DBF, evitando as su

    registracin manual.

    Un ejemplo tpico de aplicacin de esta capacidad es la de importar informacin

    de sistemas de control de asistencia.

    Inicialmente, ser necesario congurar el formato de archivo generado por el

    sistema de control de asistencia.

    Para acceder a este punto se debe ingresar al Administrador de Sueldos y

    Jornales, y luego a la pantalla de Tablas.

    Es posible congurar ms de un formato de archivo y guardarlos con un cdigo

    que lo identique.

    Al igual que en el resto de las tablas del sistema, la carga se realiza en una

    pantalla que ofrece las opciones de Agregar, Eliminar, Modicar y Buscar. Los

    formatos ya cargados son mostrados en una grilla en la misma pantalla.

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    u Cantidad / Valor Unitario / Importe:es el valor numrico de la novedad.En este se debe indicar si corresponde ser informado como cantidad, valor

    unitario o importe, ya que de ello depender su correcto tratamiento en el

    proceso de liquidacin.

    La informacin que se requiere ingresar para congurar la distribucin del archivoa imputar es:

    u Tipo: las opciones que se presentan como tipo son: Legajo, Concepto,Cantidad, Valor Unitario e Importe. Esto signica que cualquier otro dato

    que contenga el archivo que se imputa no es considerado por el sistema y

    no necesita ser identicado.

    u Posicin Inicial:es la posicin del carcter inicial del campo dentro delregistro.

    u Longitud:cantidad de caracteres del campo.

    u Decimales:indica la cantidad de decimales que contiene el dato. Slo serposible registrar decimales en los campos tipo cantidad, valor unitario e

    importe.

    u Separador de decimales:presenta las opciones: sin separador, coma o punto.En el caso de no usar separador de decimales asume como decimales los

    primeros N caracteres de la derecha indicados en el dato decimales.

    u Negativos:se da la opcin de trabajar con valores negativos y congurarsu presentacin. Esto slo es posible en los campos tipo cantidad, valor

    unitario e importe.

    FORMATO SIN IDENTIFICADOR DE CONCEPTO

    En este tipo de formato cada registro contiene el identicador del legajo y los

    valores numricos a informar para ese empleado. En este esquema cada co-

    lumna informa novedades para un concepto jo que se determina al crear su

    denicin.

    En consecuencia, y a diferencia del formato anterior, no existir la columna

    concepto por separado, sino referida por un valor.

    El resto de los campos a completar tienen similares caractersticas a las expli-

    cadas en el formato con identicador de archivo.

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    SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

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    Legajo Cantidad Valor Unitario Importe Cantidad

    01 80 6,5 520 20

    02 85 7,5 600 30

    Formatos de Recibos

    El Sistema de Sueldos y Jornales para Windows Premium permite denir for-

    matos de recibos adaptables a formularios preimpresos.

    Al igual que en el resto de las tablas del sistema, la carga se realiza en una

    pantalla que ofrece las opciones de Agregar, Eliminar, Modicar y Buscar.

    Para la denicin de cada formato requiere que se indiquen los siguientes da-

    tos:

    u Cdigo:alfanumrico de 3 caracteres. Identica internamente el formatode recibo.

    u Descripcin:denominacin del formato que se dene.

    u Orientacin. Indicar con que orientacin se encuentra preimpreso el recibosobre la hoja. Las alternativas son:

    l Vertical

    l Apaisada

    u Altura del Formulario (cm):es la altura total de la pgina sobre la que estpreimpreso el recibo.

    u Ancho del Formulario (cm):es el ancho total de la pgina sobre la queest preimpreso el recibo.

    u Altura del Recibo (cm):indicar la altura del recibo propiamente dicho.

    u Ancho del Recibo (cm):indicar el ancho del recibo propiamente dicho.

    u Tamao de la Letra:seleccionar el tamao de la letra para la impresin.

    u Cantidad de Conceptos por Recibo:indicar la cantidad de conceptos quese pueden imprimir en el rea de detalle del recibo.

    u Copias por Formulario: indicar como se imprimen las copias destinadasal empleador y el empleado.

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    Se ofrecen dos posibilidades:

    l Slo original:se imprime primero la copia del empleador y en la si-guiente pgina la copia del empleado. Es decir, se imprime una copia

    por formulario.

    l Original y copia: se imprime la copia del empleador y el empleadosobre la misma pgina. En este esquema se imprimen dos copias por

    formulario.

    u Distancia entre Original y Copia (cm): slo se solicita si en la opcinanterior se seleccion Original y copia.

    u Diseo del Recibo: acceder a este punto para ingresar o modicar la dis-

    tribucin que presentan los datos en el formulario de recibo. Para esto sepresentan las siguiente posibilidades:

    l Agregar:permite seleccionar los datos a incluir en el recibo. Se presentauna tabla con todos los datos an no utilizados. Para incorporarlos al

    formulario, presionar el botn primario del mouse sobre los deseados y

    luego Aceptar.

    Los elegidos se presentan en el ngulo superior izquierdo de la pantalla. Si

    se seleccion ms de un dato estos se presentan superpuesto. De modo

    tal que al ir ubicando cada uno se mostrara el siguiente.

    Para ubicar un dato en otro lugar, presionar una vez el botn primario del

    mouse sobre el campo en cuestin y mantenerlo presionado mientras

    se arrastra hasta la posicin deseada

    Para modicar el ancho del campo (espacio destinado al dato) ubicar el

    cursor sobre la lnea del extremo derecho del campo. Cuando aparezca la

    echa doble en el cursor, presionar una vez el botn primario del mouse,

    mantenindolo presionado mientras se arrastra hacia la derecha (para

    ensanchar) o hacia la izquierda (para angostar).

    Importante:

    El diseador de recibos slo permite disponer los campos sobre el formulario. No permite agregar

    lneas ni identicadores de campos. Estos deben estar preimpresos en el formulario.

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    SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

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    l Eliminar: borra el campo marcado. Para incluirlo nuevamente, ingresarpor la opcin Agregar .

    l Imprimir:a travs de esta opcin se puede hacer una impresin preliminar,con datos cticios, con el formato de recibo que se est diseando.

    Importante:

    En caso haber denido varias copias de recibos por formulario, slo se debe disear una. El

    Sistema asume la copia como una imagen del original.

    Ganancias

    Se ingresan en esta parte del Sistema las escalas del Impuesto a las Ganan-

    cias correspondientes a los distintos perodos mensuales para la respectivaretencin.

    Esta tabla debe convocarse desde una frmula de un concepto para su

    ejecucin.

    En la parte inferior se presentan las siguientes casillas para los datos de

    la escala:

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    SISTEMAS BEJERMAN S. A.

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    u Perodo: debe indicarse el perodo al cual se reere el rango de la escalaque se est deniendo. Cada perodo corresponde unvocamente con un

    mes calendario. Enero es el perodo 1, febrero el 2, marzo el 3 y as suce-

    sivamente. Este campo slo acepta nmeros del 1 al 12.

    u Desde: indicar el monto con el cual comienza el rango que se dene, parael respectivo perodo.

    u Hasta: se debe indicar el monto con el cual naliza el rango.

    u Monto jo: es el monto constante que corresponde al rango y que suma enla determinacin del tributo a retener.

    u Porcentaje: indicar el porcentaje a aplicar sobre el excedente de la cifra

    que se indica en el campo siguiente para la determinacin del tributo aretener.

    u Excedente:el porcentaje del campo anterior se calcular sobre el montoque supere a la cifra que se indique en este campo.

    Esta tabla, al estar organizada por perodos permite tener incorporadas en el

    Sistema las escalas para todos los meses del ao.

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    Lugares de Pago

    Esta Tabla tiene directa relacin con el domicilio de explotacin requerido para

    informacin del ANSES y con la Zonapara la reduccin de contribu-cionespatronales.

    Se solicita:

    u Cdigo:de 6 posiciones alfanumricas.

    u Descripcin:del lugar de pago que se dene.

    u Calle / Nro./ Piso / Dpto. / Localidad / Cdigo Postal / Provincia: dellugar que se dene.

    u Zona:desde esta ventana de seleccin se debe elegir la zona que correspondeteniendo en cuenta el porcentaje de reduccin anexado a la misma.

    u Habilitado:marcando esta casilla de vericacin se posibilita el uso dellugar de pago respectivo.

    u Es domicilio de explotacin:marcar esta casilla de vericacin si el lugar

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    SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

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    Este operando que se denomina Matriz, permite incorporar en la frmula de un

    concepto una escala con valores. Dicha escala, est compuesta por rangos de

    datos. Su utilizacin est determinada por especcas necesidades por lo que

    se recomienda su utilizacin slo en los casos en que necesariamente deba

    acudirse a una matriz para liquidar un concepto.

    Las matrices tienen las siguientes caractersticas:

    u Son tablas que incluye rangos de valores o de fechas con tres columnas:

    Fecha, A yB.

    Fecha A B

    15/11/1998 100 2

    17/12/1998 500 5

    21/01/1999 750 9

    23/02/1999 980 24

    u En esta tabla el Sistema busca en las columnas de Fechaso en la columnaAsegn se determine. Cuando encuentra el valor o la fecha dentro de losrangos de dichas columnas, entrega a la frmula el respectivo valor de la

    columna B.

    Si en la tabla del ejemplo se busca el valor correspondiente a 550 el sistema

    lo buscar en los rangos de la columna A, por tratarse de un valor.

    Fecha A B

    15/11/1998 100 2

    17/12/1998 500 5

    21/01/1999 750 9

    23/02/1999 980 24

    En este caso, como 550 est entre 500 y 750 que es el rango siguiente, el

    Sistema entregar el valor de 5 que gura en la columnaB.

    La funcionalidad de la Matriz puede utilizarse para liquiar el concepto antigedad,cuando los respectivos valores deben tomarse de una tabla.

    Si el monto de la antigedad, fuese un monto jo o porcentaje por ao, no

    hace falta denir una matriz. En este caso, por ejemplo, se abonan $ 3 por ao

    entonces la frmula sera:

    Antigedad en aos x 3

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    SISTEMAS BEJERMAN S. A.

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    Si, en cambio para liquidar el concepto antigedad se utiliza, por ejemplo, la

    siguiente escala con perodos y valores irregulares:

    Aos de $ por aoantigedad de antigedad

    0 a 1ao 0.00

    1 a 3 aos 2.00

    3 a 6 aos 2.50

    6 a 11 aos 3.75

    ms de 11 aos 5.00

    Deber incluirse una Matriz de la manera en que se ver ms adelante.

    En la parte inferior de la ventana se solicitan estos datos referidos a la matrizque se est deniendo:

    u Cdigo:correspondiente a la Matriz que se actualiza. El mismo es de hasta3 caracteres alfanumricos. Este cdigo deber repetirse por cada uno de los

    escalones que se creen en la matriz. Por ejemplo, en la matriz de antigedad

    vista ms arriba, el cdigo debe repetirse para cada rango denido, es decir

    5 veces.

    u Fecha (dd/mm/aaaa):optativamente puede incluirse un rango de fechas.

    En tal caso indicar la fecha que corresponde al escaln que se dene.

    u Columna A:este campo contiene los lmites de los rangos numricos. Enel ejemplo denido anteriormente y referido a la antigedad, en este campo

    se indicaran los aos de cada rango o escaln de la matriz.

    u Columna B:en este campo debe indicarse el valor que corresponde alrango ingresado como Columna A. Siguiendo con el ejemplo anterior, enesta casilla se ingresan los porcentajes.

    u Habilitada:marcar esta casilla si la Matriz puede ser utilizada en una frmula.

    Desde la frmula de un concepto se puede convocar a una Matriz. En este caso

    el Sistema se ubica, en el escaln correspondiente de la Columna Ay devuelveel valor de la Columna B de ese respectivo escaln.

    Para el caso del ejemplo la grilla de la parte superior de la pantalla quedara

    de la siguiente manera:

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    SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

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    Cdigo Fecha A B HabilitadaANT 0 0.00 S

    ANT 1 2.00 S

    ANT 3 2.50 S

    ANT 6 3.75 SANT 11 5.00 S

    ANT 999 5.00 S

    La ltima la es un rango imaginariopara expresar matemticamente: 11 aos

    o ms (de 11 hasta 999 aos).

    En este caso la frmula tendr el siguiente aspecto:

    ANT: Antigedad en aos

    En este caso, de acuerdo a los aos de antigedad de cada empleado el Sistema

    buscar el rango correspondiente en la columna A y devolver a la frmula el

    respectivo valor de la Columna B.

    Pueden registrarse la cantidad de matrices que se necesiten diferencindolas

    por el cdigo.

    Cuando se accede a la Matriz por la columna de rangos de fechas se debe indicar

    cuales de estas fechas se toma: Fecha la liquidacin, Fecha de Egreso o FechaReconocida (es la que el sistema considera para el clculo de la antigedad).

    Un ejemplo de utilizacin de las fechas puede ser el siguiente:

    Se ha pactado con el personal una graticacin especial que se abonar en

    estas fechas:

    Fecha de pago % a pagar s/ eltotal de la gratif.

    31/12/1998 20

    31/01/1999 20

    28/02/1999 30

    31/03/1999 30

    En este caso la Matriz respectiva quedara denida de la siguiente manera:

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    Cdigo Fecha A B Habilitada

    GRA 31/12/1998 20 S

    GRA 31/01/1999 20 S

    GRA 28/02/1999 30 S

    GRA 31/03/1999 30 S

    Modalidades de Contratacin

    Esta tabla tiene relacin con la informacin requerida en el aplicativo

    SIAp - SIJP. Es un dato relacionado con el legajo, que se informa en el archivo

    que se importa desde el SIAp. - SIJP.

    Para cada modalidad se debe indicar:

    u Cdigo:alfanumrico de 3 posiciones.

    u Descripcin: de la modalidad de contratacin que se dene.

    u Porcentaje de Promocin: indicar el porcentaje de promocin relacionadocon la modalidad de contratacin. Este dato se informar en el archivo con

    destino al SIJP.

    u Habilitada:marcando esta casilla de vericacin se permite utilizar estamodalidad de contratacin en otros puntos del Sistema.

    Motivos de egreso

    Incluir los motivos de egreso de los empleados. Estos aparecern luego en el

    Libro de la Ley 20744. P.ej.: Renuncia, Jubilacin, etc.

    Obras SocialesEsta tabla guarda informacin de las Obras Sociales de los empleados de la

    empresa. Este dato se informar en el archivo con destino al SIJP.

    u Cdigo:alfanumrico de 3 posiciones.

    u Descripcin: de la obra social que se dene.

    u Cdigosegn T06 RG 136/98: elegir el cdigo de obra social que corres-ponde a la obra social seleccionada. Este dato se informar en el archivo

    que se genere para importar desde el aplicativo SIAp - SIJP.

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    SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

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    u Habilitada:marcando esta casilla de vericacin se permite utilizar estaobra social en otros puntos del Sistema.

    Parentescos

    Incluir los parentescos que tienen que ser tenidos en cuenta por el Sistema a

    los efectos de cumplimentar la Resolucin ANSES 551/97 y para las asigna-

    ciones familiares.

    Secciones

    Esta tabla debe incluir a todas las secciones para relacionarlas con cada legajo.

    Sindicatos

    Indicar los Sindicatos relacionados con la empresa y/o con los empleados.

    Tablas auxiliares

    Estas tablas son complementarias de las siguientes:

    u AFJP

    u Cargos

    u Categoras

    u Lugares de Pago

    u Modalidades Promovidas

    u Motivos de egreso

    u Obras Sociales

    u Secciones

    u Sindicatos

    u Topes de Planes Mdicos

    u Zonas

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    SISTEMAS BEJERMAN S. A.

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    Se utilizan en la medida en que se necesite denir distintos valores por cada

    uno de los elementos de stas.

    En otras palabras, cuando por cada elemento de una de las tablas antes indica-

    das, y que se encuentre previamente denida, se necesiten valores numricos,se puede recurrir a estas Tablas auxiliares.

    Cada Tabla auxiliarconsta de hasta siete datos numricos que se presentanen forma de columnas. Las las estn determinadas por la cantidad de elemen-

    tos de la Tabla con la cual se relacionan. Estos valores numricos pueden ser

    convocados desde una frmula de un concepto para componer su liquidacin.

    u Cdigo:cada tabla auxiliar lleva un cdigo alfanumrico de hasta 3 posi-ciones.

    u Descripcin:indicar la denominacin de la tabla auxiliar que se dene.

    u Tabla vinculada:el Sistema presenta una ventana de seleccin con aquellasTablas que pueden contar con Tablas auxiliares.

    u Habilitadas:por cada columna el Sistema ofrece una casilla de vericacinque permite habilitarla. Una columna no habilitada no puede ser convocada

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    SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

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    desde una frmula, pero si en cambio, se deshabilita luego de haberla incluido

    en una frmula, puede continuar siendo utilizada por esa frmula.

    En la parte inferior de la pantalla se presenta una grilla con ocho columnas. En

    la columna de la izquierda gura el cdigo de cada uno de los elementos de la

    Tabla vinculada. En las restantes siete columnas se pueden incluir importes,siempre que se encuentren habilitadas.

    Haciendo doble click con el botn principal del mouse sobre la cabecera de la

    columna, siempre que sta se encuentre habilitada, se presenta una ventana

    que permite cabiar el Nombre de la columna.

    Ejemplo de aplicacin:

    Se establece en la empresa un premio por productividad, asignando dis-

    tintas porcentajes a cada seccin de acuerdo a si se supera o no una meta enunidades.

    Para resolver esto se crea una Tabla Auxiliardenominada Premio, con elsiguiente formato:

    Seccin Meta en unid. % si supera % si no supera

    Armado 4000 2 6

    Corte 6000 1 4

    Pintura 4000 1 5C.Calid. 5000 4 6

    En este caso, mediante una frmula de tipo condicional puede resolverse de

    esta manera:

    Si Total Producido> Premio(Meta)entonces Premio (% si sup)sino Premio(% si no)

    Donde:

    Total Producidoes un concepto (Puente) en el cual se informa el total de laproduccin.

    >: operador lgico que signica Mayor que.

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    Premio (Meta):es el valor de la Tabla auxiliar Premiocorrespondiente a lasdistintas metas por seccin. A la respectiva columna se la denomin Meta.

    Premio (% si sup):es el porcentaje de la Tabla auxiliar Premiopara el caso enque se supere la meta. De esta forma se denomin a la columna respectiva.

    Premio (% si no):es el porcentaje de la Tabla auxiliar Premiopara el caso enque no se supere la meta.

    Tablas Resolucin 551/97 ANSES

    Estas tablas de consulta,que el Sistema proporciona ya cargadas, contemplan

    las siguientes situaciones:

    u Tabla 04 Situacin de Revistau Tabla 05 Nacionalidad

    u Tabla 06 Estado Civil

    u Tabla 08 Cdigos de Baja

    Topes de Planes Mdicos

    Esta Tabla se utiliza cuando existen aportes a obras sociales o medicinas pre-

    pagas y la misma tiene cuotas mensuales jas, debindose retener la diferencia

    entre el aporte total a la obra social y dicha cuota mensual (tope).

    En estos casos se deben cargar los respectivos planes con sus cuotas (topes).

    El Sistema solicita:

    u Cdigo: alfanumrico de tres posiciones.

    u Descripcin:para la denominacin de la respectiva entidad y plan que sedene.

    u Monto: indicar el monto correspondiente al plan.

    u Habilitada:esta casilla de vericacin determina la posibilidad de utilizaren otras partes del Sistema el elemento que se dene.

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    SISTEMA DE SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS

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    Zonas segn T02 RG. 3992

    Estas zonas son las que establece la Resolucin General (DGI-AFIP) 3992 y

    cada una de ellas se corresponde con un porcentaje de reduccin en las con-

    tribuciones patronales.

    En este punto el Sistema solicita:

    u Cdigo:indicar el cdigo de la zona segn la referida Resolucin.

    u Descripcin:se reere al nombre de la Zona.

    u Porcentaje de reduccin:indicar el porcentaje de reduccin en las contri-buciones patronales correspondiente a la zona que se dene. El porcentaje

    aqu expresado es el que compondr el archivo de exportacin para el

    Sistema DGI-SIJP.

    u Habilitada:marcar esta casilla de vericacin si la Zona puede ser utilizadapor el Sistema.

    Conceptos

    Se denominan conceptos a aquellos tems o elementos que, a travs de sus

    atributos y su frmula, participan de una liquidacin de haberes.

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    SISTEMAS BEJERMAN S. A.

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    Son, de esta manera, conceptos:

    u Sueldo bsico

    u Horas extrasu Antigedad

    u Retencin jubilatoria

    u Contribucin Patronal Jubilatoria

    u Asignacin por hijo

    u Mnimo no imponible (Ganancias), etc.

    En esta parte del Sistema se denen los conceptos en cuanto a su comporta-

    miento y en cuanto a su clculo.

    El Sistema presenta en este punto, dos pantallas:

    La primera de ellas con una grilla con los conceptos ya ingresados y la segunda

    que denominaremos de Actualizacin de conceptos, con los datos de cadaconcepto para su actualizacin.

    En esa primera pantalla se presentan los siguientes botones de acciones:

    u Agregar: para ingresar un nuevo concepto. Presionando este botn seaccede a la segunda pantalla para ingresar los datos especcos de un

    nuevo concepto.

    u Ver concepto:para acceder a la consulta de la denicin de un concepto.Esta accin puede lograrse tambin presionando dos veces el botn primario

    del mouse sobre el concepto en la grilla. A continuacin aparece la ventana

    cuyo contenido se tratar en el punto: Actualizacin de Conceptos.

    u Actualizar Tabla:esta accin incluye en la grilla a aquellos conceptos dadosde alta recientemente por otro puesto de trabajo que se encuentra operando

    simultneamente con la misma empresa. Se utiliza tambin para reordenar

    la grilla segn las incorporaciones o modicaciones de conceptos que sehayan realizado.

    u Imprimir:para imprimir el listado de conceptos. En este punto se despliegauna ventana con estas opciones:

    l Listado extendido:Si no se marca esta casilla de vericacin el listadode conceptos aparece limitado a Cdigo, Descripcin, Tipo y Vigencia.

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    En cambio, si se marca esta casilla, el listado contendr, adems, sus

    Caractersticas y forma de Clculo.

    l Incluye empleados a los que aplica:marcando esta casilla, el listadoincorpora informacin acerca de las caractersticas que debe reunir el

    personal para que se le pueda liquidar este concepto. Esta casilla sehabilita nicamente para el listado extendido.

    l Todos / Rango:indicar si se desea un listado de todos los conceptos osi se requiere un rango de los mismos.

    l Desde / Hasta:si se opt por un rango, se habilitan estos campos paraindicar el primero y el ltimo a considerar.

    u Buscar:para vericar la existencia de un concepto en la tabla. Se permite

    buscar por cdigo, por descripcin o por ambos. La bsqueda intenta loca-lizar el concepto que est denido con igual cdigo y/o descripcin que los

    ingresados. Dejar en blanco el dato por el cual no interesa acotar la bsqueda.

    A continuacin se muestra en la ventana el resultado de la bsqueda.

    Presionando dos veces el botn primario del mouse sobre algn concepto,

    automticamente se ubicar el cursor sobre el mismo concepto pero en la

    grilla principal.

    u Cerrar:para salir de la tabla de Conceptos.

    A las acciones antes mencionadas se puede acceder tambin desde la opcin

    Acciones de la barra de men.

    Actualizacin de Conceptos

    En la parte superior de esta ventana aparecen los siguientes botones con las

    correspondientes acciones:

    u

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    u >>:para acceder al ltimo concepto.

    u Modicar: para cambiar datos de un concepto. La operatoria puede verseen el punto Zona del conceptoque se describe ms adelante.

    u Eliminar: para borrar un concepto. Tener en cuenta que stos pueden eli-minarse nicamente si no se encuentran relacionados con legajos.

    u Agregar: para incorporar un nuevo concepto.

    u Buscar: para ubicar otro concepto de la tabla. Se permite buscar porcdigo, por descripcin o por ambos. La bsqueda intenta localizar el

    concepto que est denido con igual cdigo y/o descripcin que los ingre-

    sados. Dejar en blanco el dato por el cual no interesa acotar la bsqueda.

    A continuacin se muestra en la ventana el resultado de la bsqueda.Presionando dos veces el botn primario del mouse sobre algn concepto,

    automticamente trae sus datos a la pantalla de actualizacin.

    u Imprimir: para obtener una impresin de los conceptos ingresados. Sucobertura es idntica a la descripta para este punto en la ventana anterior

    con la grilla.

    u Cerrar:para volver a la grilla.

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    El Sistema propone como Orden, al cdigo multiplicado por 10. P.ej.: si el Cdigo

    del concepto es 1210, el Sistema propondr como Orden 12100. Esto permite

    intercalar conceptos al momento de liquidar.

    En la parte inferior de la Zona de conceptos el Sistema presenta tres solapas:

    u Caractersticas

    u Clculo

    u Empleados a los que aplica

    CARACTERISTICAS

    u Tipo (de Concepto): indicar en esta ventana de seleccin si el concepto es:

    l Remunerativo: para los conceptos que integran los haberes y se en-cuentran sujetos a retenciones o bien componen la base imponible para

    el clculo de las retenciones y contribuciones de la liquidacin habitual.

    P.ej.: Sueldos y Horas Extras.

    l No Remunerativo:marcar este tipo si el concepto integra los haberespero no es pasible de retenciones. P.ej.: Graticaciones (cuando se

    encuentran exentas de retenciones). Es menester aclarar que las asig-

    naciones familiares tienen su propio Tipo. Ver el punto siguiente.

    l Asignacin Familiar: para los conceptos de esta caracterstica. P.ej.:Asignacin por hijo, Prenatal, etc.

    l Retenciones: para aquellos conceptos que signican importes aretener.P.ej.: Jubilacin, INSSJP, etc.

    l Contribucin Patronal:incluir en este Tipo a aquellos conceptos quereejan las contribuciones del empleador. P.ej.: Contribucin Jubilacin,

    Contribucin Obra social, Fondo de Desempleo, etc.

    l Redondeo:se utiliza cuando el concepto se incluye en la liquidacina los efectos de redondear el importe nal a pagar. De esta manera

    se pueden abonar haberes redondeados en mltiplos de $ 0.25; 0.50;

    1.00. El Sistema incluye este concepto en todas las liquidaciones con

    un importe no remunerativopara alcanzar a la unidad que se dena

    como Valor Genrico. Ver solapa Clculo.

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    Un concepto que lleva esta caracterstica no necesita frmula para su liquidacin,

    ni requiere ser asignado a la agenda de cada empleado.

    Ejemplo:

    Se desea redondear a la unidad monetaria (1 peso). Dar de alta un concepto

    cuyo tipo sea redondeo y su valor genrico 1.

    Sueldo 653.20

    Retencion Jubilacin 71.85

    INSSJP 19.60

    Obra social 19.60

    Sub totales 653.20 111.05

    Neto a pagar 542.15

    Redondeo (exento) 0.85

    Neto con redondeo 543.00

    u Puente:son conceptos que contienen o determinan valores intermedios yno deben formar parte del recibo de haberes. P.ej.: Mnimo no imponible

    (para calcular la retencin en el impuesto a las ganancias), Ventas del mes

    (para el clculo de distintas comisiones), etc.

    u Salario Conformado Puro: utilizar este Tipo unicamente si como Remu-neracin Asignada en el recibo de haberes y en el libro de la Ley 20744

    debe gurar un importe distinto a la remuneracin incluida en los legajos.

    Ver Ingreso de Personal, solapa Datos Laborales.

    u Salario Conformado Adicional:utilizar unicamente cuando deba agregarse

    al Tipomencionado en el punto anterior un monto adicional el cual se deseaque se imprima en forma discriminada en el recibo de pago.

    u Se informa

    El Sistema ofrece tres casillas de vericacin para marcar el tipo de novedad

    que se indica para liquidar el concepto:

    l Cantidad: marcar esta casilla cuando, para liquidar el concepto esnecesario informar una cantidad. P.ej.: para liquidar el concepto Horas

    Extras 50% debe informarse como novedad la cantidad de horas extras

    trabajadas en el perodo. La cifra que se indique como cantidad en el in-

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    forme aparecer en el recibo de haberes en la columna de Unidades.

    l Valor Unitario:el valor que se informe es similar a la Cantidad, con ladiferencia que no se incluye en la columna de Unidades del recibo de

    haberes. P.ej.: cuotas de prestamos, porcentajes, etc.

    l Importe:para informar como novedad un importe. Este puede ser elimporte que debe liquidar el concepto. P.ej.: adelantos de haberes, im-

    portes de ajustes, etc.

    Puede marcarse ms de una casilla como as tambin ninguna para los

    casos en que no se informan novedades.

    u Liquidaciones a las que aplica: debe indicarse en esta zona de la solapael o los Tipos de liquidaciones para las cuales es posible la liquidacin del

    concepto que se dene.

    Para ello se presenta una ventana de opcin mltiple con todos los Tipos de

    liquidaciones ingresados en la tabla respectiva. A la izquierda aparecen dos

    casillas de vericacin que permiten indicar si se eligen Todoslos Tipos oAlgunos. En este ltimo caso deber marcarse con el botn primario delmouse o bien con la barra espaciadora aquellos Tipos de liquidacionesdonde puede participar el concepto que se dene.

    Tener presente que el usuario puede crear libremente Tipos de liquidacionesy que estas son agrupaciones de conceptos (Vacaciones, Mes Normal,Aguinaldo, etc).

    u Vigencia: este punto tiene relacin con el tiempo durante el cual se debeliquidar el concepto que se dene. Puede ser:

    l Permanente: cuando se liquida en todos los perodos mientras se en-cuentre vinculado a un legajo. Son habitualmente permanentes estos

    conceptos: Sueldo bsico, Antigedad, Retencin Jubilacin, etc.

    l Temporario:se liquida durante el lapso que se indique. Son de vigenciatemporaria por ejemplo: Cuotas de un prstamo, Asignacin Prenatal, etc.

    l Unica Vez:cuando abarca un solo perodo de liquidacin. Esta marcahace que el concepto no sea considerado por el proceso de Creacin

    de la Liquidacin fuera del perodo mensual para el que fue asignado.

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    Ver actualizacin de Agenda, Novedades y Liquidacin (casilla veric-

    acin) / Datos Liquidacin (solapa) / Estado.

    CALCULO

    En esta solapa se incluyen los datos del concepto que hacen a la expresinmatemtica que determina su liquidacin.

    Importante:

    Un concepto sin frmula no tiene efecto en la liquidacin con excepcin del concepto re-

    dondeo.

    u Valor Genrico: se indica en esta casilla un valor con el cual el conceptose encuentra, de alguna manera, relacionado en forma estable. Este valor

    puede ser tomado desde una frmula. P.ej.: el valor genrico del concepto

    Retencin Jubilacin ser 11 (11 por ciento), el valor genrico del concepto

    Mnimo No imponible Ganancias ser 400, etc. Si no existe un valor relacio-

    nado con el concepto que se dene, dejarlo en cero.

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    u Editar Frmula

    En este punto se arma la expresin matemtica necesaria para la liquidacin

    del concepto utilizando funciones automticas que tiene el Sistema, nmeros

    que pueden agregarse y datos e importes de otros conceptos.

    Frmula

    Existen dos tipos de frmulas directas ycondicionales.

    Las directascomienzan con la expresin Es y se utilizan en los casos en losque el resultado resulta de la ejecucin directade una frmula algebraica.

    Las condicionales comienzan con la expresin: Si. Estas frmulas estn com-puestas por tres porciones. La primera indica la condicin que desea evaluarse.

    Luego se presentan dos frmulas alternativas que se ejecutan de acuerdo conel resultado de la evaluacin. Por ejemplo, el pago del presentismo depende que

    haya o no inasistencias. Para estos casos la sintaxis de la respectiva frmula

    es la siguiente:

    Si entonces [Frmula 1] sino [Frmula 2].

    La sintaxis deber completarse por lo menos hasta la primera [Frmula 1],pudindose obviar la expresin sino [Frmula 2] cuando al no vericarse lacondicin el resultado debe ser 0.

    Las frmulas se componen de operandos y operadores:

    u Operandos:

    l Funciones:el Sistema obtiene en forma autnoma datos e importes dela liquidacin como el Sueldo bsico, la Antigedad de cada legajo, los

    Das trabajados en el mes, etc.

    l Constantes:son cifras que se pueden incluir en una frmula. Estaspueden ser unidades, importes y/o cantidades. P.ej.: 100, 2, etc.

    l Cdigo de concepto:desde una frmula se pueden convocar valoresdel mismo concepto o de otro.

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    u Operadores:matemticos y lgicos:

    l Suma (+)l Resta (-)l Multiplicacin (*)

    l Divisin (/)l Mayor (>)l Menor (

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    l Valor genricol Cantidadl Valor Unitariol Importe

    u Liquidaciones anteriores:desde una liquidacin se puede acceder a liqui-daciones anteriores de un concepto. Esto se realiza desde la frmula de un

    concepto marcando esta casilla de vericacin. Al proceder de esta manera,

    se habilita la zona de la solapa denominada Liquidaciones anteriores.

    Importante:

    El Sistema slo obtendr informacin durante el clculo de un concepto de aquellas liqui-

    daciones cuyo estado sea cerrado.

    Se presenta una ventana de opcin mltiple con distintos accesos a liquida-

    ciones anteriores:

    u Absoluta: si se marca esta casilla signica que se puede indicar un lapsojo entre dos fechas determinndose mes y ao. P.ej.: Desde: Setiembre

    de 1998 hasta Febrero de 1999. No existen restricciones en cuanto a los

    perodos a tomar.

    u Absoluta ao en curso: se pueden tomar liquidaciones comprendidas enel lapso entre dos fechas dentro del mismo ao calendario correspondiente

    al mes que se liquida. P.ej.: desde Julio de 1998 hasta Octubre de 1998.

    u Relativa: en este caso se indica la cantidad de perodos a tener en cuentaa partir de la liquidacin actual.

    u Desde/Hasta: se indica en estos campos el comienzo y n del lapso re-querido. Si se ha elegido la forma Absolutase deber indicar mes y ao,en cambio si se eligi Absoluta ao en curso se deben indicar los mesescalendarios requeridos. Para el caso en que se haya elegido la forma Rela-tivapara tomar liquidaciones anteriores, debern indicarse los perodos aconsiderar teniendo en cuenta esta regla:

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    Perodo Comentario Ejemplo

    0 Liquidaciones cerradasdel perodo en curso. Setiembre 19981 Primer perodo anterior al que se liquida Agosto 19982 Segundo perodo anterior al que se liquida Julio 19983 Tercer perodo anterior al que se liquida Junio 19984 ..................

    u En todos los casos deber indicarse en sendas ventanas de seleccin mltiple:

    Las "Clases de liquidaciones"comprendidas. Como ya se ha visto,se pueden denir distintas clases de liquidaciones: Normal mensual,

    Vacaciones, Despido, etc. Cada concepto se debe incluir en una o ms

    de estas Clases.

    Las operaciones a realizar con los importes obtenidos:

    a) Suma: cuando se quiere la adicin de los importes comprendidosen el lapso indicado.

    b) Promedio por perodos (A):se tomar el promedio de los valoresdel lapso indicado teniendo como divisor la cantidad de perodos

    considerados en el mismo.

    c) Promedio por liquidaciones (B):se tomar en este caso, el promedio

    de los valores del lapso indicado teniendo como divisor la cantidadde perodos con liquidaciones.

    d) Mejor:para utilizar en los casos en que se necesite el mayor valor enel lapso indicado, tomando como unidad de comparacin un perodo

    mensual.

    u Salario Conformado Puro/ Salario conformado Adicional:devuelve a lafrmula el total de los conceptos de ese Tipo. Ver solapa de Caractersticas

    / Tipo.

    u Total de Haberes Remunerativos / Total Salario Familiar / Total HaberesNo Remunerativos / Total Retenciones / Total Contribuciones Patronales:devuelve a la frmula la sumatoria de los conceptos del Tipo relacionado.

    Ver solapa de Caractersticas / Tipo.

    u Antigedad:esta funcin calcula automticamente la antigedad del legajoque se liquida. La misma viene determinada por el lapso comprendido entre

    la Fecha Reconociday la Fecha de Liquidacin. Existen dos opciones:

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    l Antigedad en aos:que responde a la denicin del prrafo anterior.

    l Fraccin de 3 meses=1 ao: en este caso se calcula igual que la anteriorpero considerando un ao completo a la fraccin de tiempo superior a

    3 meses.

    u Sueldos o Jornal: trae a la frmula el importe consignado en el campoJornal/Bsicode la solapa de Datos Laboralesdel legajo del empleado.

    u Plan Mdico: incorpora a la frmula el tope del plan Mdico indicado en elLegajo, en la solapa de Datos Liquidacin, Plan Mdico.

    u Matriz / Ganancias segn:permite indicar alguna de las Matrices creadasen Tablas. Debe elegirse a travs de la ventana de seleccin Tipo si se trata

    de una Matrizo de la escala para Ganancias. En caso de elegirse Matriz,se habilitan dos ventanas de seleccin:

    l Matriz: indicar en esta ventana de seleccin la matriz que se utilizar.

    l Fecha:indicar la fecha con la cual se acceder a la columna Fechadela Matrizrespectiva. Se ofrecen estas opciones: Fecha de Liquidacin,Fecha de Egreso y Fecha Reconocida. Este campo puede quedar en

    blanco (Ninguna Fecha) si no se utilizara una fecha para el acceso a la

    Matriz o si la misma no considera Fechas.

    La matriz, en la frmula tiene la sintaxis:

    [Cdigo de Matriz]:

    Debe continuar necesariamente con un elemento que le aporte un valor para

    ubicar en la Columna Ade la Matriz. Ver Tablas / Matrices.

    Como ejemplo se crea la siguiente matriz que contempla esta situacin para el

    clculo de la antigedad :

    Para una antigedad de 0 aos corresponden $ 0, desde 1 ao de antigedad

    hasta 6 aos inclusive coresponde pagar $ 2 por ao y desde 7 aos en adelante

    $ 5 por ao de antigedad.

    Corresponde denir, para el ejemplo planteado una Matriz con el siguiente

    formato:

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    Cod A B

    ANT 0 0

    ANT 1 2

    ANT 7 5

    ANT 99 5

    La frmula que convoca a la Matriz y obtiene de ella el monto correspondiente

    es la siguiente:

    ANT : Antigedad (en aos)

    Donde:

    ANT:es la Matriz que fue convocada y se expone en la frmula mediante sucdigo.

    :: estos dos puntos signica que se trata de una Matriz.

    u Antigedad (en aos): es una funcin automtica del sistema que determinala antigedad en aos de cada legajo.

    Para un legajo con una antigedad de 4 aos, la frmula que convoca a la

    matriz daria como resultado: $ 2, por estar en el rango comprendido entre

    1 y 6.

    u Unidades / Importes / Cantidades:permite indicar un nmero entero odecimal, positivo o negativo.

    u Das trabajados en el mes: esta funcin automtica considera los dasque transcurrieron entre la fecha de referencia del empleado y la fecha de

    la liquidacin. La cantidad de das que considera esta funcin tiene el tope

    de los das que tiene el mes calendario que se liquida.

    u

    Das trabajados en el semestre: considera la cantidad de das transcu-rridos entre la fecha de referencia del empleado y la fecha de la liquidacinque se practique. Tiene en cuenta la cantidad exacta de das de cada mes

    calendario, del semestre indicado.

    u Das de licencia en el perodo: esta funcin es de gran utilidad para deter-minar el monto a liquidar en un perodo con licencia. En efecto, cuando en un

    perodo corresponde liquidar la licencia anual, deben liquidarse nicamente

    los das trabajados, es decir, sin licencia, puesto que los das de vacaciones

    se liquidan en forma independiente, para abonarlas en un momento distinto.

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    SISTEMAS BEJERMAN S. A.

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    Para determinar la cantidad de das a liquidar debe utilizarse complemen-

    tariamente la funcin Cantidad de das del mes de la siguiente manera:

    Cantidad de das del mes Das de licencia en el perodo = Das a liquidar

    en un perodo con licencia.

    Debe tenerse en cuenta que en el legajo de cada empleado se registra la

    fecha de inicio y la de nalizacin de la licencia anual. Con estos datos el

    Sistema puede determinar los das de licencia en el perodo que se est

    liquidando. Ver Ingreso de Personal.

    Pueden presentarse distintos casos de acuerdo a la fecha de inicio y nali-

    zacin de las vacaciones y de acuerdo a si el empleado es mensua-lizado o

    jornalizado.

    Se exponen a continuacn cinco supuestos de das de licencia cuando stosestn ubicados en distintos tramos de un mes calendario, y se analiza en

    una tabla el comportamiento de la funcin Das de licencia en el perodo

    para cada uno de ellos para el caso de los mensualizados y de los jornali-

    zados.

    Vacaciones Dias de licenciaen perodo ( mes 05)

    Inicio Finalizacin

    22/04/1999 05/05/1999 5

    05/05/1999 18/05/1999 14

    01/05/1999 14/15/1999 14

    16/05/1999 29/05/1999 14

    25/05/1999 07/06/1999 7

    Ntese que si el trmino de las vacaciones excede el mes calendario se tomarn

    los das desde el inicio de las vacaciones hasta el nal del mes o desde el inicio

    del mes hasta la fecha de nalizacin de las vacaciones segn corresponda.

    u

    Das de licencia: es la cantidad total de das de licencia dada por el lapsotranscurrido entre el Inicio y la Finalizacin de las vacaciones indicadasen el legajo. Slo toma valor cuando la fecha de Incio de las Vacaciones

    corresponde al perodo mensual que se est liquidando.

    u Cantidad de das del mes:devuelve a la frmula la cantidad total de dasdel mes calendario que se liquida en cada oportunidad. Por ejemplo, si se

    liquida el mes de marzo de 1999, trae a la frmula: 31, si se liquida abril de

    1999 traer: 30, etc.

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    u Cantidad de das del semestre:devuelve a la frmula la cantidad totalde das del semestre calendario que se liquida en cada oportunidad. Por

    ejemplo, si se liquida el primer semestre de 1999, traer a la frmula: 181,

    si se liquida el segundo semestre traer: 184, etc.

    u Tabla Auxiliar: desde la respectiva ventana de seleccin indicar la tablaauxiliar que quiere incorporarse a la frmula. Las tablas auxiliares permiten

    incorporar valores a los elementos de una de las Tablas denidas en el

    Sistema. Ver Administrador de sueldos / Tablas / Tablas auxiliares. Desde la

    ventana de seleccin contigua debe determinarse la columna que se quiere

    considerar en esta oportunidad. Debe recordarse que estas tablas auxiliares

    permiten incorporar hasta siete valores por cada elemento de una Tabla.

    EMPLEADOS A LOS QUE APLICA

    Los conceptos pueden se aplicados a todos los empleados o simplemente a

    quienes cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo: la Asignacin por

    maternidad debe liquidarse nicamente a aquellos empleados de sexo feme-

    nino. O bien algunos conceptos deben participar solamente en liquidaciones a

    empleados mensualizados, etc.

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    Esta solapa tiene en su parte superior dos botones opcionales:

    u Todos: marcar esta casilla cuando no se desean restricciones en los legajoscon los cuales se vincular el concepto que se dene.

    u Los que cumplen:marcando esta casilla se habilita la posibilidad de incluirrestricciones en los conceptos, de modo tal de indicar los legajos con los

    que estos pueden ser vinculados para su liquidacin. Estas restricciones,

    que se habilitan marcando las respectivas casilla de vericacin por cada

    una de ellas, son las siguientes:

    l Sexol Estado Civill Clase (Mensual/Jornal)l Categoral Seccinl Sindicatol Obra social

    Por cada una de estas restricciones se presentan ventanas de seleccin

    mltiple para poder marcar aquellas opciones a considerar.

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    PROCESOS

    En esta solapa se agrupan distintos procesos que no son de uso cotidiano.

    Algunos de estos permiten generar archivos de exportacin para cumplir con

    distintas disposiciones legales y otros son procesos que se ejecutan al iniciar

    una empresa a partir de una base de datos de esta versin o de alguna versin

    anterior del Sistema de Sueldos y Jornales.

    Importante:

    Todos los informes antes de ser emitidos por la impresora se presentan por pantalla para serprevisualizados. En este estado, a los efectos de un correcto clculo de subtotales y totales, es

    necesario que se recorra el informe pgina por pgina, sin acceder directamente a la ltima

    pgina; caso contrario no deber considerarse a lo indicado en subtotales y totales.

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    SISTEMAS BEJERMAN S. A.

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    AFIP-SIJP. PRESENTACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES

    Introduccin

    Las remuneraciones del personal empleado en relacin de dependencia cons-

    tituyen, dentro de ciertos parmetros, la base imponible de los Recursos de la

    Seguridad Social y de los aportes y contribuciones con otros destinos (sindicatos,

    seguros de retiro, etc.).

    En la actualidad, la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) es la

    encargada de la aplicacin, recaudacin, scalizacin y ejecucin judicial de

    los recursos de la seguridad social, correspondientes a:

    u Regmenes nacionales de jubilaciones y pensiones

    u Subsidios y asignaciones familiares

    u El Fondo Nacional de Empleo

    u Todo otro aporte o contribucin que de acuerdo a la normativa vigente, se

    deba recaudar sobre la nmina nacional. Esto incluye:

    l Aportes y contribuciones con destino al Instituto N