Manual SGC Ejemplo

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MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN: 01 CÓDIGO: GC-MCA-01 MANUAL DE CALIDAD FECHA: 23/11/13 MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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MANUAL DE CALIDADVERSIN: 01

CDIGO: GC-MCA-01

MANUAL DE CALIDADFECHA: 23/11/13

MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

Introduccin

El presente manual del Gestin de la Calidad tiene por objetivo definir los compromisos de la empresa xxxx, bajo los estndares de la Norma ISO 9001:2008.

La implementacin del Sistema de Gestin de Calidad (en adelante SGC) en xxxx tiene un enfoque sistmico de calidad.

Este manual enuncia la poltica gerencial para la administracin de la calidad de xxxx , con un enfoque integral orientado a satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas y vinculadas a las actividades a la fabricacin de estructuras vehculos industriales para el transporte terrestre de carga.

Este manual enuncia describe los diferentes elementos que conforman el SGC de xxxx agrupados en los cuatro procesos bsicos relacionados con el ciclo de mejoramiento continuo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA).

El vocabulario aplicado en este manual es el presentado en la norma ISO 9000:2000.

1. Objeto y campo de aplicacin

1.1. Objetivos del Manuala) Comunicar a todo el personal involucrado a todo el personal involucrado en el SGC, la poltica de calidad, los objetivos de calidad y la documentacin aplicable al SGC.b) Referir interaccin de procesos durante la fabricacin de los productos.c) Demostrar el cumplimiento con la norma ISO 9001:2008.

1.2. Alcance del ManualEl campo de aplicacin del sistema de gestin de calidad en xxxx es el proceso de Produccin de Estructuras Metlicas para vehculos industriales en la Planta de Trujillo.

1.3. Generalidades de la empresaXxxx es una empresa metal mecnico, especializado en la fabricacin de vehculos industriales para el transporte terrestre de carga.

a) MisinFabricar estructuras para vehculos industriales, mejorando continuamente para satisfacer las necesidades ms exigentes del mercado.

b) VisinSer lder en el Per en la fabricacin de estructuras para vehculos industriales de calidad en base a las mejoras continuas y experiencia de nuestros clientes.

c) Valores Compromiso Responsabilidad Familia Liderazgo Calidad

2. Referencias y normativas

Los documentos de referencia siguientes son indispensables para la aplicacin de este documento. Para las referencias con fecha slo se aplica la edicin citada. Para las referencias sin fecha se aplica ltima edicin del documento de referencia.

ISO 9000:2005, Sistema de gestin de calidad Fundamentos y vocabulario

3. Trminos y definicionesPara el propsito de este documento, son aplicables los trminos y definiciones dados en el Norma ISO 9000, a continuacin se presentan algunos de los trminos citados en el presente manual:

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Caracterstica: Rasgo diferenciador. Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Sistema de gestin: Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la calidad. Poltica de la calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin. Alta direccin: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al ms alto nivel una organizacin. Gestin de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad. Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto. Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: Resultado de un proceso. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Liberacin: Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una organizacin.

4. Sistema de gestin de la calidad

4.1. Requisitos generalesPara asegurar la conformidad de los productos finales de xxxx , se han determinado los siguientes procesos:

a. Procesos de GestinCdigoProcesoObjetivo del ProcesoResponsable

PE1Gestin GeneralEstablecer las responsabilidades y controlar el adecuado desarrollo de las actividades. Gerente General

b. Procesos OperativosCdigoProcesoObjetivo del ProcesoResponsable

PO2VentasCotizacin de las materias primas, la negociacin con los clientes, el cierre de la venta, el sistema de Jefe de Ventas

PO3DiseoDisear los planos segn las especificaciones de los requerimientos de los clientes.Jefe de Ingeniera

PO4ComprasGestionar la cadena de abastecimiento de los suministros necesarios para la fabricacin del producto final.Jefe de Compras

PO5ProduccinGenerar el producto final al usuario. Jefe de Produccin

c. Procesos de ApoyoCdigoProcesoObjetivo del ProcesoResponsable

PA1SistemasLograr con el uso de la tecnologa de la informacin brindar soporte en toda la organizacin, desde el diseo de las estructuras por computadora hasta el uso de equipos y herramientas contables.Jefe de Tecnologa de la Informacin

PA2CalidadMonitorear el cumplimiento de la normativa vigente externa e interna en todos los aspectos incluyendo los de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente.Jefe de Calidad

PA3Recursos Humanos (RRHH)Gestionar el desarrollo y capacitacin permanente del personal para mejorar el desempeo laboral e incorporar el recurso humano calificado cuyas competencias cumplan con el perfil del puesto.Jefe de Recursos Humanos

PA4Administracin y FinanzasAdministrar de forma eficiente los ingresos y egresos de la empresa.Jefe de Administracin y Finanzas

PA5MantenimientoProporcionar oportuna y eficientemente los servicios que requiere el Centro en materia de mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias.Jefe de Mantenimiento

PA6ContabilidadRegistrar y procesar las operaciones contables que se realizan en la empresaJefe de Contabilidad

PA7Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)Identificar los peligros y evaluar los riesgos a fin de prevenir lesiones o enfermedades ocupaciones de los trabajadores.Jefe de CalidadSupervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

En el diagrama 1 se muestra el mapa de los procesos de xxxx:

Diagrama 1. Mapa de procesos de xxxx

4.2. Requisitos de la documentacin

4.2.1. Generalidades

El sistema de gestin de la calidad cuenta con la siguiente documentacin:

a) Declaracin de la poltica de calidad y objetivos de la calidad. b) La estructura documental cuenta con cuatro niveles, que son:

Nivel 1:Manual de gestin de calidad: Describe la manera en que el SGC de xxxx cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2008Manual de planeacin de la calidad: Se establecen criterios, mtodos, controles, recursos e informacin necesarios para la operacin y el siguiente de los procesos.

Nivel 2:Procedimientos generales: Descripcin especfica para realizar las actividades que son de aplicacin para los procesos del SGC.Procedimientos normativos: Descripcin especfica de las actividades requeridas por la norma ISO 9001-2008.Guas:Se establecen dos tipos: Las que proporcionan orientacin especfica para cumplir con algunos requisitos de la norma ISO 9001:2008. Las guas de competencia para el SGC, que son documentos en los que se especifica la autoridad y la responsabilidad del personal que participa en el sistema.

Nivel 3:Procedimientos operativos: Descripcin especfica para llevar a cabo las actividades de los procesos bsicos de realizacin de los servicios.Procedimientos de trabajo: Descripcin detallada de cmo realizar y registrar algunas de las tareas que pueden ser derivadas de un procedimiento del SGC.Catlogos de productos: Es un listado de los productos estndares que ofrece xxxx a los usuarios.

Nivel 4: Registros de la calidad: Documentos que proporcionan evidencia de la realizacin de las actividades declaradas en el SGC.Documentos externos al SGC: Son aquellos que generan entidades externas al SGC, ejemplo: leyes, entre otros.

4.2.2. Manual de Gestin de la Calidad

a) Alcance y exclusiones del SGC

Alcance: Proceso Productivo de la fabricacin de estructuras metlicas para vehculos

Exclusiones: Por la naturaleza de las actividades de xxxx, se declara exclusin a los siguientes requisitos: Diseo y desarrollo: Los productos que ofrece xxxx son realizados a solicitud de los usuarios. Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio: Los productos resultantes de cada proceso pueden verificarse en cualquiera de sus etapas mediante seguimiento o mediciones posteriores, con las actividades descritas en el puntos 8.2.3 y 8.2.4

b) Control de documentosVase el procedimiento normativo de Control de documentos PN-CD-01

c) Control de registrosVase el procedimiento normativo de Control de Registros PN-CR-02

5. Responsabilidad de la direccin

5.1. Compromiso de la direccin El Gerente General y una conformada por los responsables de cada proceso debern:

a) Comunicar a todo el personal involucrado en el SGC, la importancia de satisfacer los requisitos de los usuarios y los legales dentro de la organizacin, mediante reuniones en la empresa.b) Revisar y actualizar la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad durante la Revisin por el gerente general; posteriormente, difundir los cambios o actualizaciones en reuniones, medios electrnicos o documentos diversos y cumplirlos durante la realizacin de los servicios.c) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del SGC, as como el aumento de la satisfaccin el usuario.

5.2. Enfoque al clienteLos responsables de cada proceso y los supervisores son los encargados de identificar los requisitos de los usuarios. Los que se documentan las rdenes de compra y los cumplen de conformidad con lo declarado en el punto 7.2.1. de este documento, con el propsito evaluar su satisfaccin conforme a lo establecido en el requisito 8.2.1

5.3. Poltica de la calidadComprometidos con la mejora continua de productos, procesos y servicios para lograr alta calidad y entrega oportuna aplicando las Buenas Prcticas de Mercadeo y Manufactura, con seguridad y preservando el medio ambiente de nuestros clientes, trabajadores, proveedores y accionistas

Es responsabilidad de los responsables de cada proceso y supervisores asegurar el conocimiento, entendimiento y aplicacin de la poltica de calidad a travs de diferentes medios, como:a) Reunionesb) Espacios informativosc) Medios electrnicosd) Documentos diversos.

Con el fin de garantizar la comprensin y aplicacin de la poltica de calidad para el personal de nuevo ingreso, se lleva a cabo capacitacin, evaluacin y seguimiento.

5.4. Planificacin

5.4.1. Objetivos de la calidadEl Gerente General ha establecido objetivos de la calidad que se cumplen en las funciones de la empresa xxxx, los mismos que son medibles y coherentes con la poltica de la calidad. Los objetivos de calidad de las secretaras y unidades administrativas, son los siguientes: a) Mantener semestralmente, por lo menos el 85% de satisfaccin del usuario.b) Mantener semestralmente, por lo menos el 89% de eficacia del SGC.c) Cumplir semestralmente, como mnimo con el 85% con el programa de capacitacin para el Sistema de Gestin de Calidad que emite el representante de la direccin.

5.4.2. Planificacin del SGCCon la finalidad de mantener y asegurar la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en el sistema, el Gerente General establece las directrices a nivel institucional y los responsables de cada proceso determinan el programa de trabajo a nivel especfico. Para mantener la integridad del SGC se aplica el Procedimiento General de Integridad del SGC PG-03.

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1. Responsabilidad y autoridadLa autoridad y las responsabilidades del personal que participa en el SGC se encuentran declaradas en las Guas de competencia para el SGC. De acuerdo con la naturaleza o necesidades de proceso, la designacin de los Responsables de los procesos bsicos se puede declarar mediante oficios, circulares, organigramas, listas de firmas autorizadas y minutas, entre otros.

5.5.2. Representacin de la direccinEl Gerente General designa como Representante de la direccin del Sistema de Gestin de la Calidad, quien independientemente y en complemento con las funciones designadas, tiene la responsabilidad y la autoridad para:

a) Asegurar la implementacin, mantenimiento y mejora de los procesos del SGC, a travs de capacitacin continua en temas de calidad; de la realizacin de apoyos tcnicos; de retroalimentaciones en temas especficos; y, de la realizacin de proyectos. b) Informar al Gerente General del desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora, mediante reuniones de trabajo y las Revisiones por la direccin institucionales. c) Asegurar que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los procesos de la empresa xxxx, mediante la capacitacin continua y la realizacin de apoyos tcnicos de todo el personal.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de lo anterior, los responsables de cada proceso designan a un colaborador que ser su representante en asuntos relacionados con el SGC, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la autoridad y responsabilidad de coordinar y dar seguimiento a las actividades del sistema, as como la de mantener

5.5.3. Comunicacin internaA nivel institucional, la comunicacin se realiza a travs del sitio xxxx en donde se publican los acuerdos, directrices, y proyectos acordados por la Alta Direccin, as como las acciones, resultados, estructura documental del SGC.

Adicionalmente se realizan reuniones con el Representante de la direccin y la Subcomisin Tcnica para revisar los resultados semestrales, as como reuniones informativas con el personal que participa en el sistema.

La informacin necesaria para el mantenimiento y mejora del sistema se difunde a travs de diferentes medios de comunicacin, que pueden ser: carteles, intranet, pgina web, correo electrnico, boletines, circulares, oficios y minutas, entre otros. Para las reuniones del SGC, se utiliza la Actas o Lista de asistencia segn aplique.

5.6. Revisin por la direccin

5.6.1. GeneralidadesPara asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SGC, se analiza la informacin generada semestralmente y la Revisin por la direccin se lleva a cabo de acuerdo con el programa anual emitido por el Representante de la direccin, en dos etapas:

a) Revisin por la direccin especfica: Cada uno de los procesos realiza el anlisis de la informacin declarada en el requisito 5.6.2 de este documento, en el archivo de seguimiento de indicadores conforme a lo establecido en la Gua para la revisin por la direccin especfica. Los resultados son enviados al Representante de la direccin para su integracin y anlisis a nivel institucional.b) Revisin por la direccin institucional: Una vez integrada la informacin de la Revisin por la direccin especfica, el responsable de la revisin por la direccin institucional realiza el anlisis institucional, el cual es enviado a la Gerencia General para su revisin y para la toma de decisiones

5.6.2. Informacin de entrada para la revisin.La informacin mnima que se analiza en la Revisin por la direccin es: a) Resultados de auditoras.b) Retroalimentacin del usuario. c) Comprensin de la Poltica (para personal de nuevo ingreso o cuando se actualice). d) Cumplimiento de los Objetivos de la Calidad. e) Desempeo de los procesos y conformidad del servicio. f) Estado de las acciones correctivas y preventivas. g) Situaciones que hayan afectado al SGC. h) Recomendaciones para la mejora. i) Seguimiento a los compromisos adquiridos en la Revisin por la Direccin anterior.5.6.3. Resultados de la revisinDerivado del anlisis institucional, responsable del proceso emite un informe de Revisin por el gerente general, el que da a conocer los compromisos, acuerdos y proyectos orientados a:

a) Mejorar la eficacia del SGC y sus procesos.b) Mejorar el servicio con relacin a los requisitos del usuario, y c) Determinar la necesidad de recursos e infraestructura.

Cada proceso en xxxx emprende acciones para dar cumplimiento a los compromisos establecidos n la Revisin por la direccin especfica.

6. Gestin de Recursos

6.1. Provisin de recursosxxxx cuenta con la infraestructura tcnica y operativa para el desarrollo de sus actividades, los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del SGC se definen en el presupuesto operativo, el cual se ejecuta conforme a las polticas y normas establecidas.

El proceso de Presupuesto controla los recursos financieros que se ejercen en el proceso de Produccin y Logstica, para proporcionar los bienes y materiales necesarios para la operacin del SGC, y del proceso de Mantenimiento para la proteccin de la infraestructura, mobiliario y equipo, as como el pago por los recursos humanos adicionales requeridos para la operacin por concepto de pago de tiempo extra u honorarios.

6.2. Recursos humanos

6.2.1. Generalidades xxxx garantiza que el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad del producto, es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. 6.2.2. Competencia, formacin y toma de conciencia La competencia requerida para el personal que participa en los procesos bsicos se encuentra declarada en las Guas de competencia para el SGC. La competencia del personal se evala mediante el formato de Evaluacin de Desempeo, emitido por la jefatura de Gestin de Capital Humano. As mismo, se debe mantener los expedientes del personal que participa en el SGC con las evidencias referentes a la educacin, la experiencia, las habilidades y la formacin, mediante el curriculum vitae documentado.

Con base en los resultados de la Evaluacin de Desempeo, cada registro se ingresa en el formato electrnico Necesidades de capacitacin de personal, considerando los recursos disponibles, tiempo y prioridades, con el fin de que se tomen en cuenta en la elaboracin del Programa de capacitaciones, el cual puede incluir actividades como cursos; estudios particulares; entrenamiento asistido; asistencia a reuniones; seminarios; y conferencias, u otras actividades pertinentes, que puedan ser demostradas con actas de capacitacin o listas de asistencia.

El Representante de la direccin, con apoyo del asistente de Aseguramiento de la Calidad, se asegura que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de las actividades que realizan, y de su contribucin al logro de los objetivos de la calidad; as como de la conformidad con los requisitos de los productos.

6.3. InfraestructuraXXXX cuenta con una infraestructura adecuada, la cual est dotada de personal competente, sistemas de comunicacin, sistemas informticos, equipos y maquinaria necesarios para la elaboracin de los productos.

En el Programa de Mantenimiento anual, se determinan las actividades de limpieza no rutinaria, mantenimiento y seguridad, de acuerdo con lo establecido considerando: a) Edificios, oficinas de trabajo, y almacenesb) equipo de cmputo, software, instrumentos, transporte, equipos de comunicacin o sistemas de informacinc) Equipos y maquinaria de produccin

6.4. Ambiente de trabajo Las condiciones del ambiente de trabajo se evalan considerando lo siguiente:

a) Semestralmente, se aplica la encuesta de Clima laboral al personal que forma parte del SGC. b) La recopilacin de la informacin es a travs del Representante de Gestin de Capital Humano, y se incorpora en el archivo de seguimiento de indicadores o sistema informtico. c) Con los resultados obtenidos, durante la Revisin por la direccin especfica, se determina la necesidad de implementar acciones para su mejora.

7. Realizacin del producto

7.1. Planificacin de la realizacin del producto XXXX para evidenciar la planificacin y desarrollo de los procesos relacionados con el producto, ha identificado cuatro tipos de procesos: estratgicos, misionales, de soporte, y evaluacin y control (Ver mapa de procesos); adicionando el contenido del presente manual, los procedimientos operativos e instrucciones de trabajo de cada proceso bsico. La planificacin de la realizacin del producto considera: Los objetivos de calidad, los requisitos de los usuarios, las actividades de verificacin y control.

7.2. Procesos relacionados con el cliente

7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto Los requisitos relacionados con el servicio a los clientes estn definidos en los siguientes documentos: a) Requisitos especificados por el cliente mediante las solicitudes y rdenes de servicio y productos. b) Requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la produccin de las unidades (implcitos), cuando sean conocidos. c) Consideraciones de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la produccin y comercializacin de las unidades producidas. d) Cualquier requisito adicional que sea necesario considerar.

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto Antes de aceptar realizar el servicio de produccin de unidades, los responsables de los procesos bsicos deben asegurarse de que: a) Estn claramente definidos los requisitos del producto en la solicitud correspondiente y en los planos alcanzados; en el caso contrario, el responsable debe confirmar los requisitos con el cliente.

b) El rea de produccin y las dems reas involucradas en la fabricacin de unidades, cuentan con los recursos para cumplir en conformidad los requisitos definidos. c) Iniciado el proceso de produccin de la unidad y existan cambios en los requisitos, el responsable del proceso debe notificar al cliente y dejar evidencia de dicha accin en la solicitud del servicio, correo electrnico, oficio u otro. Esta situacin no se considera como servicio no conforme.

7.2.3. Comunicacin con el cliente Para el cumplimiento con la produccin de unidades, XXXX establece los mecanismos de comunicacin con los clientes, con respecto a:

a) Informar a los clientes la variedad de productos que se ofrecen mediante el catlogo de productos.

b) Notificar, por solicitud del cliente, el estatus y el avance de las unidades va telefnica, sistemas informticos, correo electrnico o de manera personal; y en caso de cambios en los requisitos originalmente acordados, el responsable del proceso notificar al cliente a travs de los mismos medios.

c) Atencin de quejas recibidas de forma verbal o escrita para su registro, anlisis y acciones correctivas. La queja se registrar en el formato Reporte de quejas para su posterior control.

7.3. Diseo y desarrollo La fabricacin de las unidades se realiza con el diseo de planos, los cuales son ajustados segn las especificaciones y requerimientos del cliente; XXXX no disea ni desarrolla nuevos productos.

La elaboracin de los planos son revisados por el responsable del rea junto con el responsable de produccin, para dar conformidad al inicio de produccin de la unidad. En caso que el cliente cambie las especificaciones iniciales en el diseo de la unidad, el responsable de la produccin evaluar tales cambios y comunicar al cliente si procede o no.

7.4. Compras

7.4.1. Proceso de compras XXXX se asegura que los insumos y suministros para la produccin de las unidades cumplan con los requisitos especificados en calidad, para lo cual realiza una seleccin objetiva de sus proveedores, al igual que la evaluacin y reevaluacin de los mismos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Evaluacin de Proveedores, con el fin de asegurar que cuentan con capacidad para suministrar oportunamente los requerimientos.

7.4.2. Informacin de las compras La informacin de las compras se encuentra declarada en las rdenes de Compra, y las solicitudes de servicio, de conformidad con lo establecido en los procedimientos operativos de Adquisicin de bienes e insumos nacionales, Adquisicin de bienes e insumos en el extranjero y Contratacin de servicios de mantenimiento correctivo y preventivo. Para asegurar la presencia de los datos requeridos para una apropiada identificacin del producto o servicio, incluyendo aspectos relativos a especificaciones o estndares aplicables, as como regulaciones institucionales y gubernamentales que deban ser cubiertas antes de ser enviadas al proveedor, incluyen, cuando es apropiado: a) Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos. b) Requisitos para la calificacin del personal a contratar. c) Requisitos del SGC.

7.4.3. Verificacin de los productos comprados El responsable de logstica verifica la conformidad de insumos o suministros adquiridos conforme a lo establecido en el procedimiento de Abastecimiento de bienes y materiales.

Cuando se trate de productos o servicios con caractersticas especiales, el usuario, parte interesada o personal de los procesos del SGC sern los responsables de realizar la verificacin de los bienes y materiales solicitados.

7.5. Produccin y prestacin del servicio

7.5.1. Control de la prestacin del servicio XXXX se asegura de que el proceso de produccin se planifique y ejecute bajo condiciones controladas, siguiendo los procedimientos operativos y teniendo en cuenta: La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario. La implementacin del seguimiento y de la medicin. La disponibilidad y el uso de dispositivos de seguimiento y medicin. La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega. La asignacin de responsabilidades y recursos financieros. La asignacin de recursos adecuados para cada operacin.

7.5.2. Validacin de los procesos de la prestacin del servicio Los servicios resultantes de cada proceso pueden verificarse en cualquiera de sus etapas mediante seguimiento o mediciones posteriores, con las actividades descritas en los puntos 8.2.3 y 8.2.4.

7.5.3. Identificacin y trazabilidad Las unidades producidas se identifican mediante un nmero clave de referencia asignado por el equipo responsable de produccin o por los sistemas informticos actuales.

Para efectos de trazabilidad, se mantienen registros durante la fabricacin de las unidades hasta la entrega de los mismos, de acuerdo con lo establecido en los procedimientos operativos.

7.5.4. Propiedad del cliente XXXX, debe cuidar de las unidades que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la organizacin o estn siendo utilizados por la misma. La organizacin debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado para su uso, as mismo se deber informar de ello al cliente y mantener registros.

7.5.5. Preservacin del productoXXXX debe preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn sea aplicable, la preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin XXXX realiza control de los dispositivos de seguimiento y medicin, para lo cual se establece la adecuada calibracin de los equipos empleados para garantizar la correcta lectura y medicin de parmetros.

8. Medicin, Anlisis y Mejora

8.1. Generalidades XXXX mantiene documentos que aseguran la planificacin e implementacin de las actividades de seguimiento, medicin, anlisis y mejora. Estos documentos incluyen planes de calidad, procedimientos, programas, informes, estadsticas y registros, necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del producto. b) Asegurar la conformidad del SGC. c) Mejorar la eficacia del SGC.

8.2. Seguimiento y medicin

8.2.1. Satisfaccin del cliente La medicin de la percepcin de la satisfaccin del cliente se realiza semestralmente. La aplicacin de la encuesta contiene los siguientes aspectos:

a) Servicio brindadob) Percepcin de calidad de Productoc) Tiempos de Entrega

Los comentarios declarados por los clientes deben de ser revisados y atendidos como quejas o sugerencias segn sea el caso.

8.2.2. Auditora interna Se llevar a cabo auditoras internas a intervalos semestrales para determinar si el sistema de gestin de la calidad:

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos.b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

La planificacin del programa de auditoras toma en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas.

8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos Cada proceso del SGC se encuentra identificado y cuenta con indicadores para medir su cumplimiento. Dichos indicadores son registrados mensualmente por cada responsable de proceso y revisados bimestralmente en reuniones de trabajo, de las cuales se conservan actas y listas de asistencia.

De acuerdo a los resultados, se generan las correcciones, acciones correctivas, preventivas o de mejora, segn sea conveniente, para asegurar la eficacia del proceso.

8.2.4. Seguimiento y medicin del productoLas caractersticas de las unidades producidas estn declaradas en la Orden de Produccin y en los planos entregados por el rea de Ingeniera en coordinacin con el representante de ventas y el cliente. Cuando en alguna etapa del proceso de produccin se identifica el incumplimiento de algn requisito o caracterstica del producto, se registra en el formato Seguimiento del Producto, el cual incluye el control del producto no conforme. Se mantienen registros y documentos apropiados para demostrar la conformidad con los criterios de aceptacin. En los registros se tienen las firmas de las personas que autorizan la liberacin y conformidad de los productos.

8.3. Control de servicio no conforme Los productos que no sean conformes con los requisitos iniciales deben ser identificados para su control y prevenir su entrega en ese estado. Cuando sea aplicable, los productos no conformes se tratarn de las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;b) Coordinar con el cliente acerca del tratamiento del producto no conforme.c) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

8.4. Anlisis de datos Los resultados generados por cada proceso bsico, se registran mensualmente en el archivo de Seguimiento de indicadores y se analizan bimestralmente en una reunin con la participacin de todos los responsables de proceso. En el anlisis se debe considerar:

a) El nivel de la satisfaccin del cliente.b) La conformidad del producto con los requisitos establecidos.c) Las tendencias de cumplimiento de los indicadores (eficacia de los procesos).d) El seguimiento y la eficacia de las acciones (correctivas, preventivas y de mejora).e) La informacin del comportamiento de los proveedores, cuando sea aplicable. Los resultados del anlisis se registran en un acta donde se registran los compromisos establecidos y las acciones a implementar. Semestralmente, se analiza la informacin mediante la Revisin por la direccin.

8.5. Mejora

8.5.1. Mejora continua XXXX mejora continuamente la eficacia del SGC mediante la aplicacin de la poltica de la calidad; del logro de los objetivos de la calidad; de la implementacin de acciones correctivas, preventivas y acciones de mejora derivadas de los resultados de auditoras de la calidad; del anlisis de datos; y, de la Revisin por la direccin especfica e institucional, de acuerdo con lo establecido en el presente manual.

8.5.2. Accin correctiva Se tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas de acuerdo al procedimiento Acciones Correctivas

8.5.3. Accin preventivaSe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas Potenciales de acuerdo al procedimiento Acciones Preventivas.