Manual Qhse Ejemplo

INGENIERIA S.A. CódigoVersiónFechaPágina

QHSE-Ma -0010515/05/20101 de 40

MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ISO 9001: 2008ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

Revisado por: Gestor QHSE Aprobado por: Gerencia General


QHSE-Ma -0010515/05/20102 de 40


ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN.....................................................................................................................................................................................................................32. VISIÓN..................................................................................................................................................................................................................................33. MISIÓN................................................................................................................................................................................................................................34. VALORES ORGANIZACIONALES.............................................................................................................................................................................................45. ORGANIGRAMA....................................................................................................................................................................................................................56. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL...............................................................................67. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008..........................................................................................................................................................................68. TÉRMINOS Y ABREVIACIONES...............................................................................................................................................................................................79. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN:................................................................................................................................................................................810. MAPA DE PROCESOS...........................................................................................................................................................................................................911. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN...................................................................................................................1012. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL...............................................................................................................1113. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS...............................................................................................................................................................................1114. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN A&T.......................................................................................................................................2315. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA ISO 18001:2007...........................................................25

16. ANEXO 01 - LISTA DE DOCUMENTOS INTERNOS……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………35



QHSE-Ma -0010515/05/20103 de 40


1. PRESENTACIÓN

INGENIERIA S.A.. es una Empresa Consultora en Ingeniería con amplia experiencia en proyectos integrales a nivel de pre-inversión e inversión en los rubros de Hidráulica, Saneamiento, Edificaciones, Energía, Transportes y Vialidad.

INGENIERIA S.A.. es actualmente una de las empresas líder en Consultoría de Proyectos multidisciplinarias, habiendo sido galardonado por el Colegio de Ingenieros de Colombia – Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, como la mejor empresa Supervisora de Obras durante los años 1997, 1998 y 1999 y galardonado por el Consejo Superior Internacional de Prensa con el Trofeo de Oro FIJET AMERICA por su Calidad y Eficiencia Empresarial 2003 y este año 2009 hemos obtenido el premio empresarial “ THE BIZZ AWARDS 2009” .

El actual plantel de INGENIERIA S.A.. cuenta con amplia experiencia, siendo la mayoría ex-servidores de empresas públicas estratégicas en las que han dirigido la ejecución de obras nacionales de gran INGENIERIA S.A. los convierte en profesionales de primer nivel en el ámbito nacional e internacional.

Nuestra firma no es solamente una institución que crea, optimiza y aplica las mejores tecnologías y metodología a nuestros compromisos, sino que también involucrados en la filosofía de experiencia, contribuimos a que los tres valores inherentes a las obras, rapidez, calidad y economía ya no sea un ideal, sino una realidad evidente y rutinaria de empresas latinoamericanas.

2. VISIÓN

“Ser una empresa consultora de obras multidisciplinarias de prestigio mundial, con espíritu solidario, comprometido con el desarrollo social”

3. MISIÓN

“Somos una empresa líder que brinda servicios de consultoría de obras multidisciplinarias a nivel nacional, cubriendo eficientemente las expectativas de nuestros clientes, contando con una fuerza laboral proactiva e innovadora y con una infraestructura y tecnología de vanguardia acorde con las exigencias del mercado”



QHSE-Ma -0010515/05/20104 de 40


4. VALORES ORGANIZACIONALES

INGENIERIA SA funda su organización y realiza todos sus trabajos amparado en sus valores fundamentales que son:

Competitividad: Nos orientamos hacia el futuro, inspirándonos en la mejora y enfrentando el desafío del cambio con espíritu agresivo e innovador, actuamos oportunamente ante los cambios del entorno, anticipando necesidades y encontrando soluciones. Estamos comprometidos con los resultados y con la mejora y actualización continua de nuestros procesos de trabajo en búsqueda de la satisfacción y calidad del servicio al cliente, orientado al logro de resultados eficientes y eficaces.

Trabajo en Equipo: Tenemos un compromiso individual y de integración de equipos determinado por el sentido de pertenencia a nuestra empresa con el propósito de alcanzar metas comunes y el desarrollo de nuestros colaboradores.

Perseverancia: Insistimos ante las dificultades para brindar al cliente una adecuada solución, trabajando con esmero para brindar servicios de calidad, ganando así la credibilidad de nuestros clientes y colaboradores.

Apoyo Solidario: Exhibimos una actitud consistente, ética, honesta, responsable, equitativa y proactiva hacia nuestro trabajo, hacia la sociedad y hacia el medio ambiente en la cual nos desenvolvemos, para contribuir al desarrollo económico de la organización sin dejar de lado nuestro espíritu solidario hacia nuestra sociedad.



QHSE-Ma -0010515/05/20105 de 40


5. ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

GERENCIA DE INGENIERIAGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

GERENCIA DE COMERCIAL GERENCIA DE LOGISTICA

ASESOR LEGAL

EQUIPO DE CONTABILIDAD

EQUIPO DE TESORERIA

EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS

Y APOYO ADMINISTRATIVO

EQUIPO DE COORDINADORES DE

SUPERVISION DE OBRAS

EQUIPO DE LICITACIONES Y

CONCURSOS

GESTOR QHSE

EQUIPO DE ESTUDIOSY PROYECTOS ESPECIALES

EQUIPO DE PROMOCION Y

MARKETING

JEFE DE SUPERVISION

DIRECTOR DE PROYECTO

EQUIPO DE ADQUISICIONES

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

EQUIPO DE ALMACEN Y

MANTENIMIENTO

INGENIEROS ESPECIALISTAS EN

OBRAS

TECNICOS DE CAMPO

INGENIEROS ESPECIALISTAS EN

ESTUDIOS

TECNICOS DE CAMPO

JEFE DEINTERVENSION SOCIAL

DE OBRA

ASISTENTE INTERVENCION SOCIAL



QHSE-Ma -0010515/05/20106 de 40


6. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

“CONSULTORIA EN SUPERVISION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, ELECTRONICA, MECANICA Y SANITARIA.”

“CONSULTING SERVICES IN STUDIES, DESIGNS AND CONSTRUCTION SUPERVISION FOR ARCHITECTURE, CIVIL, ELECTRICAL, ELECTRONIC, MECHANICAL AND SANITARY ENGINEERING PROJECTS”.

7. EXCLUSIONES A LA NORMA ISO 9001:2008

7.3 Diseño y desarrollo. Se excluye Diseño y Desarrollo puesto que el Sistema de Gestión de Calidad no se orienta hacia el establecimiento de especificaciones de los servicios prestados en supervisión.



QHSE-Ma -0010515/05/20107 de 40


8. TÉRMINOS Y ABREVIACIONES

Accidente: Es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado de los aspectos ambientales de una organización.Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad o víctima mortal. Una situación de emergencia es un tipo de incidenteMedio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluido: el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.Oportunidades de Mejora: acción para eliminar la causa de una no conformidad (acción correctiva)Oportunidades de Mejora Potencial: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial (acción potencial)Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.QHSE: Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud OcupacionalRiesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición.Partes interesadas: Las partes interesadas corresponden a las personas que importan para el sistema de gestión integrado. Y está conformado por: El personal de la empresa, los clientes, los proveedores, la sociedad en general.SGC: Sistema de gestión de calidadSGA: Sistema de gestión ambientalSGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacionalTUO: Texto único ordenado (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento)



QHSE-Ma -0010515/05/20108 de 40


9. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN:

* Ver Listado Maestro Documentos Externos



QHSE-Ma -0010515/05/20109 de 40


10. MAPA DE PROCESOS

Nota: El proceso de Gestión Administrativa y finanzas se encuentra fuera del alcance del Sistema de Gestión de Calidad


GESTIÓN Y

REVISIÓN

GERENCIAL

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.0

102030405060708090

Este

Oeste

Norte

RETROALIMENTACIÓN

REQUERIMIENTO

SERVICIO

GESTIÓN

ADMINISTRATIV

A Y FINANZ

AS

PROCESOS DE DIRECCIÓN

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS DE VALOR

Partes interesad

a

PARTES INTERESADA

S

GESTIÓN

LOGÍSTICA

GESTIÓN DE

RECURSOS

HUMANOS

GESTIÓN DE

ALMACÉN Y

MANTENIMIEN

TO

GESTIÓN DE INGENIERIA

GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN DE QHSE


QHSE-Ma -0010515/05/201010 de 40


11. REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS Y REQUISITOS APLICABLES A LA ORGANIZACIÓN Requisitos Implícitos de las partes interesadas

Atención oportuna del pedido, quejas y reclamos. Entrega oportuna de información y documentación referente a la obra. Comunicación adecuada y amabilidad del personal. Confianza con la calidad en la prestación del servicio. Apoyo en consultas técnicas. Personal competente. Conservar la seguridad y salud tanto de las personas que ejecutan la obra como aquellas dentro de los campos de aplicación.

Requisitos Explícitos de las partes interesadas Fechas de inicio y fin de obra de acuerdo a contrato de obra. Seguridad personal en obra. Cumplimiento de la Supervisión al Contratista de los estudios: Ambiental y de seguridad y salud ocupacional aprobado por el cliente.

Requisitos Reglamentarios aplicables al servicio y a la organización Las operaciones de A&T se realizan dentro del marco legal de la Ley de contrataciones y adquisiciones del estado (Ley CONSUCODE), el cual menciona

las actividades que deben cumplir las empresas de consultoría y supervisión de obras. Las actividades realizadas por A&T se encuentran dentro del marco de las leyes que aplican a los sistema de gestión de calidad, medio ambiente y de

seguridad y salud ocupacional ( D.S. 009-2005-TR y su modificatoria D.S. 007-2007-TR)

Otros requisitos determinados por A&T. Asesoría especializada en temas referentes a las obras. Otros requisitos relacionados a los aspectos ambientales identificados por la organización. Otros requisitos relacionados a los peligros identificados por la organización.



QHSE-Ma -0010515/05/201011 de 40


12 POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

““Somos una empresa consultora de obras multidisciplinarias, con una filosofía de vida basada en nuestros valores fundamentales de perseverancia, competitividad, trabajo en equipo y sensibilidad social, siendo los lineamientos principales de nuestros compromisos: Considerar a los clientes como el centro del sistema, hacia quienes deben estar orientados todos los esfuerzos y un excelente nivel de servicios. Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa. Poseer una organización eficiente, dinámica y con capacidad de reacción inmediata ante los cambios globales y exigencias de nuestros clientes respetando el

medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional. Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional en los diferentes procesos de la empresa. Cumplir con la legislación ambiental, seguridad y salud ocupacional vigente; comprometiéndonos a la protección y mejoramiento del medio ambiente,

contribuyendo al desarrollo sostenible de este. Mantener nuestro compromiso de colaboración con el desarrollo social. “

Para el cumplimiento de la presente política INGENIERIA S.A. se ha planteado una serie de objetivos, tanto en calidad, seguridad, salud y medio ambiente, plasmadas en la matriz de objetivos QHSE-Doc-005. En seguridad y salud ocupacional se trazaron tres objetivos, los cuales se miden a través del cumplimiento del programa de Seguridad y salud Ocupacional, que resulta luego de la identificación de peligros y valoración de los riesgos, registrados en la matriz QHSE-Fr-20, encontrándose los peligros más resaltantes: De origen externo: Vehículos de obra en movimiento, Proyección de partículas, Uso de explosivos, Trabajos con media y alta tensión, Derrame de productos nocivos, Zanjas abiertas, Ruidos de maquinarias, Deslizamiento de tierra acumulada, Delincuencia, conflictos y huelgas. Transporte urbano y provincia. De origen interno: Monotonía de trabajo. Cables sueltos (equipos eléctricos). Trabajo prolongado sentado, Consumo de alimentos en horarios variados, Deslumbramiento de pantalla de PC.Todo esto se transmite en la organización a través de un plan de comunicaciones interno QHSE-Pr-12 y hacia las demás partes interesadas mediante el documento QHSE-Pr-11. Donde indican la información que se va a impartir y a quienes se comunica dicha información.De modo preventivo la organización también se preparó para hacer frente a las emergencias que pueden producirse. En las obras de se seguirá los procedimientos establecidos durante la ejecución de las mismas. Mientras que en las instalaciones de la parte administrativa de la organización se ha elaborado un plan de Contingencias y emergencias médicas QHSE-Pr-14, donde se trabaja en base a las posibles emergencias que puedan sufrir las oficinas de la sede central, las cuales son: Sismos e Incendios, así como emergencias de primeros auxilios. Para lo cual se elaboran simulacros programados que permiten estar preparado de modo práctico ante estos posibles sucesos.

13. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS



QHSE-Ma -0010515/05/201012 de 40


PROCESOS DE DIRECCION

PROCESO: GESTIÓN Y REVISIÓN GERENCIALPROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

P

Prever el uso de recursos, y proveer los recursos necesarios para el mantenimiento del SIG

Adquisiciones

Información sobre el servicio a prestar

Plantear los objetivos e indicadores de gestión Objetivos e indicadoresClientes Programar revisiones por la dirección Reuniones Todos los procesosTodos los procesos Información Planificar los cambios o potenciales cambios que

podrían afectar el Sistema Integrado de GestiónPlanificar las alianzas estratégicas

Gestión de los cambios Gestión de QHSE

H Aprobar los diferentes programas o presupuestos Adquisiciones / aprobaciones Todos los procesosLiderar las reuniones de QHSEHacer seguimiento a los objetivos de QHSE Programas aprobados y en

ejecución Todos los procesos

Todos los Procesos Asegurar el seguimiento de las oportunidades de mejora

Actas de reunión y seguimiento de acuerdos

Todos los procesos

Informe de los objetivos Todos los procesosAsegurar que los clientes reciban los servicios según la propuesta ofertada

Seguimiento a las oportunidades de mejora

Firmar los contratos de las obras ganadas Contratos firmados ClientesAprobar los requerimientos de compras, mantenimiento y capacitaciones.

Todos los procesos

Todos los Procesos Analizar las encuestas de satisfacción al cliente y quejas de clientes

Seguimiento a quejas y medición de satisfacción del cliente

Todos los procesos

Proveer recursos necesarios a todos los procesos Adquisiciones / aprobaciones Todos los procesosTodos los procesos Eventos de SSO(accidentes,

emergenciasRealizar la rendición de cuentas de manera oficial ante eventos de SSO sucedidos

Comunicado / rendición de cuentas

Partes Interesadas

Fortalecer la gestión Comercial Retroalimentación Gestión ComercialMonitorear la ejecución de las auditorías internas.

Gestión de logística

Gestión QHSE

RecursosMatriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Matriz de

Efectuar la revisión gerencialCumplir con la Guías de Buenas Prácticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina y el plan de gestión de residuos

Acta de revisión gerencial Reducción, reutilización y/o reciclaje de recursosResiduos clasificados

Todos los procesos



QHSE-Ma -0010515/05/201013 de 40


Identificación de peligros y Riesgos

Gestión de QHSE Informe de objetivos

V

Verificar el cumplimiento de los objetivos. Oportunidad de mejora potencial

Resultados sobre el desarrollo de las actividades de los procesos ,necesidades y expectativas de los clientes

Verificar el cumplimiento de los acuerdos aprobados en la reunión de QHSE

Retroalimentación Todos los procesos

Todos los procesos Clientes

Verificar que la calidad del servicio de supervisión de obras cumpla con las especificaciones técnicas, requisitos legales y/o establecidos por el cliente.

Contrastar que las actividades ejecutadas están según planificación

Todos los procesos, Cliente

Verificar el cierre de las oportunidades de mejora.Verificar que los cambios sean planificados.Verificar la eficacia de SIG y que tenga la capacidad de cumplir con los requisitos legales y las partes interesadas

Todos los procesosClientes Información sobre mejoras A Detectar oportunidades de mejora en el sistema Retroalimentar QHSE Gestión de QHSE

RESPONSABLES PARÁMETROS DE CONTROL/MEDICIÓN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOSGerente GeneralSecretaria recepcionistaAsesor Legal

Objetivos Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIÓN DE QHSEPROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Todos los procesos

Información sobre servicios prestados y criticidad de los procesos para el QHSEInforme de auditoría anterior

PProgramar auditoria internas y/o externas

Programas de auditorias Todos los procesos

Todos los procesos Información Programar reuniones QHSE Reuniones Todos los procesos

Todos los procesos Necesidad de nuevo documento y/o de cambios

H

Elaborar los documentos y actualizarlos Lista maestra de documentos

Facilitar la revisión y aprobación de la documentación

Documentos revisados y/o aprobados Todos los procesos

Controlar la distribución de los documentos Lista de distribución de



QHSE-Ma -0010515/05/201014 de 40


documentos

Todos los procesos Información sobre todos los procesos Efectuar el control de registros Lista actualizada de los registros Todos los procesos

Todos los procesos Oportunidades de mejora Hacer seguimiento para el cierre de las oportunidades de mejora Lista de oportunidades de mejora

Velar por el registro y hacer el seguimiento a los productos o servicios no conformes Listado de no conformidades

Encuestas de satisfacción Hacer seguimiento a la medición de la satisfacción del cliente

Informes sobre la percepción de satisfacción del cliente

Quejas Velar por el registro y hacer el seguimiento a las quejas y reclamos de los clientes Quejas y reclamos cerrados

Ejecutar las auditorías internas Plan de auditoriasInforme de auditorias Todos los procesos

Registro de apertura y cierreLista de verificación de auditoríaEvaluación de auditores

Entidades Información Coordinar con entidades para la disposición de residuos

Disposición/destino de residuos definidos Entidades

Todos los procesos (Comité de SSO)

ObservacionesComunicaciones

Realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales y de peligros y riesgos ocupacionales

Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Matriz de Identificación de peligros y Riesgos

Todos los procesos

Todos los procesos RecursosCumplir con la Guías de Buenas Prácticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina y el plan de gestión de residuos

Reducción, reutilización y/o reciclaje de recursosResiduos clasificados

Entidades de disposición de residuos

Gestión de Recursos Humanos

Capacitaciones Profesionales y Desarrollo Capacitar al personal en el manejo de la

documentación y en el funcionamiento del QHSE Personal capacitado Todos los procesosDocumentos del QHSE

Todos los procesos Informe de auditoríasV

Verificar la eficacia de los procesos del sistema Informe de objetivosOportunidad de mejora

Gestión y revisión gerencial

Información Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gestión y revisión gerencial

Todos los procesos InformaciónObservaciones

Verificar el cumplimiento de las Buenas prácticas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en la oficina

Reportes Gestión y revisión Gerencial



QHSE-Ma -0010515/05/201015 de 40


Todos los procesos Hallazgos/Informe de auditorías A Oportunidades de mejora en todos los procesos Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesosRESPONSABLES PARÁMETROS DE CONTROL/MEDICIÓN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS

Representante de la Dirección (Gestor QHSE)Auditores InternosBrigadas de evacuación, primeros auxilios e incendios

Oportunidades de mejoraPrograma de auditoriasInforme de auditorías internas

Ver Anexo 01

PROCESOS DE VALOR

PROCESO: GESTIÓN COMERCIALPROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Proceso de Logística Internet, Equipo de computo, útiles de oficina

P

Búsqueda de Concurso (Seace), Publicaciones, Invitaciones.

impresión, archivo de avisos y publicaciones Gestión gerencial

Gestión de Logística, entidades (Clientes Externos), Gestión de Administración y Finanzas

Equipo de Comunicación (Celular, RPM, Telf. fijo, Fax). Envió de dinero a Provincia. Selección de las Concursos compra de bases e

inscripción

Coordinación con entidades, y/o personal externo e internoFactura y/o comprobante

Gestión gerencial, Logística, entidades

Gestión de Logística Equipo de computo, impresora, fotocopiadora

Evaluación de los concursos, programación según calendario, alianzas estratégicas.

Programación de los concursos (pizarra y/Excel)

Gestión gerencial, Equipo de Licitaciones

Equipo de Licitaciones, proceso de Ingeniería y proceso Almacén

Base de datos de obras similar, CV de profesionales, información de obras en ejecución y concluidas

H

Asignación de responsabilidades, búsqueda de información, visita a la zona de la obra y desarrollo de actividades

Plan de trabajo, programación de actividades de supervisión, recursos, personal y equipamiento

Entidades Públicas - Gobiernos locales , Regionales, otros

Gestión Comercial ObservaciónRealizar la identificación de aspectos ambientales y peligros en el proceso, y evaluar los impactos y riesgos ocupacionales correspondientes.

Comunicación Gestión QHSE(Comité SSO)

Gestión de Logística, Administración y Finanzas y Gestión Gerencial

Movilidad Local y/o Movilidad Nacional ( compra de pasajes)

Asistir al Acto de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas

Puntaje Máximo y Otorgamiento de Buena Pro (actas de presentación)

Entidades Públicas y Privadas (Gobiernos locales, regionales, municipalidades, Provias, Sedapal, FIP, OEI, otros)

Gestión de Logística Codificado y Archivo de las Propuestas Técnicas y Económicas

Control de propuestas presentadas

Gerencia General, Gestión de Logística,



QHSE-Ma -0010515/05/201016 de 40


Útiles de oficina y escritorio proceso de Supervisión de obras

Entrega de copia física y archivo digital de propuesta técnica y económica para la firma de contrato y coordinación de las obras

Copia de propuestas y CD de datos

Gestión de logística (Contrato) y proceso supervisión de obras

Gestión de Logística

Gestión de QHSE

RecursosMatriz de Aspectos e impactos ambientales / Matriz de identificación de peligros y riesgos ocupacionales

Cumplir con la Guías de Buenas Prácticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina y el plan de gestión de residuos. Participar en los simulacros de emergencia programados.


Gestión de Logística Cámara digital

V

Monitoreo, Revisión de los avances e Integración de las tareas asignadas. Propuesta avanzada en 70% Gerencia General

Gestión de Logística Equipo de computo y útiles de escritorio Primera Revisión de la Propuesta y correcciones Obtener el Máximo Puntaje Gerencia General

Entidad Licitante Bases integradas Revisión Final Obtener el Máximo Puntaje Entidades, Gestión gerencial

Todos los procesos Informe de auditorías Verificar la eficacia de los procesos del sistema

Proceso de licitaciones Información del proceso Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gerencia , Proceso de Licitaciones

Todos los procesos Hallazgo A Detectar oportunidades de mejora Oportunidades de mejora/proceso Gestión de QHSERESPONSABLE PARÁMETROS DE CONTROL/MEDICIÓN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS

Gerencia ComercialEspecialista en licitaciones y concursosSecretaria de licitaciones y concursosEspecialista de promoción y marketing

Presentación de propuestas técnicas Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIÓN DE INGENIERÍAPROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Entidad y gerencia Contrato de supervisión P Designación de coordinador Documento de designación Gerencia y entidad

Licitaciones Propuesta técnica de la supervisión H Organizar personal Cronograma de participación de

personal Gerencia y entidad

Observación Realizar la identificación de aspectos ambientales y Comunicación Gestión QHSE



QHSE-Ma -0010515/05/201017 de 40


peligros en el proceso, y evaluar los impactos y riesgos ocupacionales correspondientes.

(Comité SSO)

Licitaciones Propuesta técnica (supervisión)

V

Organizar recursos Tramitación de recursos Gestión de Logística

Entidad Resolución de ampliación de obra Presupuestar las prestaciones adicionales Presupuesto adicional

Entidad Resolución de ampliación de obra

Reorganizar el personal para prestaciones adicionales

Cronograma adicional de participación de personal

Entidad Expediente técnico de la obra Solicitar información sobre la obra Apertura de archivo - obra Gerencia y entidad

Licitaciones Propuesta económica y técnica de la supervisiónInformación del proceso

Solicitar información sobre la supervisión

Realizar el seguimiento a objetivos del proceso

Apertura de archivo – supervisión

Informe de objetivos

Gerencia y entidad

Gestión Gerencial

Recursos



Supervisión en obra

ObservacionesMatriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Matriz de Identificación de peligros y Riesgos

Revisión del cumplimiento de las prácticas ambientales y de seguridad y salud ocupacional en obra

ComunicaciónReg. seguridad en obraReg. Actividades del proyectoReg. Análisis de seguridad laboral y Análisis de riesgo ambiental

Gestión Gerencial Gestión de QHSE (Comité SSO)Gestión de ingeniería

Gestión de Logística Internet, teléfonos,

A

Coordinación con ingenieros en obra. Expedient: valorizacionesSupervisión en obra Correo, movilidad Coordinación con la entidad Expediente: ampliación de plazo

Licitaciones Propuesta económica de la supervisión Solicitar pago por los servicios de supervisión Expediente de valorización Entidad y Finanzas

Cierre de contratos

Supervisión obra Información técnica y económica tramitada en obra

Elaboración de informe final expediente de informe final Entidad y gerencia

Logística Internet, teléfonos, correo, movilidad, Elaboración de liquidación de obra Expediente de liquidación de

obraRecursos económicos, útiles de oficina Elaboración de liquidación de supervisión Expediente de liquidación de

supervisiónSupervisión obra y Gestión de logística Teléfonos, movilidad, Dinero Disposición de información en almacén Documentos en paquete Gestión de Almacén

Entidad Resolución aprobando Solicitar certificado de conformidad de servicio Acta de conformidad de servicio Entidad y gerencia



QHSE-Ma -0010515/05/201018 de 40


liquidación de contrato de obraContrato de obra Solicitar devolución de garantías Garantías

Gestión de Logística Resolución aprobando liquidación de contrato de obra Solicitar pago de saldo de liquidación Expediente de valorización Entidad y gerencia

(Ingenieros en campo) Recursos económicos Seguimiento y verificación de supervisión de obra: Informes mensuales Gerencia y entidad Elaboración de expedientes técnicos generados en obra Revisión de informes y valorizaciones de obra

Revisión de expedientes técnicos generados en obra

Evaluación de información a tramitar Expediente técnicos de adicionales y deductivos

Todos los procesos Hallazgos Detectar oportunidades de mejora en el proceso Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesosRESPONSABLE PARÁMETROS DE CONTROL/MEDICIÓN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS

Gerente de IngenieríaCoordinadores de supervisión de ObraCoordinadores de estudios y proyectos especialesSecretaria de IngenieríaJefe de supervisiónIngenieros especialistas en obrasTécnicos de campo Jefe de Intervención social de obraAsistente de Intervención socialDirector de proyectoIngenieros especialistas en estudiosTécnicos de campo

Confirmación de datos de clientesEncuesta s a los clientesCalificación de los proveedores de servicios profesionales

Ver Anexo 01

PROCESOS DE SOPORTE O APOYO

PROCESO: RECURSOS HUMANOSPROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Todos los procesos Necesidades de capacitación, evaluaciones de desempeño

PProgramar las capacitaciones del personal Programa de capacitaciones Todos los procesos

Gestión de Logística Ingeniería, y Comercial Requerimientos de cursos

Búsqueda de instituciones que pueden brindar las capacitaciones Programación del curso a llevar Gestión de Logística



QHSE-Ma -0010515/05/201019 de 40


Todos los procesos Requerimientos de personal

H

Coordinar el reclutamiento del personal requerido. Contrato del trabajadorAdministración - Finanzas

Gestión de Logística Requerimiento de aprobación de los cursos de capacitación

Coordinar con el proceso correspondiente los cursos de capacitación.

Los cursos y lista del proceso a capacitarse

Todos los procesos involucrados

Gestión de Logística, Ingeniería, Comercial y Administración

Registro de documentos del personal

Organizar la documentación por proceso de cada personal.

Detalle del personal y su participación en la empresa Administración

ObservaciónRealizar la identificación de aspectos ambientales y peligros en el proceso, y evaluar los impactos y riesgos ocupacionales correspondientes.

Comunicación Gestión de QHSE (Comité SSO)


Gestión de QHSE

RecursosMatriz de Aspectos e Impactos Ambientales / Matriz de Identificación de peligros y Riesgos



Todos los procesos Resultados de capacitaciones,V

Verificar la eficacia de las capacitaciones Personal capacitado Todos los procesos

Proceso de licitaciones Información del proceso Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gerencia , Proceso de Licitaciones

Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesosRESPONSABLE PARÁMETROS DE CONTROL/MEDICIÓN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS

Encargado de personal y apoyo administrativo Capacitaciones del personal Ver Anexo 01

PROCESO DE LOGÍSTICAPROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

Gestión Logística Necesidades P Prever el uso de recursos Recursos Todos los procesosTodos los procesos Teléfono, sistema

H

Solicitar cotizaciones a proveedores Cotizaciones Toda la empresaGestión de Ingeniería Requerimientos de obra Coordinar la aprobación de requerimiento de compra Requerimientos de compra Proveedores Cotizaciones Elaborar las órdenes de compra Órdenes de compra Proveedores

Cía. de Seguro Cartas Tramitar y hacer seguimiento a las cartas fianza y pólizas de seguro de personal de obra Cartas fianza / Pólizas de seguros

Gestión Comercial Pedido de tramite Realizar trámites documentarios de certificados de habilidad en el Colegio de Ingenieros.

Voucher Entidad Publica

CONSUCODE Pedido de tramite Realizar trámites documentarios de impugnación, Voucher Gestión Gerencial



QHSE-Ma -0010515/05/201020 de 40


certificado de habilitado de Empresa, autorización a emisión de garantías ante el CONSUCODE

Gerencia Formato de contrato Elaboración de contrato de personal profesional y especialistas para las obras Contrato de locación Gestión Gerencial




Gestión de QHSE




Proveedores externos Cotizaciones

V

Evaluar las cotizaciones Cotizaciones revisadas Gestión Gerencial Rendiciones Revisar las rendiciones de obra Rendiciones aprobadas Gestión GerencialPrograma de mantenimiento vehicular

Verificar el cumplimiento de programa de mantenimiento de los vehículos Programa vehicular cumplido Toda la empresa

Datos de objetivos Realizar el seguimiento a los objetivos del proceso Informe de objetivos Gestión GerencialTodos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora en el proceso Oportunidad de mejora/potencial Toda la empresa

RESPONSABLE PARÁMETROS DE CONTROL/MEDICIÓN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOSGerente de LogísticaJefe de AdquisicionesAsistente de LogísticaAuxiliares administrativoChofer

Evaluación a los proveedores de serviciosValidación de la prestación del servicio a través de: Registros de visitas de evaluación a proveedores. Entrenamiento al personal nuevo. Actualización Comunicación interna

Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIÓN DE ALMACÉN Y MANTENIMIENTOPROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Todos los procesos Necesidades P Brindar recursosProgramar mantenimiento preventivo de las Pc´s

Programa de mantenimiento de Pc´s

Gestión de Almacén y Mantenimiento



QHSE-Ma -0010515/05/201021 de 40


Todos los procesosProveedores externos


Gestión de QHSE

Necesidades de mantenimiento y apoyo

H

Hacer seguimiento a la redRealizar los back up de la informaciónDar mantenimiento (correctivo y preventivo)Ver tráfico en InternetInstalar o reinstalar programas (actualizar)Instalar o actualizar hardware y softwareSeleccionar proveedores, contratos (telefonía)Velar por el funcionamiento de la red internaAlmacenar y registrar equipos de medición y adquiridos

Soporte a los equipos y softwareProgramaciones de sistema – aplicativos Todos los procesos






Entidad (de recojo de residuos peligrosos)

Todos los procesos Equipos y softwareInformación V Verificar las redes, Pc´s y servidores

Realizar el seguimiento a los objetivos del procesoMantenimientoInforme de Objetivos

Todos los procesosGestión Gerencial

Todos los procesos Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesosRESPONSABLE PARÁMETROS DE CONTROL/MEDICIÓN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS

Encargado de Almacén y MantenimientoConserje

Software y equipos operativosInformación de obra (Back up)

Ver Anexo 01

PROCESO: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASPROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTESAdministrador Cuadro de actividades

P

Planeación mensual de actividades administrativas Documento de designación Gerencia

Administrador Cuadro de actividades contables Planeación de las actividades contables Cronograma de participación de personal Gerencia

Administrador Cuadro de ingresos y egresos Elaboración de presupuesto para toma de decisión Presupuesto operativos GerenciaPlaneación de actividades de tesorería Todo el personal

Contador Utilidad contable Planeación tributaria anual Utilidad tributaria GerenciaGestión de Logística Requerimientos H Recepción de requerimientos Visto de requerimientos Gerencia y entidad



QHSE-Ma -0010515/05/201022 de 40


Gestión de Logística Detalle de lo enviado Recepción de rendiciones visados por logística Registro de las rendiciones ContadorTesorería Requerimientos visados Giro de cheques Vouchers de cheques ContadorGestión de Logística Solicitud de pago a proveedores Emisión de cartas para pago Nota de cargo ContadorTesorería Giros de cheques y depósitos Actualización de saldos en sistema de tesorería Libro bancos Gerencia

Tesorería Propuesta económica de la supervisión Manejo de la caja chica Reporte de caja chica Gerencia

Conciliaciones bancarias sistema de tesorería Conciliación bancaria de extracto de cuentas con libros bancos Administrador

Supervisión obra Apertura de cuentas corrientes y detracciones Deposito de cuentas Entidad y gerenciaCuadro de beneficios del personal, Cts y vacaciones Liquidación de trabajador Todos los procesos

Gestión de Logística Registro de documentos contables venta y compra Actualización contable ContadorRegistros de vouchers en sistema CONCAR Actualización contable Contador

Supervisión obra y logística Rendiciones Registro de rendiciones Reporte de rendiciones Administrador

Registro de las cobranzas en el sistema CONCAR Actualización contable AdministradorEntidad Conciliaciones bancarias y análisis de cuenta en el

sistema CONCARActualización contable Entidad y gerencia

Logística

Balances de comprobación Balance general AdministradorElaboración de balance a CONSUCODE, seguros y entidades Renovación de CONSUCODE Entidad y gerencia

Envío o transferencia de requerimientos a provincia Registro de envíos y depósitos Todos los procesos




Gestión de QHSE




Ingenieros en campoRecursos económicos

V Verificación del personal físicamente en obra con la planilla de participación del personal Planilla mensual Gerencia y entidad

Verificación de las actividades administrativas Monitoreo de las actividades Gestión GerencialVerificar la actualización de envíos a provincias Monitoreo de las actividades Gestión Gerencial



QHSE-Ma -0010515/05/201023 de 40


Verificación de los ingresos a facturarRealizar el seguimiento a los objetivos

Monto de facturacionesInforme de objetivos

Gestión Gerencial Gestión Gerencial

Contador Hallazgos A Detectar oportunidades de mejora Oportunidad de mejora/potencial Todos los procesosRESPONSABLE PARÁMETROS DE CONTROL/MEDICIÓN/SEGUIMIENTO DOCUMENTOS RELACIONADOS

Gerente AdministrativoEncargada de TesoreríaEncargado Contador AdjuntoAsistente ContableAuxiliar contableSecretaria de contabilidadSecretaria de tesorería

Indicadores contables Ver Anexo 01



QHSE-Ma -0010515/05/201024 de 40


14. REQUISITOS APLICABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN A&T

NUMERALES APLICABLES 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1PROCESOSProceso de Gestión y Revisión Gerencial

D I I I I D D D D D D D D D D D D D D D D D

Proceso de Gestión Comercial I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D D

Proceso de Gestión de Ingeniería I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D D

Proceso de Gestión de Recursos Humanos

I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D D

Proceso de Gestión de Almacén y Mantenimiento

I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D I

Proceso de Gestión Adm. y Finanzas I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D I

Proceso de Gestión de Logística I I I I I I D D D I I I I I I I I D D I D D

Proceso de Gestión QHSE I D D D D I D D D I I I I I D D I D D I D I

Nota. D: Aplicación Directa; I: Aplicación Indirecta; NA: No Aplica



QHSE-Ma -0010515/05/201025 de 40


NUMERALES APLICABLES 7.2.1

7.2.2

7.2.3 7.3 7.4.17.4.

27.4.3

7.5.1

7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3PROCESOSProceso de Gestión y Revisión Gerencial

D D D NA I I I I NA I NA I I D I I D I I D D D D

Proceso de Gestión Comercial D D D NA D D D I NA I NA D I D I I I D I D D D D

Proceso de Gestión de Ingeniería D D D NA D D D D NA D NA D D D D I I D D D D D D

Proceso de Gestión de Recursos Humanos

I I I NA D D D I NA I NA I I D I I I I D D D D D

Proceso de Gestión de Almacén y Mantenimiento

I I I NA I I D I NA I NA I D D I I I I D D D D D

Proceso de Gestión Adm. y Finanzas I I I NA I I I I NA I NA I I D I I I I I D D D D

Proceso de Gestión de Logística D D I NA D D D I NA I NA I D D I I I D D D D D D

Proceso de Gestión de Calidad D D D NA I I I I NA I NA D D D D D D I D D D D D

Nota. D: Aplicación Directa; I: Aplicación Indirecta; NA: No Aplica



QHSE-Ma -0010515/05/201026 de 40


15. CORRESPONDENCIA ENTRE LA NORMA ISO 9001:2008, LA NORMA ISO 14001:2004 Y LA NORMA OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Documentos de Referencia ISO 9001:2008

4. Requisitos del sistema de gestión ambiental 4.1 Requisitos Generales 4. Sistema de gestión de la calidad

4.1 Requisitos generalesA&T establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente el SGA de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004, y determina cómo cumplirá estos requisitos.A&T define el alcance de su sistema de gestión ambiental (punto 6).

A&T establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente el SSO de acuerdo con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, y determina cómo cumplirá estos requisitos.A&T define el alcance de su sistema de gestión ambiental (punto 6).

*QHSE-Doc-004 Mapa de Procesos

4.1 Requisitos generalesA&T establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente el SGC de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, y determina cómo cumplirá estos requisitos.A&T ha identificado los procesos necesarios para el SGC, determinando la secuencia, interacción de estos procesos (ver Mapa de Procesos, punto 10), criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de la operación y el control de los procesos. Además asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para la operación y el seguimiento de los procesos.A&T realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos, implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos. Los procesos contratados externamente por A&T son identificados y controlados a fin de que no afecten al SGC.

4.2 Política ambientalLa política definida por la Gerencia General es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para A&T o en nombre de ella; y está documentada y a disposición del público.

4.2 Política de seguridad y salud ocupacionalLa política definida por la Gerencia General es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de SSO de la organización; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para A&T con la intención de que sean conscientes de sus obligaciones individuales de SSO; y está documentada y a disposición de las partes interesadas.

QHSE-Doc-003 Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud OcupacionalQHSE-Doc-001VisiónQHSE-Doc-002 MisiónQHSE-Doc-005 Objetivos

5.1 Compromiso de la direcciónLa alta dirección se encuentra comprometida con el desarrollo, la implementación y la mejora continua del SGC, así como de su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la Política y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la dirección, y asegura la disponibilidad de recursos.5.3 Política de la calidadLa política definida por la Gerencia General es apropiada al propósito de la organización; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos; se comunica a todas las personas que trabajan para A&T o en nombre de ella; y está a disposición del público.8.5.1 Mejora continuaA&T planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: la política, misión, visión, valores, objetivos, resultados de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas/preventivas y la revisión por la dirección.

4.3 Planificación 4.3 Planificación 5.4 Planificación

4.3.1 Aspectos ambientalesVer Procedimiento documentado

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación

*GCO-Pr-001 Secuencia de Licitaciones

5.2 Enfoque al clienteLa alta dirección asegura que se determinen y cumplan los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del cliente.



QHSE-Ma -0010515/05/201027 de 40



de controles

Ver Procedimiento documentado

**QHSE-Pr-010 Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos ambientales, Peligros y riesgosMatriz de Aspectos e Impactos AmbientalesMatriz de Identificación de Peligros y RiesgosFormato actividades del programa anual en seguridad y saludReg. seguridad en obraReg. Actividades del proyectoReg. Análisis de seguridad laboral y Análisis de riesgo ambiental

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el productoA&T determina los siguientes requisitos:a) Requisitos especificados en los Contratos con el clientea) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas técnicas

cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez de la comunicación, atención a consultas, amabilidad del personal, presentación y limpieza de documentos presentado.

b) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.

c) Requisitos adicionales determinado por A&T.

*GCO-Pr-001 Secuencia de LicitacionesReg. Ficha Técnica de obra

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el productoEl proceso comercial revisan los requisitos solicitados antes de presentarse a las licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:a) se han definido los requisitos del producto en los Contratos,b) se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, yc) tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.En caso de alguna modificación del contrato, A&T se asegurará de que la documentación pertinente sea modificada y se comunica al personal involucrado.

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

Ver procedimiento documentado

4.3.2 Requisitos legales y otros


**QHSE-Pr-008 Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legalesMatriz de Requisitos Legales

*GCO-Pr-001 Secuencia de Licitaciones

5.2 Enfoque hacia el clienteLa alta dirección asegura que se determinen y cumplan los requisitos del cliente con el fin de aumentar la satisfacción del cliente.

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el productoA&T determina los siguientes requisitos:b) Requisitos especificados en los Contratos con el clientec) Requisitos no establecidos por el cliente tales como: respuestas técnicas

cuando lo requieren, oportunidad de entrega de las solicitudes, rapidez de la comunicación, atención a consultas, amabilidad del personal, presentación y limpieza de documentos presentado.

d) Requisitos legales y reglamentarios relacionados con el proceso de contrataciones del Estado y su Reglamento de Ley CONSUCODE.



QHSE-Ma -0010515/05/201028 de 40



e) Requisitos adicionales determinado por A&T.

4.3.3 Objetivos, metas y programasLos objetivos y metas son coherentes con la política, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que A&T suscriba, y sus aspectos ambientales significativos.

Los programas para el logro de objetivos se revisaran anualmente y cuando se establezcan los objetivos del año, los cuales incluyen:a) la asignación de responsabilidades en A&T para lograr los objetivos y metas; yb) los medios y plazos para lograrlos.

4.3.3 Objetivos, metas y programasLos objetivos y metas son coherentes con la política, incluidos los compromisos de prevención de lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que A&T suscriba y sus riesgos de SSO.

Los programas para el logro de objetivos se revisaran anualmente y cuando se establezcan los objetivos del año, los cuales incluyen:a) la asignación de responsabilidades en A&T para lograr los objetivos y metas; yb) los medios y plazos para lograrlos.

QHSE-Doc-005 Objetivos

5.4.1 Objetivos de la calidadLos objetivos son coherentes con la política, A&T ha establecido objetivos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (ver 7.1 a); éstos objetivos son medibles y coherentes con la política de la calidad y son revisados periódicamente para analizar su desempeño.

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidadLa alta dirección asegura que la planificación del SGC se lleva a cabo, con el fin de cumplir con los requisitos de la norma y los objetivos. La planificación del SGC se ha desarrollado mediante el enfoque de procesos. Para mantener la integridad del SGC, se analizan los cambios en los procesos presentados luego de la implementación del SGC.

8.5.1 Mejora continuaA&T planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: la política, misión, visión, valores, objetivos, resultados de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas/preventivas y revisión por la dirección.

4.4 Implementación y operación 4.4 Implementación y operación 7. Realización del producto4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadLa dirección se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA.Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, documentan y comunican para facilitar una gestión ambiental eficaz.

La alta dirección de A&T ha designado al Gestor QHSE como Representante de la dirección, quien, independientemente de otras responsabilidades, se encuentran dentro de sus responsabilidades y autoridad:a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 14001:2004;

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridadLa gerencia general asume la máxima responsabilidad del SSO y se asegura de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SSO. Así mismo es responsable de la rendición de cuentas ante eventos de SSO ante la autoridad competente y/o demás partes interesadas.Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se definen, documentan y comunican para facilitar una gestión de SSO ambiental eficaz.

La alta dirección de A&T ha designado al Gestor QHSE como Representante de la dirección, quien,

GRh-MOF-001 Manual de Organización y funcionesGRh-RIT-001 Reglamento Interno de Trabajo

5.1 Compromiso de la direcciónLa alta dirección se encuentra comprometida con el desarrollo, implementación y mejora continua del SGC, así como de su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la Política y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la dirección, y asegura la disponibilidad de recursos.5.5.1 Responsabilidad y autoridadLa alta dirección define el organigrama y comunica las responsabilidades y autoridades.

5.5.2 Representante de la direcciónLa alta dirección ha designado al Gestor QHSE como Representante de la Dirección quien de forma independiente a otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos del SGC,b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y necesidades de mejora,c) promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles.

*GA-Int-001 Pago de Planilladel Personal

6.1 Provisión de recursosA&T determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, e incrementar la



QHSE-Ma -0010515/05/201029 de 40



b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo recomendaciones para la mejora.

independientemente de otras responsabilidades, tiene como responsabilidad y autoridad:a) asegurar de que el SSO se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007;b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del SSO para su revisión, y incluyendo recomendaciones para la mejora.La identidad del representante de la dirección es informado a todas las personas que trabajan para A&T.

GI-Pr-003 Contratación de personal para obrasReg. resumen de rendición de gastosReg. detalle de rendición de gastosReg. Requerimiento EconómicoReg. apertura de cuentas de ahorroReg. Comprobante de egresoReg. Planilla de MovilidadReg. Planilla ElectrónicaReg. Ficha Técnica de obra

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

*Reg. Control de camionetas

6.3 InfraestructuraA&T proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye: oficinas, almacenes, medios de comunicación y transporte, software y hardware.

4.4.2 Competencia, formación y toma de concienciaA&T se asegura de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos identificados por A&T, es competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y mantiene los registros asociados.


4.4.2 Competencia, formación y toma de concienciaA&T se asegura de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que pueda causar impacto sobre la SSO, es competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuados, y mantiene los registros asociados.


GRh-Pr-001 Procedimientos de entrenamiento y concientización del personalGRh-MOF-001 Manual de Organización y funcionesQHSE.Pr-016 Reconocimiento al desempeño del personal en SSOReg. Capacitaciones profesionales y desarrolloReg. Participantes de capacitacionesReg. Evaluaciones de capacitacionesReg. de Evaluación del DesempeñoReg. Inducción

6.2 Recursos humanos6.2.1 Generalidades6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación.A&T asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades, de cómo contribuyen al logro de los objetivos. Se mantiene los registros asociados.

Ver procedimiento

4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación, participación y QHSE-Pr-012 Comunicación 5.5.3 Comunicación interna



QHSE-Ma -0010515/05/201030 de 40



A&T ha decido no comunicar externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos.

Ver Procedimientos documentados

consulta

4.4.3.1 ComunicaciónVer Procedimientos documentados

4.4.3.2 Participación y consultaVer Procedimientos documentados

internaQHSE-Int-002 Reuniones de Comité de mejora continua Formato de sugerencias de MejoraActa de ReunionesSeguimientos a Reuniones

Ver procedimientos

**QHSE-Pr-011 Comunicación externa*QHSE-Pr-006 Atención Quejas y ReclamosReg. Atención de Quejas y Reclamos

7.2.3 Comunicación con el clienteVer procedimiento

4.4.4 DocumentaciónLa descripción del alcance y de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados se encuentran descritos en el presente manual.

Ver documentados asociados

4.4.4 DocumentaciónIncluye: la política y objetivos del SSO, la descripción del alcance del SSO la descripción de los principales elementos SSO y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; los documentos, incluyendo los registros exigidos de la norma OHSAS y/o los necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de losProcesos relacionados con la gestión de sus riesgos del SSO.

Ver documentados asociados

QHSE-Ma-001 Manual de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud OcupacionalQHSE-Doc-003 Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud OcupacionalQHSE-Doc-005 Objetivos***GRh-RIS-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional

4.2 Requisitos de la documentación4.2.1 Generalidades (Requisitos de la documentación)

Ver documentos asociados

QHSE-Ma-001 Manual de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

4.2.2 Manual de la calidadA&T define el alcance de su sistema de gestión de calidad (punto 6) y exclusiones (ver punto7), la interacción de procesos identificados (ver Mapa de Procesos, punto 10), así como la referencia a los documentos relacionados se encuentran descritos en el presente manual.

4.4.5 Control de documentos


4.4.5 Control de documentos


QHSE-Pr-003 Control Documentos InternosQHSE-Int-001 Elaboración y Codificación de DocumentosQHSE-Pr-002 Control

4.2.3 Control de documentosVer procedimiento documentado



QHSE-Ma -0010515/05/201031 de 40



Documentos ExternosReg. Listado control de documentosListado Maestro Documentos ExternosListado Control de Formatos

4.4.6 Control operacional


4.4.6 Control operacional


**QHSE-Pr-013 Procedimiento de Control OperacionalMatriz de Aspectos e Impactos Ambientales**QHSE-Int-003 Guías de Buenas Prácticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina

*GCO-Pr-001 Secuencia de Licitaciones*GI-Pr-001 Presentación del Informe y Valorización*GI-Pr-002 Seguimiento de obra*GI-Pr-003 Contratación de personal para obrasReg. Ficha Técnica de obra

*GL-Pr-001 Adquisiciones*GL-Pr-003 Criterios de proveedoresRegistro de ProveedoresReg. Evaluación de ProveedoresReg. Orden de CompraReg. Evaluación Proveedor Locación

7.1 Planificación de la realización del productoA&T planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto, siendo coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC.A&T ha establecido: objetivos y requisitos para el producto, documentos, procesos, asignación de recursos necesarios, actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayos requeridos, criterios de aceptación y registros que evidencien que los procesos y el producto cumplen los requisitos.Los documentos donde se detalla la planificación para la realización del producto es la caracterización de los diferentes procesos.

7.2.2Revisión de requisitos relacionados con el productoEl proceso comercial revisa los requisitos solicitados antes de presentarse a las licitaciones o de comprometerse con el cliente, asegurando que:a. se han definido los requisitos del producto en los Contratos,b. se resuelven las diferencias existentes con lo solicitado, yc. tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.En caso de alguna modificación del contrato, A&T se asegurará de que la documentación pertinente sea modificada y se comunica al personal involucrado.

7.3 Diseño y desarrolloExclusión a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

7.4 Compras7.4.1 Proceso de compras7.4.2 Información de compras7.4.3 Verificación de los productos comprados7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicioEl proceso de Ingeniería planifica y lleva a cabo el seguimiento y medición de la prestación del servicio bajo condiciones controladas.Durante la entrega, instalación o reparación de la maquinaria se elaboran Informes.Para poder realizar el control de la producción y prestación del servicio es necesario el uso de equipos apropiados.



QHSE-Ma -0010515/05/201032 de 40



7.5.2 Validación de los procesos de producción y prestación del servicioExclusión a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

7.5.5 Preservación del producto

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergenciasVer procedimiento documentado

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergenciasVer procedimiento documentado

**QHSE-Pr-014 Plan de contingencia y Emergencias medicas* QHSE-Pr-007 Productos y Servicios no conformesReg. Productos No Conformes

8.3 Control del producto no conformeVer procedimiento documentado

4.5 Verificación 4.5 Verificación 8 Medición, análisis y mejora

4.5.1 Seguimiento y medición


El punto de utilización de equipos de seguimiento y medición se excluye debido a que A&T no requiere equipos de seguimiento y medición para los aspectos ambientales identificados.

4.5.1 Seguimiento y medición


El punto de utilización de equipos de seguimiento y medición se excluye debido a que A&T no requiere equipos de seguimiento y medición para peligros identificados.

QHSE-Pr-009 Seguimiento y medición

*GI-Pr-002 Seguimiento de obra

**Plan de Actividades QHSE (PAQHSE)

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y mediciónA&T ha identificado los equipos de seguimiento y medición utilizados por el proceso de ingeniería, los cuales son necesarios para la prestación del servicio. Antes de enviar los equipos de seguimiento y medición a la obra es verificado su estado de calibración.

8.1 Generalidades (medición análisis y mejora)A&T planifica e implementa procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la conformidad y mejora continua de la eficacia del SGC a través de los resultados de las encuestas al cliente y medición de objetivos e indicadores.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesosA&T realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la conformidad del proceso.8.2.4 Seguimiento y medición del productoA&T realiza el seguimiento a la prestación de sus servicios según las disposiciones planificadas. Para lo cual presenta los informes correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes técnicos generados en la obra. Así mismo realiza la liquidación de obra luego de haberse acabado y recibido la obra.8.4 Análisis de datosA&T determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora continua a través del análisis de los Objetivos.



QHSE-Ma -0010515/05/201033 de 40



4.5.2 Evaluación del cumplimiento legalLa evaluación de requisito legal se realiza trimestralmente.


4.5.2 Evaluación de la conformidadLa evaluación de requisito legal se realiza trimestralmente.


** Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales

*GI-Pr-002 Seguimento de obra

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesosA&T realiza seguimientos y mediciones de los procesos del SGC a fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados, o caso contrario, llevar correcciones o acciones correctivas para asegurar la conformidad del proceso.8.2.4 Seguimiento y medición del productoA&T realiza el seguimiento a la prestación de sus servicios según las disposiciones planificadas.A&T realiza el seguimiento a la prestación de sus servicios según las disposiciones planificadas. Para lo cual presenta los informes correspondientes, valorizaciones de obra y expedientes técnicos generados en la obra. Así mismo realiza la liquidación de obra haberse acabado y recibido la obra.

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva

4.5.3.1 Investigación de incidentesVer procedimiento documentado

***QHSE-Pr-015 Investigación de IncidentesReg. Control de Incidentes/Accidentes

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventivaVer procedimiento documentado

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventivaVer procedimiento documentado

*QHSE-Pr-007 Productos y Servicios no conformesReg. Productos No Conformes

8.3 Control del producto no conformeVer procedimiento documentado

QHSE-Pr-004 Oportunidad de MejoraReg. Oportunidad de Mejora / Op. de mejora potencialReg. Análisis causa EfectoReg. Plan de acciónReg. Maestro de oportunidades de mejora

8.4 Análisis de datosA&T determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad y eficacia del SGC e identifica donde pueden realizarse la mejora continua a través del análisis de los Objetivos.

8.5.2 Acción correctivaVer procedimiento documentado

8.5.3 Acción preventivaVer procedimiento documentado

4.5.4 Control de los registrosVer procedimiento documentado


QHSE-Pr-005 Control de RegistrosReg. Control de registros


4.5.5 Auditoría internaLa frecuencia mínima es de una auditoría interna a todos los procesos por año.

4.5.5 Auditoría internaLa frecuencia mínima es de una auditoría interna

QHSE-Pr-001 Procedimiento Auditorías Internas

8.2.2 Auditoría internaLa frecuencia mínima es de una auditoría interna a todos los



QHSE-Ma -0010515/05/201034 de 40




a todos los procesos por año.


Reg. Programa de AuditoriasReg. Plan de AuditoriaReg. Lista Verificación de AuditoriaReg. Informe de AuditoriaReg. de Apertura y CierreReg. Evaluación de Auditores

procesos por añoVer procedimiento documentado

4.6 Revisión por la direcciónLa alta dirección revisa el SGA, anualmente, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y metas ambientales.

Elementos de entrada para las revisiones por la dirección son:a) los resultados de las auditorias y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por A&T;b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;c) el desempeño ambiental de la organización;d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;e) el estado de las acciones correctivas y preventivas;f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección;g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;h) las recomendaciones para la mejora.

Resultados de las revisiones por la dirección incluyen:

4.6 Revisión por la direcciónLa alta dirección revisa el SSO anualmente, para asegurar su continuidad, conveniencia, suficiencia y eficacia del sistema.Estas revisiones incluyen la determinación de las oportunidades de mejora y la necesidad de cambios al SSO, incluyendo la política objetivos de SSO.

Elementos de entrada para las revisiones por la dirección son:a) los resultados de las auditorias y evaluaciones de conformidad con los requisitos legales y otros requisitos suscritos por A&T;b) los resultados de la participación y consulta (ver 4.4.3);c) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;d) el desempeño del SSO de la organizacióne) el grado de cumplimiento de los objetivosf) la situación de las investigaciones sobre incidente, acciones correctivas y acciones preventivasg) acciones de seguimiento de revisiones anterioresh) circunstancias cambiantes, incluyendo cambios en los requisitos legales y otros relacionados con el SSO;i) recomendaciones para mejora.

Resultados de las revisiones por la dirección son coherentes con el compromiso de A&T, con la mejora continua e incluyen decisiones y acciones

Reg. Acta de Reuniones de revisión por la Dirección

5.1 Compromiso de la direcciónLa alta dirección se encuentra comprometida con el desarrollo, la implementación y la mejora continua del SGC, así como de su eficacia. Para tal fin, comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y reglamentarios, ha establecido la Política y Objetivos, lleva a cabo las revisiones por la dirección, y asegura la disponibilidad de recursos.5.6 Revisión por la dirección5.6.1 GeneralidadesLa alta dirección conjuntamente con los dueños de procesos revisa el SGC anualmente, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Ésta revisión permite revisar las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la política de la calidad y los objetivos.

5.6.2 Información para la revisiónLa información de entrada para la revisión por la dirección incluye:a) los resultados de auditoriasb) la retroalimentación del clientec) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto,d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,e) las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previasf) los cambios que podrían afectar al SGC yg) las recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisión por la direcciónIncluyen decisiones y acciones relacionadas con:a) la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente,c) las necesidades de recursos.Se conservan los registros de las revisiones por la dirección.Las revisiones por la dirección del SGC se puede realizar de forma conjunta con la revisión del SGA y/o SSO.

8.5.1 Mejora continuaA&T planifica y mejora continuamente la eficacia del SGC mediante: la política, misión, visión, valores, objetivos, resultados de auditorías, análisis de



QHSE-Ma -0010515/05/201035 de 40



las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua. Se conservan los registros de las revisiones por la dirección.

relacionadas con posibles cambios en:oDesempeño en SSOoPolíticas y objetivos del SSOoRecursos yo Otros elementos de SSOLas actas de la revisión por la dirección son

datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

6.4 Ambiente de trabajoSi bien es cierto no hay influencia directa del ambiente de trabajo sobre los servicios prestados, A&T ha determinado para su personal: Condiciones de seguridad: áreas señalizadas y extintores. Condiciones controladas de luz, ventilación y temperatura.

7.5.3 Identificación y trazabilidadA&T mantiene una identificación única para cada Contrato.

7.5.4 Propiedad del clienteExclusión a la Norma ISO 9001:2008 (Ver punto 7)

Encuesta Satisfacción al cliente

8.2.1 Satisfacción del clienteComo medida del desempeño del SGC, A&T realiza el seguimiento de la información a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, para ello se envían anualmente el formato de Medición de satisfacción de los clientes. Recibidas las respuestas de los clientes se tabula la información, con la cual los responsables involucrados, plantean las acciones a seguir.Además se realiza un seguimiento a los reclamos recibidos.

Nota: *Documento aplica sólo para el sistema de gestión de calidad** Documento aplica sólo para el sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional*** Documento aplica sólo para el sistema de seguridad y salud ocupacional



QHSE-Ma -0010515/05/201036 de 40


16. ANEXO 01 – LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS A&T

PROCESO CÓDIGO DESCRIPCION DISPOSICION

GESTION LOGISTICA GL-Pr-001 Requerimiento Económico Todos los procesosGESTION LOGISTICA GL-Pr-002 Adquisiciones LogísticaGESTION LOGISTICA GL-Pr-003 Control de proveedores LogísticaGESTION ADM. F. GA-Int-001 Pago de Planilla del Personal Todos los procesosGESTION ADM. F. GA-Int-002 Control Interno Tesorería AdministraciónGESTION ADM. F. GA-Int-003 Rendición de Gastos Todos los procesosGESTION ADM. F. GA-Pr-001 Rendición de Gastos AdministraciónGESTION ADM. F. GA-Pr-002 Recepción y Registro de rendiciones AdministraciónGESTION ADM. F. GA-Pr-003 Giros de Cheques AdministraciónGESTION ADM. F. GA-Pr-004 Determinación del impuesto a Pagar IGV AdministraciónGESTION ADM. F. GA-Pr-005 Determinación del Impuesto a pagar a la Renta de 4ta. Y 5ta. AdministraciónGESTION ADM. F. GA-Pr-006 Determinación de Operaciones Sujetas a Detracciones AdministraciónGESTION ADM. F. GA-Pr-007 Emisión de Facturas AdministraciónGESTION REC. HUM. GRh-MOF-001 Manual de Organización y funciones Todos los procesosGESTION REC. HUM. GRh-RIT-001 Reglamento Interno de Trabajo Todos los procesosGESTION REC. HUM. GRh-RIS-001 Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional Todos los procesosGESTION REC. HUM. GRh-Pr-001 Procedimiento de entrenamiento y concientización del personal Recursos HumanosGESTION REC. HUM. GRh-Pr-002 Formación y toma de conciencia en el SGI Todos los procesosGESTION ALM Y MAN Gam-Pr-001 Reparación de equipos AlmacénGESTION ALM Y MAN Gam-Pr-002 Back up equipos de obra AlmacénGESTION COM. GCO-Pr-001 Procedimiento de elaboración y presentación de concursos ComercialGESTION INGENIERIA GI-Pr-001 Presentación del Informe y Valorización IngenieríaGESTION INGENIERIA GI-Pr-002 Seguimiento de obra y proyectos IngenieríaGESTION INGENIERIA GI-Pr-003 Contratación de personal para obras IngenieríaGESTION INGENIERIA GI-Pr-004 Control de Seguridad en Obra IngenieríaGESTION QHSE QHSE-Ma-001 Manual de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Doc-001 Visión Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Doc-002 Misión Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Doc-003 Política de Calidad, Medio Ambiente Y Seguridad y salud ocupacional Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Doc-004 Mapa de Todos los procesos Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Doc-005 Objetivos Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Int-001 Elaboración y Codificación de Documentos Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Int-002 Reuniones de Comité de Mejora continua Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Int-003 Guías de Buenas Prácticas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional en la Oficina Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Int-004 Instructivo de Seguridad y Salud en las oficinas Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Plan-001 Plan de Aseguramiento de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional Ingenieria ObrasGESTION QHSE QHSE-Pr-001 Procedimientos Auditorías Internas Todos los procesos



QHSE-Ma -0010515/05/201037 de 40


PROCESO CÓDIGO DESCRIPCION DISPOSICIONGESTION QHSE QHSE-Pr-002 Control Documentos Externos Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-003 Control Documentos Internos Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-004 Oportunidad de Mejora Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-005 Control de Registros Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-006 Atención Quejas y Reclamos Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-007 Productos y Servicios no conformes Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-008 Identificación de requisitos legales y evaluación de cumplimiento Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-009 Seguimiento y medición Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-010 Identificación y evaluación de Aspectos e Impactos ambientales, Peligros y riesgos Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-011 Comunicación externa Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-012 Comunicación interna Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-013 Procedimiento de Control Operacional Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-014 Plan de contingencia y Emergencias medicas Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-015 Investigación de Incidentes Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-016 Reconocimiento al desempeño del personal en SYSO Todos los procesosGESTION QHSE QHSE-Pr-017 Procedimiento de manejo de residuos Todos los procesos

16. ANEXO 02 – RENDICION DE CUENTAS EN A&T



QHSE-Ma -0010515/05/201038 de 40


Puesto Rinde cuentas a: Tema

Gerente GeneralPresidente de Directorio / Partes Interesadas

Comunicación de eventos en SSO

Secretaria recepcionista Gerente General QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Comité SSO Gerente GeneralQHSE-Fr-031 Formato actividades del programa anual en seguridad y saludQHSE-Fr-026 Formato de Control y análisis de simulacros

Gestor QHSE Gerente General

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ AccidentesQHSE-Fr-028 Informe de evaluación de cumplimiento legalQHSE-Fr-027 Formato Cronograma SimulacrosQHSE-Fr-027 Formato Cronograma SimulacrosQHSE-Fr-025 Plan de Actividades QHSE (PAQHSE)QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraQHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintoresQHSE-Fr-016 Informe de Auditoria

Gerente ComercialComité SSO / Gestor QHSE

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ AccidentesQHSE-Fr-029 Matriz de Identificación de Peligros y RiesgosQHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial Datos de Ausentismo LaboralComunicación de desempeño del personal

Especialista en licitaciones y concursos

Gerente comercialQHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Secretaria de licitaciones y concursos


Especialista de marketing y promoción


Gerente de ingenieríaComité SSO / Gestor QHSE

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ AccidentesQHSE-Fr-029 Matriz de Identificación de Peligros y RiesgosQHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraDatos de Ausentismo LaboralComunicación de desempeño del personalGI-Fr-005 Análisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental

Secretaria de ingeniería Gerente de ingeniería QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Coordinador de supervisión de obras

Gerente de ingenieríaGI-Fr-003 Seguridad en obraGI-Fr-004 Actividades del proyectoQHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Jefe de supervisión Coordinador de QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/Accidentes



QHSE-Ma -0010515/05/201039 de 40


supervisión de obras QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Ingeniero especialista de obra

Jefe de supervisiónGI-Fr-005 Análisis de Seguridad/ Riesgo AmbientalInforme de ObraQHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Técnico de campo Jefe de SupervisiónQHSE-Fr-024 Control de Mantenimiento de extintoresQHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Jefe de intervención social

Coordinador de supervisión de obras

QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Interventores socialesJefe de intervención social


Coordinador de estudios y proyectos

Gerente de IngenieríaQHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Director de estudios y proyectos

Coordinador de estudios y proyectos


Ingeniero especialista de estudios y proyectos


QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/AccidentesQHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Técnico de campo de estudios y proyectos



Gerente de administración

Comité SSO / Gestor QHSE

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/AccidentesQHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Encargado contador adjunto

Gerente de administración


Asistente contable Gerente Administración QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraAuxiliar contable Gerente Administración QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraSecretaria de contabilidad

Gerente Administración QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Encargada de tesoreríaGerente de Administración


Secretaria de tesorería Encargada de tesorería QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Encargado de personal y apoyo administrativo

Comité SSO / Gestor QHSE

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ AccidentesQHSE-Fr-029 Matriz de Identificación de Peligros y RiesgosQHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraDatos de Ausentismo LaboralComunicación de desempeño del personal

Gerente de LogísticaComité SSO / Gestor QHSE

GL-Fr-008 Control de camionetasgL-Fr-011 Control de mantenimiento de VehículosGL-Fr-010 Entrega de implementos de seguridad



QHSE-Ma -0010515/05/201040 de 40


QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ AccidentesQHSE-Fr-029 Matriz de Identificación de Peligros y RiesgosQHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora PotencialQHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraDatos de Ausentismo LaboralComunicación de desempeño del personal

Asistente de logística Gerente de Logística QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Encargado de Almacén y Mantenimiento

Gerente de Logística

QHSE-Fr-030 Control de Incidentes/ AccidentesQHSE-Fr-029 Matriz de Identificación de Peligros y RiesgosQHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora / Oportunidad de Mejora Potencial QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraDatos de Ausentismo LaboralComunicación de desempeño del personal

Jefe de Adquisiciones Gerente de Logística QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraAuxiliar Administrativo Gerencias QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraConserje Gerente Administración QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de MejoraAuditores Gestor QHSE QHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora

Chofer Gerente LogísticaGL-Fr-004 Orden de CompraGL-Fr-003 Requerimiento EconómicoQHSE-Fr-023 Formato de sugerencias de Mejora


Manual Qhse Ejemplo

Documents

Transcript of Manual Qhse Ejemplo