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Recepción  de  CFDI    

Manual  del  Usuario        

Proveedor    

 

   

Recepción    CFDI  

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Receptor  de  CFDI  Mediante  Página  WEB    

En   este  manual   se  mostrara   la   forma   de   ingresar   al   sistema   de   Recepción   de   CFDI  mediante   la  página  WEB,  subir  los  archivos  requeridos  según  su  Número  de  Proveedor  así  como  los  mensajes  que  le  llegaran  a  su  correo  para  notificar  el  estatus  de  su  documento.  

 

I. INGRESAR  A  LA  PAGINA  DE  RECEPCION  DE  CFDI  

Para   poder   ingresar   a   la   página   de   Recepción   debe   teclear   en   su   explorador   de   internet   la  dirección  http://www.cajaplax.com.mx/  y  en  el  menu  inferior  dentro  de  los  enlaces  LINKS  dar  click  en  el  enlace  CFDI  

 

Dicho  enlace  te  llevara  a  la  pantalla  de  bienvenida  para  proveedores,  favor  de  dar  clic  en  el  menú  Programación  de  pagos    

 

Recepción    CFDI  

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II. INGRESO  DE    SESION    DEL    PROVEEDOR.  

En  días  recientes  se  modificó  la  orden  de  compra  otorgada  por  nuestro  departamento  de  compras,  dicho  documento   le   indicara  el  número  de  proveedor   con  el   cual     está  dado  de  alta  en  nuestra  base  de  datos  

 

Este  número  será  su  usuario  para  ingresar  al  portal  dentro  de  la  siguiente  pantalla.  

 

 

Así  mismo  solicitara  un  correo  electrónico  el  cual  será  en  donde  se  les  enviaran  los  estatus  en  los  cuales  se  encuentran  sus  facturas.  

III. Ingreso  de  documentación  al  portal  

Recepción    CFDI  

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Existen  dos  formas  de  realizarlo,  de  manera  unitaria,  es  decir  que  subirían  factura  por  factura  con  todos   sus  documentos  de   respaldo,  o  bien,  de   forma  múltiple,   en  donde   todos   sus  documentos  deberán  ingresar  con  un  archivo  Zip.  

Para  ambos  ambientes  se  requiere  que  se  generen  los  archivos  únicamente  en  PDF  y  el  XML,  y  se  requiere  que   se  nombren  dichos  documentos   algunos  prefijos   para   identificar   que   archivo   es   el  que  se  está  subiendo.  

Así,   para   subir   orden  de   compra   se   estará   agregando  el   prefijo   oc_   ,   para   agregar   un   albarán  o  recepción  en  almacén  se  estará  agregando  el  prefijo  al_  y  para  subir  la  representación  grafica  de  la  CFDI  se  le  agregara  el  prefijo  rg_.  

Cabe   aclarar   que   el   XML   no   llevará   prefijo   y   será   el   documento   que   manda   para   nombrar   los  archivos  subsecuentes.    

Es   decir,   si   el   XML   se   llama   F0002345.xml,   los   archivos   se   llamaran   oc_F0002345.pdf,  al_F0002345.pdf  y  rg_F0002345.  

De  manera  unitaria  se  subirá  cada  archivo  en  el  botón  que  le  corresponda  

 

Y  se  le  dará  clic  en  el  botón  Enviar.    

En   la  parte  de  abajo  aparecerá   la   leyenda  donde  se  muestra  si   la  carga   fue  anexada  con  éxito  o  bien   si   existe   algún  error   en   algún  o   alguno  de   los   archivos.  De   igual  manera,   llegará  un   correo  electrónico  a  la  dirección  que  se  proporcionó  al  momento  de  la  carga  en  donde  se  informa  cual  es  el  numero  de  Identificador  con  el  cual  se  le  podrá  dar  seguimiento  al  pago.  

 

Recepción    CFDI  

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De  manera  múltiple,   se   cargaran   a   través  de  un   archivo   Zip,   con   los   prefijos  mencionados     y   se  pueden  subir  hasta  15  facturas  con  sus  respectivos  documentos.    

En   cualquiera   de   los   dos   casos   hay   que   verificar   que   la   suma   total   de   archivos   a   cargar   no   sea  mayor  a  2MB.  

 

 

IV. Ejemplos  de  Mensajes  de  Error  

En  el  recuadro  de  abajo  del  botón  enviar,  pueden  aparecer  mensajes  al  momento  de  la  carga.  

Como  ejemplos  de  estos  errores  se    pueden  mencionar  los  siguientes.  

a) Archivos  con  nombre  diferente,  imposibles  de  asociar  b) Errores  encontrados  en  :    *    EL  XML  NO  ES  UN  CFDI  c) Esta  factura  ya  se  encuentra  registrada    

 

V. Inicio  de  Toma  a  revisión.  

El  personal  de  Cuentas  por  Pagar  que  normalmente  te  atiende,  tendrá  a  su  cargo  la  aceptación  de    documentación   que   enviaste,   al   momento   que   subas   tu   información,   el   sistema   generará   un  identificador  numérico,  el  cual  será  tu  referencia  para  cualquier  aclaración.  

La  empresa  tiene  tres  días  hábiles  para  revisar  si  tu  información  es  correcta  y  cambiar  el  status  de  pendiente   a   aceptada.   En   caso   de   estar   incorrecta   te   enviará   un   mensaje   de   no   aceptación,   y  deberás   subir   de   nuevo   tus   documentos,   el   nombre   del   archivo   debe   ser   el   mismo,   ya   que   al  

Recepción    CFDI  

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momento  de  no  aceptarlo  el  sistema  se  queda  en  espera  de  recibir  la  nueva  carga  del  documento,  una  vez  aceptado    iniciará  el  periodo  de  crédito  para  programación  de  pago.  

 

 

VI. Plazo  para  envío  de  Comprobantes  Fiscales.  

Al  existir  la  posibilidad  de  carga  con  mayor  oportunidad  de  tus  facturas,  se  tiene  solamente  1  día  hábil  después  del  último  día  del  mes  para  subir  tus  facturas  al  portal,  de  no  subirlas  en  este  plazo,  el  sistema  rechazara  las  facturas  y  pedirá  re  facturación  con  el  mes  actual.  

 

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