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Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
Página
Presentación………………………………………………………………………………………. 3
Organigrama Estructural …………………………………………………………………… 4
Directorio …………………………………………………………………………………………… 5
Fundamentos Jurídicos ……………………………………………………………………….. 11
Objetivos Generales…………………………………………………………………………….. 15
Alcances Generales …………………………………………………………………………….. 16
Procedimientos …………………………………………………………………………………… 17
Flujo gramas ……………………………………………………………………………………….. 28
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : ÍNDICE DEL MANUAL PÁGINAS
2 de 36 SUBTEMA: DESGLOSE DEL ÍNDICE
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
PRESENTACIÒN
El manual general de procedimientos de la Contraloría Interna Municipal, describe el organigrama
estructural, el directorio de los servidores públicos que laboran en dicho órgano de control; así como
los objetivos y alcances generales de la dependencia cumpliendo la normatividad, procedimientos y
lineamientos que se llevan a cabo para atender los asuntos que son de su competencia de acuerdo
con las leyes y disposiciones vigentes.
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 1.- PRESENTACIÓN PÁGINAS
3 de 36
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 2.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PÁGINAS
4 de 36
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
CONTRALORÌA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE EVALUACION A LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÒN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PARQUE
VEHICULAR
DIRECCION DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS
DIRECCION DE AUDITORIA Y SUPERVISIÒN A LA OBRA PÙBLICA
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÒN DE COMITÈS PRO-OBRA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA Y DESARROLLO
URBANO
UNIDAD DE INFORMÀTICA ÀREA JURÌDICA
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 3.- DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS PÁGINAS
5 de 36 SUBTEMA: UBICACIÓN FISICA DE LOS MISMOS
Código de
Nómina
Servidor Público vinculado Puesto Ubicación Teléfono y correo
Isela Concepción Cuevas Guevara Contralor Interno Municipal Plaza Guerrero 5º Piso, locales P,Q,R 4-72-19-89
7471080375
01/06 9743 Pedro Valenzo Ramos Auxiliar Administrativo
Oficialía de partes
Plaza Guerrero 5º Piso, locales P,Q,R 7471319213
01/06 2717 Blanca Azucena Castro Castro Intendente Plaza Guerrero 5º Piso, locales P,Q,R 7471059522
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE: MP/CI/01.3
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 3.- DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS PÁGINAS
6 de 36 SUBTEMA: UBICACIÓN FISICA DE LOS MISMOS
Código de
nómina
Servidor Público Vinculado Puesto Ubicación Teléfono y correo
01/06 9476 Eusebio Díaz Cruz Auxiliar Administrativo Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
01/06-9475 Odilón Navarrete Mendoza Encargado del Área Jurídica Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471159870
Tania Berenice Vargas Romero Auxiliar del Área Jurídica Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471099645
01/06 9287 Yazmín Pérez Hernández Encargado de la Unidad de Informática Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471108384
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS
CLAVE: MP/CI/01.3
DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 3.- DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS PÁGINAS
7 de 36 SUBTEMA: UBICACIÓN FISICA DE LOS MISMOS
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 3.- DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS PÁGINAS
8 de 36 SUBTEMA: UBICACIÓN FISICA DE LOS MISMOS
Código de
nómina
Servidor Público Vinculado Puesto Ubicación Teléfono y Correo
01/06 9561 Denisse Mendoza Huizar Auxiliar de la Unidad de Informática Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
4-72-19-89
Huizar [email protected]
01/06 9286 Víctor Hugo Polito Díaz Encargado de la Dirección de Auditorias
Financieras y Administrativas
Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471097392
01/06 9288 Elisa Yanet Mayares Salvador Auxiliar de la Dirección de Auditorias
Financieras y Administrativas
Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471185395
Código de
nómina
Servidor Público Vinculado Puesto Ubicación Teléfono y correo
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
01/06 5919 Roberto Cienfuegos Domínguez Encargado del Departamento de Evaluación a los
recursos humanos y financieros
Plaza Guerrero 5º Piso,
locales P,Q,R
7471413155
01/06 2942 Bernardo Deloya Díaz Auxiliar del Departamento de Evaluación a los
recursos humanos y financieros
Plaza Guerrero 5º Piso,
locales P,Q,R
7471052910
01/06 7816 Angélica Arcos Parra Auxiliar del Departamento de Evaluación a los
Bienes Muebles e Inmuebles y Parque Vehicular
Plaza Guerrero 5º Piso,
locales P,Q,R
7471080328
Cesar Cristino Tejeda Encargado del Departamento de Evaluación a los
Bienes Muebles e Inmuebles y Parque Vehicular
Plaza Guerrero 5º Piso,
locales P,Q,R
7471296776
01/06 7610 José Luis Mejía Urban Encargado de la Contraloría Social Plaza Guerrero 5º Piso,
locales P,Q,R
7471170022
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 3.- DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS PÁGINAS
9 de 36 SUBTEMA: UBICACIÓN FISICA DE LOS MISMOS
Código de
Nómina
Servidor Público Vinculado Puesto Ubicación Teléfono y correo
01/06 7610 José Luis Mejía Urban Encargado de la Contraloría Social Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471170022 [email protected]
01/06 51 José Natividad Adame Martínez Auxiliar del Departamento de capacitación a
comités Pro-Obra
Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471186869
01/06 551 Omar Mendoza Alvines Auxiliar del Departamento de capacitación a
comités Pro-Obra
Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471227594
Código de
Nómina
Servidor Público vinculado Puesto Ubicación Teléfono y Correo
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
01/06 5744 Rafael Nava González Encargado de la Dirección de Auditorías y
Supervisión a la Obra Pública
Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471100588
01/06 7151 José Roberto Blanco Flores Encargado del Departamento de
Auditoría a la Obra Pública y Desarrollo
Urbano
Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471224385
01/06 6975 Luis Castro Silverio Auxiliar del Departamento de Auditoría
a la Obra Pública y Desarrollo Urbano
Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471249581
Francisco De la Paz Maldonado Auxiliar del Departamento de Auditoría
a la Obra Pública y Desarrollo Urbano
Plaza Guerrero 5º
Piso, locales P,Q,R
7471147395
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 3.- DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS PÁGINAS
10 de 36 SUBTEMA: UBICACIÓN FISICA DE LOS MISMOS
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
Para la elaboración del Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna Municipal, se consideraron las siguientes disposiciones:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero
Bando de Policía y Gobierno del municipio de Teloloapan, Gro
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero
Ley de Ingresos del Estado de Guerrero
Ley de Egresos del Estado de Guerrero
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guerrero
DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL MP/CI/01.3
TEMA : 4.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS PÁGINAS
11 de 36
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero
Ley de Adquisiciones y Obra Pública del Estado de Guerrero
Ley # 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero
Ley de Transparencia y acceso a la Información del Estado de Guerrero
Ley # 564 Superior de Fiscalización del Estado de Guerrero
Ley # 266 de Obras Públicas y Servicios del Estado de Guerrero
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 4.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS PÁGINAS
12 de 36
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
Ley # 170 de Obras Públicas del Estado de Guerrero
Ley de Planeación para el Estado de Guerrero
Ley #248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero
Ley #51 : Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los municipios y de los organismos públicos
coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 4.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS PÁGINAS
13 de 36
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
Ley # 276 de ingresos para el Municipio de Teloloapan, Gro
Ley # 251 Estatal de Coordinación Fiscal
Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Guerrero
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 4.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS PÁGINAS
14 de 36
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
Objetivo Genérico:
Fomentar el correcto uso y destino de los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la supervisión y evaluación permanente a las
distintas dependencias que integran el H. Ayuntamiento municipal de Teloloapan, Gro .
Objetivo Específico:
Supervisar de manera permanente la existencia e integridad de lo recursos financieros y patrimoniales del municipio y ayudar a hacer màs
eficiente su uso
Verificar que las obras públicas y aplicación de programas federales, sean llevadas a cabo conforme a la normatividad y beneficien a la población del
municipio
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 5.- OBJETIVOS GENERALES DEL MANUAL PÁGINAS
15 de 36
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
Alcance del manual de procedimientos
El presente manual será aplicable a las dependencias que integran el H. Ayuntamiento Municipal de Teloloapan, Gro.
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : 6.- ALCANCES GENERALES PÁGINAS
16 de 36
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
17 de 36 SUBTEMA: Área Jurídica, Levantar actas circunstanciadas de hecho( por inicio de auditoría)
Área
administrativa
Paso
N° Descripción del Procedimiento Comentario
Área Jurídica 1
Levantar actas circunstanciadas de hechos( inicio de auditorias)
Se visita la dependencia donde se va a realizar la auditoria y se levanta el acta correspondiente, para que
quede asentado en el expediente que se procedió conforme a la normatividad
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DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
18 de 36 SUBTEMA: Área Jurídica, actos Entrega-Recepción
Àrea
Administrativa
Paso
No. Descripción del Procedimiento Comentario
Área Jurídica 1
Actos de Entrega-Recepción
Se Levanta el acta correspondiente del acto que se está realizando
2 Se nombra al comité de Entrega- Recepción, el cual vigila el acto que se está realizando
3 Se integra el acta y se procede a firmas
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DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
19 de 36 SUBTEMA: Área Jurídica, Recepción de declaraciones de Situación Patrimonial por inicio, actualización y conclusión de
cargo de los servidores Públicos
Área
Administrativa
Paso
No. Descripción del Procedimiento Comentario
Área Jurídica 1
Se envían los oficios y formatos, requiriendo la Declaración de Situación Patrimonial a los servidores públicos
que tengan cargos de mandos medios y superiores, por inicio de administración, actualización y conclusión
del cargo
2 Se reciben y se revisan los formatos de la Declaración de Situación Patrimonial, una vez revisado y si esta
completa la información requerida, se recibe el formato
3 Una vez recibidos los formatos en su totalidad, se realiza un oficio
4 Se entregan en la Auditoria General del Estado
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DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
20 de 36 SUBTEMA: Área Jurídica. Procedimientos Administrativos
Área
Administrativa
Paso
No. Descripción del Procedimiento Comentario
Área Jurídica 1 Se recibe de mediante un escrito la demanda, queja o denuncia
2 Se realiza el proceso de investigación, diligencias o actuaciones
3 Se envía oficio citatorio al Servidor Público
4 Se lleva a cabo el derecho de audiencia
5 Se determina y se emite la resolución
6 Se turna al presidente y éste la ejecuta
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MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
21 de 36 SUBTEMA: Unidad de Informática
Área
Administrativa
Paso
No. Descripción del Procedimiento Comentario
Unidad de
Informática 1 Revisión Constante de los Equipos de computo
2 Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de computo, mínimo cada 6 meses
3 Actualización del Software, de los equipos de computo
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PÁGINAS
22 de 36
SUBTEMA: Unidad de Informática, Recepción, revisión y captura de expedientes, para créditos otorgados a través de
FAMPEGRO
Área
Administrativa
Paso
No. Descripción del Procedimiento Comentario
Unidad de
Informática 1
Como ventanilla única se atiende al público y se les proporciona información de los requisitos para obtener el
crédito
2 Antes de recibir los documentos se revisan, si los traen correctos se les recibe, sino hasta que cumplan con los
requisitos
3 Se realiza visita ocular a los solicitantes, ya que se trata de empresarios que tienen micro, pequeñas y medianas
empresas
4 Se integran los expedientes de cada uno de los miembros que conformen el grupo de solicitantes
5 Se entregan a FAMPEGRO para su revisión y aprobación, una vez aprobado se le da seguimiento de acuerdo a la
normatividad
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
23 de 36 SUBTEMA: Dirección de Supervisión y Auditoría a la obra Pública Verificación física y técnica de la Obra Pública
Área
Administrativa
Paso
No. Descripción del Procedimiento Comentario
Dirección de
Supervisión y
auditoría a la
obra pública
1
Verificación física y técnica de la Obra Pública
Programación de visitas (rutas de supervisión), de acuerdo al programa de inversión, tomando en
consideración las metas físicas y financieras que se tienen respecto a la obra
2 Revisión de deficiencias técnicas en las obras visitadas.
3 Presentación de Informe correspondiente, el cual esta integrado por el croquis de la obra y anexo
fotográfico
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
24 de 36 SUBTEMA: Dirección de Supervisión y Auditoría a la obra pública
Área
Administrativa
Paso
No. Descripción del Procedimiento Comentario
Dirección de
Supervisión y
auditoría a la
obra pública
1 Revisión Preventiva Inicio- avances- conclusión de obra
2 Revisión de expedientes técnicos
3 Presentación de Informe correspondiente, el cual esta integrado por el croquis de la obra y anexo
fotográfico
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
25 de 36 SUBTEMA: Dirección de Auditorías Financieras y Administrativas, Auditorías a dependencias que generan ingresos
Àrea Administrativa
Paso No.
Descripción del Procedimiento Comentario
Dirección de Auditorias Financieras y Administrativas
1 Presentación con oficio de que se va a llevar a cabo auditoria en la dependencia.
2 Se levanta el acta de inicio de auditoría
3 Se procede a la revisión de documentos (comprobantes de ingresos, comprobantes de gastos, facturas, recibos, etc.)
4 Se elabora informe de resultados de auditoria y cedula de observaciones
5 Presentación del informe correspondiente al presidente municipal
6 Seguimiento del cumplimiento de observaciones.
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DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
26 de 36 SUBTEMA: Contraloría Social, Capacitación a comités Pro- Obra y de Desarrollo Comunitario
Área Administrativa
Paso No.
Descripción el Procedimiento Comentario
Contraloría Social
1 Capacitación de comités Pro-Obra Se solicita ante las instancias correspondientes el padrón de comités de desarrollo comunitario y comités Pro-Obra
2 Verificar los datos de las obras en la propuesta de inversión, que correspondan al padrón de comités
3 Verificar la existencia de dichos comités mediante llamadas telefónicas y visitas
4 Una vez contactado el comité se procede a la capacitación
5 Presentación del informe
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PÁGINAS
27 de 36 SUBTEMA: Contraloría Social, Seguimiento a quejas, observaciones y sugerencias
Àrea Administrativa
Paso No. Descripción del procedimiento Comentario
Contraloría Social
1 Seguimiento a quejas, observaciones y sugerencias Presentación de la queja
2 Buscar información referente a la queja, si procede o no que se haga seguimiento
3 Se procede a visitar el lugar y a tener una entrevista con los afectados y quienes hayan presentado la queja
4 Se resuelve la queja, observación o sugerencia
5 Se presenta el informe correspondiente
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : FLUJO GRAMA DE OPERACIÓN PARA EL ÀREA JURÌDICA PÁGINAS
28 de 36 SUBTEMA: Levantar acta circunstanciada de hechos( Por inicio de auditoría)
INICIO
Levantar acta circunstanciada de hechos (inicio de auditoría)
Visita a la dependencia, en la cual se va a llevar a cabo la auditoría
Se levanta el acta correspondiente para que quede asentado que se procedió de acuerdo a la
normatividad
Se entrega el acta para las firmas correspondientes
FIN
Área Jurídica Procedimiento: Levantar Actas circunstanciadas de hechos
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : FLUJO GRAMA DE OPERACIÓN PARA EL ÀREA JURÌDICA PÁGINAS
29 de 36 SUBTEMA: Acto entrega- recepción de dependencia
INICIO
Se recibe oficio solicitando la intervención de la Contraloría Interna Municipal, en el acto de
entrega- recepción
Se comisiona al personal que asistirá a la entrega-recepción
Se presenta a la dependencia donde se llevará a cabo el acto entrega-recepción
Se nombra al comité de entrega-recepción, el cual vigilará el acto que se esta realizando
FIN
Se integra el acta y anexos se procede a firmas
Área Jurídica Procedimiento: Acto-Entrega
Recepción
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : FLUJO GRAMA DE OPERACIÓN PARA EL ÀREA JURÌDICA PÁGINAS
30 de 36 SUBTEMA: Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial por inicio, actualización y conclusión del cargo
INISe envían los oficios y formatos requiriendo la Declaración de
Situación Patrimonial a los Servidores Públicos que tengan
Se recibe la declaración de
Se entrega el total de las declaraciones
FIN
Se regresa la Declaración de
Se revisa la información proporcionada en los
Compl
SI
NO
Área Jurídica Procedimiento: Recepción de Declaración de Situación Patrimonial de los servidores públicos del H. Ayuntamiento que ocupan mandos medios y superiores, por inicio de cargo, actualización y conclusión
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : FLUJO GRAMA DE OPERACIÓN PARA EL ÀREA JURÌDICA PÁGINAS
31 de 36 SUBTEMA: Procedimientos Administrativos
INICIO
Se recibe mediante un escrito la denuncia, queja o denuncia
Se realiza el proceso de investigación diligencia o actuaciones
Se envía oficio citatorio al servidor público
Se lleva a cabo el derecho de audiencia
FIN
Se determina y se emite la resolución
Área Jurídica Procedimiento: Procedimientos Administrativos
Se turna al Presidente Municipal y éste la ejecuta
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : FLUJO GRAMA DE OPERACIÓN PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA PÁGINAS
32 de 36 SUBTEMA: Trámite de créditos en coordinación con el H. Ayuntamiento Municipal de Teloloapan y el Fondo de apoyo a la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa del Estado de Guerrero
Unidad de Informática Procedimiento: Trámite de créditos ante el Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero (FAMPEGRO) para reactivar la economía del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Gro.
INICIO
Se atiende a los ciudadanos que soliciten información, sobre los requisitos para obtener los
créditos entregados en coordinación con el H.
Se recibe la documentación
Se realiza la visita ocular a los solicitantes
FIN
Se regresa la documentación
Se revisan los documentos para integrar el expediente
Completo
SI
NO
Se integran los expedientes y se entregan a FAMPEGRO
para su revisión y aprobación
Una vez aprobado se entregan los créditos
Se hace el seguimiento de los créditos
otorgados
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : FLUJO GRAMA DE OPERACIÓN PARA LA DIRECCIÒN DE SUPERVISIÒN A LA OBRA PÙBLICA PÁGINAS
33 de 36 SUBTEMA: Supervisiones de obras
Dirección de Supervisión a la Obra Pública
Procedimiento: Auditorías técnicas y financieras
Se realiza la solicitud de información ante las
Se elabora la programación de
Se lleva a cabo la revisión de las deficiencias técnicas en la
FIN
Se revisa la información consistente en la Propuesta de
Presentación del
Se turna a la dependencia
Existen NO
SI
Se concluye el proceso
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : FLUJO GRAMA DE OPERACIÓN PARA LA DIRECCIÒN DE SUPERVISIÒN A LA OBRA PÙBLICA PÁGINAS
34 de 36 SUBTEMA: Auditorias Financieras y Administrativas
INICIO
Se realiza la programación de las auditorías a realizar en las dependencias que generan
recursos
Se presenta mediante oficio a la dependencia a auditar
Se solicita la información y se procede a la revisión de la misma
FIN
Se designa al personal que va a realizar la auditoría
Se presenta el informe de resultados de la auditoría
Se pide la solventaciòn correspondiente de la
Existen observaciones
NO
SI
Se concluye el proceso
Dirección de Auditorias Administrativas y Financieras
Procedimiento: Auditoria financiera y administrativa
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : FLUJO GRAMA DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÒN DE AUDITORIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS PÁGINAS
35 de 36 SUBTEMA: Departamento de supervisión a los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular
INICIO
En coordinación con el departamento de control patrimonial se realiza la programación
de las revisiones a efectuarse en las
Se presenta mediante oficio a la dependencia a revisar
Se procede a la revisión física de los inventarios y vehículos asignados a la
FIN
Se designa al personal que va a realizar la revisión
Se realiza el acta de baja correspondiente
Cumplieron su vida útil
NO
SI
Se concluye el proceso
Departamento de Bienes Muebles, Inmuebles y Parque Vehicular
Procedimiento: Revisión de los bienes muebles, Inmuebles y Parque Vehicular
Manual General de Procedimientos de la Contraloría Interna
DOCUMENTO : MANUAL GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CLAVE:
MP/CI/01.3 DEPENDENCIA: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
TEMA : FLUJO GRAMA DE OPERACIÓN DE LA CONTRALORIA SOCIAL PÁGINAS
36 de 36 SUBTEMA: Capacitación a comités Pro- Obra y de Desarrollo Comunitario
Se realiza la solicitud de información ante las Secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Desarrollo Social y Humano y ante el OPD CAPACH
Se elabora la programación de las capacitaciones de acuerdo a la programación de las obras que se están
Se comprueba la existencia de los comités, mediante llamadas telefónicas y visitas
FIN
Se revisa la información consistente en la Propuesta de Inversión y las actas constitutivas de los comités
Una vez que se contacta al comité se realiza una entrevista con ellos para llevar a cabo la capacitación de
Se presenta el informe correspondiente a las
Contraloría Social Procedimiento: Capacitación de comités de Desarrollo Comunitario y Pro- Obra